BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan

bahwa

Bappeda

menyusun

rancangan

awal

RKPD,

yang

merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program proritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan

dan

pagu

indikatif,

baik

yang

bersumber

dari

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat.

Kepala

Bappeda

bertugas

mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan kepala SKPD dan rancangan RKPD tersebut akan menjadi bahan Musrembang RKPD. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut, maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RKPD

DAFTAR REKAPITULASI PLAFON ANGGARAN SEMENTARA SKPD TAHUN ANGGARAN 2012

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA USULAN MUSRENBANG

DAK/APBN

USULAN TAHUN 2013

PROPINSI

DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PENATAAN RUANG PENGAWASAN BANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DINAS OLAH RAGA PEMUDA DAN PARIWISATA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN DAERAH INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KECAMATAN BACUKIKI KECAMATAN SOREANG KECAMATAN UJUNG KECAMATAN BACUKIKI BARAT SEKRETARIAT KORPRI KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

130.000.000 610.000.000 -

24.715.140.000 4.606.090.000 -

975.800.000 -

9.795.560.000 4.548.730.000

-

TOTAL

3.800.000.000 893.361.141 -

46.068.497.800 12.191.411.041 30.869.600.000

-

27.222.045.680 7.474.738.500

-

-

2.905.980.000

50.000.000 412.500.000 -

335.380.000 1.608.330.000 -

-

1.548.394.600 3.778.212.900 5.423.586.800

-

-

-

848.991.000

-

726.330.000

-

2.212.726.300

115.000.000

-

-

1.668.491.500 1.339.750.000 1.423.000.000

-

-

-

1.006.000.000

-

-

-

1.150.655.000 20.882.700.000 9.755.750.000 5.966.000.000 1.008.000.000 1.905.330.000

-

-

-

633.000.000 782.016.450 1.370.970.000 1.124.265.000 1.215.201.500 400.000.000 1.385.670.750

-

-

-

1.146.000.000

-

-

-

753.500.000

-

-

-

856.000.000

772.500.000

4.988.140.000

-

7.678.961.750

737.400.000

-

-

2.320.500.000

3.803.200.000

51.323.700.000

4.693.361.141

206.315.946.571

RINGKASAN PROYEKSI SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2012

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) NO

URAIAN REALISASI 2011

1

TAHUN 2013

483.240.241.270,12

628.329.052.197,00

572.266.385.264,01

Pendapatan Asli Daerah

36.050.774.560,46

67.065.800.000,00

67.065.800.000,01

1.1.1 1.1.2

Pajak daerah Retribusi daerah

10.048.244.933,36 19.033.120.258,00

9.658.900.000,00 7.750.095.000,00

9.658.900.000,00 7.750.095.000,00

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

2.785.890.655,00

2.785.800.000,00

2.785.800.000,00

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

4.183.518.714,10

46.871.005.000,00

46.871.005.000,00

332.671.912.173,75

412.255.659.195,00

438.658.193.449,00

1,1

1,2

PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2012

Dana perimbangan

1.2.1

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1.2.2 1.2.3

Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum - Jalan - Irigasi - Air Bersih - Sanitasi Kelautan dan Perikanan Lingkungan Hidup Keluarga Berencana Keselamatan Transportasi darat Perumahan Pertanian Kehutanan Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1,3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana penyesuaian dan Otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

2

BELANJA DAERAH

2,1

26.871.259.173,75

29.433.847.195,00

30.901.948.049,00

276.395.953.000,00 29.404.700.000,00 8.115.900.000,00 7.144.700.000,00

332.459.112.000,00 50.362.700.000,00 24.715.140.000,00 3.645.090.000,00

357.393.545.400,00 50.362.700.000,00 24.715.140.000,00 3.645.090.000,00

4.743.000.000,00 973.800.000,00 624.100.000,00 653.700.000,00 2.545.900.000,00 1.409.900.000,00 784.600.000,00 279.300.000,00 2.130.900.000,00 114.517.554.535,91

6.702.390.000,00 1.001.550.000,00 852.810.000,00 1.238.810.000,00 1.354.690.000,00 1.608.330.000,00 726.330.000,00 335.380.000,00 4.548.730.000,00 2.681.580.000,00 951.870.000,00 149.007.593.002,00

6.702.390.000,00 1.001.550.000,00 852.810.000,00 1.238.810.000,00 1.354.690.000,00 1.608.330.000,00 726.330.000,00 335.380.000,00 4.548.730.000,00 2.681.580.000,00 951.870.000,00 66.542.391.815,00

-

-

-

19.371.530.833,91

17.710.000.000,00

20.340.107.375,00

88.816.819.262,00

124.379.140.482,00

40.000.000.000,00

6.329.204.440,00

6.918.452.520,00

6.202.284.440,00

501.260.892.655,64

552.411.690.552,00

552.649.807.556,00

Belanja tidak langsung

251.890.152.243,64

279.255.682.499,00

346.333.860.985,00

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Balanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial

242.465.804.331,00 3.529.810.000,64 1.495.025.000,00 4.205.012.912,00

270.890.717.487,00 4.500.000.000,00 940.000.000,00 2.060.000.000,00

325.068.860.985,00 4.500.000.000,00 14.000.000.000,00 2.000.000.000,00

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya

2.1.7 2.1.8 2,2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

3 3,1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3,2 3.2.1 3.2.2. 3.2.3 3.2.4 3,3

Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa dan partai politik Belanja tidak terduga

-

-

514.965.012,00

515.000.000,00

194.500.000,00

350.000.000,00

250.000.000,00

Belanja langsung

249.370.740.412,00

273.156.008.053,00

206.315.946.571,00

Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal

22.050.314.400,00 104.964.171.608,00 122.356.254.404,00

21.757.436.650,00 135.403.000.333,00 115.995.571.070,00

SURPLUS ( DEFISIT )

(18.020.651.385,52)

75.917.361.645,00

19.616.577.708,01

PEMBIAYAAN DAERAH

19.337.249.843,97

(75.917.361.645,00)

(19.616.577.708,00)

Penerimaan pembiayaan

22.297.229.795,71

7.500.000.000,00

1.000.000.000,00

16.423.707.875,71

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

5.873.521.920,00 -

6.500.000.000,00 -

-

Pengeluaran pembiayaan

2.959.979.951,74

83.417.361.645,00

20.616.577.708,00

Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah

2.959.979.951,74 -

1.000.000.000,00 82.417.361.645,00 -

20.616.577.708,00 -

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran berkenan (SILPA)

1.316.598.458,45

-

0

-

SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2012

( BERKURANG ) Rp

%

(56.062.666.933,00)

(9,51)

-

-

-

#DIV/0!

-

-

-

-

-

26.402.534.254,00

6,63

1.468.100.854,00

1,59

24.934.433.400,00 (82.465.201.187,00)

9,02 -

-

(60,55) -

2.630.107.375,00

7,91

(84.379.140.482,00)

(87,21)

(716.168.080,00)

(11,55)

238.117.004

0,04

67.078.178.486,00

25,09

54.178.143.498,00 13.060.000.000,00 (60.000.000,00)

21,23 870,67 (1,05)

-

34.988,00 (100.000.000,00) (66.840.061.482,00)

(18,29)

(56.300.783.937)

(130,77)

56.300.783.937,00

130,77

(6.500.000.000,00)

(11,08)

(6.500.000.000,00) (62.800.783.937,00)

(402,22)

(1.000.000.000,00) (61.800.783.937,00) -

(478,58)

0

0,816782316 45.089.913.425

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD : Kecamatan Bacukiki Barat

Lampiran 3

Indikator Kinerja No

SKPD dan Program/Kegiatan

Capaian Program Tolok Ukur

Keluaran Kegiatan Target

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan Target

Tolok Ukur

Target

XXVI KECAMATAN BACUKIKI BARAT 1

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.215.201.500 Penigkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

573.879.800

1.

Penyediaan Jasa Surat menyurat

100%

Jumlah surat terkirim

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

3.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

4.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional

5.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6.

Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

7.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

8.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

9.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 11. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pagu Indikatif (Rp)

2500 lbr Meningkatnya pelayanan surat menyurat 3 paket Kelancaran komunikasi, air dan listrik

100%

20.552.000

Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya biaya jasa penyewaan 100% gedung pertemuan dan sound system

100%

38.100.000

Pelayanan administrasi semakin baik

100%

15.000.000

100%

Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

22 Unit

Kelancaran operasional kendaraan dinas

100%

4.700.000

100%

Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan dan alat kebersihan Tersedianya Jasa service perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat Tulis Kantor

13 org

Memperlancar administrasi 100% keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor 100%

95.216.800

100% 21 Unit

Memperlancar Kinerja administrasi perkantoran 100% Memperlancar Kinerja administrasi 1 Ktr. Kec. & 6 Ktr. Kelurahan Tersedianya Perlengkapan kantor 100% Meningkatnya peralatan perlengkapan Kantor Tersedianya Komponen 7 Kantor Terpenuhinya Penerangan Listrik Ins.Listrik/Pen. Bangunan Kantor Kec. Bangunan Kantor & 6 Kel. Tersedianya bahan bacaan surat 216 eks Meningkatnya kabar dan majalah pengetahuan/wawasan aparat Tersedianya bahan logistik kantor 14 jenis Terpenuhinya makan minum harian pegawai Tersedianya Biaya Makan dan 84 Kali Meningkatnya pelayanan aparat Minuman Rapat Kecamatan dan kelurahan Tersedianya biaya perjalanan dinas 37 Kali Meningkatnya SDM Aparat dalam dan luar Propinsi

40.127.000

100%

13.300.000

100%

90.000.000

100%

24.000.000

100%

11.280.000

100%

20.340.000

100%

25.284.000

100%

100.980.000

100%

75.000.000

SKPD Penanggung Jawab




2

3

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Pembangunan Gedung Kantor

2.

Pengadaan Peralatan Gedung kantor

3.

Pengadaan Mebeuler

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

7. 8.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler

9.

Pengadaan papan Potensi Kelurahan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/prasarana aparatur


Peningkatan sumber daya

100%

Peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan

100%

2.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

-

100%

-

Meningkatnya Sarana dan prasarana Meningkatnya Sarana dan prasarana Faskel dan LPMK

Meningkatnya Sarana dan 100% prasarana Tersedianya komponen pemeliharaan 22 komp. meningkatnya kualitas bangunan 100% rumah jabatan rumah jabatan Tersedianya komponen pemeliharaan 27 komp. Terpeliharanya bangunan kantor 100% gedung kantor

-

10 Unit

Tersedianya biaya pemeliharaan 100% kendaraan roda 2 dan BBM Tersedianya biaya pemeliharaan 100% mebeulair kantor Tersedianya papan potensi kelurahan 7 Unit dan kecamatan

1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target

100%

Tersedianya Mebeleur

100%

1.

Tolok Ukur


Pagu Indikatif (Rp) 239.780.000

Terbangunnya gedung Ktr Kel. Bumi 1 Unit Harapan Tersedianya peralatan gedung kantor 100% untuk operasional Faskel dan LPMK

Meningkatnya pengembangan SDM aoaratur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Target

50%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

12.000.000 24.000.000 -

Meningkatnya perawatan kendaraan roda dua Terpeliharanya mebeleur kantor

100%

200.000.000

100%

3.780.000

Meningkatnya data potensi kelurahan dan kecamatan

100%

-

45.000.000

Tersedianya biaya pendidikan

22 kali

Bertambahnya pengetahuan

100%

10.000.000 23.500.000

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan tersedianya dokumen keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

12 dok.

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan 10 dok Tersusunnya laporan keuangan semesteran 12 dok% Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

100%

3.500.000

100%

4.000.000

100%

4.000.000




5

4.

Penyusunan Anggaran SKPD

5

Penyusunan Renstra SKPD

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. 2.

Pembentukan unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan

3.

Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat RT/RW

4.

Intensifikasi PBB

5.

Fasilitasi Musrembang Kecamatan


Tolok Ukur Tersedianya dokumen anggaran SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 2013-2018

Meningkatnya kualitas pelayan publik masyarakat kecamatan


Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif (Rp)

10 DPA

Tersusunnya anggaran SKPD

10 DPA

6.000.000

1 Dok

Tersedianya Acuan Dalam penyusunan rencana kerja tahunan

100%

6.000.000

100%

333.041.700

Tersedianya biaya transpor-

19 org

Terlaksananya Lomba MTQ dan Kelancaran Ops. PKK. Tersedianya Biaya Peningkatan Pelayanan Terpadu Tingkat RT/RW.

76 Org.

100%

25.000.000

Partisipasi Ke MTQ Kota & 100% Kelancaran Ops. PKK 138 Org. Terciptanya pelayanan yang baik 100%

15.641.700

Terlaksananya penagihan PBB di Kec. 6 Kel. Bacukiki Barat Terlaksanya Musrenbang Tingkat 6 Kel. kecamatan

Meningkatnya kelancaran

Maksimalnya Pemasukan PBB Tahun 2012 Terciptanya Dokumen perencanaan tingkat kecamatan

264.400.000

100%

25.000.000

100%

3.000.000


URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : Kecamatan Bacukiki

Lampiran 3

Indikator Kinerja NO.

Nama Program / Kegiatan

Capaian Program Tolak Ukur


Tolak Ukur


Tolak Ukur

XXIII KECAMATAN BACUKIKI

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu Indikatif Target Rp

782.016.450

Rp

488.175.850

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Terpenuhinya Peny. Jasa Surat Menyurat

545 Lembar

Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat

100% Rp

65.259.300

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik


100% Terpenuhinya Peny. Jasa Komunikasi, air dan Listrik

12 Bulan

Kelancaran Komunikasi, Air dan Listrik

100% Rp

69.500.000

3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor


100% Tersedianya Peny. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 x Sewa Terpenuhinya Sarana dan Gedung 10 x Prasarana Acara Sewa Tenda

90% Rp

17.357.550

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Peningkatan Pelayanan Dinas / Operasional Administrasi Perkantoran

100% Terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan (STNK) Roda Dua dan Roda Empat

14 Unit

Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas

100% Rp

12.100.000

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


100% Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keunagan

12 Orang

Memperlancar Proses Administrasi Keuangan

100% Rp

110.000.000

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor


100% Tersedianya Jasa Kebersihan 4 Orang dan Kantor dan Alat-alat Kebersihan 15 Jenis

Terpeliharanya kebersihan Kantor

90% Rp

45.000.000

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


100% Tersedianya Jasa Perbaikan dan 27 Unit Peralatan Kerja

Memperlancar Kinerja Administrasi Perkantoran

100% Rp

16.500.000

8 Penyed. komponen inst. listrik/penerangan bangunan Peningkatan Pelayanan kantor Administrasi Perkantoran

100% Tersedianya Komponen Instalasi 15 Komponen Terpenuhinya Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100% Rp

15.000.000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


100% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20 Buah

Kinerja Aparat Semakin Baik

80% Rp

18.000.000

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


100% Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah

380 Eksampler

Meningkatnya Pengetahuan / Wawasan Aparat

95% Rp

34.459.000

11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


100% Tersedianya Bahan Logistik Kantor dan Makan Minum Pegawai

9 Item dan 469 Orang

Terpenuhinya Makan dan Minum Harian dan Rapat Pegawai

95% Rp

80.000.000


Kec. Bacukiki




12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

II

III

Target

Tolak Ukur

100% Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam Proinsi dan Luar Propinsi

Hasil Kegiatan Target 8 Orang

Tolak Ukur

Pagu Indikatif Target

Kelancaran Operasional Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Propinsi

100% Rp

5.000.000

Rp

195.500.000

95% Rp

15.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Peningkatan Sarana dan Prasara

100% Tersedianya Komponen Pemeliharaan Gedung Kantor untuk 1 Kecamatan

2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


100% Tersedianya Biaya Pemeliharaan 1 Unit Rutin Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Pemeliharaan Mobil Jabatan

100% Rp

20.000.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


100% Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

100% Rp

158.000.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


100% Tersedianya Biaya Pemeliharaan 108 Buah Mebeleur Kantor

Terpeliharanya Mebeleur kantor

100% Rp

2.500.000

15 Komponen Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

Rp

10.000.000

100% Rp

10.000.000

Rp

23.500.000

100% Rp

3.500.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan Formal

IV

Keluaran Kegiatan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

100% Tersedianya Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

100%

10 Kali

Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100% Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

100% Tersedianya Dokumen Keuangan 10 Dokumen Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Semesteran

100% Rp

4.000.000

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

100% Tersedianya Dokumen Keuangan 10 Dokumen Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun

100% Rp

4.000.000

4 Penyusunan anggaran SKPD

100% Tersedianya Dokumen Anggaran 30 Buah SKPD

100% Rp

6.000.000

5 Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 2013-2018

10 Dokumen Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

1 Dok

Tersusunnya Anggaran SKPD Tersedianya Penyusunan Tahunan

acuan Rencana

dalam Kerja

100%

6.000.000


Kec. Bacukiki

Kec. Bacukiki

Kec. Bacukiki




V


Tolak Ukur


Tolak Ukur


Pagu Indikatif Target Rp

64.840.600

1 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkat

100% Tersedianya Jasa Transportasi Tripika, Babinsa dan Babinkamtibmas Se-Kecamatan Bacukiki

10 Orang

Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat

100% Rp

18.400.000

2 Pembinaan Imtaq Melalui MTQ dan Organisasi Kemasyarakatan


100% Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kecamatan

36 Peserta

Partisipasi Ke MTQ Tingkat Kota

100% Rp

23.440.600

3 Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat RT/RW


100% Tersedianya Insenti Ketua RT/ RW dan Imam Sekecamatan Bacukiki

85 Orang

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat ditingkat RW

100% Rp

143.000.000

4 Tim Intensifikasi Penagihan PBB


100% Tersedianya Insentif Bagi Aparat 30 Orang dalam Penagihan PBB

Meningkatnya Pelayanan Aparat Terhadap Masyarakat

100% Rp

20.000.000

5 Fasilitasi Musrembang Kecamatan


100% Tersedianya Insentif Musrenbang 15 Orang

Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat

100% Rp

3.000.000

SKPD Penanggung Jawab Kec. Bacukiki

Urusan : Perencanaan Pembangunan SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian Program

No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

VI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1


Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor Bappeda

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan Jasa telekomunikasi, listrik & air

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

2.905.980.000

100%

Rp

620.700.000

1000 buah

Meningkatnya kualitas administrasi persuratan kantor Meningkatnya kinerja pegawai dengan dukungan komunikasi, energi listrik dan air yang memadai Meningkatnya mobilitas pegawai

21%

Rp

8.000.000

12 kali

3%

Rp

110.000.000

3%

Rp

8.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya Perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemberian honor bagi penyelenggaran administrasi keuangan

15 Kendaraan 12 orang

Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan

7%

Rp

100.000.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya jasa kebersihan kantor

2 orang

7%

Rp

3.300.000

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

50 unit

15%

Rp

25.000.000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 jenis

3%

Rp

2.400.000

3%

Rp

-

3%

Rp

24.000.000


Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik Terlaksananya pembelian peralatan rumah tangga Terlaksananya bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan + Penambahan Buku Koleksi Perpustakaan Bappeda Terlaksananya bahan logistik kantor

Meningkatnya kebersihan kantor dan lingkungannya Terpeliharanya kondisi perlengkapan dan peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik dan Penerangan Terpenuhinya peralatan rumah tangga Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai

3%

Rp

40.000.000

11 Penyediaan makan dan minum 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah

Tersedianya makan dan minum Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

7% 25%

Rp Rp

300.000.000

Rp

185.000.000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundangundangan

2

Rp 100% 50%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(Rp.)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor

75%

10 Jenis

100% 24 kali 150 kali

Terpenuhinya bahan logistik pegawai

Meningkatnya upaya koordinasi dan konsultasi


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan

Capaian Program Target

1 Pembangunan Gedung Kantor Bappeda

Terlaksananya Pembangunan Kantor Bappeda Tersedianya kendaraan dinas/operasional

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 unit 2 unit roda

1 paket

5 Pengadaan mebeleur

Terlaksananya pengadaan meja Kantor, Kursi Kerja dan Kursi Tamu (Sofa)

3 Paket

6 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan kantor

7 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

8 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 9 Penataan Halaman gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksanaan penataan halaman gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal


3 Unit

Tolok Ukur Tersedianya bangunan kantor yang representatif Peningkatan mobilitas pegawai dalam penyelesaian tupoksi dan tugas lainnya Tersedianya perlengkapan gedung kantor Peningkatan ketersediaan peralatan kantor Peningkatan ketersediaan fasiltas kantor

3 Unit gedung

Meningkatnya keindahan gedung kantor 1 Roda Empat Terpeliharnay kondisi kendaraan dan 21 Roda Dua dinas/operasional 1 paket

Terpeliharanya kondisi perlengkapan kantor Meningkatnya keindahan halaman kantor

Target

Meningkatnya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(Rp.)

1 Unit

Rp

-

20%

Rp

-

100%

Rp

-

10%

Rp

15.000.000

10%

Rp

-

25%

Rp

30.000.000

75%

Rp

130.000.000

50%

Rp

10.000.000

50%

Rp

-

Rp

70.000.000

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

4

Target

Terlaksananya penyediaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan CPU 2 Unit

4 Pengadaan peralatan gedung kantor

3

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Terlaksananya diklat bagi pegawai

7 Kali

Meningkatnya pengetahuan pegawai

50%

Rp

20.000.000

TerlaksananyaBimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

17 Kali

Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan

50%

Rp

50.000.000

Rp

23.500.000

50%

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya Penyusunan Lakip

1 Dokumen

Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

2 Dokumen


Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

Meningkatnya akuntabilitas, transparansi kinerja Bappeda Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan

100%

Rp

3.500.000

100%

Rp

4.000.000

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan

100%

Rp

4.000.000




5

Target

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi program dan kegiatan Bappeda Tersedianya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013 - 2018

100%

Rp

6.000.000

100%

Rp

6.000.000

Rp

35.000.000

100%

Rp

25.000.000

100%

Rp

10.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

50.000.000

2 Dokumen

5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Tersusunnya Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 - 2018

1 Dokumen

Program Pengembangan Data / Informasi

Meningkatnya data dan ifnformasi perencanaan pembangunan daerah

10%

Terlaksananya pembaharuan data profil kota parepare Operasional pengelolaan website Bappeda Kota Parepare

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Peningkatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terlaksananya koordinasi antar daerah tentang pengelolaan Teluk Parepare

Peningkatan dokumen perencanaan pengembangan wilayah

1 Dokumen 2 Orang

Meningkatnya keakuratan data profil daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan web site Bappeda Kota Parepare

10%

1 Koordinasi Forum Peduli Teluk Parepare

-

Peningkatan koordinasi antar daerah sekitar Teluk Parepare

100%

10%

(Rp.)

1 Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPIP)

Terlaksananya perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPIP)

1 Dokumen

Ketersediaan data dan informasi Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPIP)

100%

Rp

50.000.000

2 Master Plan Taman Estuary Karajae

Terlaksananya penyusunan rencana induk Taman Estuary Karajae Terlaksananya kajian kelayakan rumah susun di Kota Parepare

1 Dokumen

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup Tersedianya data tentang kelayakan pengembangan rumah susun

10%

Rp

-

100%

Rp

-

Rp

-

Rp

-

3 Kajian Kelayakan Pembangunan Rumah Susun di Kota Parepare 4 Koordinasi Perencanaan Penanganan pertumbuhan

8

Tolok Ukur

Terlaksananya Penyusunan Anggaran SKPD

2 Pengelolaan Website Bappeda

7

Target

4 Penyusunan Anggaran SKPD

1 Penyusunan profil daerah

6

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

1 Dokumen

0




1 Penyusunan Studi Optomalisasi Rencana Strategi Pengembangan Transportasi di Kota Parepare

9

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Penyusunan Studi Optomalisasi Rencana Strategi Pengembangan Transportasi di Kota Parepare Meningkatnya kapasitas aparat perencana pembangunan daerah

Terlaksananya Diklat Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Target

Tolok Ukur

Target

1 Dokumen

Tersedianya data tentang optimalisasi strategi pengembangan transportasi

30%

50%

1 Pelatihan Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana

10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tolok Ukur

66 Orang

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan faskel, LPMK/RW untuk mendorong partisipasi masyarakat

4 kali

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota

3 Penyusunan rancangan RKPD

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Meningkatnya kemampuan perencana SKPD dalam menyusun Renstra

25%

50%

1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

4 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

(Rp.) Rp

-

Rp

80.000.000

Rp

80.000.000

Rp

1.146.780.000

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah

100%

Rp

192.780.000

28 Kali

Tersusunnya Daftar usulan masyarakat dan usulan SKPD yang akan dirumuskan menjadi RKPD

100%

Rp

200.000.000

Terlaksananya Penyusunan Rancanagan RKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan

1 Dokumen

Tersedianya RKPD Kota Parepare

Rp

100.000.000

4 Kali

Meningkatnya informasi tentang pelaksanaan pembangunan dareah

50%

Rp

150.000.000

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dak dan Tugas Pembantuan Terlaksananya penyusunan Rancangan KUA/PPAS perubahan 2012, dan KUA/ PPAS APBD thn 2013

4 Kali

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan DAK dan Tugas Pembantuan Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Dipedomaninya Dokumen RPJMD dalam menyusun program tahunan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 Meningkatnya kualitas laporan evaluasi kinerja pemerintah

50%

Rp

54.000.000

100%

Rp

175.000.000

100%

Rp

150.000.000

100%

Rp

65.000.000

4 Dokumen

7 Penyusunan RPJMD Kota Parepare

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013 - 2018

1 Dokumen

8 Penyusunan LAKIP Kota Parepare

Terlaksananya penyusunan LAKIP Kota Pareparee Tahun 2012 dan TAPKIN 2013

2 Dokumen




9 Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD

Terkoordinasinya penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya up-dating indikator penetapan pagu indikatif wilayah dan sektoral

10. Penyusunan Indikator Pagu Indikatif

11 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tolok Ukur

Perkembangan Sektor Ekonomi Masyarakat Menurut Lapangan Usaha

Tersedianya Buku Indikator Ekonomi Daerah

2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi TKPKD dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Tugas Penanaman Modal Daerah

3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial budaya

Target 33 Orang 1 Dokumen

100%

Rp

40.000.000

100%

Rp

20.000.000

Rp

155.000.000

50%

Rp

45.000.000

4 Kali

Peningkatan Koordinasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Peningkatan penanganan persoalan/masalah investasi daerah

100%

Rp

60.000.000

100%

Rp

50.000.000

Rp

175.000.000

Rp

35.000.000

Rp

100.000.000

Rp

40.000.000

Rp

175.000.000

Rp

25.000.000

Rp

-

4 Kali

50%

20 Buku

2 Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat

Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan kunjungan kegiatan kota sehat

30 Kali

3 Penyusunan Data Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Terselenggaranya pendidikan untuk semua (PUS)

1 Dokumen

Terpublikasikannya hasil pembangunan manusia Kota Parepare Tahun 2011 Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggarfaan Kota Sehat

100%

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

50%

Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Hijau Terinventarisasinya sumber-sumber mata air

(Rp.)

Meningkatnya informasi tentang pembangunan daerahbidang ekonomi

Tersedianya Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2 Inventarisasi dan Perlindungan Terhadap Sumbersumber Mata Air

Terciptanya sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra SKPD Terbaharuinya indikator/petunjuk teknis dalam menyusun dan menetapkan pagu indikatif

Target

40 Buku

1 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Peningkatan kualitas Daya Alam prasarana wilayah dan sumberdaya alam 1 Koordinasi Program Pengembangan Kota Hijau

Tolok Ukur

9 Sektor

1 Penyusunan indikator makro ekonomi daerah

12 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

5 Kali -

Meningkatnya upaya peningkatan ketersediaan sumber-sumber mata air

100%




Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

-

Terintegrasinya perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Meningkatnya pelaksanaan pengawasan pengembangan reformasi perkotaan Meningkatnya sinergitas perencanaan bidang infrastruktur Kota parepare Meningkatnya kualitas sanitasi Kota Parepare Meningkatnya sinkronitas dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Meningkatnya keindahan Kebun Raya Parepare

100%

Rp

-

100%

Rp

50.000.000

Rp

-

50%

Rp

100.000.000

50%

Rp

-

20%

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

120.000.000

Rp

80.000.000

3 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan

Terkoordinasinya perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

4 Pengawasan Manajemen Reformasi Pengembangan Perkotaan (PMU-USDRP)

Tersedianya biaya operasional Tim PMU USDRP

5 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

Terlaksananya koordinasi bidang infrastruktur

-

6 Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

Terlaksanya perumusan strategi pengembangan sanitasi Kota Parepare Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Tertatanya Rumput Kebun Raya Parepare

-

7 Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 8 Penataan Rumput Kebun Raya Parepare (JompiE) 14 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Meningkatnya perencaaan pembangunan daerah rawan bencana

Tersusunnya rencana induk sistem proteksi kebakaran

2 Penyusunan pedoman penanggulangan dan Meningkatnya penanganan lahan marjinal

-

-

Meningkatnya upaya pencegahan kebakaran

100%

10%

Teridentifikasinya komoditas agribisnis andalan di Kota Parepare

16 Program Perencanaan Tata Ruang

1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

-

(Rp.)

#REF!

1 Pengembangan Komoditas Agribisnis andalan Sesuai Potensi Lokal

17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

10 Orang

50%

1 Penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran

15 Program Penanganan Lahan Marginal

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

-

Meningkatnya upaya pengembangan komoditas agribisnis Kota Parepare

50%

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW

20%

Terlaksananya tugas-tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare

10 Orang

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menyangkut peraturan zonasi, tapal batas sempadan, dan perizinan

50%




2 Penyusunan Master Plan RTH

18 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

Tolok Ukur Tersusunnya Master Plan RTH Kota Parepare

Meningkatnya Ketersediaan Data/Informasi Statistik

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

1 Dok

Ketersediaan rencana pengembangan RTH Kota Parepare

Target Rp

40.000.000

Rp

70.000.000

25%

Rp

40.000.000

50%

Rp

30.000.000

50%

1 Peyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Tersedianya Buku Parepare Dalam Angka

40 Buku

2 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Tersedianya Buku PDRB

40 Buku

Meningkatnya data dan informasi tentang pencapaian pembangunan selama satu tahun Meningkatnya ketersediaan data produk domestik bruto sebagai informasi pencapaian pembangunan ekonomi selama satu tahun

(Rp.)

Urusan

: Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

SKPD

: Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

NO.

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Lampiran 3 Indikator Kinerja Pagu Indikatif Capaian Program Tolak Ukur


Tolak Ukur


Tolak Ukur

Target

XXI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH I


(Rp.) 1.905.330.000

Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

465.000.000

100%


Terlaksananya Adm Persuratan dgn baik

3000 surat/12 Terciptanya tertib admn bln persuratan

100%

25.000.000

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik

Terlaksananya jasa komunikasi, air dan listrik

5 item/12 bln

Terlaksananya jasa komunikasi, air dan listrik

100%

102.000.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya jasa perizinan kendaraan dinas operasional (1 mobil & 10 motor)

1 mobil/10 motor/12 bln

Terpeliharanya jasa perizinan kendaraan dinas operasional (1 mobil & 10 motor)

100%

2.500.000

Terlaksananya Adm keuangan

18 org/12 bln

Terlaksananya Adm keuangan

100%

85.000.000



1 kantor/17 item


100%

3.500.000


Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja

23 unit

Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja

100%

15.000.000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

16 item

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

100%

4.000.000

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

31 item

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

100%

85.000.000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undangundangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan undang-undangan

156 exp

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan undangundangan

100%

15.000.000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan


BKDD




Pagu Indikatif Capaian Program Tolak Ukur

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

10 Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

8 item


100%

28.000.000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas/Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

60 kali

Terlaksananya perjalanan dinas/Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

100.000.000

II

Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Prossentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target

Hasil Kegiatan

153.500.000

100%

1 Pengadaan Mebeulair

Meningk. Kuantitas & Kualitas mebeulair kantor

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Meningk. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 Pemeliharaan dinas/operasional

rutin/berkala

kendaraan

Meningk. Pemeliharaan kendaraan dinas 2 mobil dan 10 motor Meningk. Pemeliharaan


19 unit

1 unit

12 unit 25 unit

peralatan mebeleur III

Program peningkatan pengemb. Sistem pelaporan Prossentase Peningkatan capaian kinerja dan keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

Meningk. Kuantitas & Kualitas mebeulair kantor

100%

-

Meningk. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100%

25.000.000

Meningk. Pemeliharaan kendaraan dinas 2 mobil dan 10 motor Meningk. Pemeliharaan

100%

125.000.000

100%

3.500.000 23.500.000

100%

1 dokumen

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP

100%

3.500.000

Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

100%

4.000.000

100%

4.000.000


Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD

2 dokumen

Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD

100%

6.000.000


Tersusunnya Renstra SKPD

1 dokumen

Tersusunnya Renstra SKPD

100%

6.000.000


BKDD

peralatan mebeleur

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

ikhtisar

(Rp.)

1 dokumen

BKDD


IV


Program pendidikan kedinasan

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Prossentase Peningkatan Pendidikan Kedinasan

100%

1 Pendidikan penjenjangan struktural

Tolak Ukur


Terlaksananya Diiklatpim Tk. IV

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Seleksi penerimaan calon PNS

Prossentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tolak Ukur

Target

(Rp.) -

40 org

- Latpim IV = 40 org x 20.230.000 V


Pagu Indikatif

Terlaksananya Diiklatpim Tk. IV

100%

-

- Latpim IV = 40 org x 20.230.000 615.500.000

100%

100%

-

Terlaksananya kenaikan 2 periode/900 orgTerlaksananya kenaikan pangkat PNSD periode 01 April pangkat PNSD periode 01 dan 01 Oktober 2013 April dan 01 Oktober 2013

100%

50.000.000

3 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran displin PNS

Terlaksananya penanganan kasus-kasus disiplin PNS

35 org

Terlaksananya penanganan kasus-kasus disiplin PNS

100%

6.500.000

4 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Tersedianya dana bant. tugas belajar & ikatan dinas

25 org

Tersedianya dana bant. tugas belajar & ikatan dinas

100%

250.000.000

2 Penataan sistem Otomatis PNS

administrasi

Terlaksananya Penerimaan CPNS Tahun 2013 kenaikan

pangkat

BKDD

10000 org

Terlaksananya Penerimaan CPNS Tahun 2013

- S1 = 4 orang x 7.500.000 = 30.000.000,-

- S1 = 4 orang x 7.500.000 = 30.000.000,-

- S2 = 12 orang x 20.000.000 = 240.000.000,-

- S2 = 12 orang x 20.000.000 = 240.000.000,-

- STKS = 7 org x Rp. 6,700.000,= 46.900.000,-

- STKS = 7 org x Rp. 6,700.000,- = 46.900.000,-

- STKS = 2 org x Rp. 8,250.000,= 16.500.000,-

- STKS = 2 org x Rp. 8,250.000,- = 16.500.000,-

BKDD




Pagu Indikatif Capaian Program Tolak Ukur


Target

Tolak Ukur

Target

5 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Terlaksananya Penyelenggaraan Penerimaan calon Praja IPDN

35 org

100%

-

6 Tim Peneliti Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Terlaksananya seleksi pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya

200 org

Terlaksananya Penyelenggaraan Penerimaan calon Praja Terlaksananya seleksi pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya

100%

20.000.000

7 Penyelenggaraan rapat BAPERJAKAT

Terlaksananya rapat BAPERJAKAT 12 kali sidang

12 kali

Terlaksananya rapat BAPERJAKAT 12 kali sidang

100%

31.000.000

8 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Terlaksananya pengelolaan SIMPEG daerah

4721 org

Terlaksananya pengelolaan SIMPEG daerah

100%

18.000.000

9 Bimtek Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Bimtek Adm Kepegawaian

40 org

Terlaksananya Bimtek Adm Kepegawaian

40 org

-

10 Penyusunan Formasi Penerimaan CPNSD

Terlaksananya Penyusunan Formasi Penerimaan CPNSD

5 org

Terlaksananya Penyusunan Formasi Penerimaan CPNSD

100%

10.000.000

11 Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian

Terlaksananya Penyusunan regulasi bidang kepegawaian

1 dokumen

Terlaksananya Penyusunan regulasi bidang kepegawaian

100%

-

12 Penerapan Sistem Kesejahteraan Berbasis kinerja

Terlaksananya penerapan Sistem kesejahteraan berbasis kinerja Terlaksananya penerapan Sistem kontrak Kinerja Jabatan Struktural Terlaksananya Pengelolaan dan

Terlaksananya penerapan Sistem kesejahteraan berbasis kinerja Terlaksananya penerapan Sistem kontrak Kinerja Jabatan Struktural Terlaksananya Pengelolaan

100%

13 Penerapan Sistem Kontrak Kinerja Jabatan Struktural 14 Penetapan NIP CPNSD

Target

Hasil Kegiatan

40 org 40 org 6 org

Penetapan NIP CPNSD

(Rp.)

100%

40.000.000

100%

20.000.000

dan Penetapan NIP CPNSD

15 Administrasi Status Kepegawaian

Terlaksananya administrasi Karpeg, Taspen, Karis/Karsu dan pensiun

6 org

Terlaksananya administrasi Karpeg, Taspen, Karis/Karsu dan pensiun

100%

20.000.000

16 Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian

Terlaksananya SAPK on line

1 sistem

Terlaksananya SAPK on line

100%

90.000.000

17 Pengadaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

Terlaksananya pengadaan KPE

1705 buah

100%

-

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kepegawaian

2 kali

Terlaksananya pengadaan KPE Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kepegawaian Terlaksananya administrasi

100%

30.000.000

100%

30.000.000

18 Penyelenggaraan Kepegawaian

Rapat

Kerja

Teknis

19 Administrasi perpindahan/mutasi PNS

(Rakernis)

Terlaksananya administrasi perpindahan/mutasi PNS

200 org

perpindahan/mutasi PNS




VI

Program Aparatur

peningkatan

kapasitas

Sumberdaya Prossentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah

2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah


Pagu Indikatif Keluaran Kegiatan Target

Tolak Ukur


Tolak Ukur

Target

100%

(Rp.) 647.830.000

Terpenuhinya persyaratan CPNS Formasi Honorer untuk diangkat menjadi PNS : - Gol. III = 3 org x Rp. 5.540.000,- Gol. I dan II = 43 org x Rp. 4.470.000 Tersedianya dana diklat struktl. Bg PNSD (Latpim II & III)

46 org

16 org

Terpenuhinya persyaratan CPNS Formasi Honorer untuk diangkat menjadi PNS : - Gol. III = 3 org x Rp. 5.540.000,- Gol. I dan II = 43 org x Rp. 4.470.000 Tersedianya dana diklat struktl. Bg PNSD (Latpim II & III)

- Lapim II = 6 org x 30.261.000,= 181.566.000

- Lapim II = 6 org x 30.261.000,- = 181.566.000

- Lapim III = 10 org x 22.125.000,- = 221.250.000

- Lapim III = 10 org x 22.125.000,- = 221.250.000

100%

208.830.000

100%

404.000.000

3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas & fungsi bagi PNS Daerah

Tersedianya dana diklat teknis dan fungsional

10 org

Tersedianya dana diklat teknis dan fungsional

100%

35.000.000

4 Bimtek Penguasaan Bahasa Inggeris

Terlaksananya Bimtek Penguasaan Bahasa Inggris bagi PNSD Terlaksananya Diklat

40 org

Terlaksananya Bimtek Penguasaan Bahasa Inggris bagi PNSD Terlaksananya Diklat

100%

-

100%

-

5 Pendidikan dan pelatihan Informasi (Internet)

Penguasaan

Teknologi

Penguasaan Teknologi Informasi (Internet)

40 org

Penguasaan Teknologi Informasi (Internet)

BKDD

URUSAN : Lingkungan Hidup SKPD : Badan Lingkungan Hidup

No

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lampiran 3 Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan


Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

VIII BADAN LINGKUNGAN HIDUP 01 1 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

100%

352.300.000 Terlaksananya proses surat menyurat

Prosentase surat yang tersampaikan

100%

20.000.000

12 Bulan Terpenuhinya pasokan telepon, air & listrik selama 1 tahun

100%

70.800.000

24 Buah Prosentase keikutsertaan dlm perayaan kegiatan pemerintah

100%

3.500.000

Terlaksananya legalisasi STNK kendaraan dinas/operasional

18 Unit

100%

20.000.000

Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik Tersedianya spanduk, umbul2/bendera

850 surat

Terpenuhinya prosentase penyelesaian persuratan kendaraan dinas selama 1 thn

5


Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan

19 Terpenuhinya Prosentase penyelesaian Pejabat adm. Pengelolaan keuangan secara benar & tepat waktu

100%

102.000.000

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan & peralatan kebersihan kantor

19 Jenis Dipertahankannya prosentase kebersihan kantor

100%

15.000.000

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen peralatan listrik

12 jenis

Terpenuhinya prosentase tersedianya alat listrik terhadap kebutuhan selama 1 tahun

100%

6.000.000

8

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan kantor

2 jenis

Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor

80%

-

9

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan

13 Exp

Terpenuhinya prosentase penerimaan informasi/pengetahuan melalui media cetak

100%

15.000.000

12 Bulan Terpenuhinya ketersediaan bahan logistik terhadap kebutuhan selama 1 thn

100%

20.000.000

100%

80.000.000

10

Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

02

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Pemenuhan Sarana & Aparatur Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas

2

Tersedianya surat kabar/bahan bacaan selama 1 tahun

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

11

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


3.778.212.900

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

3

Pagu Indikatif (Rp)

Tersedianya bahan logistik kantor (teh, air mineral dll) Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

34 kali

Terpenuhinya prosentase pelaksanaan kegiatan terhadap SPPD yg dikeluarkan

100%

145.000.000 Tersedianya kendaraan dinas Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

3 unit

Terpenuhinya kendaraan dinas terhadap kebutuhan operasional

2 gedung Dipertahankannya kondisi fisik gedung kantor selama 1 tahun

75%

-

100%

15.000.000

BLHD

BLHD

No




Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif (Rp)

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kend. Dinas & BBM selama 1 thn

18 unit Dipertahankannya kondisi fisik & 16 kendaraan & operasionalisasi tupoksi pejabat

100%

110.000.000

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor selama 1 thn

6 jenis alat

100%

20.000.000

03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan & Pelatihan Formal

Pemenuhan peningkatan SDM Aparatur

04

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2


3


1

4


5


05

1 2

06

1

2

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

100%

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Pemenuhan pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup

1 Dok

Prosentase diterimanya LAKIP BLHD secara tepat waktu

100%

3.500.000

Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran

2 Dok

Prosentase diterimanya laporan keuangan semesteran BLHD

100%

4.000.000

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 Dok

Prosentase diterimanya laporan keuangan akhir tahun BLHD

100%

4.000.000

Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA-SKPD

3 Dok

Prosentase disahkannya RKA, DPA & DPPA BLHD secara tepat waktu

100%

6.000.000

Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 20132018

1 Dok

Tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD

100%

6.000.000

100%

100.000.000

Terlaksananya daur ulang sampah anorganik (pencacahan plastik)

100 Kg

Meningkatnya pengolahan (daur ulang) sampah anorganik

20%

50.000.000

Terlaksananya pengolahan sampah organik menjadi pupuk

10 Ton

Meningkatnya pemanfaatan sampah organik

20%

50.000.000

100%

205.000.000

Terlaksananya pembinaan & pemantauan kualitas lingkungan di titik pantau adipura

4 Kec

Dipertahankannya piala Adipura

Terlaksananya pengawasan kawasan tertib 12 Bulan Prosentase pelaksanaan kebijakan sampah & para pelaku usaha bidang LH

BLHD

30.000.000

23.500.000

Tersusunnya LAKIP BLHD

Pemenuhan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan

100%

100%

Pengelolaan Pengkomposan

Pemantauan Kualitas Lingkungan

30.000.000 Terlaksananya pendidikan & pelatihan PNS 10 Jenis Terpenuhinya prosentase ketersediaan diklat dana thd pelatihan yang diadakan

Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana & Sarana Persampahan

Program Pengendalian & Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup

Dipertahankannya kondisi fisik & fungsi peralatan kantor


100%

150.000.000

100%

50.000.000

BLHD

BLHD

BLHD

No 3

4




Target

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Pengendalian Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Adiwiyata

07

Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

1

Konservasi Sumber Daya Air & Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air (DAK TA 2013)

Pemenuhan peningkatan upaya perlindungan & konservasi SDA

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif (Rp)

Tersedianya biaya operasionalisasi kegiatan Kelompok Peduli Lingkungan (3 org X 12 bln x 22 kel x Rp. 100.000)

22 Meningkatnya partisipasi masyarakat Keluraha dlm pengendalian lingkungan hidup n

20%

5.000.000

Terlaksananya pembinaan program adiwiyata

12 Meningkatnya kualitas lingkungan di Sekolah dunia pendidikan

20%

-

100%

2.642.412.900

Tersedianya sarana & prasarana & prasarana pelestarian lingkungan hidup (DAK TA. 2013)

12 Keg

Prosentase pemenuhan sarana & prasarana pelestarian lingkungan hidup

80%

DAK

1.817.412.900

48.249.900

2

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air & Sumber - Sumber Air

-

Rehab Sumur Umum

1 paket

Bukit Harapan

15.000.000

-

Pengadaan Bor & Bak Penampungan Air di RW Lanrisang (1 paket), RW Harapan Karya (2 paket)

3 paket

Bukit Harapan

75.000.000

-

Rehab Sumur Umum

5 paket

Ujung Lare

60.000.000

-

Pengadaan Bor & Bak Penampungan Air

3 paket

Ujung Lare

75.000.000

-

Rehab Sumur Umum di RW V RT II & IV

2 paket

Tiro Sompe

25.000.000

-

Pembuatan Sumur Pompa di RW 2

2 paket

Ujung Sabbang

50.000.000

-

Rehab Sumur Umum di RT VI (4 paket), RT VII (3 paket), RT VIII (2 paket)

9 paket

Labukkang

1

Pengembangan Data & Informasi Lingkungan

Tersedianya sarana dan prasarana sumber 25 paket Meningkatnya kuantitas dan kualitas air bersih di 5 kel sumber mata air bagi masyarakat

Pemenuhan peningkatan kualitas & akses informasi SDA dan lingkungan hidup

20%

412.500.000

112.500.000

100%

130.000.000

Tersusunnya SLHD dan pelaksanaan pekan lingkungan

DAK

160.833.000

Biaya Administrasi Umum

Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup

BLHD

1.608.330.000

Pendamping

08


2 Keg

Dipertahankannya ketersediaan & keakuratan database LH

100%

50.000.000

BLHD

No




Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif (Rp)

2

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup

Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan hidup

330 orang

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan

25%

30.000.000

3

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terlaksananya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kota Parepare

100%

Terpenuhinya kewajiban Kota Parepare dalam menyusun KLHS

100%

50.000.000

Tersedianya informasi potensi dan kerusakan lahan untuk produksi biomassa

100%

Terpenuhinya SPM LH tentang informasi kerusakan lahan untuk produksi biomassa

100%

-

4

09

Penelitian & Penyusunan Data Pencemaran & Kerusakan Lahan

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

1

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat & Limah Cair

10

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Penataan RTH

1 2

11

1 2 3

12

1

Pemenuhan upaya pengendalian pencemaran lingkungan

100%

Terlaksananya pengujian tingkat pencemaran air & udara

Pemenuhan pengelolaan ruang terbuka hijau

Pemenuhan pembinaan & pengawasan pelaksanaan pertambangan

Pemetaan Potensi Mineral Lempung Promosi & Peningkatan Akses Informasi di Bidang Pertambangan

Inventarisasi Pemanfaatan Pembangkit Listrik non PLN

Terlaksananya penanaman & penataan RTH

4 Lokasi

Meningkatnya prosentase RTH

Terlaksananya pemeliharaan tanaman/pohon

12 Bulan Dipertahankannya kelangsungan hidup tanaman/pohon

20%

-

100%

50.000.000

50.000.000

12 Bulan Dipertahankannya pelaksanaan penambangan yg sesuai aturan

Tersedianya database potensi mineral lempung

1 dok

Terlaksananya promosi potensi bahan mineral

1 Keg

Meningkatnya database potensi mineral Dipertahankannya akses informasi bidang pertambangan

100%

50.000.000

20%

-

100%

-

100%

-

Tersedianya database pemanfaatan pembangkit listrik non PLN

1 dok

Meningkatnya penggunaan listrik alternatif

20%

BLHD

50.000.000

50.000.000

Terlaksananya pengawasan penambangan galian gol C

Pemenuhan pembinaan & pengembangan bidang kelistrikan

16 lokasi

100%

Pengawasan Pertambangan Mineral Batuan (Gol. C)

Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

128 Diperolehnya data tingkat pencemaran sampel air & udara

100%

Pemeliharaan RTH

Program Pembinaan & Pengawasan Bid. Pertambangan

50.000.000


-

BLHD

BLHD

BLHD

Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

NO

XXIX I

SKPD, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lampiran 3 Indikator Kinerja Capaian Program Tolok ukur


Tolok ukur

Pagu Indikatif


Tolok ukur

Target

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

(Rp) 1.146.000.000

Prosentase peningkatan Pelayanan Adminisrasi perkantoran

279.000.000

100%


tersedianya pengelolaan jasa surat menyurat

6000 surat

terciptanya tertib administrasi persuratan

100%

15.000.000

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

tersedianya pembayaran jasa telepon, air dan listrik

12 bln

tersedianya jasa penerangan, komunikasi dan air

100%

33.000.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

tersedianya pembayaran pajak kendaraan Dinas operasional

terciptanya legalitas surat kendaraan dinas

100%

2.000.000


tersedianya honor PTT, PPTK, PPK dan bendahara, operator komputer

264 org/ bln

meningkatnya kinerja PTT, PPTK, PPK dan bendahara, operator komputer

100%

113.000.000


tersedianya alat dan bahan pembersih

25 jenis

terciptanya kondisi kebersihan kantor

100%

6.000.000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung

10 jenis

terciptanya kondisi instalasi listrik dan penerangan kantor yang baik

100%

1.500.000


tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah)

4680 exp

menigkatnya informasi dan pengetahuan pegawai

100%

16.000.000

8 Penyediaan logistik kantor

tersedianya bahan logistik kantor

12 bln

meningkatnya kinerja aparatur

100%

5.500.000

1 mobil, 6 motor


NO


Indikator Kinerja Capaian Program Tolok ukur


9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

II


ikutsertanya PNS dalam rapat koordinasi dalam dan luar provinsi

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Target 26 kali

Tolok ukur meningkatnya insformasi dan koordinasi kerja dg instansi dan lembaga lain

Target 100%

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan pembayaran BBM eselon

2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operaional

(Rp) 87.000.000

118.500.000

100%

1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

III

Tolok ukur

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

1 unit

meningkatnya kondisi kualitas fisik gedung kantor

100%

10.000.000

1 mobil, 6 motor, 14 pejabat struktural

meningkatnya kondisi kendaraan dinas dan kinerja pejabat eselon

100%

90.000.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

50 bh

meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor

100%

6.000.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

30 bh

meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor

100%

6.000.000

5 Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas operasional

terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional

meningkatnya kondisi kendaraan dinas

100%

6.500.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Prosentase peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 bh

20.000.000

25%

ikutsertanya PNS diklat formal

5 org

menngkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS

25%

20.000.000


NO IV

V



Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Jumlah laporan kinerja capaian kinerja dan keuangan dan keuangan


Tolok ukur

Pagu Indikatif


Tolok ukur

Target

(Rp) 23.500.000

6 bh


terlaksananya penyusunan LAKIP

1 kl

tersedianya LAKIP

1 dokumen

3.500.000


terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

1 kl

tersedianya laporan keuangan semesteran

2 dokumen

4.000.000

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhitr tahun

terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1 kl

tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

4.000.000

4 Penyusunan Anggaran

terlaksananya penyusunan anggaran SKPD

1 kl

tersedianya RKA - DPA

2 dokumen

6.000.000


Tersusunnya Renstra BPMK Tahun 2013-2018

1 Dok

Tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (2013-2018)

1 dokumen

6.000.000

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan


578.000.000

75%

1 pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

terlaksananya lomba 22 kelurahan terciptanya kelurahan kelurahan TK. Kota Parepare berprestasi (juara)

3 kel

75.500.000

2 penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat

terlaksananya pelatihan fasilitator bagi kader KPM

22 org

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pasilitator bagi KPM

25%

23.000.000

3 Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat

tersedianya insentif KPM

220 org /12 bln

meningkatnya kinerja KPM

25%

79.500.000

4 Perbaikan Rumah Keluarga Miskin

terlaksanannya perbaikan rumah keluarga miskin

5 Pemberian Seragam Sekolah dan Perlengkapannya bagi warga miskin

tersedianya seragam sekolah

411 KK

1060 murid

meningkatnya kondisi rumah miskin menjadi layak huni

100%

400.000.000

UM

terpenuhinya kebutuhan seragam sekolah dan perlengkapannya

100%

-

UM

NO




6 Penyediaan Jamban Keluarga Miskin

prosentase peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok ukur

Target

tersedianya Jamban keluarga

388 KK

Tolok ukur terpenuhinya kebutuhan dasar jamban keluarga

Target 100%

(Rp) -

SKPD Penanggung Jawab UM

VI

Program peningkatan partispasi masyarakat dalam membangun desa

127.000.000

25

pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan

terlaksananya pra musrenbang kelurahan

147 RW/407 RT

terciptanya dokumen perencanan

26

pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

22 kelurahan

meningkatnya partisipasi masyarakat

27

Penyusunan Renstra Kelurahan

tersedinaya Renstra Kelurahan

7 Kelruahan

terciptanya sistem perencanaan yang baik

100%

-

UM

28

Penyusunan Profil Kelurahan

tersedianya Profil Kelurahan

7 Kelruahan

terciptanya sistem data yang baik

100%

-

UM

29

Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat

terlaksananya koordinasi/rapat kerja dan bimbingan teknis penyusunan program/kegiatan bagi KPM

7 Kelruahan

terciptanya koordinasi dan keterampilan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kelurahan

75%

-

UM

30

Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Lembaga Kemasyarakatan

terlaksananya pelatihan Perencanaan Pembangunan bagi Lembaga Kemasyarakatan

2 angkatan (80 orang)

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengurus lembaga masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan kelurahan

75%

40.000.000

UM

50%

22 dokumen

58.000.000

25%

29.000.000

Urusan :

Perhubungan

SKPD :

Dinas Perhubungan

Lampiran 3 Indikator Kinerja

NO.

