BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pelaksanaan kegiatan pelayanan kebersihan hanya sebuah mata rantai dari kompleksitas kegiatan pengelolaan persampahan secara global, yang dituntut untuk dapat terus di tingkatkan dan di kembangkan seiring dengan derasnya perubahan akibat meningkatnya intensitas kegiatan pengembangan kota yang meliputi pertambahan fasilitas serta peningkatan aktifitas perubahan guna lahan. Secara mendasar, perubahan – perubahan signifikan yang terjadi dalam cakupan pembangunan perkotaan didominasi oleh aktifitas sentralisasi kegiatan ekonomi dan aktifitas pengembangan kawasan permukiman. Implikasinya bagi intitusi pengelola ditangani juga semakin luas dan kompleks. Salah satu indikatornya adalah peningkatan jumlah volume sampah yang masuk ke TPA (tempat pemrosesan akhir) dan terbatasnya lahan yang sekarang sudah memasuki masa pemakaian. Peningkatan tersebut tidak hanya sejalan dengan perubahan pola hidup masyarakat, untuk itu dibutuhkan suatu upaya yang efektif dan efisien yang diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan dalam hal pengelolaan dan penanganan masalah – masalah persampahan. Upaya penanganan masalah – masalah diatas pada hakikatnya bukan hanya menjadi tanggung jawab satu institusi saja melainkan merupakan kerja koordinatif yang menuntut keterlibatan seluruh stakeholders yang termasuk didalamnya unit – unit kerja terkait, masyarakat dan pihak swasta. Untuk itu diperlukan sebuah pendekatan pelaksanaan kegiatan yang dapat mengakomodir dan mensinergikan seluruh potensi yang dimiliki masing – masing pihak dan dapat mengcover secara menyeluruh semua aspek mendasar dalam pengelolaan persampahan yaitu : Regulasi, pemberdayaan institusi, pengembangan dan peningkatan teknis teknologis serta partisipasi masyarakat. Tantangan

pelayanan

kebersihan

dan

permasalahan

pelayanan

kebersihan khususnya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke depan makin bertambah berat dan kompleks ( padat karya, padat modal, padat profesi, padat teknologi dan padat resik). Lebih dari itu, peran aktif di berbagai jejaring pelayanan kebersihan dan lintas sektoral lainnya dalam pelayanan kebersihan menjadi sangat penting. Perencanaan kinerja itu sendiri merupakan proses penyusunan Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik yang akan dilaksanakan oleh organisasi melalui berbagai

kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, Rencana Kerja harus diselaraskan dengan berbagai hal yang telah dituangkan dalam Rencana Stratejik. Rencana Kerja uraian lebih rinci dari Rencana Stratejik yang akan menuntun manajemen seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan Rencana Kerja yang baik, maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya, lebih operasional, dan melihat

kemungkinan-kemungkinan

untuk

meningkatkan

dan

memacu

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Rencana Kerja antara

lain

berisikan

sasaran

yang

ingin

dicapai

pada

periode

yang

bersangkutan, indicator pencapaian sasaran dan targetnya, program, kegiatan serta kelompok indicator dan targetnya. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan yang semakin tersebut, dirumuskanlah

suatau

rencana

Kerja

Tahunan

Dinas

Kebersihan

dan

Pertamanan sebagai fondasi dalam memberdayakan segala potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka lebih menjamin terselenggaranya pelayanan kebersihan yang lebih baik dan berkualitas. 1.2.

Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6.

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 9.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 04 tahun 2008 Tentang Retribusi Jasa Umum ( Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Mojokerto.

10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. 11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum 12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraam Kebersihan dan Keindahan 1.3.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun 2017 dimaksudkan sebagai pedoman untuk menjalankan program kegiatan tahunan yang selaras dan mengacu pada program jangka menengah (Renstra) telah disusun serta dituangkan dalam Visi, misi skala prioritas dan isuisu strategis Dinas Kebersihan dan Peptamanan Kota Mojokerto. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto tahun 2017 mempunyai tujuan : 1. Menjadi masukan dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kota Mojokerto yang kemudian dapat diterjemahkan dalam ke dalam KUA-PPAS; 2. Menjadi pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA ) SKPD ; 3. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun 2016.

1.4.

Sistematika Penulisan Menguraikan Pokok Bahasan dalam Penulisan Renja SKPD, serta Susunan Garis Besar Isi Dokumen. Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang Memuat tentang Renja SKPD, proses Penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja. 1.2 Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Soppeng Tahun 2015 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Rentra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tuga sdan fungsi 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV

Penutup Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan

pembangunan

Pertamanan

Kota

dilaksanakan

Mojokerto

dan

oleh

Dinas

Kebersihan

permasalahan-permasalahan

dan yang

menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-

kebijakan perencanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di tahuntahun mendatang. Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun

2014-2019

yang

memuat

indikator

keberhasilan

suatu

proses

perencanaan pembangunan untuk kurun waktu % (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku SKPD di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Mojokerto sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya bermuara pada peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan tiga komponen dari IPM tersebut. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2017. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015, pelaksanaan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Barang Modal dengan uraian kegiatan sebagai berikut : A. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai (Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS) sampai dengan Bulan Desember 2014 sebesar Rp. 2.169.484.174,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.960.574.072,- (90,37% )

B. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan output Jasa telepon dan listrik tahun 2015 yang dapat menunjang kelancaran pelayanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Total anggaran Rp. 8.543.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.266.300.830,- atau 96,75 %. b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional, dengan output KIR ( 8 Dump truck, 3 truck tangki, 1 truck bak, 2 snorkle, 4 pick up ) dan STNK ( 2 station wagon, 5 Amroll, 8 Trcuk tangki, 3 truck tangki, 1 truck bak, 3 snorkle, 4 puck up, roda 3 (1 unit), roda 2 ( 1 unit ) yang dapat meningkatan pelaksanaan tugastugas operasional di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2015. Total anggaran sebesar Rp. 1.601.578.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.413.468.654,- atau 88,25 %. c) Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto tahun 2015, dengan output Honorarium Pengelola Keuangan. Total Anggaran sebesar Rp. 346.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 326.100.000,- atau 94,03 % d) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan output surat kabar/majalah/tabloid pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan pengetahuan/informasi petugas Kebersihan dan pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran Rp. 7.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.310.000,- atau 60,70%. e) Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan bahan logistik kantor dengan output kegiatan bahan logistik kantor berupa alat kebersihan dan bahan pembersih sehingga kebutuhan logistik terpenuhi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 7.99.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.670.100,- atau 95,88 %. f)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan output perjalanan dinas luar daerah sehingga rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dapat diikuti oleh pegawai pada lingkup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 29.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.596.000,atau ,99 %

g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan output perjalanan dinas dalam daerah sehingga rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dapat diikuti oleh pegawai pada lingkup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.360.000,- atau 83,50 % h) Penyediaan Makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman dengan output kebutuhan makan/minum tamu dan rapat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2015 dan hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran Rp. 14.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.075.000,atau 99,12 %. i)

Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat dengan output kebutuhan lemur pegawai petugas lapangan dan sekretariat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2015 Total anggaran Rp. 284.979.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 284.929.000,- atau 99,98 %.

j)

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan output peralatan kerja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2015 dan hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan kerja dalam kondisi baik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran Rp. 10.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.850.000,- atau 99,54 %.

k) Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor dengan output kebutuhan Alat tulis kantor dalam jumlah cukup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto tahun 2015 dan hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran Rp. 19.999.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.281.000,- atau 99,12 %. l) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan output kebutuhan barang cetkan, penggandaan dan penjilidan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2015 dan hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran Rp. 53.019.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.504.000,- atau 91,48 %. m) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kebutuhan pealatan listrik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2015 Total anggaran Rp. 41.174.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.042.000,- atau 99,68 %. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan kendaraan dinas operasional dengan output Pengadaan Pick up 2 Unit, sepeda motor 2 unit dan truck 1 unit yang akan meningkatkan pelayanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total Anggaran sebesar Rp. 696.593.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 618.232.600,- atau 88,75 %. b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan output perlengkapan kantor yang terdiri dari Pengadaan mesin foto copy, lemari besi, rak besi, mikrofon, lap top dan komputer PC, printer, wireless dan handycam yang akan meningkatkan pelayanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 110.477.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 108.769.000,- atau 98,45 %. c) Pengadaan Mebeleur Pengadaan mebeleur dengan output pembelian meja rapat dan kursi pejabat eselon IV yang akan meningkatkan pelayanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 56.206.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 57.857.500,- atau 97,72 %. d) Pengadaan Peralatan kerja Pengadaan peralatan kerja dengan output perlengkapan kerja lapangan yang akan meningkatkan kelancaran petugas lapangan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 529.248.200,- dan teralisasi sebesar Rp. 488.335.000,atau 92,27 %. e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output pemeliharaan gedung kantor yang menunjang kegiatan Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 171.726.000,- atau 98,13 %. f)

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan output perawatan rutin kendaraan operasional yang akan meningkatkan pelayanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 610.559.700,- dan teralisasi sebesar Rp. 562.416.100,- atau 92,11 %.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan output Pakaian khusus pegawai yang akan meningkatkan pelayanan kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto tahun 2015. Total anggaran sebesar Rp. 49.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.600.000 atau 97,14%.

4. Program Pengembangan Data/Informasi a) Penyusunan Profil Penyusunan Profil dengan output kebutuhan data-data profil SKPD yang hasilnya tersedia Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun 2015. Total anggaran Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.999.200,- atau 99,98%. 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) dan RKA SKPD Penyusunan dokumen Renja dan RKA SKPD dengan output Dokumen laporan RKA, RKAP dan Renja satu tahun ke depan sehingga tersusunnya laporan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto yang akuntabel. Total anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.998.500,- atau 99,98%. 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan output jasa tenaga kebersihan, pemeliharaan TPS, pembangunan TPS Blooto, Jasa perencanaan persampahan dan pengadaan kontainer dan gerobak sampah. Total Anggaran sebesar Rp. 3.837.460.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.146.489.450,- atau 99,63 % b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan output sosialisasi dan pelatihan kebersihan tingkat kota. Total Anggaran sebesar Rp. 365.760.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 322.701.000,- atau 88,23 % c) Pemeliharaan Saluran Kota Pemeliharaan Saluran Kota dengan output jasa tenaga saluran perkotaan dan sewa kendaraan pengangkutan walet saluran. Total Anggaran sebesar Rp. 1.708.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.664.155.000,- atau 97,38 % 7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a) Penataan Ruang Terbuka Hijau Penataan ruang terbuka hijau dengan output taman-taman kota dapat tertata dengan baik. Total Anggaran Rp. 2.727.117.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.509.976.300,- atau 55,37%

b) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Ruang terbuka hijau dengan output meningkatkan kualitas taman-taman kota. Total anggaran Rp. 1.909.225.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.874.282.100,- atau 98,17 % 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan a) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan output pembangunan PJU di wilayah kota. Total Anggaran Rp.

3.812.621.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.507.179.350,- atau 39,53% b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu PJU dengan output honorarium, pembelian alat dan suku cadang komponen PJU. Total anggaran Rp. 657.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 573.116.968,- atau 87,11 %

TABEL 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN s/d TAHUN BERJALAN KOTA MOJOKERTO Nama SKPD : DINAS KEBERS IHAN DAN PERTAM ANAN

Kode

1

Target dan Realisasi Kinerja Perkiraan Realisasi Capaian Urusan/Bida Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu Target Renstra SKPD s/d tahun Target Kinerja Target ng Urusan Target Kinerja (2015) berjalan (2016) Capaian program dan Pemerintaha Indikator Hasil Program Program kegiatan Realisasi Tingkat n Daerah Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan Keluaran Target (Renstra SKPD) (Renja Renja Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Capaian Dan (output) Kegiatan s/d Renja Tahun 2014SKPD tahun SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Program/Ke dengan tahun SKPD tahun 2019 2016) tahun (tahun 2016) Target Renstra giatan (2014) (2015) (2015) (%) 2

1 1

01

1

01

1

01

3

4

5

6

7

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan Wajib Bidang Urusan Pekerejaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-menyurat

Lembur petugas lapangan dan sekretariat

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

2 bulan

16,6 %

Nama SKPD : DINAS KEBERS IHAN DAN PERTAM ANAN

Kode

1

1

1

1


01

3

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

4

5

6

7

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Meningkatnya Kualitas Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun anggaran

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

3 bulan

25 %

Meningkatnya kualitas pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio nal

235 unit

223 unit

223 unit

223 unit

100%

224 unit

8 unit

0,9%

135 orang

135 orang

135 orang

135 orang

100%

135 orang

135 orang

100%

01

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

01

Terbayarnya honorarium pengelola Penyediaan Jasa keuangan, administrasi keuangan pemungut retribusi dan uang kesehatan


Kode

1


3

1

01

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

1

01

Penyediaan alat tulis kantor

1

01

1

01

1

01

1

01

4

Terpeliharanya peralatan kerja

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya Penyediaan barang barang cetakan dan cetakan, penggandaan penggandaan dan penjilidan Terpenuhinya Penyediaan komponen komponen instalasi penerangan listrik/penerangan bangunan bangunan kantor kantor Penyediaan bahan Terpenuhinya bacaan dan peraturan bahan bacaan perundang-undangan kantor, iklan Terpenuhinya Penyediaan bahan bahan dan alat logistik kantor kebersihan kantor

5

6

7

10=(5+7+9)

11=(10/4)

40 unit

40 unit

40 unit

40 unit

100%

45 unit

20 unit

50%

37 macam

37 macam

37 macam

100%

35 macam

35 macam

100%

3 paket

3 paket

3 paket

37 maca m 3 paket

100%

3 paket

1 paket

33 %

8 macam

8 macam

8 macam

8 maca m

100%

7 macam

4 macam

50%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

3 bulan

25 %

11 macam

11 macam

11 macam

11 maca m

100%

12 macam

12 macam

100%


Kode

1


1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

3

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordiinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

4

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu dan rapat Terpenuhinya rapat dinas keluar daerah Terpenuhinya rapat dinas dalam daerah

6

5

7

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

3 bulan

25 %

15 kali

15 kali

15 kali

15 kali

100%

20 kali

20 kali

100%

75 kali

75 kali

75 kali

75 kali

100%

12 bulan

3 bulan

25 %

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

100%

225 unit

45 unit

100%

v

v

Pembelian mesin foto copy, lemari besi, lemari kaca sliding,

Pemb elian mesin foto copy,

100%

Pembelian umbulumbul, bendera, filling

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Pengadaan kendaraan kendaraan dinas/operasional operasional Pengadaan Pengadaan perlengkapan kantor perlengkapan kantor


Kode

1


3

4

5

6

7

rak besi, lap top, komputer PC, mikropon, printer, wireless, handycam.

lemari besi, lemari kaca sliding , rak besi, lap top, komp uter PC, mikro pon, printer , wirele ss, handy cam

10=(5+7+9)

cabinet, mesin absensi, komputer PC, note book, hard disk ekternal, printer

11=(10/4)


Kode

1


3

01

1

6

5

v

v

Tersedianya peralatan kerja lapangan Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

41 macam

41 macam

1 tahun

1tahun

Terlaksananya perawatan rutin kendaraan operasional

42 unit

42 unit

Pengadaan Mebeleur

01

Pengadaan peralatan kerja

1

01

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

01

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

01

Program Peningkatan

1

4

Tersedianya meja rapat dan kursi pejabat

7

10=(5+7+9)

Pengadaan Peng 100% meja rapat, adaan kursi kerja meja pejabat rapat, eselon IV kursi kerja pejab at eselo n IV 41 macam 41 100% maca m 1 tahun 1tahu 100% n 42 unit

42 unit

100%

11=(10/4)

Pengadaan Kursi pejabat eselon III, kursi staf, kursi lipat, meja eselon II dan meja kubikel

-

-

9 macam

1 macam

11 %

Pembangun an gapura dan pintu gerbang 225 unit

-

-

45 unit

100%


Kode

1


3

4

6

5

7

10=(5+7+9)

11=(10/4)

disiplin aparatur 1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Pengembangan data/informasi Penyusunan profil daerah

Tersedianya pakaian khusus untuk pegawai

122 orang

122 orang

122orang

122 orang

100%

122 orang

-

-

Dokumen Profil DKP

1 dokumen

v

v

v

100%

1 dokumen

v

100%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

100%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Peningkatan operasi operasi dan dan pemeliharaan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang persampahan persampahan Peningkatan peran Terlaksananya serta masyarakat sosialisasi dan


Kode

1


1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

3

4

pelatihan dalam pengelolaan tentang persampahan kebersihan tingkat kota Terlaksanya Pemeliharaan saluran pengerukan kota walet seluruh kota Program Perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Dokumen Dokumen Rencana Kerja (Renja) renja, RKA dan RKA SKPD

6

5

7

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

100%

2 dokumen

v

v

v

100%

2 dokumen

v

100%

500 pohon

v

v

v

100%

500 pohon

v

100%

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

Terlaksananya penanaman pohon lindung seluruh kota


Kode

1

1


01

1

01

1

01

1

01

3

Pemeliharaan RTH

4

Terlaksananya pemeliharaan taman-taman seluruh kota

Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum Pengadaan lampu Terlaksananya penerangan jalan pembangunan umum lampu PJU Tersedianya Pemeliharaan/rehabilit alat dan suku asi lampu penerangan cadang jalan umum komponen PJU

6

5

7

10=(5+7+9)

11=(10/4)

40 taman

v

v

v

100%

40 taman

v

100%

1 paket

1 paket

2 paket

2 paket

100%

3 paket

-

-

1 paket

1 paket

2 paket

2 paket

100%

1 paket

-

-

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU no, 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Musrenbang

Perencanaan telah

Pembangunan

dikembangkan

lebih

(Musrenbang).

baik,

dalam

Meskipun

rangka

sistem

menerpadukan

perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal. Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto selaku SKPD yang bergerak dibidang kebersihan mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka : 1.

Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan

2.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemmerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan ,penganggaran, dan pelaksanaan.

4.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

5.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efekktif, berkeadilan dan berkelanjutan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, penetapan dan pencapaian indikator-indikator tersebut adalah hak untuk : 1.

Memperoleh fasilitas dari Pemerintah dalam penyediaan sumberdaya minimal yang digunakan dalam pelayanan.

2.

Menetapkan jenis , jumlah layanan minimal dan retribus yang sesuai Perda no 04 Thn 2012.

3.

Mengembangkan kapasitas dinas kebersihan

Sedangkan kewajiban Dinas Kebersihan adalah : 1.

Mengupayakan peningkatan kinerja pelayanan secara terus-menerus, dengan melakukan pengukuran dan evaluasi atas pencapaian sebagai alat akuntabilitas publik kepada stakeholder.

2.

Memberikan informasi secara transparan kepada Pemerintah Daerah tentang pencapaian IKK yaitu berupa laporan kinerja dalam rangka pembinaan.

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggraan Pemerintah Daerah yang bersifat spesifik di bidang Pelayanan Kebersihan yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan Pertamanan yang meliputi kebersihan jalan dan fasilitas umum, persampahan, pertamanan dan penerangan jalan;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup bidang Kebersihan dan Pertamanan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang Kebersihan dan Pertamanan;

d.

Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUGAS DAN FUNGSI 1.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tugas Kepala Dinas: a.

Menyusun

rencana program dan kegiatan di Bidang

Kebersihan,

Pertamanan dan Penerangan Jalan; b.

Melaksanakan program dan kegiatan di bidang Kebersihan dan Pertamanan;

c.

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

di

bidang

Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan; d.

Melaksanakan pengendalikan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan;

e.

Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

f.

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

g.

Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

h.

Menilai

prestasi

bawahan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

pengembangan karier; i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

j.

Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan funginya kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

2.

Sekretariat Tugas Sekretariat : Menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a.

Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

b.

Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

c.

Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

d.

Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

e.

Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;

f.

Penyiapan

data

informasi,kepustakaan,

hubungan

masyarakat

dan

inventarisasi; g.

Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan dinas.

3.

Sekretaris terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Penyusunan Program : Sub Bagian Penyusunan Program dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris :

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a.

Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja;

b.

Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang Kebersihan dan Pertamanan;

c.

Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;

d.

Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas;

e.

Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja di bidang Kebersihan dan Pertamanan;

f.

Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja;

g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

2)

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian : a.

Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;

b.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutas pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

c.

Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;

d.

Menyusun pengelolaan

barang

rencana milik

kebutuhan

daerah

serta

dan

melaksanakan

mengurus

pemeliharaan

kebersihan dan keamanan kantor; e.

Mengadakan, menerima dan mencatat penerimaan dan pengeluaran benda berharga beserta tanda buktinya serta melakukan pengesahannya pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Kepala Sub Bagian Keuangan Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan: a.

Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

b.

Melakukan pengelolaan keuangan anggaran dinas;

c.

Mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan keuangan lainnya termasuk pengelolaan keuangan dari hasil retribusi;

d.

Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan;

e.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tuganya.

Bidang Kebersihan Bidang

Kebersihan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

rencana

kebutuhan teknis operasional pelaksanaan kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, pengangkutan dan pembuangan sampah, pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebersihan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi : a.

Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan teknis operasional kebersihan jalan-jalan raya, taman-taman kota , lapangan terbuka, saluran dan trotoar;

b.

Penyelengaraan pembersihan sampah di jalan-jalan raya, taman-taman kota, lapangan terbuka, saluran dan trotoar;

c.

Penyelenggaraan pembangunan, penetepan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, baik berupa Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Jembatan

pemindahan

sampah

(transfer

depo)

maupun

Tempat

Pembuangan Akhir (TPA); d.

Pemeliharaan ketertiban pembuang sampah, baik pada TPS, jembatan pemindahan sampah (transfer depo) maupun TPA;

e.

Penyelenggaraan

kegiatan

pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan,

penyemprotan dan pemusnahan sampah; f.

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap segala kegiatan masyarakat yang dapat menggangu terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;

g.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Kebersihan terdiri atas 3 (tiga) Seksi Seksi Kebersihan Jalan dan Fasilitas Umum : Seksi Kebersihan Jalan dan Fasilitas Umum mempunyai tugas : a.J.1.a.1.1.a.

Melaksanakan

pengumpulan

dan

pembersihan sampah di jalan-jalan umum (badan jalan), taman-taman kota dan lapangan terbuka dan pembersihan sampah, gulma dan lumpur pada saluran air di wilayah kota;

a.J.1.a.1.1.b.

Melaksanakan

pembangunan,

penetapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan berupa TPS dan jembatan pemindahan sampah (transfer depo); a.J.1.a.1.1.c.

Merencanakan dan menginventarisir

peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pembersihan sampah di jalan-jalan umum (badan jalan),

taman-taman kota dan lapangan

terbuka; a.J.1.a.1.1.d.

Melaksanakan

penertiban

dan

pengawasan terhadap sisa-sisa bangunan di tepi jalan raya yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan; a.J.1.a.1.1.e.

Menyiapkan

bahan

evaluasi

dan

pelaporan pelaksanaan tugas; a.J.1.a.1.1.f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya. a.J.1.a.2) Seksi Penampungan dan Pengangkutan Sampah : Seksi Penampungan dan Pengangkutan Sampah mempunyai tugas : a.

Merencanakan dan menginventarisasi segala peralatan yang diperlukan dalam kegiatan penampungan dan pengangkutan sampah;

b.

Melaksanakan penampungan dan pengangkutan sampah dari TPS dan jembatan pemindahan sampah (transfer depo) ke TPA;

c.

Memelihara ketertiban pembuangan sampah baik pada TPS maupun pada jembatan pemindahan sampah (transfer depo);

d.

Memelihara ketertiban pengambilan dan pengangkutan sampah pada TPS serta pelaksanaan pengangkutan sampah;

e.

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.

a.J.1.a.3) Seksi Pengelolaan TPA : Seksi Pengelolaan TPA mempunyai tugas : a.

Melaksanakan pembangunan, penetapan, pemeliharaan dan perawatan TPA;

b.

Menyelenggarakan perencanaan dan inventarisasi peralatan yang diperlukan dalam pengelolaan TPA;

c.

Memelihara ketertiban pembuangan sampah pada TPA;

d.

Menyelenggarakan

kegiatan

atau

upaya-upaya

pemusnahan

dan

pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai agar tidak mengganggu lingkungan; e.


f.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebersihan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.

Bidang Pertamanan Bidang

Pertamanan

pembangunan

pertamanan

mempunyai dan

tugas

pemakaman

menyelenggarakan umum,

kegiatan

pemeliharaan

dan

penyelamatan kelestarian taman dan melaksanakan registrasi dan administrasi pemakaman umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pertamanan mempunyai fungsi : Penyusunan rencana teknis kegiatan

a.J.1.a.3.1.a. pembangunan,

peningkatan,

pemeliharaan

dan

rehabilitasi

dibidang

pertamanan; a.J.1.a.3.1.b.

Penyelenggaraan

pengelolaan

pertamanan, dekorasi kota dan pemakaman umum; a.J.1.a.3.1.c.

Penyelenggaraan penghijauan taman

kota termasuk lapangan olah raga, ruang terbuka hijau dan tempat-tempat umum; a.J.1.a.3.1.d.

Penyelenggaraan

kegiatan

pembibitan tanaman hias dan tanaman lindung untuk pertamanan dan penghijauan kota; a.J.1.a.3.1.e.

Pelaksanaan

pengawasan

dan

penyelamatan kelestarian taman, ruang terbuka hijau dan lapangan olah raga; a.J.1.a.3.1.f.

Pemberian

perizinan

dan

rekomendasi pemanfaatan ruang terbuka hijau; a.J.1.a.3.1.g.

Pelaksanaan

registrasi

dan

administrasi pemakaman umum; a.J.1.a.3.1.h.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

terhadap permasalahan dibidang pertamanan. Bidang Pertamanan terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu : 1)

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman Seksi Pembangunan dan Peningkatan Taman mempunyai tugas :

Menyusun

e.i.1.a.

analisa

kebutuhan

untuk

pembangunan dan peningkatan taman-taman kota, ruanng terbuka hijau, dekorasi kota dan pemakaman umum; Menginventarisasi

e.i.1.b.

luas

taman-taman

kota,

monumen/tugu peringatan dan lapangan olah raga serta jenis tanaman dan kelengkapan taman lainnya; Melaksanakan pengawasan dan penyelamatan

e.i.1.c. terhadap

kelestarian

dan

keindahan

pertamanan

kota

beserta

kelengkapannya; Menginventarisasi

e.i.1.d.

peralatan-peralatan

yang

diperlukan dalam usaha pembentukan dan peningkatan taman-taman kota, ruang terbuka hijau, dekorasi kota dan pemakaman umum; Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan

e.i.1.e. pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

e.i.1.f.

oleh Kepala Bidang Pertamanan sesuai bidang tugasnya. 2)

Seksi Pemeliharaan Taman. Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas : Melaksanakan pengelolaan

e.i.1.f.i.1.a.

pertamanan ruang terbuka hijau dan dekorasi kota untuk menciptakan lingkungan yang asri, rapi, indah dan nyaman; Melaksanakan

e.i.1.f.i.1.b. pemeliharaan,

inventarisasi

dan

rehabilitasi

sarana

prasarana

pemakaman umum serta pemberian ijin dan pelayanan permintaan penguburan jenazah; Merencanakan

e.i.1.f.i.1.c.

dan

menginventarisasi peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas; Melaksanakan

e.i.1.f.i.1.d. tanaman

hias

serta

tanaman

lindung

untuk

pembibitan

pertamanan

dan

penghijauan kota; e.i.1.f.i.1.e.

Menyiapkan bahan evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan tugas; e.i.1.f.i.1.f.

Melaksanakan tugas-tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.

Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Bidang

Sarana

prasarana

dan

penyuluhan

mempunyai

tuags

menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana dan penerangan jalan, penyuluhan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang sarana prasarana dan penyuluhan mempunyai tugas : a.

Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang lainnya untuk menyusun kebutuhan sarana prasarana, termasuk alat-alat berat, peralatan angkutan sampah dan peralatan lain yang dibutuhkan;

b.

Penyelenggaraan inventarisasi peralatan perbengkelan;

c.

Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan segla kendaraan dan sarana prasarana lain milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan;

d.

Penyelenggaraan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan lampu-lampu penerangan jalan;

e.

Penyelnggaraan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat guna menumbuhkan partisipasi aktif dalam usaha menciptakan lingkungan dan pertamanan yang bersih, sehat, rapi dan indah;

f.

Penyelenggaraan laporan secara periodik dan berkala tentang keadaan dan penggunaan sarana prasarana serta kegiatan perawatan dan perbaikan sarana prasarana.

Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan terdiri atas 3 (tiga) seksi

yaitu :

1) Seksi Penerangan Jalan Seksi penerangan jalan mempunyai tugas : a.

Melaksanakan penelitian sebagai bahan penyusunan rencana teknis pemasangan lampu-lampu penerangan jalan;

b.

Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi lampulampu penerangan jalan;

c.

Menyusun rencana kebutuhan barang-barang dan peralatan sebagai bahan

pemasangan,

pemeliharaan

dan

perbaikan

lampu-lampu

penerangan jalan; d.

Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan lampu-lampu penerangan jalan;

e.


f.

Melaksanakan penelitian sebagai bahan penyusunan rencana teknis pemasangan lampu-lampu penerangan jalan;

g.

Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi lampulampu penerangan jalan;

h.

Menyusun rencana kebutuhan barang-barang dan peralatan sebagai bahan

pemasangan,

pemeliharaan

dan

perawatan

lampu-lampu

penerangan jalan; i.

Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan lampu-lampu penerangan jalan;

j.

Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan tugas;

k.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Sarana Prasarana dan Perbengkelan Seksi Sarana Prasarana dan Perbengkelan mempunyai tugas : a.

Membuat jadual perawatan dan perbaikan secara periodik semua kendaraan dan peralatan;

b.

Merencanakan kebutuhan suku cadang beserta kelengkapannya dan kebutuhan lain-lain untuk kepentingan pemeliharaan dan perawatan peralatan kendaraan;

c.

Melaksanakan

perawatan

dan

perbaikan

semua

kendaraan

dan

peralatan; d.

Membuat laporan secara berkala tentang kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan kendaraan;

e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Penyuluhan Seksi Penyuluhan mempunyai tugas : a.

Merencanakan program penyuluhan mengenai lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;

b.

Menyusun rencana teknis penyuluhan dan menentukan sistem, pola dan metoda

serta

menyiapkan

materi

penyuluhan

kebersihan

dan

pertamanan; c.

Melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat guna menggalang dan menumbuhkan partisipasi aktif dan usaha menciptakan lingkungan dan pertamanan yang bersih, sehat, rapi dan indah;

d.

Membuat laporan dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam usaha menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan;

Di tengah dinamika mobilitas masyarakat yang semakin kompleks dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan kota, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dihadapkan pada beberapa isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, sehingga hal tersebut perlu diakomodir dan mendapat perhatian sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Isu-isu tersebut antara lain sebagai berikut : 1) Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan pemukiman baru di wilayah Kota Mojokerto, maka secara tidak langsung akan mempersempit keberadaan lahan yang dapat digunakan sebagai RTH terutamanya RTH publik yang selama ini menjadi penyeimbang alam/lingkungan dan sebagai paru-paru kota. 2) Berkembangnya aktivitas sosial ekonom masyarakat pada malam hari Adanya gejala peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari dapat merubah suasana Kota Mojokerto di malam hari menjadi semakin hidup dan dinamis terutama pada beberapa tempat fasilitas umum, pusat perdagangan /perbelanjaan, tempat jajanan/kuliner dan sarana rekreasi keluarga. Kondisi ke depan merupakan potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan berpotensi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Namun hal ini bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto justru menjadi tantangan tersendiri. Sebab kondisi tersebut berdampak pada banyaknya tuntutan warga masyarakat yang menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya pada malam hari, antara lain kebutuhan akan lampu penerangan jalan umum yang memadai, tersedianya taman-taman kota yang representatif dan terpeliharanya kontinuitas kebersihan dan keindahan fasilitas umum Kota. 3) Bertambahnya Volume sampah Seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk dan berkembangnya hunian baru, maka berdampak pada bertambahnya jumlah volume sampah sehari-hari dan menimbulkan masalah tersendiri, terutama sampah rumah tangga perbanding terbalik dengan sarana dan prasarana persampahan di Kota Mojokerto jumlahnya relatif

tidak

bertambah

(Lahan

TPA)

sehingga

perlu

diupayakan

pemilahan/pengurangan timbulan sampah mulai dari sumbernya dengan metode ( Reduse, Reuse dan Recycle ) dan membuat komposter komunal. Harapannya

sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomis/residu. 4) Rendahnya Tingkat Keperdulian /Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Beberapa faktor banyak berpengaruh dan menghambat dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan kota, salah satu di antaranya adalah masih rendahnya keperdulian / kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan program dan kegiatan di kebersihan dan keindahan Kota hasilnya belum nampak maksimal. Banyak sarana pendukung kebersihan dan keindahan kota (tamantaman kota, pot , tanaman hias, pohon lindung, lampu hias dan lampu penerangan jalan umum/PJU dan lain-lain ) yang dibangun akhirnya rusak. Di samping itu di beberapa tempat masih banyak ditemukan adanya timbunan sampah liar, baik pada lahan kosong, tepi jalan maupun saluran air. Hal ini merupakan indikasi bahwa keperdulian masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan kota masih rendah, padahal pada hakekatnya kebersihan dan keindahan Kota itu bukan hanya merupakan tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto saja melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga kota.

5) Kondisi Geografis Mojokerto yang rawan banjir Keberadaan Kota Mojokerto yang berada pada perlintasan beberapa sungai besar dan kecil dengan tingkat elevasi/kemiringan tanah yang rendah menyebabkan beberapa kawasan kota pada saat musim hujan rawan tergenang air / banjir yang secara tidak langsung akan berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini akan berpengaruh pada kebersihan dan keindahan kota akibat banyaknya kotoran pasca banjir yang menyebar kemana-mana sehingga perlu diupayakan pemecahannya dengan melibatkan SKPD terkait.

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen yang dimaksud antara lain terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun 2017 program kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan. Walaupun secara garis besar ada review dokumen RPJMD dan Renstranya.

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja (Renja) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019. Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Dalam

konteks

perencanaan

pembangunan,

Dinas

Kebersihan

dan

Pertamanan Kota Mojokerto dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi

yang

ada,

memecahkan

berbagai

masalah

dan

tantangan,

melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses penyusunan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto didasarkan kepada Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2016, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan, mempunyai visi : “TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERSIH, INDAH, NYAMAN DAN BERCAHAYA” Adapun Makna dari visi tersebut adalah : Bersih, yaitu : Wilayah Kota Mojokerto dapat menonjolkan kebersihan dan kesehatan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indah, yaitu : Infrastruktur tata ruang Kota Mojokerto menjadi lebih berkualitas secara visual dan penataan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Nyaman yaitu : Wilayah Kota Mojokerto tumbuh menjadi kawasan dengan lingkungan yang hijau sehingga dapat dinikmati pelayanannya oleh masyarakat

Bercahaya, yaitu : Wilayah Kota Mojokerto memiliki infrastruktur penerangan yang baik untuk menunjang kegiatan masyarakat Kota Mojokerto. Visi tersebut dapat diartikan/disimpulkan menjadi suatu kondisi dimana masyarakat dapat menikmati layanan dibidang kebersihan dan pertamanan dengan lingkungan yang bersih, asri, indah, nyaman, aman dan berkualitas sesuai dengan konsep Mojokerto sebagai SERVICE CITY. Dalam rangka mewujudkan Visi “Terwujudnya Kota Mojokerto Yang Bersih, Indah, Nyaman dan Bercahaya”, maka misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dijabarkan menjadi : 1.

Meningkatkan pengelolaan lingkungan perkotaan yang bersih, indah, nyaman dan bercahaya.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu

5

(lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das solen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu. Dalam mewujudkan misinya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum; Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam mendukung misi tersebut sebagai berikut: Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran adalah spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dan memiliki kurun waktu tertentu atau dikenal dengan SMART-C ( Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness and Continously improve) sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik lima tahunan, tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya cakupan pelayanan kebersihan; 2. Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau; 3. Meningkatnya rasio PJU yang ditangani.

Untuk mengukur capaian keberhasilan sasaran dengan menentukan indikator. Indikator keberhasilan dari sasaran tersebut adalah : 1. Luas daerah kota yang bebas dari tumpukan sampah kurang dari 24 jam 2. Persentase volume sampah yang tertangani; 3. Persentase volume sampah yang terolah; 4. Persentase panjang saluran yang bebas walet; 5. Persentase Luasan RTH publik; 6. Persentase panjang jalan dengan kualitas penerangan baik. 3.3

Program dan Kegiatan Sebagai

perwujudan

dalam

mendukung

prioritas

pembangunan

Kota

Mojokerto tahun 2017, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan (aplikatif) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2015, pelaksanaan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto tahun 2014 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang peruntukkannya untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kota Mojokerto, dalam Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : k.1.A. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai (Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS) Rp. 2.200.000.000,-

B. Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan output Jasa telepon dan listrik tahun 2017 yang dapat menunjang kelancaran pelayanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Total anggaran Rp. 7.640.094.000,b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional, dengan output KIR ( 8 Dump truck, 3 truck tangki, 1 truck bak, 2 snorkle, 4 pick up ) dan STNK ( 2 station wagon, 5 Amroll, 8 Trcuk tangki, 3 truck tangki, 1 truck bak, 3 snorkle, 4 puck up, roda 3 (1 unit), roda 2 ( 1 unit ) yang dapat meningkatan pelaksanaan tugas-tugas

operasional di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2017. Total anggaran sebesar Rp. 1.736.524.000,c) Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto tahun 2017, dengan output Honorarium Pengelola Keuangan. Total Anggaran sebesar Rp. 540.132.000,d) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan output surat kabar/majalah/tabloid pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan pengetahuan/informasi petugas Kebersihan dan pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran Rp. 11.500.000,e) Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan bahan logistik kantor dengan output kegiatan bahan logistik kantor berupa alat kebersihan dan bahan pembersih sehingga kebutuhan logistik terpenuhi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 9.430.000,-

f)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan output perjalanan dinas luar daerah sehingga rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dapat diikuti oleh pegawai pada lingkup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-

g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan output perjalanan dinas dalam daerah sehingga rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dapat diikuti oleh pegawai pada lingkup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 50.000.000,h) Penyediaan Makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman dengan output kebutuhan makan/minum tamu dan rapat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2017 dan hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran Rp. 15.870.000,i)

Penyediaan Jasa surat menyurat

Penyediaan jasa surat menyurat dengan output kebutuhan lemur pegawai petugas lapangan dan sekretariat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2017 Total anggaran Rp. 373.700.000,j)

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan output peralatan kerja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2017 dan hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan kerja dalam kondisi baik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran Rp. 13.800.000,-

k) Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor dengan output kebutuhan Alat tulis kantor dalam jumlah cukup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto tahun 2017 dan hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran Rp. 28.068.000,l) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan output kebutuhan barang cetkan, penggandaan dan penjilidan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2017 dan hasil yang dicapai adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran Rp. 70.950.000,m) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output kebutuhan pealatan listrik pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sepanjang tahun 2017 Total anggaran Rp. 15.410.000,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan kendaraan dinas operasional dengan output Pengadaan mobil toilet dan dump truk yang akan meningkatkan pelayanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total Anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan output perlengkapan kantor yang akan meningkatkan pelayanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 89.750.000,c) Pengadaan Mebeleur Pengadaan mebeleur dengan output pembelian meja rapat dan kursi akan meningkatkan pelayanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-

d) Pengadaan Peralatan kerja Pengadaan peralatan kerja dengan output perlengkapan kerja lapangan yang akan meningkatkan kelancaran petugas lapangan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 140.250.000,e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan output pemeliharaan gedung kantor yang menunjang kegiatan Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 200.000.000,f)

3.

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan output perawatan rutin kendaraan operasional yang akan meningkatkan pelayanan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. Total anggaran sebesar Rp. 1.124.200.000,-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan output Pakaian khusus pegawai yang akan meningkatkan pelayanan kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto tahun 2017. Total anggaran sebesar Rp. 50.000.000,4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dengan total anggaran Rp. 5.000.000,b) Penyusunan Profil SKPD Penyusunan Profil dengan output kebutuhan data-data profil SKPD yang hasilnya tersedia Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun 2017. Total anggaran Rp. 20.000.000,c) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan total anggaran Rp. 5.000.000,d) Penyusunan LAKIP Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan total anggaran Rp. 5.000.000,e) Penyusunan Renja dan RKA SKPD Penyusunan dokumen Renja dan RKA SKPD dengan output Dokumen laporan RKA, RKAP dan Renja satu tahun ke depan sehingga tersusunnya laporan kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto yang akuntabel. Total anggaran sebesar Rp. 10.000.000,6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan output jasa tenaga kebersihan, pemeliharaan TPS, Jasa perencanaan persampahan dan pengadaan kontainer dan pembayaran jasa tenaga kebersihan. Total Anggaran sebesar Rp. 5.587.440.000 b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan output sosialisasi dan pelatihan kebersihan tingkat kota. Total Anggaran sebesar Rp. 562.305.000,c) Pemeliharaan Saluran Kota Pemeliharaan Saluran Kota dengan output jasa tenaga saluran perkotaan dan sewa kendaraan pengangkutan walet saluran. Total Anggaran sebesar Rp. 1.813.800.000,7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a) Penataan Ruang Terbuka Hijau Penataan ruang terbuka hijau dengan output taman-taman kota dapat tertata dengan baik. Total Anggaran Rp. 4.102.582.250,b) Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Ruang terbuka hijau dengan output meningkatkan kualitas taman-taman kota. Total anggaran Rp. 1.909.206.500,-

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan a) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan output pembangunan PJU di wilayah kota. Total Anggaran Rp 5.408.370.000,b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu PJU dengan output honorarium, pembelian alat dan suku cadang komponen PJU. Total anggaran Rp. 1.024.260.000,-

TABEL 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAH

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MOJOKERT Prakiraan Maju KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

-1

-2

-3

-4

-5

Hasil Kegiatan Tolok Ukur

Target

-8

-9

URUSAN RUTIN

0

10801

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

01

Tersedianya uang lembur pegawai

Penyediaan Jasa surat menyurat

100%

15996 orang/ja m

terselesainya tepat waktu

100%

364 bulan

Persentase k telepon , listri dan PDAM de kebutuhan sesungguhny

100%

323 unit

Persentase k dinas/operasi laik jalan

100%

125 orang/b ulan

Persentase k pengelollaan yang diselesa waktu

w i l a y a h

02

06

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan

K o terbayarnya 3 sambungan telp, t 2 faxsimili, 1 internet dan a sumber daya listrik M o j o k e r t o k a n t o terawatnya kendaraan dinas r operasional D K P

07

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

D Terselesainya pekerjaan K administrasiperkantoran tepat P waktu

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

D Terbayarnya 1 orang K kebersihan, 1 orang penjaga P malam kantor

100%

6 orang/b ulan

Persentase ju petugas kebe supir dan pen

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

D Tersedianya alat kerja yang K memadai dan siap pakai P

100%

45 unit

Persentase p kerja yang ter berfungsi den

10

Penyediaan Alat tulis kantor

D K Tersedianya alat tulis kantor P

100%

35 macam

Persentase A dimanfaatkan kebutuhan

7 macam

Persentase in listrik dan pen bangunan ka dimanfaatkan kebutuhan

100%

3 macam

Persentase b bacaan dan p perundang-un yang dibaca/diman

D Terpenuhinya bahan logistik K kantor P

100%

12 macam

Persentase b logistik kantor dimanfaatkan kebutuhan

Penyediaan makanan dan minuman

D K Tersedianya makan dan minum P

100%

500 kotak

Persentase m dan minuman diamnfaatkan kebutuhan

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

D Terlaksananya rapat-rapat K koordinasi dan konsultasi ke P luar daerah

70 kali

Persentase ra koordinasi da konsultasi ke daerah yang dilaksanakan

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

D Terlaksananya rapat-rapat K koordinasi dan konsultasi ke P dalam daerah

235 kali

Persentase ra koordinasi da konsultasi ke daerah yang dilaksanakan

100%

4 unit

Persentase k dinas/operasi tersedia sesu kebutuhan

Persentase pemanfaatan perlengkapan kantor sesuai rencana

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan D komponen instalasi K listrik/penerangan bangunan P kantor

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

D terpenuhinya kebutuhan bahan K bacaan dan perundangP undangan

16

Penyediaan bahan logistik kantor

17

12

18

19

1080 1

Persentase b cetakan dan penggandaan dimanfaatkan kebutuhan

D Tersedianya barang cetakan K dan penggandaan P

11

0

16 macam

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

100%

100%

100%

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

D Tersedianya kendaraan K dinas/operasional P

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

D Tersedianya perlengkapan K gedung kantor P

100%

7 macam

10

Pengadaan Mebeleur

D Tersedianya mebeleur untuk K menunjang kelancaraan tugas P

100%

15 unit

Persentase m kantor yang pemanfaatan kebutuhan

12

Pengadaan Peralatan Kerja

D K Pembelian peralatan kantor P

100%

45 macam

Persentase p kerja yang dim sesuai kebutu

05

0

1080 1

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

D Gedung kantor yang terpelihara K dan berfungsi dengan baik P

100%

1 paket

Persentase gedung/kanto kondisi baik

24

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

D tersedianya dana perbaikan K kendaraan dinas/operasional P

100%

232 unit

Persentase k dinas/operasi kondisi baik

D Terpenuhinya kebutuhan K pakaian dinas khusus hari-hari P tertentu

100%

120 buah

Persentase p khusus hari-h sesuai kebutu

4 buku

Persentase la realisasi kiner yang diselesa waktu

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03

05

0

1080 1

Pengadaan Pakaian Dinas Khusus harihari tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

D terpenuhinya laporan realisasi K kinerja SKPD P

09

Penyusunan Renja dan RKA SKPD

D tersusunnya Renja dan RKA K SKPD P

100%

4 buku

Persentase d Renja dan RK disusun deng dan tepat wak

10

Penyusunan Profil SKPD

D K tersusunnya dokumen Profil P

100%

10 buku

Persentase d profil SKPD y disusun deng dan tepat wak

100%

1 dokume n

Jumlah dokum

1000 m3

Persentase lu sampah

01

100%

K o t a

12

Penyusunan SOP SKPD

M o Tersusunnya dokumen SOP j o k e r t o

URUSAN PRIORITAS

1

1080 1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

15

04

Peningkatan Operasi dan Pemeiharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

K tersedianya tenaga PGC dan o sarana persampahan t a M o j

100%

o k e r t o K o t a

1

1080 1

11

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

13

Pemeliharaan Saluran Kota

M o meningkatnya kualitas j lingkungan o k e r t o K o t a M o terpeliharanya saluran j perkotaan o k e r t o

100%

2160 orang

Persentase R telah melaksa pemilahan pe

100%

25 Km

Persentase p saluran yang walet

5%

10 Lokasi

Persentase R kondisi berse

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

24

05

Penataan RTH

T Rasio Ruang Terbuka Hijau per a satuan luas wilayah per m HPL/HGB a n K e d u d u n g I n d a h , T a m a n b e r m a i n P e r m a t a I

j e n , T a m a n M e d i a n S u r o d i n a w a n , T a m a n J o m b l o , T a m a n I k a t a n B r a w i j a y a , T a m a n P o j o k K u w u n g , T a

m a n B e r m a i n P a n g g r e m a n , T a m a n R T H S u r o d i n a w a n , T a m a n P O T G a j a h m a d a , P e m b g . G a z e b o S u r o m u l a

n g

K o t a

06

1

1080 1

Pemeliharaan RTH

M Rasio Ruang Terbuka Hijau per o satuan luas wilayah per j HPL/HGB o k e r t o

5%

100%

100%

8 lokasi

Persentase ta yang terpeliha baik

Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan

25

01

Pengadaan Lampu Peneranga Jalan Umum (PJU)

L Rasio panjang jalan yang o dipasang PJU k a s i P J U B e n t e n g P a n c a s i l a , P J U J a l a n G a

Persentase p jalan yang ter PJU

j a h m a d a , P J U J L . M o j o p a h i t S e l a t a n , P J U P e r u m a h a n G a t o e l , J P U J l . G e d o n g a n 9 , P u r w o t e n g a h 6 d

a n 7 , P J U C a k a r a y a m 1 , 2 , 3 d a n 4 d a n K a u m a n 2 , 3 , P J U j l . P r a j u r i t k u l o n 1 L i n g k . C i n d e , S u r o m

u r u k a n 1 , 3 d a n K e d u n g m u l a n g K o t a

02

Pemeliharaan/Rehabilitasi lampu PJU

Jumlah

M o panjang jalan dengan kualitas j PJU baik o k e r t o

100%

750 unit

Persentase la yang dipeliha berfungsi den

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2017 harus

menerapkan

prinsip-prinsip

efesiensi,

efektivitas,

transparansi

dan

akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto, baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan dan sunkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peratruan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum SKPD agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor. 4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto tahun 2017 sebagai berikut : i. Di dalam penyusunan Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun 2017 menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. ii. Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto Tahun 2017 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik

bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani

dokumen-dokumen

perencanaan

yang

ada

diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Mojokerto dan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto. 4.3. Rencana Tindak Lanjut a. Perlu

peningkatan

kapasitas

SDM

aparatur

perencana

untuk

melaksanakan perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus dilakukan melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan

lainnya

yang

menunjang

peningkatan

kinerja

aparatur

perencanaan. b. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja. c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna. d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud . e. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Mojokerto, April 2016 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PER KOTA MOJOKERTO

AMIN WACHID, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19701011 199703 1 005

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents