BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan
daerah
secara
sistematis,
terarah,
terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan
dimaksud,
sebagai
petunjuk
operasionalnya
diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008
tentang
Tahapan
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
2017
mengacu
pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasala dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menjabarkan
rencana
strategis
ke
dalam
rencana
capaian
tujuan
operasional 2. Memelihara
konsistensi
antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar 3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
1
4. Instrumen
bagi
pemerintah
daerah
sebagai
acuan
penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. 1.2 Landasan Hukum Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar tahun 2017 berdasarkan pada : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
(Lembaran Negara
Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang
–
Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
38
Tahun
2007
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah
Daerah
Propinsi
Pemerintah
dan
Pemerintah, Daerah
Kabupaten/Kota;
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang
Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah ; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah; 10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah ; 11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 12.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; 13.
Peraturan Daerah Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 ; 14.
Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar; 15.
Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2016 ; 16.
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota
Blitar Nomor : 188/
/410.202/2016 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2017 – 2021.
3
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
untuk periode 1
(satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017;
Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2017.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.
BAB II
Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar, review terhadap rancangan
awal
Dinas
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan Kota Blitar, dan penelaahan usulan program masyarakat.
4
BAB III
Tujuan,
Sasaran
dan
Kegiatan,
menguraikan
mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar, program dan kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar. BAB IV
Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar tahun 2017
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai
sehubungan
dengan
penggunaan
anggaran
dengan
kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran
laporan
Kinerja
dilakukan
dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : - Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. -
Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan
laporan
Keuangan
merupakan
laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi
6
anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut disampaikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar sampai dengan Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :
7
Tabel. 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar sampai dengan Tahun 2016
35.000.000
35.000.000
100,00
13 = 5 + 7 + 11
14 = 13/4 x 100%
6 bln
3 unit
(Rp.) 48,55
41,53
3 paket
K
(Rp.)
1.351.908.881
K
275.119.154
(Rp.)
13,25
K
(Rp.) 46,82
39,44
1,79
1.160.600
K
84,80
170.076.150
5 unit kendar aan dinas roda 4 ; 16 unit kendar aan dinas roda 2 4 paket
12 = 11/10
188.229.846
12 bulan
11
38.875.675
24
74,05
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (%))
1.160.600
Tersediaanya paket alat tulis kantor
90,85
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016
29.681.200
Penyediaan Alat Tulis Kantor
(Rp.)
12 bulan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)
387.740.650
1.03.1.03.01.01.10
10
93.600.000
126
9 K
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi
8.760.000
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan
354.553.721
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
93.974.883
1.03.1.03.01.01.06
72
390.277.450
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
126.900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.1.03.01.01.02
8
(Rp.)
809.125.314
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
7
142.268.596
K 48 bulan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
5
Tingkat Realisasi (%)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2016)
35.000.000
4
105.394.950
3
Realisasi Renja SKPD Tahun 2015
2.887.740.650
2
Target Renja SKPD Tahun 2015
64.760.000
1.03.1.03.01.01
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( 2015 )
697.600.000
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
243.000.000
Kode
Target Capaian Program ( Renstra SKPD ) Tahun 2016-2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014
69,99
8
9 jenis
19,59
42,78
6,98
0,00
144.980.750 68.858.500 55.493.900 27.912.000
41,67
71.413.000
19.458.350 17.971.500 8.356.500 3.150.000
32.795.750 17.971.500 17.207.000
48,56
536.894.827
10 DL
100,00
1.756.897.913
2 paket
4.410.000
372 eks
59,33
-
85,03
1 paket
65.166.021
36 dinas luar
3 paket
51.365.038
99,99
12 paket
3 paket
-
100,00
744 eksemp lar
7.560.000
88,46
22.512.000
3 paket 87,84
152.334.400
3 paket 100,00
735.705.000
36.400.000 17.971.500 13.000.000 7.572.000 19.950.000 130.685.338
12
470.949.900
Jumlah pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran
36.400.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
17.971.500
90
14.800.000
Rasio sarana dan prasarana dalam kondisi baik
8.560.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19.950.000
180
130.695.950
Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
553.845.200
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
89.122.400
72
32.915.500
Jumlah paket makan minum yang tersedia
34.137.400
Penyediaan Makanan dan Minuman
17.190.000
4464
47.053.000
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
341.043.468
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
1.234.582.975
18
242.295.750
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia
4 paket 100,00
64.280.000
1.03.1.03.01.02.07
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
160.971.500
1.03.1.03.01.02
18
121.707.000
1.03.1.03.01.01.18
Jumlah paket instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
61.560.000
1.03.1.03.01.01.17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
167.512.000
1.03.1.03.01.01.15
24
1.128.334.400
1.03.1.03.01.01.14
Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan
4.485.705.000
1.03.1.03.01.01.12
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
389.280.000
1.03.1.03.01.01.11
59,84
42,78
45,60
45,34
42,63
47,58
39,17
0,00
9
692.427.488 -
0,00
79,81
0,00
22,49
0,00
597.223.600 5.125.000
57,71
78.210.000
5.125.000 -
22,54
0,00
60,56
9,51
109,97
0,00
-
Meja kerja 20 unit, meja rapat 6 unit, Kursi Tamu 5 set, Kursi Staf 10 set
AC 22 unit
-
8 jenis 99,89
1 unit
36.326.000
-
0,00
383.911.825
9.914.038 -
6,95
-
142.611.000 52.325.000
3 jenis
282.115.000
180
AC 22 unit, Filling Kabinet 6 unit
161.174.000
Jumlah meubelair kantor yang terpelihara
5 unit kendar aan dinas
8.881.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1.03.1.03.01.02.29
65,75
11.119.000
72
4 paket 96,55
13.200.000
Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
211.668.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
91.543.600
1.03.1.03.01.02.28
144.125.300
150
23.613.000
Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
216.178.000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
30
94.813.200
1.03.1.03.01.02.26
1.03.1.03.01.02.24
219.214.000
6
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah paket pemeliharaan taman Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara
23.640.000
6
470.845.450
Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor
292.368.225
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
416.772.300
1.03.1.03.01.02.22
Meja 3 unit, Kursi 24 unit
54.597.000
6
867.611.000
Jumlah pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan
23 jenis 97,91
327.325.000
Pengadaan Meubelair
1.707.115.000
1.03.1.03.01.02.10
986.174.000
18
53.881.000
Jumlah pengadaan peralatan kantor
71.119.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
83.200.000
1.03.1.03.01.02.09
10
100% 97,04
38,49
311.594.500 155.296.500 12.000.000 72.149.000 72.149.000
-
0,00
234,79
40,00
9,62
17,60
-
-
0,00
324,10
0,00
-
46.145.000 34.145.000 12.000.000
40,00
-
96.142.500 66.142.500 30.000.000 -
49.002.500 49.002.500 -
51,62
0,00
185.345.550
100
2 kali
8.587.000
Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
22.307.000
5000
53.049.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan
54.487.500
10
54.487.500
Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa
-
Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD
20%
2 event
91,62
-
54.665.000
20
72.149.000
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
72.149.000
Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
72.149.000
70
72.149.000
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
5 kali pemberi taan
123.709.550
Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah
96.142.500 5
66.142.500
Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa
4 event 89,93
30.000.000
Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD
750.000.000
4
410.000.000
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
107.000.000
Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional
20% 89,93
233.000.000
1.03.1.03.01.05.12
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
522.307.000
1.03.1.03.01.05.11
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35,49
11
750 m ; 1000 m
82,08
82,08
182.245.550 3.100.000
25,80
11.693.071.526
5.487.000
10.290.000 12.017.000
3.100.000 3.190.325.794
1000 m
53,32
82,76
16.158.766.235
82,76
16.158.766.235
4.087.540.235 2000 m
4.087.540.235
2500 m 99,52
4.939.027.400
60% 99,52
4.939.027.400
-
11.693.071.526
99,69
1 dok
3.190.325.794
60% 99,69
1 dok
3.886.796.600
3 Dokum en
3.886.796.600
53.049.000 4.594.193.540 4.594.193.540 6.339.814.000
15000
6.339.814.000
Panjang talud yang terbangun
54.665.000
Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
85
4.608.478.400
Prosentase Turap/Talud/Bronjong terbangun
4.608.478.400
Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
1500
6.370.072.100
Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin
6.370.072.100
Pemeliharaan Saluran Drainase
10250
123.709.550
Pembangunan Saluran Drainase ; Rehabilitasi Saluran Drainase
3.908.552.192
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
3.908.552.192
85
250.290.000
Prosentase saluran drainase/gorong gorong terbangun
272.017.000
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
97,04
6 Dokum en
9.296.098.600
36
7.938.359.700
Jumlah dokumen yang tersusun (Renja, Renstra, RKA, PRKA, DPA, DPPA )
5.731.412.000
1.03.1.03.01.17.03
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
5.731.412.000
1.03.1.03.01.17
18
1.357.738.900
1.03.1.03.01.16.03
Tersusunnya Dokumen Lakip 2015, LPPD 2015, SPM
13.943.857.400
1.03.1.03.01.06.05
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13.943.857.400
1.03.1.03.01.06.01
72,81
1,14
125,78
147,30
0,00
115,88
115,88
12
11950
Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
5
99,46
1580 m ; 3170 m ; 150 m
0,04
66.811.189.835
2.166.049.719
22.049.303.166 1.202.602.000
2.151.558.523
22.621.821.750 1.209.672.000
38.221.287.000
42.595.836.950 2.947.454.200
2.627.253.200
79.694.757.100 7.832.820.700
6.301.614.723 -
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )
0,00
0,00
-
3
80,45
0,00
23.535.943.445
Jumlah jembatan yang direhabilitasi
81,89
83,83
64,49
-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
14.491.196
5800
7000 m
900 m
35.594.033.800
Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin
1000 m
6.252.750.999
19500
6.286.843.250
Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin
7700 m 99,42
2.221.977.200
6580
5,67
1.545.925.400
Panjang jalan yang direhabilitasi
100% 97,47
2.050.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
76
17.268.701.250
1.03.1.03.01.18.06
Prosentase Jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan
36.494.033.800
1.03.1.03.01.18.03
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
14.050.000.000
1.03.1.03.01.18
0,00
13
10.592.682.100 26.380.949.567
97,48
P= 1300 m
2,58
64,27
204.795.000
61,99
9.862.440.140
21.695.000 434.463.000
21.695.000
35.000.000
35.000.000
800 m
61,99
1.964.341.340
99,23
195.244.000
50% 96,74
3 paket
16.867.922.700
4 paket 100,00
303.773.000
60% 100,00
204.795.000
-
4.804.141.500 9.789.808.667
2700
35.000.000
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin
35.000.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03.1.03.01.20.10
2.686.458.800
95,6
550.079.000
Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik
5.082.610.500
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1.03.1.03.01.20
10.042.696.000
24
35.000.000
Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat
35.000.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat
1.03.1.03.01.19.10
2.777.052.100
85
554.336.000
Prosentase Sarana & Prasarana Kebinamargaan dalam kondisi baik
5.788.540.600
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan
16.591.140.900
1.03.1.03.01.19
148.100.000
10700
148.100.000
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
6.741.518.340
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )
1.219.018.340
1.03.1.03.01.18.12
94,52
15.500.000.000
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
194.838.800
Peningkatan Jalan dan Jembatan ( Bantuan Propinsi )
1.03.1.03.01.18.12
194.838.800
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
33.847.429.800
Peningkatan Jalan dan Jembatan
2.175.840.200
1.03.1.03.01.18.10
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
105,11
105,11
29,14
90,28
14
0,61
7.470.856.800 162.333.000 264.909.000
16,97
#DIV/0!
37,56
12
-
0,00
2,36
-
37,80
32,14
10.234.765.453
31.205.333
76.886.000
162.333.000
14.993.511.200 1.367.248.500 203.390.000
11,87
4.167.066.220
4 paket 52,52
400 m
-
50% 69,06
5.149.988.361
P= 1000 m
0,00
100
-
Jumlah SPAM yang terbangun Prosentase masyarakat yang terlayan sistem air limbah
1200
94,01
3.119.128.361
Jumlah sambungan rumah yang terbangun
1.948.356.800
Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum
1.03.1.03.01.20.06
55
188.023.000
Prosentase Masyarakat yang terlayani air bersih
2.891.249.750
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.410.896.000
Panjang Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya yang terbangun
2.022.716.100
Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan lainnya
200.000.000
1800
4.186.373.361
Panjang saluran drainase lingkungan yang terpelihara
2.686.178.861
Pemeliharaan Saluran Drainase
5.522.500.000
1.03.1.03.01.20.24
P=16.4 00 m
P = 560 m
7.312.310.370
2460
2.756.170.220
Panjang jaringan pengairan yang direhabilitasi
23.243.212.200
Rehabilitasi Jaringan Pengairan
96,32
6.867.248.500
1.03.1.03.01.20.23
1.03.1.03.01.21.11
24200
1.561.128.900
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan
27.249.988.361
Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )
18.119.128.361
1.03.1.03.01.20.18
23,00
15
21,54
21,59
6.067.699.233 35.226.092.320
21,62
372.405.400
0,00
-
34.117.745.520
31.205.333 3.673.053.270 372.405.400 3.255.947.870
1,61
91,34
4 dokume n
1 dok
24,57
735.941.400
24
44.700.000
Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Kota
1.933.100.000
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
1.03.1.03.01.23.19
97.760.000
5
16.991.839.900
Jumlah Gedung Pemerintah yang direhabilitasi
1.728.935.200
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
2 unit 97,80
1 unit
15.080.959.000
7
181.945.700
Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun
1.480.353.750
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
19.247.970.400
1.03.1.03.01.23.09
50% 97,55
3 unit bangun an
18.556.729.000
9
691.241.400
Jumlah Bangunan Fasilitas Umum yang terbangun
1.500.194.500
Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Umum
19.731.667.993
1.03.1.03.01.23.06
18.974.918.500
75
756.749.493
Prosentase Sarana dan Prasarana Kota terbangun
4.556.140.150
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
12.305.068.650
1.03.1.03.01.23
2 unit IPAL ; 1 unit SR ; 2 unit toilet umum 4 kali sosialis asi
12.305.068.650
30
8.433.100.000
Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan
697.760.000
Fasilitasi Pengelolaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
37.730.593.200
1.03.1.03.01.21.12
98,68
5.128.935.200
20
29.427.292.400
Jumlah prasarana IPAL yang terbangun
1.792.419.900
Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
1.381.945.700
1.03.1.03.01.21.11
71,95
0,00
93,36
7,26
115,94
0,00
53,25
16
20,55
4 kegiata n x 50 orang
1 keg
22,43
4,28
2.945.175.150 120.280.100
20 keg
43.051.650
76,81
517.224.750
75,14
100 kegiata n;1 databas e
8prade sain
12.141.000
81,81
10 pradesa in
56.051.650
98,34
886.661.950
-
30,35
186.974.550
19,24
285.118.350
11.837.300
157.874.300 1 kali
64.619.300
820.609.050
822.007.650 89.188.750 73.116.200
57.605.200
1.004.320.950 95.550.500 86.213.500
212.944.500
1.965.293.200 85.948.500 147.382.850
4 kali sosialis asi ; 1000 eksemp lar
1 buku
11.204.350
19
84,81
54.129.500
Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukan
5 buku 93,34
261.979.500
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur
700
132.531.000
Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi
60.947.700
Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
19
188.388.500
1.03.1.03.01.23.05
Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkan
134.766.600
1.03.1.03.01.23.03
Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota
74.500.000
1.03.1.03.01.23.01
1000
250.719.850
Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan
711.079.300
13
47.191.400
Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik
317.631.900
Fasilitasi Jasa Konstruksi dan Konsultansi
6.399.868.850
24
467.605.200
Jumlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan
1.336.344.500
Penyusunan Standart Harga Barang dan Jasa Konstruksi (SNI)
50% 81,85
101.600.000
100
501.051.650
1.03.1.03.01.24.03
Prosentase Bangunan Pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum
534.698.200
1.03.1.03.01.24.01
Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum
1.895.117.300
1.03.1.03.01.24
46,02
39,99
21,34
0,00
176,96
22,49
27,29
17
72 bulan
124.407.350
30,59
12 jenis ; 1 unit gedung ;3 rekenin g ; 12 bulan
25,77
31,83
39,13
824.508.100 5.601.493.318 27.350.000
556.619.311 27.350.000 143.758.000
36,07
4.313.730.723
2.256.600
136.176.600
1,66
1.260.412.595
99,09
1 unit jaringa n distribu si listrik
2 kali
385.511.311
766.955.000 473.101.284
80,75
1.543.123.700
2% 86,88
106.120.700
3 dokume n
451.672.000
87,25
985.331.000
262.525.000 1.240.056.284
-
12.764.100
41.722.100
15.310.500
5 keg
-
Jumlah rekening yang dibayarkan
24
61.670.500
Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar
300.900.000
Operasional Pengelolaan Rusunawa
1.04.1.03.01.15.14
6
1.427.276.900
Jumlah sarana penunjang yang dibangun
949.828.000
Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa
20 kegiata n fisik konstru ksi
6 kali sosialis asi
477.448.900
1.04.1.03.01.15.12
24
96.332.750
Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa
559.726.500
Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa
3.804.817.723
1.04.1.03.01.15.09
3.403.017.723
100
401.800.000
Prosentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani
18
371.722.100
Program Pengembangan Perumahan
1.04.1.03.01.15
Pengelolaan Data Elektronik ke-PU an
1.191.729.900
100
4.219.326.800
Prosentase ketersediaan data bidang ke-PU an Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur
24,83
376.120.700
600
951.672.000
Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring
1.03.1.03.01.24.04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sarana Prasarana Kota
1.608.182.200
1.03.1.03.01.23.18
33,47
#DIV/0! 69,19
132,76
7,27
453,28
78,37
#DIV/0!
18
33,59
0,00
-
0,00
4.890.721.450
49,56
265.210.650
31.935.000
1.533.531.232
2,08
0,00
0,58
409.121.950
4.116.000
100% 100,00
715.013.000
-
4.625.510.800
1 paket 70,07
4 kali
31.935.000
12 kali ;1 kegiata n
-
93,76
95.080.000
50% 71,02
1.438.451.232
3.526.352.950 187.516.150
100
3.338.836.800
Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan digital di kota dan kecamatan
Program Perencanaan Tata Ruang
220.740.000
6950
4.965.232.000
Panjang jalan lingkungan yang dibangun
200.000.000
5100
4.765.232.000
Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun
220.740.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman
1.332.433.500
74
45.759.500
Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman
1.286.674.000
Sosialisasi Sarana dan Prasarana Lingkungan Sehat Perumahan
540.000.000
80
743.351.900
Prosentase Lingkungan Sehat Perumahan
9.867.916.932
Program Lingkungan Sehat Perumahan
5
740.677.300
Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara
184.265.950
1.05.1.03.01.15
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa
4.838.451.232
1.04.1.03.01.16.08
126
4.288.788.400
1.04.1.03.01.16.07
Jumlah kegiatan pendampingan program nasional
6.256.272.600
1.04.1.03.01.16
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
35,81
95,60
0,00
6,54
19
1 dokume n;2 dokume n
1 dok
45,41
-
12,47
0,00
-
409.121.950
99,78
35,76
0,00
0,00
-
0,00
0,00
1.216.997.150
0,92
1.020.215.150
4.116.000 -
6
113.915.000
Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang
45% 96,72
96.777.000
Survey dan Pemetaan
1.05.1.03.01.16.05
448.567.000
100
266.446.000
Prosentase bangunan ber-IMB
318.516.000
Program Pemanfaatan Ruang
1.05.1.03.01.16
2 dokume n
213.138.000
5
220.740.000
Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun
428.797.400
Penyusunan Rencana Tata Ruang
387.005.800
5
220.740.000
Jumlah dokumen teknis tata ruang
443.333.600
Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
100,00
1 sistem
387.847.000
3
184.265.950
Jumlah sistem informasi tentang tata ruang yang terupdate
674.284.750
Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
1.05.1.03.01.15.16
536.432.350
6
477.556.500
Jumlah dokumen RTBL yang tersusun
3.281.474.200
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
506.664.300
1.05.1.03.01.15.07
1.490.577.600
2
500.000.000
Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun
2.233.279.500
Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan
1.327.901.500
1.05.1.03.01.15.07
54,49
76,83
20
-
196.782.000
17.138.000
105.378.000
41.791.600
55.486.600
137.852.400
635.378.000
30,97
0,00
29,15
16,01
254.627.769 254.627.769
29,15
50,71
50,71
169.115.004.140
28.257.951 28.257.951
96.939.800
40 kali
14.791.376.797
144 kali (3 kecama tan )
96.939.800
79,59
92.361.489.893
88.709.168
2800
88.709.168
Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor
15% 79,59
65.098.208.229
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
111.458.800
98
111.458.800
Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang
69.556.103.104
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
16,26
0,00
137.660.650
4
137.660.650
Lomba Tata Ruang
89.081.121.114
4
3 kec ; 1 kali ; 1 kali
135.000.000
Seminar dan pameran tata ruang
75,32
135.000.000
18
502.096.200
1.05.1.03.01.17.08
Jumlah sosialisasi NSPM
502.096.200
1.05.1.03.01.17
Sosialisasi Kebijakan, Norma Standar, Procedur dan Manual Pemanfaatan Ruang
239.428.219.293
1.05.1.03.01.16.07
21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor
penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2014 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. b. Mekanisme kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar, dalam
menciptakan
suasana
kerja
yang
kondusif
sehingga
peningkatan
kualitas
menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya
dukungan
SKPD
terhadap
upaya
perencanaan pembangunan. e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan dan penelitian serta pengkajian. b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat. d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan. e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
22
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2017 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :
23
Tabel. 2.2. Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA SKPD No.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROYEKSI
Tahun 2016 90,07%
Tahun 2017 91,59%
Tahun 2018 92,47%
Tahun 2019 93,36%
Tahun 2020 93,96%
Tahun 2021 94,57%
Tahun 2015 89,82%
Tahun 2016 89,90%
Tahun 2017 91,59%
Tahun 2018 92,47%
1
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
2
Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan
73,50%
74,00%
74,50%
75,00%
75,50%
76,00%
73,37%
73,70%
74,00%
74,50%
3
Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih
81,08%
87,39%
93,69%
100,00%
100,00%
100,00%
74,77%
75%
87,39%
93,69%
3
Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah
98,00%
98,10%
98,20%
98,30%
98,40%
98,50%
97,80%
97,80%
98,10%
98,20%
4
Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
20%
25%
40,00%
50,00%
5
Persentase MBR yang memanfaatkan rusun
11,00%
12,00%
13,00%
14,00%
15,00%
16,00%
10,53%
10,80%
12,00%
13,00%
6
Persentase prioritas
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
100,00%
100,00%
60%
62%
80,00%
90,00%
penanganan
kawasan
CATATAN ANALISIS
24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain : 1. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang a. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. b. Antisipasi mitigasi bencana. c. Akses sanitasi dan air bersih yang menjadi target kementrian, dimana akhir tahun 2019 semua penduduk harus memperoleh akses air bersih secara layak d. Rasio kecukupan penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat e. Ketersediaan sumber air baku untuk air minum f.
Ketersediaan sumber air untuk irigasi dan akses menuju sumber air
g. Keterpaduan infrastruktur dengan mengatasi degradasi lingkungan pada kawasan tertentu 2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Degradasi lingkungan pada kawasan dengan kondisi rumah tidak layak huni dapat menjadi isu utama menuju Blitar Bebas Kumuh. Masih ditemukan masalah dalam hal : a. Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) b. Kawasan yang kurang layak huni c. Permukiman pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya d. Terbatasnya lahan untuk penyerapan air pada waktu terjadi genangan dan pemenuhan sumur-sumur resapan pada kawasan padat permukiman e. Sanitasi dan air bersih f.
IPAL Komunal kawasan padat
25
2.4.Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 telah menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 1). Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya serta kearifan local; 3). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai Keagamaan; 4). Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan; 5). Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola Pendidikan; 6). Peningkatan
Kualitas Tenaga Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan; 7). Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat melalui Wajib Belajar 12 Tahun; 8). Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu serta Daya Saing Lulusan; 9). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana
Kesehatan Dasar dan
Lanjutan; 10). Peningkatan bagi
Keterjangkauan
Masyarakat
Miskin
Layanan
dengan
terutama
Optimalisasi
dan
Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan; 11). Peningkatan
Peran
Kelompok
Masyarakat dalam
Pembangunan Kesehatan; 12). Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat; 13). Peningkatan Kuantitas
dan Kualitas Infrastruktur
Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata, Perdagangan dan jasa daerah;
26
14).
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
untuk
meningkatkan Pendapatan Masyarakat; 15).
Perluasan
Akses
Ekonomi
dan
Fasilitasi
Permodalanuntuk Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku Usaha Informal; 16). Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar sector dan antar Program; 17). Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin; 18). Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 19). Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat; 20).
Peningkatan
Pengarustamaan
Gender
dalam
Pembangunan ; 21). Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama antar Stakeholder dalam Pembangunan; 22). Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi; 23).
Peningkatan Manajemen
Pengelolaan
Air
Limbah,
Persampahan dan Lingkungan Hidup melalui Proses Pembelajaran dan Pembangunan yang Partisipatif; 24). Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup; 25). Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup. Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana 5 (lima) prioritas yang dijabarkan dalam 19 ( sembilan belas ) Program kegiatan. Sehubungan
dengan
hal
dimaksud,
dalam
rangka
meningkatkan kualitas pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah ;
27
28
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Kota Blitar Rancangan Awal RKPD No.
1 I
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
2
3
Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
5
6
7
3
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Catat an Penti ng
5
6
7
8
Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
Kota Blitar
4 event
96,000,000
Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
Kota Blitar
4 event
96,000,000
2
Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD
Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa
Kota Blitar
5.00
30,000,000
Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD
Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa
Kota Blitar
5.00
30,000,000
II
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Prosentase panjang jalan terbangun dan prosentase jembatan terbangun
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Prosentase panjang jalan terbangun dan prosentase jembatan terbangun
3
Pembangunan Jalan
4
Pembangunan jembatan
Kota Blitar Kota Blitar
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONGGORONG
Panjang jalan yang terbangun Jumlah jembatan yang terbangun Prosentase saluran drainase / gorong-gorong terbangun
Kota Blitar Kota Blitar
III
Panjang jalan yang terbangun Jumlah jembatan yang terbangun Prosentase saluran drainase / gorong-gorong terbangun
5
Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun
Kota Blitar
Panjang saluran drainase/gorong-gorong terbangun
Kota Blitar
100%
126,000,000
2
Lokas i
Target Capaian Kinerja
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
1
12 bulan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1,013,000,000
1000.00
507,000,000
Pembangunan Jalan
1.00
506,000,000
Pembangunan jembatan
92%
5,047,000,000
0.00
5,047,000,000
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONGGORONG Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
12 bulan
100%
126,000,000
1,013,000,000
1000.00
507,000,000
1.00
506,000,000
92%
5,047,000,000
0.00
5,047,000,000
29
IV
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJON G
Prosentase turap/talud/bronjong terbangun
6
Pembangunan turap/talud/bronjong
Panjang talud yang terbangun
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
Prosentase turap/talud/bronjong terbangun
Pembangunan turap/talud/bronjong
Panjang talud yang terbangun
V
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHA RAAN JALAN DAN JEMBATAN
Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHAR AAN JALAN DAN JEMBATAN
Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
7
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kota Blitar
8
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Panjang jalan yang direhabilitasi ; Panjang jalan yang dilakukan pemelharaan rutin ; Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin Jumlah jembatan yang direhabilitasi
5,381,000,000
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kota Blitar
2,255,500,000
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Panjang jalan yang direhabilitasi ; Panjang jalan yang dilakukan pemelharaan rutin ; Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin Jumlah jembatan yang direhabilitasi
9
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan ; Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
5,091,000,000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan ; Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
5,091,000,000
10
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
4,024,000,000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )
Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
4,024,000,000
VI
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik
11
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah paket pemeliharaan alat-alat berat
VII
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik
Kota Blitar
70%
3,948,000,000
1000.00
3,948,000,000
98%
Kota Blitar
Kota Blitar
1.00
16,751,500,000
75%
36,000,000
4.00
36,000,000
92%
2,994,000,000
Kota Blitar
70%
3,948,000,000
1000.00
3,948,000,000
98%
Kota Blitar
Kota Blitar
16,751,500,000
5,381,000,000
1.00
2,255,500,000
75%
36,000,000
4.00
36,000,000
92%
2,994,000,000
30
12
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
355,000,000
13
Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )
Kota Blitar
2,028,500,000
14
Rehabilitasi Drainase Perkotaan
Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi
Kota Blitar
306,500,000
15
Pemeliharaan Saluran Drainase
Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin
Kota Blitar
304,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Prosentase masyarakat pengguna air bersih dan prasarana air limbah Jumlah prasarana IPAL yang terbangun
Kota Blitar
17
Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan
Kota Blitar
4.00
92,000,000
18
Pembangunan jaringan air bersih / air minum
Jumlah tandon air dan sambungan rumah yang terbangun
Kota Blitar
4.00
1,270,000,000
IX
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KOTA
Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun
19
Pembangunan sarana/prasarana fasilitas umum Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota
Jumlah fasilitas umum yang terbangun
Kota Blitar
Jumlah bangunan gapuro yang terbangun
Kota Blitar
VIII
16
20
30%
Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan
Kota Blitar
355,000,000
Kota Blitar
2,028,500,000
Rehabilitasi Drainase Perkotaan
Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi
Kota Blitar
306,500,000
Pemeliharaan Saluran Drainase
Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin
Kota Blitar
304,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Prosentase masyarakat pengguna air bersih dan prasarana air limbah Jumlah prasarana IPAL yang terbangun
Kota Blitar
Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan
Kota Blitar
4.00
92,000,000
Pembangunan jaringan air bersih / air minum
Jumlah tandon air dan sambungan rumah yang terbangun
Kota Blitar
4.00
1,270,000,000
31,499,500,000
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KOTA
Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun
1,972,000,000
Pembangunan sarana/prasarana fasilitas umum Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota
Jumlah fasilitas umum yang terbangun
Kota Blitar
Jumlah bangunan gapuro yang terbangun
Kota Blitar
2,508,000,000
1,146,000,000
100%
1
611,000,000
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )
30%
2,508,000,000
1,146,000,000
100%
1
31,499,500,000
1,972,000,000 611,000,000
31
21
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Jumlah gedung pemerintah yang terbangun
Kota Blitar
1.00
28,033,500,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Jumlah gedung pemerintah yang terbangun
Kota Blitar
1.00
28,033,500,000
22
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi
Kota Blitar
2.00
455,000,000
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi
Kota Blitar
2.00
455,000,000
23
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
Jumlah dokumen perencanaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kota
Kota Blitar
4.00
428,000,000
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
Jumlah dokumen perencanaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kota
Kota Blitar
4.00
428,000,000
X
PROGRAM STANDARISASI BIDANG PEKERJAAN UMUM
Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum
PROGRAM STANDARISASI BIDANG PEKERJAAN UMUM
Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum
24
Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)
JUmlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan
Kota Blitar
5.00
Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)
JUmlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan
Kota Blitar
5.00
25
Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi
Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik ; Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan
Kota Blitar
4 kali sosialisasi ; 1000 eksemplar
135,660,000
Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi
Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik ; Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan
Kota Blitar
4 kali sosialisas i ; 1000 eksempla r
135,660,000
26
Pengelolaan Data Elektronik
Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur
Kota Blitar
3.00
309,000,000
Pengelolaan Data Elektronik
Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur
Kota Blitar
3.00
309,000,000
27
Pra Desain Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota
Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkam
Kota Blitar
10.00
254,200,000
Pra Desain Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota
Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkam
Kota Blitar
10.00
254,200,000
28
Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi
Kota Blitar
100.00
Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi
Kota Blitar
100.00
60,500,000
100%
1,201,860,000
70,000,000
60,500,000
100%
1,201,860,000
70,000,000
32
29
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur
Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukamn
Kota Blitar
4.00
30
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota
Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring
Kota Blitar
30.00
XI
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di kota dan kecamatan
31
Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan
Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun
Kota Blitar
32
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
Jumlah dokumen RTBL yang tersusun
33
Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
34
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur
Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukamn
Kota Blitar
4.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota
Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring
Kota Blitar
30.00
1,343,000,000
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di kota dan kecamatan
1.00
213,500,000
Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan
Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun
Kota Blitar
1.00
213,500,000
Kota Blitar
2.00
205,500,000
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
Jumlah dokumen RTBL yang tersusun
Kota Blitar
2.00
205,500,000
Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate
Kota Blitar
1.00
309,000,000
Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate
Kota Blitar
1.00
309,000,000
Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Jumlah dokumen teknis tata ruang
Kota Blitar
2.00
615,000,000
Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Jumlah dokumen teknis tata ruang
Kota Blitar
2.00
615,000,000
XII
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Prosentase penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang
0%
154,500,000
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Prosentase penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang
0%
154,500,000
35
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Prosentase peningkatan rumah layak huni
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Prosentase peningkatan rumah layak huni
XIII
Kota Blitar
318,500,000
54,000,000
154,500,000
100%
1,141,500,000
318,500,000
54,000,000
1,343,000,000
Kota Blitar
154,500,000
100%
1,141,500,000
33
36
Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa
Jumlah sarana penunjang yang dibangun
Kota Blitar
1.00
605,000,000
Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa
Jumlah sarana penunjang yang dibangun
Kota Blitar
1.00
605,000,000
37
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
Jumlah kegiatan pendampingan program nasional
Kota Blitar
1.00
97,000,000
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
Jumlah kegiatan pendampingan program nasional
Kota Blitar
1.00
97,000,000
38
Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa
Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa
Kota Blitar
5.00
108,500,000
Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa
Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa
Kota Blitar
5.00
108,500,000
39
Operasional Pengelolaan Rusunawa
Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar
Kota Blitar
6.00
126,000,000
Operasional Pengelolaan Rusunawa
Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar
Kota Blitar
6.00
126,000,000
40
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa
Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara
Kota Blitar
0.00
205,000,000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa
Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara
Kota Blitar
0.00
205,000,000
XIV
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
Prosentase lingkungan sehat perumahan
92%
2,714,500,000
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
Prosentase lingkungan sehat perumahan
92%
2,714,500,000
42
Sosialisasi sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan
43
Pembangunan sarana dan prasana lingkungan perumahan dan permukiman
Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun ; Panjang jalan lingkungan yang dibangun
Kota Blitar
12.00
96,500,000
Sosialisasi sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan
Kota Blitar
12.00
96,500,000
Kota Blitar
0.00
2,618,000,000
Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun ; Panjang jalan lingkungan yang dibangun
Kota Blitar
0.00
2,618,000,000
XV
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Prosentase bangunan berIMB
20%
1,174,820,000
20%
1,174,820,000
44
Survey dan Pemetaan
Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang ; Jumlah peta yang tersusun
Kota Blitar
1 database ; 2 peta
360,500,000
Pembangunan sarana dan prasana lingkungan perumahan dan permukiman
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
Prosentase bangunan berIMB
Survey dan Pemetaan
Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang ; Jumlah peta yang tersusun
Kota Blitar
1 database ; 2 peta
360,500,000
34
45
Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi NSPM ; Seminar dan pameran tata ruang ; Lomba Tata Ruang
PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Prosentase kawasan kumuh yang tertangani
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Jumlah kawasan prioritas yang tertangani
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
48
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
49
XVI
46
XVII
Kota Blitar
3 kali sosialisasi ; 1 kali seminar ; 1 kali lomba
814,320,000
100%
575,000,000
Kota Blitar
575,000,000
Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang
Jumlah sosialisasi NSPM ; Seminar dan pameran tata ruang ; Lomba Tata Ruang
PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Prosentase kawasan kumuh yang tertangani
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Jumlah kawasan prioritas yang tertangani
85%
821,830,000
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Kota Blitar
12.00
106,800,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia
Kota Blitar
3.00
18,600,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
Kota Blitar
18,000,000
50
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket makan minum yang tersedia
Kota Blitar
12.00
51
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan
Kota Blitar
52
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah paket alat tulis kantor
Kota Blitar
Kota Blitar
3 kali sosialisas i ; 1 kali seminar ; 1 kali lomba
814,320,000
100%
575,000,000
Kota Blitar
575,000,000
85%
821,830,000
Kota Blitar
12.00
106,800,000
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia
Kota Blitar
3.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
Kota Blitar
24,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah paket makan minum yang tersedia
Kota Blitar
12.00
24,000,000
4.00
34,000,000
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan
Kota Blitar
4.00
34,000,000
4.00
36,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah paket alat tulis kantor
Kota Blitar
4.00
36,000,000
18,600,000
18,000,000
35
53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan
Kota Blitar
21.00
9,230,000
54
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kota Blitar
36.00
162,000,000
55
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
Kota Blitar
744.00
Jumlah paket makan minum yang tersedia
Kota Blitar
3.00
57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
Kota Blitar
720.00
58
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia
Kota Blitar
1.00
59
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
Kota Blitar
60
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan
61
Penyediaan Alat Tulis Kantor
62
63
56
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan
Kota Blitar
21.00
9,230,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kota Blitar
36.00
162,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
Kota Blitar
744.00
8,400,000
Jumlah paket makan minum yang tersedia
Kota Blitar
3.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
Kota Blitar
720.00
12,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia
Kota Blitar
1.00
12,000,000
2.00
13,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah paket instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
Kota Blitar
2.00
13,000,000
Kota Blitar
2.00
7,000,000
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan
Kota Blitar
2.00
7,000,000
Jumlah paket alat tulis kantor
Kota Blitar
1.00
32,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah paket alat tulis kantor
Kota Blitar
1.00
32,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
Kota Blitar
12.00
300,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
Kota Blitar
12.00
300,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kota Blitar
10.00
20,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kota Blitar
10.00
20,000,000
8,400,000 16,000,000
4,800,000
16,000,000
4,800,000
36
XVIII
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Rasio sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
85%
987,100,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Rasio sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
64
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
65
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran Jumlah meubelair kantor yang terpelihara
66
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
67
85%
987,100,000
Kota Blitar
2.00
46,500,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
30.00
15,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran Jumlah meubelair kantor yang terpelihara
Kota Blitar
2.00
46,500,000
Kota Blitar
Kota Blitar
30.00
15,000,000
Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
Kota Blitar
12.00
13,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
Kota Blitar
12.00
13,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Kota Blitar
25.00
10,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Kota Blitar
25.00
10,000,000
68
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat
Kota Blitar
5.00
180,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat
Kota Blitar
5.00
180,000,000
69
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota Blitar
2 paket
70
Pengadaan Meubelair
Kota Blitar
1.00
61,000,000
71
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor ; Jumlah paket pemeliharaan taman Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah paket pengadaan peralatan kantor
142,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor ; Jumlah paket pemeliharaan taman Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah paket pengadaan peralatan kantor
Kota Blitar
2 paket
142,000,000
Kota Blitar
1.00
61,000,000
Kota Blitar
3.00
120,000,000
Kota Blitar
3.00
120,000,000
72
Pengadaan Meubelair
Kota Blitar
1.00
41,000,000
Pengadaan Meubelair
73
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Blitar
1.00
29,000,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
74
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
Kota Blitar
1.00
41,000,000
Kota Blitar
1.00
29,000,000
Kota Blitar
8.00
15,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kota Blitar
8.00
15,000,000
Pengadaan Meubelair Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
37
75
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Kota Blitar
12.00
76
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan peralatan kantor
Kota Blitar
77
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara
78
79
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor ; Jumlah paket pemeliharaan taman Jumlah meubelair kantor yang terpelihara
XIX
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
80
6,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
Kota Blitar
12.00
2.00
61,000,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah paket pengadaan peralatan kantor
Kota Blitar
2.00
61,000,000
Kota Blitar
1.00
17,600,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara
Kota Blitar
1.00
17,600,000
Kota Blitar
2 paket
130,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota Blitar
2 paket
130,000,000
Kota Blitar
10.00
100,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor ; Jumlah paket pemeliharaan taman Jumlah meubelair kantor yang terpelihara
Kota Blitar
10.00
100,000,000
90%
94,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
90%
94,000,000
4.00
94,000,000
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
4.00
94,000,000
Kota Blitar
74,131,110,000
Kota Blitar
6,000,000
74,131,110,000
38
39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM,
perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal penyediaan
panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4 sebagai berikut : Tabel. 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2017 NO . 1
PROGRAM/KEGIATAN Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
LOKASI Kel. Gedog, Karangten gah, Tlumpu
-
2
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Kec. Sukorejo, Kel. Blitar
-
3
Pembangunan saluran drainase / goronggorong
Wilayah Kota Blitar
4
Kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong
Wilayah Kota Blitar
INDIKATOR KINERJA
VOLUME
CATATAN
Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Gedog Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Karangtengah Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tlumpu
3 unit
Usulan melalui musrenban g RKPD
Rehabilitasi Gedung Balai Kecamatan Sukoreko Rehabilitasi Gedung Serba Guna Kec. Sukorejo Rehabilitasi Gedung Serba Guna Kel. Blitar
3 unit
Usulan melalui musrenban g RKPD
9 paket
Usulan melalui musrenban g RKPD
10 paket
Usulan melalui musrenban g RKPD
Terbangunnya Saluran Air di RW. V Kel. Pakunden, Saluran Air di Kali Ketek Kel. Turi, Saluran Air di Jl. Mastrip RW. V Kel. Kepanjen Kidul, Saluran Air di RW. I - VI Kel. Kepanjen Lor, Saluran Air di Jl. Kombes Duriyat Kel. Sentul, Saluran Air Glagah Tinunu di RT.1 RW.1 Kel. Ngadirejo, Saluran Air dan Penutup Plat Duiker di Jl. Cibodas Kel. Tanggung, Saluran Air di Jl. Patimura Gg. IV Kel. Bendogerit, Saluran Air di Jl. S. Supriadi Gg. Buntu Kel. Bendogerit Terbangunnya Talud dan Saluran di Jl. Belimbing Kel. Karangsari, Talud di RW 12 / RW 13 Kel. Sukorejo, Talud Kali Lahar di Kel. Bendo RW 01, 02, 03, Talud Sungai di RW. VII Kel. Kepanjen Kidul, Talud Kali Kucur di RT. 1 RW. 7 Kel. Sananwetan, Talud Di Jl. Ki
40
Ageng Sentono RT. 3 RW. 5 Kel. Sananwetan, Talud di Kel. Karangtengah RT 02 RW 01 Terbangunnya Saluran di Jl. Srigading Gg. III Kel. Kepanjen Kidul, Jl. Duku Kel. Karangsari, Jl. Kali Krasak Kel. Pakunden
Usulan Komisi III DPRD
41
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah disebutkan
bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di
prioritaskan pada mewujudkan proses pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses pembangunan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah. Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut : 1.
Meningkatkan
kualitas
pelaksanaan
dan
pengendalian
pemanfaatan ruang ; 2.
Melaksanakan peningkatan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala ;
3.
Meningkatkan kualitas terhadap kondisi infrastruktur yang ada serta melengkapi jaringan jalan dan jembatan yang ada dengan pembangunan baru ;
4.
Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air.
5.
Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air limbah
6.
Melaksanakan pengelolaan sistem drainase perkotaan
7.
Optimalisasi pengelolaan rusunawa untuk MBR
8.
Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan lingkungan perumahan dan permukiman
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
didasarkan
atas
rumusan
isu-isu
penting
42
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra SKPD.
Rumusan tujuan dan sasaran
dimaksud dijabarkan dalam tabel 3.1 dan 3.2 sebagai berikut : Tabel 3.1 Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan No.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA PERHITUNGAN
1
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya
2
Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan
( Panjang jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan dibagi panjang jalan total ) x 100%
3
Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih
( Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%
3
Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah
( Jumlah rumah tangga yang terlayani IPAL dibagi jumlah rumah tangga ) x 100%
4
Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan
( Jumlah kawasan yang terlayani oleh saluran drainase perkotaan dibagi jumlah kawasan yang harus terlayani saluran drainase ) x 100%
5
Persentase MBR yang memanfaatkan rusun
( Jumlah KK golongan MBR yang memanfaatkan rusunawa dibagi jumlah KK golongan MBR ) x 100%
6
Persentase penanganan kawasan prioritas
( Luas kawasan prioritas yang tertangani dibagi luas total kawasan prioritas ) x 100%
Tabel 3.2 Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2017
No 1
Sasaran Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
Indikator Sasaran Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana pemanfaatan ruang
Target
Program
91,59%
Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan
Rp. 386.383.600
Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan Pengembanga n Data Teknis Tata Ruang
331.921.600
54.462.000
43
Penyusunan Rencana Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
117.376.600 Monitoring evaluasi dan pelaporan
Program Pemanfaatan Ruang
196.239.800 Survey dan Pemetaan Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang
4
Meningkatnya kualitas jalan yang sesuai standar
Persentase jalan yang memenuhi kriteria mantap
74%
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana dana Prasarana Kebinamargaan
Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
2.518.474.300 863.884.700 40.424.809.375
4.032.298.800
35.680.000
943.225.400 Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
106.031.800
35.680.000
Rehabilitasi/p emeliharaan alat-alat berat 95,20%
90.208.000
47.839.467.175
Rehabilitasi/p emeliharaan jalan Rehabilitasi/p emeliharaan jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK ) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (Banprop )
Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
117.376.600
943.225.400
13.069.729.300
44
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/p emeliharaan jaringan irigasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK ) Rehabilitasi Jaringan Pengairan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
355.503.100
10.522.795.900 2.191.430.300
9.560.610.800 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum
9.560.610.800
864.336.000
Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI) Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi Pra Desain Rehabilitasi / Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/P emeliharaan Infrastruktur
73.097.000
296.337.300
60.634.400
55.324.600
221.347.700
45
Pengelolaan Data Elektronik Bidang ke-PU an 3
Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas permukiman
Prosentase KK yang mendapat layanan air bersih yang layak
Prosentase rumah tangga dengan layanan air limbah yang aman
Prosentase pelayanan drainase perkotaan
87,39%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
40%
3.341.836.900
Pembangunan jaringan air bersih / air minum Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
98,10%
157.595.000
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
1.248.618.600
2.001.408.800
91.809.500
304.000.000
Pembangunan Saluran Drainase / GorongGorong Pemeliharaan Saluran Drainase Program Lingkungan Sehat Perumahan
304.000.000 2.165.188.100
Sosialisasi sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan Pembangunan sarana dan prasana lingkungan perumahan dan permukiman Program Penataan Kawasan Permukiman
88.821.700
2.076.366.400
555.445.700 Penataan dan Peningkatan Kualitas
555.445.700
46
Kawasan Permukiman Kumuh 4
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak
Prosentase MBR yang menempati rusunawa
12%
Program Pengembangan Perumahan
847.365.100 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Sosialisasi Penyelenggara an Rusunawa Operasional Pengelolaan Rusunawa Rehabilitasi/P emeliharaan Sarana Prasarana Rusunawa
Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah
97.306.800
77.662.000 633.017.300 39.379.000
161.722.000
Fasilitasi keperansertaa n pada even daerah dan hari besar nasional Penyebarluasa n informasi program / kegiatan SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
79.722.000
82.000.000
369.553.300 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
103.200.000
8.760.000
34.943.500 20.411.000
47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.953.200
10.901.800 7.740.000
18.850.000 155.793.800
508.759.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasi onal Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
30.532.000
94.342.700
103.743.500
127.395.000
123.223.800
7.743.000
10.879.000
10.900.000
48
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
36.340.500
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran JUMLAH
18.287.500
18.053.000
81.303.259.275
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk
mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan
yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut : Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :
49
50
Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Blitar Rencana Tahun 2017 Program dan Kegiatan
Kode
1 1
0
1
7.1
1
0
1
7.1
2
11
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
3 Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah
Rumus Indikator Lokasi 4
5
Jumlah SDM yang ikut dalam event daerah : Jumlah SDM yang ada x 100%
Target Capaia n Kinerj a 6 12 bulan
Kota Blitar
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
Cata tan Pen ting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7
8
126,000,000
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaia n Kinerj a 9 0.00
96,000,000
4.00
96,000,000
4.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.11 5.2.2.14
Belanja perlengkapan upacara/kegiatan tamu (bunga tabur,ronce,karangan bunga pita,lilin) Belanja Jasa Kerja Pembuatan Stand Jadoel, Pawai HUT RI, HUT Kota Blitar, Lampion Sewa meja kursi, tenda, pakaian adat, sound system, dekorasi panggung Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Belanja pakaian jadoel, pakaian olahraga, perlengkapan dan atribut pakaian khusus dan hari-hari tertentu
paket
1
1,000,000
paket
4
24,000,000
paket
1
10,000,000
paket
4
16,000,000
paket
3
45,000,000
SKPD
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 10
11
115,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
80,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
80,000,000
51
1
0
1
7.1
12
Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD
Kota Blitar Jumlah pemberitaan kegiatan di media masa
1
3
1
15
1
3
1
15
3
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Pembangunan Jalan
Prosentase panjang jalan terbangun dan prosentase jembatan terbangun
30,000,000
5.00
30,000,000 5.2.2.03
( Panjang jalan terbangun / panjang jalan total ) * 100%
100%
Kota Blitar Panjang jalan yang terbangun
35,000,000
5.00 Belanja Jasa Kantor
3
1
15
5
5.2.1.01
Honorarium PNS
1.00
5.2.2.01
1
3
1
16
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORON G-GORONG
Prosentase saluran drainase / goronggorong terbangun
( Panjang saluran drainase terbangun / Panjang saluran drainase total ) * 100%
650,000,000
92%
650,000,000
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
paket
1
5,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
2,000,000
Pembangunan Jalan
m
##
500,000,000
Honorarium PNS
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 5,047,000,000
1000.0 0
0.00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
paket
1
4,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
2,000,000
Pembangunan Jembatan
unit
1
500,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
650,000,000
0
506,000,000 5.2.1.01
35,000,000
30,000,000
507,000,000
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 506,000,000
Kota Blitar Jumlah jembatan yang terbangun
5
507,000,000
1000.0 0
Pembangunan jembatan
kali
1,013,000,000
5.2.2.01
1
Belanja Publikasi ( pemberitaan di media massa )
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
0
1,000,000,000
52
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1
3
1
16
3
Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
Kota Blitar Panjang saluran drainase/goronggorong terbangun
5,047,000,000
0.00
5,047,000,000 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan
OP
1
10,000,000
5.2.1.01
Honorarium PNS
OP
1
7,000,000
5.2.1.01
Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
OP
1
10,000,000
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe mbelian*) Bangunan
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
5,000,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah
paket
1
15,000,000
Pembangunan Saluran Drainase di Kel. Pakunden, Kel. Turi, Kel. Tanjungsari, Kel. Sukorejo, Jl. Sungai Hulu Barat, Jl. Barito, Jl. Toyorejo, Jl. Kemuning Timur, Jl. Rote, Jl. Gotong Royong, Jl. Gunojoyo Timur, Jl. Pemuda Sumpono (depan lap. olahraga & BLH
paket
20
5,000,000,000
5.2.3.26
3
1
17
1
3
1
17
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BR ONJONG 3
Prosentase turap/talud/bronjo ng terbangun
Pembangunan turap/talud/bronjon g
( Panjang talud terbangun / Panjang talud yang harus dibangun ) x 100%
70%
Kota Blitar Panjang talud yang terbangun
1000.0 0
0.00
5.2.1.01
5.2.2.15
1
1,000,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1,000,000,000
3,948,000,000
2,100,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
3,948,000,000
2,100,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
3,948,000,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
1000 Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket
1
2,100,000,000
26,000,000
53
5.2.2.01 5.2.2.15 5.2.2.11 5.2.3.23
1
3
1
18
1
3
1
18
PROGRAM REHABILITASI/PEM ELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 3
Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Rehabilitasi/pemelih araan jalan
( Panjang jalan dalam kondisi baik / Panjang jalan total ) * 100%
98%
Kota Blitar Panjang jalan yang direhabilitasi
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
5,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
paket
1
15,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Pembangunan Talud di RW. 02,03,04 Kel. Blitar ; Talud RT.01 RW.04 Kel. Turi ; Talud RT.01, 02 RW.04 Kel. Karangsari ; Talud di Kel. Sukorejo ; Talud RT.02 RW.04 Kel. Karangsari ( selatan depo TPA ) ; Talud RT.02 RW.01 Kel. Karangtengah ; Talud di Jl. Soka
paket
1
2,000,000
paket
13
3,900,000,000
16,751,500,000
5,381,000,000
0.00
4,581,000,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
Ls
1
26,000,000
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe mbelian*) Bangunan
Belanja Alat Tulis Kantor
Ls
1
5,000,000
Pengaspalan Jalan di RW.09 Kel. Pakunden, RT.01 RW.09 Kel. Blitar, RT.01 RW.09 Kel. Tanjungsari, Jl. salak Gg. 2 Kel. Karangsari, Jl. Mangga Gg. 1, Jl. Cisadane RW. 2, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Pamenang Timur, Jl. Duku, Jl. Jati, Jl. Gang Pak Yas RT.03 R
paket
13
4,550,000,000
Belanja Pemeliharaan Jalan
Ls
1
500,000,000
5.2.3.26
Panjang jalan yang dilakukan pemelharaan rutin
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Belanja Makanan dan Minuman Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
0.00
500,000,000 5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
8,200,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
2,200,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
0.00
1,200,000,000
0.00
750,000,000
54
Panjang trotoar yang dilakukan pemeliharaan rutin 1
3
1
18
4
Rehabilitasi/pemelih araan jembatan
0.00
300,000,000 5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan 2,255,500,000
Kota Blitar Jumlah jembatan yang direhabilitasi
1.00
3
1
18
6
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ( DAK )
Kota Blitar Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
3
1
18
7
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
0.00
Kota Blitar
0
0.00
Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
OP
1
3,000,000
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
2,500,000
Pelebaran Jembatan di Jl. Simpang Sumatra ; Pemeliharaan jembatan penghubung Tanggung dengan Santren
paket
3
2,250,000,000
Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
OP
1
30,000,000
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1,000,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
7,500,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Ls
1
50,000,000
Peningkatan Jalan
paket
4
4,000,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan
paket
1
3,500,000
5.2.3.22
Peningkatan Jembatan
paket
1
1,000,000,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 4,024,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
0
3,000,000,000
4,091,000,000 5.2.1.01
250,000,000
300,000,000
5.2.1.01
5.2.2.01
1
1
5,091,000,000
0.00
Jumlah jembatan yang dilakukan peningkatan
Ls
2,255,500,000
5.2.3.22
1
0.00 Belanja Pemeliharaan Trotoar
0.00
2,000,000,000
1.00
1,000,000,000
3,000,000,000
55
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Dinas Pekerjaan
dan Jembatan (Banprop )
Umum dan Perumahan Panjang jalan yang dilakukan peningkatan
0.00
4,024,000,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
1
3
1
19
1
3
1
19
10
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Rehabilitasi/pemelih araan alat-alat berat
Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik
( Jumlah alat berat dalam kondisi baik / Jumlah alat berat total ) x 100%
75%
Kota Blitar Jumlah paket pemeliharaan alatalat berat
1
3
1
20
1
3
1
20
10
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Rehabilitasi/pemelih araan jaringan irigasi
Prosentase jaringan pengairan dalam kondisi baik
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 36,000,000.00
paket
1
15,000,000
paket
1
6,000,000
Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket
1
3,000,000
Peningkatan jalan di wilayah Kota Blitar
paket
4
4,000,000,000
36,000,000
4.00
36,000,000 5.2.2.20
( Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik / Panjang saluran irigasi total ) x 100%
0.00 Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
92%
Kota Blitar
Belanja Pemeliharaan 2,994,000,000
4.00 Belanja pemeliharaan alat - alat berat
paket
4
355,000,000
37,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
37,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
37,000,000
36,000,000
355,000,000
0.00
3,000,000,000
0.00
3,400,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
400,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
400,000,000
56
5.2.1.01 Panjang jaringan irigasi yang dilakukan pemeliharaan rutin
1
3
1
20
18
Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( DAK )
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2,028,500,000
Kota Blitar Panjang jaringan irigasi yang dilakukan peningkatan
0.00
3
1
20
23
Rehabilitasi Drainase Perkotaan
5.2.1.01
Honorarium PNS
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 306,500,000
Kota Blitar Panjang saluran drainase perkotaan yang direhabilitasi
0.00
Ls
1
2,500,000
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
2,500,000
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Ls
1
350,000,000 1,500,000,000
2,028,500,000
5.2.2.01
1
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
0.00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
paket
1
2,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
4,500,000
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
kali
4
2,000,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah
paket
1
20,000,000
Peningkatan Jaringan Irigasi
paket
1
2,000,000,000
0.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
paket
1
2,000,000
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
2,500,000
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
paket
1
2,000,000
Rehabilitasi Drainase dan Trotoar di Jl. Cemara Kel. Rembang ; Jl. Serayu ; Jl. Kapuas
paket
1
300,000,000
5.2.2.11 5.2.3.23
1,500,000,000
1,200,000,000
306,500,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1,200,000,000
57
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1
3
1
20
24
Pemeliharaan Saluran Drainase
Kota Blitar Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan pemeliharaan rutin
304,000,000
0.00
304,000,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
1
3
1
21
1
3
1
21
11
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Prosentase masyarakat pengguna air bersih dan prasarana air limbah
( Jumlah masyarakat yang terlayani air bersih / Jumlah masyarakat ( x 100%
30%
Kota Blitar Jumlah prasarana IPAL yang terbangun
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 2,508,000,000
0.00
12
Fasilitasi pengelolaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
2,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
2,000,000
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air
paket
1
300,000,000
Kota Blitar
0.00
Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
paket
1
7,500,000
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Belanja Jasa Kantor Belanja Hibah Barang/Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
3,000,000
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
paket
1
3,500,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah
paket
1
15,000,000
Belanja Jasa Kerja
paket
1
67,000,000
Pembangunan IPAL di Kel. Kauman ; IPAL di RT.02 RW.04 Kel. Karangsari
unit
3
1,050,000,000
5.2.2.23
21
1
5.2.1.01
5.2.2.03
1
paket
1,146,000,000
5.2.2.15
3
0.00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
1,146,000,000
5.2.2.11
1
300,000,000
92,000,000
4.00
92,000,000
300,000,000
1,860,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
750,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
750,000,000
110,000,000
4.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
110,000,000
58
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,270,000,000
Frekuensi pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sanitasi perkotaan 1
3
1
21
13
Pembangunan jaringan air bersih / air minum
Kota Blitar Jumlah tandon air dan sambungan rumah yang terbangun
4.00
23
1
3
1
23
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KOTA 6
Pembangunan sarana/prasarana fasilitas umum
Prosentase sarana dan prasarana kota terbangun
( Jumlah sarana dan prasarana kota terbangun / Jumlah dokumen perencanaan ) x 100%
100%
Kota Blitar
2,000,000
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
paket
1
8,000,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah
paket
1
82,000,000 1,000,000,000
4.00
Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
paket
1
10,000,000
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
2,000,000
Belanja Jasa Kerja
paket
1
8,000,000
Jasa Konsultan Penyusunan Kajian Pemanfaatan Embung untuk alternatif sumber air minum , Survey Geolistrik untuk pemakaian Sumber Air di Kota Blitar, Monev pelayanan sanitasi rumah tangga Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
paket
3
150,000,000
paket
1
1,100,000,000
5.2.3.23
1
1
5.2.1.01
5.2.2.21
3
paket
1,270,000,000
5.2.2.03
1
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 31,499,500,000
1,972,000,000
1.00
1,972,000,000
1.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1,000,000,000
5,600,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1,500,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1,500,000,000
59
Jumlah fasilitas umum yang terbangun
5.2.1.01
Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
paket
1
16,500,000
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe mbelian*) Bangunan
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
2,500,000
Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket
1
3,000,000
Pembangunan Lapangan di Kel. Kauman ; Lapangan Tennis Indorr Kebonrojo dan Jogging Track di Jl. Kenari timur Kel. plosokerep
paket
3
1,950,000,000
5.2.2.06 5.2.3.26
1
3
1
23
7
Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Kota
Kota Blitar Jumlah bangunan gapuro yang terbangun
611,000,000
0.00
611,000,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
1
3
1
23
9
Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe mbelian*) Bangunan 28,033,500,000
Kota Blitar 1.00
400,000,000
28,033,500,000
0.00 Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
7,500,000
paket
1
2,000,000
Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket
1
1,500,000
Pembangunan Gapura perbatasan Kab & Kota di Kel. Ngadirejo, Kel. plosokerep , Jl. Melati
paket
3
600,000,000
400,000,000
2,500,000,000
1.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
2,500,000,000
60
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe mbelian*) Bangunan
5.2.2.11 Jumlah gedung pemerintah yang terbangun
5.2.2.15 5.2.3.26
1
3
1
23
10
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah
Kota Blitar Jumlah sarana prasarana gedung pemerintah yang direhabilitasi
3
1
23
19
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
2.00
1
10,000,000
paket
1
5,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
paket
1
3,500,000
paket
1
15,000,000
Pembangunan Gedung Kantor BLH Lanjutan ; Gedung Kesenian Lanjutan ; Kantor Kel. Bendo ; Kantor Kel. Gedog ; Kantor Kel. Tlumpu ; Kantor Kel. Karangsari ; penataan kawasan budaya gedung kesenian ; gedung pkk dan tempat parkir Kec. Sukorejo
unit
8
28,000,000,00 0
1,000,000,000
455,000,000 5.2.1.01
Kota Blitar
paket
455,000,000
5.2.3.26
1
Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
Honorarium PNS
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe mbelian*) Bangunan 428,000,000
2.00 Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Rehabilitasi Gedung PKK dan Tempat Parkir di Kec Sukorejo
paket
1
5,000,000
paket
1
450,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1,000,000,000
200,000,000
61
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Jumlah dokumen perencanaan/rehabil itasi sarana dan prasarana kota
4.00
428,000,000 Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
paket
1
10,000,000
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe mbelian*) Bangunan
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
4,000,000
Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket
1
6,500,000
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
paket
1
7,500,000
Jasa Konsultan Perencanaan Rumah Dinas Wakil Walikota ; perencanaan Sarpras penunjang Kios Utara MBK ; perencanaan pengembangan Kantor Kel. pakunden ; perencanaan landscape di kawasan Kel. Kep. Lor ; perencanaan taman belakan Kantor Satpolpp ; perencanaan
paket
8
400,000,000
5.2.2.06 5.2.2.11 5.2.3.26
1
3
1
24
1
3
1
24
PROGRAM STANDARISASI BIDANG PEKERJAAN UMUM
1
Prosentase bangunan pemerintah sesuai standarisasi bidang pekerjaan umum
Penyusunan standart harga barang dan jasa konstruksi (SNI)
( Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standarisasi bidang PU / Jumlah bangunan pemerintah total ) x 100%
100%
Kota Blitar JUmlah buku standart harga barang dan upah kerja serta analisa harga satuan pekerjaan
4.00
5.2.1.01
1,201,860,000
70,000,000
5.00
70,000,000
5.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
1,000,000
paket
1
2,500,000
200,000,000
1,010,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
75,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
75,000,000
62
5.2.2.06 5.2.2.11 5.2.2.15 5.2.2.21
1
3
1
24
3
Fasilitasi jasa konstruksi dan konsultansi
Kota Blitar Jumlah sosialisasi peraturan jasa konstruksi dan pelatihan keahlian tenaga teknik
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Belanja Jasa Konsultansi
3
1
24
4
Pengelolaan Data Elektronik
5.2.1.01
1000
Honorarium PNS
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.2.2.25 Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial Yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyara kat 110,000,000 5.2.2.21
Kota Blitar
1
3,500,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
paket
1
3,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
paket
1
15,000,000
Jasa Konsultan Survey dan Penyusunan Daftar Harga Satuan bahan
paket
1
45,000,000
310,000,000
25,660,000
5.2.2.01
1
paket
135,660,000
4.00
Jumlah buletin konstruksi yang diterbitkan
Belanja Cetak , Belanja Penggandaan
Belanja Jasa Konsultansi 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 309,000,000
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
5,000,000
paket
1
3,500,000
Belanja publikasi
paket
1
2,160,000
Reward kepada pelaku jasa konstruksi
paket
1
15,000,000
Jasa Penyusunan Buletin Konstruksi Belanja Cetak , Belanja Penggandaan
paket
1
20,000,000
paket
1
90,000,000
4.00
160,000,000
1000
150,000,000
150,000,000
63
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Jumlah inventarisasi dan Update Data sarana prasarana infrastruktur
3.00
309,000,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.06 5.2.2.21
1
3
1
24
5
Pra Desain Rehabilitasi/Pemelih araan dan Pembangunan Sarana Prasarana Kota
Kota Blitar
Jumlah pra desain sarana prasarana kota yang dihasilkam
3.00 Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
5,000,000
paket
1
3,000,000
Belanja Cetak , Belanja Penggandaan
paket
1
1,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Database ( Inventarisasi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Bersanitasi ; Bangunan Rumah Tidak Layak Huni
paket
2
300,000,000
254,200,000
10.00
65,000,000
254,200,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.06 5.2.2.11
150,000,000
10.00 Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
4,500,000
paket
1
2,500,000
Belanja Cetak , Belanja Penggandaan
paket
1
1,200,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
paket
1
8,000,000
65,000,000
64
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
5.2.2.21
1
3
1
24
6
Verifikasi Hasil Perencanaan Teknis Pembangunan Fisik
Kota Blitar Jumlah DED perencanaan pembangunan infrastruktur yang diverifikasi
100.00
24
7
Pembinaan Teknis Pelaksanaan Fisik Rehabilitasi/Pemelih araan Infrastruktur
Kota Blitar
Jumlah pembinaan teknis dan workshop yang dilakukamn
1
238,000,000
65,000,000
100.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.1.03
Uang Lembur
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21 1
paket
60,500,000
5.2.2.06
3
Jasa Konsultan Penyusunan Masterplan Balai Diklat BKD dan Pengembangan Kantor Dinas PU ; Penyusunan Buku Standar Rencana Kerja Bangunan Bertingkat
60,500,000
5.2.2.11
1
Belanja Jasa Konsultansi
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Uang lembur PNS
paket
1
2,500,000
paket
1
14,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
2,500,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Belanja Cetak , Belanja Penggandaan
paket
1
3,000,000
paket
1
3,500,000
Jasa Konsultansi Update data dan system Database
paket
1
35,000,000
318,500,000
4.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
65,000,000
285,000,000
318,500,000
4.00 Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket
1
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
285,000,000
8,500,000
65
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
5.2.2.01 5.2.2.03
5.2.2.06 5.2.2.11 5.2.2.13 5.2.2.15 1
3
1
24
8
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana prasarana kota
Kota Blitar
Jumlah bangunan fisik yang dimonitoring
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Kerja Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
16,000,000
Belanja Jasa Partisipasi Masyarakat, Belanja Publikasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber Belanja Cetak , Belanja Penggandaan
paket
1
30,000,000
paket
1
30,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Belanja Perlengkapan dan Atribut Pakaian Kerja Lapangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
paket
1
92,000,000
paket
1
92,000,000
paket
1
50,000,000
54,000,000
30.00
60,000,000
54,000,000
30.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Jasa Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel/Mesin
5.2.2.02 5.2.2.06 5.2.2.03 5.2.2.11 5.2.3.08
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
13,000,000
paket
1
1,500,000
Belanja Bahan Penunjang Kegiatan Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket
1
13,500,000
paket
1
1,000,000
Belanja Publikasi
paket
1
1,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
paket
1
9,000,000
paket
1
15,000,000
60,000,000
66
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1
3
1
25
1
3
1
25
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
6
Prosentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang dalam peta analog dan peta digital di kota dan kecamatan
Penyusunan rencana tehnik ruang kawasan
( Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia /Jumlah dokumen yang dibutuhkan ) x 100%
100%
Kota Blitar Jumlah dokumen RTRK kawasan yang tersusun
1,343,000,000
213,500,000
1.00
213,500,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.06 5.2.2.21 1
3
1
25
7
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
Kota Blitar Jumlah dokumen RTBL yang tersusun
3
1
25
16
Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang
2.00
Kota Blitar
paket
1
7,000,000
paket
1
5,000,000
Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket
1
1,500,000
Jasa Konsultan Penataan Kawasan Sempadan Sungai Lahar
paket
1
200,000,000
205,500,000
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Konsultansi
309,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
275,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
275,000,000
500,000,000
205,500,000
5.2.2.21
1
1.00 Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
1,075,000,000
2.00 Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
3,000,000
paket
1
2,500,000
Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
paket
1
200,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
500,000,000
0.00
67
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Jumlah sistem informasi tata ruang yang terupdate
1.00
309,000,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
1
3
1
25
17
Pengembangan Data Teknis Tata Ruang
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 615,000,000
Kota Blitar Jumlah dokumen teknis tata ruang
2.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21
3
1
27
1
3
1
27
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 8
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Prosentase penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang
( Jumlah penyimpangan bangunan ber-IMB / Jumlah IMB yang diterbitkan ) x 100%
0%
Kota Blitar 0.00
paket
1
5,000,000
paket
1
4,000,000
Update Sistem Informasi Tata Ruang
paket
1
300,000,000
0.00
300,000,000
615,000,000
5.2.2.06
1
0.00 Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
1.00 Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
7,000,000
paket
1
5,000,000
Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket
1
3,000,000
Jasa Konsultan Penyusunan Neraca Tata Ruang ; Pendataan RTH Perumahan
paket
2
600,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
300,000,000
154,500,000
100,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
154,500,000
100,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
154,500,000
0.00
100,000,000
68
5.2.1.01
Jumlah lokasi bangunan ber-IMB yang dimonitor
1
4
1
15
1
4
1
15
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 12
Prosentase peningkatan rumah layak huni
Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa
5.2.2.01
( Jumlah rumah layak huni / Jumlah rumah total ) x 100%
100%
Kota Blitar Jumlah sarana penunjang yang dibangun
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,141,500,000.00
4
1
15
15
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
21,000,000
paket
1
6,500,000
Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket
1
4,500,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
paket
1
12,500,000
paket
1
110,000,000 1,090,000,000
605,000,000
1.00
Kota Blitar
500,000,000
605,000,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe mbelian*) Bangunan
5.2.3.26
1
Honorarium PNS
1.00 Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
3,000,000
paket
1
2,000,000
Pembangunan Sarana Penunjang Rusunawa
paket
1
600,000,000
97,000,000
1.00
97,000,000
500,000,00
100,000,000
1.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
100,000,000
69
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Jumlah kegiatan pendampingan program nasional
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03 01.01
1
4
#
15
9
Sosialisasi Penyelenggaraan Rusunawa
Belanja Narasumber 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 108,500,000
Kota Blitar Jumlah sosialisasi penyelenggaraan rusunawa
5.00
4
#
15
14
Operasional Pengelolaan Rusunawa
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
Jumlah tenaga kerja pengelola rusunawa yang terbayar 1
4
#
15
15
Rehabilitasi/Pemelih araan Sarana Prasarana Rusunawa
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 126,000,000
Kota Blitar 6.00
1
12,000,000
paket
1
5,000,000
Bantuan transport peserta sosialisasi ; publikasi Honorarium narasumber
paket
1
20,000,000
paket
1
10,000,000
Belanja perjalanan dinas luar daerah
paket
1
50,000,000 120,000,000 4.00
Belanja Jasa kerja ( peringatan HUT Rusunawa ) ; Jasa Partisipasi Masyarakat ; publikasi Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket
1
60,000,000
paket
1
5,000,000
Sewa meja kursi, tenda, sound system
paket
1
7,500,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan
paket
4
36,000,000
Belanja Jasa Kantor
6.00 Belanja Jasa Kerja ( upah kerja pengelola rusunawa 7 orang )
bulan
12
205,000,000
UPTD RUSUNAWA
120,000,000
126,000,000
205,000,000 0.00
UPTD RUSUNAWA
120,000,000
120,000,000
126,000,000 5.2.2.03
Kota Blitar
paket
108,500,000
5.2.2.06
1
Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
250,000,000 0.00
250,000,000
70
UPTD RUSUNAWA
5.2.1.01
Honorarium PNS
Jumlah sarana prasarana rusunawa yang dipelihara 5.2.3.26
1
4
1
16
1
4
1
16
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 7
Prosentase lingkungan sehat perumahan
Sosialisasi sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan
( Panjang saluran drainase dalam kondisi baik / Panjang saluran drainase total )
92%
Kota Blitar Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe mbelian*) Bangunan 2,714,500,000
12.00
1
16
8
Pembangunan sarana dan prasana lingkungan perumahan dan permukiman
1
5,000,000
paket
1
200,000,000
96,500,000
12.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor
5.2.2.11
4
paket
96,500,000
5.2.2.03
1
Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Revitalisasi Sarana Prasarana Rusunawa
Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 01.01 Belanja Narasumber 2,618,000,000
Kota Blitar
0.00
1,618,000,000
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
2,000,000
paket
1
2,500,000
Belanja Jasa Partisipasi Masyarakat, Belanja Publikasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat
paket
1
26,500,000
paket
1
40,500,000
Belanja Cetak , Belanja Penggandaan
paket
1
4,000,000
Belanja pakaian kerja lapangan Belanja Jasa Tenaga Narasumber
paket
1
15,000,000
paket
1
6,000,000
1,355,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
105,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
105,000,000
1,250,000,000
0.00
500,000,000
71
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun
3
1
16
1
3
1
16
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 5
Prosentase bangunan ber-IMB
Survey dan Pemetaan
0.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
( Jumlah bangunan ber-IMB / Jumlah bangunan total ) x 100%
20%
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
15,000,000
paket
1
3,000,000
Pembangunan Saluran Drainase lingkungan di Jl. Trowulan Gang, Lingkungan Jatimalang Kel. Sentul, Lingkungan Bendil Kel. Sananwetan, Jl. Ir. Soekarno Gang, Jl. Diponegoro Gang, Jl. Sultan Agung Gang, Revitalisasi Drainase di lingkungan Kantor Dinas PU
paket
8
1,600,000,000
Pengaspalan Jalan Lingkungan Pengkol Kel. Tanjungsari, Jl. Srigading Gg. III Kel. Kep. Kidul, Jl. Masjid Utara Kel. Kauman, Jl. Tengger Kel. Kauman, Jl. Kali Krasak Kel. Pakunden
paket
5
1,000,000,000
1,000,000,000 5.2.3.21
Kota Blitar Jumlah updating data sistem informasi database pemanfaatan ruang
Honorarium PNS
5.2.3.23
Panjang jalan lingkungan yang dibangun
1
5.2.1.01
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
0.00
1,174,820,000
360,500,000
1.00
160,500,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
1.00 Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima
paket
1
750,000,000
490,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
250,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
150,000,000
7,000,000
72
Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
5.2.2.01
Jumlah peta yang tersusun
1
3
1
16
7
Sosialisasi kebijakan, norma standar, procedur dan manual pemanfaatan ruang
2.00
Seminar dan pameran tata ruang
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
3,500,000
Jasa Konsultan Update Database IMB
paket
1
150,000,000
5.2.2.21
Jasa Konsultan Penyusunan Peta Jasa Konsultan Penyusunan Peta
paket
1
100,000,000
paket
1
100,000,000
Belanja Jasa Konsultansi 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 814,320,000
Kota Blitar
Jumlah sosialisasi NSPM
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 200,000,000
3.00
Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.2.2.29 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyara kat 01.01 Belanja Narasumber 115,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
paket
5
500,000,000
paket
5
35,000,000
Bantuan transport peserta sosialisasi
paket
1
79,000,000
Honorarium narasumber
paket
1
53,000,000
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
paket
2
100,000,000
Honorarium narasumber
paket
1
15,000,000
5.2.2.32 Lomba Tata Ruang
1.00
32,320,000
Belanja Makanan dan Minuman belanja jasa tenaga ahli dan narasumber
100,000,000
240,000,000
667,000,000 5.2.2.11
1.00
2.00
3.00
105,000,000
1.00
75,000,000
1.00
60,000,000
73
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
1
4
1
21
1
4
1
21
PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
Prosentase kawasan kumuh yang tertangani
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
( Jumlah kawasan kumuh yang tertangani / Jumlah kawasan kumuh total ) x 100%
100%
Kota Blitar
Jumlah kawasan prioritas yang tertangani
Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 575,000,000
Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa Barang dan Jasa, Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
11,820,000
paket
1
17,500,000
Belanja publikasi
paket
1
3,000,000
575,000,000
0.00
575,000,000 5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21
5.2.3.26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pe mbelian*) Bangunan
0.00 Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor
paket
1
5,000,000
paket
1
20,000,000
Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman Prioritas di Kec. Sukorejo, Kec. Kepanjen Kidul ; Perencanaan Penataan kawasan permukiman pendukung kawasan wisata Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Agro Wisata Karangsari ; Penataan Kawasn Lingkungan Rusunawa
paket
3
150,000,000
paket
2
400,000,000
700,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
700,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
700,000,000
74
1
3
1
1
1
3
1
1
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1
Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
85%
Kota Blitar Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
12.00
821,830,000
800,350,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
106,800,000
110,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
106,800,000 5.2.2.03 5.2.2.03 5.2.2.03 5.2.2.03
1
3
1
1
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kota Blitar Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia
3
1
1
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.00
1
3
1
1
17
Kota Blitar
Penyediaan Makanan dan Minuman
1
3
1
1
11
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
bulan
12
8,400,000
Jasa
Belanja Listrik
bulan
12
72,000,000
Jasa
Belanja Air
bulan
12
4,800,000
Jasa
Belanja kawat/faksimili/internet
bulan
12
21,600,000
3.00 Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor
Belanja peralatan kebersihan Belanja Jasa Kerja Pembersihan KM
paket
3
15,000,000
unit
3
3,600,000
Kota Blitar
3.00 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja alat listrik dan elektronik
paket
3
Kota Blitar
12.00 Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
paket
12
34,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
24,000,000
24,000,000
34,000,000
4.00
19,000,000
24,000,000
24,000,000 5.2.2.11
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
18,000,000
24,000,000
12.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
18,500,000
19,000,000
18,000,000 5.2.2.01
110,000,000
18,500,000
18,000,000
3.00
Jumlah paket makan minum yang tersedia
Belanja Telepon
18,600,000 5.2.2.01
Jumlah paket instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia
12.00 Jasa
18,600,000
5.2.2.03 1
Belanja Kantor Belanja Kantor Belanja Kantor Belanja Kantor
35,000,000
4.00
35,000,000
75
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
5.2.2.06 Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan 1
3
1
1
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.2.2.06 Kota Blitar
Jumlah paket alat tulis kantor 1
3
1
1
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1
3
1
1
18
4
28,000,000
Belanja Penggandaan
paket
12
6,000,000 35,000,000
4.00 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
paket
4
21.00
9,230,000
21.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 162,000,000
36.00
Belanja Jasa KIR
kali
6
1,200,000
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kijang Inova
unit/t ahun
1
1,500,000
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Ertiga
unit/t ahun
1
950,000
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan pickup
unit/t ahun
2
1,700,000
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dump truck
unit/t ahun
1
1,000,000
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan roda dua dan tiga
unit/t ahun
18
2,880,000
Belanja Perjalanan Dinas
36.00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
kali dinas luar
36
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
11,000,000
165,000,000
162,000,000 5.2.2.15
35,000,000
11,000,000
5.2.2.05
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
36,000,000
9,230,000
Kota Blitar
Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan
paket
36,000,000 5.2.2.01
Kota Blitar
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Belanja Cetak
36,000,000
4.00
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan memperoleh izin/pajak tahunan yang terbayarkan
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan
165,000,000
162,000,000
76
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
konsultasi dalam dan luar daerah
1
3
1
1
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Kota Blitar
Jumlah bahan bacaan yang tersedia 1
3
#
1
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
744.00
Kota Blitar
3
#
1
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
1
3
#
1
14
1
3
#
1
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
bulan
12
3.00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan
paket
4
Kota Blitar
720.00 Belanja Surat Kabar / Majalah
bulan
12
Kota Blitar
1.00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur/Rumah Tangga
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ; Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran ; Belanja barang pengadaan Bahan dari kain/Taplak/Tatakan ; Belanja barang Pengadaan Tempat Sampah/Asbak/Keset/Ci krak ; Belanja barang Pengadaan Ember/Gayung/Kra
paket
4
13,000,000
UPTD RUSUNAWA
6,000,000
12,000,000
13,000,000
2.00
5,500,000
6,000,000
12,000,000 5.2.3.14
UPTD RUSUNAWA
4,800,000
12,000,000 1.00
17,500,000
5,500,000
Belanja Jasa Kantor
UPTD RUSUNAWA
16,000,000
4,800,000 5.2.2.03
8,500,000
17,500,000
Belanja Makanan dan Minuman
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
8,400,000
4,800,000
720.00
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia
Belanja surat kabar/majalah
16,000,000 5.2.2.11
Kota Blitar
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
744.00 Belanja Jasa Kantor
16,000,000 3.00
Jumlah bahan bacaan yang tersedia
8,500,000
8,400,000 5.2.2.03
Jumlah paket makan minum yang tersedia
1
8,400,000
13,500,000
2.00
13,500,000
77
UPTD RUSUNAWA
Jumlah paket instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia 1
3
#
1
11
5.2.2.01
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Kota Blitar Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan
1
3
#
1
10
1
3
#
1
1
Kota Blitar
1
3
#
1
1
3
1
2
1
3
1
2
18
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
7
12.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
paket
2
1.00 paket
4
Belanja Jasa Kantor
85%
Kota Blitar
12.00 bulan
12
20,000,000
10.00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
paket
1
UPTD RUSUNAWA
19,500,000
20,000,000
987,100,000.00
46,500,000
305,000,000
19,500,000
Belanja Perjalanan Dinas
UPTD RUSUNAWA
300,000,000
46,500,000
2.00
7,500,000
305,000,000
Belanja Telepon, Listrik, Air, Internet
UPTD RUSUNAWA
32,000,000
300,000,000
5.2.2.15
7,500,000
7,500,000
Belanja Alat Tulis Kantor
UPTD RUSUNAWA
7,000,000
20,000,000
10.00
( Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik / Jumlah total sarana dan prasarana kantor ) x 100%
Belanja Cetak ; Belanja Penggandaan
32,000,000
5.2.2.03 Kota Blitar
Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Rasio sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
2.00 Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Bahan Pakai Habis 300,000,000
Kota Blitar
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
13,000,000
7,500,000
5.2.2.01
Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayar
2
32,000,000 1.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
paket
7,000,000 5.2.2.06
Jumlah paket alat tulis kantor
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering, stop kontak/plugs/soket, kabel)
7,000,000 2.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Bahan Pakai Habis
2.00
1,029,200,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
68,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
68,000,000
78
Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.31
Belanja Barang Non Kapitalisasi Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11
1
3
1
2
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Kota Blitar Jumlah meubelair kantor yang terpelihara
1
3
1
2
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1
3
1
2
26
1
3
1
2
24
1
10,000,000
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput ; Kipas Angin ; Pompa Air
paket
1
35,000,000
14,000,000
30.00 Belanja Pemeliharaan
Belanja Pelitur meja rapat, meja kerja, perbaikan meubelair
paket
1
25.00
2.00 Belanja pemeliharaan komputer, printer, mesin penghancur kertas, mesin fax
paket
1
10,000,000
25.00
Belanja Pemeliharaan 180,000,000
Belanja pemeliharaan AC
paket
4
5.2.2.05
13,000,000
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
10,500,000
180,000,000
5.00 Belanja BBM untuk kendaraan dinas Jasa Servicwe kendaraan ; belanja suku cadang ; belanja bahan pelumas
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
10,000,000
180,000,000 5.2.2.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
13,000,000
10,500,000
5.2.2.20
5.00
14,000,000
13,000,000
Belanja Pemeliharaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
15,000,000
10,000,000
Kota Blitar Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat
paket
13,000,000 5.2.2.20
Kota Blitar
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
1,500,000
13,000,000
12.00
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
1
15,000,000 5.2.2.20
Kota Blitar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
paket
15,000,000
30.00
Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja Umbul-umbul ; tiang bambu
paket
1
120,000,000
paket
1
60,000,000
180,000,000
79
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
1
3
1
2
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota Blitar Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor
1.00
Jumlah paket pemeliharaan taman 1
3
1
2
10
Pengadaan Meubelair
142,000,000
1.00
102,000,000.00 5.2.1.01
Honorarium PNS
Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium PPHP
Ls
1
2,000,000
5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
Pengecatan gedung kantor ; perbaikan pintu KM/WC ; perbaikan plafond
paket
1
100,000,000
Belanja Pemeliharaan
Pemeliharaan Taman
paket
1
40,000,000
40,000,000 5.2.2.20
Kota Blitar Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan
3
1
2
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.00
105,000,000
1.00
25,000,000
70,000,000
61,000,000 5.2.1.01
1.00 Honorarium PNS
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 120,000,000
Kota Blitar Jumlah paket pengadaan peralatan kantor
1.00
61,000,000
5.2.3.13 1
130,000,000
3.00
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Pengadaan Meja kerja ; kursi kerja
paket
1
1,000,000
paket
1
60,000,000
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.2.31
Belanja Barang Non Kapitalisasi
3.00 Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Belanja barang pengadaan perlengkapan ringan komputer (flashdisk/mouse/keyboa rd/card reader/speaker komputer)
paket
1
2,500,000
paket
1
2,500,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
70,000,000
160,000,000
120,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
160,000,000
80
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
5.2.3.10
5.2.3.12 5.2.3.16 1
3
#
2
10
Pengadaan Meubelair
Kota Blitar Jumlah paket pengadaan mebelair bagi kelancaran urusan kedinasan
1
3
#
2
7
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3
#
2
28
Kota Blitar
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1
35,000,000
Pengadaan Komputer PC/CPU, notebook, printer, UPS Pengadaan kamera ; proyektor
paket
1
60,000,000
paket
1
20,000,000 60,000,000 1.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Pengadaan Mebeulair
paket
1
1,000,000
paket
1
40,000,000
29,000,000 1.00
Kota Blitar Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
paket
41,000,000
1.00
5.2.2.31
Belanja Barang Non Kapitalisasi
5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Honorarium PNS
Belanja barang pengadaan bendera/ umbul-umbul/tiang bendera ; tiang bambu Pengadaan perlengkapan kantor
paket
1
8,000,000
paket
1
20,000,000
Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa
paket
1
1,000,000
15,000,000
8.00
5.2.2.20
8.00 Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan peralatan kantor
paket
1
UPTD RUSUNAWA
60,000,000
12,000,000
15,000,000
UPTD RUSUNAWA
60,000,000
60,000,000
29,000,000
5.2.1.01
1
Pengadaan Almari arsip ; Filling Kabinet
41,000,000 1.00
Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor untuk kenyamanan kegiatan perkantoran
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
12,000,000
15,000,000
81
UPTD RUSUNAWA
1
3
#
2
26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Blitar Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
1
3
#
2
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
12.00
Kota Blitar
3
#
2
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
12.00 Belanja Pemeliharaan
1
3
3
#
#
2
2
22
Kota Blitar
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1
61,000,000
2.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
5.2.3.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Honorarium Panitia / Tim / Pelaksana Kegiatan ; Honorarium Panitia/Tim Pengadaan Barang dan Jasa ; Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa Pengadaan peralatan kantor
paket
1
1,000,000
paket
2
60,000,000
1.00 Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 130,000,000
Kota Blitar Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor
1.00
Jumlah paket pemeliharaan taman
1.00
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Belanja Jasa Service ; Penggantian suku cadang
bulan
12
9,600,000
paket
1
8,000,000
Belanja Pemeliharaan
Pengecatan gedung kantor ; perbaikan pintu KM/WC
paket
1
100,000,000
Pemeliharaan Taman
paket
1
30,000,000
30,000,000 5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan 100,000,000
UPTD RUSUNAWA
80,000,000
UPTD RUSUNAWA
26,000,000
135,000,000
100,000,000 5.2.2.20
5,200,000
26,000,000
17,600,000 5.2.2.01
UPTD RUSUNAWA
6,000,000
17,600,000
1.00
Kota Blitar
paket
80,000,000
5.2.2.05
1
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
61,000,000 2.00
Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara
5,200,000
6,000,000 5.2.2.20
Jumlah paket pengadaan peralatan kantor
1
6,000,000
1.00
110,000,000
1.00
25,000,000
5,500,000
82
UPTD RUSUNAWA
UPTD RUSUNAWA
Jumlah meubelair kantor yang terpelihara 1
3
1
5
1
3
1
5
11
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional
10.00
5.2.2.20
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
90%
Kota Blitar
Frekuensi Keperansertaan Dinas PU pada Event Daerah
100,000,000 Belanja Pemeliharaan 94,000,000
paket
1
4.00
94,000,000
4.00
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja perlengkapan upacara Hari Bhakti PU
paket
1
1,000,000
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
paket
4
24,000,000
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Belanja Jasa Kerja Pembuatan Stand Jadoel, Lampion, Pawai HUT RI, Pawai HUT Kota Blitar Sewa meja kursi, tenda, pakaian tradisional, dekorasi taman, sound system Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Event Daerah Belanja pakaian jadoel, pakaian olahraga, perlengkapan dan atribut pakaian khusus dan hari-hari tertentu
paket
4
8,000,000
paket
4
16,000,000
paket
1
45,000,000
5.2.2.14
74,131,110,000.00
5,500,000
100,000,000
94,000,000
5.2.2.11
Total
10.00 Belanja pemeliharaan mebelair
75,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
75,000,000
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
75,000,000
30,686,550,000
83
84
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar
tahun 2017 sebagai penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kota Blitar 2017. Rencana ini disusun setelah
mempertimbangkan
dengan
seksama
hasil
evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Rencana Kerja tahun 2017 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Kota Blitar. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Blitar Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja maka akan dilakukan perubahan Renstra dengan berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
85
Blitar,
September 2016
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KOTA BLITAR
Drs. HERMANSYAH PERMADI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19660423 199203 1 007
86