Urusan Pemerintahan Daerah dan Prgoram / Kegiatan

VII

DINAS PERHUBUNGAN

01

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Capaian Program Tolok Ukur Target

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur

Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif (Rp)


1.548.394.600 Prosentase Peningkatan Pelay Adm Perkantoran

100%

497.000.000

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 Bln

Terlaksananya pengelolaan jasa surat menyurat

Terciptanya tertib administrasi persuratan

48.000.000

2

Penyediaan Jasa Kebersihan

12 Bln

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor.

Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan sekitarnya.

20.000.000

3

Penyediaan Jasa Komunkasi Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bln

Tersedianya keperluan lstrik, telepon kantor selama setahun

Terciptanya suasana kerja kondusif

100.000.000

4

Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor

1 Keg.

Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor .

Terlaksananya peningkatan kondisi kerja aparatur yang kondusif

25.000.000

5

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional.

22.500.000

6

Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan

15 Org

Tersedianya bahan / datapelaporan administrasi keuangan SKPD

Terciptanya laporan keuangan SKPD

7

Penyediaan komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

110 Bh

Tersedianya bahan/komponen penerangan selama setahun

Terciptanya kondisi penerangangedung yang kondusif

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

6Media

Tersedianya bahan bacaan keperluan aparatur selama setahun

Meningkatnya pengetahuan aparatur

9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 Bln

Terpenuhinya bahan/data konsultasikoordinasi keluar daerah selama setahun

Meningkatnya informasi aparatur yang optimal

02

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Modis 3 Terpenuhinya perizinan kend Motdis 15 dinas/operasional selama setahun

Prosentase Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur

1 tahun

100%

Dinas Perhubungan

141.000.000

3.000.000

17.500.000

120.000.000

215.000.000

1

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Opersional

12 Bln

Terpeliharanya kend dinas/operasional

Terciptanya kondisi kend yang optimal

185.000.000

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1 Keg.

Terpeliharanya gedung tempat kerja yang optimal

Terciptanya kondisi gedung yg kondusif

25.000.000

Dinas Perhubungan

NO. 3

03

1 04



Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor DINAS PERHUBUNGAN Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

12 Bln

Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur

Target

Terpeliharanya peralatan kerja yang optimal

Tercptanya kondisi peralatan kantor yg optimal

100%

Target

Pagu Indikatif (Rp)

Terciptanya sdm aparatur yg optimal

100%

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya bahan data pelaporan LAKIP

Terciptanya buku LAKIP SKPD

3.500.000

2


Tersedianya bahan dat pelapran keuangan semsteran

Terciptanya buku Laporan semsteran SKPD

4.000.000

3

Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

Tersedianya bahan data pelaporanan keuangan.

Terciptanya buku laporan keuanagan akhir tahun

4.000.000

4


Tersedianya bahan data anggaran SKPD

Terciptanya buku anggaran SKPD

6.000.000

5



Tersedianya acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan

6.000.000

04

Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan

Prosentase Prasarana & Fasilitas Perhubungan

100%

155.000.000

1

Penyusunan Kebijakan,Norma standar & prosedur bidang perhubungan

1 Keg.

Tersedianya bahan data wahana tata nugraha

Terciptanya Buku Wahana Tata Nugraha

40.000.000

2

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan

1 Keg.

Tersedianya bahan data forum LLAJ TK Kota

Terciptanya koordinasi antar instansi berwenang.

50.000.000

3

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

30 org. Personil

Tersedianya dana operasioanl pengelolaan terminal

Meningkatnya pencapaian target terminal

35.000.000

4

Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

15 Org Personil

Tersedianya operasional pengelolaan perpakiran

Terlaksananya pengelolaan perparkiran

30.000.000

05 1

06

Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ

100%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

1 Keg.

Progam Peningkatan Pelayanan Angkutan

100%

50.000.000 Terlaksananya pemeliharaan terminal

Terciptanya kondisi bangunan terminal yg kondusif

Dinas Perhubungan

35.000.000 23.500.000

1 Dok


5.000.000

35.000.000

5 Kali Keg. Tersedianya dana sdm apartur Prosentase Sistem Pelaporan Keuanagan SKPD


Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

50.000.000

100.500.000

Dinas Perhubungan

NO.



Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur


Target

Target

Pagu Indikatif (Rp)

1

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna DINAS PERHUBUNGAN Keselmatan Penumpang

1 Keg.

Tersedianya dana operasional pelayanan pengujian ken bermotor

Terlaksananya pengelolaan pengujian kend bermotor yang optimal

50.000.000

2

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

1 Keg.

Tersedianya dana operasional penertiban angkutan dijalan

Terciptanya tertib berlalulintas

30.500.000

3

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LALIN dan Angkutan

1 Keg.

Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi sopir

Terciptanya tauladan

07

calon

peserta

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

sopir

20.000.000

472.394.600

1

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

30 Bh

Tersedianya sarana rambu dijalan


30.000.000

2

Pengadaan Warning Light

2 Unit

Tersedianya lampu hati-hati dipersimpangan (Kel. LompoE)


50.000.000

3

Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat DAK

Terlaksananya pemasangan ramburambu lalu lintas


392.394.600 335.380.000

Pendamping

33.538.000

Biaya Administrasi Umu

23.476.600

Dinas Perhubungan Musrennbang

DAK

Urusan : Komunikasi dan Informatika SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika


No.

SKPD, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan



Tolak Ukur

Pagu Indikator


Tolak Ukur

Target

XXXI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA I.


856.000.000 Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi

258.092.000

100%

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang terkirim selama satu tahun

100%

Tercapainya prosentasi rata-rata surat yang terkirim

100%

25.092.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik

Tersedianya jasa Telepon, air dan listrik

100%

Terpenuhinya jasa kebutuhan komunikasi, sumber daya air, listrik guna menunjang kegiatan perkantoran

100%

64.200.000

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Terpenuhinya Jasa Perizinan Kendaraan Bermotor

100%

Meningkatnya Kinerja Operasional

100%

3.500.000

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya biaya insentif pengelola keuangan

100%

Terwujudnya administrasi keuangan yang akuntabel

100%

64.800.000

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya alat kebersihan kantor

100%

Terlaksanakanya peningkatan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya.

100%

2.500.000

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya jumlah komponen listrik bangunan kantor

100%

Terwujudnya suasana kantor yang mendukung kedinasan

100%

3.000.000

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kantor

100%

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

5.000.000

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan

Tersedianya referensi bacaan, surat kabar / majalah

5 surat kabar

Terciptanya peningkatan pemahaman dan wawasan staf sebagai bahan informasi

100%

10.000.000

9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Bahan Logistik Kantor

100%

Terciptanya SDM dan prestasi kerja serta disiplin staf.

100%

15.000.000

Bertambahnya referensi dan meningaktnya kinjera Dinas

100%

Terciptanya pengelolaan lembaga sesuai tupoksinya

50 Orang

65.000.000

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah II.

(Rp.)


Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

191.140.000


Indikator Kinerja No.




Target

(Rp.)

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

100%

Meningkatnya pelayanan administrasi

100%

21.140.000

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

100%

Prosentase ruangan yang bertambah

100%

35.000.000

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas operasional

Terpeliharanya mobil dinas/ operasional dan tersedianya BBM Pejabat serta kendaraan dinas/operasional

100%

Terwujudnya fungsi kendaraan dinas/operasional sesuai peruntukannya yang ditunjang dengan ketersediaan BBM

50%

125.000.000

4. Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100%

Terwujudnya fungsi peralaltan gedung kantor guna menunjang aktifitas

100%

10.000.000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

III.


Prioritas kemampuan/ keterampilan Pegawai meningkat


Tolak Ukur

10.000.000

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal Pegawai

Realisasi jenis laporan sebanding dengan realisasi kegiatan

Target

100%

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV.

Tolak Ukur

Pagu Indikator

Hasil Kegiatan

100%

Terwujudnya peningkatan sumber daya pegawai

100%

10.000.000

23.500.000

100%

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja SKPD

100%

Terwujudnya pelaporan kinerja organisasi yang akuntabel

100%

3.500.000

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan semesteran

100%

Terwujudnya pelaporan semesteran organisasi yang akuntabel

100%

4.000.000

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Akhir Tahun RKA SKPD

100%

Terwujudnya sistem pelaporan keuangan

100%

4.000.000

4. Penyusunan Anggaran SKPD

Tersusunnya Anggaran SKPD

100%

Rencana Anggaran SKPD

100%

6.000.000

Tersusunnya Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018

1 Dok

Tersedianya acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD dalam 5 tahun ke depan

100%

6.000.000






V


Tolak Ukur

Pagu Indikator


Tolak Ukur

Target

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi/TV kabel

VI.

(Rp.) 15.000.000

Data warnet dan pelanggan TV kabel

100%

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan meningkatnya PAD melalui partisipasi pengusaha TV Kabel

100%

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

15.000.000

358.268.000

1. Penyebarluasan Informasi dalam Bentuk Pertunjukan Media Tradisional

Terselenggaranya Pertunjukan Rakyat tentang pesan daerah

100%

Masyarakat dapat mengetahui hasil - hasil pembangunan

100%

44.768.000

2. Operasional Hotspot Lapangan A. Makkasau

Tersedianya Hotspot Lapangan A. Makkasau

100%

Terlaksananya Hotspot Lapangan A. Makksau.

100%

1.000.000

3. Operasional Radio Suara Bandar Madani

Kelancaran penyampaian informasi melalui Radio Bandar Madani

100%

Masyarakat dapat memahami informasi-informasi pembangunan

100%

90.000.000

4. Penyebarluasan Informasi Mobil Unit Suara (Mobil Rolling)

Terlaksananya Penyampaian informasi Pemerintah Daerah melalui Mobil Unit Suara (Mobil Rolling)

1 Tim

Terpenuhinya informasi Pemerintah Daerah melalui Mobil Unit Suara (Mobil Rolling)

100%

15.000.000

5. Operasional Pelayanan Sound System

Tersedianya Pelayanan Sound System pada kegiatan Pemerintah Daerah

100%

Maksimalnya pelayanan Sound System pada kegiatan Pemerntah Daerah

100%

20.000.000

6. Operasional Pelayanan Media Center

Terlaksananya Pelayanan Informasi melalui Tehknologi informasi / Media Centre

100%

Terpenuhinya kebutuhan informasi melalui Tehknologi Informasi Media Centre

100%

40.000.000

7. Operasional Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan/M-PLIK

Tersedianya Mobil Pusat Layanan Internet di setiap Kecamatan

100%

Pemerataan akses informasi melalui internet

100%

25.000.000

8. Operasionalisasi Website Pemerintah Kota Parepare

Tersedianya Website Pemerintah Kota Parepare

1 Tahun

Website Parepare Kota.go.id

100%

30.000.000

9. Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah

Pengadaan Publikasi kegiatan pemerintah Daerah

100%

Terlaksananya Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah

100%

35.000.000

10. Workshop Kelompok Informasi Masyarakat

Pengadaan Kegiatan Workshop KIM

100%

Terlaksananya Kegiatan Workshop KIM

11. Operasional PPID

Implementasi PP No. 61 Tahun 2010

100%

Kemudahan akses informasi dan dokumentasi melalui PPID

22.500.000 100%

35.000.000






Tolak Ukur

Pagu Indikator


Tolak Ukur

Target


(Rp.)

12. Pelatihan IT bagi RW/RT se Kota Parepare

Tersedianya Pelatihan IT bagi RW/RT se Kota Parepare

100%

Terwujudnya Pelatihan IT bagi RW/RT se Kota Parepare

100%

-

Usulan Musrembang Tahun 2012

13. Operasional KIM

Tersedianya Operasional KIM

100%

Terlaksananya Operaisonal KIM

100%

-


14. Pengadaan Jaringan Internet bagi Kecamatan dan Kelurahan

Tersedianya akses internet di Kecamatan dan Kelurahan

100%

Tersedianya Jaringan Internet di Kecamatan dan Kelurahan

100%

-


Urusan : Ketenagakerjaan SKPD : Dinas Tenaga Kerja NO

Lampiran 3

SKPD, Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program Tolok Ukur

XIII I


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif (Rp) 1.339.750.000

DINAS TENAGA KERJA Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

454.139.500

100%


Terlaksananya Pengelolaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Tersedianya Layanan Telpon, Listrik dan Air Bersih

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan kendaraan dinas operasional

Tersedianya Pembayaran Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2

perizinan


Tersedianya Jumlah Pegawai Pengelola Keuangan yang Mempeoleh Honor Peningkatan Kinerja


2000 surat Terciptanya Tertib administrasi perkantoran 3 Jenis

Terlaksananya Pembayaran dan Jenis Jasa Yang diterima

2 Jenis Terbayarnya Pajak kendaraan kendaraan

90%

45.000.000

100%

119.997.500

100%

6.000.000

14 Orang

Terlaksananya Prosentase Pembayaran dan Honor Pengelola Keuangan

100%

105.987.000

Tersedianya Luasa Halaman dan Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara kebersihan dan keindahan

900 M2

Meningkatnya kebersihan Kantor diseluruh Area Perkantoran

100%

16.000.000

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja

Terpeliharanya Peralatan Kerja

36 Unit

Meningkatnya kelayakan peralatan kerja setelah dilakukan perawatan dan perbaikan

100%

15.000.000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya penerangan kerja

100%

8.000.000


Tersedianya alat-alat kantor yang dibutuhkan

100%

9.825.000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

Tersedianya layanan jsa surat Kabar/Majalah

10 Penyediaan bahan logistik

Jumlah bahan logistik yang dibutuhkan

30 Ruangan Terciptanya ruangan kerja yang memiliki penerangan 2 jenis 5 Macam

1 Unit

Terealisasinya penyediaan peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan Informasi melalui surat Kabar

95%

10.980.000

Tersedianya bahan Logistik kantor

90%

17.350.000


NO




11 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

II

III


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar Propinsi

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program Target 2 Jenis

Meningkatnya informasi hasil pelaksanaan rapat dan konsultasi

Target 85%

100.000.000

148.000.000

Tersedianya pemeliharan rutin gedung kantor

2 Gedung Kantor

2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

Tersedianya tunjangan BBM kepada pejabat dan bendahara

3 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan kantor yang terpelihara


Tolok Ukur

100%

1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

100%

15.000.000

2 Jenis

Terpenuhinya tunjangan BBM kepada pejabat dan bendahara

100%

130.000.000

13 Unit

Meningkatnya kualitas perlengkapan kantor

100%

3.000.000

50.000.000

Prosentase Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

IV

Tolok Ukur

Pagu Indikatif (Rp)

Ikut sertanya pegawai kursus singkat, pelatihan dan bintek

3 Jenis

Meningkatnya SDM Aparatur dari seluruh pegawai

100%

50.000.000

23.500.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Prosentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pengembangan sistem Pelaporan dan keuangan

1 Penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya buku laporan capaian kinerja

1 Jenis

Tersebarnya laporan capaian kinerja kesetiap SKPD

100%

3.500.000

2 Penyusunan pelaporan semesteran

Tersedianya laporan semester an selama 2 semester

2 Jenis

Terciptanya buku laporan semesteran yang disebarkan ke setiap Bidang dan SKPD

100%

4.000.000

3 Penyusunan pelaporan akhir tahun

Tersedianya laporan akhir tahun


Tersedianya RKA,DPA dan DPPA

4.000.000 2 Jenis

Terciptanya RKA,DPA dan DPPA

80%

6.000.000


NO





V

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tolok Ukur Tersusunnya Rencana Strategis Disnaker Tahun 2013-2018

Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Capaian Program Target 1 Dok

Tolok Ukur Tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dalam 5 tahun

Target 100%


342.750.000

100%

1 Peningkatan profesionalisme tenaga kerja kepelatihan dan instruktur

Meningkatnya profesionalisme tenaga kerja kepelatihan dan instruktur

1 Paket

Meningkatnya profesionalis me tenaga kerja kepelatihan dan instruktur

100%

20.000.000

2 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

Adanya peralatan pelatihan bagi pencari kerja

1 Paket

Tersedianya peralatan Pelatihan yang memadai bagi pencari kerja

100%

25.000.000

3 Pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja

Meningkatnya keterampilan bagi pencari kerja

1 Paket

Meningkatnya keterampilan bagi pencari kerja

100%

35.000.000

4 Akreditasi lembaga pelatihan kerja Pemerintah/Swasta/Perusahaan

Terlaksananya seleksi /penilaian untuk mendapatkan akreditasi bagi lembaga

24 LPKS

Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki SK Akreditas

10 LPKS

23.000.000

5 Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat

Terlatihnya penganggur/masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga swasta dengan masyarakat

100%

Terlatihnya penganggur/masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga swasta dengan masyarakat

100%

28.000.000

6 Pembinaan lembaga pelatihan kerja pemerintah/swasta/perusahaan

Jumlah LPK yang dilatih untuk menyusun kurikulum dan silabus dari jumlah LPK binaan Disnaker

Jumlah LPK yang dapat menyusun kurikulum dan silabus dari jumlah LPK binaan Disnaker

100%

23.000.000

100%

188.750.000

7 Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas

Meningkatnya keterampilan

4 KEC Meningkatnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja

100%

- KECAMATAN SOREANG

-

1. Pelatihan pengemudi

-

2. Pengadaan SIM A

-

- KECAMATAN UJUNG

90.000.000


NO




Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif (Rp)

1.Pelatihan keterampilan menjahit dan pengadaan mesin jahit

15.000.000

2. Kursus pelatihan mengemudi

10.000.000

3. Kursus pelatihan komputer

10.000.000

4. Pelatihan komputer dan HP

-

5. Pelatihan komputer

-

6. Pelatihan komputer

-

7. Pelatihan dan pengadaan bahan merang kai bunga

10.000.000

8. Pelatihan kerajinan tas dan suvenir dan pengadaan bahan baku untuk kerajinan rumah

30.000.000

9. Pelatihan kursus bahasa inggris

-

10. Pelatihan kursus bahasa inggris

-

11. Pelatihan dico mobil dan meubel kayu 12. Pelatihan kerajinan tas dan suvenir dan pengadaan bahan baku untuk kerajinan rumah

- KECAMATAN BACUKIKI BARAT

15.000.000 -

90.000.000

1. Pelatihan dan pengadaan alat sablon percetakan bagi kelompok masyarakat potensial

10.000.000

2. Pelatihan dan bantuan sarana pertukangan kayu

30.000.000

3. Pengadaan pelatihan menjahit

10.000.000

4. Pengadaan pelatihan sulam

10.000.000

5. Pengadaan pelatihan pembuatan abon ikan

10.000.000

6. Pelatihan dan pengadaan sablon dan percetakan

10.000.000

7. Pelatihan dan pengadaan perbengkelan dan pertukangan

10.000.000

- KECAMATAN BACUKIKI

8.750.000


NO




Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

8.750.000

1. Pelatihan bengkel las dan bantuan peralatan

VI

VII

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prosentase Peningkatan Kerja yang diselenggarakan dari seluruh program

131.360.500

100%

1 Penyebarluasan IPK dan pencarian lowongan kerja

Peningkatan kesempatan kerja dan pengangguran

12 Bulan

Meningkatnya penempatan tenaga kerja

45%

30.000.000

2 Pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja swasta

Peningkatan lembaga penempatan tenaga kerja swasta

15 orang

Meningkatnya penempatan tenaga kerja swasta

65%

23.000.000

3 28. Penyuluhan pendaftaran seleksi calon TKI

Terlaksananya penyuluhan pendaftaran dan seleksi CTKI

30 CTKI

Tersedianya CTKI yang diseleksi dalam rangka ke LN

50%

20.000.000

4 Pembentukan TKPMP pendamping UKM tingkat sarjana

Tersedianya TKPMP sebagai pendamping UKM

10 orang

Menignkatnya kompetensi TKPMP pendamping UKM

60%

40.000.000

5 Pengembangan wirausaha baru pada sektor perikanan

Tersedianya lapangan kerja bagi pengangguran

15 orang

Terciptanya wirausaha baru dan menurunnya angka pengangguran

45%

18.360.500

190.000.000

Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 1 Sosialisasi UMP bagi pekerja dan pengusaha

40 Terlaksananya sosialisasi UMP Perusah kepada pekerja dan pengusaha aan

40

Terlaksananya ketentuan upah minimum di perusahaan

40

20.000.000

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan

40 Terlaksananya peraturan usaha perundang-undangan Bidang HI

40 usaha

Terciptanya hubungan industrial di perusahaan

40 usaha

20.000.000

3 Sosialisasi peningkatan pemahaman pekerja dan pengusaha mengenai perselisihan HI di luar pengadilan

40 Terciptanya pemahaman usaha pekerja/perusahaan mengenai perselisihan

40 usaha

Terwujudkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan baik

40 usaha

20.000.000

3 Pasar

10.000.000

4 Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

3 Pasar Tersedianya data Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

3 Pasar

Terwujudnya nilai nominal Kebutuhan Hidup Layak untuk Kota Parepare


NO




Tolok Ukur


Tolok Ukur

5 Pemeriksaan dan pengujian objek K3

12

Terlaksananya pemeriksaan objek K3 sebagai unsur penyebab terjadinya kecelakaan

12 usaha

Terciptanya kelayakan operasional objek K3

6 Pemeriksaan norma kerja dan norma K3

10

Terlaksananya norma kerja/ lingkungan di perusahaan

10 usaha

Perlindungan hak pekerja yang diatur secara normatif

7 Pemberdayaan LKS tripartit daerah kota parepare

12 Anggota Terwujudnya rekomendasi 12 Tersedianya anggota tim LKS Anggota Tripartit dalam penanganan masalah ketenagakerjaan

8 Penyelesaian kasus norma kerja dan perselisihan hubungan industrial

30 Terciptanya penyelesaian kasus Kasus dan penyelesaian HI

9 39. Monep dan evaluasi data di perusahaan

4 Kec. Terciptanya data yang akurat

30 Kasus 4 Kec.

Terwujudnya penyelesaian kasus dan penyelesaian HI Terdatanya perusahaan yang ada

Target

Pagu Indikatif (Rp)

12 usaha

20.000.000

10

25.000.000

12 Angt.

25.000.000

30 Kasus

25.000.000

4 Kec.

25.000.000


URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SKPD

No.

XIX I

Lampiran 3

: DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD, urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program Tolak Ukur

Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

DINAS PENDAPATAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(Rp)

2.198.952.750


Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah surat yang terkirim

1500 surat

2 Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik

Terciptanya kelancaran kegiatan Administrasi dan operasional kantor

100%

Tersedianya biaya pembayaran tagihan listrik PJU Kota Parepare, biaya Telepon, Internet dan TV Kabel Kantor Dispenda Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas /operasional kantor

2 Tlp, 8 TV Kabel, Lancarnya penyediaan jasa media 1 Faximile,Listrik komunikasi,air dan listrik kantor PJU Kota Dispenda Kota Parepare Parepare

100%

912.620.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100%

42 unit

Lancarnya kegiatan operasional kantor

100%

15.750.000



100%

Tersedianya Jasa Operator serta 20 Operator pengelolaan Administrasi komputer, 2 Keuangan dan barang daerah bendahara,8Pemb . Bendahara,1 Pjbt Penatausahaan Keu& 3 angg., 1 PPK, 2 Pemb. PPK,26 PTT, 5 Tersedianya komponen Instalasi 18 item Listrik/ penerangan kantor

Lancarnya pengelolaan Administrasi Keuangan Kantor

100%

405.000.000

5 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Kantor

100%

Terciptanya kondisi dan lingkungan kerja yang memadai

100%

15.000.000



100%

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor

Sekretariat, 4 Bidang,1 unit Ruang rapat

Terciptanya kondisi kerja yang memadai bagi aparatur.

100%

60.659.750



100%

300

Meningkatnya wawsan dan pengetahuan aparatur melalui media cetak

100%

40.000.000


100%

Tersedianya biaya berlangganan media cetak dan pengadaan buku peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan pada kegiatan rapat


Sekretariat, 4 Bidang, 8 Seksi dan 3 Subag

Lancarnya kegiatan Administrasi dan kegiatan rapat serta kondisi kerja yang baik bagi aparat

100%

107.625.000

9 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pelayanan

100%

Terlaksananya perjalanan dinas 69 kali dalam dan luar propinsi

Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

96%

315.019.000


100%

Biaya operasional Mess Pemda Parepare di Jakarta

Terlaksananyakegiatan operasional Mess Pemda di Jakarta dengan baik

100%

247.861.000

10 Operasional Perwakilan Mess Pemda Kota Parepare di Jakarta

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung Mess Pemda Parepare di Jakarta


5.966.000.000 98,90%

administrasi perkantoran

II

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan

8 org,1 tlp,Air,Listrik,3 jenis suratkabar,alat kebersihan

lancarnya kegiatan persuratan Instansi

98,90%

616.450.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung Mess Pemda Parepare di Jkt secara rutin/ berkala Page 1 of 3

1 (satu) gedung

Terpeliharanya bangunan gedung Mess Pemda di Jakarta

100%

Dispenda

79.418.000

75.000.000

Dispenda

2 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung Kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Terlaksananya pemeliharaan 2 (dua) gedung bangunan gedung kantor dan kompleks Islamic Centre secara rutin/ berkala

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

100%

49.500.000

3 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


100%

Tersedianya biaya pemeliharaan 42 unit kendaraan dinas kantor dan tunjangan BBM

Terpeliharanya kendaraan dinas kantor

100%

260.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor


100%

Tersedianya biaya pemeliharaan 10 jenis perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100%

34.000.000

5 Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor Peningkatan Sarana dan

100%

Tersedianya biaya pemeliharaan 1 sistem, 36 unit hardware dan software kantor

Terciptanya kelancaran kegiatan Administratif dan operasional kantor

100%

101.000.000


100%

Terpenuhinya biaya 20 unit pemeliharaan AC dan pelunasan PBB Mess Pemda Parepare

Terciptanya kondisi Mess Pemda Parepare yang representatif

100%

30.000.000

7 Pengadaan Meubelair Mess Pemda Parepare di Jakarta Peningkatan Sarana dan

100%

Meubelair Mess Pemda Parepare 5 jenis di Jakarta

Tersedianya meubelair pada Mess Pemda Parepare di Jakarta

100%

66.950.000

Prasarana Aparatur

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Mess Pemda di Jakarta

Prasarana Aparatur

III

IV 1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

38%

Keikutsertaan aparatur dalam kursus-kursus singkat/pelatihan-pelatihan

50 orang

Peningkatan kualitas SDM aparatur

38%

100.000.000

23.500.000 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

Tersedianya lakip SKPD

1 (satu) laporan

Tersedianya Data dan Laporan SKPD

1 (satu) dokumen Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Dispenda Kota Parepare Smt.thn.2013

100%

3.500.000

100%

4.000.000

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

Laporan Keuangan Dispenda Smt.I Thn. 2013

3



100%

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 (satu) dokumen Tersusunnya Laporan Keuangan Dispenda T.A.2013 Akhir Tahun Dispenda Kota Parepare T.A. 2013

100%

4.000.000

4



100%

DPPA-SKPD T.A. 2013 dan DPA- 2 (dua) jenis SKPD T.A.2014 dokumen

Tersusunnya pedoman pelaksanaan anggaran SKPD yang akurat dan representatif

100%

6.000.000

5



Tersedianya Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD

V

Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Sosialisasi Perda-perda Pajak

1 Dok

100%

Kesadaran /Pemahaman Wajib Pajak tentang Regulasi Pajak Daerah

Page 2 of 3

_

Peningkatan Penerimaan PAD sektor Pajak Daerah

Dispenda

6.000.000

3.027.097.250

Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dispenda

100%

100.000.000

Dispenda

2 Sosialisasi Perda-perda Retribusi


100%

3 Bimbingan Teknis PBB dan BPHTB (Penyuluhan PBB dan BPHTB)


4 Monitoring dan Evaluasi PAD dan PBB


95%

5 Pendataan Penilaian Obyek dan Subyek PBB


100%

6 Pemberian Hadiah/Stimulus kepada Pembayar Awal PBB


7 Pemuktahiran Data Tunggakan PBB dan BPHTB


85%

8 Pengelolaan UPTD Islamic Centre


9 Intensifikasi PAD

Kesadaran /Pemahaman Wajib Pajak tentang Retribusi Daerah

Terlaksananya Monitoring Evaluasi PAD dan PBB

_

9 bulan

Terpeliharanya Basis data DHKP 22 buku yang akurat

16.000 Terlaksananya pemberian Wajib Pajak hadiah/stimulus kepada wajib (4 kec.) PBB

Peningkatan Penerimaan PAD sektor Retribusi Daerah

100%

100.000.000

100%

63.598.500

Tersedianya Data hasil Evaluasi PAD dan PBB

100%

77.419.250

Meningkatnya penerimaan PBB

Rp.3 M

untuk 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan

Pencapaian target PBB sektor SKB lebih awal sebelum tahun anggaran berakhir

Data tunggakan PBB

22 kelurahan

Meningkatnya penerimaan tunggakan PBB

100%

Tertibnya pengadministrasian kantor dan kelancaran pelayanan penyewaan aula Islamic Centre

1 (satu) tahun

Bertambahnya Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Parepare


100%

Terlaksananya Intensifikasi PAD 12 bulan

Tercapainya realisasi penerimaan PAD

10 Intensifikasi PBB dan Pendapatan lainnya.


100%

Terlaksananya penyerahan 12 bulan SPPT PBB/BPHTB, pembayaran perdana PBB/BPHTB, penyebarluasan informasi PBB&BPHTB.

11 Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB


100%

12 Sistem Komputerisasi PBB


13 Publikasi Pajak dan Retribusi

70% dari target capaian program 75 % dari target capaian program 100%

200.500.000 85.294.000

84.200.000

116.884.000

100% dari target capaian program

520.000.000

Terciptanya Target PBB dan BPHTB

100%

599.954.000

Terlaksananya Rekonsiliasi data 12 kali bagi hasil PBB dan BPHTB

Meningkatnya Kualitas Data Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB

100%

120.872.500

100%

Tersedianya Sistem Komputerisasi PBB

1 sistem

Meningkatnya sistem pengelolaan PBB

100%

700.000.000


100%

Informasi Capaian Pajak dan Retribusi

12 kali

Tersedianya Informasi Pajak dan Retribusi

100%

33.375.000

14 Optimalisasi Kegiatan Pendataan


100%

Terciptanya tertib administrasi pada bidang Pendataan

1 tahun

Terciptanya kelancaran kegiatan bidang Pendataan

100%

75.000.000

15 Optimalisasi Kegiatan Penagihan


100%

Terciptanya tertib administrasi pada bidang Penagihan

1 tahun

Terciptanya kelancaran kegiatan bidang Penagihan

100%

75.000.000

16 Optimalisasi Pengelolaan Administrasi dan Penertiban Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan

100%

Terciptanya tertib administrasi pada bidang Pendapatan

1 tahun

Terciptanya kelancaran kegiatan bidang Pendapatan

100%

75.000.000

Page 3 of 3

URUSAN : Kepemudaan dan Olahraga SKPD

Lampiran 3

: Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Indikator Kinerja

NO



XIV I


Tolok Ukur


Tolok Ukur


DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1.423.000.000 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

334.500.000 Dinas OPP

80%

1

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat 4500 Surat Tercapainya persentase surat selama 1 tahun yang tersampaikan

80%

25.000.000

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

Tersedianya Pasokan Listrik, Air & Telepon Selama 1 Tahun

12 Bulan

Tercapainya Persentase Ketersediaan air dan telepon terhadap kebutuhan

80%

52.000.000

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Jasa Service 11 Unit Komputer/Laptop/Printer, 1 Unit Mesin Ketik, 7 Unit AC, 2 Unit Dispenser, 1 Set Alat Studio & Kesenian Tradisional Selama 1 Tahun

22 item

Terpeliharanya Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor

80%

12.000.000

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Biaya Jasa STNK Roda 4 dan Roda 2

1 / 5 Unit Diperpanjangnya masa berlaku STNK Kendaraan Dinas Selama 1 Tahun

80%

10.000.000

5

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya Pembayaran Jasa Bendahara,PPTK,Pengurus Barang,Operator Komputer dan PPK

14 Orang

Meningkatnya Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan

80%

90.000.000

6

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Selama 1 Tahun

16 item

Dipertahankannya Kebersihan Kantor

80%

11.500.000

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor Selama 1 Tahun

10 item

Terpenuhinya Persentase Ketersediaan Alat Listrik Penerangan Terhadap Kebutuhan

80%

2.000.000

8

Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Tersedianya Komputer PC, Laptop

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

80%

15.000.000

9

Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan Selama 1 Tahun

132 Meningkatnya pengetahuan Eksemplar dan wawasan pegawai

80%

27.000.000

8 item

Indikator Kinerja NO




10 Penyediaan bahan logistik kantor DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA

11

II

III

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana & Prasarana Aparatur

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Tersedianya Air Mineral, Teh, Kopi, Susu dan Makan Minum Pegawai Selama 1 Tahun

5 item

Terpenuhinya Ketersediaan Bahan Logistik Terhadap Kebutuhan Pegawai

80%

15.000.000

Tersedianya Biaya Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Propinsi Selama 1 Tahun

18 Kali

Terpenuhinya Persentase Ketersediaan Biaya Perjalanan Dinas Terhadap Kebutuhan

80%

75.000.000

140.000.000 Dinas OPP

80%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

3 gedung

Terpeliharanya Kondisi Fisik Gedung Kantor

80%

2

Rehabilitasi Gedung Kantor DOPP

Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor

2 gedung

Terwujudnya rehabilitasi Kondisi Fisik Gedung Kantor

80%

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan 1 Unit Mobil dan 5 Motor Dinas dan Pemberian BBM Bagi Pejabat Selama 1 Tahun

Dipertahankannya Kondisi Fisik Kendaraan Dinas dan Ketersediaan BBM

80%

4

Pembuatan Neon Box


-

120.000.000

30.000.000 Dinas OPP Terlaksananya Bintek Bagi Aparat

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.000.000

-

80%

Pendidikan dan pelatihan formal


8 item

1 buah Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Target

1

1

IV

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

12 Orang

Meningkatnya Kemampuan SDM Pegawai

80%

30.000.000

23.500.000 Dinas OPP

80%

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Lakip Dinas OPP

1 Dokumen Diterimanya Lakip Dinas OPP Secara Tepat Waktu

80%

3.500.000

2

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersusunnya Laporan semesteran Dinas OPP

2 dokumen Diterimanya Laporan Semesteran Dinas OPP Secara Tepat Waktu

80%

4.000.000

3

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Dinas OPP

1 Dokumen Diterimanya Laporan Akhir Tahun Dinas OPP Secara Tepat Waktu

80%

4.000.000




4 Penyusunan DINAS OLAHRAGA,Anggaran PEMUDASKPD DAN PARIWISATA

5

V

VI

Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur



Tersusunnya RKA-SKPD, DPASKPD & DPPA-SKPD Dinas OPP

1 Dokumen Disahkannya RKA-SKPD, DPA-SKPD & DPPA-SKPD Dinas OPP Secara Tepat Waktu

80%

6.000.000

Tersusunnya Rencana Strategis DOPP Tahun 2013 - 2018

1 Dokumen Tersedianya acuan Rencana Kerja SKPD dalam 5 tahun

80%

6.000.000

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

365.000.000 Dinas OPP

1

Pembinaan organisasi kepemudaan

Terlaksananya Pemilihan Pemuda Pelopor dan Jambore Pertukaran Pemuda

50 Org

Meningkatnya SDM Pemuda

80%

50.000.000

2

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

Terlaksananya Pelatihan Paskibraka dan Aubade

64 Orang

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Peringatan HUT RI

80%

300.000.000

3

Tindak Lanjut MOU dengan Habibie Center

Terlaksananya tindak lanjut MOU dengan Habibie Center mengenai penggunaan gedung pemuda

10 Orang

Terwujudnya pemanfaatan gedung pemuda

80%

15.000.000

4

Pembangunan Sirkuit Race Center

Terwujudnya Pembangunan Sarana Sirkuit Center

1 Sirkuit

5

Pelatihan Keterampilan Pemuda

terlaksananya pelatihan keterampilan pemuda (Kel. Labukkang)

1 keg

80%

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1

VII


Keluaran Kegiatan

Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan olahraga masyarakat

Musrenbang

100.000.000 Dinas OPP Terlaksananya Pemassalan Gerak Jalan & Pawai Kreasi TK, SD, SLTP & SLTP dan Umum, Invitasi Bola Basket & Bandar Madani 10 Kilometer

78 Juara

Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam kompetisi olahraga

40 Juara

Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Bidang Olahraga

2

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Terlaksananya POR Bandar Madani (Tennis Meja, Bulu Tangkis, Bola Volly)

3

Pembinaan POPDA

terlaksananya pembinaan dan keikutsertaan POPDA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Meningkatnya sarana & Prasarana Olahraga Masyarakat

-

80%

50.000.000

100%

50.000.000

80%






1 Rehabilitasi/ sarana bermain lapangan DINAS OLAHRAGA,pergantian PEMUDA DAN PARIWISATA A. Makkasau dan La Mario

2

Target

Tolok Ukur

terlaksananya 2 Lapangan Meningkatnya kualitas rehabilitasi/pergantian sarana sarana olahraga dan sarana bermain di lap. A. makkasau dan bermain di lap. A. makkasau la mario dan la mario


Pagu Indikatif Target 80%

50.000.000


Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga - Pengadaan sarana olahraga Kel. Wt Soreang

- Pengadaan sarana olahraga Kel. Lemoe

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

80%

terlaksananya pengadaan sarana olahraga Bola volly di Kelurahan Wt. Soreang

4 paket

terlaksananya pengadaan sarana olahraga Sepak takraw di Kelurahan Wt. Soreang

4 paket

80%

terlaksananya pengadaan sarana olahraga Tenis Meja di Kelurahan Wt. Soreang

5 paket

80%

terlaksananya pengadaan sarana olahraga Tenis Lapangan di Kelurahan Wt. Soreang

1 paket

80%

terlaksananya pengadaan sarana olahraga di Kel. Lemoe

terwujudnya pengadaan sarana olahraga di Kelurahan Wt. Soreang

2 Set terwujudnya pengadaan Seragam sarana olahraga di Kel sepak bola Lemoe

80%

2.000.000 Musrenbang

-

Musrenbang


-

Musrenbang

80%

800.000 Musrenbang

400.000 Musrenbang

Pengadaan Bola Kaki

3 Buah

80%

Pengadaan Bola Volly

6 Buah

80%

300.000 Musrenbang

Net Volly

6 Buah

80%


Pengadaan seragam volly

1 set

- Pengadaan sarana olahraga Kel. Lompoe

80%

terlaksananya pengadaan sarana olahraga di Kel. Lompoe

1 Keg

terwujudnya pengadaan sarana olahraga di Kel Lompoe

100%

- Pengadaan sarana olahraga Kel. Kamp. Pisang

80%

terlaksananya pengadaan sarana olahraga Pencak silat Kel. Kamp. Pisang

1 set

terwujudnya pengadaan sarana olahraga di Kel Kamp. Pisang

80%

- Pengadaan sarana olahraga Kel. Ujung Lare

80%

terlaksananya pengadaan sarana olahraga Sepak Bola Kel. Ujung Lare

1 paket

terwujudnya pengadaan sarana olahraga di Kel. Ujung lare

80%

- Pengadaan sarana olahraga Kel. Lumpue

80%

terlaksananya pengadaan sarana olahraga Sepak Bola

9 Club

terwujudnya pengadaan sarana olahraga di Kel.

80%

bola volly 9 club

80%

80%

-

Musrenbang


-

Musrenbang


-

Musrenbang





Pengadaan sarana olahraga Sumpang DINAS- OLAHRAGA, PEMUDA DAN Kel. PARIWISATA minangae


Tolok Ukur

Target

80%

terlaksananya pengadaan sarana olahraga Sepak Bola Kel. Sumpang minangae

bola kaki 100 buah

80%

- Pengadaan sarana olahraga Kel. Lapadde

VIII

IX

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

80%

Meningkatnya pemasaran objek-objek pariwisata

terwujudnya pengadaan sarana olahraga di Kel. Sumpang minangae



3 set,

80%

Pengadaan Lapangan Tenis Meja

4 unit

80%


2 set

80%


terlaksananya pengadaan sarana olahraga Kel. Ujung sabbang

lap futsal, terwujudnya pengadaan sarana olahraga di Kel. Ujung sabbang

80%

-

-

Musrenbang

Musrenbang

Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis

1 unit

80%


Pwmbangunan Lapangan Volly dan Takraw

4 unit

80%


Lapangan Bola Volly

1 unit

80%

terlaksananya pengadaan sarana olahraga Kel. Lapadde

4 set

terwujudnya pengadaan sarana olahraga di Kel.lapadde

80%

-

Musrenbang


140.000.000 Dinas OPP

50%

1

Pengembangan jaringan kerja sarana promosi pariwisata

Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata Kota Parepare

2

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Terlaksananya Pekan Budaya, Promosi, Kemilau Sulawesi,Lovely December, pembuatan leaflet,brosur, web site

3

Pelatihan Pemandu Wisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tolok Ukur


Pengadaan Kostum

Pengadaan Tiang dan jaring gawang - Pengadaan sarana olahraga Lap Futsal Kel. Ujung Sabbang

Hasil Kegiatan

16 Orang

Terwujudnya Duta Wisata Kota Parepare

5 Kegiatan Terwujudnya Promosi Pariwisata Kota Parepare

1 Kali

80%

50.000.000

80%

90.000.000

80%


Peningkatan Destinasi Pariwisata Kota Parepare

1

Pembangunan gedung kesenian parepare

Terlaksananya pembangunan gedung kesenian

80%

2

Penataan Kawasan Wisata Salo Karajae

terwujudnya penataan kawasan wisata salo karajae

80%

-

80%

-





3 Penataan Kawasan Taman Wisata Mattirotasi DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA

X



Pagu Indikatif

Tolok Ukur

Target

Target

terlaksananya penataan kawasan taman wisata di pantai Mattirotasi, dekat Taman Bermain La Mario

80%

-

4

Penataan Kawasan Wisata Pantai Senggol

terlaksananya penataan kawasan wisata pantai senggol

80%

-

5

Sosialisasi Perda Usaha Kepariwisataan

Terwujudnya pelaksanaan sosialisasi perda usaha kepariwisataan

80%

-

6

Penataan Kawasan Wisata Sumur Jodoh Tahap II

terlaksananya penataan kawasan wisata sumur jodoh tahap II

80%

-

7

Penataan hutan jompie

terlaksananya penataan hutan jompie berupa pelaksanaan event nasional " hutan kota sebagai objek dan daya tarik wisata"

80%

-

8

Pengembangan Objek Pariwisata unggulan

terlaksananya event tahunan Festival Salo Karajae

80%

40.000.000

9

Festival Pantai Lumpue

terlaksananya event festival pantai lumpue

80%


Program Pengembangan Kemitraan

Meningkatnya Pengembangan Kemitraan

122.500.000 Dinas OPP

80%

1

Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Terlaksananya Pembinaan Dan Fasilitasi Insan Seni Budaya dan Pelaku Usaha Kepariwisataan

6 orang

Meningkatnya Peran Serta Masyarkat dalam Melestarika Seni Budaya & Pengembangan Usaha Kepariwisataan

100%

2

Pemberian penghargaan bagi masyarakat yg berdedikasi dlm pengembangan kepariwisataan

terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan seni budaya

1 kali

80%

3

Pelatihan pembuatan cinderamata dan souvenir khas Parepare

Terwujudnya pembuatan cinderamata dan souvenir khas parepare

1 kali

80%

4

Pembuatan RIPPDA

terlaksananya pembuatan RIPPDA

1 dok

40.000.000

-

20.000.000

-





Tolok Ukur


Tolok Ukur



5 Pembinaan kelompok seni budaya tradisional DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA - Kel. Ujung Lare


terwujudnya pembinaan kelompok seni budaya tradisional

80%

terlaksananya pembinaan kelompok seni budaya di kel. Ujung lare

1 paket

80%


1 paket

80%


1 Set alat Music band

80%


80%


6

Pembinaan Kelompok Kader

80%

terwujudnya pembinaan kelompok kader wisata terumbu karang Kel. LumpuE

7

Bantuan pengadaan alat musik band

80%

untuk sanggar seni budaya tomanurung Kel. Wt. Bacukiki

8

Pembangunan pagar Makam datu lacincing

80%

terwujudnya pembangunan pagar makam datu lacincing Kel. Uj. Bulu

9

Pembangunan baruga kecamatan

80%

terwujudnya sarana kegiatan tudang sipulung dan kegiatan lainnya (Kec. Bacukiki)

Baruga kecamatan

80%

-

Musrenbang

URUSAN SKPD

: :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lampiran 3 Indiikator Kinerja

No.



X

I


Tolok Ukur

Target



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

848.991.000

Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

384.741.000

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat


3000 surat

Terciptanya tertib administrasi persuratan

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa yang diterima

2 (dua) unit telepon, listrik dan air

Terlaksananya pelayanan jasa SDA dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional

Terlaksananya perpanjangan STNK tepat waktu

1 (satu) Terciptanya tertib Kendaraan Roda administrasi Kendaraan Empat, 11 Operasional (sebelas) roda dua

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya 14 orang pengelolaan jasa administrasi keuangan

terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan

60.500.000

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan kebersihan

15 jenis

Terciptanya kebersihan kantor

7.000.000

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kantor

17 Unit Komputer

Meningkanya kelayakan peralatan kerja dalam mendukung penyelesaian tugas

11.600.000

7. Penyediaan Kompoonen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya penerangan ruangan dan halaman kantor

60 jenis

Meningkatnya kinerja dalam menyelesaikan tugas

3.500.000

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya 17 unit komputer peralatann kerja sesuai dengan kemajuan teknologi

Meningkatnya penyelesaian tugastugas melalui kemajuan teknologi

35.941.000

9. Penyediaan Bahan-Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya layanan jasa surat kabar dan majalah

Meningkatnya layanan informasi melalui media cetak

9.400.000

6 jenis media cetak

100%

45.000.000

30.300.000

4.000.000


Indiikator Kinerja No.



II.

III.


Tolok Ukur

Tolok Ukur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN Kantor PENCATATAN SIPIL 10. Penyediaan Bahan Logistik

Tersedianya logistik makanan dan minuman

12 Bulan

Meningkatnya penyediaan makaan dan minuman

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam dan ke luar daerah

45 kali dalam dan ke luar daerah

Meningkatnya informasi dan wawasan hasil koordinasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

95%


Pagu Indikatif Target 17.000.000

100.000.000

170.500.000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional

4 buah

meningkatnya kinerja dalam rangka penyelesaian tugas

-

2 Pengadaan Meubilair

Jumlah Pengadaan Meublair

35 unit meubiilair

Meningkatnya kinerja dari ketersediaan meubilair

-

3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor


1 kantor

Meningkatnya nilai ekonomis bangunan kantor

4 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan dinas / Operasional

Tersedianya tunjangan 12 Bulan BBM kepada Pejabat Struktural dan Bendahaara Pengeluaran

Terpenuhinya Tunjangan BBM

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubilair

Terpeliharanya Meubilair

Meningkatnya masa manfaat meubilair


Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100%

45.500.000

115.000.000

10.000.000 20.250.000

Ikutsertanya Pegawai Kursus singkat, diklat, dan bimtek

Prosentase Peningkatan Pengembangan Kinerja dan Pelaporan Keuangan

Meja, kursi dan lemari

100%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV.

Target

Hasil Kegiatan

10 Aparatur

Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan serta tanggunjawab setelah mengikuti Kursus, diklat dan bimtek

20.250.000

23.500.000

Indiikator Kinerja No.




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

V.

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

Target

Tolok Ukur



Tersedianya Buku Laporan Capaian Kinerja

7 Buku

Tersedianya laporan capaian kinerja yg dibagikan kepada Instansi terkait

3.500.000

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya laporan semesteran selama 2 semester

10 buku

Tersedianya laporan keuangan semesteran yang dibagikan kepada SKPD tterkait

4.000.000

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

17 buku


4.000.000


Tersusunnya RKA, PPAS,DPA dan DPPA

100% Tersedianya anggaran untuk satu tahun anggaran

6.000.000



Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

1 dok


6.000.000

100%

250.000.000

1 Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

75% Tersedianya data penduduk dalam SIAK

100.000.000

2 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Terlaksananya pengadaan blanko KTP, KK dan Akta Capil

100% Meningkatnya kinerja pelayanan penerrbitan KTP, KK, dan Akta Capil

100.000.000

3 Pengolahan dalam Penyusunan Laporan informasi Kependudukan

Tersusunnya laporan informasi kependudukan

22 Kelurahan

Terciptanya laporan data base yang akurat dan valid

4 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya koordinasi dalam rangka implementasi kebijakan kependudukan

17 kali dalam dan luar daerah

Terciptanya persepsi yang sama dalam pengelolaan administrasi kependudukan

75%

50.000.000

-

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD : Inspektorat Daerah

Lampiran 3


XX 1

SKPD dan Program / Kegiatan


Target


Target

INSPEKTORAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.


2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

4.


5.


6.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7.


8.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor

9.


1.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional


Pagu Indikatif (Rp)

1.008.000.000 Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

85%

303.164.750

Terlaksananya pengelolaan surat 1200 menyurat surat Tersedianya jasa telepon, air dan 12 bulan listrik Tersedianya jasa 10 unit perizinan/perpanjangan STNK dan plat kend.dinas Tersedianya jasa pengelolaan 12 orang keuangan dan barang daerah Tersedianya jasa kebersihan dan 1 orang & alat/bahan pembersih kantor 19 item

Terciptanya tertib administrasi persuratan Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas Tertibnya administrasi dokumen kendaraan dinas

Pemeliharaan Komp. / laptop / printer, Mesin Ketik, AC, Kipas Angin, LCD proyektor dan sound system Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan kantor

Meningkatnya masa manfaat peralatan kerja

Tersedianya bahan bacaan (surat kabar dan majalah) Tersedianya makan dan minum rapat Perjalanan dinas keluar daerah

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2


Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana

21 unit

100%

32.679.575

100%

54.900.000

100%

2.895.000

Tertibnya administrasi keuangan 100% dan barang Terpeliharanya kebersihan kantor 100%

78.398.875 13.856.300

100%

8.875.000

64 buah Meningkatnya masa manfaat penggunaan jaringan listrik dan penerangan kantor

100%

3.875.000

17 exmplr Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur 360 dos & Meningkatnya kelancaran 8 item pelaksanaan tugas 44 kali Meningkatnya koordinasi & pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait

100%

12.885.000

100%

13.600.000

100%

81.200.000

85%

95.762.500

Kendaraan dinas roda dua

2 unit

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100%

Inspektorat Daerah

-

Inspektorat Daerah


3



2.

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya laptop

3.



4.


5.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya meubeler kantor

6.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

2.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

3.


4.

Penyusunan anggaran SKPD

5.


1.

4


Tersedianya ruang kerja pemeriksaan yang representatif Prosentase 85% Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Prosentase Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

3.

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

4.

Evaluasi LAKIP

Target


2 unit

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 1 unit Meningkatnya masa manfaat penggunaan gedung kantor 10 unit Meningkatnya masa manfaat kendaraan dinas 69 buah Meningkatnya masa manfaat meubeler kantor

Target


Pagu Indikatif (Rp)

100%

-

100%

5.500.000

100%

84.762.500

100%

5.500.000 23.500.000

Terlaksananya penyusunan lakip

1 kali

Terlaksananya penyusunan lap. keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan lap.keuangan akhir tahun Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 2013-2018

2 kali 1 kali 2 kali 1 Dok

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Meningkatnya keandalan perencanaan keuangan Tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD

100%

3.500.000

100%

4.000.000

100%

4.000.000

100%

6.000.000 6.000.000

85%

470.572.750

Terlaksananya pemeriksaan komprehensif, evaluasi kegiatan dan mutasi jabatan Terlaksananya pemutakhiran data tindak lanjut dengan APFP Terlaksananya rapat evaluasi temuan hasil pemeriksaan Terlaksananya evaluasi LAKIP SKPD

47 LHP 2 kali 2 kali

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kegiatan SKPD

Inspektorat Daerah

100%

400.000.000

Meningkatnya penataan 100% administrasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Meningkatnya keandalan laporan 100% hasil pemeriksaan

20.000.000 -

Inspektorat Daerah


5

SKPD dan Program / Kegiatan 5.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)

6.

Evaluasi Dana BOS dan Dana Alokasi Khusus

7.

Monitoring Pengawasan

8.

Monitoring pengadaan barang dan jasa

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1. 2. 3. 6

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1.

7

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Bimbingan teknis penatausahaan keuangan bendahara SKPD

Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)


1.

Penanganan pengaduan masyarakat


Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya penyusunan laporan kormonev Inpres 5 tahun 2004 Terlaksananya audit dana BOS dan DAK Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan kegiatan proyek Terlaksananya monitoring pengadaan barang dan jasa SKPD/ULP

Prosentase Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengawasan

Target


98 SD, 21 Meningkatkan akuntabilitas SMP pengelolaan keuangan BOS dan DAK

85%

Prosentase Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat

85%

50.572.750 -

85%

Prosentase Peningkatan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Target


Pagu Indikatif (Rp)

40.000.000

Terlaksananya pelatihan kantor sendiri Terlaksananya peningkatan SDM aparatur pengawasan Terlaksananya bintek untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan

Terlaksananya sinergitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah

2 kali

Meningkatnya kemampuan SDM aparatur pengawasan

40.000.000 50.000.000

1 kali

Meningkatnya kemampuan reviu laporan keuangan

10 kali

Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

Inspektorat Daerah

50.000.000

25.000.000

Terlaksananya pemeriksaan pengaduan masyarakat

Inspektorat Daerah

25.000.000

Inspektorat Daerah

Lampiran 3 Indikator Kinerja No.

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan


XI


Tolak Ukur


Tolak Ukur

Pagu Indikatif (Rp) Target

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN I


2.212.726.300

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

318.810.000

100%


tersedianya surat menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air listrik

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. telepon, listrik & air

12 bln

3 Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor (Komputer)

terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

15 unit

4 Penyed. Jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / Operasional (STNK)

tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional (STNK). - MOBIL - MOTOR.

5 Penyed. Jasa Administrasi Keuangan

tersedianya jasa administrasi keuangan

6 Penyed. Jasa Kebersihan Kantor

tersedianya peralatan pembersih

7 Penyed. Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor

tersedianya alat-alat listrik dan mekanik

8 Penyed. Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan (Surat Kabar)

tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan

9 Penyed. Bahan Logistik Kantor (Minum Harian)

tersedianya bahan logistik kantor

10 Penyed. Makanan & Minuman Rapat

tersedianya makanan dan minuman

11 Rapat-rapat kordinasi & konsultasi (SPPD)

tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - dalam propinsi - luar propinsi

II



45 lbr yang Pelayanan jasa surat menyurat dikirim melalui terlaksana dengan baik POS

100%

24.980.000

kebutuhan komunikasi air listrik terpenuhi

100%

23.857.000

meningkatnya kualitas peralatan dan perlengkapan kantor

100%

12.147.000

-Mobil 4 bh, motor 41 bh.

kendraan dinas operasional tetap baik dan izin ada

100%

13.740.000

18 orang

administrasi keuangan terlaksana secara efesien

100%

85.060.000

158 bh

meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

3.650.000

7 item

terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik

100%

3.650.000

meningkatnya bahan bacaan pegawai

100%

11.910.000

meningkatnya kinerja aparat

100%

17.450.000

makanan dan minuman rapat pegawai

100%

13.000.000

100%

109.366.000

87 Eksampler 4 item 50 pegawai

- 48 kali, 9 kali meningkatnya pengetahuan /wawasan

159.190.000





III


Tolak Ukur

1 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional (BBM)

100%

terlasananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasioanl - Suku Cadang mobil - Suku cadang motor - BBM Mobil

2 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor (AC)

100%

tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor - AC


100%

terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal melalui workshop dan penilaian angka kredit

Target - 4 mobil - 3 motor

Tolak Ukur


kendaraan dinas/operasional tetap layak jalan

100%

145.100.000

- 5 Unit

peralatan kantor tetap berfungsi dengan baik

100%

4.090.000

80 orang

neningkatnya pengetahuan dan kapasitas pegawai serta terlaksananya penilaian angka kredit bagi fungsional penyuluh KB

100%

10.000.000

Program Peningkatan Pengembangan sistem Peningkatan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan penegembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

23.500.000

1 Penyusunan Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen

meningkatnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

3.500.000

2 Peny. Laporan keuangan semesteran

100%

Tersusunnya laporan semesteran

2 dokumen

meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

4.000.000

3 Peny. Pelaporan keuangan akhir tahun

100%

laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

meningkatnya pelaporan keuagan akhir tahun

100%

4.000.000

4 peny. Anggaran SKPD

100%

terlaksananya penyusunan anggaran SKPD

2 dokumen

meningkatnya penyusunan anggaran SKPD

100%

6.000.000

Tersusunnya Renstra SKPD tahun 20132018

1 Dokumen


100%

6.000.000


IV

Hasil Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak 1 Fasilitasi Operasional Pengembangan Pusat terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

2 Peningkatan Kapasitas dan juga kelembagaan dan pemberdayaan perempuan dan anak

95.000.000 meningkatnya pengetahuan keluarga pengarusutamaan Gender & Anak

50%

P2TP2 Tk. Kota Parepare dapat menjalankan Fungsi & tugasnya.

meningkatnya kwalitas hidup perlindungan anak

50%

- terbentuknya forum anak tk. Kota tersusunnya mekanisme kerja aterpadu perlindungan anak

50 kasus

-

30 klp.

pelayanan kasus-kasus perlindungan perempuan dan anak

50%

45.000.000

upaya-upaya perlindungan anak dapat berjalan secara optimal

50%

50.000.000





V

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

2 sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT.

VI

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan dalam Pembangunan 1 Pembinaan Organisasi Perempuan

2 Bimbingan mengenai usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

VII


Tolak Ukur


Tolak Ukur

Pagu Indikatif (Rp) Target 45.000.000

meningkatkan pengetahuan perempuan tentang kekerasan

50%

terlaksananya upaya perlindungan perempuan

50 org.

meningkatnya pengetahuan perempuan tentang anti kekerasan

50%

25.000.000

peningkatan kualitas hidup & perlindungan perempuan

50%

terlaksananya sistem pencatatan dan pelaporan KDRT.

50 org.

terbenahi data terpilah KDRT

50%

20.000.000

127.000.000 peningkatan kapasitas kelembagaan Perempuan

50%

terlaksananya pelatihan kepemimpinan organisasi perempuan

150 klp.

pengurus organisasi perempuan meningkat kemampuan dan pengetahuannya.

50%

50.000.000

peningkatan usaha pendapatan perempuan

50%

terlaksananya bimbingan dalam mengelola usaha

20 klp.

meningkatnya pengetahuan dalam mengelola usaha

50%

77.000.000

Program Keluarga Berencana

984.982.300

1 Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

peningkatan peserta / akseptor KB dan semua jenis alat kontrasepsi

70%

terjadinya peningkatan peserta KB yang terlayani

1600 org

meningkatnya pelayanan peserta KB Baru dan Aktif

2 Peningkatan Partisipasi Pria

meningkatnya peserta Keluarga Berencana khususnya pria (lakilaki)

60%

jumlah calon akseptor pria / laki-laki yang sudah ikut sosialisasi

65 orang

meningkatnya penggunaan alkon pria / laki-laki

3 Pembinaan Keluarga Berencana

100%

40%

806.226.300

DAK

726.330.000 72.633.000

Biaya Admin Umum

7.263.300

Program Pelayanan Kontrasepsi

3 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

28.756.000

Meningkatnya pembinaan keluarga berencana Pendamping

VIII

150.000.000

114.681.000 peningkatan pelayanan kontrasepsi dari berbagai jenis

80%

jumlah akseptor yang dilayani IUD, IMPLANT, MOV dan MOW

390 orang

tercapainya pelayanan akseptor IUD, IMPLANT, MOV dan MOW

80%

114.681.000





IX

X

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu Padu 1 penilaian lomba masyarakat yang berprestasi

Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 1 pengembangan SDM melalui pelatihan kader kelompok TRIBINA

2 Promosi hasil produk / pengembangan permodalan usaha kelompok UPPKS

XI


Tolak Ukur


Tolak Ukur

Pagu Indikatif (Rp) Target 52.336.000

peningkatan kader tribina untuk SDM

100%

terlaksananya penilaian lomba kelompok masyarakat berprestasi (kader TRIBINA)

11 Kejuaraan /penilaian

terwujudnya juara lomba kelompok masyarakat berprestasi (kader tribina)

100%

78.057.000 terlaksananya sosialisasi bagi kader TRIBINA (BKB-BKRBKL)

100%

meningkatnya pengetahuan / SDM Kader TRIBINA

66 orang

meningkatnya pengetahuan / pengalaman para kader TRIBINA kususnya yang ada di lapangan (Kecamatan dan Kelurahan)

100%

46.544.000

penyiapan tenaga pendamping kelompok bina usaha dan mitra kerja

90%

terlaksananya pertemuan para ketua kelompok UPPKS

80 orang

tercapainya peningkatan modal usaha bagi para kelompok UPPKS

100%

31.513.000

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan pelayaran KB-KR yang mandiri 1 koordinasi pengelolaan program KB

XII

61.870.000

peningkatan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

80%

Para pengelola KB dan Instansi terkait

90 orang

meningkatnya pesan serta pengelola KB dan unsur yang terkait dalam pengelola program KB

75%

Program kesehatan reproduksi remaja 1 Kesehatan Reproduksi KIE tentang kesehatan Reproduski Remaja (KRR)

XIII

XIV

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

61.870.000

55.500.000 peningkatan kesehatan reproduksi remaja khususnya remaja sekolah

80%

jumlah remaja yang ikut lomba penyuluhan dan karya tulis

Peningkatan Program Keluarga Berencana

100%

meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program KB

45 orang

tersedianya tenaga motivator KB dikalangan Remaja

80%

Program Keluarga Berencana

1 Pelayanan KIE

52.336.000

55.500.000

21.800.000 100%

Meningkatnya peran serta pengelola KB dan unsur yang terkait dalam mengelola Program KB

100%

21.800.000

75.000.000




1 Pengolahan Data dan Informasi Program KB

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Peningkatan Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

65%

Tolak Ukur Jumlah tenaga pengolah data

Hasil Kegiatan Target 196 orang

Tolak Ukur tersedianya pengelola data dan pendata ditingkat kota, kecamatan, kelurahan dan RW

Pagu Indikatif (Rp) Target 90%

75.000.000


URUSAN : Lingkungan Hidup : Dinas Kebersihan dan Pertamanan SKPD

No


Lampiran 3 Indikator Kinerja Capaian Program Tolak Ukur

IX I


Tolak Ukur


Target

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan administrasi perkantoran

100%

415.586.800


terlaksananya pengelolaan jasa surat menyurat

terciptanya tertib administrasi persuratan

100%

21.783.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

tersedianya jasa rekening telepon, 12 bln air dan listrik

tersedianya informasi, air dan listrik menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran

100%

17.980.000

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

polis asuransi jiwa dan pelayanan kesehatan TPH

273 org

tersedianya jasa asuransi keselamatan kerja untuk TPH

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

tersedianya STNK kendaraan dinas/opersional

57 unit

tersedianya kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional

100%

36.900.000


tersedianya jasa layanan administrasi keuangan

21 org

jumlah layanan jasa administrasi keuangan

100%

156.638.800


terlaksananya perbaikan peralatan kerja

14 unit

tersedianya peralatan kerja yang lebih baik

100%

5.000.000

7 Penyediaan komponen instalasi/penerangan

tersedianya komponen instalasi listrik

10 item

penerangan bangunan kantor lebih baik

100%

3.500.000


tersedianya perlengkapan kantor 6 item

terlaksananya kegiatan perkantoran

100%

25.000.000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

tersedianya bahan bacaan

7 jenis

bertambahnya wawasan dan pengetahuan staf

100%

16.906.000

10 Penyediaan bahan logistik kantor 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

tersedianya bahan logistik

14 item

meningkatnya motivasi kerja

100%

36.000.000

terlaksananya rapat koordinasi dalam dan luar propinsi

30 kali

meningkatnya kinerja pelaporan dan hasil koordinasi

100%

85.000.000

12 Rapat koordinasi evaluasi PAD

terlaksananya rapat evaluasi PAD 2 kali

meningkatnya retribusi kebersihan

100%

-

PNS

kendaraan dinas/operasional

bangunan kantor

350 bh

perundang-undangan

daerah.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda dua

SKPD Penanggung Jawad

5.423.586.800

listrik

II

Tolak Ukur

Pagu Indikatif (Rp)

10.879.000

70%

1.513.400.000

tersedianya kendaraan dinas operasional

4 item

meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan kegiatan opersional

Dinas Kebersihan

80%

-

Dinas Kebersihan

No




Tolak Ukur

terpeliharanya bangunan kantor dinas kebersihan

1 item

terciptanya lingkungan yang indah dan besih

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1 paket


terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor terpeliharanya kebersihan kota parepare

5 Pengadaan Mobilier 6 Pengadaan Mobil Dump Truck Pengangkut Sampah

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Meningkatnya kinerja tenaga pekerja kebersihan

100%

7.500.000

lancarnya kegiatan opersional pelayanan kebersihan

80%

1.500.000.000

1 unit


80%

5.900.000

2 unit


-

tersedianya pakaian kerja petugas dinas kebersihan Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

273 org

terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman

85%

100%

2 org

tingkat pengetahuan dan ketrampilan meningkat

80%

100%

Dinas Kebersihan

15.000.000 23.500.000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

5 eks

Data dan informasi kinerja SKPD setiap tahun

100%

3.500.000


tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD

10 eks

evaluasi pelaksanaan kegiatan pada SKPD

100%

4.000.000


tersedianya laporan akhir tahun

5 eks

data pelaporan keuangan 1 tahun anggaran

100%

4.000.000


tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD

15 eks

dasar pelaksanaan kegiatan 1 tahun anggaran

100%

6.000.000

5 Penyusunan Renstra 2013-2018

Tersedianya Renstra SKPD Tahun 1 Dok 2013-2018

Tersedianya acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD

100%

6.000.000

realisasi kinerja SKPD

Dinas Kebersihan

-

15.000.000

terlaksananya keikutsertaan pendidikan dan pelatihan Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

100%

1 Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


-

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

V


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinas/operasional

IV

Tolak Ukur

SKPD Penanggung Jawad

Dinas Kebersihan

No



VI

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya kinerja Pengelolaan persampahan


Tolak Ukur


Tolak Ukur


80%

1 Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan

3.406.100.000

tersedianya sarana pengelolaan dan pengangkutan persampahan

Persampahan

meningkatnya motivasi masyarakat hidup bersih

80%

SKPD Penanggung Jawad Dinas Kebersihan

206.100.000

- pengadaan motor sampah

4 unit

-

Musrenbang

- pengadaan Tong Sampah

550 unit

-

Musrenbang

- Pengadaan Gerobak Dorong

45 unit

-

Musrenbang

- Pengadaan gerobak sampah fiber

44 unit

-

Musrenbang

- Pengadaan mesin rumput

13 unit

-

Musrenbang

- Pengadaan sekop, cangkul, garpu sampah

190 unit

-

Musrenbang

- Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan.

1 item

149.100.000

- Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan (Tong dan Bak sampah)

1 item

57.000.000

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kota

VII Program Penataan Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

tersedianya jasa bagi pengawas lapangan, upah kerja, uang lembur dan biaya makan TPH Meningkatnya pengelolaan dan pembuatan taman

286 org

terselenggaranya pelayanan kebersihan kota

100%

75%

3.200.000.000

50.000.000

1 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH )

tertatanya ruang terbuka hijau

1 paket

meningkatnya keasrian dan keindahan kota

80%

-

2 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

tersedianya jasa, alat dan bahan pemeliharaan taman

39 tamn

terpeliharanya taman-taman dalam wilayah kota.

80%

50.000.000

Dinas Kebersihan

Urusan : Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


No.



XV I


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(Rp.)


1.006.000.000 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

377.200.000


Terlaksananya Proses Administrasi Surat Menyurat

2500 surat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1. Tersedianya Upah Tenaga Supir 2. Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Roda 2 3. Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Roda 4


Terlaksananya Jasa Proses Administrasi Keuangan


Tersedianya Upah Petugas Kebersihan dan Bahan serta peralatan Pembersih Kantor


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

12 unit

Meningkatnya kualitas peralatan kerja kantor

12 unit

5.000.000

7 Penyediaan Komponen Instaalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor

17 item

Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi listrik Kantor

17 item

5.000.000


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15 unit

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

15 unit

30.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan bagi PNS

9 media

Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan bagi PNS

9 media

19.000.000

12 bulan

Terpenuhinya Proses Administrasi Surat Menyurat Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi,Air dan Listrik

Upah Tenaga Terpenuhinya Penyediaan Jasa Supir 12 Perizinan Kendaraan bulan, 2 mobil Dinas Operasional dan 8 motor

18 orang

Terpenuhinya jasa pelaksana administrasi keuangan

upah 4 orang Terpenuhinya Bahan dan Peralatan pekerja + 18 Pembersih Kantor item

2500 surat

15.000.000

12 bulan

40.000.000

100%

11.200.000

18 orang

115.000.000

upah 4 orang pekerja + 18 item

35.000.000



9 item

Terpenuhinya penyediaan logistik kantor

9 item

27.000.000

11 Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

37 kali

Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

37 kali

75.000.000

Badan Kesbangpol




II

III


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur


Target

Tolok Ukur

Target

100%

(Rp.) 143.000.000

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksanaya pemeliharaan gedung kantor yang memadai

6 item

Meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan kantor yang memadai

6 item

Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor

6 item

5.000.000

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

Tersedianya pemeliharaan mebeleur yang berkualitas

44 unit

Meningktanya kualitas mebeleur kantor

44 unit

5.000.000


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Meningktnya sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 unit

Meningkatnya kualitas gedung kantor

2 mobil, 8 Terpenuhinya pemeliharaan motor dan kendaraan dinas BBM Pejabat operasional Eselon

1 unit 2 mobil, 8 motor dan BBM Pejabat Eselon 6 item

100%

17 Pendidikan dan Pelatihan Formal IV

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

7 kali

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

7 kali

100%

125.000.000

4.000.000

Badan Kesbangpol

20.000.000 23.500.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15 buku

Meningktanya kualitas laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15 buku

3.500.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran

10 buku

Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan semesteran

10 buku

4.000.000


Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

50 buku

Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan akhir tahun

50 buku

4.000.000


Terlaksananya penyusunan RKA,DPA, dan DPPA SKPD

60 buku

Meningkatnya kualitas dokumen anggaran pokok dan anggaran perubahan

60 buku

6.000.000


Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Tahun 2013-2018

1 Dok


Badan Kesbangpol

4.000.000

20.000.000

Terlaksananya keikutsertaan bintek


6.000.000

Badan Kesbangpol




Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

V

1 Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat


Terlaksananya Sosialisasi Pemulihan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tolok Ukur

Target

(Rp.) 230.000.000

Terlaksananya Tim Koordinasi antara Anggota Intelijen Daerah (KOMINDA) Terlaksananya Posko Terpadu Pengaduan Masyarakat & Pengamanan Pemilu

3 Sosialisasi Pemulihan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Target

100%

2 Posko Tim Terpadu

VI

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

42 org

12 bulan

75 org

Meningkatnya Koordinasi Antara Anggota Intelijen Daerah (KOMINDA) Meningkatnya pelayanan masyarakat

Meningkatnya Pemahaman Masayarakat tentang Pemulihan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

42 org

12 bulan

75 org

100%

30.000.000

-

-

Terlaksananya Fasilitas Penyelesaian Masalah Konflik

60 org

Berkurangnya Masalah Konflik ditengah Masyarakat

60 org

-

2 Forum Deteksi Dini Situasi Wilayah Kota

Terlaksananya Deteksi Dini Situasi Wilayah Kota Menjelang dan pada saat Pemilu

40 org

Meningkatnya kewaspadaan dini menjelang dan pada saat pemilu

40 org

-

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan

100%

-

1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

50 org

Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

50 org

-

2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

Terlaksananya Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

50 org

Meningkatnya Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

50 org

-

VIII

Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan

100%

Badan Kesbangpol

200.000.000

1 Fasilitas dan Penyelesaian Masalah Konflik

VII


100.000.000

Badan Kesbangpol

Badan Kesbangpol

Badan Kesbangpol




IX


Target

Tolok Ukur

Target

1 Forum Komunikasi Perkuatan Wawasan Kebangsaan dan Kesatuan Bela Negara, Media Cetak Elektronik, Tokoh Agama dan Masyarakat

Terlaksananya Forum Komunikasi Perkuatan Wawasan Kebangsaan dan Kesatuan Bela Negara, Media Cetak Elektronik, Tokoh Agama dan Masyarakat

75 org

Meningkatnya Komunikasi Perkuatan Wawasan Kebangsaan dan Kesatuan Bela Negara, Media Cetak Elektronik, Tokoh Agama dan Masyarakat

75 org

2 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pemernitah Kota

Jasa Tim Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Pemerintah Kota

41 org

Meningkatnya Koordinasi Antar Anggota FKUB dan Pemerintah

41 org

3 Pelatihan / Pendidikan Bela Negara

Terlaksananya pelatihan bela negara

50 org

Meningkatnya pemahaman siswa SMU/ SMK/ MA tentang bela Negara

50 org

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Politik Masyarakat

Target

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

100%

(Rp.) -

100.000.000

-

112.300.000

12 parpol

Terlaksananya kelancaran administrasi partai politik yang mendapat kursi di DPRD

1 Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD

Terlaksananya administrasi bantuan parpol

2 Penyusunan Data Base Partai Politik

Terlaksananya Penyusunan Data Base Partai Politik

3 Koordinasi Forum - Forum Diskusi Politik

Terlaksananya Koordinasi Forum Forum Diskusi Politik

4 kali

Meningkatnya Forum - Forum Diskusi Politik

4 kali

-

4 Workshop Politik Pemuda Perspektif Gender

Terlaksananya Workshop Politik Pemuda Perspektif Gender

50 org

Meningkatnya pemahaman pemuda & kaum perempuan tentang politik

50 org

-

5 Desk Pilkada Kota Parepare

Terlaksananya Desk Pilkada Kota Parepare

2 kali

Terlaksananya Desk Pilkada Kota Parepare

2 kali

14.000.000

6 Fasilitas Penyelanggaraan Pilkada

Terlaksananya sosialisasi pilkada

22 kelurahan

20.000.000

7 Forum komunikasi dan pertemuan berkala ormas LSM dan Pemda

Forum Komunikasi Rapat dan Pertemuan Berkala Ormas, LSM dan Pemda

12 kali

20.000.000

4 kecamatan Meningkatnya Akurasi data partai politik yang ada di Kota Parepare

22 kelurahan Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pilkada 12 kali

Meningkatnya Koordinasi Forum Komunikasi dan Pertemuan Berkala Ormas, LSM dan Pemda


12 parpol

33.300.000

4 kecamatan

25.000.000

Badan Kesbangpol

Urusan

:

Kesehatan

SKPD

:

Dinas Kesehatan 2012


No.



II I

II

Keluaran Kegiatan

Target Tolak Ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolak Ukur

Target

DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12.191.411.041 Meningkatnya layanan administrasi perkantoran

100%

854.412.000

1


2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Terlaksananya Pengelolaan jasa Surat menyurat

3


4


Tersedianya honor pengelola administrasi keuangan Dinkes

5


6

6000 Surat Terciptanya tertib administrasi persuratan

100%

35.912.000

Tersedianya Biaya Telpon, Listrik dan air

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi Dinas Kesehatan

100%

117.250.000

Tersedianya STNK Kendaraan Dinas

18 Buah

Terpenuhinya kebutuhan STNK Kendaraan Operasional

100%

66.000.000

20 Orang

Terpenuninya honor pengelola administrasi keuangan

100%

285.850.000

Tersedianya alat/bahan kebersihan kantor

15 jenis

Terpenuhinya Kebutuhan Alat/bahan kebersihan kantor

100%

67.500.000


Terpenuhinya Perbaikan Perlatan/perlengkapan kantor

60 unit

Kelancaran Administrasi Perkantoran

75%

25.300.000

7


Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

6 Jenis

Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik

100%

10.000.000

8

Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

Terpenuhinya Bahan Bacaan berupa Koran dan majalah

175 Eksp.

Terpenuhinya Kebutuhan Koran dan majalah Dinkes

100%

15.000.000

9

Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedia makanan dan minuman rapat koordinasi bulanan, triwulan dan tahunan Tersedianya Biaya Konsultasi Program dan Perjalanan Dinas

800 dos

Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Rapat

100%

22.000.000

120 Kali

Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Konsultasi dan Perjalanan Dinas

100%

150.000.000

5 Jenis

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

59.600.000

10


11

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur


Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya Kulaitas Sarana dan Prasana Kesehatan

100%

329.872.000

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


Capaian Program Keluaran Kegiatan Meningkatnya Kulaitas Sarana Target Tolak Ukur Tolak Ukur dan Prasana Terpeliharanya Rumah Dinas Kadinkes Kesehatan

Target

1 2


Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Kesehatan

1 Paket

3

Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Biaya Operasional BBM Pejabat Struktural

25 Orang

4

Opname Rutin sarana dan prasarana kesehatan

Terlaksananya Opname Rutin Sarana dan Prasarana Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1


2

Pelatihan Bimbingan Jabatan Fungsional

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1


2

Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan

1 Unit

2 Kali

Tolak Ukur

Target

Meningktanya Kualitas Rumah Dinas Kadinkes Meningktanya Kualitas Gedung Kantor Dinas Kesehatan

20%

25.000.000

20%

50.000.000

Terpenuhinya Biaya Operasional BBM Pejabat Struktural

100%

248.052.000

Tersedianya data dan informasi yang akurat sarana dan prasarana kesehatan

1 Dok

6.820.000

100%

40.000.000 Tersedianya Biaya Pelatihan/Bimbingan Teknis Petugas Kesehatan Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Angka Kredit PNS Kesehatan

Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

DINAS KESEHATAN Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

III

V


25 Orang

2 Kali

Terpenuhinya Biaya Pelatihan/Bimbingan Teknis Petugas Kesehatan Meningkatnya pengetahuan Peserta mengenai tata cara penyusunan angka kredit

100%

25.000.000

90%

15.000.000

100%

23.500.000

Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja

5 Dokumen

Capaian Kinerja Kesehatan dilaporkan dalam bentuk dokumen

100%

3.500.000


Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan semesteran

2 Dokumen

Laporan Keuangan dilaporkan dalam bentuk dokumen

100%

4.000.000

3


Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun

1 Dokumen

Laporan Keuangan Akhir Tahun dilaporkan dalam bentuk dokumen

100%

4.000.000

4


Terlaksananya Penyusunan Anggaran Dinas Kesehatan

2 Kali

Tersedianya Dokumen Anggaran

100%

6.000.000

5


Terlaksananya Penyusunan Renstra

1 Dokumen

Tersedianya Dokumen Renstra

100%

6.000.000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya Kualitas layanan obat dan perbekalan kesehatan

100%

1.524.281.900


Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

No.

1

DINAS KESEHATAN Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

2

Pelayanan Farmasi (DAK)

-

Dana Pendamping

-

Biaya Umum

Capaian Program Keluaran Kegiatan Meningkatnya Target Tolak Ukur Tolak Ukur Kualitas layanan obat dan Tersedianya obat generik untuk perbekalan pelayanan kesehatan dasar kesehatan Terpenuhinya Pelayanan Farmasi

Pagu Indikatif (Rp)


Tolak Ukur

Target

80 item

Terpenuhinya kebutuhan obat generik pelayanan kesehatan dasar

100%

750.000.000

1 Paket

Meningkatnya Pelayanan Farmasi pada Pelayanan Kesehatan Dasar

90%

645.090.000


Rancangan DAK

64.509.000

6.450.900

3

Kegiatan pengawasan sarana kesehatan, obat, dan makanan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sarana Keseahatan, Obat dan Makanan

24 Sarana

Terlaksananya Kegiatan dengan Baik

100%

15.000.000

4

Kegiatan pengelolaan gudang obat

Tersedianya Jasa Pengawasan/ Pembinaan Pengelolaan Obat

12 Bulan

Meningkatnya keamanan distribusi dan penggunaan obat

100%

43.232.000

VI

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya (Pelayanan JAMKESMAS/JAMPERSAL)

2

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Pelayanan ASKES)

Terselenggaranya Pembiayaan dana ASKES

3

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Masl. Kes.

Terlaksananya Pelayanan Kese-hatan Masyarakat pada Kelompok Pekerja Formal dan Informal

4

Peningkatan kesehatan olah raga, BSB dan P3K

Terlaksananya Bantuan Siaga Bencana (BSB), P3K dan Satgas Kes

5

Penyelenggaraan yankes Puskesmas Cempae

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di PKM Cempae

12 Bulan

6

Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lakessi

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di PKM Lakessi

12 Bulan

Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat

75%

4.920.031.141 Tersedianya dana pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Kota parepare di UPT Dinkes

12 Bulan

Terpenuhinya pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin yg berkunjung di UPTD Dinkes

6 PKM dan 1 Pelayanan kesehatan Masyarakat RSK Pengguna ASKES berjalan dengan baik 6 PKM

Menurunnya angka kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja

100%

561.000.000

Dinas Kesehatan APBN

100%

400.000.000

APBN

70%

23.120.000

70%

79.140.000

Meningkatnya Kunjungan Puskesmas Cempae

10%

138.940.000

Meningkatnya Kunjungan Puskesmas Lakessi

10%

145.400.000

125 Kali, 25 Menurunnya angka kesakitan dan Kasus kematian akibat bencana




Keluaran Kegiatan

Target Tolak Ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolak Ukur

Target

7

DINAS KESEHATAN Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lapadde

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di PKM Lapadde

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan Puskesmas Lapadde

10%

143.054.000

8

Penyelenggaraan yankes PKM Madising Na Mario

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di PPG Madisin Na Mario

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan PPG Madising Na Mario

10%

143.255.000

9

Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lompoe

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas MKB Lompoe

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan Puskesmas MKB Lompoe

10%

137.070.000

10

Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lumpue

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Lumpue

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan Puskesmas Lumpue

10%

149.690.000

11

Penyelenggaraan yankes RSK Lauleng

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di RSK Lauleng

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan RSK Lauleng

10%

114.990.000

12

Penyelenggaraan Kota Sehat

Terlaksananya Persiapan dan Penilain Kota Sehat Tahun 2013 dan Terlaksananya Review Kota Sehat

100%

150.000.000

13

Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

Tersedianya Pelayanan Kesehatan Gratis di 6 Puskesmas se Kota Parepare

7 Tatanan, Teraihnya Piala Kota Sehat 7 22 Tatanan untuk Kota Parepare dan Kelurahan Diketahuinya perkembangan Pemenuhan Indikator Penilaian di Tingkat Kelutahan/Kecamatan dan SKPD terkait 12 Bulan Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Gratis Masyarakat Kota Parepare

100%

2.233.402.852

14

Peningkatan KIA/KB

Terlaksananya Review Maternal Perinatal, Pemantapan MTBS, SDIDTK, Orientasi Penggunaan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang

15

Pembentukan Puskesmas ISO

Terbentuknya Puskesmas ISO

2 PKM

16

Akreditasi Puskesmas

Terakreditasinya Puskesmas

3 PKM

17

Operasional Poskeskel

VII

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Meningkatnya Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tersedianya Biaya Operasional Poskeskel

75%

2 Kali, 1 Meningkatnya derajat kesehatan Kali, 1 Kali, Ibu dan anak 1 Kali

14 Poskeskel

Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai stadar ISO

75%

755

80.000.000


DAU = 60% (Rp. 1.340.041.711,-), APBD Tk. I = 40% (Rp. 893.361.141,-) DAU

150.000.000

20.969.289 Meningkatnya Akses Masyarakat ke Unit Pelayanan kesehatan

75%

250.000.000

UM

473.865.000

Dinas Kesehatan


1


Capaian Program Keluaran Kegiatan Meningkatnya Target Tolak Ukur Tolak Ukur Promosi Kesehatan DINAS KESEHATAN Pengembangan media promosi dan informasi sadar dan Pemberdayaan Terlaksananya Penyebaran Informasi Masyarakat hidup sehat Kesehatan melalui Surat Kabar dan Radio

Pagu Indikatif (Rp)


Tolak Ukur

Target

1 Tahun

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ber PHBS di Kelurahan Siaga Aktif

100%

113.865.000

360.000.000

2

Pembinaan Posyandu

Tersedianya Biaya Operasional Kader Posyandu

600 Kader

Terpenuhinya Biaya Operasional Kader Posyandu

100%

3

Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS, TBC dan NAPZA

Terlaksananya Sosialisasi HIV/AIDS, TBC dan Napza

35 Orang

Meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg BahayaHIV/AIDS, TBC dan Napza

75%

-

4

Penyuluhan/Sosialisasi PHBS

Terlaksananya Penyuluhan/Sosialisasi PHBS

Meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg PHBS

75%

-

5

Sosialisasi Makanan Bergizi bagi Balita

Terlaksananya Sosialisasi Makanan Bergizi bagi Balita

6

Sosialisasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Ibu dan Anak

Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Ibu dan Anak

VIII 1

IX

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyehatan/Pembinaan kesehatan lingkungan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatnya Upaya Pengembangan Lingkungan Sehat

75%

Meningkatnya gizi masyarakat

50%

1

Peningkatan GIZI masyarakat

1

Program Pencegahan dan Pemberantasan PenyakitMeningkatnya Upaya Pencegahan dan Penyemprotan/Fogging penyakit DBD Pemberantasan Penyakit

2

Pengadaan vaksin penyakit menular

X

8 Kali

70 Orang

Meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg Makanan Bergizi bagi Balita 105 Orang Meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg Kes. Lingkungan dan Kes. Ibu dan Anak

75%

75%

22 Kel, 52 Orang

Meningkatnya Angka Cakupan STBM untuk menekan penyakit berbasis lingkungan

75%

-

30 kasus

Gizi Buruk yang ditemukan dapat dipulihkan

100%

25% 20 Focus

Menurunkan angka kesakitan dan kematian kasus DBD

Tersedianya Vaksin Rabies

10 kuur

Terpenuhinya kebutuhan vaksin rabies

60% kesakitan, 0% kematian 100%

UM (Kec. Soreang)

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

60.000.000

310.449.000 Terlaksananya fogging fokus kasus DBD

UM (Kec. Soreang)

50.000.000

60.000.000 Terlaksananya Pemberian PMT Pemulihan Gizi Buruk

UM

UM (Kec. Soreang, Kel. Uj. Sabbang, Kel. Mallusetasi dan kel. Bumi Harapan) UM (Kec. Soreang)

50.000.000 Terlaksananya Pemicuan CLTS dan Tersedianya Insentif Kader Kesenhatan Lingkungan


87.885.000

9.740.000

Dinas Kesehatan




Keluaran Kegiatan

Target Tolak Ukur

3

DINAS KESEHATAN Peningkatan imunisasi

Terlaksananya Imunisasi Rutin dan Pelatihan Save Injection bagi Bidan Kelurahan dan Korim

4

Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Surveilans dapat terlaksana dengan valid

5

Pelayanan kesehatan haji

Terlaksananya pelayanan Kesehatan Fisik Haji

6

Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular

7

Pagu Indikatif (Rp)


Tolak Ukur

12 Bulan, 1 Pelaksanaan Imunisasi Rutin kali Berjalan dengan Baik dan Meningkatnya Keterampilan Bidan Kel. dan Korim dalam melakukan yang amanKewaspadaan 52 mgg, 12 Imunisasi Peningkatan Sistem

Target 90%

49.610.000

100%

38.466.000

Bln & 1 Thn Dini terhadap Penyakit Potensi KLB/Wabah 125 CJH

Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan Fisik Haji dengan baik

100%

19.055.000

Terlaksananya screaning Penyakit Tidak Menular

10 Kelurahan

Meningkatnya Pencegahan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular

75%

11.533.000

Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS

Terlaksananya Pelayanan Pemeriksaan HIV/AIDS

10 Kasus

Meningkatnya Kulaitas Pelayanan HIV/AIDS

75%

14.506.000

8

Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)

Terlaksananya pelacakan dan pengambilan specimen pasien IMS serta pelayanan VCT dan PMCT

10 kasus, 4 Meningkatnya Kulaitas Pelayanan kali Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit IMS

70%

17.825.000

9

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB Paru

Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyakit TB Paru

11 UPK

85%

28.200.000

10

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Terlaksananya Eliminasi Penyakit Kusta

11 UPK

85%

17.929.000

11

Penatalaksanaan Penyakit Endemik dan Epidemik

Terlaksananya Sosialisasi Penyakit Menular Endemik dan Epidemik

22 Kelurahan

85%

15.700.000

XI

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya

1

Rehabilitasi Gedung Labkesda

2

Pengadaan Mobiler Gedung Labkesda

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya


Menaikkan angka Kesembuhan Penderita TB dan Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian TB Menurunnya Eliminasi Kusta Meningkatnya Penanggulangan Penyakit Endemik dan Epidemik

10% 3.605.000.000 Terehabilitasinya Gedung Labkesda Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Labkesda

1 Unit

Meningkatnya Sarana Gedung Labkesda

1 Paket

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Labkesda

100%

50.000.000

25%

45.000.000

Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

No.


3

4

DINAS KESEHATAN Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

Keluaran Kegiatan

Target Tolak Ukur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan RSK Lauleng

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan Target 1 Paket

Tolak Ukur Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan RSK Lauleng

Target 75%

3.000.000.000

-

Dana Pendamping

300.000.000

-


210.000.000

Pengadaan Mobiler Posyandu

Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyandu

4 Kec

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana & Prasarana Posyandu

75%

-

SKPD Penanggung Jawab Rancangan DAK

UM (4 Kecamatan)



Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Target Tolak Ukur

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

DINAS KESEHATAN

Catatan : PAGU INDIKATIF

Rp

5.500.000.000

RENCANA ANGGARAN

Rp

-

SELISIH

Rp

(5.500.000.000)

RINCIAN SELISIH - Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya (Pelayanan - Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Pelayanan ASKES) - Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) (Sharing Budget 40%) - Pelayanan Farmasi (DAK) - Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK) Usulan Musrembang :

SUMBER DANA Rp

561.000.000

APBN

Rp

400.000.000

APBN

Rp

893.361.141

APBD Tk. I

Rp Rp Rp

750.000.000 3.000.000.000 610.000.000

Rp

6.214.361.141

Rp 250.000.000 - Operasional Poskeskel - Pembinaan Posyandu (Insentif Kader Rp 360.000.000 Posyandu) - Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS, TBC dan Rp NAPZA Rp - Penyuluhan/Sosialisasi PHBS - Sosialisasi Makanan Bergizi bagi Balita Rp - Sosialisasi Kesehatan Lingkungan dan Rp Kesehatan Ibu dan Anak Rp - Pengadaan Mobiler Posyandu Jumlah

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

-

RANCANGAN DAK RANCANGAN DAK USULAN MUSREMBANG

Target


Urusan : Ketahanan Pangan SKPD : Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Lampiran 3

No

Indikator Kinerja SKPD, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Capaian Program Tolok ukur

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok ukur


Tolok ukur


XXVIII KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN I

II



1.385.670.750

Peningkatan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dari seluruh kegiatan program admistrasi perkantoran

9 keg 100%

264.499.500


jumlah surat yang tersedia

2 penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

waktu jasa komunikasi , istrik dan air

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas

jumlah kendaraan yang diberikan jasa tersebut


jumlah jasa admin keuangan

13 org

berjalan administrasi keuangan


jumlah jasa dan alat kebersihan

9 jenis

prosentase area kantor bersih

75%

4.000.000 G. Maloang

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

jumlah komponen listrik yang disediakan

6 jenis

prosentase pemakaian komponen listrik

75%



jumlah media cetak yang tersedia

45



jenis logistik yang tersedia

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

jumlah perjalanan dinas


1 Pengadaan pelengkapan gedung kantor

Peningkatan sarana yang diprogramkan /dimanfaatkan dibanding dengan jumlah sarana yang dibutuhkan

3500 12 bulan

terkirimnya sejumlah surat masa waktu pelayanan

1 roda empat dan jumlah kendaraan yang 22 roda dua memakai jasa tersebut

4 media + 1 mjlh jumlah aparatur yang membaca 2 jenis 139 kali

jumlah pegawai + lama waktu prosentase perjalanan dinas yang dilaksanakan

3500

12.000.000 G. Maloang

12 bulan

38.719.500 G. Maloang

1 roda empat dan 22 roda dua 13 item

45 pgw , 12 bln 100%

75%


60.000.000 G. Maloang

36.180.000 G. Maloang 100.000.000 G. Maloang

66.270.000

jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

4 jenis

prosentase pemanfaatan

60%

-

G. Maloang

No



III

Tolok ukur

Target

jumlah jasa pemeliharaan gedung kantro


jumlah jasa pemeliharaan kend dinas / operasional

23 rodadua + 1 roda empat

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatn gedung kantor yang terpelihara

4 jenis


Prosentase kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam program peningkatan kapasitas aparatur


4 gdg

Tolok ukur Prosentrase gedung yang terjaga pemnfaatannya Prosentrase kendaraan yang repsentatif prosentase pemanfaatan peralatan kantor

Pagu Indikatif (Rp) Target 4 gdg 24 unit 75%

30%


5.000.000 G. Maloang 58.270.000 G. Maloang 3.000.000 G. Maloang

10.000.000

Jumlah pelatihan formal

5 keg

prosentase aparatur yang meningkat wawasan nya

11%

Prosentase sistem pelaporan yang dilaknasakan dan dilaporkan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

V

Target

Hasil Kegiatan



IV

Keluaran Kegiatan

10.000.000 G. Maloang

23.500.000

75% jumlah dokumen yang tersusun

2 dok

prosentase pelaporan

100%


2 Penyusunan laporan semesteran

jumlah dokumen yang tersusun

2 dok


100%




1 dok


100%




1 dok


100%



Tersusunnya Rencana Strategis SKPD tahun 2013-2018

1 Dok

Tersedianya acuan dalam penyusunan rencana kerja dalam 5 tahun (2013-2018)

100%

6.000.000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan taraf hidup petani

18.000.000

1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 3 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Jumlah pertemuan di kelurahan

22 kali

prosentase kehadiran petani

75%

18.000.000 G. Maloang -

No



VI

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Peningkatan ketahanan pangan melalui prosentase ketersediaan pangan masyarakat

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok ukur


Tolok ukur


60%


580.751.250

Jumlah demplot yang dilaksankan

7 jenis

Jumlah keluarga

404

500.000.000 Musrembang

Terlaksananya Demplot budidaya sayuran sistem vertikultur di Kampung pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare, Ujung Bulu, Tiro sompe, Lumpue Terlaksananya Demplot pengembangan sayuran di Bukit harapan, Bukit indah, lapadde, Mallusettasi, galung maloang Terlaksananya Demplot tanaman hias,apotik hidup di 22 kelurahan Terlaksananya Demplot budidaya lele di Bukit harapan, Bukit indah, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Bulu, Mallusettasi, Lompoe, Lemoe

Terlaksananya Demplot budidaya nila di Ujung lare, Bukit indah, Lakessi, Ujugn Baru, Wattang soreang, Ujung Bulu, Mallusettasi

Terlaksananya Demplot budidaya ayam kampung di 16 kelurahan Terlaksananya Demplot budidaya bebek/ itik di Lompoe, Lemoe, G. Maloang, Lumpue 2 Monitoring,evaluasi dan pelaporan

jumlah monitoring, evaluasi yang dilaksanakan

9 program

pelaporan yang dilaksanakan

9 program

3 Pengawasan mutu dan keamanan pangan

jumlah tim pengawas yang dibentuk

26 org

prosentase pengawasan

50%

26.751.250

4 Penyusunan analisis ketersediaan pangan dan NBM


2 dok

Angka NBM athun 2013

80%

13.500.000

No



VII

VIII

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok ukur


Tolok ukur


5 Penyusunan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan peta kerawanan pangan


1 dok

jumlah peta kerawanan pangan

5 peta

13.500.000

6 Penyusunan analisis pola konsumsi pangan masyarakat (PPH)


1 dok

Angka PPH tahun 2013

90%

13.500.000

7 Laporan kondisi ketahanan pangan (statistik ketahanan pangan)


1 dok

Ratio Ketersediaan Pangan

r<1

13.500.000

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Prosentase pemasaran produk pertanian lokal dan distribusi pangan masyarakat

50%


68.150.000

1 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

jumlah wilayah pemeran

3

Peningkatan pemahaman masyarakat akan ketahanan pangan kota Parepare

60%

15.000.000 Parepare, Makassar

2 Gerakan diversifikasi konsumsi pangan

jumlsh posyandu yang diinterverensi

10

prosentase diversifikasi pangan diposyandu

75%

32.500.000 4 kec

3 Distribusi pangan dan pemantauan serta informasi harga pangan

jumlah tim survei

80

20.650.000 4 kec

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian

12 org

Angka ketersediaan informasi pangan dan akses pangan

75%

100.000.000

1 Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

jumlah budidaya dilaksnakan

Pelaksanaan Pelatihan budidaya sayuran selada di Bukit indah, G. maloang Terlaksananya Pelatihan budidaya jamur merang di Bukit indah, Bumi Harapan Terlaksananya Pelatihan /Pengembangan budidaya tomat di Ujugn Lare, G. Maloang

3 jenis

jumlah keluarga yang memanfaatkan

50

100.000.000 Musrembang

No



Keluaran Kegiatan

Target

Tolok ukur


Tolok ukur



Terlaksananya Pengembangan budidaya kacang tanah di Lapadde, Lemoe, Lompoe, W.Bacukiki, G. Maloang, Lumpue, Bumi Harapan

Pelaksanaan Demplot perbanyakan benih jagung di Lemoe, Lompoe, W. Bacukiki Pelaksanaan Demplot perbanyakan benih padi di Lapadde, Lemoe, Lompoe, W.Bacukiki, G. Maloang, Lumpue

IX

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Pertanian / Perkebunan Lapangan

Peningkatan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian

70%

249.000.000

1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

jumlah tim penilai angka kredit , tim pendamping PUAP dan peserta PENAS

6 + 4 +20 org

percepatan nilai angka kredit ,puap dan penas 2013

2 bln , 20 org

170.000.000 G.Maloang dan Kediri

2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

jumlah peserta pertemuan programa

60 org

prosentase kegiatan yang terkordinasi dengan fungsi penyuluhan

80%

29.000.000 G. Maloang

3 Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh pertanian

jumlah media penyuluhan

6 item

peningkatan metode penyuluhan

50%

50.000.000 G. Maloang

Urusan SKPD

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian : Sekretariat Korpri

Lampiran 3




XXVII 1

Target

Tolak Ukur

Target

Pagu Indikatif SKPD Penanggung (Rp.) Jawab

Hasil Kegiatan Tolak Ukur

Target

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

400.000.000 Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

129.208.000

1.


100%

terlaksananya pengelolaan jasa surat menyurat

2.


100%

tersedianya alat 1 unit komunikasi, listrik dan sumber daya air

3.


100%

terlaksananya jasa administrasi keuangan

4.


100%

tersedianya alat kebersihan kantor

10 jenis

tersedinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedianya surat

12 jenis

3 jenis

5.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

100%

6.

Penyediaan bahan bacaan dan paraturan perundangundangan

100%


100%

7.

2

Keluaran Kegiatan


1.


kabar/majalah tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

2000 surat Tersedianya jasa surat menyurat

100%

20.500.000

Tersedianya jasa pemakaian telepon, air dan listrik

100%

4.000.000

Tersedianya honor pengelola adminis-trasi keuangan, barang, PTT dan Operator Komputer Terlaksananya peme-

100%

60.708.000

100%

8.700.000

Terciptanya penerangan bangunan kantor

100%

1.000.000

Tersedianya bahan bacaan dan paraturan perundang-undangan

100%

3.000.000

Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

40.000.000

liharaan kebersihan kantor

prosentase peningkatan penyediaan sarana dan prasa-rana aparatur

27.390.000

100%

tersedianya perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan AC 2 PK 1 Unit + Felling Cabinet 3 Unit + Dispenser 1 Unit)

100%

-




3

Target

2.

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

3.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

100%

4.

Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

100%

5.

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS

1.

4


Tolak Ukur

Target

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya keindahan gedung kantor (perbaikan plapon, kunci pintu dan pengecatan)

2.500.000

tersedianya dana untuk 4 kali penggantian suku cadang dan bahan bakar minyak, gas dan pelumas tersedinya dana untuk 4 kali pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

100%

20.390.000

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kator

100%

2.500.000

tersdianya dana untuk 1 kali jasa KIR dan STNK kendaraan dinas

Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.000.000

35.400.000

Prosentase Peningkatan Pelayanan kepada anggota KORPRI yang meninggal dunia

Prosesi Pemakaman Jenazah Anggota Korpri (PNS Lingkup Pemerintah Kota)


Tolak Ukur


Hasil Kegiatan

100%

tersedianya dana untuk 12 kali pelaksanaan prosesi pemakaman jenazah

Terlaksananya Prosesi Pemakaman Anggota KORPRI yang

100%

35.400.000

111.502.000

Prosentase Peningkatan Kapansitas Sumber Daya Aparatur

1.


100%

Tersedianya biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan formal untuk pengembangan SDM

5 kali

2.

Porseni Korpri

100%

tersedianya dana untuk 1 kali pelaksanaan Porseni

terlaksananya prog-ram pengembangan SDM bagi anggota KORPRI

100%

25.000.000

Terlaksananya Pekan Olah Raga dan Seni Korpri

100%

86.502.000




5


Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target


Hasil Kegiatan Tolak Ukur

Target 96.500.000

Prosentase Peningkatan penyusunan laporan Capaian

1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

100%

2.


100%

3.


100%

4.


5.

Belanja Jasa Konsultasi Hukum

6.

Penyusunan Renstra Tahun 2013-2018

terlaksananya penyu1 kali sunan Laporan Capaian Kinerja dan tersedianya dana 2 kali penyusunan pelaporan tersedianya dana 1 kali penyusunan SKPD

Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtiar Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya anggaran SKPD

100%

3.500.000

100%

4.000.000

100%

5.000.000 4.000.000 75.000.000


1 dok


5.000.000

Urusan : Pendidikan SKPD

Lampiran 3

: Dinas Pendidikan Indikator Kinerja SKPD, Program dan Uraian Kegaiatan

No


I

DINAS PENDIDIKAN

1



Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.) 46.068.497.800 1.574.184.000

a


Tercapainya kegiatan administrasi persuratan di Dinas Pendidikan

100%

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

b

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tercapainya pemakaian Jasa Telepon, Listrik dan Air

100%

c

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor

d


e

100%

100%

95.000.000

Terlaksananya penyediaan jasa TK 1, SD 108, Terealisasinya jasa komunikasi, sumber daya air SMP 15 komunikasi, sumberdaya dan listrik SMA/SMK 8 Unit air dan listrik

100%

820.000.000

100%

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

100%

29.700.000

Terselenggaranya pengelolaan Administrasi Keuangan

100%

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

100%

190.000.000


Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor

100%

Bend.2 Org, Terealisasinya jasa Pemb. Bend.18 administrasi keuangan Org, PPK dan Stafx 4 org, PPTK dan Stafx 3 Org, peng.brg 2 Org Terlaksananya penyediaan jasa 12 Bulan Terealisasinya jasa kebersihan kantor kebersihan kantor

100%

17.484.000

f


Tercapainya Jasa perbaikan peralatan kantor

100%

Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12

Bulan Terealisasinya jasa perbaikan peralatan kerja

100%

25.000.000

g

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Tersedianya komponen Instalasi Listrik pada Dinas Pendidikan

100%

Terlaksananya penyediaan kompo nen instalasi listrik/penerangan

12

Bulan Terealisasinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

100%

15.000.000

h


Tersedianya makan dan minum rapat dan kebutuhan makan minum bidang

100%

Terlaksananya penyediaan makan minum

12

Bulan Terealisasinya penyediaan bahan logistik kantor dan makan minum rapat/ bidang

12 Bln

130

Unit

Terealisasinya jasa surat menyurat

Terealisasinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

180.000.000


Indikator Kinerja SKPD, Program dan Uraian Kegaiatan

No


i Penyediaan bahan bacaan dan perundangDINAS PENDIDIKAN undangan

j

2



Tolok Ukur

Tersedianya majalah, koran dan buku

100%

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan

Terlaksananya Rapat koordinasi Dalam dan luar Propinsi

100%

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Target 12

Tolok Ukur

Bulan Terealisasinya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

65 Kali Perjalanan

Terealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Pagu Indikatif


(Rp.)

100%

42.000.000

100%

160.000.000


401.100.000

a

Pengadaan Kendaraan Dinas

Tersedianya Kendaraan Roda Dua dan untuk Eselon IV dan Pengawas Sekolah

100%

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas bagi Eselon IV dan Pengawas Sek

10 Unit

b


Meningkatnya kinerja penyelen ggaraan dan pelayanan pendidikan

100%

Tersedianya peralatan gedung kantor

c

Pengadaan Meubiler Kantor

Melengkapi kebutuhan peralatan meubiler 100% kantor

Tersedianya meubiler kantor

d


Meningkatnya operasional tugas kantor

100%

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional dan tunjangan BBM pejabat struktural dan bendahara

e


Meningkatnya kualitas gedung kantor

100%


1 Keg

f

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor

100%

Terlaksananya pemeli haraan perlengkapan gedung kantor

g

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor

100%

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

h

Pemeliharaan rutin/berkala meubeulair

Peningkatan kualitas meubelair

100%

Terlaksananya pemeliharaan berkala meubelair

Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Eselon IV dan Pengawas

100%

-

100%

-

100%

-

100%

258.000.000


100%

105.000.000

1 Keg

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100%

11.000.000

1 Keg

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100%

23.100.000

Terpeliharanya meubelair secara berkala

100%

4.000.000

Printer 10 Unit, Terselenggaranya Faxmile 1 unit pelayanan Administrasi dan penyelenggaraan pendidikan 1 Set

Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan administrasi

Roda Dua 122 Meningkatnya fungsi Unit, Roda empat kendaraan 1 Unit, Pejabat Dinas/operasional kantor Eselon 23 Org

60

Jenis


No


3

5

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur



Pagu Indikatif


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya DINAS PENDIDIKAN Aparatur 1

4

Keluaran Kegiatan

(Rp.) 50.000.000

Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur 100% Dinas Pendidikan dan kemampuan Teknis Aparat Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Terlaksananya kegiatan kursus/ pelatihan/ pendidi kan SDM Dinas Pendidikan

35

Org

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Dinas Pendidikan dan peningkatan pengetahuan, wawasan dan kemampuan teknis Aparat Dinas Pendidikan

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan

50.000.000

23.500.000

1


Terukurnya kinerja pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Pendidikan

1 Kali Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

Kali

Menunjang perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya dan bahan evaluasi kegiatan

100%

3.500.000

2

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Terukurnya pelaksanaan kegiatan per semester

2 Kali Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

2

Kali

Mendorong penilaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan lingkup dinas

100%

4.000.000

3

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tercapainya realisasi pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Pendidikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

1 Kali Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1

Kali

Meningkatkan akuntabilitas Dinas Pendidikan

100%

4.000.000

4

Penyusunan laporan prognosis anggaran SKPD

Tercapainya target realisasi kegiatan di Dinas Pendidikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

4 tri Terlaksananya penyusunan wulan laporan prognosis anggaran SKPD

4

Tri wulan

Mendorong kinerja Dinas Pendidikan

100%

6.000.000

5


1

Dok

Tersedianya acuan dalam menyusun Renja Tahunan

100%

6.000.000

Terlaksananya Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2013 - 2018

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a

Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa

18.000.000 Terselenggaranya pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini

1 Paket Terlaksananya pengadan alat praktik dan alat peraga untuk siswa jenjang pendidikan anak usia dini

60 TK/RA

Menunjang proses pembelajaran pada pendidikan anak usia dini

100%

-

Musrenbang


No



b Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah Terselenggaranya Keg. Pemeliharaan Rutin 100% DINAS PENDIDIKAN pada TK Neg. Pembina

6

Tolok Ukur Terlaksananya Pemeliharaan terhadap TK Neg. Pembina

Target 1

Tolok Ukur


Pagu Indikatif


(Rp.)

TK

Menunjang proses administrasi dan operasional TK. Pembina

100%

18.000.000

c

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Meningkatnya Kemampuan Tenaga Pendidik dalam Pengembangan Silabus

100%

Terlaksananya Bintek Penyusunan Silabus Bagi Guru TK

50

Org

Menunjang Kegiatan Proses Belajara Mengajar pada TK

100%

-

d

Penyelenggaraan PAUD

Meningkatnya Pelayanan dan Pengenmbangan PAUD

100%

Terlaksananya Penyelenggaraan PAUD

52

KB

Menunjang Kegiatan PAUD

100%

-

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1

Pembangunan Taman, lapangan Up, dan fasilitas parkir

555.000.000 Terwujudnya proses belajar yang kondusif 100%

Terlaksananya pembangunan pagar Sekolah 109

m"

-

Pagar SD Neg 17

54

m"

-

Pagar SD Neg 20

100

m"

-

Pagar SD Neg 54

2

Rehab Sedang Gedung Sekolah

Tersedianya Fasilitas Sekolah yang memadai

100%

100%

100%

Pagar SD Neg 10

80

m"

-

140

m"

-

P. Blok SD Neg 39

300

m2

-

P. Blok SD Neg 77

390

m2

-

P. Blok SMP Neg 12

280

m2

Pagar SMP Neg 12 100%

Meningkatnya Kenyamanan dalam proses pembelajaran di sekolah

Terlaksananya pembangunan paving Sekolah

Terlaksananya pembangunan WC Siswa dan Guru SMP Negeri 3

5

Unit

SMP Negeri 12

3

Unit

Terlaksananya Rehab WC Siswa dan Guru SD Negeri 5 SMP Negeri 10

Tersedianya fasilitas WC yang memadai untuk Siswa dan Guru Tersedianya fasilitas WC yang memadai untuk Siswa dan Guru

10

Unit

-

6

Unit

-

Musrenbang


No


3 Pengembangan DINAS PENDIDIKANMateri Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan IT


Tolok Ukur

Tersedianya Fasilitas Sekolah yang memadai berkaitan dengan IT

100%

Tersedianya Perangkat Komputer PC untuk pengembangan Administrasi Sekolah

100%

Terselenggaranya Penambahan Daya dan jaringan listrik di sekolah

SMP Negeri 3 4

Pembangunan jaringan listrik Sekolah

Penambahan Daya Listrik di Sekolah

5

Olimpiade Olah Raga dan Seni SD

Terlaksananya Kegiatan Olimpiade Bidang 100% Olah raga dan seni

Terjaringnya Siswa yang akan mengikuti Kegiatan O2SN Tingkat Prov

6

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan 100% Evaluasi

Terlaksananya pemantauan terhadap sistem pengelolaan sekolah

7

Penyelenggaraan Ujian Nasional

Tercapainya penyelenggaraan Ujian Nasional SD/MI dan SMP/MTs berjalan dengan lancar

Pelaksanaan Ujian Nasional dapat terselenggara sesuai dengan aturan yang berlaku

8

Olimpiade Olah Raga dan Seni SMP

Terlaksananya Kegiatan Olimpiade Bidang 100% Olah raga dan seni siswa SMP


9

Penyediaan Beasiswa SD dan SMP

Tersedianya Bea siswa SD dan SMP

100%

Tersalurkannya Bea Siswa bagi Siswa Kurang mampu

10 Penyediaan Biaya Operasional Tim Manajemen Dana BOS

Terwujudnya penyediaan pendidikan untuk semua

100%

Terlaksananya biaya operasional tim mana jemen BOS Kab/Kota

11 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

Terpilihnya siswa-siswa yang berprestasi sebagai bentuk adanya peningkatan mutu siswa

100%

Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa

12 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Profesionalisme Tenaga Pendidik

100%

Terlaksananya Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik

100%

Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pustakawan SD

100%

Target

Tolok Ukur


Pagu Indikatif


(Rp.)

Meningkatnya layanan publik di sekolah.

10 4

Unit

100%

-

Siswa Meningkatnya prestasi siswa dibidang Olah raga dan seni

100%

75.000.000

Sek

Meningkatnya Kemampuan sekola dalam pemngelolaan anggaran sekolah

100%

-

Menunjang penyelenggaraan ujian nasional SD/MI dan SMP/MTs

100%

225.000.000

Siswa Meningkatnya prestasi siswa dibidang Olah raga dan seni siswa SMP

100%

90.000.000

Siswa Menurunnya angka Putus Sekolah pada Tingkat SD dan SMP

100%

125.000.000

1

Keg

Mendorong kinerja tim manajemen BOS Kb/Kota

100%

40.000.000

1

Keg

Meningkatkan kualitas dan mutu siswa (Kompetisi Mapel & Kreativitas)

100%

-

75

117

67

1.143

Sek

Tersedianya Daya Listrik di sekolah untuk mendukung pengelolaan pembelajaran

Meningkatkan Kemampuan Tenaga Pendidik dalam hal pengembangan diri 50

Org

Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan di tingkat SD

-

100%

-


No


DINAS PENDIDIKAN

7


Target

Tolok Ukur

Tolok Ukur

Target

100%

Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pustakawan SMP

40

Org

Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan di tingkat SMP

100%

-

100%

Terlaksananya Bimbingan Teknis Otak Unggul Bagi Kepsek SD

50

Org

100%

-

100%

Terlaksananya Bimbingan Teknis Otak Unggul Bagi Kepsek SMP

40

Org

Menigkatnya kemampuan Kepsek dalam hal penilaian psikologis guru mata pelajaran di sekolah

100%

-

100%

Terlaksananya Bimbingan Teknis Otak Unggul Bagi Guru SD

50

Org

100%

-

100%

Terlaksananya Bimbingan Teknis Otak Unggul Bagi Guru SMP

40

Org

Guru mampu menilai tingkat kemampuan diri dalam rangka pengembangan mtode mengajar di kelas

100%

-

100%

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan IT Guru SMP

40

Org

Meningkatnya kemampuan guru dalam pengelolaan IT dalam penmgembangan Bahan Ajar

100%

-

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1

Rehabilitasi Gedung SD/MI (DAK)

- Dana Pendamping

(Rp.)

37.416.713.800 Terwujudnya pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang nyaman, sehat dan bersih

100%

Terlaksananya rehabilitasi bangunan gedung sekolah

1

Paket

Meningkatkan kualitas sarana pendidikan

100%

24.715.140.000

2.471.514.000

- Biaya Administrasi Umum

8


Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

1.730.059.800

2

Penyediaan Biaya Operasional Tim Penyelenggara Pendidikan Gratis Kab / Kota (Bantuan Propinsi)

Terwujudnya penyediaan pendidikan untuk semua

100%

Terlaksananya biaya operasional tim manajemen pendidikan gratis Kab/Kota

117

Sek

Mendorong kinerja tim manajemen pendidikan gratis Kab/Kota

100%

-

3

Pendidikan Gratis

Tersedianya Anggaran Transisi mendukung pelaksanaan pendidikan di SD dan SMP

100%

Menurunnya Angka Putus Sekolah

117

Sek

Mendorong Peningkatan APK dan APM Tingkat SD dan SMP

100%

7.500.000.000

4

Program Pendukung Pendidikan Gratis (BOP)

Tersedianya Dana Bantuan SD (BOP)

100%

Meningkatnya sistem pengelolaan di sekolah (BOP)

125

Sek

Tersedianya pendukung pelaksanaan pendidikan gratis (BOP)

100%

1.000.000.000

Program Pendidikan Menengah

3.140.000.000


No


1 Penyelenggaraan DINAS PENDIDIKAN Ujian Nasional


Tolok Ukur

Tercapainya penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK berjalan dengan lancar

100%

Pelaksanaan Ujian Nasional dapat terseleng gara sesuai dengan aturan yang berlaku

Target

Target

(Rp.)

Siswa Menunjang penyelenggaraan ujian nasional SMA/SMK

100%

115.000.000

120

Org

Peserta Prakering mampu menimba pengalaman pada perusahaan di luar kota Parepare

100%

100.000.000

2.580

Tolok Ukur


Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

2

Penyelenggaraan Uji Kompetensi (Prakerin Luar Daerah)

Terlaksananya Prakerin untuk tingkat SMK

100%

Terselenggaranya Prakerin di Luar Kota Parepare

3

Peningkatan kesejahteraan guru

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru

100%

Terpenuhinya kejahteraan guru SMA Neg 5 dan Guru Kelas Akselerasi

1

Keg

Meningkatnya kesejahte raan bagi guru SMA Neg 5 dan Guru Kelas Aksel;erasi

100%

100.000.000

4

Peningkatan Kerja Sama dengan DUDI

Terlaksananya kerjasama dengan DUDI untuk praktek magang guru SMK

100%

Terselenggaranya Kegiatan Magang Guru SMK pada Dunia Usaha

30

Org

Meningkatnya kemampuan profesional guru SMK

100%

100.000.000

5

Lomba Kreativitas Siswa (LKS)


100%


1

Keg


100%

75.000.000

6

Olimpiade Olah Raga dan Seni SMA

Terlaksananya Kegiatan Olimpiade Bidang 100% Olah raga dan seni siswa SMA

7

Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan IT untuk Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pendidikan Pengembangan IT Bagi Guru SMA

8

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Atas

9

Pembinaan Siswa Berprestasi


50

Siswa Meningkatnya prestasi siswa dibidang Olah raga dan seni siswa SMA

100%

75.000.000

100%

Tenaga Pendidik mampu mengembangkan diri dalam bidang IT

75

Org

Meningkatnya kemampuan Tenaga Pendidik dalam Pengelolaan IT

100%

50.000.000

Terlaksananya Akreditasi SMK yang memiliki Standar ISO

100%

Meningkatnya Kompetensi Sekolah

5

Sek

Terakreditasinya Sekolah Menengah Kejuruan yang berstandar ISO

100%

-


100%


1

Keg


100%

50.000.000

10 Pemberian Beasiswa Kurang mampu

Tersedianya Bea siswa bagi siswa SMA/SMK yang kurang mampu

100%

Tersalurkannya Bea Siswa bagi Siswa Kurang mampu

Siswa Menurunnya angka Putus Sekolah pada Tingkat SD dan SMP

100%

100.000.000

11 Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi

Pemberian beasiswa dapat berjalan dengan baik

100%

Terlaksananya pemberian beasiswa

Siswa Mencegah terjadinya putus sekolah dalam jumlah besar

100%

-

1.500

70


SKPD, Program dan Uraian Kegaiatan


Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

100%

Terjaminnya Mutu Sekolah dengan Standar Sekolah Unggulan, Model dan RSBI

3

Sek

Meningkatnya Mutu Sekolah berpredikat Unggulan, Model dan RSBI

100%

-

13 Pengembangan Usaha Produktif

Tersedianya Dana pendampingan untuk mendukung Usaha Produktif di SMK

100%

Terwujudnya usaha mandiri oleh sekolah dalam rangka peningkatan mutu sekolah

1

Keg

Mendorong kualitas dan mutu siswa sekolah

100%

-

14 Pembinaan dan Pengembangan Sekolah bagi siswa Cerdas Peserta Kelas Akselerasi SMA

Terselenggaranya Kelas Akselerasi

100%

Terjaringnya Siswa Cerdas untuk dapat mengikuti kelas Akselerasi

1

Keg

Mendorong siswa untuk berprestasi

100%

50.000.000

15 Lomba Wiyata Mandala

Terlaksananya kegiatan Lomba Wiyata Mandala

100%

Terselenggaranya Lomba yang bernuansa Wawasan Kebangsaan

1

Keg

Meiningkatnya Kemampuan siswa terhadap pengembangan penmgetahuan Bela Negara

100%

25.000.000

16 Pembangunan Taman, Lap. Upacara dan Fasilitas Parkir

Terbangunnnya Pagar dan Paving Blok

100%

Meningkatnya Proses Belajar di Sekolah

17 Rehab Sedang Berat Gedung Sekolah

18 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Tersedianya Fasilitas Sekolah yang memadai

Tersedianya Meuibiler kelas di Sekolah

100%

100%

Tolok Ukur

Target

Terlaksananya Pengembangan dan Pendampingan Sekolah Unggulan, Sekolah Model dan RSBI

12 Pembinaan dan Pengembangan Sekolah DINAS PENDIDIKAN Unggulan, Sekolah Model dan RSBI

Target


Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Pembuatan Talud SMA Negeri 3

300

m2

Terlaksananya Rehab Gedung SMA Negeri 5

150

m2

-

100%

-

1

Unit

100%

-

2

RK

100%

-

Terlaksananya Pengadaan Mebiler kelas

SMA Negeri 5

Meubiler Perpustakaan SMA Neg. 4 Meubiler Asrama SMA Neg. 5 100%

100%

R. Kelas SMA Neg. 3

Meubiler Guru SMA Neg. 4

Tersedianya Perlengkapan Pantry

Aula dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan di sekolah

-

Aula SMA Neg. 5

Meubleir Kelas SMA Neg. 4

19 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Meningkatnya Pelayanan di Sekolah

(Rp.)

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Pantry

Tersedianyq fasilitas sekolah yang memadai

-

1

Unit

100%

-

4

Unit

100%

-

Buah

100%

-

Unit

100%

-

Buah

100%

-

100%

-

10 1 50 1

Set

Meningkatkan pelayanan pada siswa SMA Negeri 5 Parepare


No


20 Pengembangan DINAS PENDIDIKANMateri Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan ICT

9

Tersedianya Fasilitas pembelajaran bernasis IT di sekolah

Keluaran Kegiatan Target 100%

Tolok Ukur

Target

Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Pembelajaran berbasis IT

Tolok Ukur

Target

Meningkatkan Kemampuan Siswa dan Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran berbasis IT

100%

20

Unit

-

SMA Negeri 4 (Komputer)

15

Unit

-

SMA Negeri 1 (LCD)

20

Unit

-

SMA Negeri 4 (LCD)

10

Unit

3

SMK

Meningkatnya kemampuan siswa mengaplikasikan materi bahan ajar yang diberikan di kelas

Sek

Tersedianya pendukung pelaksanaan pendidikan gratis

Terlaksananya Perbaikan Peralatan Praktek Siswa SMK

100%

Siswa Mampu melakukan praktek sesuai dengan program pembelajaran di kelas

22 Pendidikan Gratis SMA

Mendukung Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun

100%

Meningkatnya sistem pengelolaan di sekolah

29

100%

300.000.000

2.000.000.000

Program Pendidikan Menengah Mendukung Pendidikan Gratis

(Rp.)

SMA Negeri 1 (Komputer)

21 Retrofit Peralatan Praktek Siswa SMK

a.


Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

1.500.000.000 Tersedianya Dana Bantuan SMA/SMK

100%

Terealisasinya Dana Bantuan SMA/SMK

29

Sek

Menunjang Pelaksanaan Operasional Sekolah

100%

10 Program Pendidikan Non Formal

1.500.000.000

130.000.000

1

Penyelenggaraan Program Paket B

Meningkatnya proses pembelajaran Paket B

100%

Terlaksananya Pembelajaran Paket B

2

Penyelenggaraan Program Paket C

Meningkatnya proses pembelajaran Paket C

100%

Terlaksananya Proses Pembelajaran Paket C

3

Porseni warga belajar pendidikan non formal

Terlaksananya Porseni warga belajar pendidikan non formal

100%

4

Pembinaan SKB

Terlaksananya pengelolaan PKBM

100%

5

Jambore Pendidikan Non formal

Terlaksananya jambore Non Formal

100%

6

Tuntas Baca Tulis Al-ur'an & Aksara

Tuntasnya buta baca tulis al-Qur'an dan buta aksara

100%

7

Penyelenggaraan Kelompok bermain

Terlaksananya pengelolaan KB

100%

8

Pembinaan pendidikan kursus

Terselenggaranya kegiatan kursus

100%

50.000.000

Musrenbang

50.000.000

Musrenbang

100%

-

Musrenbang

100%

-

Musrenbang

1 Keg

100%

-

Musrenbang

12 KLP

100%

-

Musrenbang

100%

-

Musrenbang

100%

-

Musrenbang

2 KLP

Peserta telah mengikuti pembelajaran Paket B

250 Org

Peserta telah mengikuti pembelajaran Paket C

1 Keg Terlaksananya pemeli haraan sarana PKBM

Terbinanya Kelompok Bermain

7 PKBM

4 KB

3 Keg

6 PKBM dapat beroperasional dengan baik

Kelompok Bermain dapat Beroperasional dg Baik

100%


No



Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur


Pagu Indikatif


(Rp.)

Terselenggaranya Pemeliharaan Kantor dan R. belajar

100%

4 Unit

100%

-

Musrenbang

10 Festival antar WB-SKB Se Sulawesi Selatan

Ikut Sertanya WB-SKB pada Kegiatan Tingkat Prov. Sul-Sel

100%

1 Keg

100%

-

Musrenbang

11 Penyelenggaraan program life skill

Terselenggaranya kegiatan life skill

100%

21 KLP

100%

-

Musrenbang

12 Bimtek Kompetensi tenaga Pendidik

Terlaksananya Bimtek Tutor

100%

2 Keg

100%

-

Musrenbang

13 Pengadaan sarana SKB

Tersedianya sarana SKB

100%

1 Keg

100%

-

Musrenbang

14 Pengadaan operasional kantor SKB

terselenggaranya administrasi kantor

100%

4 Keg

100%

-

Musrenbang

15 Pengadaan Taman Bacaan

Tersedianya Taman Baca Masyarakat

100%

100%

20.000.000

Musrenbang

16 Pendidikan baca tulis Latin & Arab

Terlaksananya pendidikan baca tulis Latin 100% dan Arab

Tuntasnya buta aksara alQur'an dan buta aksara latin

17 Pembinaan keterampilan masyarakat

Terlaksananya pelatihan komputer

100%

Terlaksananya kursus Bahasa Inggris

9 Pemeliharaan Kantor/Ruang Belajar DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya Minat baca Masyarakat

250

buku Memberikan Fasilitas kepa da masyarakat sebagai sarana pembelajaran

5

klp

Terlaksanaya pembelajaran pemberantasan buta aksara al-Qur'an

100%

-

Musrenbang

Memberikan pelatihan kepada masyarakat

50

org

Meningkatkan kemahiran dalam bidang komputer

100%

-

Musrenbang

100%


18

org

Meningkatkan kemahiran dalam bidang Bahasa Inggris

100%

10.000.000

Musrenbang

Terlaksananya kursus Menjahit

100%


70

org

Meningkatkan kemahiran dalam bidang Menjahit

100%

-

Musrenbang

18 Peningkatan sarana Klp.Bermain

Tersedianya sarana bermain PAUD

100%

3

unit

100%

-

Musrenbang

19 Pelaksanaan ujian Paket C bagi siswa miskin

Meningkatkan jumlah lulusan Paket C

100%

50

org

100%

-

Musrenbang

20 Pendidikan keaksaraan Al-Qur'an

Mengurangi jumlah buta Al-Qur'an

100%

100

org

100%

-

Musrenbang

Tuntasnya buta aksara alQur'an dan buta aksara latin

Terlaksanaya pembela jaran pemberantasan buta aksara al-Qur'an

11 Program Pendidikan Luar Biasa 1

Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa

12 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

50.000.000 Sarana pembelajaran yang lengkap

Terlaksananya penga daan sarana pembelaja ran pendidikan luar biasa

Tersedianya sarana pembelajaran pendidikan luar biasa

100%

50.000.000

265.000.000


No




Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Tolok Ukur

Target

1 Bimtek Penyusunan soal-soal ujian bagi Tenaga Terlaksananya Bimtek penyusunan soal DINAS PENDIDIKAN Pendidik (SD dan SMP) bagi guru SD

100%

Tersedianya Soal Ujian dan Soal Smester

60 Org

Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun soal

100%

-

Terlaksananya Bimtek penyusunan soal bagi guru SMP

100%

Tersedianya Soal Ujian dan Soal Smester

60 Org

Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun soal

100%

30.000.000

Terlaksananya Bimtek Penguasaan bahan ajar bagi guru SD

100%

Tenaga Pendidik mampu menyusun bahan ajar sesuai dengan ketentuan yang ada

60 Org

Tersedianya Bahan Ajar dari Masing-masing tenaga pendidik

100%

-

Terlaksananya Bimtek Penguasaan bahan ajar bagi guru SMP

100%

Tenaga Pendidik mampu menyusun bahan ajar sesuai dengan ketentuan yang ada

60 Org

Tersedianya Bahan Ajar dari Masing-masing tenaga pendidik

100%

40.000.000

Tersosialisasinya SOP Pendidikan kepada masyarakat

100%

Masyarakat Mampu memahami SOP Dinas Pendidikan

1 Keg

Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat

100%

40.000.000

100%

Terolahnya Data Pendidikan secara berkala

1 Keg

Tersedianya Informasi tentang Kondisi Pendidikan di Parepare

100%

40.000.000

100%

Meningkatnya kesejahteraan Guru dan Kepala Sekolah yang sudah disertifikasi

1 Keg

Terpilihnya Guru dan Kepala Sekolah yang sudah disertifikasi

100%

30.000.000

11 Pengembangan dan peningkatan mutu supervisi Terlaksananya supervisi akademik di akademik bidang pendidikan setiap sekolah

100%

Terjarinya informasi tentang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah

1 Keg

Meningkatnya kemampuan sekolah dalam pengelolaan pendidikan

100%

35.000.000

13 Bintek Sistem Penilaian KTSP Tingkat SD

Terlaksananya Pelatihan Sistem Penilaian KTSP SD

100%

Terlatihnya Tenaga Pendidik dalam menyusun sistem penilaian berdasarkan KTSP

60 Org

Tersedianya Sistem Penilaian berdasarkan KTSP

100%

-

14 Bintek Sistem Penilaian KTSP Tingkat SMP

Terlaksananya Pelatihan Sistem Penilaian KTSP SMP

100%

Terlatihnya Tenaga Pendidik dalam menyusun sistem penilaian berdasarkan KTSP

60 Org

Tersedianya Sistem Penilaian berdasarkan KTSP

100%

-

15 Bintek Penyusunan RPS dan Renstra Sekolah Tingkat SD dan SMP

Tersusunnya Program Sekolah sesuai dengan Prinsip-prinsip penyusunan program Renstra SD

100%

Sekolah Mampu menyusun rencana sekolah selama lima tahun

60 Org

Tersusunnya Program Sekolah secara sistematis

100%

-

2

Bimtek Penguasaan bahan ajar

8

Sosialisasi SOP Dinas Pendidikan

9

Pengembangan sistem penda taan dan pemetaan Terbitnya Profil Pendidikan Tahun 2011 pendidik dan tenaga kependidikan (Profil Pendidikan)

10 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Terlaksananya sertifikasi guru

(Rp.)


No


DINAS PENDIDIKAN

16 Pelatihan kompetensi Tendik


Tolok Ukur

Target

Tersusunnya Program Sekolah sesuai dengan Prinsip-prinsip penyusunan program Renstra SMP

100%

Sekolah Mampu menyusun rencana sekolah selama lima tahun

40 Org

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pustakawan SD

100%

Terkelolanya Perpustakaan Sekolah

120

Terlaksananya Peatihan Tenaga Pustakawan SMP

100%

Terkelolanya Perpustakaan Sekolah

Terlaksananya Peatihan Tenaga Laboran SMP

100%

Terkelolanya Laboratorum Sekolah

Tolok Ukur


Pagu Indikatif


(Rp.)

Tersusunnya Program Sekolah secara sistematis

100%

-

Org

Meningkatnya Pelayanan di Perpustakaan Sekolah

100%

-

40

Org

Meningkatnya Pelayanan di Perpustakaan Sekolah

100%

25.000.000

40

Org

Perawatan Peralatan Lab dapat dikelola dengan baik

100%

25.000.000

13 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

845.000.000

1

Pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan

Meningkatnya kualitas evaluasi hasil kerja 100% bidang pendidikan

Terlaksananya rapat kerja dan evaluasi kinerja bidang pendidikan

2

Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Terlaksananya bantuan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

100%

3

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Meningkatnya kualitas informasi

100%

4

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (TK, SD, SMP dan SMA)

Terakreditasinya Sekolah khususnya yang 100% masa akreditasinya telah berakhir pada tahun 2012

5

Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi mata Terwujudnya iklim kompetisi yang pelajaran Tk. Kota kondusif di sekolah

6

1

Keg

Terfasiltasinya pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan

100%

35.000.000

Terlaksananya koordinasi dengan komite sekolah dan program kerja DPK

Peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan komite sekolah

100%

50.000.000

Terlaksananya informasi pendidikan

Tersedianya papan informasi pendidikan

100%

30.000.000

Meningkatnya Status Sekolah yang telah di akreditasi

1 Keg

Terlaksananya Akreditasi Sekolah di Parepare

100%

80.000.000

100%

Terselenggaranya pelaksanaan OSN SD, SMP dan SMA

1 Keg


100%

200.000.000

Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi mata Terwujudnya iklim kompetisi yang pelajaran Tk. Prov kondusif di sekolah

100%


1 Keg


100%

200.000.000

7

Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi mata Terwujudnya iklim kompetisi yang pelajaran Tk. Nasional kondusif di sekolah

100%


1 Keg


100%

200.000.000

8

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan

100%

100%

50.000.000

14 Program Mendukung Penyelenggaraan Kegiatan UPTD

Penilaian Angka Kredit

1 Keg

100.000.000




1 Penyediaan Dana Bantuan UPTD Kecamatan DINAS PENDIDIKAN

Tersedianya Dana Bantuan UPTD


Tolok Ukur Meningkatnya Pelayanan pada UPTD Kecamatan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan Target 1 Keg

Tolok Ukur

Target

(Rp.)

100%

100.000.000

960.000.000


Urusan

: Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan

SKPD

: Dinas Perindustrian, Perdaganagan dan UKM


No

Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan

Capain Program Tolak Ukur

XXXIII

I

Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur


Tolak Ukur


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT (BELANJA RUTIN) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


2.320.500.000

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran

703.100.000 530.600.000 Dinas Perindagkop dan UKM

100%


terlak.kegiatan jasa persuratan

1000 surat

lancarnya pengelolaan surat menyurat

85%

35.000.000

2 Penyd. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

12 bulan

lancarnya komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air dan telepon

100%

60.000.000

3 Penyd. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

tersedianya peralatan & perlengkapan kantor (spanduk, bendera, umbul2)

3 paket tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

85%

3.000.000

4 Penyd. Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

terpenuhinya persuratan tanda nomor kendaraan dinas operasional

1 tertibnya administrasi mobil, penomoran STNK kendaraan 15 dinas motor

12 bulan

3.600.000


tersedianya jasa administrasi

50 org lancarnya administrasi

12 bulan

280.000.000


tersedianya peralatan kebersihan kantor

100%

1.500.000


tersedianya pelayanan pemeliharaan peralatan kantor (Komputer & AC)

12 bulan

7.000.000

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

85%

terlaksananya penyediaan brg. cetakan & penggandaan

12 bulan

-

9 Penyd. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

tersedianya kebutuhan akan komponen listrik kantor

85%

terlaksananya penyediaan kebutuhan komponen listrik

12 bulan

2.000.000

1 terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 16 unit terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor




II



Tolak Ukur



tersedianya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor

85%

terlaksananya penyediaan komputer dan laptop

3 unit

-

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

tersedianya kebutuhan akan peralatan rumah tangga

90%

terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

1 keg

-

12 Penyd. Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

tersedianya kebutuhan akan bahan bacaan dan surat kabar

5 eks

terpenuhinya kebutuhan wawasan dan informasi pegawai

80%

10.000.000


tersedianya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat kantor dan kebutuhan air galon

30 kali terpenuhinya kebutuhan makan & minuman rapat ktr dan kebutuhan air galon

14 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di luar dan dalam daerah

12 bulan


meningkatnya kinerja pegawai dengan adanya sarana dan prasarana aparatur

lancarnya rapat koordinasi & konsultasi di luar dan dalam daerah

12 bulan

85%

80%


8.500.000

120.000.000

124.000.000 Dinas Perindagkop dan UKM

1 Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor

terlaksananya pengadaan lemari arsip

1 paket tersedianya pengadaan lemari arsip

2 Penyediaan Peralatan Gedung Kantor

terlaksananya pengadaan peralatan kantor

1 keg

tersedianya pengadaan peralatan kantor

3 Penyediaan Meubeleir Kantor

terlaksananya pengadaan meja, kursi dan sofa kantor

1 keg

tersedianya pengadaan meja, kursi dan sofa kantor

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

terlaksananya pemeliharaan ged.kntr berupa pembangunan pagar kantor

1 unit terpeliharanya gedung kantor

1 keg

10.000.000

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/operasional

terpenuhinya layanan pemeliharaan kend.dinas melalui tunjangan BBM Eselon

19 org terlak. layanan pemeliharaan kend.dinas u/ tunjg BBM Eselon

12 bulan

110.000.000

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

terlaksannaya pemeliharaan perlengkapan kantor

12 bulan

1 unit

2.000.000

7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleir

terlaksannaya pemeliharaan meubeler kantor

1

2.000.000

tersedianya perlengkapan kantor yang terpeliharan dengan baik

1 tersedianya meubeler yg terpelihara dgn baik

5 unit

-

2 paket

-

1 paket

-




III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas aparatur


Tolak Ukur

Target

1 keg

meningkatnya kapasitas SDM Aparatur

85%

85%

tersedianya laporan kinerja realisasi keuangan kantor

1 tahun


tersedianya laporan keuangan semesteran

2 kali terpenuhinya laporan keuangan semesteran

3 Penyusunan Anggaran

tersedianya rencana dan dokumen anggaran kantor tersedianya laporan akhir tahun


Tersusunnya Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2013 2018

terpenuhinya kebutuhan lap.realisasi kinerja kntr

85%

3.500.000

90%

4.000.000

1 dok terlaksananya penyusunan anggaran kantor

2

6.000.000

1 dok terlaksananya kegiatan

1

4.000.000

100%

6.000.000

1 dok Tersedianya acuan dalan penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD

BIDANG KOPERASI V

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

25.000.000


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD




keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan meningkatnya sistem Capaian Kinerja dan Keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Target

Pagu Indikatif (Rp)

20%


IV

Hasil Kegiatan

120.000.000 meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

90%


1 Pelaksanaan kegiatan HUT Koperasi Tingkat Nasional, Regional dan Lokal

keikutsertaan dalam kegiatan HUT koperasi baik ditingkat nasional, regional dan pusat

3 kali terciptanya kualitas kelembagaan koperasi

90%

30.000.000

2 Pelaksanaan Studi Banding tentang usaha - Usaha koperasi

terlaksananya kegiatan studi banding

1 keg

terciptanya kualitas kelembagaan koperasi

90%

-

3 Revitalisasi Usaha - Usaha Koperasi Aktif dan Non Aktif

terlaksananya sertifikasi badan hukum koperasi

1 keg


90%

-





4 Peningkatan Jaringan Kerjasama usaha Koperasi Antar Lembaga

terlaksananya kegiatan pembuatan proposal dengan melibatkan lembaga pembiayaan

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi

terlaksananya monev dana bergulir koperasi

7 Pelatihan penyusunan laporan keuangan

terlaksananya pelatihan penyusunan laporan keuangan

8 Penilaian Kesehatan Koperasi

terlaksananya penilaian kesehatan koperasi

9 Klasifikasi Koperasi

tersedianya data klasifikasi koperasi


Tolak Ukur

2 terciptanya kualitas angkata kelembagaan koperasi n

Pagu Indikatif (Rp) Target 90%

-


95%

-

2 terciptanya kualitas angkata kelembagaan koperasi n

95%

30.000.000


95%

40.000.000

1 terciptanya kualitas dokume kelembagaan koperasi n

90%

-

12 bulan

1 keg

10 Pengawasan pelaksanaan perkreditan KSP/USP

terlaksananya pengawasan perkreditan KSP/USP

12 bln terciptanya kualitas kelembagaan koperasi

90%

20.000.000

11 Pembinaan Usaha - Usaha Koperasi

terlaksananya kegiatan pembinaan usaha koperasi

1 keg


90%

-

12 Pelatihan Tentang Manajemen Usaha Koperasi

terlaksananya pelatihan Koperasi dan koperasi wanita

2 keg


90%

-

BIDANG PERDAGANGAN VI

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


295.000.000 Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

85%


1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Jasa

terlaksananya kegiatan pengawasan barang dan jasa

12 bulan

terciptanya perlindungan bagi konsumen

85%

40.000.000

2 Fasilitasai Penyelesaian Sengketa/Pengaduan Konsumen

terlaksananya kegiatan penyelesaian sengketa/pengaduan konsumen

1 keg

terciptanya perlindungan bagi konsumen

85%

50.000.000

3 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Terlaksananya operasional dan pengembangan kemetrologian daerah

12 bln tertib ukur, tertib niaga dan perlindungan konsumen

85%

40.000.000




VII

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri



Tolak Ukur


Meningkatnya Efisiensi Pedaganagan Produk Barang


1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang

terciptanya stabilitas harga dan monitoring sembako

95%

terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat & terkendalinya harga pokok komoditi

95%

40.000.000

2 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha

terlaksananya tertib hukum administrasi

12 bulan

terpenuhinya pendaftaran TDP/SIUP

90%

-

3 Pelaksanaan Operasi Pasar Sembako

terlaksananya kegiatan operasi pasar

22 hari terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan subsidi harga kebutuhan bagi masyarakat

90%

100.000.000

4 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdaganagn

terlaksananya pengawasan dan pendataan sembako

12 bulan

90%

25.000.000

tersedianya data stock perkembangan harga sembako dan bahan

BIDANG USAHA KECIL MENENGAH (UKM) VIII

IX

Program penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Terciptanya iklim yang kondusif usaha UKM yang kondusif

860.000.000 95%

- Dinas Perindagkop dan UKM

1 Penyusunan Profil UMKM

Terlaksananya penyusunan profil UMKM

100%

Tersedianya data dan informasi UKM bagi pemerintah daerah maupun pihak ketiga dalam pembanguna kota parepare

2 Penagihan dan Penyelesaian Dana Bergulir

Terlaksananya penagihan dan penyelesaian dana bergulir

100%

Berkurangnya jumlah angka tunggakan Debitur UKM yang mendapat dana bergulir

Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Terciptanya iklim UMKM usaha UMKM yang kondusif


100%

100%

-

80%

-





Keluaran Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Target

Tolak Ukur

Target

1 Penyelenggaraan promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Terlaksananya promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

100%

Meningkatnya nilai promosi produk UMKM melalui angka penjualan

70%

70.000.000

2 Penyelenggaraan Pameran Smart Angin Mammiri V Makassar Anggaran 2013 ( Hari jadi Propinsi Sulawesi Selatan )

Terlaksananya Pameran Smart Angin Mammiri

100%

Meningkatnya Nilai Promosi Pameran Smart Angin Mammiri pada angka penjualan / nilai jual produk UMKM

70%

50.000.000

3 Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk UMKM ( Sertifikat Tanah )

Terlaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM

100%

Meningkatnya akses UKM pada lembaga Perbankan melalui Penjamina Usaha ( Colateral )

90%

25.000.000

meningkatnya usaha UKM dengan adanya bantuan peralatan usaha

90%

30.000.000

4 Pengadaan Peralatan Usaha Bagi UKM

5 Pemberian Bantuan Permodalan

6 Pengadaan Gerobak Usaha

Target Tolak Ukur

Hasil Kegiatan

terlaksananya pemberian peralatan

Pengad. Alat Shooting

5 set

Kel.Lompoe

Pengad. Barang untuk Usaha Kecil

1 keg

Kel.Cappagalung

15.000.000

Pengad. Barang Jualan

143 org

Kel.Kmp.Baru

15.000.000

Pengad. Alat Tata Rias

1 klp

Kel. Lumpur

-

Pengad. Alat Sablon & Percetakan

1 klp

Kel. Lumpur

-

Pengad. Alat Mesin Cuci/Loundry

1 klp

Kel. Ujung Bulu

-

terlaksananya pemberian permodalan bagi UKM

-

600.000.000

Permodalan Usaha Mikro

1 keg

Kel.Wtg.Bacuk

200.000.000


50 org

Kec. Bac. Barat

200.000.000


1 keg

Kec. Ujung

200.000.000

terlaksananya pemberian bantuan

85.000.000

gerobak jualan

16 kk

Kel. S.Minangae

25.000.000

gerobak jualan

10 unit

Kel. Tiro Sompe

25.000.000

gerobak jualan

20 unit

Kel.Kamp.Baru

25.000.000





Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur gerobak jualan

X

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Berkembangnya sistem kewirausahaan dan kompetitif UKM

Target

Tolak Ukur

2 unit

Kec.Soreang



1 Pelatihan dan pemberian alat pembuatan kue modern

Terlaksananya Pelatihan dan Pemberian pemberian alat pembuatan kue modern

100%

Meningkatnya pengatahuan dan keterampilan serta penggunaan alat bantuan sesuai pengembangan usahanya

80%

-

2 Studi Pengembangan usaha Usaha Kecil menengah ( Magang Kripik Buah )

Terlaksananya Studi Pengembangan usaha Usaha Kecil Menengah ( Magang Kripik Buah )

100%

Meningkatnya sumber daya manusia dan keterampilan UKM dalam mengembangkan usaha setelah studi pengembangan Usaha ( Magang Kripik Buah )

80%

-

terlaksananya pembangunan :

5 Pelatihan Manajemen Bagi UKM

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK

1 Bintek kemasan bagi pelaku IKM

meningkatnya pengembang an usaha UKM

Kios Jualan UKM

1 keg

Kec. Back.Barat

Warung Kelurahan

1 keg

Kel.Labukkang

Terlaksananya Pelatihan

BIDANG PERINDUSTRIAN


10.000.000

100%

3 Pembangunan Kios dan warung UKM

XI

Hasil Kegiatan

Meningkatnya pengetahuan manajemen usaha bagi UKM

-

95%

-

Manajemen usaha bagi UKM

40 kk

Kec.Soreang

-

Manajemen usaha bagi UKM

30 org

Kel.Mallusettasi

-

Manajemen Usaha Kue & Nasi rumahan

30 org

Kel.Mallusettasi

-

342.400.000 Meningkatnya kapsitas IPTEK bagi pelaku usaha industri

50%





2 Magang industri kecil pengolahan makanan dan minuman & magang industri IKM meubel kayu

XII

XIII



Tolak Ukur


Tersedianya kemasan yang sesuai standar yang dapat digunakan oleh IKM

Meningkatnya daya saing dan daya jual untuk produk IKM khususnya IKM Pangan di pasaran

-

Termotivasinya para pelaku IKM dalam meningkatkan mutu produk

Terciptanya daya saing dalam mengolah makanan dan minuman dan meningkatnya produk IKM meubel kayu

-

Program Pengembangan IPTEK


1 Keikutsertaan Pameran Dekranas Tk. Nasional dan Tk. Propinsi

Terlaksananya promosi penjualan produk kerajinan IKM dan khas daerah melalui kegiatan Pameran Dekranas Tk Pusat dan Propinsi

Meluasnya wilayah pemasaran bagi produk IKM kerajinan dan khas daerah

80.000.000

2 Pengawasan Evaluasi & Pelaporan Izin Usaha bagi IKM ( SITU / HO dan TDI )

Tersosialisasinya standarisasi perijinan

Evaluasi data serta hasil pencapaian target perijinan

40.000.000

3 Sosialisasi Pemberian Label Halal bagi Produk IKM

Tersosialisasinya mekanisme pemberian label halal bagi produk IKM

Meningkatnya jumlah produk IKM yang menggunakan label halal

15.000.000

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri



Peningkatan kompetensi dan motivasi wirausaha para pelaku IKM

1 Pengembangan kompetensi kewirausahaan bagi pelaku IKM (Bintek)

Tumbuhnya semangat berwirausaha para pelaku IKM yang mendorong pengembangan usaha IKM

Meningkatnya kualitas produk dan produktivitas IKM

-

2 Sosialisasi SNI bagi pelaku IKM

Tersosialisasinya SNI kepada para pelaku IKM

Meningkatnya kualiatas produk IKM / UKM yang dapat memenuhi SNI

-

3 Bintek Penerapan Gugus Kendali Mutu ( GKM ) dan Good Manufacturing Practice ( GMP )

Tumbuhnya kesadaran para pelaku IKM untuk menerapkan prinsip GKM & GMP

Perbaikan Pengelolaan IKM dengan prinsip GKM / GMP

30.000.000




XIV

Program Penataan Struktur Industri


Tolak Ukur

Target

Berkembangnya Sentra-sentra industri



10 Pengawasan evaluasi dan pelaporan KUB IKM potensial

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Target

Pagu Indikatif (Rp)

Tertatanya Struktur Industri Kota Parepare

9 Operasionalisasi oven pengering kayu

XV

Hasil Kegiatan

Beroperasinya oven pengering kayu bagi pelaku IKM meubel

Meningkatnya kualitas bahan baku kayu yang dignakan para IKM meubel

-

Terlaksananya pengawasan evaluasi dan pelaporan IKM / KUB

Tersusunnya hasil evaluasi dan pelaporan IKM / KUB potensi

-

90%


1 Penyusunan database komoditi IKM yang potensial

Tersusunnya database komoditi IKM yang terbaru / up to date

Tersedianya sistem informasi komoditi IKM

20.000.000

2 Penyelenggaraan pameran pembangunan

Kretifitas home industri dalam pencapaian usaha

Target pasar domestik dan nasional

75.000.000

3 Pengadaan Bantuan Peralatan Usaha Bagi IKM

terlaksananya pemberian peralatan usaha bagi IKM terdiri dari :

berkembangnya sentra-sentra industri yang potensial

95%

15.900.000

Pengolahan Jambu Mete

4 pket

Kec.Bacukiki

2.400.000

Mesin Jahit dan Mesin Obras

15 set

Kec.Bacukiki

-

Alat Bengkel

3 klp

Kec.Bacukiki

-

Peralatan Usaha IKM

1 keg

Kel.Kmp. Baru

Peralatan Press ban

2 klp

Kel. Lumpue

5.000.000

Peralatan Bengkel Las

1 klp

Kel. Lumpue

5.000.000

Peralatan Tukang Kayu

2 org

Kel. Lumpue

3.500.000

Peralatan Tukang Batu

5 klp

Kel.Bumi Harap

Peralatan Usaha IKM

1 keg

Kec. Ujung

-

-

4 Pelatihan dan Bantuan Peralatan Handy Craft

terlaksananya kegiatan pelatihan dan bantuan peralatan bagi usaha handy craft

1 keg

berkembangnya sentra-sentra usaha industri yang potensial kel. Kampung baru

90%

20.000.000

5 Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pertukangan Kayu

terlaksananya kegiatan pelatihan dan bantuan peralatan bagi usaha pertukangan kayu

1 keg

berkembangnya sentra-sentra usaha industri yang potensial kel. Bumi Harapan

90%

20.000.000





6 Pelatihan dan Bantuan Peralatan Mesin Jahit

terlaksananya kegiatan pelatihan dan bantuan peralatan bagi usaha menjahit

7 Pelatihan Manajemen Bagi IKM

terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen bagi IKM

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Target

Tolak Ukur

Target

1 keg

berkembangnya sentra-sentra usaha industri yang potensial kel. Bumi Harapan

90%

20.000.000

berkembangnya sentra-sentra usaha industri yang potensial

90%

6.500.000

Pelatihan percetakan

5 klp

kel. Uj.sabbang

5.000.000

Pelatihan service motor

5 klp

kel. Uj.sabbang

1.500.000


Lampiran 3 URUSAN : PILIHAN SKPD : DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN No

XXXII

I.




Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur


DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN


7.678.961.750 657.093.550 388.005.680

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

(Rp)

Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Tersedianya Administrasi Surat Menyurat

1000 Lbr

Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat

100%

5.796.820

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Optimalnya Pelayanan listrik Administrasi Perkantoran

100% Tersedianya jasa komunikasi sumber dayar air dan listrik kantor

12 Bulan

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

100%

112.129.560

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


100% Tersedianya jasa perizinan 28 Unit, 5 Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Unit, 3 Unit dan perizinan kendaraan dinas Roda 2, Roda 3 dan Roda 4

100%

10.192.900



100% Tersedianya Jasa Administrasi 21 Orang Keuangan

Terlaksananya proses administrasi keuangan/pengelolaan keuangan SKPD

100%

98.337.600



100% Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih Kantor

12 Jenis

Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor

100%

3.175.500



100% Terlaksananya Perbaikan peralatan kerja

29 Unit

Tersedianya jasa perbaikan peralatan 100% kerja

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Optimalnya Pelayanan bangunan kantor Administrasi Perkantoran

100% Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

11 Jenis

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100%

3.151.500


100% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6 Unit

Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

11.365.650


1

10.828.900

Dinas PKPK

No

SKPD, Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan bahan logistik kantor



Target

Tolok Ukur

II.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tolok Ukur


(Rp)


100% Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah

12 Bulan, 17 jenis

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100%

41.488.800


100% - Tersedianya Bahan Logistik Kantor

5 Jenis

Tersedianya bahan logistik kantor 100%

24.703.300

Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

66.835.150

- Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



100% Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah


1.170 Dos 22 Kali

100%

220.587.870 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor

50% Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas

3 Unit

Meningkatnya Kualitas Gedung Kantor

80%

25.882.870


80% - Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4,Roda 3 dan Roda 2

3 Unit, 5 Unit, 28 Unit

Meningkatnya Daya Dukung Operasional Aparatur

80%

187.705.000

50%

7.000.000

Dinas PKPK

- Tersedianya BBM kendaraan 2 Orang Operasional dan Pejabat Eselon 3 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

III.

IV.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal


50% Terpeliharanya Perlengkapan Kantor

50% Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Kantor

25.000.000 Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur

50% Tersedianya tenaga terampil PNS 10 Orang

Meningkatkan Kinerja dan Wawasan PNS

80%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25.000.000

23.500.000


70% Tersusunnya laporan capaian 1 Bulan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2

Tersedianya data dan informasi Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

100%

Dinas PKPK

3.500.000

Dinas PKPK

No




Target

Tolok Ukur



(Rp)



70% Tersusunnya laporan keuangan semesteran

2 Dokumen Tersedianya data dan informasi laporan keuangan semesteran

100%

4.000.000



70% Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen Tersedianya data dan informasi laporan keuangan akhir tahun

100%

4.000.000


Tersusunnya anggaran SKPD

70% Tersusunnya anggaran SKPD

2 Dokumen Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

100%

6.000.000

1 Dokumen Tersedianya pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD

100%

6.000.000


Tersusunnya Renstra Dinas PKPK Tahun 2013-2018

BIDANG PERTANIAN V.

Tolok Ukur

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

1 Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian (Sosialisasi Penerimaan Alsintan)


3.670.185.400 3.570.185.400

Prosentase Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian dan Perkebunan 100%

Tersedianya sarana dan Prasarana Pertanian

Dinas PKPK

500.000.000

- Padi

100 Kg

Kel. Lemoe

- Kacang tanah

400 Kg

Kel. Lemoe

- Jagung Manis

100 Kg

Kel. Lemoe

100 Kg

Kel. Galung Maloang

- Jagung Manis

200 Kg

Kel. Galung Maloang

- Kacang Tanah

600 Kg

Kel. Galung Maloang

Jagung Hibrida

- Pengadaan tanaman sayuran 20 KK

Kel. Galung Maloang

- Pengadaan Tanaman Sayuran (Terong, Cabe rawit, cabe besar, kacang panjang, tomat, sawi)

5 Klp

Kel. Bukit Harapan

- Padi

2 Klp

Kel. Bumi Harapan

- Pengadaan Bibit Kacang tanah, kacang hijau, jagung pulut

1 Klp

Kel. Bumi Harapan

3

No


2 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Statistik Pertanian

3 Pengembangan Pembenihan/Pembibitan



Meningkatnya ketahanan pangan pertanian dan perkebunan

Target

Tolok Ukur

Tolok Ukur


(Rp)


- Pupuk

7 Klp

Kel. Wt. Bacukiki

- Pupuk Organik

3 Klp

Kel. Bukit Harapan

- Pupuk Urea, NPK, KcL

500 Kg

Kel. Bukit Harapan

- Hand Traktor

1 Unit

Kel. Lompoe

- Hand Traktor

4 Unit

Kel. Lemoe

- Hand Traktor

3 Klp

Kel. Wt. Bacukiki

- Hand Traktor

5 Unit

Kel. Galung Maloang

- Hand Traktor untuk bedengan

1 Unit

Kel. Galung Maloang

- Hand Traktor

4 Unit

Kel. Lapadde

- Hand Traktor

2 Unit

Kel. Lumpue

- Penggiling jagung

1 Unit

Kel. Lompoe

- Pemipil jagung

1 Unit

Kel. Galung Maloang

- Pompa Air

10 Unit

Kel. Lemoe

- Pompa Air 15 PK & Bor Yanmar

1 Klp

- Power trasser

1 Unit

Kel. Lemoe

- Hand Sprayer

10 Unit

Kel. Lemoe

- Hand Sprayer

8 Unit

Kel. Lumpue

60% Tersusunnya data pengolahan 4 Dokumen Tersedianya data statistik statistik pertanian dan pertanian yang akurat perkebunan Terlaksananya pengembangan pembenihan/pembibitan

DAK

40%

40.000.000

3.030.185.400

2.681.580.000

Pendamping

268.158.000

Biaya Admin Umum VI.


80.447.400

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

100.000.000

4

Dinas PKPK

No




1 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan Mendukung unggul daerah Terlaksananya Kegiatan PENAS dan PEDA

Target

Tolok Ukur


45% Terlaksananya Keikutsertaan PENAS dan PEDA

Tolok Ukur Meningkatnya Hubungan kerjasama antara petani dan pelaku kebijakan baik dalam bidang bisnis maupun dalam bidang produksi


2 Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Pertanian dan Hortikultura

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular ternak 1 Pendataan masalah peternakan

250.270.000 150.270.000 Peningkatan akurasi data informasi pasar dan potensi peternakan

25%

- Jumlah Petugas Informasi Pasar 1 Orang

- Jumlah petugas statistik peternakan 2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit Peningkatan cakupan menular ternak (kualitas dan kuantitas) pelayanan kesehatan hewan

VIII

30%

Ketersediaan data harga pasar 1 Dok. dan potensi peternakan

Tersedianya Vaksin dan Obat- 1 Paket obatan

Penurunan Kasus Penyakit Menular Tenak

Peningkatan produksi dan populasi 5%ternak Terlaksananya pemusnahan hewan terjangkit penyakit Brucellosis

15 Ekor

Penurunan kasus & carrier penyakit Brucellosis

4 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Peningkatan Koordinasi antar daerah dalam pengawasan perdagangan ternak

50% Terlaksananya pengawasan perdagangan ternak antar daerah

12 Bulan

Meningkatnya koordinasi pengawasan perdagangan ternak antar daerah

5 Pemeriksaan Kesehatan Daging Hasil Ternak

Peningkatan kualitas daging yang beredar di pasar

10% Terlaksananya pemeriksaan 6 Kali kesehatan daging hasil ternak

Menurunnya peredaran daging yang tidak sehat

50%

10.270.000

120.000.000 Kota Parepare

15%

-

100%

20.000.000

10%

-

Program peningkatan produksi hasil peternakan

100.000.000 Peningkatan Populasi Ternak sapi dan kambing

5% - Sapi jantan dewasa

37 Ekor

5

Dinas PKPK

3 Orang

3 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

1 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

100.000.000

-

BIDANG PETERNAKAN VII.


(Rp)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak

10%

100.000.000

Dinas PKPK

No

IX.


Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 1 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna



Target

Tolok Ukur


- Sapi betina produktif

20 Ekor

- Sapi bibit betina

113 Ekor

- Kambing

137 Ekor

Tolok Ukur


Peningkatan populasi dan produksi peternakan

5% - Bahan Peralatan IB

1 Paket

Meningkatnya Layanan Inseminasi buatan pada sapi

25%

BIDANG KEHUTANAN X

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1 Pemeliharaan Kawasan Hutan Alitta I dan Alitta II

2 Pemeliharaan Kawasan Hutan JompiE

XI

Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

50% Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan tanaman Aren dan Spathodea

3000 Btg

Terpeliharanya tanaman Aren dan Spathodea

70%

30.000.000

Terlaksananya Pengambangan Hutan 75% Kota Terlaksananya Operasional pemeliharaan tanaman dan fasilitas yang ada

13,5 Ha

Terpeliharanya Fasilitas dan sarana Hutan Kota Jompie

80%

40.000.000

Terlaksananya rehabilitasi tanaman perkebunan

2 Klp

Meningkatnya produksi tanaman jambu mente

60%

1.115.613.100 70% Terlaksananya peremajaan tanaman jambu mente

Dinas PKPK

40.000.000

951.870.000

Pendamping

95.187.000


28.556.100

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1 Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan Rakyat

Dinas PKPK

1.075.613.100

DAK

XIII.

-

70.000.000

2 Peningkatan Rehabilitasi Hutan

XII

Dinas PKPK

1.215.613.100

Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan


(Rp)

Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

70% Terlaksananya pembinaan kelompok tani hutan rakyat

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

5 Klp

Meningkatnya partisipasi kelompok tani hutan rakyat dalam menjaga kelestarian hutan

80%

-

30.000.000

6

Dinas PKPK

Dinas PKPK

No

SKPD, Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan 1 Pengamanan Kawasan Hutan dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan


Capaian Program Tolok Ukur Terlaksananya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Target

Tolok Ukur


70% Terlaksananya patroli dan operasi gabungan pengamanan kawasan hutan

10 Kali

Tolok Ukur Meningkatnya keamanan kawasan hutan


BIDANG PERIKANAN XIV

XV

XVI

XVII

25.000.000

Meningkatnya kesadaran hukum nelayan dalam pendayagunaan sumber daya laut

50% Terlaksananya sosialisasi Undang-undang kelautan dan kesadaran hukum nelayan

40% Menurunnya tindak pengrusakan terhadap sumber daya laut

70%

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 1 Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

30.000.000

1.885.799.700

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 1 Sosialisasi Undang-Undang Perikanan dan Kelautan


(Rp)

25.000.000

-

Meningkatnya wawasan nelayan 50% Terlaksananya pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana

40 Orang

Meningkatnya kewaspadaan nelayan terhadap bencana

70%

Program pengembangan budidaya perikanan Peningkatan Budidaya Sistem KJA 20% Peningkatan Budidaya Sistem KJA

2 Pelatihan penerapan budidaya ikan (CBIB)

Meningkatnya wawasan dan keterampilan nelayan

3 Pelatihan Budidaya Perikanan

Pemberdayaan keluarga nelayan

4 Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Peningkatan Produksi budidaya rumput laut

40% Terlaksananya pelatihan pembudidayaan ikan

20% Meningkatnya sistem budidaya keramba jaring apung (KJA) 40 Orang

Terlaksananya Pelatihan 50 Orang Diversifikasi Pengolahan Ikan

20% Peningkatan sarana budidaya 25 KK rumput laut

Program pengembangan perikanan tangkap

20%

Dinas PKPK

50.000.000 Ujung Sabbang, Labukkang, Mallusetasi

Meningkatnya wawasan pembudidaya ikan

60%

-

Meningkatnya pengetahuan nelayan

35%

- Lumpue, Wt. Bacukiki, Labukkang, Ujung Lare, Wt. Soreang

Peningkatan produksi rumput laut

20%

- Mallusetasi, Labukkang 1.730.799.700

7

Dinas PKPK

-

50.000.000

1 Pengembangan Budidaya Sistem Keramba Jaring Apung

Dinas PKPK

Dinas PKPK

No

SKPD, Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan 1 Penyediaan Sarana dan prasarana perikanan tangkap


Capaian Program Tolok Ukur Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Target

Tolok Ukur


20% Tersedianya Sarana dan Prasarana perikanan tangkap

Tolok Ukur

35% Peningkatan alat tangkap perikanan

- Biaya Pembelian Mesin Katinting 5 PK

8 Unit

- Biaya Pembelian Perahu

5 Set

- Biaya Pembelian Alat Tangkap Moderen

10 Set


(Rp)


200.000.000 Bukit Indah, Bukit Harapan, Lakessi, Ujung Lare, Ujung Sabbang Wt. Soreang, Kampung Pisang

- Biaya Pembelian Meisn 5 PK 10 Unit Rumput Laut - Biaya Pembelian Box Gabus 65 Unit - Biaya Pembelian Box Fiber

20 Unit

- Biaya Pembelian Patromax

8 Unit

- Biaya Pembelian Mesin Genset Bagang

5 Unit

- Biaya Pembelian Jaring Tasi 25 Unit - Biaya Pembelian Motor Gandeng 10 Unit - Biaya Pembelian Oven Pengering Ikan

4 Unit

2 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap

1.530.799.700

DAK

1.354.690.000

Pendamping

135.469.000

Biaya Administrasi Umum XVIII

40.640.700

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Terlaksanaya pengawasan mutu hasil perikanan 2 Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Ikan

Pemberdayaan keluarga nelayan

80.000.000 50% Terlaksananya Pengawasan mutu hasil perikanan

23 Orang

20% Terlaksananya Pelatihan 50 Orang Diversifikasi Pengolahan Ikan

8

Dinas PKPK

Meningkatnya pelayanan Operasional PPI

70%

80.000.000

Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengolah ikan

25%

12.500.000 Ujung Lare, Wt. Soreang, Mallusetasi, Labukkang, Ujung Sabbang

No

SKPD, Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan 3 Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Rumput Laut


Capaian Program Tolok Ukur Pemberdayaan keluarga nelayan

Target

Tolok Ukur


20% Terlaksananya Pelatihan Diversifikasi Budidaya rumput laut

9

40 Orang

Tolok Ukur Meningkatnya pengetahuan nelayan


(Rp)


10.000.000 Wt. Soreang, Mallusetasi, Labukkang

Urusan : Pekerjaan Umum SKPD : Dinas Pekerjaan Umum


No.

Uraian Program / Kegiatan


IV


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

DINAS PEKERJAAN UMUM

(Rp.)

27.222.045.680

I

Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat meyurat


2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Tersedianya telekomunikasi, sumber daya air, dan listrik

12 bulan

Lancarnya penggunaan telepon, air dan listrik selama setahun

100%

100.400.000

3


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

14 jenis

Mendukung kelancaran kegiatan perkantoran

100%

37.950.000

4

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya asuransi kesehatan PMK

82 orang

100%

82.000.000

5

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya jasa perizinan dan pemeliharaan kendaraan

25 unit

Terlaksananya jaminan kesehatan petugas pemadam sebanyak 73 orang Terselenggaranya perizinan kendaraan 25 unit

100%

15.000.000

6


Tersedianya jasa administrasi keuangan

31 Orang

Terbayarnya honorarium petugas adm. Keuangan sebanyak 31 orang

100%

172.895.000

7


Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor

20 jenis

Terciptanya kebersihan lingkungan kantor.

100%

8.797.500

8


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Berfungsinya peralatan kerja dgn baik

100%

5.375.000

9

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya penggantian komponen listrik

100%

9.030.000

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan

Menyediakan bahan dan peralihan perundang-undangan

100%

12.694.250

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya biaya rapat dan konsultasi keluar daerah

100%

120.675.000

II


Tercapainya kelancaran proses pelayanan adm. Perkantoran

Terpenuhinya Dukungan Peralatan kerja aparatur

571.316.750

100%

100%

500 lembar

5 jenis 15 Jenis

Jumlah surat yang dikirim

17 Tersedianya literatur dan bahan buku/majala bacaan lainnya sebanyak 17 buah h/koran 33 kali

Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 33 kali.

100%

6.500.000

870.143.000






Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.)

12


Tersedianya peralatan kerja

7 Unit

Tersedianya komputer 4 unit, printer A3 1 unit, printer Laser Jet 1 unit, dan sound system 1 set.

100%

-

13

Pengadaan meubeler

Tersedianya Meubeler Kantor

39 unit

Tersedianya lemari arsip, meja 1/2 biro, kursi kerja, dan kursi sekretaris, meubeler pemadam

100%

-

14

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


1 unit

Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 unit

100%

15.000.000

15


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional

100%

525.310.000

16

Pengadaan peralatan kerja pemadam kebakaran

Tersedianya peralatan kerja untuk petugas PMK

100%

329.833.000

III

Program Peningatan Disiplin Aparatur

17

Operasional pemadam kebakaran

18 19

Terjadinya peningkatan kinerja petugas kebakaran

26 kendaraan tersedianya kendaraan dinas yang layak operasional 21 Jenis

695.800.000

100%

34.000.000

- Penanggulangan kebakaran

Terlaksananya operasional penanggulangan kebakaran

100 kali

- Tindakan penyalamatan (Rescue)

Terlaksananya operasional tindakan penyalamatan

40 kali

- Biaya petugas pemeriksaan alat pemadam untuk ' masyarakat pengguna

Terlaksananya pemeriksaan alat pemadam masy.pengguna

Uang makan dan minum personil PMK

Tersedianya biaya makan dan minum personil PMK.

Pengadaan pakaian pegawai - Pengadaan Pakaian PNS - Pengadaan Pakaian Personil PMK

Tersedianya armada PMK yg layak operasional

jumlah kasus penanggulangan kebakaran

100%

25.000.000

jumlah kasus penyalamatan

100%

6.000.000

5 Org

tersedianya alat pemadam masyarakat yang layak digunakan

100%

3.000.000

82 orang

Adanya sejumlah 82 personil PMK penerima manfaat.

100%

590.400.000

Tersedianya keseragaman Pegawai PU

100%

Tersedianya jaminan resiko kerja utk petugas khusus PMK

100%

Tersedianya pakaian dinas 40.000.000

80 pasang

139.663.750

87 pasang

-

179.663.750 20

Tunjangan Resiko Kerja bagi petugas PMK

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terciptanya peningkatan Aparatur pengetahuan dan keterampilan petugas

Tersedianya tunjangan resiko kerja petugas PMK 100%

25 Org

71.400.000

150.750.000






Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.)

21

Diklat Petugas PMK di Pusdiklatkar Jakarta

Terselenggaranya pelatihan/Bimtek personil PMK di Jkt.

7 Orang

Tersedianya personil PMK yg terampil dalam penanggulangan kebakaran.

100%

50.750.000

22

Pendidikan dan pelatihan formal / non formal

Terlaksananya Diklat /Bimtek/sosialisasi PNS.

5 Orang

Adanya peningkatan mutu PNS dalam pelayanan.

100%

30.000.000

23

Latihan rutin pemadam kebakaran

Terlaksananya pelatihan rutin Personil PMK

4 kali

Penambahan keterampilan personil PMK.

100%

20.000.000

24

Pelatihan sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Terlaksananya sosialisasi pencegahan kebakaran dalam masyarakat

1 kali

Terciptanya pemahaman masyarakat dalam sistem pencegahan kebakaran

100%

50.000.000

V


VI

Terlaksananya pelaporanpelaporan pencapaian Target penganggaran kegiatan

23.500.000

100%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

2 Dok.

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja (Lakip), dan dok. LPPD

100%

3.500.000


Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

2 Dok.

Tersedianya dokumen laporan keuangan semester I dan II.

100%

4.000.000


Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir thn.

1 Dok.

Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun

100%

4.000.000


Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD

2 kali

Tersedianya Dok. APBD dan Dok. APBD Perubahan

100%

6.000.000


Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas PU Tahun 2013 - 2018

1 Dok

Tersedianya acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas PU

100%

6.000.000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Pembangunan Jalan - Pemb. Jalan Lapadde Rw6/Rt1, 2 = 4x500m - Pemb. Jalan Lapadde Rw.6/Rt.2 = 3x250m - Pemb. Jalan Buana Lestari Kel. Bumi Harapan Rw. /Rt. = 4 x 200 m

3.265.500.000

Memperlancar sarana transportasi jalan Tersedianya akses Jalan.

19.338 m²

Pembentukan dan pengaspalan jalan (Lapen) 19.338 m²

100%

2.237.500.000

2000

300.000.000

750

187.500.000

1788

120.000.000





- Pemb. Akses Jalan Kopertis IX (Lompoe) = 4x100m - Pemb. Akses Jalan SD 89 - SMP 11 (Lompoe) = 4x300m - Pemb. Akses Jalan aspal Rw.6,7 (Lompoe) = 4x3000m - Pemb. Akses Jalan Rw.6/Rt.2,4 (Galma) = 4x300m


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.)

400

100.000.000

Musrenbang

1200

130.000.000

Musrenbang

12000

1.000.000.000

1200

300.000.000

Biaya Umum

100.000.000

2 Pembangunan Jembatan

Tersedianya akses jembatan

3 Unit

Tersedianya jembatan penghubung sebanyak 3 Unit

100%

295.000.000

- Pemb. Jembatan, Bumi Hrpn Rw.4/Rt.2 = 3x4m

90.000.000

- Pemb. Jembatan, Bumi Hrpn Rw.5/Rt.4 = 3x3m

75.000.000

- Pelebrn. Jembatan, Bumi Hrpn Rw.2/Rt.2 = 5x4m

120.000.000

Biaya Umum

10.000.000

3 Perintisan jalan

Tersedianya akses jalan baru

1.350 m²

Tersedianya sarana jalan baru 1.350 m² (pengerasan)

100%

395.000.000

- Akses jalan Bumi Harapan Rw.5/Rt.2 = 4x350m(Ljtn)

1400

- Akses jalan Bumi Harapan Rw.1/Rt.1 = 4x150m

600

60.000.000


2500

125.000.000


800

80.000.000


6400


750

50.000.000


600

60.000.000

-

Musrenbang

-

Biaya Umum 4 Pembangunan & Rehabilitasi Trotoar


20.000.000 Tersedianya akses pejalan kaki

2.640 meter Tersedianya trotoar sepanjang 2.640 m

100%

338.000.000

Musrenbang





Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.)


- Pemb. Trotoar Uj.Bulu Rw.7/Rt.1 = 100m

20.000.000

Musrenbang

- Pemb. Trotoar Labukkang, Rw.A,B/Rt.1 = 75m

15.000.000

Musrenbang


20.000.000

- Pemb. Trotoar Labukkang, Rw.C/Rt.4 = 100m

20.000.000

- Pemb. Trotoar Labukkang, Rw.C/Rt.6 = 100m

20.000.000


33.000.000

- Pemb. Trotoar Jl. Lasangga (Lompoe) = 2000m

200.000.000

Biaya Umum VII Program Pembangunan Saluran / Drainase dan Gorong-gorong

10.000.000 6.466.810.900

Terciptanya kelancaran pembuangan air selokan

1 Pembangunan Plat Penutup selokan

Terpasangnya plat penutup di atas saluran

4.979 m

Tersedianya saluran yang tertutup sepanjang 4.979 m.

100%

2.043.537.900

- Pemb. Plat Penutup, Lapadde Rw.1/Rt.2 = 50m

50

21.500.000

- Rehab Plat Penutup, Uj.Bulu Rw.2/Rt.1 = 0,70x60m

60

25.800.000

- Pemb. Plat Penutup, Uj.Bulu Rw.2/Rt.1 = 0,80x100m

100

43.000.000

60

25.800.000


150

64.500.000


80

34.400.000

- Pemb. Plat Penutup, Uj.Bulu Rw.7/Rt.2, 3 = 1mx150m

150

64.500.000


100

43.000.000

- Pemb. Plat Penutup, Uj.Bulu Rw.1/Rt.1 = 60m





Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.)

- Pemb. Plat Penutup, Uj.Bulu Rw.7/Rt.2, 3 = 1mx100m

100

43.000.000


100

43.000.000

- Pemb. Plat Penutup, Uj.Bulu Rw.9/Rt.2, 3 = 1,5mx200m

200

86.000.000

50

23.500.000

- Pemb. Plat Penutup, S.Minangae, Rw.1/Rt.2 = 2x100m

100

45.000.000

- Pemb. Plat Penutup, Capgal, Rw.2/Rt.2 = 100m

100

43.000.000

70

30.100.000

- Pemb. Plat Penutup, T.Sompe, Rw.4/Rt.1,2,3 = 1,25x100m

100

43.000.000

- Pemb. Plat Penutup, Bumi Hrpn, Rw.1/Rt.3 = 200m

200

86.000.000

- Pemb. Plat Penutup, Bumi Hrpn, Rw.5/Rt.4 = 2x300m

300

135.000.000

- Pemb. Plat Penutup, Bukit Hrpn, Rw. /Rt. = 560m

560

240.800.000

- Pemb. Plat Penutup, Lakessi, Rw. /Rt. = 590m

590

253.700.000

- Pemb. Plat Penutup, Wt. Soreang, Rw. /Rt. = 450m

450

193.500.000

9

3.870.000

- Pemb. Plat Penutup, Bukit Indah, Rw. /Rt. = 200m

200

86.000.000

- Pemb. Plat Penutup, Kel.Galma, Rw.5 /Rt.2 = 600m

600

- Rehab Plat Penutup, Lapadde Rw.2/Rt.1 = 400m

400

172.000.000

- Rehab Plat Penutup, Lapadde Rw.3/Rt.2 = 1,20x100m

100

43.000.000


- Pemb. Plat Penutup, T.Sompe, Rw.2/Rt.5 = 1mx70m

- Pemb. Plat Penutup, Ujung Lare, Rw. /Rt. = 9m

-

Biaya umum 2 Pembangunan Drainase

150.567.900 Tersedianya drainase/saluran air

10.194 m

Saluran air / selokan sepanjang 10.194 meter

100%

2.667.724.000


Musrenbang




- Pemb. Drainase Lapadde Rw.9/Rt.1,2,5 = 0,50x1125m


1125

Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.) -

- Pemb. Drainase Lapadde Rw.2/Rt.2 = 0,50x400m

400

160.000.000

- Pemb. Drainase Lapadde Rw.8/Rt.1,2,3,4 = 0,60x200m

200

80.000.000


200

80.000.000


100

40.000.000


150

60.000.000

- Pemb. Drainase Lapadde Rw.6/Rt.1,2 = 1mx200m

200

80.000.000


100

40.000.000


60

24.000.000

- Pemb. Drainase Labukkang Rw.C/Rt.7 = 0,50x48m

48

19.200.000

- Pemb. Drainase Labukkang Rw.A/Rt.8 = 0,50x75m

75

30.000.000

250

100.000.000

- Pemb. Drainase Capgal, Rw.1/Rt.3 = 0,50x40m

40

16.000.000

- Pemb. Drainase Capgal, Rw.3/Rt.2 = 0,50x110m

110

44.000.000

- Pemb. Drainase Tiro Sompe, Rw.1/Rt.1-5 = 0,40x365m

365

146.000.000

- Pemb. Drainase Tiro Sompe, Rw.5/Rt.3 = 0,40x100m

100

40.000.000

1586

100.000.000

- Pemb. Drainase, Bukit Indah, Rw. /Rt. = 0,50x160m

160

64.000.000

- Pemb. Drainase, Ujung Baru, Rw. /Rt. = 0,50x275m

275

110.000.000

- Pemb. Drainase, Ujung Lare, Rw. /Rt. = 1mx50m

50

20.000.000

- Pemb. Drainase S.Minangae, Rw.2/Rt.3,4 = 1mx250m

- Pemb. Drainase, Bukit Hrpn, Rw.06 /Rt.02 = 2x450m






Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.)

- Pemb. Drainase, Jl. Lasangga (Lompoe, Rw.1 /Rt.2) = 0,50 x 500m

500

200.000.000

- Pemb. Drainase, Kel. Lompoe, Rw.3 /Rt.1 = 0,5x300m

300

120.000.000

- Pemb. Drainase, Kel. Lompoe, Rw.5 /Rt. = 0,5x3000m

3000

600.000.000

- Pemb. Drainase, Kel. Lompoe, msk SD 89 = 0,5x300m

300

120.000.000

- Pemb. Drainase, Wt. Bacukiki, (tersebar) = 0,8x500m

500

200.000.000

Biaya Umum


174.524.000

3 Rehabilitasi Drainase

Tersedianya hasil rehab drainase

5.470 m

Tersedianya drainase sepanjang 5.470 m

100%

1.083.321.500

- Rehab Drainase Lapadde Rw.2/Rt.1 = 0,50x520m

520

109.200.000

- Rehab Drainase Lapadde Rw.3/Rt.1, 2 = 0,50x300m

300

63.000.000

- Rehab Drainase Lapadde Rw.5/Rt.2 = 1,5x100m

100

21.000.000

- Rehab Drainase S.Minangae, Rw.1,2,3/Rt. = 1mx600m

600

52.500.000

- Rehab Drainase Tiro Sompe, Rw.1/Rt.4 = 0,40x250m

250

52.500.000

- Rehab Drainase Tiro Sompe, Rw.4/Rt.2 = 0,40x70m

70

14.700.000

- Rehab Drainase Kel.Lumpue, Rw.8/Rt. = 0,50x200m

200

42.000.000

- Rehab Drainase Kel.Lumpue, Rw.5/Rt. = 0,70x175m

175

36.750.000

- Rehab Drainase Bumi Hrpn, Rw.1/Rt.1,2,3 = 0,50x450m

450

94.500.000

- Rehab Drainase Bumi Hrpn, Rw.2/Rt.3,4 = 0,50x800m

800

168.000.000

- Rehab Drainase Bumi Hrpn, Rw.3/Rt.1,2,3 = 0,50x500m

500

105.000.000

- Rehab Drainase Bumi Hrpn, Rw.4/Rt.3 = 0,50x150m

150

31.500.000

- Rehab Drainase Bumi Hrpn, Rw.5/Rt.2 = 0,50x200m

200

42.000.000

Musrenbang





Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.)


- Rehab Drainase Bukit Indah, Rw. /Rt. = 0,50x150m

150

31.500.000

Musrenbang

- Rehab Drainase Lakessi, Rw. /Rt. = 0,50x775m

775

100.000.000

Musrenbang

- Rehab Drainase Ujung Baru, Rw. /Rt. = 0,50x130m

130

27.300.000

Musrenbang

- Rehab Drainase Ujung Lare, Rw. /Rt. = 0,70x100m

100

21.000.000

Musrenbang

Biaya Umum

70.871.500

4 Pembangunan & Rehab Duiker

Tersedianya Duiker

18 Unit

Duiker sebanyak 18 Unit

100%

672.227.500

- Pemb.Duiker Lapadde Rw.8/Rt.1,2,3,4 = 2x6m

42.000.000

- Pemb.Duiker Lapadde Rw.5/Rt. = 2mx2,5m= 2 unit

35.000.000

- Pemb.Duiker Lapadde Rw.6/Rt.1 = 5mx4m

-

- Pemb.Duiker, Bukit Hrpn Rw. /Rt. = 3x6m

63.000.000

- Pemb.Duiker, Bukit Hrpn Rw. /Rt. = 3x4m = 9 unit

Musrenbang Musrenbang

378.000.000

- Pemb.Duiker, Lakessi Rw. /Rt. = 2x4m

28.000.000

- Pemb.Duiker, Ujung Lare Rw. /Rt. = 2x4m = 2 unit

56.000.000

- Rehab.Duiker Labukkang Rw.B/Rt.6 = 2,5mx2,5m

26.250.000

Biaya Umum

43.977.500

VIII Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Musrenbang

1.163.115.000

Terciptanya suatu area yg aman dari kikisan air dan longsor

1 Pembangunan Turap/Talud dan Bronjong

Musrenbang

Tersedianya alat pengaman kikisan air dan longsor

870 m²

Tersedianya Talud 870m²

100%

475.615.000

- Pemb. Talud Lapadde Rw.6/Rt.1&2 = 230m

230

100.000.000

Musrenbang

- Pemb. Talud Capgal, Rw.2/Rt.1 = 1,5x100m

150

80.000.000

Musrenbang




- Pemb. Talud Capgal, Rw.5/Rt.1 = 1mx100m


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

100

50.000.000

- Pemb. Talud T.Sompe, Rw.1/Rt.2 = T.2mx10m

20

11.000.000

- Pemb. Talud T.Sompe, Rw.1/Rt.5 = T.9mx20m

180

99.000.000

190

104.500.000

- Pemb. Talud, Bumi Hrpn Rw.5/Rt.3 = 0,40x190m Biaya Umum

Musrenbang

31.115.000

2 Pembangunan Tanggul

Tersedianya alat pengaman kikisan air dan longsor

1.952 m²

Tersedianya Tanggul sepanjang 1.952m²

100%

687.500.000

- Pemb. Tanggul, Lapadde Rw.4/Rt.4 = 4mx200m

800

400.000.000

- Pemb. Tanggul, Bumi Hrpn Rw.4/Rt.1 = 1mx100m

100

75.000.000

- Pemb. Tanggul, Bumi Hrpn Rw.5/Rt.1 = 1mx110m

110

82.500.000

- Pemb. Tanggul, Bukit Hrpn Rw. /Rt. = 817m

817

-

- Pemb. Tanggul, Bukit Indah Rw. /Rt. = 70m

70

50.000.000

Musrenbang

- Pemb. Tanggul, Ujung Baru Rw. /Rt. = 55m

55

40.000.000

Musrenbang

Biaya Umum IX

(Rp.)


Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

40.000.000 8.294.713.030

Terlaksananya peningkatan kualitas jalan

1 Rehabilitasi / Peliharaan Jalan (Hotmix) ~ DAK

Terlsksananya perbaikan/peningkatan jalan aspal

54.932 m²

Tersedianya akses jalan aspal (Hotmix) sepanjang 54.932m²

6.702.390.000

100%

7.888.713.030

- Akses jalan di Lapadde Rw.9&5/Rt.1,2,3,4= 3x2600m

7.800

1.000.000.000

- Akses jalan Lapadde Rw.4/Rt.1,2,3,4 = 4x2000m

8.000

1.200.000.000

- Akses jalan S.Minangae, Rw.3/Rt.1,2 = 6x1000m

6.000

900.000.000

Musrenbang





Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

- Akses jalan Bumi Harapan, Rw.5/Rt.1,4 = 4x225m

900

135.000.000

- Akses jalan Bumi Harapan, Rw.2/Rt.1 = 3x150m

450

67.500.000

- Akses jalan Bumi Harapan, Rw.3/Rt.3 = 3x150m

450

67.500.000

- Akses jalan Bukit Harapan, Rw. /Rt. = 4x3768m

15072

1.800.000.000

- Akses jalan Bukit Indah, Rw. /Rt. = 4x240m

960

100.000.000

- Akses jalan Kp,Pisang, Rw. /Rt. = 4x100m

400

60.000.000

- Jalan Maspul Ujung Baru, Rw.009 /Rt. = 4x150m

1.400

220.000.000

4.000

277.390.000

- Akses jalan Perumnas Lompoe blok E,F = 3x500m

1.500

175.000.000

- Akses jalan Lama'denra, Wt.Bacukiki = 4x2000m

8.000

700.000.000

- Akses jalan Wt. Soreang, Rw. /Rt. = 5x800m

Dana Pendamping

670.239.000

Biaya Umum

516.084.030

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan

Terlaksananya peningkatan/perbaikan jalan dan simpul-simpulnya

4 Kecamatan Tersedianya akses transportasi yang lancar

100%

- Pemeliharaan Rutin Jalan ( Tersebar )

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

6.000.000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

415.000.000

Tersedianya dukungan peralatan untuk kelanjutan dan

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat

XI

406.000.000

400.000.000

Biaya Umum X

(Rp.)

Terlaksananya penggantian suku cadang, service dan BBM kendaraan alat berat Terciptanya normalisasi sungai 100%

15 Unit

Tersedianya kendaraan alat berat yg siap pakai

100%

415.000.000

1.813.813.500





1 Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi


Tolok Ukur Terlaksananya rehab/pemeliharaan jaringan irigasi

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan Target 3 unit

Tolok Ukur Terlaksananya pembagian

DAK

air yg merata di sekitar area

Pendamping (DAU)

pertanian

Target 100%

1.001.550.000 100.155.000

Biaya Umum

70.108.500

2 Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi

Tersedianya jaringan irigasi persawahan/pertanian

4 unit

Terlaksananya pembagian air yg merata di sekitar area pertanian

100%

642.000.000

- Pemeliharaan Rutin Bendung Lamerri

150.000.000

- Pemeliharaan Rutin Bendung Akkajangnge

150.000.000

- Pemeliharaan Rutin Bendung Buto

150.000.000

- Pemeliharaan Rutin Bendung Caramele

150.000.000

Biaya umum XII

(Rp.) 1.171.813.500

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah / Sanitasi

1 Pengembangan Sistem distribusi Air Minum

42.000.000 2.459.583.500

Terlaksananya peningkatan / kelancaran suplai air bersih dan pemanfaatan Tersedianya alat dan jaringan pensuplai air bersih

2 unit

Memperlancar suplai air bersih/air minum

100%

DAK

997.787.700 852.810.000

Pendamping (DAU)

85.281.000

Biaya Umum

59.696.700

2 Sanitasi lingkungan - Pembangunan Sanitasi (SLBM) ~ DAK / 3 lokasi Pendamping Biaya Umum - Biaya proses identifikasi dan penentuan lokasi (Pemberdayaan Masyarakat), Perencanaan dan supervisi

Tersedianya sarana sanitasi lingkungan

3 Unit

Tersedianya bak komunal dan MCKJ

100%

1.461.795.800 1.238.810.000 123.881.000 99.104.800 -






Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

XIII Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

(Rp.) 880.000.000

Operasional PNPM

130.000.000

Dana pendamping PNPM

750.000.000

XIV Programa Perencanaan dan Pendataan 1 Prasurvey dan Asistensi Perencanaan

Tersedianya data acuan standar harga bahan dan hasil asistensi

152.000.000 Tersedianya data hasil survey untuk usulan tahun berikutnya dan hasil asistensi perencanaan tekhnis.

2 Dok.

Dokumen hasil survey lokasi dan hasil asistensi perenc.Tek.

100%

75.000.000

2 Survey dan pembuatan acuan harga standar bahan material

Tersedianya data standar harga satuan bahan/material

1 Dok.

Dokumen standar harga bahan/material

100%

27.000.000

3 Revisi Dokumen RPIJM

Tersedianya data hasil revisi

1 Dok.

Dokumen hasil revisi RPIJM

100%

50.000.000


Urusan : Kearsipan dan Perpustakaan SKPD : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

No

XXX I

II

SKPD, Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan

Lampiran 3 Indikator Kinerja Capaian Program Tolok Ukur


IV

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Meningkatnya manajemen kearsipan

100%

13.000.000

1 Pengumpulan data

Terkumpulnya data/arsip dari masing-masing SKPD

2 Pengklasifikasian data

Pengelompokkan arsip berdasarkan jenis dan spesifikasinya

3 Penggunaan system catalog

tersedianya system katalog data arsip

Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah

Program Pemeliharaan rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Menyelamatkan dan melestarikan dokumen

100%

5.000.000

terklasifikasinya data dari beberapa SKPD

100%

4.000.000

terlaksananya system katalogisasi

100%

4.000.000 2.500.000

1 unit kotak terlaksananya pengadaan sarana arsip pengolahan dan penyimpanan arsip

100%

100%

2.500.000

9.000.000

terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (jasa)

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

terlaksananya monitoring dan evaluasi serta tersediaya laporan keondisi data meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun

terkumpulnya data dari beberapa SKPD

100%

tersedianya kotak arsip dan tempat penyimpanan arsip in aktif lainnya Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana kearsipan

1 tahun 100%

1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip



1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip III

Hasil Kegiatan

1 tahun

1 kegiatan

terlaksananya pemeliharaan berkala sarana pengolahan arsip

100%

4.000.000

evaluasi dan laporan kondisi dan situasi data

100%

5.000.000

100%

320.800.000


terlaksananya surat menyurat dan biaya aadministrasi

1 tahun

tersedianya jasa surat menyurat

100%

14.000.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

tersedianya biaya pemakaian jasa telepon, air dan listrik

1 tahun

tersedia jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

100%

39.900.000

HALAMAN 1


No

V


Indikator Kinerja Capaian Program Target

Tolok Ukur

Target

tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, serta Bantuan BBM

1 tahun

tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas/operasional

100%

4.000.000


tersedianya Keuangan

adm.

1 tahun

tersedianya jasa administrasi keuangan

100%

93.000.000


terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (petugas kebersihan)

1 tahun

tersedianya jasa kebersihan kantor

100%

14.400.000

6 Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja

terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa service)

12 bulan

tersedianya jasa Perbaikan peralatan kerja

100%

11.500.000

7 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

instalasi

tersedianya biaya pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan

4 triwulan

tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

4.000.000


tersedianya biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 kegiatan

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

15.000.000

9 Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

tersedianya bahan bacaan peralihan perundang-undangan

dan

100%

30.000.000

10 Penyediaan Logistik

tersedianya biaya makan dan minuman harian pegawai, serta pertemuan

4 triwulan

tersedianya makanan dan minuman rapat dan lembur pelayanan Sabtu Minggu

100%

20.000.000

11 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya biaya dinas ke luar daerah

terlaksananya rapat-rapat konsultasi luar daerah

100%

75.000.000

peralihan


meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

biaya

jasa

perjalanan

12 bulan

Tolok Ukur

Target

dan

100%

86.200.000


memperpanjang gedung kantor

usia

pakai

1 tahun

terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor

100%

15.000.000

2 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Biaya operasional Pejabat Eselon/Bendahara dan Penagih Buku serta Pelayanan Mobil Perpustakaan keliling

1 tahun

terlaksananya kegiatan operasional dan pelayanan Perpustakaan Keliling

100%

71.200.000

100% VI

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas/operasional

dan

Tolok Ukur

Keluaran Kegiatan


meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100%

, 25.000.000

HALAMAN 2


No





VII

Program Peningkatan pengembangan system meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD

VIII

kinerja

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

terlaksananya dan tersedianya biaya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur PNS

1 tahun

terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

100%

100%

dan


23.500.000

tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar kinerja (LAKIP)

capaian realisasi

1 dokumen

tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

100%

3.500.000

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

tersedianya laporan selama 2 semester

keuangan

2 dokumen

tersusunnya semesteran

keuangan

100%

4.000.000


tersedianya laporan keuangan akhir tahun (Neraca, LRA, dan CALK)

1 dokumen

tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

100%

4.000.000


tersedianya (RKA_SKPD, DPPA_SKPD)

3 dokumen

tersusunnya Anggaran SKPD

100%

6.000.000


Tersusunnya Renstra Tahun 2013-2018

1 dokumen

Tersedianya acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan

100%

6.000.000

Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan

mengembangkan budaya dan pembinaan terhadap perpustakaan

anggaran SKPD DPA_SKPD, dan SKPD

laporan

100%

273.500.000

1 Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Sekolah

meningkatnya kemampuan pengelolaan Pustakawan sekolah

25 sekolah

2 Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah

bertambahnya jumlah koleksi buku perpustakaan daerah

4800 Eks

3 Pengelolaan bahan pustaka

terkelolanya bahan pustaka

4 Lomba Perpustakaan sekolah

terlaksananya perpustakaan sekolah

lomba

1 kegiatan

5 Operasional Perpustakaan Keliling

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya baca

1 kegiatan

1 tahun

HALAMAN 3

terlaksananya supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan sekolah

100%

20.000.000

tersedianya bahan bacaan

100%

155.000.000

tenaga pengelola bahan pustaka

100%

20.000.000

termotivasinnya pengelola perpustakaan sekolah dalam menata dan mengelola manajemen administrasi perpustakaan

100%

27.000.000

terlaksananya operasional perpustakaan keliling.

100%

24.000.000


No




Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target


Pagu Indikatif (Rp)

Tolok Ukur

Target

6 Pengembangan fasilitas layanan perpustakaan

tersedianya Internet gratis 2 unit melalui penambahan PC dan komputer dan mesin Fotocopy 1 unit mesinfotocop y

terlayaninya pemustaka/pengunjung yang ingin mencari data melalui internet dan mempermudah memperoleh mendapatkan bahan pustaka

100%

25.000.000

7 Penambahan Ruang Baca Perpustakaan

tersedianya ruang baca yag memenuhi syarat dan memadai

gedung 3 lantai

terlayaninya pemustaka/pengunjung

100%

0

8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

evaluasi terhadap program dan kegiatan serta pelaporan hasil evaluasi

1 kegiatan

terlaksananya monitoring dan evaluasi

100%

2.500.000

HALAMAN 4

Urusan : Kesehatan SKPD

Lampiran 3

: RSUD. A. Makkasau Indikator Kinerja

No

Program / Kegiatan


III

Target

RSUD. A. MAKKASAU

I

Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah

1

Kegiatan Pelayanan BLUD Honorarium PTT Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Jasa Pelayanan Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Cetak Belanja Makanan dan Minuman Pasien Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

2 Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD

Pagu Indikatif (Rp)



Tolak Ukur

Target 30.869.600.000

Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada Pasien

100%

28.676.300.000

26.483.000.000 108.000.000 25.000.000 14.000.000.000 9.000.000.000 600.000.000 150.000.000 1.500.000.000 100.000.000 1.000.000.000 2.193.300.000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

30.000.000

Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara

30.600.000

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

13.200.000

Honorarium PPTK/Pejabat Pembuat Komitmen

15.000.000

Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur

20.000.000

Uang Lembur PNS Belanja ATK Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

20.000.000 100.000.000 50.000.000 3.000.000 43.400.000 5.700.000

Belanja Pengisian Tabung Gas

50.900.000

Belanja Telepon

25.000.000

Belanja Air

77.000.000

Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Paket/Pengiriman Belanja STNK Belanja Penggandaan

660.000.000 21.000.000 2.000.000 6.500.000 40.000.000



Program / Kegiatan


Belanja Makanan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pagu Indikatif (Rp)


Tolak Ukur


Tolak Ukur

Target 200.000.000 10.000.000 150.000.000

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

75.000.000

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

75.000.000

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

370.000.000

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur RS

50.000.000

Belanja Pemeliharaan Gedung RS

50.000.000


Urusan

: Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

SKPD

: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja



No



Tolak Ukur


Tolak Ukur

Target

XVI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1


1.


2.

3.

Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan jumlah layanan yang ada

100%

629.600.000

10000 Lembar


Terpenuhinya jasa komunikasi telepon, listrik dan air

12 Bulan Komunikasi lancar serta terpenuhinya kebutuhan air bersih dan listrik

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya premi asuransi kesehatan Perizinan kendaraan bermotor (STNK)

Terlaksananya administrasi surat menyurat

5.


6.

300 orang Terpenuhinya jaminan kesehatan 8 unit Terpenuhinya perizinan kendaraan bermotor

90%

20.000.000

100%

10.000.000

90%

30.000.000

100%

2.500.000

Tersedianya jasa administrasi 42 orang Terlasananya Ad- ministrasi keuangan dan PTT keuangan dengan lancar

100%

244.200.000


Tersedianya petugas dan peralatan kebersihan

90%

35.400.000

7.


Tesedianya jasa perbaikan peralatan kerja (AC, Komputer dll)

100%

10.000.000

8.


Tersedianya alat-alat listrik penerangan kantor

6 Jenis

Terpenuhinya alat-alat listrik penerangan kantor

100%

4.000.000

9.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

90%

Tersedianya pengadaan komputer/laptop dan kelengkapannya

2 unit

Terpenuhinya kebu tuhan peralatan kantor

100%

-

90%

Tersedianya referensi bahan 4 Meningkatnya wawa san dan bacaan (surat kabar/majalah) Examplar menumbuh kan minat baca

100%

3.500.000

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan


1.150.655.000

Terkirimya surat

4.

Pagu Indikatif (Rp)

4 Orang, Terjaganya dan ter18 Jenis peliharanya keber-sihan lingkungan 9 jenis 29 Terpeliharanya peralatan unit kantor

Kantor Satpol PP

Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

No

2

III

4



Tolak Ukur


Tolak Ukur

Target

11. Penyediaan bahan logistik kantor

90%

Tersedianya makan minum harian, rapat dan bahan logistik kantor

7 Jenis

Terpenuhinya kebu tuhan makan minum harian, rapat dan bahan logistik kantor

100%

12. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daearah

90%

Tersedianya biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar propinsi

20 kali

Rapat-rapat koor dinasi berjalan lancar

90%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


90%


60.000.000

93.555.000

90%

Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 unit

Terpeliharanya gedung kantor 90%

5.000.000

2.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanl

60%

Terpeliharanya Suku Cadang 8 Unit Lancarnya kegiatan dan BBM kendaraan Kendaraan operasional Dinas/Oprasional

60%

84.555.000

3.


90%

Tersedianya jasa perbaika mebeleur kantor

90%

4.000.000


Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6 Jenis

Terpeliharanya meubeleur kantor

80%

59.000.000

1.


Tersedianya kontribusi pelaksanaan kegiatan

4 kali

Meningkatnya kinerja dan SDM anggota

2.

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi PP

Terlaksananya Diklat Dasar Pol PP

90%

Meningkatnya SDM Anggota Satpol PP


80%


Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

30.000.000 9.000.000

Meningkatnya Pengembangan 100% Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

23.500.000

1.


100%

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1 Buah Tersedianya informasi capaian 100% Dolumen kinerja dan realisasi kinerja SKPD

3.500.000

2.


100%

Tersedianya laporan keuangan semesteran

2 Meningkatnya pe laporan Dokumen keuangan semesteran

100%

4.000.000

3.


100%


1 Meningkatnya pe laporan Dokumen keuangan akhir tahun

100%

4.000.000

Kantor Satpol PP


No

5

6

4.


5


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tolak Ukur


Tolak Ukur Tersedianya dokumen anggaran SKPD Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 2013-2018

Terwujudnya pemberdayaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat


Tolak Ukur

3 Meningkatnya perencanaan Dokumen dan penganggaran SKPD 1 Dok

Target 100%


90%

Pagu Indikatif (Rp)

6.000.000

100%

90.000.000

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tersedianya tenaga pengendali keamanan lingkungan

90%

Meningkatnya keama nan dan 90% kenyamanan lingkungan

50.000.000

2'

Pengendalian keamanan lingkungan

Penilaian Pos kamling dan makan minum pengamanan Unjuk rasa

90%

Terbinanya pos siskamling dan terpenuhinya makan minum pengamanan unjuk rasa

40.000.000

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

90%

80%

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan 1.

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

200.000.000

Terlaksananya Pengendalian Penegakan Perda

80%


6.000.000

1.

1.

7

Capaian Program

Meningkatnya kesadaran 80% masyarakat terhadap manfaat perda

Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kantor Satpol PP

Kantor Satpol PP

200.000.000

55.000.000

90%

Terlaksananya Pentas seni 40 orang Tercapainya prestasi disetiap korsik pada HUT POL. PP dan pentas / perayaan Perayaan lainnya

90%

55.000.000

Makassar

URUSAN

: OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWIAN

SKPD

: SEKRETARIAT DAERAH KOTA


NO.



SKPD


Tolok Ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

Jawab

XVIII SEKRETARIAT DAERAH KOTA

20.882.700.000

BAGIAN PEMBANGUNAN

2.642.980.000 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah kota

100%

Penanggung

I


1.742.980.000

1

Rehabilitasi berat ruang pola

Terlaksananya rehabilitasi berat ruang pola

1 unit

Meningkatnya kualitas bangunan ruang pola

100%

300.000.000

2.

Rehabilitasi sedang gedung PKK

Terlaksananya rehabilitasi ringan gedung PKK

1 unit

Meningkatnya kualitas gedung PKK

100%

300.000.000

3.

Pembangunan pagar belakang dan tempat parkir Binalipu

Terlaksananya pembangunan pagar belakang Binalipu

1 paket

Meningkatnya keamanan kantor binalipu

100%

-

4.

Penyelesaian Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Walikota

Terlaksananya penyelesaian rehabilitasi rumah jabatan wakil walikota

1 paket

Meningkatnya usia penggunaan gedung rumah jabatan wakil walikota

100%

600.000.000

5.

Pembangunan Pagar Samping Rumah Jabatan Wakil Walikota

Terlaksananya pembangunan pagar samping rujab wawali

1 paket

Meningkatnya keamanan dan keindahan Rujab wawali

100%

45.000.000

6.

Rehabilitasi Berat Ruang Kerja Wakil Walikota

Terlaksananya Rehabilitasi Berat Ruang Kerja Wakil Walikota

1 paket

Meningkatnya usia penggunaan gedung ruang kerja wakil walikota

100%

250.000.000

7.

Rehabilitasi Ringan Ruang Kerja Walikota

Terlaksananya Rehabilitasi Ringan Ruang Kerja Walikota

1 Paket

Meningkatnya usia penggunaan gedung ruang kerja walikota

100%

126.540.000

8

Pembangunan Gazebo Rujab Sekretaris Daerah

Terlaksananya Pembangunan Gazebo Rujab Sekretaris Daerah

1 paket

Meningkatnya fungsi rujab wakil walikota

100%

75.000.000

9

Rehabilitasi Berat Kamar Mandi Lapangan Tennis Rujab Walikota

Terlaksananya Rehabilitasi Berat Kamar Mandi Lapangan Tennis Rujab Walikota

1 paket

46.440.000




SKPD


Tolok Ukur

Target

II.


1

Operasional LPSE

Terlaksananya pengadaan barang/jasa secara elektronik

2

Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Terlaksananya pelelangan pengadaan barang/jasa

250 paket

3

Sertifikasi Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Terlaksananya sertifikasi pengadaan barang/jasa

150 orang

III

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

1

Pembinaan Administrasi, Pelaporan dan Pengendalian Kinerja Kegiatan

IV.

1

Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN Terlaksananya prinsipMASYARAKAT prinsip keadilan, transparansi, kompetensi efesiensi dan efektifitas serta keterbukaan

Opersional Tim Pembaharuan Pengadaan Barang/Jasa (PAU)

BAGIAN ORGANISASI

Pagu Indikatif (Rp)


Target

Jawab 750.000.000

1 tahun

1 paket

Meningkatnya transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam lingkup pemerintah kota Parepare Meningkatnya transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam lingkup pemerintah kota Parepare Meningkatnya pengetahuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

80%

200.000.000

80%

450.000.000

80%

100.000.000

100.000.000

100%

Terlaksananya pembinaan administrasi, pelaporan, penataan dan pengendalian kinerja kegiatan

100%

Meningkatnya pembinaan andmistrasi dan ketersediaan laporan, penataan dan pengendalian kinerja kegiatan

80%

100.000.000

50.000.000

100%

Terlaksananya pembaharuan pengadaan barang/jasa

1 paket

Meningkatnya perubahan pengelolaan pengadaan barang/jasa

80%

Penanggung

50.000.000

440.000.000




I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

SKPD


Tolok Ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Penanggung

Target

Jawab 75.000.000

100%

1

Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian Setdako

Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Setdako

100%

Administrasi kepegawaian tertata dengan baik

170 PNS

Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

100%

75.000.000

Bagian Organisasi

2

Pembuatan Buku Diary 2013

Terwujudnya kelancaran koordinasi kedinasan antar lembaga

100%

Terlaksananya pembuatan buku diary

300 Buku

Tersedianya buku diary Tahun 2012 untuk eselon II, III dan IV, DPRD dll

100%

-

Bagian Organisasi

3

Pengadaan Mesin Badge

Adanya Mesin Badge

100%

Tersedianya Mesin Badge

Mesin Badge

1 Unit

-

Bagian Organisasi

II

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100%

4

Monitoring Kelembagaan

Terbentuknya organisasi perangkat daerah yang rapi struktur kaya fungsi

100%

5

Bintek Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

6

Pembinaan Kelompok Budaya Kerja

Terciptanya budaya kerja yang baik

100%

Terlaksananya budaya kerja

7

Penyusunan Pola Karier Pegawai

Terciptanya pola karier pegawai

100%

Terlaksananya pola karier pegawai

III

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

8

Penyusunan LAKIP dan RKT

Tersusunnya Lakip dan RKT Setdako

100%

1 Unit

150.000.000

Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dan Pejabat Fungsional Umum SKPD

35 SKPD

Terlaksananya bintek analisis jabatan dan analisis beban kerja

50 org

35 SKPD 100%

Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja Terciptanya Budaya Kerja yang Baik Pola Karier Pegawai

100%

75.000.000

Bagian Organisasi

100%

75.000.000

100%

-

Bagian Organisasi

100%

-

Bagian Organisasi

215.000.000

Buku Lakip dan RKT Setdako

10 Buku

Tersusunnya Lakip dan RKT Setdako

100%

15.000.000

Bagian Organisasi




Target

Pembinaan Kinerja SKPD

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik dan SKPD

100%

Pelayanan Publik pada SKPD

10

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Terciptanya standar kompetensi jabatan

100%

Terlaksananya standar kompetensi jabatan

11

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tersusunnya Buku IKM tahun 2012

12



9

SKPD


Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

Penanggung

Target

Tolok Ukur

Target

5 SKPD

Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada SKPD

100%

45.000.000

Bagian Organisasi

100%

Standar kompetensi jabatan

100%

50.000.000

Bagian Organisasi

1 paket

Tersedianya buku IKM tahun 2012

100%

95.000.000

1 Dok


Jawab

10.000.000

BAGIAN HUMAS

834.590.000

I

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

1

Penyediaan Bahan Penunjang Pelayanan Keprotokoleran dan Kehumasan dalam bentuk Plakat, VCD dan Buku Profil Kota Parepare serta Label Kursi Keprotokolan

Tersedianya plakat, VCD, serta lebel kursi keprotokoleran

1 Paket

Terpenuhinya Bahan Penunjang Pelayanan Keprotokoleran dan Kehumasan

100%

2

Kegiatan visualisasi berbagai kegiatan Pemerintah Kota Parepare dalam bentuk kliping berita, dokumentasi foto, dan pengadaan kalender kegiatan pemerintah daerah.

CD dokumentasi, klipping berita, kalendar kegiatan, dan baliho

70 Paket

Tervisualisasikannya berbagai kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah

100%

50.000.000

3

Pengelolaan Website Setdako Parepare

Operasionalisasi website Setdako Parepare

600 Paket

Terpublikasikannya berbagai kegiatan Pemerintah Kota Parepare melalui media online. Jumlah 700 berita dan 700 foto di Website Setdako Parepare

100%

30.000.000

4

Operasionalisasi layanan Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan (SIPP) melalui kegiatan operasionalisasi SMS Centre

Tersedianya media Apresiasi masyarakat, melalui SMS center Pemkot Parepare

Kurang Operasionalisasi SMS Center Lebih 100 Pemkot Parepare sms/bulan

100%

25.140.000

5

Kegiatan Pembuatan Buku Kinerja Tahun 2012

tersedianya buku rekaman kinerja pemerintahan /SKPD selama tahun 2012

1500 Buku tersedianya buku rekaman kinerja pemerintahan /SKPD selama tahun 2012

100%

-

6

Pembuatan Buku Profil Kota Parepare

Terlaksananya Pembuatan Buku Profil Pemda Kota Parepare

100%

-

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi

100%

160.140.000

150 Buku

Tersedianya Buku Profil Pemda Kota Parepare

55.000.000




SKPD


Tolok Ukur Terlaksananya Pembuatan film Dokumenter Potensi Kota Parepare

Target

Tolok Ukur

40 Titik Kegiatan

Tersedianya Film Dokumentesi Potensi Kota Parepare dalam bentuk audio visual untuk 40 titik

7

Pembuatan film Dokumenter Potensi Kota Parepare

II

PROGRAMPENYEDIAAN BAHAN BACAAN PEMERINTAH DAERAH

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan pada tahun 2012

III

PROGRAM PENINGKATAN SDM KEHUMASAN PEMERINTAH Lancarnya Pelaksanaan DAERAH Tugas-Tugas Keprotokolan dan Kehumasan

9

Mobilitas Transpor Protokol

Penyediaan Transpor Protokol

10 Org staf Lancarnya mobiltas Satgas Protokol Protokol Dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Sehari-Hari

10

Peningkatan kemampuan komunikasi (lisan/tertulis) aparatur kehumasan dalam melaksanakan tugas-tugas kehumasan

11 Org staf Peningkatan kualitas SDM Humas Aparatur Kehumasan

11

Pengadaan Pakaian Seragam Staf Protokol dan Staf Kehumasan Pemda Kota Parepare

Meningkatnya kemampuan komunikasi (lisan/tertulis) aparatur kehumasan dalam melaksanakan tugas-tugas Tersedianya Seragam Staf ProtokoL dan KeHumasan

IV

PROGRAM KERJASAMA PENYEBARLUASAN INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA

12

Kontrak Halaman Parepare Bandar Madani

13

Publikasi Kehumasan

Pemenuhan SumberSumber Informasi Bahan Bacaan Bagi Pemerintah

Terwujudnya Pelaksanakan Kemitraan Dengan Media Massa Melalui

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

Penanggung

Target 100%

100%

Jawab -

100.000.000 Penyediaan bahan bacaan koran, majalah, dll

35 Media Cetak

Terpenuhinya kebutuhan bacaan informasi dalam lingkup setdako Parepare

100%

100%

100.000.000

90.000.000

4 Jenis Pakaian untuk 21 Orang

Terpenuhinya Motifasi dalam Menjalankan Tugas-Tugas KeProtokoleran dan KeHumasan

100%

50.000.000

100%

40.000.000

100%

0

484.450.000

100% Pemuatan Berita Pemkot Parepare pada Halaman Surat Kabar Setiap Pekan Selama 1 Tahun Publikasi Berita Pembangunan dan Pemerintahan Pada Media Cetak, Media Elektronik, dan media Lainnya, serta Publikasi Melalui Konfrensi Pers

Berita/ Minggu

Meningkatnya pemahaman Kalangan Eksternal Tentang Berita Pembangunan dan Pemerintah Kota Parepare

Publikasi 30 Terserapnya Berita Pembangunan Kegiatan dan Pemerintahan Kota Parepare Serta Terjalinnya Hubungan Erat Dengan Insan Pers

100%

49.800.000

100%

304.650.000




SKPD


Pagu Indikatif (Rp)


Penanggung

Tolok Ukur

Target

14

Oprasionalisasi Media Center Pemda Kota Parepare

Peningakatan Pemanfaatan dan Oprasional Media Center

Ruangan Media Center Pemkot Parepare

15

Media Tour

Peningkatan Hubungan Kemitraan dan Kerjasama Antara Pemerintah Kota Parepare dengan InstitusiInstitusi dan Pekerja Media

16

Pembuatan Sambutan Walikota

Terlaksananya Pembuatan Naskah Sambutan Walikota

17

Peningkatan Hubungan Komunikasi dengan Pekerja dan Instituasi Media

Meningkatnya hubungan kemitraan dan kerjasama antara pemerintah Kota Parepare dengan institusi dan pekerja media

-

18

Pengadaan Internet Mobile

Terlaksananya pengadaan Mobile Internet

-

Optimalisasi Pemanfaatan Media Center

Target 40.000.000

Pekerja Terciptanya Hubungan Kemitraan Media/Temp dan Kerjasama yang Baik antara at Pemerintah Kota Parepare dengan Institusi-Institusi dan Pekerja Media

100%

0

Sambutan/R Tersedianya Naskah Sambutan p. Walikota Parepare

100%

90.000.000

BAGIAN KESRA I

PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

1

Zikir dan Taushiyah

2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peribadatan

3

Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) Tingkat Kota

4

Pengangkatan Tenaga Tidak Tetap Masjid Islamic Centre dan Tka/TPA Islamic Centre

Jawab

100%

860.700.000 Prosentase Peningkatan Pembinaan thd Bahaya

100% Terselenggaranya kegiatan zikir dan tausiyah 100%

Terlaksananya Pembuatan WC, Rehab plafon TKA/TPA Islamic Centre dan Pengecatan mushallah

100%

Meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan

100%

1 Masjid dan Tersedianya WC dan 1 mushallah terlaksananya rehab plafon TKATPA

Terlaksananya Perlombaan Santri/Santr tentang Isi Kandungan Al-quran iwati TKA/TPA Terlaksananya Pengangkatan 95% Terpenuhinya Tenaga Tidak Tetap 100% Tenaga Tidak Tetap Masjid Masjid Islamic Centre dan Islamic Centre dan Tka/TPA Tka/TPA Islamic Centre Islamic Centre

22.000.000

-

100.000.000 31.200.000




5

Amaliah Ramadhan

6

Pembinaan Tilawah

7

Pelatihan Guru Mengaji dan ustadz/Ustadzah TKA-TPA

8

9

SKPD


Tolok Ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Penanggung

Target

Jawab

Terselenggaranya Perlombaan yang Bernuansa Religius di Bulan Ramadhan

SKPD, Remaja masjid dan majelis taklim

50.000.000

Prosentase Peningkatan Bacaan Tajwid dan Lagu

Terlaksananya Pembinaan Tilawah Al-quran

Anak-anak, Remaja dan Dewasa

50.000.000

Prosentase PeningkatanMetode Baca Alquran

Terlaksananya Pelatihan Guru Mengaji dan Ustadz/Ustadzah TKA/TPA

120 orang

MTQ Tingkat Provinsi

Terlaksananya Pengiriman Kontingen Ke MTQ Tingk. Provinsi

40 Orang

MTQ Tingkat Kota

Terlaksananya MTQ Tingkat Kota Parepare

55 Orang

10

Pengembangan minat masyarakat bidang keagamaan

Terselenggaranya kegiatan takbir keliling

11

Pembinaan dan peningkatan mental keagamaan

12

100%

60.000.000

Peserta yang Berprestasi padsa tingkat propinsi

100%

100.000.000

Peserta yang berhak Mengikuti MTQ Tingk Provinsi

100%

100.000.000

100%

Terbentuknya karakter masyarakat yang religius

100%

44.000.000

Terselenggaranya kegiatan Isra mi'raj dan Maulid

100%

Meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan

100%

44.000.000

Festival Maulid Nusantara

Terlaksananya pengiriman kontongfen maulid nusantara

95%

Tersebabrnya informasi tentang potensi daerah

100%

13

Pelatihan Kaefiat Memandikan Janazah

Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Memandikan Janazah

Meningkatnya Pemahaman tentang kaefiat janazah

100%

-

14

Peningkatan pemahaman keagamaan

Terselenggaranya ceramah agama bagi pegawai lingkup setdako

100%

Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam bidang keagamaan

100%

2.000.000

15

Penyusunan Profil Kesejahteraan Rakyat

Tersedianya data-data makro terkait keadaan dan kondisi pembangunan kesejahteraan rakyat

100%

Meningkatnya ketersediaan data tentang kesejahteraan rakyat

100%

-

16

Pembinaan Anak Remaja

Terlaksananya pelatihan anak remaja

100%

Peningkatan perilaku positif bagi anak remaja

100%

40.000.000

17

Pelatihan UKS

Meningkatnya pengetahuan para pengelola UKS

100%

18

Pendataan Ormas

Penyusunan data ormas

100%

160 orang

75.000.000

40.000.000 Tersedianya data ormas

5.000.000




SKPD


Tolok Ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

19

Pendataan Anggota Veteran

Terlaksananya pendataan Anggota Veteran

100%

Tersedianya data anggota veteran, janda korban 40.000 jiwa dan minvet

100%

7.500.000

20

Pembinaan dan Pengawasan NAPZA

Terlaksananya pelatihan / penyuluhan NAPZA

100%

Terlaksananya pelatihan NAPZA dan peringatan hari anti narkoba internasional (HANI)

100%

45.000.000

21

Peningkatan jiwa nasionalisme

Terlaksananya peringatan Hari Veteran/Legiun Veteran, Peringatan Hari Pahlawan dan Peringatan Hari Korban 40.000 jiwa

95%

Meningkatnya jiwa nasionalisme melalui peringatan Hari Veteran/Legiun Veteran, Peringatan Hari Pahlawan dan Peringatan Hari Korban 40.000 jiwa

100%

45.000.000

Jawab

BAGIAN EKONOMI

840.000.000

I

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PEREKONOMIAN

330.000.000

1

Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kota Parepare

Mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pokok masyarakat miskin kota Parepare

100%

Terdistribusinya beras Raskin di Kota Parepare

2.

Pengawasan dan Pengendalian Harga Sembako dan Bahan Bangunan

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian harga sembako dan bahan bangunan

100%

Laporan harga sembako dan bahan bangunan

3.

Pengembangan dan peningkatan Aksesibilitas Perekonomian pada berbagai bidang usaha

Adanya kebijakan pemerintah tentang zona produksi ekonomi kota Parepare

4

Operasional Tim Penanggulangan Gizi Buruk

II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA-USAHA DAERAH DAN USAHA-USAHA YANG ADA DI DAERAH

Terbentuknya pemetaan zona produksi ekonomi Kota Parepare

Terciptanya pelayanan penanganan gizi buruk yang optimal

Mensinergikan kegiatan dunia usaha dengan program pemerintah

100%

22 Ke

Pasar kota Prepare

Kota Parepare

Meningkatnya pelayanan penyaluran Raskin

100%

220.000.000

Rumusan kebijakan tentang pengendalian harga sembako dan bahan bangunan

100%

50.000.000

Tertatanya zona produksi ekonomi Kota Parepare

100%

60.000.000

100%

-

6 Puskesmas Terpenuhinya gizi yang cukup bagi penderita Gizi Buruk di Kota Parepare

Penanggung

190.000.000

Bag. Ekonomi




SKPD


Tolok Ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

Jawab

1.

Pertemuan Walikota dengan Kalangan Dunia Usaha

100%

Terlaksananya pertemuan pemerintah dengan kalangan dunia usaha

100%

Terbinanya hubungan kerjasama antara pemerintah dengan kalangan dunia usaha

100%

30.000.000

2.

Peningkatan Akses Permodalan dan Jaringan Bisinis Bagi Pelaku Usaha

100%

Penguatan sumber-sumber akses permodalan dan jaringan usaha

100%

Tertatanya mekanisme akses permodalan dan jaringan usaha

100%

40.000.000

3.

Pemberdayaan CSR dan PKBL BUMN yang ada di kota Parepare

100%

Pertemuan/sosialisasi antara pihak BUMN, pemerintah dan UMKM

100%

Meningkatnya pola kemitraan usaha antara BUMN dan UMKM

100%

30.000.000

4

Percepatan Pengadaan Kawasan Industri Kota Parepare dan Sekitarnya (KIPAS)

Terlaksananya MoU pemanfaatan KIPAS antara Pemkot Parepare dengan PT. KIMA

1 MoU

Kerjasama pemanfaatan KIPAS antara Pemkot Parepare dengan PT. KIMA

100%

90.000.000

III.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGUATAN POTENSI EKONOMI DAERAH

100%

320.000.000

1.

Pameran Pembangunan Daerah dan Promosi Potensi Ekonomi Meningkatkan promosi Daerah Kota Parepare hasil-hasil pembangunan dan potensi ekonomi daerah kota Parepare

100%

Mengikuti kegiatan pameran

Promosi produksi dan potensi daerah

2.

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi

Meningkatkan akses link informasi peluang bisnis di Kota Parepare

20%

Informasi berbentuk website

Pelaku UMKM

3.

Peningkatan Akselerasi Penguatan Potensi Ekonomi Barang dan Orang

Meningkatkan cakupan layanan angkutan publik

100%

Kebijakan pemerintah daerah tentang pengaturan angkutan pubik

4.

Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penguatan Menciptakan manusia yang Potensi Ekonomi Daerah unggul cerdas dan berkualitas

100%

Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan penguatan potensi ekonomi daerah

BAGIAN PEMERINTAHAN I

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan dan meningkatnya pemasaran hasil-hasil produksi daerah

100%

200.000.000

20%

50.000.000

Angkutan publik

100%

20.000.000

Bagian Ekonomi

100%

50.000.000

Bertambahnya investor

Penanggung

1.500.000.000




SKPD

Keluaran Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Target

1.

Pembebasan/Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah Aset Pemda

Tersedianya lahan untuk pembangunan kota Parepare serta terpeliharanya aset pertanahan

100%

Terlaksananya pembebasan dan sertifikasi tanah pemerintah yang dibebaskan

100%

Jumlah lahan yang telah dibebaskan dan telah disertifikatkan

100%

1.000.000.000

2.

Pengadaan Tiang Beton Batas Tanah Aset Pemda

Terlaksananya penataan batas-batas tanah pemda yang telah dibebaskan

100%

Terlaksanaya penataan batasbatas tanah pemerintah

100%

Lahan pemda yang telah dibebaskan dapat terdata

100%

-

II

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3.

Sosilisasi Masalah-masalah Pertanahan Bagi Aparat Meningkatnya kualitas Kecamatan dan Kelurahan Serta Masyarakat Se-Kota Parepare Aparat dan Masyarakat dalam bidang pertanahan

100%

Terlaksananya tertib administrasi aset dibidang pertanahan

100%

Meningkatnya pengetahuan masyarakat kota Parepare dibidang pertanahan

100%

-

100%

Tersedianya penyusunan laporan pemerintaha daerah yang lebih berkualitas

100%

-

III

Tolok Ukur

Target

Penanggung Jawab

PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

4.

Bintek Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya penyusunan laporan Pemerintahan daerh sesuai dengan standar laporan

100%

Terlaksanaya penyusunan laporan pemerintahan daerah sesuai dengan standar laporan

5.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)

Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan

100%

Terlaksananya penyusunan LKPJ Walikota, LPPD dan ILPPD Tahun 2012

Tersedianya penyusunan LKPJ Walikota, LPPD dan ILPPD Thun 2012

100%

250.000.000

6.

Penyusunan Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Mandiri (EPKM-PP No. 6 Tahun 2008)

Tersedianya Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja Mandiri semua unit kerja

100%

Terlaksananya penyusunan EPKM Tahun 2012

Tersedianya penyusunan EPKM Tahun 2012

100%

70.000.000

IV

PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU



Capaian Program Tolok Ukur Meningkatnya tertib dan tanggungjawab penyelenggaraan kewenangan daerah secara nyata di lapangan

SKPD


Tolok Ukur

7.

Rapat Koordinasi Camat dan Lurah Se-Kota Parepare

Terlaksananya koordinasi pemerintah kota, camat dan lurah

8

Pembakuan Nama Rupa Bumi

Terselenggaranya kegiatan penyusunan pembakuan nama rupa bumi Kota Parepare

9

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

Terlaksananya operasional kegiatan APEKSI

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan Target 100%

Tolok Ukur

Target

Jawab

Meningkatnya koordinasi pemerintah kota, camat dan Lurah

100%

50.000.000

30 buku

Terwujudnya Penyusunan Pembakuan Nama Rupa Bumi Kota Parepare

100%

70.000.000

100%

Tersedianya iuran penunjang kegiatan operasional APEKSI

100%

60.000.000

BAGIAN HUKUM

1.220.000.000

I

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah Daerah terlaksananya konsultasi dan bantuan hukum kepada pemda dan aparat pemda

100%

terselesaikannya kasus pengaduan di lingkungan pemda

300.000.000

2

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

100%

Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan yang diproses dari inspektorat kota, bawasda provinsi dan BPK RI serta keterangan bebas temuan

II

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

terlaksananya tindak lanjut hasil temuan lembaga/instansi pengawasan dan keterangan bebas temuan yang terbit

3 kasus

menurunnya kasus pengaduan di lingkup pemerintah daerah

25 temuan Meningkatnya hasil temuan bawasda pengawasan yang ditindaklanjuti kota, 25 temuan bawasda provinsi, 20 temuan BPK RI

75%

Penanggung

200.000.000

100.000.000

920.000.000




SKPD


Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

3

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan

terlaksananya konsultasi permasalahan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat dan Provinsi

100%

tersedianya rekomendasi terhadap permasalahan perturan perundang-undangan

4

Legislasi rancangan Peraturan perundang-undangan

terlaksananya program legislasi Ranperda

100%

jumlah ranperda yang masuk dalam program legislasi daerah

5

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

terlaksananya sosialisasi peraturan daerah

100%

terlaksananya sosialisasi perda

3 perda, 160 meningkatnya pengetahuan dan orang dari 4 pemahaman peserta sosialisasi kecamatan perda

6

Kajian peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangan-undangan daerah

terlaksananya 100% kajian/asistensi peraturan perundang-undangan daerah terhadap perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan/operasional sistem daerah terlaksananya penginputan 100% jaringan dokumentasi dan informasi hukum data hukum dan tersedianya biaya Publikasi peraturan perundang-undangan/ Penyusunan terlaksananya penyusunan perda 40, himpunan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan buku himpunan perda, perwa walikota perwa dan keputusan 35, kpts walikota walikota Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangterlaksananya penyediaan 100 buku undangan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyelesaian Rekomendasi terlaksananya pemberian 100% rekomendasi izin prinsip

terselesaikannya Perda dan Perwa

10 perda, 21 terciptanya keserasian perwa dan perwa keputusan walikota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi

11

Penyusunan rancangan perda dengan Metode RIA

terlaksananya penyusunan ranperda

100%

peningkatan produk hukum daerah/perda

12

Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

terlaksananya sosialisasi Ranham

100%

Terlaksananya Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

7 8

9 10

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan 6 ranperda, keserasian ranperda dengan 10 peraturan perundang-undangan permasalaha yang tinggi n hukum

15

tersedianya data hukum dan kases jaringan informasi hukum

Target

Jawab

75%

100.000.000

100%

120.000.000

100%

50.000.000

75%

75.000.000

meningkatnya data informasi hukum

100%

80.000.000

tersusunnya rencana legislasi ranperda secara terencana, terpadu dan terarah

peningkatan dokumentasi himpunan perda, perwa dan keputusan walikota

100%

tersedianya himpunan perda, perwa dan keputusan walikota

100%

75.000.000

tersedianya bahan referensi hukum perundang-undangan dan otoda terselesaikannya rekomendasi/ izin prinsip

100%

meningkatnya bahan referensi hukum perundang-undangan dan otoda tersedianya rekomendasi /izin prinsip

100%

20.000.000

100%

85.000.000

100%

200.000.000

85 izin prinsip

4 ranperda terbentuknya perda yang efektif dan aspiratif

50 Org

Meningkatnya pemahaman pejabat terhadap LHKPN

75%

Penanggung

-




SKPD


Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

13

Program Ranham

Terlaksananya program Ranham dan tersedianya laporan pelaksanaan Ranham

100%

Terlaksananya program Ranham

Tolok Ukur

Target 100%

50.000.000

14

Lomba Kadarkum

Terlaksananya Lomba Kadarkum tingkat Kota Parepare

110 Orang

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

75%

65.000.000

BAGIAN UMUM

Jawab

9.929.680.000

1


100%

1


Tersedianya pengelolaan jasa surat menyurat

5.543.080.000

2


Tersedianya jasa pemakaian listrik, telepon dan air

3


Terpenuhinya sewa kursi, meja, sound system dan sewa tenda

4

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya sarana jaminan barang milik Pemda Kota Parepare

5

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Tersedianya perizinan dan KIR kendaraan operasional

6


Tersedianya jasa pelayanan administrasi penatausahaan sub keuangan setdako

55 org

7


Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatannya

8


Tersedianya perbaikan dan peralatan kerja bagi kantor yang memadai

9


Terpenuhinya alat-alat listrik penerangan bangunan kantor

4000 surat Terciptanya tertib administrasi persuratan 12 Bln

Terciptanya sarana penerangan listrik, air ODAM dan telepon yang memadai

100%

189.400.000

100%

671.880.000

100%

150.000.000

100%

125.000.000

100%

65.000.000

Terciptanya kegiatan penatausahaan administrasi

100%

500.000.000

15 item

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

265.800.000

85 item

Terpenuhinya jasa perbaikan dan peralatan kerja kantor

100%

51.000.000

25 rb kursi, Terlaksananya pemenuhan jasa 60 petak sewa meja, kursi, sound system tenda dan tenda 3 rujab, 1 kantor, 4 mobil

Terciptanya sarana asuransi aset milik Pemda Kota Parepare

40 unit roda Terciptanya jasa perizinan 4; 45 unit kendaraan dinas/operasional roda 2

1200 titik lampu

Terciptanya penerangan bangunan kantor

Penanggung

40.000.000




SKPD


Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

10


11


12

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu pemkot

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya rapat-rapat konsultasi dalam dan luar daerah serta luar negeri

14

Penyediaan bahan logistik rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota

Tersedianya bahan logistik rujab walikota dan wakil walikota

15 item

15

Optimalisasi pelayanan administrasi persuratan dan sopir

Tersedianya jasa administrasi persuratan dan sopir

27 org

16

Penyediaan spanduk dan bendera

Tersedianya kebutuhan spanduk dan bendera pada kantor Walikota dan rujab

Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan walikota dan wakil walikota

2 org

Terpenuhinya kesehatan Walikota dan Wakil

18

Optimalisasi pelaksanaan tugas asisten dan staf ahli

Tersedianya kebutuhan dan tugas asisten dan staf ahli

8 org

Terpenuhinya kebutuhan asisten dan staf ahli

II


1

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

17

Tersedianya peralatan dan perlengkapan ruang rapat bagi tamu setdako Tersedianya bahan logistik kantor setdako

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan 7 item

Terciptanya ruang rapat yang representatif

11 item

Terpenuhinya bahan logistik kantor

50 org; 80 kali rapat

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu Pemkot

300perjalana Terpenuhinya rapat koordinasi n dan konsultasi luar dan dalam daerah serta luar negeri

Target

Jawab 43.000.000

100% 100%

30.000.000 770.000.000

100%

2.000.000.000

Terpenuhinya bahan logistik kantor

100%

91.000.000

Optimalnya pelayanan administrasi persuratan dan sopir

100%

155.000.000

90 bend; 90 Terpenuhinya spanduk dan spanduk bendera pada kantor dan rujab

100%

60.000.000

100%

236.000.000

100%

100%

100.000.000

1.921.200.000

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

5 unit

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/opersional dalam melaksanakan tugas kedinasan

100%

Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep

-

-

2

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan Walikota dan wakil walikota

3

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Tersedianya pemeliharaan rujab Walikota Parepare

Penanggung

20 item

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rujab Walikota dan wakil walikota

100%

51.200.000

5 unit

Terpenuhinya pemeliharaan rujab Walikota Parepare

100%

50.000.000




SKPD


Tolok Ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

Jawab

4


Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional lingkup setdako

37 unit

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/opersional

100%

1.550.000.000

5

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rujab/dinas

Tersedianya perlengkapan dan pembayaran PBB rujab

12 bln

Terpenuhinya pemeliharaan dan Pembayaran PBB Rujab

100%

45.000.000

6


Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor setdako

12 bln

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100%

45.000.000

7

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya pemeliharaan peralatan rujab Walikota, Wakil Walikota dan Sekda

12 bln

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan rujab Walikota, Wakil Walikota dan Sekda

100%

45.000.000

8


Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

100%

50.000.000

9


Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan mebeleur rujab walikota dan wakil walikota

30 set

Terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan mebeleur rujab Walikota dan Wakil walikota

100%

40.000.000

Pengadaan lampu hias

Tersedianya pengadaan lampu hias kantor Walikota dan 3 rujab

4 set

Terpenuhinya pengadaan lampu hias kantor Walikota dan 3 rujab

100%

-

Tersedianya pengadaan lampu neon box rujab dan 2 lokasi d parepare

4 set

Tersedianya pengadaan lampu neon box rujab dan 2 lokasi di Parepare

100%

-

10

11 Pengadaan lampu neon box

jaringan Terpenuhinya pemeliharaan rutin telepon dan peralatan gedung kantor listrik

Penanggung

12

Pemeliharaan rutin berkala lapangan tenes

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala lapangan tenes

2 unit

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala lapangan tenes

100%

-

13

Pemeliharaan berkala gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor setdako

kantor

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor setdako

100%

-

14

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Sekda

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rujab Sekda

12 bln

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan rujab Sekda

100%

15

Pengadaan Peralatan kantor

Tersedianya pengadaan peralatan kantor yang memadai

3 item

Terpenuhinya pengadaan peralatan kantor yang memadai

100%

-

16

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor

4 item

Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kantor

100%

-

17

Perbaikan Atap Parkiran Setdako

Tersedianya perbaikan atap parkiran halaman setdako

27 mtr

Terpenuhinya perbaikan atap parkiran halaman setdako

100%

-

18

Pengadaan Rambu-rambu jalan Lingkup Setdako

Tersedianya rambu-rambu jalan lingkup setdako

5 item

Terpenuhinya rambu-rambu jalan lingkup setdako

100%

-

45.000.000



Capaian Program Tolok Ukur Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

SKPD


Tolok Ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

Jawab

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian satgas kerumahtanggaan pemkot

16 psng

Terpenuhinya pakaian khusus satgas kerumahtanggaan pemkot

100%

26.000.000

2

Pakaian Walikota dan Wakil Walikota

Tersedianya pakaian Walikota dan Wakil Walikota

18 psng

Terpenuhinya pakaian Walikota dan Wakil Walikota

100%

45.000.000

IV


1


Tersedianya biaya pelatihan dan pendidikan formal

86 org

Terpenuhinya biaya pelatihan dan pendidikan formal

100%

2

Bintek Kerumahtanggaan

Tersedianya bintek kerumahtanggaan bagi staf khusus rumah tangga

50 org

Terpenuhinya bintek kerumahtanggaan bagi staf khusus rumah tangga

100%

-

3

Bintek Ketatausahaan

Tersedianya bintek ketatausahaan bagi

50 org

Terpenuhinya bintek ketatausahaan bagi

100%

-

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

100%

71.000.000

100%

200.000.000

200.000.000


100%

Penanggung

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan

31.000.000

1.


Tersedianya laporan keuangan semesteran Setdako Parepare

8 buku

Terpenuhinya laporan keuangan semesteran setdako Parepare

100%

10.000.000

2.


Tersedianya laporan keuangan akhir tahun setdako Parepare

8 buku

Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun setdako Parepare

100%

10.000.000

3.


Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD Setdako Parepare

8 buku

Terpenuhinya penyusunan anggaran SKPD Setdako Parepare

100%

11.000.000

VI

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

2.163.400.000




SKPD


Tolok Ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

Jawab

1.

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

Tersedianya penginapan, makanan dan minuman bagi tamu

12 bln

Terpenuhinya penginapan, makanan dan minuman bagi tamu

100%

2.000.000.000

2.

Rapat koordinasi unsur muspida

Terselenggaranya agenda penyelenggaraan pemkot secara tertib dan berkesinambungan

38 kali

Terwujudnya target capaian kegiatan dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan kondusif

100%

80.000.000

3.

Operasional satuan tugas kerumahtanggaan

Tersedianya operasional satgas kerumahtanggaan pemkot Parepare

16 org

Terpenuhinya operasional satgas kerumahtanggaan pemkot Parepare

100%

83.400.000

BAGIAN KEUANGAN

I


1.

Penunjang kegiatan administrasi perkantoran

II


1.924.500.000

50.000.000 50.000.000 Meningkatnya kualitas dan kuantitas saran dan prasarana kantor

60.000.000

1 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penatausahaan perbendaharaan

Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penatausahaan perbendaharaan

40.000.000

2 Pengadaan Gorden Ruang SIPKD

Terlaksananya pengadaan Gorden

20.000.000

III

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1.874.500.000

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda APBD 2014

Rancangan APBD 65 buku, APBD 70 buku, nota keuangan 70 buku

meningkatnya pelaksanaan pemerintahan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah

100%

Penanggung

88.500.000




SKPD


Tolok Ukur

2.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

tersedianya dokumen penjabaran APBD 2014

3.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

4.

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Penanggung

Target

Jawab

80 Buku


100%

75.000.000

tersedianya dokumen perubahan APBD tahun 2013

Rancangan perubahan APBD 65 buku, perubahan APBD 70 buku, nota keuangan 70 buku


100%

750.000.000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

tersedianya dokumen penjabaran perubahan APBD tahun 2013


100%

75.000.000

5.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Petanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Terlaksananya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Petanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Rancangan penjabaran perubahan APBD 10 buku, penjabaran perubahan APBD 70

tersedianya informasi laporan keuangan

100%

150.000.000

7.

Opersional sistim informasi pengelolaan keuangan daerah

terlaksananya operasional program sikpd

33 skpd

meningkatnya pengelolaan keuangan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

100%

122.000.000

8.

Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan

tersedianya sdm yang memahami penyusunan laporan keuangan akhir tahun pada tiap skpd

75 peserta

terciptanya laporan keuangan daerah yang lebih akurat pada tiap skpd

100%

-

9.

Bimbingan teknis penyusunan anggaran

terlaksananya bintek penyuasunan anggaran terhadap anggota TAPD dan tim anggaran SKPD

45 org

peserta bimtek dapat menyusun anggaran rka dan dpa sesuai ketentuan yang berlaku

100%

-

tertatanya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel

35 skpd

10.

Bimbingan teknis perbandaharaan

11.

Rekonsiliasi Data Belanja Gaji dan Non Gaji

100% adanya informasi laopran keuangan skpd yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri

75.000.000




12.

Penyelenggaraan kegiatan administrasi / ketatausahaan atas LHP yang berkaitan dengan perbendaharaan dan kerugian keuangan negara / daerah

13.

Workshop Verifikator

14.

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

15.

Rekonsiliasi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Daerah

SKPD


Tolok Ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Penanggung

Target

Jawab 50.000.000

Terlaksananya workshop yang dapat mendukung pengelolaan pengeluaran kas dan penyampaian laporan SPJ

2 paket

-

Meningkatnya pemahaman terhadap pemeriksaan SPP, SPM dan SPJ serta fungsi ordonansi pada SKPD

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

125.000.000

150.000.000 Terbentuknya laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan PP No. 25 tahun 2005

16

Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Tersusunnya kebijakan akuntansi

18.

Bintek PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Terlaksananya Bintek Standar Akuntansi Pemerintah

19.


20.

Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD

64.000.000 100.000.000 50.000.000 -

BAGIAN PENGELOLAAN ASSET

690.250.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penunjang kegiatan administrasi pada bagian pengelolaan asset

50.000.000 peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100%

terlaksananya pengelolaan dan penataan administrasi dengan baik

1 bagian

terciptanya pengelolaan administrasi asset dengan teratur, tertib dan akurat

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

50.000.000

640.250.000

2.

Penomoran dan inventarisasi asset

tercapainya database asset daerah yang kuat

100%

terlaksananya penomoran dan inventarisasi asset daerah

33 skpd

tertatanya penomoran dan inventarisasi asset daerah dengan baik

3.

Pemeliharaan sistem manajemen barang daerah


100%

terlaksananya sistem informasi barang daerah yang memadai

1 paket

tertatanya database barang inventaris pemerintah daerah

100%

-

40.000.000




SKPD


Tolok Ukur

4.

Penatausahaan barangmilik daerah


100%

terlaksananya pemanfaatan asset daerah

5.

Bintek / workshop pengelolaan barang milik daerah

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100%

6.

Bintek pengurus / penyimpan barang


7.

Penyusunan standar satuan harga

8.

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Penanggung

Target

Jawab

33 skpd

terwujudnya pelaporan asset daerah yang transparan / akurat

100.000.000

terlaksananya bintek / workshop bagi pengguna dan kuasa pengguna anggaran

66 peserta

tertatanya pengelolaan barang milik daerah lingkup pemerintah kota

-

100%

terlaksananya bintek pengurus dan penyimpan barangm ilik daerah

66 peserta

meningkatnya kualitas sdm pengurus dan penyimpan barang skpd

-

teridentifikasinya harga secara umum di pasaran

100%

tersedianya standar harga semester II thn 2012 dan semester I tahun 2013

148 buku

tersedianya pedoman standar harga untuk penyusunan rka perubahan 2012 dan rka 2013

Penertiban barang milik daerah

tercapainya database asset daerah yang akurat

100%

terlaksananya penertiban asset daerah

tertatanya pengelolaan sea tanah pemerintah kota tertatanya data base tanah pemerintah kota

100%

tersedianya perda sewa tanah

100%

penerpaan sistem informasi pertanahan

33 skpd

terlaksananya pemanfaatan asset daerah yang efisien , efektif dan ekonomis

1 dokumen perda sewa tanah

77.000.000

200.000.000

9.

Penyusunan rancangan perda sewa tanah

10.

Sistem informasi pertanahan milki pemda

11.

Penyusunan neraca asset daerah


100%

penyusunan neraca asset tahun 2012

1 dokumen neraca asset daerah 2012

73.500.000

12.

Peningkatan pemanfatan asset daerah


100%

dokumen kajian

1 dokumen adanya rekomendasi pemanfaatan tanah dan bangunan pemerintah kota

50.000.000

1 paket

satu paket sistem informasi pertanahan

47.250.000 52.500.000

Urusan SKPD

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Soreang

Lampiran 3


NO



Tolak Ukur

Pagu Indikatif (Rp) SKPD Penanggung Jawab


Tolak Ukur

Target

XXIV KECAMATAN SOREANG I


1.370.970.000 Dipertahankan Pelayanan Administrasi perkantoran

100%

539.570.000

1


Surat yang dihasilkan dalam 1 Tahun

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemerintahan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

4


5


6


Terpenuhinya Persentase Surat Selama 1 Tahun

75%

45.000.000

Terlaksananya Pembayaran 8 Kantor Rekening Telepon, Air, dan Listrik Selama 1 Tahun Tersedianya Jasa Pemeliharaan 25 Unit dan Perizinan Kendaraan Dinas / Kendaraan Operasional Dinas Terciptanya Administrasi 26 Orang Keuangan yang baik

Terpenuhi Pasokan Telepon, Air dan Listrik Selama 1 Tahun Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasi Kecamatan dan Kelurahan Meningkatnya Kinerja dalam Hal Pengelolaan Keuangan SKPD

75%

85.000.000

75%

4.000.000

Tersedianya jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Dipertahankannya Kualitas

Dipertahankannya Kualitas Kebersihan Kantor Terpeliharanya Peralatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan undangan 10 Perundang Penyediaan -Bahan Logistik Kantor 9

11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

II


8 Unit

121.695.000

72.075.000

75%

21.300.000

Terlaksananya Penyediaan 8 unit Terpenuhinya Presentase Komponen Instalasi/Penerangan Ketersediaan Komponen Bangunan Listrik/Penerangan TersedianyaTerhadap SpandukKebutuhan dan Umbul- 58 Spanduk dan Instalasi Terpenuhinya Kebutuhan umbul Kecamatan dan Kelurahan 15 Orang Umbuldan Umbul-umbul Terlaksananya Penyediaan Bahan 89 Pegawai Spanduk Meningkatnya Wawasan dan

75%

17.500.000

75%

16.000.000

75%

17.000.000

Bacaan Kantor Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Rapat - Rapat

75%

100.000.000

75%

40.000.000

17 Unit Alat Kantor

Kantor

Pemenuhan Kebutuhan 89 Orang Pegawai Terpenuhinya Presentase Ketersediaan Bahan Logistik 89 Orang Pegawai Meningkatnya Pelaksanaan

Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

75%

Peralatan Kerja 7

2.900 Buah

Tugas-Tugas Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

100%

307.000.000

1

Pembangunan Kantor Kelurahan

100%

Terlaksananya Pembangunan Kantor Kelurahan

2 Unit

Meningkatnya Kualitas Sarana dan prasarana kantor

100%

-

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor

100%

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

8 Unit

Dipertahankannya Kualitas kantor

100%

40.000.000

3

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan

100%

Terpeliharanya Camat Soreang

1 Unit

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Rumah Jabatan Camat Soreang

100%

12.000.000

Rumah

Jabatan

Kec. Soreang

Kec. Soreang


NO



Tolak Ukur

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan KECAMATAN SOREANG

100%

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100%

6

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya Pengadaan

Hasil Kegiatan Target 1 Unit

V

Dipertahankannya Kondisi Fisik Mobil jabatan

Target 100%

15.000.000

100%

240.000.000

100%

-

Peralatan dan perlengkapan kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

IV

Tolak Ukur

22 Unit dan 50 Dipertahankannya Kondisi Eselon Fisik dan Fungsi Kendaraan Dinas / Operasional 9 Unit Terpenuhinya Ketersediaan

Peralatan dan perlengkapan

III



Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

20.000.000

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

100%

Meningkatnya Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja Dan Kuangan

100%

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat

19 Orang


Terlaksananya Penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Soreang

1 Tahun

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1 kali

3


4


5


Terlaksananya Penyusunan Laporan Semesteran Kantor Kecamatan Soreang Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Kecamatan Soreang Terlaksananya Penyusunan Anggaran Kantor Kecamatan Soreang Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 2013-2018

1

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

2

Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan

Meningkatnya Penanganan Masyarakat

Intensifikasi Pengaduan

100%

20.000.000

23.500.000

1


Meningkatnya Kemampuan SDM Aparatur

1 kali 2 kali 1 Dok

Diterimanya LAKIP Kantor Kecamatan Soreang Secara Tepat Waktu Diterimanya Laporan Keuangan Semesteran Kantor Kecamatan Soreang Diterimanya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Kecamatan Soreang Disahkannya Dokumen Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Soreang Tersedianya acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

100%

3.500.000

100%

4.000.000

100%

4.000.000

100%

6.000.000

100%

6.000.000

480.900.000

100%

Terbentuknya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Terselenggaranya MTQ dan Pembinaan PKK

16 Orang 8 Unit

Terfasilitasinya Penyelesaian Masalah Terhadap Jumlah Pengaduan Meningkatnya kualitas IMTAQ dan SDM Ibu-Ibu PKK

Kec. Soreang

100%

25.000.000

100%

25.000.000

Kec. Soreang

Kec. Soreang


NO

3 Pelaksanaan MTQ Tingkat kelurahan KECAMATAN SOREANG



Tolak Ukur



Tolak Ukur

Target

7 Unit

Meningkatnya Kualitas IMTAQ

100%

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat khususnya Tingkat RW/RT Meningkatnya Pemahaman Masyarakat PBB PeningkatanTentang Pelayanan Terhadap

243 Orang RW.RT dan Imam 80 Orang Tim Intensifikasi PBB 10 Orang Panitia

Terciptanya Pelayanan Yang Baik Terhadap Semua Lapisan Masyarakat Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kesadaran Terlaksananya Musrembang

100%

384.900.000

100%

28.000.000

100%

3.000.000

Nusrembang 1 kecamatan 7kelurahan

Tingkat Kecamatan dan Tersedianya Dokumen Musrenbang yang berbasis masyrakat

100%

- Musrenbag

Terselenggaranya Prosesi Mandi Jenazah

100%

- Musrenbag

Terselenggaranya MTQ Tingkat Kelurahan

4

Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat RW/RT

5

Intensifikasi Penagihan PBB

6

Fasilitasi Musrembang Kecamatan

7

Perekapan hasil musrenbang

Masyarakat Terselenggaranya Perekapan Musrenbang

8

Penyediaan alat mandi jenazah

Tersedianya alat mandi jenazah

4 Paket

15.000.000 Musrenbag

Urusan SKPD

: Sosial : Dinas Sosial


NO

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan


XII

Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

1.668.491.500

DINAS SOSIAL I

Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

(Rp.)

Penyediaan jasa Admistrasi Perkantoran

340.447.400

100% Tersedianya Jasa Surat Menyurat

60 kali pengiriman surat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

75%

30.000.000

2 Rek.Telpon 1 Kebutuhan, Air dan listrik Rek. Air 1 Rek. terpenuhi Listrik

90%

58.800.000

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

10 Aitem

Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

75%

14.500.000

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

8 Aitem


75%

3.750.000

5 Penyediaan jasa admistrasi keuangan

Terlaksanya admistrasi penatausahaan keuangan

12 Bulan

Tersedianya jasa admistrasi keuangan

85%

65.325.500


Terlaksananya jasa kebersihan dan peralatan pembersih kantor

2 Orang CS

Tersedianya alat pembersih kantor dan terciptanya suasana kantor yang bersih

75%

13.081.900

7 Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik dan 8 Aitem mekanik


70%

10.000.000


Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 Aitem

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

75%

10.000.000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

terlaksananya penyediaan bahan bacaandan perundang-undangan

6 surat kabar

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

50%

8.040.000

Tersedianya makan dan minum rapat

4 Aitem

Meningkatnya pelayanan admistrasi

70%

11.950.000


Tersedianya jasa pengiriman surat dinas





Target

11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan mebeleur

III

IV

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Terlaksanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi - Dalam provinsi - luar provinsi

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Pelayanan Admistrasi Perkantoran

Pagu Indikatif


50 kali

Tolak Ukur Meningkatnya koordinasi dan konsultasi

Target 80%


(Rp.) 115.000.000

115.000.000

85%

Terlaksananya pengadaan mebeleur

3 Aitem

Meningkatnya Pelayanan admistrasi Perkantoran

75%

-

Terpenuhinya gedung kantor secara rutin

90%

16.821.500

10 Unit roda Tersedianya kendaraan dua, 1 unit dinas/operasional laik pakai roda empat

70%

97.737.000


Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

95%

Terlaksannya pemeliharaan 1 Unit gedung kantor secara berkala kantor


Pelayanan Admistrasi Perkantoran

80%

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeliur

Peningkatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

90%

Tersedianya ppemeliharaan 14 Buah meja rutin/berkala mebeleur kerja, 1 Buah meja rapat

Terpenuhinya mebeleur kantor

75%

7.500.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala taman makam pahlawan

Meningkatnya pemeliharaan TMP Pacekke, MP A'Banuangnge dan MP Kesuma

90%

Terlaksananya 1 TMP dan 2 pemeliharaan TMP MP Pacekke, MP A'Banuangnge, MP Kesuma

Meningkatnya keindahan dan kebersihan 1 Taman Makam Pahlawan (TMP) dan 2 Makam Pahlawan (MP)

65%

60.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikana dan perlatihan Formal Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18.000.000 95%

Terlaksananya pelatihan dan pendidikan Formal

4 Orang

Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas pegawai

80%

18.000.000

23.500.000




Target


Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


3 Penyusunan Laporan Akhir Tahun


Tolak Ukur

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target

1 Dokumen

Tersedianya data hasil pelaksaan keagiatan

90%

3.500.000

90%

Tersusunnya laporan semesteran

2 Dokumen

Pelaporan keuangan semester dapat terealisasi

95%

4.000.000


95%

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

2 Dokumen

Meningkatnya pelaporan keuangan akhir tahun

90%

4.000.000


95%

Tersusunnya rencana kerja 2 Dokumen dan dokumen anggaran

Tersedianya rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran

90%

6.000.000

Tersusunnya Rencana 1 Dokumen Strategis SKPD Tahun 20132018

Tersedianya acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

6.000.000

171.994.100 Operasional Penanggulangan bencana

Meningkatnya tanggap cepat darurat penanggulangan bencana

Rehabilitasi taman makam 1 Unit pahlawan (TMP) Pacekke,Makam Pahlawan Kesuma & Pembangunan Makam Pahlawan A'Banuangnge

Meningkatnya kualitas bangunan/sarana dan prasarana TMP/MP

56.801.600

2 Pelayanan Orang Terlantar 3 Rehabilitasi tempat-tempat bersejarah

(Rp.)

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


V

Keluaran Kegiatan

15.000.000 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3 Unit

100%

50.000.000





VI

VII

4 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Target 3 PMKS

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Sosialisasi tentang pencegahan HIV AIDS, NAPZA dan tindak kejahatan

95 KUBE Kelompok Usaha Bersama 125 UEP (KUBE) Keluarga Miskin

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan


Target

Tolak Ukur

Target

20 Org Wanita Tuna Susila 15 Org Korban NAPZA 10 Orang eks Napi 40 Tokoh Masyarakat/To koh agama

Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan sosial bagi Tokoh Masyarakat/Tokoh agama, Wanita Tuna Susila, Korban NAPZA dan ekx Napi

50%

24.292.500

Meningkatnya pemberdayaan keluarga miskin melalu KUBE

46%

25.900.000

10 KUBE 45 UEP

Program Pembinaan Anak Terlantar

(Rp.)

-

1 Bimbingan Keterampilan dan stimulans Pemberdayaan bagi Anak Terlantar

Pembinaan Anak Terlantar

Bimbingan keterampilan bagi anak terlantar

20 Orang

Pengangguran dan anak terlantar

-

Usulan Masyarakat Kel. Lompoe

2 Pelatihan keterampilan dan Praktek belajar Kerja bagi anak Terlantar

Pembinaan Anak Terlantar

10 Orang

10 Orang

Pelatihan Perbengkelan bagi anak putus sekolah, pengangguran dan pencari kerja

-

Usulan Masyarakat Kel. Tiro Sompe

Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1 Pemberdayaan Karang Taruna

-

Peningkatan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1 Karang Taruna (30 orang)

1 Karang Taruna VIII Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) & penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

30 Orang

Peningkatan SDM dan Peningkatan UEP Karang Taruna

-

Peningkatan UEP Karang Taruna usaha peternakan

816.750.000

Usulan Masyarakat Kel. Lompoe Usulan Masyarakat Kel. Lemoe




1 Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

2 Stimulans Kesejahteraan bagi Lanjut Usia Non Produktif

Pemberdayaan fakir miskin & KAT dan PMKS lainnya.


Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target


(Rp.)

1 KUBE (mesin grinda, 1 KUBE pemotong tegel,gerobak, pemotong besi dan moleng)

Tersedianya sarana dan prasarana pertukangan batu bagi keluarga miskin

5.000.000

2 Unit

Tersedianya sarana dan prasarana menjahit bagi keluarga mmiskin

5.000.000

Beras ….. Kg x 100 Orang

Tersedianya Jaminan Sosial berupa pemberian Bahan makan bagi lanjut usia

Anlene 400g x 100 Orang

Usulan Masyarakat Kel. Lemoe

25.000.000

Kel. Lompoe

25.000.000

Usulan Masyarakat Kel. Watang Bacuki

Gula Pasir …… Kg x100 Orang Telur

x 100 Orang

Indomie …… Dos x 100 Orang 3 Pembangunan wc/jamban keluarga


50 Kepala Keluarga

50 Keluarga

4 Rehabilitasi sedang/berat rumah


35 Kepala Keluarga

35 Keluarga

Bedah rumah bagi keluarga miskin

-

5 Pelatihan keterampilan Berusaha bagi Keluarga Pemberdayaan Miskin fakir miskin & KAT dan PMKS lainnya.

20 Orang

Bimbingan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

6.000.000

20 Orang

Bimbingan keterampilan berusaha menjahit/bordir

6.000.000

6 Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin


1 KUBE Menjahit

1 KUBE

Tersedianya sarana dan prasarana menjahit bagi keluarga miskin

10.000.000

Usulan Masyarakat Kel. Sumpang Minangae


5 KUBE

5 KUBE

Tersedianya sarana dan prasarana pertukangan kayu bagi keluarga miskin

10.000.000

Usulan Masyarakat Kel. Cappa Galung

5 KUBE

5 KUBE

Tersedianya sarana dan prasarana pertukangan batu bagi keluarga miskin

1 KUBE

1 KUBE

Tersedianya sarana dan prasarana perbengkelan bagi keluarga miskin

-

10.000.000


dan PMKS lainnya.




Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target


(Rp.)

2 KUBE

2 KUBE

Tersdianya sarana dan prasarana pembuatan kue bagi keluarga miskin

2 KUBE

2 KUBE

Tersedianya mesin jahit dan bordir

10.000.000

10 Orang

10 orang

Pelatian tata rias & pengadaan peralatan

10.000.000

35 Orang

35 orang

Tersedianya peralatan pertukangan batu

10.000.000

20 Orang

20 Orang

Tersedianya peralatan pertukangan kayu

10.000.000

20 Orang

20 Orang

Tersedianya sarana dan prasarana menjahit bagi keluarga miskin

10.000.000 Usulan Masyarakat Kel. Tiro Sompe

10 KUBE

10 KUBE

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi KUBE keluarga miskin

10.000.000

1 KUBE

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi KUBE keluarga miskin

10.000.000

1 KUBE

7 Stimulans Kesejahteraan bagi lanjut usia

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

5.000.000


Usulan Masyarakat Kel. Lumpue

30 Orang

30 Orang

Lanjut Usia

10.000.000 Usualan Masyarakat Kel. Cappa Galung

90 Orang

90 Orang

UEP bagi lanjut Usia

30.000.000 Usulan Masyarakat Kel. Lumpue

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3 Orang

9 Pelatihan Keterampilan dan Peraktek Belajar Kerja bagi Keluarga Miskin

2 Kepala Keluarga

3 Orang

Monitoring, evaluasi pemanfaatan bantuan selama 6 bulan Bimbingan keterampilan usaha service kompor gas

-


1.000.000

Usulan masyarakat kel. Lakessi

500.000

Usulan masyarakat kel. Ujung Baru

2.500.000


1 KUBE

500.000


1 KUBE

1.250.000

Usulan masyarakat kel. Ujung Lare

1 KUBE

1.500.000

Usulan masyarakat kel. Watang Soreang

2 Kepala Keluarga 1 KUBE

Bimbingan keterampilan usaha sablon




Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur 6 Kepala Keluarga

Target

Tolak Ukur

Target

(Rp.) Usulan masyarakat kel. Kampung Pisang

10 Kepala Keluarga

2.500.000


10 Kepala Keluarga

2.500.000


5 Kepala Keluarga

1.250.000

Usulan masyarakat kel. Ujung Lare

1.500.000

Usulan masyarakat kel. Bukit Harapan

5.000.000

Usulan masyarakat kel. Kampung Pisang

1 KUBE

2.500.000


9 KUBE

5.000.000

Usulan masyarakat kel.Ujung Baru

1 KUBE

1.250.000

Usulan masyarakat kel.Ujung Lare

1 KUBE

2.500.000

Usulan masyarakat kel.Watang Soreang

5.000.000

Usulan masyarakat kel.Bukit Harapan

1 KUBE

5.000.000

Usulan masyarakat kel.Bukit Indah

2 KUBE

5.000.000

Usulan masyarakat kel.Kampung Pisang

1 KUBE

5.000.000


9 KUBE

5.000.000

Usulan Masyarakat Kel. Ujung Baru

1 KUBE

5.000.000

Usulan masyarakat Kel. Ujung Lare

1 KUBE

5.000.000

Usulan masyarakat Kel. Watang Soreang

2 KUBE

1 KUBE

Bimbingan Keterampilan Pembuatan Kue Kering/basah


2.500.000

1 KUBE

10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Bimbingan keterampilan usaha pengolahan daur ulang plastik, botol, bunga/daun kering dan koran bekas

Tersedianya Peralatan usaha keterampilan daur ulang plastik, botol,bunga /daun dan koran bekas bagi keluarga miskin




Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target


(Rp.)

1 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP salon

2.000.000

Usulan Masyarakat Kel. Bukit Harapan

1 Kepala Keluarga

kecantikan bagi keluarga miskin

2.000.000


5 Kepala Keluarga

5.000.000


3 KepalaKeluarga

5.000.000


5.000.000

Usulan Masyarakat Kel. Bukit Indah

2 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan

1 Kepala Keluarga

UEP loundry bagi

5 Kepala Keluarga

keluarga miskin

3 Kepala Keluarga

20 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP pembuatan batu merah

2 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP service elektronik dan speaker

2 Kepala Keluarga

-


5.000.000


5.000.000


15.000.000


4.000.000


5.000.000


1 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP pencucian motordan helem bagi keluarga miskin

5.000.000


1 KUBE

Tersedianya peralatan usaha batako bagi keluarga miskin

5.000.000


5.000.000


2.000.000


2.000.000


5.000.000

Usulan Masyarakat Kel. Kampung Pisang

5.000.000


5.000.000


1 KUBE 2 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP service kompor gas bagi keluarga miskin

2 Kepala Keluarga 2 Unit

Tersedianya peralatan usaha parut kelapa bagi keluarga miskin (mesin 5 PK)

2 Unit 2 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP lemari etalase bagi usaha jualan campuran bagi keluarga miskin




Keluaran Kegiatan

Target


Target

Hasil Kegiatan Tersedianya peralatan UEP lemari Ukur jualan etalaseTolak bagi usaha campuran bagi keluarga miskin



(Rp.) 5.000.000


2 Kepala Keluarga

5.000.000


2 Kepala Keluarga

5.000.000


5 Kepala Keluarga

10.000.000


2 Kepala Keluarga

7.000.000


7 Kepala Keluarga

14.000.000


5 Kepala Keluarga

10.000.000


15 Kepala Keluarga

15.000.000


2 Kepala Keluarga

10.000.000


7 Kepala Keluarga

14.000.000


5 Kepala Keluarga

10.000.000

Usulan Masyarakat Kel. Ujung Lare

4 Kepala Keluarga

8.000.000


7.500.000


1 KUBE

Tersedianya peralatan UEP menjahit bagi keluarga miskin

Tersedianya peralatan pertukangan batu bagi keluarga miskin

2 KUBE

10.000.000

Usulan Kel. Bukit Indah

2 KUBE

10.000.000

Usulan Kel. Ujung Baru

1 KUBE

7.500.000


2 KUBE

10.000.000


15.000.000


15 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP makanan siap saji bagi keluarga miskin




Keluaran Kegiatan

Target


Target

Hasil Kegiatan Tersedianya peralatan UEP Tolak Ukur makanan siap saji bagi keluarga miskin



(Rp.) 6.000.000


7.500.000


7.500.000


7.500.000


5.000.000

Usulan Masyarakat Kel Lakessi

10.000.000


5 Kepala Keluarga

5.000.000


5 Kepala Keluarga

5.000.000


5 Kepala Keluarga

5 Kepala Keluarga 6 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP pembuatan kue kering dan basa bagi keluarga miskin


2 KUBE

Tersedianya peralatan usaha service mobil

10.000.000


5.000.000


7.500.000


10.000.000


10.000.000


1 Kepala Keluarga

10.000.000


1 KUBE

10.000.000


1 Kepala Keluarga

10.000.000


4 Kepala Keluarga

10.000.000


1 KUBE 1 KUBE

Tersedianya peralatan service kulkas dan AC bagi keluarga miskin

1 KUBE

Tersedianya peralatan usaha pres band dan bengkel motor bagi keluarga miskin

1 KUBE




Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur 1 KUBE


Pagu Indikatif


Tolak Ukur Tersedianya peralatan usaha pengrajin kursi bambu bagi keluarga miskin Tersedianya peralatan UEP pertukangan kayu bagi keluarga miskin

Target


(Rp.) 9.000.000


10.000.000


5.000.000


5 Kepala Keluarga

15.000.000

2 Kepala Keluarga

4.000.000


10.000.000


5 Kepala Keluarga

5.000.000


5 Kepala Keluarga

5.000.000


10.000.000


10 Kepala Keluarga

3 KUBE

Tersedianya peralatan usaha abon ikan dan natadecoco

1 KUBE 1 KUBE

Tersedianya usaha sablon bagi keluarga miskin

1 KUBE


5.000.000


7.500.000


7.500.000


5 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan usaha mesin penetas telur/unggas bagi keluarga miskin

-


3 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP gorengan bagi keluarga miskin

-


7 Kepala Keluarga

-


5 Kepala Keluarga

-


-


2 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP Blrender bulu ayam bagi keluarga miskin




Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target

5 Kepala Keluarga

11 Stimulans Pemberdayaan bagi Lanjut Usia

Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Pemberdayaan Karang Taruna

(Rp.) Usulan Masyarakat Kel. Bukit Harapan

10 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP pembuatan susu kacang koro bagi keluarga miskin

-

Usulan Masyarakat Kel. Harapan

10 Kepala Keluarga

Tersedianya peralatan UEP pengolahan jambu mente bagi keluarga miskin

10.000.000


5.000.000


5.000.000


5 Orang

5.000.000


2 Orang

2.000.000


5 Orang

5.000.000


5 Orang

5.000.000

usulan Masyarakat Kel. Ujung Lare

8 Orang

5.000.000


Terlaksananya pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi lanjut Usia

15.000.000 20 Orang 9 Orang

X

Target

-

5 Orang

Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan trauma 1 Stimulans Pemberdayaan penyandang cacat

Tolak Ukur


Tersedianya peralatan UEP pembuatan kerupuk keju bagi keluarga miskin

5 Orang

IX

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

20 Orang 9 Orang

Penyandang cacat (PACA) Anak Cacat

10.000.000 5.000.000


102.050.000 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

1 Karang taruna

1 Karang Taruna

Pengadaan peralatan bagi karang taruna

1 Buah

Kamera digital

-

1 Set

Kamera shoting

-

1 Set

Elekton

-

12 Bulan

ATK

-

1 Unit

Pengadaan Café/Warung

-

Usulan Masyarakt Kel. Sumpang Minangae




Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Pagu Indikatif


Tolak Ukur

Target


(Rp.)

Pengedaan alat pertukangan 3 Buah

Mesin Pahat

2.500.000

3 Buah

Mesin Ketam

2.500.000

3 Buah

Mesin Bor besar

2.500.000

3 Buah

Mesin Bor Kecil

2.500.000

3 Buah

Roter

2.500.000

3 Buah

Somel duduk

3.000.000

3 Buah

Mata Ketang intan

1 Paket

Pengadaan mesin molen

900.000 -

Pengadaan Alat Perbengkelan

Kel. Sumpang Minangae

4 Buah

Mesin Kompresor

5.000.000

4 Buah

Las Listrik

5.000.000

4 Buah

Mesin Genset

3 Buah

Bor Duduk

7.000.000

4 Buah

Amplas listrik

1.000.000

4 Buah

Bor Listrik

4 Buah

Gerinda listrik

1.600.000

3 Buah

Mesin hidrolik pres 25 ton

5.000.000

1 Buah

Alat Pres Band

5.000.000

3 Buah

Hidrolik grabe jack 20 kl

5.000.000

3 Buah

Engin track 2 ton

3.000.000

4 Buah

Mesin polis listrik

1.200.000

10.000.000

800.000

Pengadaan Tenda (1 Paket) 9 Batang


Besi pipa 2" MA

1.800.000


Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ NO Kegiatan


2 Pengadaan Mebeleur, Operasional dan peralatan sekretariat Karang Taruna

3 Bimtek Karang Taruna

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya (PMKS)

Target

Tolak Ukur


Tolak Ukur

Target

(Rp.)

60 Batang

Besi pipa 3/4" MA

6.000.000

100 Batang

Besi pipa 1/2" MA

5.500.000

2 Batang

Besi pipa 1 1/2" MA

20 Batang

Beso cor 10 mm

1.300.000

3 Lembar

Terpal plastik 8 x 10 m

1.950.000

150 Buah

Kursi Plastik napoli

4.000.000

20 Lembar

Papan Kayu

1.500.000

6 pis

Kain Sari

1.000.000

1 Paket

Ongkos Las

5.000.000

1 Klp

Perbengkelan/Pres ban

2.500.000

Usulan Masyarakt Kel. Cappa Galung

1 Paket

Alat Cuci Motor

2.500.000

Usulan Masyarakat Kel. Tiro sompe

1 Paket Karang Taruna Manunggal

Perbaikan tempat usaha

2.500.000

Usulan Msyarakat Kel. Lumpue

2 Unit

Pengadaan Pres papin blok

-

1 Karang Taruna

Mebeleur Karang Taruna

-


1 Karang Taruna (Karang Taruna Bahreta)

Biaya Operasional dan peralatan sekretariat Karang Taruna

-

Usulan Masyarakat Kel. Tiro sompe

30 Orang

Pelatihan kewirausahaan

-


20 Orang

Pelatihan kewirausahaan

-

Usulan Masyarakat Kel. Lumpue

30 Orang

Peningkatan pemeahaman tentang PUB dan UGD

-

Usulan Mayarakat Kel. Tiro Sompe

500.000

1 Paket

4 Bimbingan teknis pengumpulan uang & barang(PUB) dan undian gratis berhadiah (UGB)

XI

Keluaran Kegiatan

Usulan Masyarakat Kel. Penanggung Sumpang SKPD Minangae Jawab

Pagu Indikatif

20.750.000 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

5 Orang

Terlaksanya pendampingan sosial pemberdayaan bagi keluarga miskin

-



Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Peningkatan Kemampuan (capacity building) Kegiatan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya (PMKS)

2 Pembinaan TAGANA

3 Pemutahiran Data PMKS

Capaian Program Pelayanan dan Tolak Ukur Target Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur 5 Orang

Target

Hasil Kegiatan Terlaksanya pendampingan sosial Tolak Ukur pemberdayaan bagi keluarga miskin

XII

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1 Pemberdayaan Karang Taruna Kelurahan

Target


(Rp.) -


5 Orang

-


5 Orang

-

Usulan Masyarakat Kel. Lakessi

5 Orang

-


5 Orang

-


5 Orang

-

Usulan Masyarakat Kel Watang Soreang

10 Orang

4.500.000


4.500.000


10 Orang

4.500.000


10 Orang

4.500.000


6 Orang

2.750.000

Usulan Masyarakat Kel. Watang soreang

10 Orang

11 Orang 11 Orang

Terlaksananya Pelatihan penanggulangan bencana ditingkat kelurahan

Tersedianya data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

11 Orang 4 Sosialisasi Pendataan PMKS

Pagu Indikatif

150 Orang

Diklat pendataan PMKS

-


-


-


-

Se-Kecamatan Ujung

5.000.000 3 Karang Taruna

Meningkatnya UEP percetakan dan sablon Karang Taruna

Meningkatnya UEP Perbaikan kursi bagi remaja Karang Taruna

-


-


-


3 Karang Taruna




Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target

Hasil Kegiatan Meningkatnya UEP Perbaikan Tolak Ukur kursi bagi remaja Karang Taruna

Meningkatnya UEP pembuatan lemari aluminium bagin Remaja Karang Taruna

XIII



(Rp.) -


-


2 Bimbingan Keterampilan dan Peraktek Belajar Kerja bagi Remaja Karang Taruna

5 Orang

Meningkatnya keterampilan berusaha pembuatan lemarialuminium bagi remaja Karang Taruna

3 Pelatihan Kepemimpinan Dasar Karang Taruna

70 Orang

Meningkatnya dasar-dasar Karang Taruna

-

Usulan Masyarakat Se- Kecamatan Soreang

4 Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat

35 Orang

Terlaksanya diklat perkerja sosial Masyarakat

-

Usulan Masyarakat Se- Kecamatan Soreang

Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1 Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

2 Jaminan Kesejahteraan Sosial (JAMKESOS) bagi Lanjut Usia bagi Lanjut Usia non Produktif

5.000.000


40.000.000

5 KK

Pengadaan Peralatan Las untuk peralatan pagar

10.000.000

Usulan Masyarakat Kel. Malluse Tasi

5 KUBE

Peralatan Salon

5.000.000


1 Paket

Peralatan Salon

5.000.000

Usulan Masyarakat Kel. Ujung Sabbang

5 Orang

Peralatan Salon

5.000.000


5 Orang

advertising (Percetakan)

5.000.000


26 Orang

Pelatihan dan pengadaan mesin jahit dan mesin obras

10.000.000

Usulan Masyarakat Kel. Labukkang

10 Kepala Keluarga

Pelatihan dan pengadaan peralatan salon

-

Usulan Masyarakat Kel.Malluse Tasi

6 Orang

Pemberian satunan bagi lanjut usia

-


25 KK

Terlaksananya sembako bagi lanjut usia non produktif

-





3 Bimbingan Keterampilan dan Peraktek belajar kerja Bagi Keluarga Miskin

Keluaran Kegiatan

Target

Tolak Ukur

Target

Terlaksananya sembako bagi lanjut Hasil Kegiatan usia non produktif Tolak Ukur

Program Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Pembinaan Karang Taruna

2 Pelatihan Karang Taruna

3 Pelatihan Pekerja Sosial Masyarakat (PMKS)

Target


(Rp.)

35 KK

-


40 KK

-

Usulan Masyarakat Kel. Lapadde

-

Usulan Masyarakat Kel.Malluse Tasi

-

Usulan Masyarakat Kel.Ujung Sabbang

5 Orang

Pelatihan Pembuatan Abon

5 Orang XIV

Pagu Indikatif

5 Karang Taruna

Operasional Karang Taruna

-

Se-kecamatan

1 Karang Taruna

Pengadaan sarana sekretariat Karang Taruna (lattop, mebeleur, scan, printer

-

Usulan Masyarakat Kel.Cappa Galung

1 Karang Taruna

UEP pres ban "HASTOM"

-

Usulan Masyarakat Kel.Ujung Sabbang

1 Karang Taruna

UEP Karang Taruna Mandiri

-


1 Karang Taruna

UEP Karang Taruna Bersahaja Mekar

-


1 Karang Taruna

UEP Karang Taruna

-

Usulan Masyarakat Kel. Lapadde

1 Karang Taruna

UEP Karang Taruna Remaja

-


150 Orang

Pelatuhan dasar karang Taruna

-

Se-Kecamatan

10 Orang

Pelatihan dan Pengadaan Service motor karang Taruna

-

Usulan Masyarakat Kel.Mallusetasi

25 Orang

PSM Kel. Labukkang

-


URUSAN : PENATAAN RUANG SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN


No.

V

01


Capaian Program Capaian Program Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target

Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Tolak Ukur

Target

DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

(Rp.)

7.474.738.500 Meningkatnya layanan 100% administrasi perkantoran

new-parepare@2011

594.439.400

1.


Tersedianya penyediaan jasa 2500 surat surat menyurat selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan jasa 100% surat menyurat selama 1 tahun

60.000.000

2.

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

73.598.000

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Tercapainya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

100%

3.

Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

100%

30.000.000

4.


Tersedianya jasa pemeliharaan 26 unit dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

100%

8.200.000

5.


12 bulan

Terlaksananya jasa administrasi 100% keuangan

146.295.200

6. 7.

Tersedianya jasa administrasi keuangan


Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan


100%

13.500.000


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang undangan selama 1 thn Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor

1 tahun

Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor

100%

20.000.000

100%

40.000.000

100%

11.800.000

100%

41.046.200

8. 9.

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang - undangan 12. Penyediaan bahan logistik kantor

12 bulan 25 orang

36 unit 1 tahun 1 tahun

Lokasi





13. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 02

05

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.

Pengadaan kendaraan dinas operasional

2.


3.


4.


5.


6.


7.

Pengadaan Papan Izin Mendirikan Bangunan

8.

Pengadaan Meubeleur PJU

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

06

1.


Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Terlaksananya rapat koordinasi 100% & konsultasi luar daerah selama 1 tahun

Peningkatan Kualitas 50% dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur

100% Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal bagi

Tersedianya fasilitas kendaraan dinas operasional Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama 1 thn Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pengadaan papan IMB Tersedianya meubeleur

(Rp.) 150.000.000

5 Unit 4 triwulan 3 jenis 1 tahun 4 triwulan 4 triwulan 1300 buah 100%

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Tercapainya rata-rata yang belum terlaksana Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil kendaraan dinas/operasional Telakrsananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Tercapainya rata-rata yang belum terlaksana

100%

-

100%

9.367.000

100%

289.868.000

100%

5.000.000

100%

10.000.000

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pengadaan Papan IMB penyediaan me-

100%

7.500.000

100%

108.050.000

100%

30.000.000

Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan Kualitas laporan kinerja dan Keuangan

Lokasi

429.785.000

100%


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Tersedianya rapat koordinasi 1 tahun dan konsultasi luar daerah selama 1 tahun

Pagu Indikatif

12 bulan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

100%

100%

30.000.000

23.500.000

Tersedianya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 kegiatan

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

3.500.000



07

08

09

SKPD, Program dan Uraian Kegaiatan 2.


3.


4.


5.


Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.

Identifikasi titik kumuh

2.

Pembuatan sumur umum dan MCK

Program Peningkatan Kawasan Perkotaan

1.

Penataan Titik Reklame

2.

Workshop analisis percitraan dan remotcesing GIS

3.

Pengawasan survey rooling tiap lokasi IMB

Program Penataan dan Rehab Lingkungan Permukiman Kumuh 1.

Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Tersedianya laporan keuangan 2 kegiatan semesteran selama 1 tahun Terlaksananya pelaporan 1 kegiatan keuangan akhir tahun selama 1 tahun Terlaksananya penyusunan 2 kegiatan anggaran selama 1 tahun Tersusunnya Rencana Strategis 1 Dokumen SKPD Thun 2013-2018

Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Tolak Ukur Terlaksananya laporan keuangan semesteran selama 1 tahun Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun selama 1 tahun Tersedianya penyusu nan penyusunan anggaran Tersedianya acuan dalam penyusunan Renja tahunan

Peningkatan Lingkungan Sehat perumahan

Terlaksananya pendataan titik kumuh Terbangunnya MCK 1 unit

(Rp.) 4.000.000

100%

4.000.000

100%

6.000.000

100%

6.000.000

-

Jumlah dan luasan kawasan 100% kumuh Tersedianya sumur umum dan 1 unit MCK Meningkatnya kualitas kawasan perkotaan

Target 100%

Lokasi

-

100%

-

100%

-

50%

65.000.000

Terlaksananya penataan titik reklame Terlaksananya workshop

100%

Terlaksananya pengawasan dan survey lokasi

1 tahun

1 Keg

Tertatanya penempatan reklame dengan baik Meningkatnya pengetahuan dalam percitraan dan remotcesing GIS

100%

35.000.000

100%

-

30.000.000

Peningkatan penataan dan rehab lingkungan permukiman kumuh

195.000.000

Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh

100%

Ketersedian data untuk 100% pembangunan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh

80.000.000



10



2.

Penataan dan rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Terlaksananya Penataan dan 100% rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan

3.

Biaya operasional bantuan stimulan perumahan swadaya

Terlaksananya bantuan stimulan perumahan swadaya

Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Tolak Ukur Ketersediaan data untuk Penataan dan rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan

100%

Target 100%

100%

Program Peningkatan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Permukiman 1.

Pemantauan/pengawasan bangunan dalam kota

2.

Tindak lanjut pendataan bangunan dalam Kota Parepare Operasional Up-dating pendataan perumahan dan permukiman

3. 3.

Sosialisasi Perda Retribusi IMB Baru, Perda Bangunan dan Perda RTRW

4.

Pendataan lokasi perumahan kumuh/rumah MBR

11

12

Penyusunan data base kawasan permukiman

Terlaksananya pemantauan pengawasan bangunan Terlaksananya pendataan

100%

Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan

2. 3.

Pemantauan dan pengawasan Pengadaan pemasangan dan rekondisi lampu penerangan jalan umunm Pengadaan dan pemasangan lampu hias/Taman Kota Meterisasi lampu penerangan jalan

5. 6.

20.000.000

100%

Terlaksananya up-dating 100% bangunan yang ber-IMB dikawasan perumahan Terlaksananya Sosialisasi Perda 100% Retribusi IMB Baru, Perda Bangunan dan Perda RTRW Terlaksananya pendataan 4 Kec Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

pelayanan pengawasan dan opepemantauan IMB pelayanan pendataan bangunan Tersedianya data terbaru bangunan yang memiliki IMB

100%

45.000.000

100%

75.000.000

100%

10.000.000

Tersedianya akses informasi tentang perda retribusi IMB, perda bangunan dan Perda RTRW Ketersediaan data Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

100%

95.000.000

100%

20.000.000

100%

Terlaksananya penyusunan data base kawasan pengembangan perumahan

100%

Tersedianya data base sarana dan prasaran kawasan permukiman

100%

Program Pemeliharaan Jalan Umum 1.

(Rp.) 95.000.000

245.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.

Lokasi

-

570.000.000 Terlaksananya pemeliharaan PJU Terlaksananya pengawasan Terlaksananya pemasangan dan rekondisi PJU Terlaksananya lampu hias

100%

Tersedianya meter PJU

100%

100% 100% 100%

pelayanan pemeliharaan rutin lampu PJU pemantauan lampu jalan Pasang baru, tambah daya dan perbaikan pelayanan pemasangan lampu hias/taman di lokasi meterisasi yang masih sistem kontrak

100%

500.000.000

100% 100%

5.000.000 7.000.000

100%

5.000.000

100%

7.000.000



SKPD, Program dan Uraian Kegaiatan 9.


Rehabilitasi jaringan bawah tanah

10. Pengadaan, perlengkapan dan peralatan kerja PJU 11. Penambahan pengadaan jaringan & lampu jalan terminal lumpue-perbatasan kota 12. Penyediaan peralatan komunikasi dan sosialisasi PJU 13. Pengadaan dan Rehabilitasi panel penerangan jalan 14. Penambahan daya PJU 15. Pengadaan lampu jalan dengan sistem solar cell

13

100% 100% 100%

16. Pengadaan Tiang Lampu Jalan

100%

17. Pengadaan, pemasangan kap & lampu

100%

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Terlaksananya rehab jaringan 100% bawah tanah Tersedianya perlengkapan dan 100% peralatan kerja Terlaksananya pengadaan 100% jaringan & lampu jalan Tersedianya peralatan dan 100% sosialisasi PJU Terlaksananya rehabilitasi 100% panel Tersedianya daya 100% Terlaksananya sistem solar cell 100% Terlaksananya rehabilitasi panel Terlaksananya lampu jalan hemat energi

100% 100%

Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Tolak Ukur

Target 100% Rp

Lokasi

(Rp.) 10.000.000

penyediaan perlengkapan dan peralatan kerja penambahan jaringan dan lampu jalan pelayanan kepada masyarakat

100%

Rp

-

100%

Rp

-

100%

Rp

4.000.000

penyediaan rehabilitasi panel jalan pelayanan masyarakat penyediaan lampu jalan solar cell 2 buah

100%

Rp

7.000.000

100% 100%

Rp Rp

10.000.000

100%

Rp

5.000.000

pengadaan dan pemasangan lampu jalan hemat energi

100%

Rp

10.000.000

Program Peningkatan Perumahan dan Permukiman

Rp 5.322.014.100

1.

Rp

5.322.014.100

Rp Rp

4.548.730.000 454.873.000 318.411.100

Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman DAK Pendamping Biaya Administrasi

Keterangan : Jumlah anggaran untuk pagu wilayah (PW) sebesar Jumlah anggaran untuk pagu Sektoral (PS) sebesar Jumlah Total


Parepare, 08 April 2011 #REF! #REF! #REF!

An. Kepala Dinas Tata Ruang dan Wasbang Sekretaris

Ir. A. LUKMAN, M.Si Pangkat : Pembina Nip. 19610326 198903 1 005

Urusan SKPD No.

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian : Kecamatan Ujung SKPD dan Program / Kegiatan


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target

Lampiran 3 Hasil Kegiatan Tolok Ukur

Target

XXV KECAMATAN UJUNG 1

2


1.124.265.000 Prosentase Peningkatan 100% Pelayanan Administrasi Perkantoran

520.425.000

1.


2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.

Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

4.


Tersedianya biaya jasa pemeliharaan 18 unit dan perizinan (STNK) Roda Dua dan Roda Empat

5.


6.


7.


8.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor dan alat-alat kebersihan Tersedianya jasa perbaikan dan peralatan kerja Tersedianya komponen instralasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk 5 kantor

9.


10.

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

11.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

12.

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


1.

Pembangunan Gedung Kantor


Pagu Indikatif (Rp.)

Terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik Terpenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah Tersedianya bahan logistik kantor dan makan minum pegawai Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam Propinsi dan Luar Propinsi

4580 lembar

100%

20.000.000

12 bulan

Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat Kelancaran komunikasi, air dan listrik

100%

90.100.000

2 Kali sewa tenda

Terpenuhinya sarana dan prasarana acara

100%

14.000.000

Kelancaran operasional kendaraan dinas 100%

6.500.000

22 orang

Memperlancar proses administrasi keuangan 15 orang dan 16 Terpeliharanya kebersihan kantor jenis 31 unit Memperlancar kinerja administrasi perkantoran 10 Komponen Terpenuhinya penerangan bangunan kantor

100%

120.000.000

100%

98.750.000

100%

12.000.000

100%

17.500.000

100%

15.000.000

Meningkatnya pengetahuan/ wawasan 100% aparat 24 kegiatan dan Terpenuhinya makan dan minum harian 100% 6 orang dan rapat pegawai 45 kali Kelancaran operasional perjalan dinas 100% dalam propinsi dan luar propinsi

19.960.000

50 Buah

Kinerja Aparat semakin baik

216 examplar

Peningkatan sarana dan 100% Prasarana aparatur

69.615.000 37.000.000

210.140.000

Tersedianya Gedung Kantor yang memadai

2 unit

Terlaksananya rutinitas pelayanan masyarakat di kantor dengan baik

100%

-

No.



Penyediaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tersedianya peralatan kantor yang belum terpenuhi

6 unit

Terlaksananya Pengadaan Mebeleir (Meja dan Kursi keerja) Tersedianya komponen pemeliharaan gedung untuk 1 kecamatan dan 5 kelurahan Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

10 pasang

Tersedianya peralatan operasional untuk Faskel dan LPMK

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Terpenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat

Target 100%


Pagu Indikatif (Rp.) -

Pengadaan Komputer PC Pengadaan Mebeleir

3

3.


4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

5.

Pengadaan Peralatan Kantor


1.

4

5


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.


2.


3.


4.


5


Program Mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat 1.

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

2.

Pembinaan imtag dan organisasi kemasyarakatan

3.

Peningkatan pelayanan terpadu masyarakat tingkat RW/RT

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

100%

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

100%

13 komponen

Terpeliharanya bangunan gendung kantor

100%

18 unit

Meningkatnya perawatan kendaraan roda dua

18 unit

5 Kelurahan

Meningkatnya ketersediaan peralatan Faskel dan LPMK

50.000.000 160.140.000 -

10.000.000

Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan format

Pengintensifikasian 100% Penanganan Pengaduan Masyarakat meningkat

-

22 Kali

Bertambahnya pengetahuan dan wawasan aparat

100%

10.000.000

23.500.000 Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan Tersedianya dokumen keuangan semesteran Tersedianya dokumen keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen anggaran SKPD Tersusunnya Rencana Strategi SKPD Tahun 2013-2018

12 dokumen

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kiner SKPD

100%

3.500.000

2 dokumen

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya anggaran SKPD untuk 1 tahun anggaran Tersedianya acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan

100%

4.000.000

100%

4.000.000

1 buah

6.000.000

100%

6.000.000

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

360.200.000 Tersedianya tim/unit khusus dalam penanganan pengaduan

13 orang

Tertanganinya pengaduan masyarakat dengan baik

100%

24.000.000

Tersedianya wadah untuk pembinaan imtaq dan organisasi kemasyarakatan Tersedianya unit khusus untuk pelayanan masyarakat tingkat RW/RT

69 orang

Meningkatnya kualitas Imtaq masyarakat

100%

30.000.000

151 orang

Terlaksananya pelayanan masyarakat tingkat RW/RT dengan baik

100%

283.200.000

No.


Intensifikasi penagihan PBB

5.

Fasilitasi musrembang kecamatan


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tersedianya insentif bagi aparat dalam penagihan PBB Tersedianya insentif musrenbang Kecamatan

5 kali 1 kali

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Meningkatnya pelayanan aparat terhadap masyarakat Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

Target

Pagu Indikatif (Rp.)

100%

20.000.000

100%

3.000.000



disusun dengan tahapan

: i) persiapan penyusunan RKPD, ii) penyusunan

rancangan awal RKPD, iii) penyusunan rancangan RKPD, iv) pelaksanaan Musrenbang RKPD, v) perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Penyusunan RKPD secara keseluruhan disusun menggunakan pendekatan teknoratis dan partisipatif. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh SKPD sesuai tugas poko dan fungsinya. Sedang pendekatan partisipatif dilakukan

dengan

melibatkan

semua

pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders) terhadap pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif ini diwujudkan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) yang dilakukan berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga ke tingkat kota,

bahkan sebelum

Musrenbang Kelurahan juga telah

dilaksanakan Pra-Musrenbang yang pelaksanaannya ditekankan di tingkat RT/RW yang bertujuan untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat ditingkat bawah sehingga perencanaan pembangunan yang ditetapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, yang secara substansial memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan dan Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pelaksanaan program yang mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. RKPD Kota Parepare Tahun 2013 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses

penyusunan rancangan KUA dan

rancangan PPAS Tahun Anggaran 2013. Proses perumusan RKPD Kota Parepare Tahun 2013 dapat dilihat pada bagan alir berikut :


PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN/KOTA

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA Prioritas PembangunanPENYUSUNAN Nasional

Persiapan Penyusunan RKPD Kab/ Kota

Penyelarasan Penyajian Ranc RKPD

Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah kab/ kota

Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif

Perumusan Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

sesuai

Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Walikota

Penyelarasan Penyajian Ranc Akhir RKPD

· · ·

dokumen RKPD Kab/ Kota tahun berjalan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta Pagu Indikatif

Perumusan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/ Kota

Konsultasi KonsultasiRancangan Rancangan akhir akhirRKPD RKPDKab/Kota Kab/Kotake ke PemProv. PemProv. Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Penetapan PerKDH ttg RKPD Kabupaten/Kota

Verifikasi

· ·

Evaluasi dokumen RKPD kab/ kota tahun lalu

Persetujuan rancangan akhir RKPD Kab/Kota oleh Bupati/

Integrasi Renja SKPD

Evaluasi kinerja RKPD Tahun lalu

RPJMD Kab/ Kota

Hasil Musrenbang RKPD Provinsi

Evaluasi Musrenbangnas RKP & RKPD Kab/ Kota

Persiapan Musrenbang RKPD

Provinsi

Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

PENETAPAN RKPD PROVINSI

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Evaluasi Rancangan Awal RKP & RKPD

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/ KOTA

Hasil Musrenbangnas RKP/RKP

Penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD provinsi

Pengolahan data dan informasi

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN/KOTA

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA pendahuluan; evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · agenda forum SKPD, · agenda musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kab/Kota

tidak Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Rancangan Renja-SKPD Kab/Kota

Rancangan RKPD Kabupaten/Kota · pendahuluan; · evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; · rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; · prioritas dan sasaran pembangunan daerah; · rencana program dan kegiatan prioritas.

Rancangan Akhir RKPD

· pendahuluan; · Analisis dan evaluasi ; · Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD; · Rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; · Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

PerKDH tentang RKPD Kabupaten/ Kota Rancangan Akhir RKPD · · ·

·

· ·

pendahuluan; analisis dan evaluasi; evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja RPJMD; rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan Daerah rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Penyusunan KUA dan PPAS

Kesepakatan KesepakatanKUA KUAdan dan PPAS PPASantara antaraKDH KDHdan dan DPRD DPRD

Penyusunan Penyusunan RAPBD RAPBD


Kedudukan RKPD diantara Dokumen Perencanaan Lainnya Kedudukan RKPD diantara dokumen perencanaan lainnya secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut : RPJP Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) RPJM RKP Nasional

RPJP Prop.

Peraturan lain yang bersifat umum/ Paradigmatis (Desentralisasi, Good Governance) & Regulatif

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)

Perda Propinsi yang bersifat umum / (Non Spasial) & Regulatif

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare

Perda Kabupaten yang bersifat umum (Non Spasial) & Regulatif

RPJM Propinsi

RKP Propinsi

RPJP KAB/KOTA

RPJM Kab/Kota RTR Kawasan

RKPD

1.2 Dasar Hukum Dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan

penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa

peraturan perundangan, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemeritahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Daerah


6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 No.13)

1.3 Hubungan Antar Dokumen Hubungan

antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

lainnya secara lebih jelas pada gambar berikut : RPJP Daerah

RPJM

Daerah Pedoman

RKP

Daerah Dijabarkan

Pedoman

APBD

RAPBD

Pedoman Renstra SKPD

Renja SKPD

Pedoman

RKA SKPD

Pedoman

Rincian APBD


1.4 Sistematika Dokumen RKPD Proses penyusunan RKPD di dahului dengan rancangan draft RKPD Kota Parepare yang tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

yang di susun oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Parepare dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan perubahan lingkungan strategis dengan tetap memperhatikan kesesuaian

sumber

daya

yang

tersedia.

Penyusunan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2013, diselenggarakan melalui proses kegiatan yang konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta seluruh stakeholder melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, Forum SKPD, dan kota). RKPD

disempurnakan

melalui

masukan-masukan

dari

hasil

forum

musyawarah SKPD dan Para Delegasi Masyarakat serta di kaji lebih lanjut oleh Tim Penyusun RKPD Kota Parepare yang selanjutnya dirumuskan kembali menjadi RKPD Final yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota Parepare. Secara sistematis, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013 sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN : memuat tentang Latar Belakang, Dasar

Hukum Penyusunan, Hubungan

Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD dan Maksud dan Tujuan. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU: memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH : memuat tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH : memuat

tentang

Pembangunan.

Tujuan

dan

Sasaran

Pembangunan

serta

Prioritas


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH : memuat tentang Perencanaan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, Lokasi, dan SKPD Penanggung Jawab. BAB VI PENUTUP 1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Parepare dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013. RKPD tahun 2013 juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Parepare dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2013. Oleh karena itu, RKPD akan memuat beberapa pembahasan antara lain Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan, Program dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Parepare

Tahun

2013

adalah

untuk

menciptakan

sinergisitas

dalam

pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II ……………………….


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara - Selatan maupun arah Timur - Barat. Kota Parepare terletak antara 3o 57’ 39” - 4o 04’ 49” Lintang Selatan dan 119o 36’ 24” - 119o 43’ 40” Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah yakni 1 (satu) jam lebih cepat dari waktu ibukota Negara Jakarta dan delapan jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT). Luas wilayah Kota Parepare adalah ± 99,33 Km2, Batas wilayah Kota Parepare adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan Bacukiki Barat meliputi enam kelurahan,

yakni:

Bumi

Harapan,

Cappa

Galung,

Kampung

Baru,

Sumpang MinangaE, Tiro Sompe dan LumpuE. Kecamatan Bacukiki meliputi empat kelurahan yakni: LemoE, LompoE, Watang Bacukiki dan Galung

Maloang.

Kecamatan

Ujung

meliputi

lima

kelurahan

yakni

Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi tujuh kelurahan yakni Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang. Kondisi iklim dan cuaca Kota Parepare berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi menunjukkan tipe iklim C2 (Schmidt-Ferguson) yaitu jumlah bulan basah 5 - 6 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut menempati wilayah bagian barat sampai pesisir pantai seluas ± 60% dari luas Kota Parepare.

Tipe iklim D2 (Oldeman) yaitu

jumlah bulan basah 3 - 4 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan. Zona iklim tersebut menempati wilayah bagian timur Kota Parepare seluas kurang 40% dari luas wilayah Kota Parepare. Curah hujan tertinggi adalah 556 mm/tahun dan yang terendah menunjukan angka 0 mm/tahun atau


nol hari pada bulan Agustus di Kecamatan Bacukiki. Rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5 OC dengan suhu minimum 25,6 oC dan suhu maksimum 31,5 oC, rata-rata kecepatan angin berkisar antara 2,5 - 5,8 m/detik yang bertiup dari arah barat ke timur selama bulan November sampai April. Kota Parepare mempunyai dua jenis musim yaitu musim hujan umumnya terjadi pada bulan November - April dan musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei - Oktober setiap tahunnya, dimana kondisi tersebut juga terjadi pada daerah lain di Indonesia. Berdasarkan Susenas tahun 2009,

proyeksi penduduk kota Parepare

Tahun 2009 berjumlah 118.842 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu Kecamatan Bacukiki dengan 14.068 jiwa. Bacukiki Barat 37.036 jiwa, Ujung 29.593 dan Kec. Soreang 38.145 jiwa. Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tiap Kecamatan di Kota Parepare Tahun 2010 No Kecamatan Luas Jumlah Jumlah Kepadatan Wilayah Kelurahan Penduduk Penduduk (Km2) 1. Bacukiki 66,70 4 14.477 217 2.

Bacukiki Barat

13,00

6

39.085

3.007

3.

Ujung

11,30

5

32.231

2.852

4.

Soreang

8,33

7

43.469

5.218

99,33

22

129.262

1.301

Jumlah

Sumber : BPS Kota Parepare Tingkat kepadatan penduduk Kota Parepare sebesar 1.301 jiwa /Km2 jauh diatas tingkat kepadatan penduduk Propinsi Sulawesi Selatan yang hanya 173 jiwa/Km2. Kecamatan Soreang merupakan kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan

5.218/Km2 berbanding terbalik Kecamatan Bacukiki

dengan tingkat kepadata terendah sebesar 217 jiwa / Km2. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Keadaan Tahun 2006 – 2010) No

Kecamatan

1.

Bacukiki

Tahun 2006 44.225

Tahun 2007 48.369

Tahun 2008 13.857

Tahun 2009 14.068

Tahun 2010 14.477

2.

Bacukiki

----

----

36.482

37.036

39.085

29.584

29.681

29.150

29.593

32.231

Barat 3.

Ujung


4.

Soreang

Kota Parepare

41.360

38.259

37.574

38.145

43.469

115.199

116.309

117.063

118.842

129.262

Sumber : BPS Kota Parepare Peningkatan jumlah penduduk Kota Parepare dalam waktu 5 tahun (2006 – 2010) sebesar 14.063 jiwa atau rata-rata per tahun mengalami peningkatan 2.812 jiwa dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 10.420 jiwa. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010 No

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Kelompok Umur 0 - 4

6.644

6.260

12.904

2

5 - 9

7.054

6.711

13.765

3

10 - 14

6.772

6.458

13.230

4

15 - 19

6.315

6.246

12.561

5

20 - 24

5.726

6.124

11.850

6

25 – 29

5.454

5.810

11.264

7

30 – 34

5.093

5.317

10.410

8

35 – 39

4.679

4.807

9.486

9

40 - 44

4.211

4.437

8.648

10

45 - 49

3.329

3.579

6.908

11

50 - 54

2.718

2.938

5.656

12

55 - 59

1.839

1.985

3.824

13

60 – 64

1.361

1.776

3.137

14

65+

2.286

3.333

5.619

63.481

65.781

129.262

Jumlah

Sumber : BPS Kota Parepare Struktur umum penduduk Kota Parepare dapat menggambarkan tingkat produktifitas penduduk Kota Parepare. Usia produktif berkisar antara 15 – 64 tahun atau sekitar 69 % dari jumlah penduduk, dimana diharapkan penduduk pada usia ini memiliki kemampuan untuk berusaha/melalukan pekerjaannya secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.


2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.

Angka

perkembangan

ekonomi

memperlihatkan

kemampuan suatu daerah secara nominal dalam berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi

(output).

Sedangkan

angka

pertumbuhan

ekonomi

mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan ouput tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan. Perkembangan dan pertumbuhan PDRB Kota Parepare tahun 2005 s.d tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kota Parepare Tahun 2006 – 2011 2006

PDRB ADH Berlaku (Juta Rp) 891.489,11

Perkembangan (%) 13,41

PDRB ADH Konstan 569.455,48

Pertumbuhan (%) 6,96

2007

1.063.435,37

19,29

609.224,94

6,98

2008

1.298.778,61

22,13

655.255,15

7,56

2009

1.519.156,10

16,97

707.234,85

7,93

2010*

1.796.670,56

18,27

767.162,91

8,47

2011**

2.060.724,43

14,70

830.548,22

8,26

Tahun

Rata-rata

17,46

Sumber : BPS Kota Parepare

7,69 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembangunan ekonomi Kota Parepare semakin menunjukkan peningkatan,.

Dilihat dari besarnya laju

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, selama kurun waktu lima tahun terakhir (2007-2012), kondisi ekonomi terbaik pada tahun 2010


dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 8,47%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru untuk

menyerap

lebih

banyak

tenaga

kerja

pengangguran dapat berkurang secara signifikan.

sehingga

jumlah

Secara riil PDRB

berdasarkan harga berlaku untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi) Tahun 2007 – 2011 (Juta Rp) Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010* 2011** 1 Pertanian 79.714,44 93.229,80 107.242,19 120.160,60 127.378,15 2 Pertambangan 3.446,64 4.368,65 4.722,87 5.157,44 5.619,33 dan penggalian 3 Industri 30.631,76 34.175,33 37.241,68 40.814,95 45.158,99 pengolahan 4 Listrik, Gas dan 14.991,50 18.221,91 20.715,07 24.084,06 30.077,02 Air Bersih 5 Konstruksi 97.334,20 114.086,07 128.422,27 146.975,52 186.364,96 6 Perdagangan, 298.257,85 361.881,47 406.075,01 450.358,45 520.836,05 Hotel dan Restoran 7 Pengangkutan 250.095,68 292.341,35 321.493,73 365.748,64 406.873,10 dan Komunikasi 8 Keuangan, sewa, 133.587,03 160.321,75 201.031,87 266.652,39 303.666,27 dan jasa perusahaan 9 Jasa-jasa 155.376,27 220.152,28 291.211,41 376.718,49 434.750,56 lainnya Total PDRB 891.489,11 1.063.435,3 1.298.778,6 1.796.670,56 2.060.724,43 7 1 Sumber : BPS Kota Parepare * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga konstan untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi) Tahun 2007 – 2011 (Juta Rp) Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010* 2011** 1 Pertanian 48.197,06 51.185,76 55.074,72 54.764,82 55.539,90 2 Pertambangan 1.879,42 2.064,81 2.155,95 2.277,01 2.554,39 dan penggalian 3 Industri 18.342,20 19.214,46 20.078,18 20.607,28 21.747,12 pengolahan 4 Listrik, Gas dan 8.370,87 9.540,92 10.185.56 11.125,57 12.892,36 Air Bersih 5 Konstruksi 52.143,32 55.548,28 58.969,33 64.621,46 76.253,32 6 Perdagangan, 177.816,03 193.250,01 204.544,36 217.743,12 236.710,11 Hotel dan Restoran 7 Pengangkutan 144.726,19 154.484,50 163.957,44 174.473,43 183.833,50 dan Komunikasi 8 Keuangan, 78.096,70 84.639,19 99.914,84 124.473,43 138.533,47 sewa, dan jasa perusahaan 9 Jasa-jasa 79.653,15 85.327,23 92.354,47 96.801,62 102.484,04 lainnya Total PDRB 609.224,94 655.255,15 707.234,86 767.162,91 830.548,22 Sumber : BPS Kota Parepare * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara


Untuk Distribusi Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Tahun 2007 –

2011,

sektor

perdagangan,

hotel

dan

restaurant

memberikan

kontribusi tertinggi rata-rata 28,89 diikuti sektor angkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.7 Distribusi Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007 - 2011 Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010* 2011** Ratarata 1 Pertanian 7,91 7,81 7,79 7,14 6,68 7,46 2 Pertambangan 0,31 0,32 0,30 0,30 0,31 0,31 dan penggalian 3 Industri 3,01 2,93 2,84 2,69 2,69 2,83 pengolahan 4 Listrik, Gas dan 1,37 1,46 1,44 1,45 1,45 1,43 Air Bersih 5 Konstruksi 8,56 8,48 8,34 8,42 8,42 8,44 6 Perdagangan, 29,19 29,49 28,92 28,38 28,38 28,87 Hotel dan Restoran 7 Pengangkutan 23,76 23,18 23,28 22,74 22,74 23,14 dan Komunikasi 8 Keuangan, sewa, 12,82 12,92 14,13 16,26 16,26 14,37 dan jasa perusahaan 9 Jasa-jasa lainnya 13,07 13,02 13,06 12,62 12,62 12,87 Total PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kota Parepare

Perbandingan antara nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku antara Kota Parepare dan Propinsi Sulawesi

Selatan

tahun

2006 -

2010 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut. Tabel 2.8 Perbandingan Nilai PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku antara Kota Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun

Parepare (Juta Rupiah)

Sulawesi Selatan (Juta Rupiah)

2006

891.489,09

60.756.420,07

Persentase PDRB Parepare Terhadap Sulsel 1,47

2007

1.063.435,37

69.107.119,49

1,54

2008

1.298.778,61

84.966.308,76

1,53

2009

1.519.156,10

99.757.707,25

1,52

2010*

1.796.670,56

117.612.050,92

1,53

Sumber : BPS Kota Parepare

*) Angka Sementara

2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi

dan peningkatan

pendapatan

perkapita merupakan suatu kemajuan, akan tetapi harus diukur dari


keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat ke tempat yang lebih baik dan manusiawi secara keseluruhan. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Untuk

mengetahui

dampak

pembangunan

terhadap

peningkatan

kesejahteraan masyarakat maka dapat mengacu pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.9 Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Tahun Tahun 2007 - 2009 2007 2008 2009 Indeks Pembangunan 76,01 76,97 77,45 1 Indeks ManusiaPendidikan (IPM) 84,10 85,33 86,20 Angka Melek Huruf (%) 96,20 96,49 97,06 Rata-rata Lama Sekolah 9,30 9,45 9,63 Indeks Kesehatan 79,8 80,93 81,5 2 (tahun) Angka Harapan Hidup (tahun) 72,90 73,56 73,92 Indeks Daya Beli 63,3 64,64 64,7 3 Rata-rata Pengeluaran Riil 634,12 639,69 640,04 Perkapita ( Rp 000) Sumber : BPS Kota Parepare No

Uraian

2010 77,78 86,17 97,16 9,63 82,12 74,27 65,07 641,55

3. Fokus Seni1.Budaya dan Olah Raga Catatan: Pencapaian indicator makro Kota Parepare Tahun 2010 Analisis seni tahap budaya dan olah raga dilakukan terrhadap indicator masih dalam penyusunan jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah 2. Data IPM Kota Parepare Tahun 2008 tidak ada gedung olah raga. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.10 Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Tahun 2007 - 2011 N Capaian 2007 2008 2009 2010 2011 o Pembangunan 1 Jumlah grup kesenian 25 30 40 45 50 per 10.000 penduduk 2 Jumlah klub olah raga 60 60 per 10.000 penduduk 3 Jumlah gedung olah 5 5 raga per 10.000 penduduk Sumber : Dinas OPP 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum Dalam

upaya

Parepare

telah

pemenuhan

kebutuhan

melaksanakan

masyarakat,

pelayanan

Pemerintah

publik/pelayanan

Kota

umum

.

Pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk


barang publik maupun jasa publik

yang menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah. Pelayanan umum ini pada dasanya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. a. Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare di lakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum; (4) Perumahan; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan Pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan Hidup; (9) Pertanahan; (10) Kependudukan dan Catatan Sipil; (11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (12) Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera;

(13)

Sosial;

(14)

Ketenagakerjaan; (15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (16) Penanaman Modal; (17) Kebudayaan; (18) Kepemudaan dan Olah Raga; (19) Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; (20) Ketahanan Pangan; (21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (22) Statistik; (23) Kearsipan; (24) Komunikasi dan Informatika; dan (25) Perpustakaan 1. Pendidikan Tabel 2.8 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Parepare Tahun 2008 - 2012 Uraian

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Target 2012

Angka Melek Huruf (AMH) (%)

96,49

97,06

100%

100%

100%

59,04%

51,02%

47,52%

30,03%

65%

99,69%

99,95%

99,09 %

100%

100%

102,74%

100,33%

103,61%

93,59%

118,38%

84,28%

76,99%

89,28%

75,85%

115,53%

117,56%

65,18%

88,26%

65,94%

107,40%

0,09%

0,11%

0,08 %

0,11%

0,06%

0,34%

0,35%

0,33 %

0,24%

0,25%

1,67%

3,75%

1,84 %

1,67%

0,28%

Angka kelulusan SD/MI

90,47%

99,29%

91,00%

96,17%

100%

Angka kelulusan SMP/MTs

59,47%

92,71%

95%

95,22%

97%

Angka kelulusan SMA/SMK/MA Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

90,65%

91,59%

88,42%

89,69%

97,65%

98,83%

114,53%

109,31%

108,28%

111,53%

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penduduk usia >15 tahun melek huruf Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013 Angka melanjutkan (AM) dari 221,00 215,03% 129,67% SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi 66,79% 68,62% 73,21% kualifikasi S1/D IV Sumber : (1) LPPD Kota Parepare (2) Dinas Pendidikan

134,15%

138,17%

79,21%

87,13%

2. Kesehatan Tabel 2.9 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI)

100%

21,18%

100 %

100%

99,25%

81,17%

90 %

96,53%

54,54%

81,82

50 %

100%

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

100%

100 %

100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

55,19%

71,07%

83,4 %

83,4%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

100%

100 %

100%

55,83%

95,28%

109,95 %

21,15%

99,08%

100%

90,26 %

93,45%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Sumber :LPPD Kota Parepare

3. Pekerjaan Umum Tabel 2.10 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Indikator Kinerja Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Panjang Jalan Dalam Kondisi Sedang Panjang Jaland Dalam Kondisi Rusak Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk Kawasan kumuh

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

-

95,10%

88,73 %

99,73 %

62,13%

219,504

174,209

179,350

36,175

37,675

38,481

94,620

92,725

92,725

-

4,98

4,98

4,98

5,26

-

0,16%

0,12%

0,09%

0,02%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan LPPD Kota Parepare

-

197,421 39,624 80,725


4. Perumahan Tabel 2.11 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Rumah tangga pengguna air bersih

68,72%

61,46%

61,46%

91,09%

Rumah tangga pengguna listrik

21.710

23.835

-

-

Rumah tangga bersanitasi

68,82 %

85,26%

86,73%

84,48%

Lingkungan pemukiman kumuh

12,60%

12%

9,06%

17,66%

Rumah layak huni

75,12%

75,49%

75,49%

75,96 %

Indikator Kinerja

Sumber : LPPD Kota Parepare dan Dinas Tata Ruang dan Wasbang

5. Penataan Ruang Tabel 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per satuan luas wilayah ber HPH/HGB

178,74 %

178,74 %

178,74%

20,52%

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

18,23%

20,63%

17,2 %

22,94%

Indikator Kinerja

Sumber : LPPD Kota Parepare dan Dinas Tata Ruang dan Wasbang

6. Perencanaan Pembangunan Tabel 2.13 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Indikator Kinerja Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perkada/Perda Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Sumber :LPPD Kota Parepare

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

-

164,44%

94,44%

94,44%

100%


7. Perhubungan Tabel 2.14 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perhubungan Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

6.012

5.980

7.448

5.104

2.550

73,2 %

95,2%

39,2%

56,8%

22,3 %

1.276

1.033

1.076

990

1.015

6

6

6

6

6

Rasio angkutan Darat per penumpang angkutan darat

5,02 %

5,10%

12,01 %

15,03%

8,07%

Kepemilikan KIR angkutan umum

1.276 unit

1.033 unit

1.076 unit

990 unit

1.015 unit

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Rp)

67.500

67.500

67.500

67.500

67.500

-

40 Buah

38 Buah

34 Buah

46 Buah

Indikator Kinerja Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio izin trayek Jumlah KIR angkutan umum Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal bus

Pemasangan rambu-rambu Sumber :Dinas Perhubungan

8. Lingkungan Hidup Tabel 2.15 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Persentase penanganan sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

97,53%

98,67%

98,67%

83,44%

33%

100%

100%

100%

4,98

5,22

5,22

5,26

100%

100%

100%

100%

Sumber : 1) LPPD Kota Parepare 2) Badan Lingkungan Hidup

9. Pertanahan Tabel 2.16 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi Luas Lahan Bersertifikat Sumber :LPPD Kota Parepare

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

71,43%

50%

71,43%

100%

97,96%

100%

100%

100%

-

-

-

83,49%


10. Kependudukan dan Catatan Sipil Tabel 2.17 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

-

85,90%

88%

80,21%

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

649,81

731,32

742,62

546,54

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Belum

Belum

Belum

Belum

Indikator Kinerja Kepemilikan KTP

Sumber :LPPD Kota Parepare

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel 2.18 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

25,99%

15,78%

54,95%

56,63%

18%

16%

18%

4,85%

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

43%

42%

33%

34%

Partisipasi angkatan kerja perempuan

30,21%

83,20%

45,26%

47,20%

Indikator Kinerja Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Rasio KDRT

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan 18% 16% 18% 17,04% dan anak dan tindakan kekerasan Sumber : 1) LPPD Kota Parepare 2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tabel 2.19 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,005

2,003

2,002

Prevalensi peserta KB aktif

58,57%

62,16%

65,12%

65,12%

67,36%

Cakupan peserta KB aktif

10.969

10.930

10.458

11.934

12,787

Indikator Kinerja

Tahun 2010 2,001

Tahun 2011 2,002

Keluarga Pra sejahtera dan 40,74% 36,70% 36,70% 36,70% 43,38% keluarga sejahtera 1 Sumber : 1) LPPD Kota Parepare 2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan


13. Sosial Tabel 2.20 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Sosial Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Jumlah sarana sosial (panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi) PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

10 Buah

10 Buah

10 Buah

10 Buah

23,14%

5,72%

17,13%

31,22%

6,14%

18,94%

33,03%

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan 29,35% sosial Sumber : LPPD Kota Parepare

14. Ketenagakerjaan Tabel 2.21 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Indikator Kinerja Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pekerja – pengusaha setiap tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

-

82.097

68.639

58.522

58.222

14 Kasus

16 Kasus

20 Kasus

20 Kasus

17 Kasus

-

53,68%

51,03%

68,63%

65%

65,54%

52,12%

40,24%

22,78%

19%

28%

5,67%

0,11

23%

20%

Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka

6,26%

Keselamatan dan perlindungan tenaga 8% 12% 17% kerja Sumber :LPPD Kota Parepare dan Dinas Tenaga Kerja

15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tabel 2.22 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Persentase koperasi aktif Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

62,01%

65,95%

67,91%

68,70%

100%

100%

51,68%

52,06%

Sumber :LPPD Kota Parepare dan Dinas Perindag UKM


16. Kebudayaan Tabel 2.23 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

4 Buah

4 Buah

5 Buah

5 Buah

100%

100%

100%

100%

Sumber :LPPD Kota Parepare dan Dinas OPP

17. Kepemudaan dan Olahraga Tabel 2.24 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

34

34

29 28 36

29 29 36

0,008%

0,008%

0,008%

2

0,77

0,808%

0,49%

174

Sumber : LPPD Kota Parepare dan Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tabel 2.25 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

8 kali

8 kali

12 Keg.

19 Keg

Kegiatan pembinaan politik daerah

1 kali

1 kali

2 Keg.

2 Keg

Sumber :LPPD Kota Parepare dan Badan Kesbang dan Politik

19.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tabel 2.26 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Indikator Kinerja 2009 2010 2007 2008 2011 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

6,4

6,6

6,6

6,6

53

54

54

54

Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan

12

12

12

12

Ada

Ada

Ada

Ada

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi

3,56

Ada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013 Pemerintah Penegakan PERDA Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) Kota Rasio Petugas Linmas Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

10

10

10

10

10

95%

95%

95%

95%

95%

4845 100%

4845 100%

4845 100%

4845 100%

100%

-

8 buah

9 buah

8 buah

7 buah

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Sumber : LPPD Kota Parepare

20. Ketahanan Pangan Tabel 2.27 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketahanan Pangan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Ketersediaan regulasi ketahanan pangan

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ketersediaan pangan utama

22,37

23,43

23,78

31,06

Indikator Kinerja


21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabel 2.28 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Indikator Kinerja Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase PKK aktif

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase Posyandu 100% 100% 100% 100% 100% Aktif Sumber : LPPD Kota Parepare dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

22. Statistik Tabel 2.29 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Statistik Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Indikator Kinerja

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Buku Parepare Dalam Angka

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Buku PDRB

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013 Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

23. Kearsipan Tabel 2.30 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kearsipan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Persentase SKPD yang menerapkan Pengelolaan arsip secara baku Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Sumber :LPPD Kota Parepare

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

62,50%

78,12%

84%

84%

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

24. Komunikasi dan Informatika Tabel 2.31 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

-

-

-

84

85

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

1,553

1,555

1,589

1,605

1,891

Jumlah surat kabar nasional/lokal

2/5

3/5

3/5

3/5

3/5

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

-

6/1

6/1

6/1

6/1

Website milik pemerintah daerah

-

Ada

Ada

Ada

Ada

3 kali

2 kali

2 kali

2 kali

3 kali

Indikator Kinerja Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah pameran / expo

Sumber : LPPD dan Kota Parepare dan Dinas Komunikasi dan Informatika

25. Perpustakaan Tabel 2.32 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perpustakaan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

252,96

253

201

30.616

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

39,09%

38,61%

39%

34,99%

Indikator Kinerja Jumlah perpustakaan kota


b. Layanan Urusan Pilihan


Disamping

urusan

wajib,

Pemerintah

Kota

Parepare

juga

menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan urusan pilihan meliputi beberapa bidang, yaitu : (1) Pertanian; (2) Kehutanan; (3) Energi dan Sumber Daya Mineral; (4) Pariwisata; (5) Kelautan dan Perikanan; (6) Perdagangan; dan (7) Industri. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pertanian Tabel 2.33 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Indikator Kinerja

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB

-

5,62

5,62%

5,26%

5,25%

2,22 %

2,20%

2,16%

1.04%

1.07%*

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

1,25 %

1,24%

1,21%

0.96%

0.98%*

0,97%

0,96%

0,95%

0.08%

0.09%*

Kontribusi sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Sumber :(1) BPS Kota Parepare

(2) LPPD Kota Parepare

* Angka Sementara

2. Kehutanan Tabel 2.34 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kehutanan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

20,13%

20,13%

74,74%

93,42%

1,03%

1,03%

39,74%

19,87%

0%

0%

0%

0%

Sumber : BPS Kota Parepare dan LPPD Kota Parepare

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Tabel 2.35 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Harga Konstan) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Harga Berlaku)

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

0,31%

0,32%

0,30%

0,31%

0,27%

0,32%

0,34%

0,31%

0,32%

0,31%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013 Sumber : BPS Kota Parepare

4. Pariwisata Tabel 2.36 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pariwisata Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Tahun Tahun Tahun Tahun Indikator Kinerja 2009 2010 2007 2008 Kunjungan wisata (orang)

-

225.594

361.882

392.882

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 0,30% 0,29% 0.25% 0,23% (Harga Konstan) Sumber : BPS Kota Parepare dan Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata

Tahun 2011 395.000 0,24%)*

5. Kelautan dan Perikanan Tabel 2.37 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Produksi perikanan

56,04%

47,63%

90,92%

88,19%

Konsumsi ikan

66,67%

66,67%

60,50%

98,43%

Indikator Kinerja

Sumber : LPPD Kota Parapare

6. Perdagangan Tabel 2.38 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perdagangan Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Indikator Kinerja Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Harga konstan) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Harga berlaku) Sumber : BPS Kota Parepare

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

22,83%

23,19%

22,70%

22.06%

22,16%)*

21,40%

21,26%

20,36%

18.54%

22,56%)*

7. Industri Tabel 2.39 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Industri Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Tahun Tahun Tahun Tahun Indikator Kinerja 2009 2010 2007 2008 Kontribusi sector industry terhadap PDRB (Harga Konstan) Kontribusi sektor industry terhadap PDRB (Harga berlaku) Kontribusi sector industri rumah tangga terhadap PDRB sector industry (Harga konstan) Kontribusi sector industri rumah tangga terhadap

Tahun 2011

3,01%

2,93%

2,63%

2,45%

2,61%

12,04%

11,57%

8,97%

12,59%

21,91%

5.778.97 0.000

6.029.9 90.000

6.335.9 60.000

-

-

8.583.73 0.000

10.120. 830.000

11.278. 26.000

-

-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013 PDRB sector industry (Harga berlaku) Pertumbuhan industri

-

2,23%

Sumber : (1) LPPD Kota Parepare

21,64%

2,67%

1,08%

(2) BPS Kota Parepare

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai

pertumbuhan

tingkat

kesejahteraan

yang

tinggi

dan

berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan atau domestik. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2012 ditetapkan dengan Peraruran Walikota Parepare Nomor

47 Tahun 2011.

RKPD tersebut memuat semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2012. Namun, tidak semua program/kegiatan yang ada dalam RKPD dapat diakomodir ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare Tahun 2012, dikarenakan adanya penerapan skala prioritas terhadap terhadap program

/

kegiatan

program/kegiatan

yang

yang

akan

bersifat

dilaksanakan,

urgen

dan

sehingga

merupakan

hanya

kebutuhan

masyarakat dan pemerintah yang diutamakan dalam penyusunan APBD. 1. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan. Dalam RKPD Tahun 2012, jumlah program / kegiatan yang direncanan akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebanyak 13 program dan 139 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 49.426.542.000,-.

Dalam APBD Kota Parepare Tahun 2012 hanya memperoleh anggaran sebesar Rp. 48.169.552.280 ,program dan 77

atau 97,46 % yang terdiri atas 11

kegiatan. tingkat capaian kinerja untuk tahun 2011

sebesar 80,64 %. 2. Dinas Kesehatan Penyelenggaraan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD. Andi Makkasau. Pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dalam RKPD sebesar Rp. 11.578.673.000, - yang terdiri


atas 11 program dan 80 kegiatan. Dalam APBD anggaran yang didistribusikan

untuk

Dinas

Kesehatan

meningkat

menjadi

Rp. 13.777.930.000,- dengan 11 program dan 75 kegiatan (2 kegiatan lanjutan tahun 2011). Tingkat capaian kinerja Dinas kesehatan pada tahun 2011 adalah 89,30 %. 3. RSUD. A. Makkasau RSUD. A. Makkasau dalam RKPD

tahun 2012 merencanakan untuk

melaksanakan 9 program dan 64 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.655.964.200,-. Namun realisasi dalam APBD tahun 2012 meningkat menjadi

Rp. 50.621.210.304

dengan 1 program dan 2

kegiatan. 4. Dinas Pekerjaan Umum Dalam RKPD tahun 2012, Dinas Pekerjaan Umum merencanakan 13 program

dan

46

kegiatan

dengan

pagu

indikatif

142.861.692.195. Dalam APBD tahun 2012 diakomodir 47.622.840.462,- yang terdiri atas 16

sebesar

Rp.

sebesar Rp.

program dan 65 kegiatan (27

kegiatan lanjutan). Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2011 adalah 89,21 %. 5. Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan menyelenggarakan urusan wajib penataan ruang, dalam RKPD tahun 2012 merencanakan anggaran sebesar Rp. 5.950.033.000,- terdiri atas 10 program dan 56 kegiatan. Dalam APBD meningkat menjadi

Rp. 13.711.618.000 terdiri

atas 9 program dan 51 kegiatan (3 kegiatan lanjutan). 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan

Perencanaan

Pembangunan

menyelenggarakan

urusan

perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik, dalam RKPD merencanakan pagu indikatif

sebesar Rp. 3.708.180.000,- dengan 18

program dan 73 kegiatan. Dalam perkembangan selanjutnya, alokasi anggaran untuk Bappeda yang tertuang dalam APBD hanya sebesar Rp. 2.855.015.500 dengan 10 program dan 49 kegiatan. Capaian Kinerja Bappeda untuk tahun 2011 sebesar 80,10 %. 7. Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan dalam RKPD tahun 2012 merencanakan 8 program dan 31 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 971.008.500,-,


namun yang terealisasi dalam APBD sebesar Rp. 1.354.634.100,- yang terdiri atas 8 program dan 30 kegiatan.

8. Dinas Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang dalam RKPD tahun 2012 merencanakan anggaran sebesar Rp. 877.492.000 dengan 6 program dan 34 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2012 terealisasi

72,18 % atau

sebesar Rp. 633.392.000,- dengan 5 program dan 24 kegiatan. Capaian kinerja untuk tahun 2011 sebesar 95%. 9. Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan lingkungan hidup bersama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dalam RKPD tahun 2012,

SKPD

ini

merencanakan

pagu

indikatif

sebesar

Rp.

4.605.100.000,- untuk membiayai 12 program dan 45 kegiatan. Namun dalam

APBD

tahun

2012

terealisasi

anggaran

sebesar

Rp.

3.865.418.100,- yang terdiri atas 11 program dan 39 kegiatan. Capaian Kinerja tahun 2011 adalah 94,40 %. 10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam RKPD tahun 2012, Dinas Kebersihan merencanakan anggaran sebesar Rp. 5.739.221.082,- dengan 7 program dan 27 kegiatan. Dalam APBD tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.853.657.082,untuk membiayai 6 program dan 24 kegiatan (2 kegiatan lanjutan). Untuk tahun 2011, capaian kinerja Dinas Kebersihan adalah 97,12 %. 11. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan

Keluarga

Berencana

dan

Pemberdayaan

Perempuan

menyelenggarakan dua urusan, yaitu (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan (2) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam RKPD tahun 2012, SKPD ini merencanakan anggaran sebesar Rp. 2.945.276.200 dengan 15 program dan 37 kegiatan. Namun yang terealisasi dalam APBD

sebesar Rp. 2.433.489.050 yang terdiri

atas 8 program dan 38 kegiatan. 12. Dinas Sosial Dinas Sosial menyelenggarakan urusan sosial, dimana dalam RKPD tahun 2011 merencanakan anggaran Rp. 3.579.259.500 dengan 11 program dan 68 kegiatan. Dalam APBD hanya direalisasikan 55,94 %


atau sebesar Rp. 2.002.170.500,- untuk me mbiayai 8 program dan 34 Kegiatan.

13. Dinas Tenaga Kerja Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dalam RKPD tahun 2012 merencanakan 7 program dan 48 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.888.340.025. Dalam APBD direalisasikan 93,06 % atau sebesar Rp. 3.618.323.025 dengan 7 program dan 42 kegiatan. Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2011 adalah 95 %. 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Anggaran dalam RKPD tahun 2012 sebesar Rp. 979.270.000 dengan 5 program dan 30 kegiatan. Namun yang direalisasikan dalam APBD meningkat menjadi Rp. 1.588.986.000 untuk membiayai 5 program dan 27 kegiatan. 15. Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan, yaitu : (1) Kepemudaan dan olahraga; dan (2) pariwisata. Untuk tahun 2012 merencanakan 10 program dan 70 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 2.206.700.000, namun dalam APBD direalisasikan sebesar Rp. 2.543.122.750 dengan 10 program dan 43 kegiatan (5 kegiatan lanjutan). 16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam RKPD tahun 2012, SKPD ini merencanakan anggaran sebesar Rp. 1.183.550.000 dengan 9 program dan 38 kegiatan. Dalam APBD terealisasi Rp. 1.329.322.000

dengan 8 program dan 34 kegiatan.

Tingkat capaian kinerja pada tahun 2010 adalah 95,94 % 17. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satpol Pamong Praja merencanakan dalam RKPD tahun 2012 anggaran sebesar Rp. 889.355.000,- untuk membiayai pelaksanaan 7 program dan 23 kegiatan. Dalam APBD tahun 2012 hanya dialokasikan Rp. 887.855.000,- dengan 6 program dan 23 kegiatan. 18. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kota Parepare menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,


Kepegawaian, dan Persandian, dalam RKPD dialokasikan pagu indikatif Rp. 20.653.026.950 dengan 20 program dan 155 kegiatan. Untuk merealisasikan rencana tersebut dialokasikan anggaran dalam APBD 88,87% atau sebesar Rp. 18.353.484.950 untuk membiayai 19 program dan 145 kegiatan . Capaian kinerja pada tahun 2011 adalah 100,33 %. 19. Sekretariat DPRD Dalam RKPD tahun 2012, Sekretariat DPRD mengusulkan anggaran Rp. 9.924.359.000 (7 program dan 44 kegiatan), dalam APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.240.256.500 dengan 7 program dan 39 kegiatan. Tingkat kinerja Sekretariat DPRD untuk tahun 2011 mencapai 79,14 %. 20. Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan daerah merencanakan anggaran Rp. 7.088.400.000 dalam RKPD Tahun 2012 dengan 5 program dan 34 kegiatan. Dalam APBD dialokasikan anggaran yang lebih besar yaitu Rp. 7.458.888.250,dengan 5 program dan 34 kegiatan (1 kegiatan lanjutan). Capaian kinerja pda tahun 2011 adalah 68,72%. 21. Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah mengusulkan anggaran dalam RKPD tahun 2012 sebesar Rp. 3.554.145.000,- dengan 7 program dan 33 kegiatan. Dalam APBD disiapkan anggaran 28,57 % dari yang diusulkan atau sebesar Rp. 1.015.427.250 untuk membiayai 7 program dan 24 kegiatan. Capaian kinerja tahun 2011 adalah 100%. 22. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Dalam RKPD tahun 2012, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mengusulkan 8 program dan 44 kegiatan dengan anggaran Rp. 2.559.130.000.

Dalam

APBD

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp.

2.929.587.750 dengan 5 program dan 34 kegiatan. Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2011 adalah 93,12 %. 23. Kantor Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan mengusulkan program dan kegiatan dalam RKPD

masing-masing 6 program dan 21 kegiatan dengan jumlah

anggaran Rp. 585.300.000, namun yang dialokasikan dalam APBD meningkat Rp. 577.549.200,- dengan 6 program dan 21 kegiatan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2011 adalah 73,33 %. 24. Kecamatan Bacukiki


Kecamatan Bacukiki mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 1.583.139.000 dengan 5 program dan 31 kegiatan. Dalam APBD tahun 2012 dialokasikan hanya

68,80 % menjadi Rp. 1.089.139.000 untuk

membiayai 5 program dan 28 kegiatan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2011 mencapai 89 %. 25. Kecamatan Soreang Kecamatan Soreang mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 1.737.160.000 dengan 5 program dan 33 kegiatan. Dalam APBD tahun 2012

dialokasikan anggaran Rp. 1.869.449.500 untuk membiayai 5

program dan 32 kegiatan (satu kegiatan lanjutan tahun 2011). Tingkat capaian kinerja pada tahun 2011 mencapai 90,64 %. 26. Kecamatan Ujung Kecamatan Ujung mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 1.048.325.000 dengan 5 program dan 27 kegiatan. Dalam APBD tahun 2012

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp.

1.138.900.600

untuk

membiayai 5 program dan 25 kegiatan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2011 mencapai 89 %. 27. Kecamatan Bacukiki Barat Kecamatan Bacukiki Barat mengusulkan anggaran dalam RKPD sebesar Rp. 1.295.471.500 dengan 5 program dan 33 kegiatan. Dalam APBD tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.609.521.500 untuk membiayai 5 program dan 31 kegiatan. 28. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan

Pangan

dan

Penyuluhan

yang

pada

tahun

2012

mengusulkan dalam RKPD anggaran sebesar Rp. 7.569.954.750 dengan 11 program dan 88 kegiatan, namun dialokasikan anggaran dalam APBD hanya 41,39 % atau sebesar Rp. 3.036.230.250 untuk membiayai pelaksanaan 9 program dan 35 kegiatan. 29. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Tingkat capaian kinerja BPMK pada tahun 2011 adalah 99,98` %, dan dalam RKPD tahun 2012 mengusulkan 8 program dan 34 kegiatan yang membutuhkan anggaran Rp. 4.182.009.000,

yang terakomodir dalam

APBD hanya 64,65 % atau sebesar Rp. 2.703.474.250 dengan 6 program dan 29 kegiatan. 30. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi


Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yakni urusan kearsipan dan perpustakaan. Pada tahun 2011 tingkat capaian kinerjanya adalah 92,85 %. Untuk meningkatkan kinerjanya, SKPD ini mengusulkan dalam RKPD tahun 2012 anggaran sebesar Rp. 972.912.500 dengan 9 program dan 40 kegiatan, namun yang terealisasi dalam APBD hanya 82,01 % atau sebesar Rp. 797.912.500 dengan 7 program dan 29 kegiatan. 31. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Dinas

Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan

dan

Kelautan

menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pilihan, yaitu : Pertanian, Kehutanan, kelautan dan perikanan. Pada tahun 2011, Dinas PKPK memperoleh capaian kinerja 97,78 %. Dalam RKPD tahun 2012 mengusulkan anggaran sebesar Rp. 8.791.555.470 untuk membiayai 24 program dan 72

kegiatan,

namun

yang

direalisasikan

dalam

APBD

Rp. 11.876.721.400 dengan 19 program dan 55 kegiatan (1 kegiatan lanjutan). 32. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi

dan

UKM

menyelenggarakan urusan wajib (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) dan urusan pilihan (perindustrian dan perdagangan), capaian kinerja pada tahun 2011 adalah

99,12 %. Dalam APBD tahun 2012

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.192.204.000,- dengan 15 program dan 63 kegiatan, alokasi ini lebih rendah dibanding usulan dalam RKPD yang mencapai Rp. 10.633.906.000 dengan 15 program dan 105 kegiatan. 33. Sekretariat KORPRI Dalam RKPD Tahun 2012, Sekretariat Korpri mengusulkan anggaran sebesar Rp. 494.925.000 dengan 5 program dan 20 kegiatan. Namun, dalam APBD 2012 hanya direalisasikan 80,56% atau sebesar Rp. 398.725.000 untu membiayai 19 kegiatan yang terangkum dalam 5 program. Capaian kinerja pada tahun 2011 adalah 100%. Sedangkan hasil evaluasi program / kegiatan tahun 2011 terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepate tahun 2008 – 2013, dapat dilihat pada tabel berikut.


No 1

2 3

Uraian Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat) Penanggulangan Kemiskinan Daerah

77,05 % 78,97 %

4

Peningkatan Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya Layanan dan Kualitas Pendidikan

5

Meningkatnya Derajat Kesehatan

84,60 %

6

Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya dan IPTEK Meningkatnya sarana dan prestasi kepemudaan dan olah raga Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik Terciptanya tata air kota yang efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman Pengelolaan Sumberdaya air kota efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memelihara lingkungan hidup Penanggulangan dampak lingkungan

96,65 %

Peningkatan efektifitas upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup Kebersihan dan keindahan kota tertata efektif, terpadu dan berkelanjutan Peningkatan Kehidupan spiritual-keagamaan

73,54 %

Berfungsinya Kelembagaan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan secara efektif dalam pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat 17 Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 18 Terciptanya efektivitas bagi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan 19 Terciptanya Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit Rata-rata Capaian Kinerja Sumber : LAKIP Kota Parepare Tahun 2010

81,91 %

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.3

Capaian Kinerja 69,58 %

Permasalahan Pembangunan Daerah

85,53 %

89,71 % 89,60 % 93,60 % 93,13 % 93,00 % 60,00 %

99,76% 83,14 %

85,28 % 90,27 % 42,72 %

82,59 %


Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Parepare telah membawa kemajuan yang signifikan bagi pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008 – 2013.

Permasalahan-permasalahan

yang

ditemui

dalam

pelaksanaan

pembangunan daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius dengan mengidentifikasi substansi masalahnya kemudian memberikan solusi yang cerdas sehingga pencapaian target indikator kinerja dapat terealisasi keseluruhan pada tahun 2013. 2.3.1 Permasalahan Capaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari hasil evaluasi pencapaian target sasaran strategis ada beberapa sector yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih focus oleh seluruh stakeholders pembangunan di Kota Parepare. Apabila permasalahan ini tidak

diatasi

sedini

mungkin

akan

mempengaruhi

secara

negatif

pencapaian visi dan misi pembangunan. a. Pendidikan Pelaksanaan program / kegiatan bidang pendidikan telah berhasil mendukung program pendidikan gratis dari pemerintah propinsi. Sebagai salah satu barometer perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan layanan dan kualitas

pendidikan.

Pendidikan

telah

Pemerintah

berhasil

Kota

Parepare

melaksanakan

melalui

program

–

Dinas program

peningkatan layanan dan kualitas pendidikan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya capaian Indeks Pendidikan, antara lain Angka Melek Huruf 97,16% dan Rata-rata Lama Sekolah yang mencapai 9,63 tahun. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Rata-rata lama sekolah baru dicapai pada tingkat Kelas 3 SMP. Lama sekolah merupakan indikator pendidikan suatu daerah dimana pemerintah Kota Parepare berharap agar rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun. 2) Kualifikasi guru yang dapat disertifikasi sesuai kompetensinya adalah yang berpendidikan minimal strata satu (S1). Prosentase guru yang berpendidikan S1 mencapai diatas 20%. Masalah lain yang dihadapi guru yang telah berkualifikasi S1 adalah mata pelajaran yang diampuh tidak sesuai dengan kualifikasi kesarjanaannya, hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan jumlah minimal jam mengajar untuk keperluan sertifikasi.


3) Kemampuan guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran juga masih rendah khususnya dalam menyusun materi pembelajaran yang disesuaikan perkembangan informasi teknologi di sekolah.

b. Kesehatan Pelaksanaan program kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ini tercermin dari capaian kinerja indikator kesehatan pada tahun 2010 mencapai 82,12% %. Angka harapan hidup (AHH) untuk tahun 2010 mencapai 74,27 tahun lebih tinggi dibanding AHH Propinsi Sulawesi Selatan

yang hanya

69,83. Namun masih

terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, meliputi : 1) Pelayanan kesehatan dasar baik di Puskesmas maupun pada unit layanan masyarakat (Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Poskeskel) masih memiliki keterbatasan peralatan deteksi dini jenis penyakit khususnya malaria dan penyakit lainnya. 2) Pelayanan kesehatan penyakit menular melalui Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang belum memiliki peta sumber penyakit menular, seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan penyakit menular lainnya. 3) Pelayanan kesehatan lingkungan dan gizi masyarakat masih rendah dalam upaya peningkatan gizi balita, ibu hamil dan pemantauan jajanan anak sekolah. c. Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu program prioritas pembangunan

daerah

Kota

Parepare. Pada

tahun

2011,

jumlah

penduduk miskin mencapai 7.844 jiwa, mengami penurunan jika dibanding

tahun

2010

yang

mencatat

angka

8.500.

Walaupun

berkurang, namun angka ini masih cukup tinggi yaitu 6 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Parepare. Penanggulangan kemiskinan masih berfokus pada pemberian bantuan langsung

dan

masih

rendahnya

keterpaduan

program-program

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD terkait. 2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Pemerintahan Umum


Pemerintahan daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih harus didukung oleh birokrasi yang mempunyai komitmen kuat dan kemampuan sumber daya

aparatur

pemerintah

yang

berkualitas.

Terdapat

beberapa

permasalahan yang ditemui terkait hal tersebut, antara lain : 1) Pola penerimaan pegawai masih monoton dalam melakukan seleksi CPNS,

sehingga

kemampuan

tidak

kompetensi

menghasilkan baik

pegawai

ditunjang

oleh

yang

memiliki

latar

belakang

pendidikan maupun keterampilannya. Pemerintah daerah belum menetapkan tambahan kompetensi pada lulusan atau Calon PNS untuk ditempatkan sesuai kompetensi berdasarkan seleksi lokal pemerintah daerah. Diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun pola rekruitmen yang lebih mengutamakan uji kompetensi bagi peserta sehingga pembangunan aparatur yang profesional dapat terwujud. 2) Pola pengisian jabatan belum transparan dan profesional dimana pengisian jabatan belum dilaksanakan secara obyektif. Penempatan aparat pada jabatan tertentu belum sepenuhnya disesuaikan dengan standar keahlian dan pengalaman serta pendidikan formal dan non formal yang telah dimiliki terkait jabatan tersebut sehingga terkadang penempatan sesorang tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki yang berakibat pada kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya. Koordinasi antar SKPD juga merupakan masalah lain yang dihadapi. Ego-ego

sektoral

masih

biasa

tampak

dalam

pelaksanaan

program/kegiatan pembangunan. Lemahnya kerjasama / koordinasi antar SKPD menyebabkan masalah pembangunan yang seharusnya lintas sektoral diselesaikan secara parsial. Kapasitas aparatur pemerintah daerah yang masih rendah merupakan dampak dari pola rekruitmen, promosi dan pengisian jabatan yang tidak berdasarkan pada uji kompetensi. Akibatnya, penguasaan pada tugas pokok dan fungsinya masih rendah yang berdampak pula pada pelayanan masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur melalui jenjang pendidikan formal juga belum terencana dengan baik, sehingga banyak aparat yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi


tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Aparat cenderung memilih sendiri pendidikan formal lanjutan yang dianggap mudah tamat dan tidak didasarkan pada kebutuhan keahlian sesuai dengan tupoksinya. Akibatnya, banyak aparat yang memperoleh gelar kesarjanaan S2 hanya bertumpuk pada satu bidang keahlian saja, sedangkan kompleksitas tugas pemerintahan daerah menuntut

adanya sinergitas keahlian

personil dari berbagai bidang keahlian. b. Pelayanan Publik Penyelenggaraan

pelayanan

publik

terkait

dalam

proses

aktivitas

perekonomian khususnya dalam bidang investasi, perdagangan dan jasa terkait proses perizinan usaha belum dikelola secara maksimal. Kondisi ini

menghambat

dan

memperlemah

kinerja

aparatur

dalam

menyelenggarakan pelayan publik. Ditambah pula belum adanya tindak lanjut terhadap Standar Pelayanan Minimal yang baku dan disepakati untuk semua SKPD sesuai PP Nomor 65 Tahun 2005, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007, serta permendagri No. 27 Tahun 2007. Dengan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka tantangan bagi pemerintah bagaimana menentukan langkah langkah kebijakan yang efektif dan strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta kewajiban bagi SKPD untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal SPM) dan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP). Upaya pemerintah ini harus didukung oleh peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pembangunan khsusnya dalam mengoptimalkan pelayanan publik. c. Perencanaan dan Penganggaran Daerah Desentralisasi fiskal sebagai salah satu prinsip otonomi daerah telah meberikan

keleluasaan

daerah

dalam

mengatur

penerimaan

dan

pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Agar belanja atau pengeluaran dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Perda Nomor 1 Tahun 2010 yang memberi penegasan bahwa harus ada keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dalam arti semua belanja

kegiatan

harus

dapat

menyelesaikan

permasalahan

dan

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah selama ini masih banyak menemui kendala, antara lain :


a. Kurang jelasnya target yang akan dicapai dalam RPJMD Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare terdapat sasaran – sasaran strategis yang akan dicapai 5 (lima) tahun

ke depan dilengkapi dengan indikator kinerjanya.

Namun, tahapan – tahapan pencapaian sasaran strategis tersebut tidak secara jelas dibreakdown menjadi sasaran strategis tahunan, ditambah pula indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak semuanya menjadi indikator kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra)

SKPD

terkait.

Yang

paling

mengkhawatirkan

adalah

indikator kinerja yang ditetapkan tidak dilengkapi dengan target yang akan dicapai. Hal ini menyebabkan SKPD melakukan improvisasi sendiri dalam menetapkan target terhadap sasaran strategis tersebut. Hal ini menyebabkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang menjadi turunan RPJMD secara substansi telah kehilangan sasaran. b. Tidak adanya konsistensi antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran selama tidak berfungsi sebagaimana mestinya tetapi fungsinya hanya sebatas pemenuhan persyaratan administrasi saja. Hal ini menyebabkan banyak program / kegiatan yang tertuang dalam APBD tidak tercantum dalam RKPD atau sebaliknya program/kegiatan prioritas yang

ada

dalam

RKPD

tidak

tertuang

dalam

APBD.

Hal

ini

menyebabkan pengalokasian anggaran bagi SKPD tidak sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Ke depan diharapakan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD bersepakat untuk tidak mengakomodir program / kegiatan dalam APBD yang tidak tertuang dalam RKPD, sehingga dapat menciptakan terwujudnya konsistensi

antara

dokumen

–

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran. c. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah penetapan indikator kinerja yang selama ini masih terfokus pada pencapaian output. Padahal pencapaian kinerja output sangatlah naïf untuk dijadikan indikator pencapaian sasaran strategis. Seharusnya, pemerintah daerah melalui SKPD lebih banyak menampilkan pencapaian kinerja outcome bahkan jika memungkinkan pencapaian kinerja impact, sebab indikator kinerja inilah yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan strategis.

suatu

program/kegiatan

dalam

mencapai

sasaran


BAB III………………………


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Perekonomian Kota Parepare tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomi tahun 2013 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui peningkatan

laju

pertumbuhan

kemiskinan,

mengurangi

ekonomi,

pengangguran

mengurangi dan

dan

mengatasi

pemerataan

distribusi

pendapatan. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yang diinginkan tersebut pemerintah daerah akan selalu meningkatkan peranan dan partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi tersebut, maka pemerintah menetapkan beberapa strategi sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2013, yaitu melalui : a. Peningkatan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha baik skala kecil, menengah maupun besar. b. Percepatan pembangunan prasarana. Percepatan

pembangunan

prasarana

percepatan

pembangunan

ekonomi

dilakukan maupun

untuk

mendukung

peningkatan

kualitas

kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang


kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. c. Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran, pemerintah daerah berupa mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja,

peningkatan

askes

masyarakat

miskin

terhadap

pelayanan

kesehatan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan dana PNPM. d. Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan UMKM melalui penyediaan bantuan untuk permodalan bergulir, fasilitas dan pembinaan manajemen usahausaha UMKM dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan

dampak

multiplier

yang

tinggi

terhadap

pandapatan

masyarakat. e. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan. 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2007 – 2011), struktur perekonominan

Kota

Parepare

tidak

mengalami

pergeseran

secara

mendasar. Hal ini terlihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana sektor perdagangan, hotel dan resetoran selalu memberikan kontribusi terbesar, disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi. Walaupun demikian, PDRB Kota Parepare menunjukkan tren peningkatan yang berarti tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Berdasarkan data sementara, PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 (dalam juta)

sebesar Rp. 2.060.724,43 mengalami peningkatan sebesar

12,82 % dibanding tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 1.796.670,56 demikian

pula

PDRB

atas

dasar

harga

konstan

juga

mengalami

peningkatan dari Rp. 767.162,91 pada tahun 2010 menjadi Rp. 830.548,22 pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 7,6 %. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Parepare No 1

Indikator Makro PDRB (Harga Berlaku)

Satuan Rp. (dalam juta)

Realisasi Tahun 2010

Tahun 2011

Bertambah / Berkurang

1.796.670,56

2.060.724,43

264.053,87

Proyeksi Tahun 2012

Tahun 2013

2.376.096,83

2.640.150,70

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013 2 3

PDRB (Harga Konstan) Tingkat

Rp.

767.162,91

830.548,22

63.385,31

878.324,83

941.710,14

%

1,32

0,69

(0.63)

1,50

1,5

8,47

8,82

0,35

9,18

8,00

8.500

7.844

(656)

7.720

6.800

11,85

10,07

(1,78)

9,18

9,00

8,77

-

-

5

5

inflasi 4 5 6 7 8

Pertumbuha % n Ekonomi Jumlah Jiwa penduduk miskin Tingkat % penganggur an Laju % Pertumbuha n Penduduk Angka Partisipasi Murni a. SD

9

%

103,61

93,59

(10,02)

118,38

100

b. SMP

89,28

75,85

(13,43)

115,53

100

c. SMU/SMK

88,26

65,94

(22,32)

107,40

100

97,16

100

2,84

100

100

-

-

74,85

75

-

-

Angka Melek

%

Huruf 10

Angka 74,27 Harapan Hidup 11 Paritas Daya Rp. 641,55 Beli Sumber : BPS Kota Parepare dan Bappeda Kota Parepare

700.000

750.000

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Selain keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan sumber daya modal, perekonomian Kota Parepare dalam dua tahun mendatang juga berpotensi mengalami tantangan akibat dari pengaruh perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Imbas kelesuan ekonomi eropa telah

mempengaruhi

pertumbuhan

ekonomi

nasional

sehingga

perekonomian daerah yang bertumpu pada ekonomi nasional juga akan merasakan dampaknya. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan

akan

dapat

mendorong

peningkatan

investasi

dan

menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas


pengembangan pada sektor-sektor yang memberikan konstribusi yang tinggi dalam PDRB dalam menciptakan kesempatan kerja. b. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat

pusat

maupun

daerah.

Perbaikan

iklim

investasi

perlu

dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang

peraturan

pelayanan,

dan

perundang-undangan penyederhanaan

di

daerah,

birokrasi.

perbaikan

Promosi

dan

penataan/pengelolaan Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) kepada investor perlu ditingkatkan agar investor tersebut berminat untuk membuka usaha di Kota Parepare. c. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Tantangan – tantangan tersebut perlu diantisipasi dan mencarikan solusi terabaik sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dapat terus berlangsung kearah yang lebih baik. Persoalan-persoalan ini jika kurang mendapat penanganan khusus dari pemerintah daerah, maka akan memunculkan persoalan baru yakni masalah kurangnya kesempatan kerja dan kemiskinan. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memeprhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan


kualitas

pelayanan

umum

dan

kesejahteraan

masyarakat

dan

memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Desentralisasi fiscal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi

fiscal

dipusatkan

pada

pengeluaran

/

belanja

public.

Desentralisasi fiscal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat

karena

dibutuhkan

oleh

lebih

mengetahui

masyarakat.

keadaan

Penganggaran

riil pada

yang

terjadi

belanja

dan

bidang

infrastruktur dan sektor social pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi local. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upayaupaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya / basic needs (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakat-pun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiscal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan

kebijakan

reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan


penting

yaitu

mulai

dari

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan/pengendalian. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui. Arah kebijakan keuangan daerah Kota Parepare ditujukan pada terciptanya masyarakat mandiri, religius dan berkomitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (suistainability development) dalam jangka panjang. Untuk mencapai kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah diarahkan pada: 1. Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber

utama

dalam

memenuhi

kebutuhan

belanja

non-pegawai,

khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal; 2. Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efek yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum. 4. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Proyeksi keuangan daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008 – 2013 dan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Tabel 3.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2013 No

Uraian

I

PENDAPATAN DAERAH

I.1

Pendapatan

Asli

Daerah

Proyeksi RPJMD Proyeksi RKPD (Rp) (Rp) 440.069.000.000 572.266.385.264 42.468.000.000

67.065.800.000

5.612.000.000

9.658.900.000

27.581.000.000

7.750.095.000

(PAD) I.1.1

Pajak daerah

I.1.2

Retribusi daerah


I.1.3 I.1.4 I.2 I.2.1

Hasil pengelolaan kekayaan 1.684.000.000 yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli 7.591.000.000 daerah yang sah Dana Perimbangan 373.062.000.000

2.785.800.000 46.871.005.000 438.658.193.449

30.614.000.000

30.901.948.049

I.2.2

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum (DAU)

288.441.000.000

357.393.545.400

I.2.3

Dana Alokasi Khusus (DAK)

54.007.000.000

50.362.700.000

I.3

24.536.000.000

66.542.391.815

I.3.1

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah

-

-

I.3.2

Dana darurat

4.254.000.000

-

I.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana penyesuaian dan

13.769.000.000

20.340.107.375

-

40.000.000.000

Bantuan keuangan dari 6.513.000.000 provinsi pemerintah daerah lainnya BELANJA DAERAH 495.342.000.000

6.202.284.440

I.3.4

otonomi khusus I.3.5 II

550.456.507.556 II.1

Belanja Tidak Langsung

235.911.000.000 346.333.860.985

II.1.1

Belanja pegawai

II.1.2

Belanja bunga

II.1.3

Belanja subsidi

II.1.4

Belanja hibah

II.1.5

Belanja bantuan sosial

II.1.6

II.1.8

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya Belanja tidak terduga

II.2

Belanja Langsung

II.2.1

Belanja pegawai

II.2.2

Belanja barang dan jasa

II.2.3

Belanja modal

II.1.7

325.068.860.985 4.500.000.000 14.000.000.000 2.000.000.000 -

515.000.000

250.000.000 259.431.000.000

204.122.646.571


Surplus / Defisit

-

21.809.877.708

III

PEMBIAYAAN DAERAH

-

(21.809.877.708)

III.1

Penerimaan Pembiayaan

-

1.000.000.000

III.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) III.1.2 Pencairan dana cadangan

-

1.000.000.000

-

-

III.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan III.1.4 Penerimaan pinjaman

-

-

-

-

III.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman III.1.6 Penerimaan piutang daerah

-

-

-

-

III.2

-

daerah

Pengeluaran Pembiayaan

22.809.877.708 III.2.1 Pembentukan dana cadangan III.2.2 Penyertaan modal (Investasi daerah) III.2.3 Pembayaran pokok utang

-

-

-

1.000.000.000

-

21.809.877.708

III.2.4 Pemberian pinjaman daerah

-

-

III.3

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran berkenan (SILPA) Sumber : RPJMD Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2013 Peraturan

perundang-undangan

tentang

pengelolaan

keuangan

negara/daerah yang telah dikeluarkan pemerintah merefleksikan pengaturan pendanaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan

tugas

perbantuan.

Pendanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, oleh karenanya kepala daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Belanja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN serta pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas perbantuan didanai atas anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Jadi, secara umum sumber pendanaan yang diimplementasikan di daerah menjadi investasi bagi daerah, selain dilakukan melalui investasi swasta,


juga berupa investasi pemerintah melalui government expenditure, yang dimuat dalam APBD dan APBN. Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk menggerakkan pembangunan di daerah secara garis besar terdiri atas tiga kelompok pendanaan. Pertama, Dana Desentralisasi. Pemerintah telah

mendesentralisasikan

wewenang sebagian besar dari belanja pemerintah kepada pemerintah daerah, dan hasilnya pemerintah daerah otonom (Provinsi dan Kabupaten) di Indonesia sekarang membelanjakan 37% dari total dana publik. Ini mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi. Desentralisasi fiskal dalam bentuk transfer Dana Perimbangan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Parepare berupa

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi ini dengan tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU besarannya dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Selanjutnya untuk Dana Alokasi Khusus diperkirakan pula akan lebih besar pada tahun-tahun mendatang mengingat banyaknya kebijakan prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kedua, Dana Dekonsentrasi. Ini tekait dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada kepala daerah sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Ketiga, Dana Tugas Pembantuan, merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. 4.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah


Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D)

ke

daerah

dalam

jumlah

besar.

Walaupun,

sejauh

ini

dana

perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Untuk menunjukkan kemampuan fiskal daerah maka pemerintah akan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak/SDA daerah. Sumbersumber pendapatan daerah ini, diharapkan berkontribusi lebih besar, baik terhadap total pendapatan daerah maupun menjadi sumber utama dalam mendanai kebutuhan total belanja daerah, khususnya diharapkan mampu mendanai sekitar 50% kebutuhan belanja modal pada tahun 2013 dan 2014 yang akan datang. Untuk menghindari terjadinya distorsi ekonomi daerah yang dapat dipicu oleh ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang berlebihan, maka proporsi peningkatan PAD akan lebih banyak dibebankan pada pertumbuhan PAD yang berasal dari pertumbuhan laba BUMD dan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber utama PAD, tetapi akan dilakukan secara cermat melalui kemungkinan

pengkajian mendalam terhadap kemungkinan-

berdampak

lahirnya

ekonomi

biaya

tinggi

yang

dapat

menghambat investasi sektor bisnis dan rumah tangga individu. Arahan kebijakan yang spesifik ditujukan untuk peningkatan PAD tahun 2013, antara lain: 1) Perluasan basis pajak daerah (local tax based) dan menggunakan diskresi dalam penerapan tarif pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis


penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan; 2) Pembuatan dan penegasan aspek legalitas dasar-dasar pemungutan pajak dan restribusi daerah; 3) Pengembangan perusahaan daerah dan penyertaan modal berorientasi profit, sejalan dengan efisiensi pengelolaan perusahaan daerah yang di samping

berorientasi

profit

juga

menjalankan

pelayanan

dasar

masyarakat; 4) Mengoptimalkan pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah; 5) Pemetaan

dan

pengembangan

jaringan

pengelolaan

potensi

PAD,

termasuk pengembangan software sistem informasi; 6) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi

pajak

melalui

penyederhanaan

administrasi

pajak,

meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan; 7) Peningkatan Pengawasan, pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak. 8) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Parepare Tahun 2010 - 2013 Jumlah (dalam juta Rp) No Uraian Realisasi Realisasi Rencana Proyeksi Proyeksi 2010 2011 2012 2013 2014 I I.1

PENDAPATAN DAERAH

425.286

483.240

628.329

614.408 572.266

45.090

36.051

67.066

67.066

73.772

I.1.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak daerah

6.662

10.048

9.659

9.659

10.625

I.1.2

Retribusi daerah

31.651

19.033

7.750

7.750

8.525

I.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

1.672

2.786

2.786

2.786

3.064

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013 I.1.4 I.2

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana

5.105

4.184

46.871

46.871

51.558

318.683

332.672

412.256

438.658

471.735

28.870

26.871

29.434

30.901

35.537

266.299

276.396

332.459

357.394

384.198

23.514

29.405

50.363

50.363

52.000

61.513

114.518

149.008

66.542

68.900

-

-

-

-

-

-

Perimbangan I.2.1

I.3.1

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah

I.3.2

Dana darurat

I.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus

16.591

19.372

17.710

20.340

21.400

-

88.817

124.379

40.000

40.000

I.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya I.3.6 Dana penguatan desentralisasi Fiskal dan percepatan pembangunan

5.964

6.329

6.918

6.202

7.500

38.958

-

-

-

-

I.2.2 I.2.3 I.3

I.3.4

-

4.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Pada tahun 2010, alokasi belanja tidak langsung hanya 40,66% dari total belanja daerah dan belanja langsung 59,34%. Namun, selama periode tahun 2011 - 2012, alokasi belanja tidak

langsung meningkat cukup drastis

sehingga persentasenya telah melebihi belanja langsung. Tahun 2011 realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai 50,25% dan Belanja Tidak Langsung 49,75 %, sedang tahun 2012 rencana Belanja Tidak Langsung 50,55% dan Belanja Langsung hanya 49,45%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai telah mendominasi struktur

belanja daerah, sehingga

belanja publik yang tercermin pada Belanja Langsung mempunyai trend yang menurun dalam beberapa tahun terakhir.


Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dibutuhkan alokasi belanja daerah yang bukan hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga tepat sasaran pada sektor-sektor yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Kualitas

pertumbuhan

yang

tinggi,

tidak

hanya

menekankan

pertumbuhan output dari aktivitas ekonomi Kota Parepare yang tinggi, tetapi juga harus mampu memberikan efek perubahan pada aspek-aspek sosial ekonomi

lainnya.

Belanja

daerah

diharapkan

mampu

melahirkan

transformasi struktur ekonomi masyarakat dari yang bervalue added rendah ke aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi, kesempatan

kerja

dan

kesempatan

berusaha

yang

semakin

luas,

meningkatnya kualitas hidup serta menjamin keadilan ekonomi masyarakat Kota Parepare. Secara spesifik,

kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai

berikut : a. Belanja daerah diarahkan untuk dititikberatkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan kota; b. Belanja langsung akan lebih banyak diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya; c. Meningkatkan

alokasi

belanja

pada

sektor-sektor

strategis

untuk

mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja; d. Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemiskinan, prasarana dasar serta kelestarian lingkungan; e. Alokasi belanja untuk pemberian subsidi dan bantuan keuangan, misalnya untuk: (i) industri-industri produk lokal dan kelompok ekonomi lemah; (ii) bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial dalam rangka pembangunan modal sosial; f. Pemerintah Kota harus melakukan efisiensi belanja, antara lain menekan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat dan melakukan prioritisasi program-program pembangunan strategis. Adapun realisasi dan proyeksi / target belanja daerah Kota Parepare tahun 2010 – 2013 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2010 - 2013 Jumlah (dalam juta Rp) No Uraian Realisasi Realisasi Rencana Proyeksi Proyeksi 2010 2011 2012 2013 2014 II BELANJA DAERAH 475.731 501.261 575.267 550.457 609.408 II.1 II.1.1

Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai

II.1.2

Belanja bunga

II.1.3

Belanja subsidi

II.1.4 II.1.5 II.1.6

II.1.7

II.1.8

210.923 251.890 267.317 346.334 394.448 195.279

242.466

255.227

325.069

390.083

3.635

3.529

4.500

4.500

4.500

-

-

-

-

-

Belanja hibah

6.185

1.495

1.500

14.000

1.500

Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi /kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya Belanja tidak

5.633

4.205

5.740

2.000

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

515

515

190,8

194.500

350

350

350

264.774

249.371

2793.156

204.123

214.960

24.373

22.050

242.466

-

106.599

104.964

116.260

-

133.780

122.356

165.148

-

terduga II.2

Belanja Langsung

II.2.1

Belanja pegawai

II.2.2

Belanja barang dan jasa Belanja modal

II.2.3

4.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan

daerah

merupakan

transaksi

keuangan

daerah

yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah.


Secara umum arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2013 diupayakan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika terjadi selisih antara Belanja dan pendapatan maka akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sehingga Pemrintah Kota Parepare akan berusaha meningkatkan SiLPA melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja daerah serta transfer dari dana cadangan. Jika pemerintah dihadapkan pada suatu kondisi yang mendesak untuk dilakukan pinjaman maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain

: (i) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah

pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75%

dari jumlah pendapatan

APBD tahun sebelumnya. (ii) rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio-DSCR) paling sedikit 2,5. (iii) tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah. (iv) mendapatkan persetujuan dari DPRD, persetujuan DPRD termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruspinjamkan dan/atau diteruskan sebagai penyertaan modal kepada BUMD. Pada tahun 2013, kebijakan pengeluaran pembiayaan hanya diarahkan untuk membayar pokok utang dan utang belanja yang kemungkinan masih ada. Untuk penyertaan modal (investasi) masih tetap direncanakan jika anggaran

mengalami

surplus

maka

investasi

ke

lembaga

keuangan

merupakan pilihan yang cukup strategis. Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Parepare Tahun 2010 – 2013 No III III.1 III.1.1

III.1.2 III.1.3 III.1.4

Uraian PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah /obligasi daerah

Jumlah (dalam juta Rp) Realisasi Realisasi Rencana Proyeksi 2010 2011 2012 2013 16.097 19.337 (75.917) (21.810)

Proyeksi 2014 (5.000)

68.296

22.297

7.500

1.000

1.000

62.087

16.424

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.210

5.874

6.500

-

-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2013 III.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman III.1.6 Penerimaan piutang daerah III.2 Pengeluaran Pembiayaan III.2.1 Pembentukan dana cadangan III.2.2 Penyertaan modal (Investasi daerah) III.2.3 Pembayaran pokok utang III.2.4 Pemberian pinjaman daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.755

2.960

83.417

22.810

6.000

-

-

-

-

-

500

-

1.000

1.000-

3.000

1.225

2.960

82.417

21.810

3.000

-

-

-

-

-

BAB IV …………………….


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare tahun 2008 – 2013 telah memuat tujuan dan sasaran pembangunan selama 5

tahun.

Tujuan

memperhatikan

dan

seluruh

sasaran potensi

pembangunan yang

ada

ini

disusun

di

Kota

dengan Parepare,

memperhitungkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Tujuan dan sasaran pembangunan pada dasarnya merupakan implementasi dari visi dan misi. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Visi : Terwujudnya Parepare sebagai Bandar Madani dengan Masyarakat yang Mandiri, Religius serta Berkomitmen Lingkungan No Misi Tujuan Sasaran 1

Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Mendorong pertumbuhan dan memantapkan struktur ekonomi daerah

Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat) Meningkatnya upaya

Mengurangi jumlah penduduk penanggulangan miskin daerah

2

Memberikan perlindungan kesejahteraan sosial Mewujudkan Memperbaiki akses peningkatan dan kualitas derajat pendidikan pendidikan Meningkatnya dan kesehatan akses dan derajat masyarakat kesehatan Mendorong peningkatan apresiasi senibudaya dan iptek Mendorong

kemiskinan

Meningkatnya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Meningkatnya

dan derajat

kesehatan Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya dan IPTEK Meningkatnya

sarana

dan


3

4

5

prestasi kepemudaan dan olah raga Mewujudkan Memantapkan kecukupan fungsi sarana sarana, prasarana prasarana, transportasi dan infrastruktur perhubungan kota dan fasilitas Memelihara kota ketercukupan sarana-prasarana pemukiman dan tata air kota

prestasi kepemudaan dan olah raga

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi kota dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik Terciptanya tata air kota yang efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air bersih yang efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan Mewujudkan Memantapkan Meningkatnya prakarsa dan tatanan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan masyarakat etika lingkungan pemangku kepentingan lainnya yang masyarakat dan dalam memelihara lingkungan berwawasan pemangku hidup lingkungan kepentingan lainnya Menekan dampak Meningkatnya penanggulangan kerusakan dampak lingkungan lingkungan dari kegiatan pembangunan dan masyarakat Merehabilitasi dan Meningkatnya efektifitas upaya memelihara fungsi rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup fungsi lingkungan hidup Menata kebersihan Meningkatnya pengelolaan dan keindahan kebersihan dan keindahan kota kota secara efektif, terpadu dan berkelanjutan Mewujudkan Memantapkan Meningkatnya Kehidupan tatanan spiritualitas dan spiritual-keagamaan masyarakat moralitas yang religius, masyarakat toleran, tertib Meningkatkan Meningkatnya fungsi dan humanis kemandirian kelembagaan masyarakat pada masyarakat berbagai bidang kehidupan secara efektif dalam pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat Meningkatkan Meningkatnya inovasi kualitas dari masyarakat dalam teknostruktur menghasilkan produk unggulan masyarakat guna sesuai potensi lokal dan melahirkan produk peluang yang dapat unggulan dimanfaatkan


6

berdasarkan potensi dan sumberdaya spesifik lokalitas Mewujudkan Memantapkan tata kelola kapasitas dan pemerintahan kompetensi yang baik sumberdaya aparatur Memantapkan efektivitas organisasi pemerintah baik eksekutif maupun legislatif Memantapkan penerapan normanorma pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Aparatur negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Terciptanya efektivitas bagi fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Terciptanya Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit

1.2. Tema RKPD Tahun 2013 Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2011 dan rencana pencapaian indikator kinerja tahun 2012, maka dirumuskan Tema RKPD Tahun 2013 adalah : “PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

DASAR

DALAM

RANGKA

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERPENDAPATAN LAYAK" Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu didukung oleh upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Olehnya itu, di bidang ekonomi pemerintah

daerah

berusaha

menciptakan

lapangan

kerja

melalui

pengembangan ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Lingkungan

merupakan

bagian

penting

dalam

pembangunan

yang

berkelanjutan, sehingga paradigma baru memandang lingkungan bukan sekedar

sebagai

pembangunan

obyek itu

pembangunan

sendiri.

belaka

Pelaksanaaan

melainkan

bagian

pembangunan

dari harus

memperhatikan daya dukung lingkungan olehnya itu pelestarian lingkungan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.


1.3. Prioritas Pembangunan Prioritas pembangunan daerah Kota Parepare tahun 2013 dirumuskan dengan mengacu pada sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 dan memperhatikan hasil pencapaian pada tahun 2011 serta memperhatikan permasalahan yang dihadapi selama ini. Selain itu, untuk menjamin sinergitas antara prioritas pembangunan propinsi dan daerah maka prioritas pembangunan Kota Parepare tahun 2013 disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah propinsi dan pusat. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan prioritas pembangunan tahun 2013, yaitu

:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, serta 12. Prioritas lainnya : (a) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (b) Bidang Perekonomian dan (c) Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan pada tahun 2013, Pemerintah

Propinsi Sulawesi Selatan telah

menetapkan prioritas pembangunan, meliputi

:

1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan. 2. Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Pertanian. 3. Peningkatan Industri Pengolahan dan Pariwisata Unggulan. 4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja. 5. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 6. Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup.


Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan Tema RKPD Tahun 2013, Pemerintah Kota Parepare menetapkan prioritas pembangunan tahun 2013 yang masih relatif sama dengan tahun 2012, yaitu :

1. Peningkatanan Kualitas Layanan Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2008 – 2013 telah menggambarkan bahwa peningkatan akses dan layanan

pendidikan

merupakan

salah

satu

aspek

penting

dalam

meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Untuk itu, peningkatan kualitas

layanan

berkesinambungan.

pendidikan Pengembangan

harus

dilaksanakan

Pendidikan

dan

juga

secara kesehatan

merupakan salah satu aspek penekanan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan, kesetaraan gender, serta pemahaman nilai-nilai budaya. Pemerataan akses pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga masyarakat secara merata

mampu medapatkan

layanan pendidikan dasar yang murah dan berkualitas, khususnya dalam program wajib belajar dua belas tahun, selain itu pemerataan sebaran sarana dan prasarana pendidikan disemua tingkatan pendidikan. Kualitas penyelenggaraan pendidikan juga membutuhkan perhatian khusus. Kualitas dimaksud terkait dengan standar isi dan proses pembelajaran, kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Sasaran

pembangunan

bidang

pendidikan

ditetapkan

dengan

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011 dan perkiraan pencapaian indicator kinerja tahun 2012, maka ditetapkan indikator sasaran pembangunan pendidikan tahun 2013, yaitu : a. Meningkatnya angka indeks pendidikan (mencapai 88,50 % ) b. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang tercermin pada : 1) Peningkatan angka rata-rata lama sekolah mencapai 10 Tahun 2) Angka partisipasi kasar -

Tingkat SD/MI mencapai 100 %

-

Tingkat SMP

-

Tingkat SMU/SMK mencapai 100%

c. Meningkatnya

mencapai 100%

mutu

pendidikan

dengan

indikator

persentase kelulusan dalam pelaksanaan ujian nasional.

peningkatan


-

Tingkat SD/MI mencapai 100%

-

Tingkat SMP

-

Tingkat SMU/SMK mencapai 100%

mencapai 100%

Untuk mencapai sasaran ini, maka Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pendidikan akan melaksanakan program sebagai berikut : a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun b. Program Pendidikan Menengah c. Program Pendidikan Non-Formal d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan diarahkan pada efektivitas penerapan paradigma sehat melalui upaya pengembangan lingkungan dan kelurga sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pelayanan pengobatan serta promosi kesehatan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah penerapan pola hidup sehat dan peningkatan derajat kesehatan lingkungan dalam masyarakat. Seperti halnya bidang pendidikan, bidang kesehatan mempunyai peranan penting dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Adapun sasaran yang ingin dicapai bidang kesehatan tahun 2013, adalah : a. Meningkatnya angka Indeks Kesehatan mencapai 83,35% b. Meningkatnya Angka Harapan Hidup mencapai 75,35 tahun Program yang akan dilaksanakan untuk mencapai saasaran ini, adalah : a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat f. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit g. Program

Pengadaan,

Peningkatan

dan

Perbaikan

Prasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya 3. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Sarana

dan


Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ruang lingkup ketengakerjaan meliputi aspek

penawaran

dan

permintaan

tenaga

kerja,

perencanaan

ketenagakerjaan, dan informasi pasar kerja/peluang kerja. Semua aspek ini sangat menentukan

keberhasilan pembangunan ekonomi kedepan

karena tingkat kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan sangat tergantung dari ketersediaan dan kualitas tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja tesebut tidak hanya dilihat dari jumlahnya

tetapi

kualitas

dan

produktifitasnya,

serta

dukungan

perbaikan terhadap iklim ketenagakerjaan yang semakin membaik. Pemerintah Kota Parepare menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Menurunnya angka pengangguran terbuka dibawah 21 % b. Menurunkan angka penduduk miskin dibawah 6.800 jiwa c. Membangun

kerjasama

dengan

dunia

usaha

untu

mengakses

Informasi Pasar Tenaga Kerja. Program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran ini meliputi : a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 4. Peningkatan perekonomian daerah Pengentasan

kemiskinan

masih

merupakan

masalah

utama

yang

dihadapi oleh masyarakat dunia. Pemerintah Kota Parepare berupaya untuk mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis rumah tangga dan kelompok untuk mengurangi angka kemiskinan. Melalui pagu wilayah, telah diakomodir beberapa program/kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha rumah tangga dan kelompok dengan sasaran

peningkatan

pendapatan

masyarakat.

pendapatan petani dan nelayan juga akan

Upaya

peningkatan

memperoleh perhatian dari

pemerintah. Sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Menurunnya jumlah rumah tangga miskin b. Meningkatnya

PDRB

berdasarkan

Harga

berlaku

mencapai

Rp.

2.640.000.000.000 dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 890.325


c. Meningkatnya indeks paritas daya beli perbulan mencapai Rp. 800.000 Program pembangunan yang akan dilakukan adalah : a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi b. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM d. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan. e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyait Menular Ternak g. Program peningkatan produksi hasil peternakan h. Program pengembangan perikanan tangkap 5. Pengembangan Infrastruktur Daerah Pengembangan infrastruktur daerah diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan perekonomian. Pengembangan infrastruktur daerah

meliputi

: (i) Pemeliharaan dan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi. Pemeliharaan dan pengembangan sarana-prasarana transportasi diarahkan pada upaya peningkatan kualitas jalan dan jembatan guna menunjang perekonomian daerah dan kemajuan kota; (ii) Pemeliharaan dan Pengembangan Tata Air

Kota

dan

Permukiman,

diarahkan

pada

upaya

penciptaan

lingkungan permukiman dan kota yang bebas banjir secara berkelanjutan melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat; (iii) Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Pertumbuhan, Penataan sarana-prasarana kawasan pertumbuhan diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan bagi investasi pengusaha pada kawasan industri (KIPAS) serta sarana-prasarana lainnya dalam kota. Sasaran yang akan dicapai adalah : a. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 100 % b. Meningkatnya ketersediaan sarana air bersih yang menjangkau 70 % Penduduk c. Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi untuk pertanian mencapai 100 % d. Rumah tangga bersanitasi mencapai 90 % e. Berkurangnya lingkungan perumahan kumuh hingga di bawah 5 %


f. Rasio bangunan ber-IMB mencapai 20% g. Peningkatan pengelolaan Kawasan Industri Parepare (KIPAS) Untuk mencapai sasaran ini, maka akan dilaksanakan beberapa program pembangunan, antara lain : a. Program Pembangunan jalan dan jembatan b. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong d. Program Rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan f. Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum dan Air Limbah/Sanitasi h. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan i. Program Penataan dan Rehab Lingkungan Permukiman j. Program Peningkatan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Permukiman k. Program Pemeliharaan Penerengan Jalan Umum l. Program Peningkatan Perumahan dan Permukiman m. Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan n. Penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan angkutan 6. Pelestarian Lingkungan Hidup Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu komponen visi Kota Parepare lima tahun kedepan, yakni masyarakat yang berkomitmen lingkungan.

Urgensinya juga terkait dengan kecenderungan global

atas perubahan iklim yang berlangsung cepat dan sulit terprediksi. Kebijakan ini terkait dengan upaya untuk menjamin keberlanjutan dari daya dukung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat dalam arti luas. Selain itu, pelestarian lingkungan hidup juga mencakup upaya pemeliharaan kebersihan dan keindahan kota serta upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim global. Agar

pelestarian

lingkungan

dapat

berjalan

optimal

maka

perlu

pemantapan kesadaran dan etika lingkungan masyarakat yang diarahkan pada semakin berkembangnya pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang berbasis pada kearifan dan prakarsa lokalitas. Aspek lain yang


harus diperhatikan adalah pengembangan ruang terbuka hijau, penataan kebersihan

dan

keindahan

kota,

dan

penanggulangan

dampak

lingkungan. Sasaran yang akan dicapai untuk prioritas pembangunan ini, adalah : a. Terwujudnya ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah Kota Parepare b. Dipertahankannya Piala Adipura untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. c. Pengembangan

pengelolaan Hutan Jompie sebagai Kebun Raya

Parepare d. Polusi udara, limbah padat dan limbah cair terkendalikan pada tingkat yang dapat ditoleransi bagi kesehatan, kebersihan dan keindahan kota. e. Terimplementasikannya Parepare Evergreen City dalam bentuk greenoffice (penghijauan halaman kantor), daan green-school (penghijauan halaman sekolah) mencapai 100 %. f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Untuk

merealisasikan

sasaran

pembangunan

tersebut

maka

telah

ditetapkan program-program prioritas, sebagai berikut : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam d. Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam g. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


BAB V …………


BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2013 merupakan implementasi dari RPJMD Kota Parepare Tahun 2013, yang bertujuan untuk mencapai Visi, Misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. RKPD ini telah disusun secara berjenjang dengan melibatkan seluruh stakeholders perencanaan pembangunan di Kota Parepare, dan memperhatikan sinergitas antara program prioritas pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan pemerintah

daerah.

Untuk

mengupayakan

keterpaduan,

sinkronisasi

dan

harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan pada setiap program dan kegiatan, maka SKPD berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada RKPD Kota Parepare Tahun 2013. Pemerintah Daerah Kota Parepare bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare berkewajiban menjaga konsistensi RKPD Tahun 2013

dengan

pelaksanaan

APBD

Tahun

20123.

Diharapkan

semua

program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD dapat diakomodir dalam APBD Kota

Parepare

Tahun

2013

dan

perlu

mempertimbangkan

untuk

tidak

mengakomodir usulan program/kegiatan yang tidak tertuang dalam RKPD. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents