BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance ) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ,kemudian disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar. Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar sebagai lembaga teknis daerah diposisikan untuk menunjang Pemerintah Kota Denpasar dibidang Penataan Ruang dan Perumahan dengan konsekwensi logis dari tugas Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar membantu tugas Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan Pengembangan Perumahan yang ramah dan layak huni.

1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4664); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689) ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan pengembangan perumahan yang murah dan layak huni Fungsi : 

Perencanaan dalam bidang penataan ruang kota dan penataan bidang perumahan



Pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, perumahan, bangunan gedung, kesekretariatan



Pembinaan / pengendalian bidang penataan ruang kota, perumahan serta ruang terbuka hijau, bangunan gedung

1.4 Struktur Organisasi Dalam melaksanakan Program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar di dukung, tugas pokok, fungsinya dan struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagai berikut : -

Kepala Dinas

-

Sekretariat a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub. Bagian Keuangan c. Sub.Bagian Perencanaan

-

Bidang Tata Ruang a. Seksi Penataan Ruang Kota b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Kota c. Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan Dokumentasi

-

Bidang Perumahan a. Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertanahan

-

Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan a. Seksi Bangunan Gedung b. Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan c. Seksi Kontruksi dan Utilitas Bangunan

-

Bidang Pengendalian dan Penataan Kota

3

a. Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi b. Seksi Pengembangan Pranata Hukum c. Seksi Pengawasan Pembangunan Kota 1.5. Isu Strategis. 1. Penataan Ruang terbuka hijau (RTBL) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota. 2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh. 3.

Permasalahan perbatasan yang berpotensi memunculkan konflik perlu diantisipasi dengan penattan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan.

4. Rencana detail Tata Ruang kawasan (RDTRK) atau rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Denpasar yang diprioritaskan sebagai vahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang 5. Melakukan inovasi dibidang penataan kota dan perumahan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi. 1.6. Permasalahan yang dihadapi 1. Belum terpenuhinya formasi Jabatan yang lowong untuk meningkatkan kinerja Dinas 2. Banyaknya bermunculan bangun-bangunan baru yang tidak mempunyai IMB 3. Belum tertatanya Pasar Tradisional yang Refresentatif yang bisa bersaing dengan Pasar modern 4. Belum adanya gedung-gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif dimana bangunan kantor-kantor yang ada sekarang masih status sewa 5. Belum tertatanya tempat-tempat Peribadatan Umat serta Pelayanan Publik yang memadai 6. Perlunya Penataan Kawasan Koridor Gajah Mada yang merupakan Kawasan yang bernilai Sejarah dan Ekonomi serta kebanggaaan bagi masyarakat Kota Denpasar 7. Banyaknya Rumah Tangga Miskin yang belum memiliki rumah layak huni. 8. Banyaknya Reklame yang tidak berijin namun sudah berdiri dan tidak membayar pajak reklame 9. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk penurunan reklame

4

10. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta personil untuk penertiban bangunbangunan yang melanggar sempadan, stil Bali, tata ruang dan pemanfaatan bangunan. 1.7. Sistematika Adapun mekanisme penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Dasar Hukum

1.3.

Tugas pokok dan fungsi

1.4.

Struktur Organisasi

1.5.

Isu Strategis

1.6.

Permasalahan yang dihadapi

1.7.

Sistematika

RENCANA STRATEGIS II.1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 a. Visi dan Misi b. Tujuan dan sasaran c. Strategi dan Arah Kebijakan d. Indikator Kinerja

II.2 BAB III

PENETAPAN KENERJA TAHUN 2015

AKUNTABILITAS KINERJA III.1

Capaian Setiap tujuan dan sasaran terkait pencapaian RENSTRA 2011-2015

BAB IV

III.2

Informasi keuangan untuk setiap kegiatan Tahun 2015

III.3

Permasalahan dan solusi

PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. IKU 2. RKT 3. PK 4. PKK 5. PPS

5

BAB II RENCANA STRATEGIS

II.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015 Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2011–2015 dengan terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar yang berdasarkan Perda Kota Denpasar No.7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar adalah sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan bidang Penataan Ruang dan Perumahan. Sebagai Lembaga Teknis membantu tugas-tugas Walikota berkaitan dengan bidang Penataan Ruang dan Perumahan maka diperlukan adanya Lahan untuk mencapai tujuan sasaran maka ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut : A.Visi dan Misi Visi Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada masa mendatang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan di capai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibelitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya. Bermuara dari Visi Kota Denpasar, maka ditetapkan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Depasar adalah : “ Membangun Citra Penataan Kota yang Berwawasan Budaya “ Misi Misi merupakan pemandu dalam mencapai tujuan (Visi), dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, Inovasi dan fleksibelitas, serta meningkatkan gairah / semangat bagi stakeholders. Misi merupakan beberapa pernyataan tujuan antara untuk mencapai visi, Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran – sasaran program strategis, dimana program – program strategis dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi .

6

Sejalan dengan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, maka Misi dituangkan dalam pernyataan : 1. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana. 2. Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis serta penataan Kawasan kota. 3. Meningkatkan

penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara

berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian. 4. Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan bangunan serta lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah. 5. Membina hubungan masyarakat, mengelola regulasi,

sistem informasi yang

transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan Kota. b. TUJUAN DAN SASARAN Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada

identifikasi faktor–faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal–hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2011 - 2015 seperti di bawah ini. a). Tujuan - Penataan Ruang Kota yang nyaman dan Terkendali - Mengembangkan Perumahan murah yang layak huni b). Sasaran - Mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan mencegah pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan

7

- Mengembangkan Perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar C. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015 Strategis 1 Menata Ruang secara Efektif dan Efisien Arah Kebijakan 1 

Merencanakan Penataan Ruang dengan merevisi Tata Ruang

dilaksanakan

melalui: - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Perencanaan Tata Ruang 

Mendayagunakan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Peruntukannya melalui : - Program Pemanfaatan Ruang - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Strategis 2 Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak dan sehat Arah Kebijakan 2 - Meningkatkan

sumber

daya

Aparatur

dalam

pemberdayaan

Komunitas

Perumahan - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan - Meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya rumah dan lingkungan yang sehat melalui : -

Program Pengembangan Perumahan

Program dan Kegiatan Program merupakan penjabaran yang telah dirumuskan. Program juga merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Yang dilaksanakan terkait misi dijabarkan sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui system koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur,

8

Sarana dan Prasarana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Misi 3 : Meningkatkan

penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara

berkelanjutan, Pengawasan dan Pengendalian. Program Pengembangan Perumahan - Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM ) - Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KP ) Misi 4 : Meningkatkan kuwalitas lingkungan, bangunan lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah. Program Perencanaan Tata Ruang - DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar Misi 2: Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis penataan kota. Program Pemanfaatan Ruang - Survey dan Pemetaan - Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat - Operasional Pemanfaatan Ruang - Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto - Sayembara Disain dan pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar - Pembuatan Kursi taman di Kota Denpasar - Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar - Penataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar - Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal - Sayembara Disain dan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur

9

- Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar - Penataan Jalan setapak di pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar - Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar - Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam - Pengadaan Lampu dan Pavingisasi jalan menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau - Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya - Penataan Halaman Musium Kerang - Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar - Legalisasi Perda Bangunan Gedung Misi 4 : Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan, bangunan serta lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah. Program Pemanfaatan Ruang - Renovasi Gedung Kantor Walikota - Pembangunan sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar - Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar - Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak - Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya - Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar - Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan - Survey Harga Satuan Barang dan Jasa - Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja - Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja - Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar

10

- Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar Misi 5 : Membina hubungan masyarakat, mengelola Regulasi, system Informasi yang transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Pengawasan

Pemanfaatan

Ruang

(Operasi

dan

Pemeliharaan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang) - Pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungatag Ds. Peguyangan Kangin - Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar - Penyusunan DED Penataan subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur d. INDIKATOR KINERJA Mengendalikan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya

Pelanggaran Tata Ruang No 1

IKU (Indikator Kinerja Utama) Tertatanya Sejumlah Kawasan

IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Operasional Pemanfaatan Ruang Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

Satuan

Target

Paket

1

Kegiatan

1

Paket

1

Kawasan

1

Panataan Lapangan Sidakarya Manunggal Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

Paket

1

%

100

Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar

2

Kawasan

%

1

100

Penataan Halaman Musium Kerang Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur

%

100

Paket

1

Penyusunan RencanaPembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KT) Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Laporan

1

Laporan

1

Tersusunya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang

11

No

3

4

IKU (Indikator Kinerja Utama)

IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)

Satuan

Target

Survey dan Pemetaan

Laporan

1

Survey Harga Satuan Barang dan Jasa Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

Laporan

1

Laporan

1

Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur Penyusunan DED Penataan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Denpasar Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anngabaya Legalisasi Perda Bangunan Gedung

laporan

1

Paket

1

Paket

1

Laporan

1

Buku

100

DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

Kawasan

1

Renovasi Gedung Kantor Walikota

Kegiatan

1

Pembangunan Setral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

Unit

1

Pembangunan Wantilan, Bale Loji , Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Denpasar Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

Paket

1

Unit

1

Paket

1

Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

Unit

3

Pembuatan Kursin Taman di Kota Denpasar Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Denpasar

Kegiatan

1

Unit

1

Kegiatan

1

Terbangunnya Terehabilitasinya Sejumlah Gedung Pemerintah

Terbangunnya / Terehabilitasinya Sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar

12

No

5

IKU (Indikator Kinerja Utama)

IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau

Satuan

Target

Unit

1

Unit

1

Kali

1

Terpantaunya Sejumlah Pelanggaran Tata Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang )

7

Operasi pengawasanPemanfaatan Ruang

Terehabilitasinya Sejumlah Rumah tangga Miskin yang tidak layak Huni Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR )

Unit

83

II.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan

Kinerja

pada

hakekatnya

adalah

kenyataan

komitmen

yang

mereprentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan penetapan kinerja adalah: untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan bidang Penataan Ruang dan Perumahan. Dalam Tahun Anggaran 2015 Dinas Tata Ruang dan Perumahan melaksanakan 8 Program 40 Kegiatan dengan Dana Sebesar : Rp.50.799.784.950,00 Adapun 7 Program Utama diatas meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 5. Program Pengembangan Perumahan 6. Program Perencanaan Tata Ruang 7. Program Pemanfaatan Ruang 8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Uraian kegiatan masing-masing program serta indikator kinerja output dan Indikator kinerja Outcome dapat dilihat pada Tabel Penetapan Kinerja (PK) 2015 di lampiran laporan ini.

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PENGUKURAN KINERJA Dalam upaya untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi maka merupakan kewajiban bagi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015. Penyusunan LAKIP Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar merupakan Implementasi dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan-

kegiatan. Pengukuran penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi. Dapat di lihat dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Terlampir III.1 Capaian Setiap Tujuan dan Sasaran terkait Pencapaian RENSTRA 2011 – 2015 Evaluasi Pencapaian sasaran I Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mecegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan No 1

Indikator Kinerja Utama 2 Tertatanya Sejumlah Kawasan

Target

Tahun 2014 Realisasi 3 4 8

7

Capaian Kinerja 5 100%

Operasional Pemanfaatan Ruang

1 Kegiatan

100%

Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan Prasasti Pantai Sanur di Kota Denpasar

1 Paket

25 %

1 Paket

100 %

2 Unit

100 %

-

0% (Batal)

100 %

100 %

Penataan dan PavingisasiJln Danau Buyan Br. Taman Sanur Penataan Kawasan Tukad Bindhu di

Target

Tahun 2015 Realisasi 6 7

10

Capaian Kinerja 8

10

Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Operasional Pemanfaatan Ruang Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

1 Paket

Panataan Lapangan

1 Paket

1 Kegiatan 1 Paket

1 Kawasan

1 Kawasan

14

No 1

Indikator Kinerja Utama 2

Target


Capaian Kinerja 5

Kota Denpasar Pembuatan Jalan setapak di Suba Lungatad Desa peguyangan Kagin Penataan Nama Jalan dan Nama gang di Kota Denpasar

Pemeliharaan Kawasan pendestrian Jalan Gajah Mada

2

Tersusunnya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang

15

1 Kegiatan

100 %

Peng.dan Pemasangan Papan Nama Jl ( Plat Aluminium ) 70 buah ,Pengadaan Papan Nama Gang 120 buah 1 kegiatan

100 %

14

100 %

100 %

Target


Sidakarya Manunggal Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar

Capaian Kinerja 8

100 %

100 %

Penataan Halaman Musium Kerang

100 %

Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur 12

1 Paket

Penyusunan RencanaPemban gunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KT) Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Survey dan Pemetaan

1 Laporan

12

DED Jalan Setapak dan Jogging Track Kawasan Pantai Sanur

1 Kawasan

100 %

Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis

1 Kegiatan

100 %

Penyusunan DED Renovasi dan Penataan Pasar Desa di Kota Denpasar Penyusunan DED Penataan kawasan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman Penyusunan DED Penataan Subak lestari Anggabaya,Umade sa,Umalayu di Kec. Denpasar Timur DED Penataan Pantai Mertasari Sanur kauh

1 Laporan

100 %

1 Laporan

100 %

Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

1 Laporan

1 laporan

100 %

Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

1Laporan

1 Kegiatan

100 %

1 laporan

Uji Kelayakan

1 Laporan

100 %

Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur Penyusunan DED Penataan

Laporan

1 Laporan

1 Paket

15

No 1


Target


Survey dan pemetaan

1 laporan

100 %

Survey Harga Satuan Barang dan jasa

1 Laporan

100 %

Pembuatan DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar Penyusunan Kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

3

Terbangunnya Sejumlah Gedung Pemerintah

Capaian Kinerja 5

-

0%

100 %

100 %

DED Bantuan Perbaikan Rumah MBR di Kota Denpasar

4 Laporan

100 %

Pembuatan Review Desain central parkir (Gedung Serbaguna) di Kawasan Lumintang

1 Laporan

100 %

Penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar Pameran Pembangunan Kota Denpasar

1 Kegiatan

100 %

1 Paket

100 %

4

4

Target


Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Denpasar Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anngabaya Legalisasi Perda Bangunan Gedung

1 Paket

Laporan

100 Buku

DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior DPRD di Kota Denpasar

1 Kawasan

100 %

2

2

Renovasi Gedung Kantor Walikota Pembangunan Setral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

1 Kegiatan

Renovasi Gedung Kantor Walikota

1 Keg

100 %

Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

1 Unit

100 %

Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota Denpasar

1 Unit

100 %

Capaian Kinerja 8

1 Laporan

1 Unit

16

No 1

4


Terbangunnya/ Terehabilitasinya sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar

Target


Pekerjaan Interior kantor dan Penataan kawasan Gedung kantor Pelayanan Publik Kota denpasar 5

1 Unit

Pembangunan Gedung Musium Kerang di Kel. Serangan Kota Denpasar

5

Capaian Kinerja 5

Target


Capaian Kinerja 8

100 %

100 %

11

11

1 Unit

100 %

1 Paket

Pembangunan Bale Pemangku Pura Mertasari Banjar Tohpati Desa Pekraman Kesiman Kota Denpasar

1 Unit

100 %


3 Unit

100 %

Pembangunan Wantilan, Bale Loji , Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Denpasar Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

Renovasi Pasar Desa di Kota DenpasarRehabilit asi Kantor Kepala Desa Sumerta Kelod, kantor Kepala Desa Tegal Kertha, kantor kepala Desa Dauh Puri Kaja, kantor kepala Desa Sanur kauh, kantor Lurah renon, Kantor Lurah tonja, dan kantor Lurah peguyangan Rehabilitasi Wantilan Pura dalem Sidakarya dan tembok Penyengker dan candi Bentar Setra tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan

7 Unit

100 %


3 Unit

3 Unit

100 %

Pembuatan Kursin Taman di Kota Denpasar

1 Kegiatan

Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja

1 Unit

1 Unit

1 Paket

17

No 1

6


Terpantaunya sejumlah pelanggaran Tata Ruang

Target


1

Pengawasan pemanfaatan Ruang ( Operasional dan pemeliharaan pengendalian pemanfaatan Ruang ) 7

Terehabilitasinya Sejumlah Rumah Tangga Miskin yang Tidak Layak Huni

Capaian Kinerja 5


Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Denpasar Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau

1 Kegiatan

Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul banjar Adat saraswati Desa Kesiman Petilan

1 Unit

1 Unit

1 Kali

100 %

1

1

Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang

100 %

Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) 83

83

39 Unit

100 %

Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Capaian Kinerja 8

1 Unit

1

39

Perbaikan Rumah Tangga Miskin (RTM)

Target

BATAl

83 Unit

18

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui pencapaian Sasaran Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan telah menunjukan capaian kinerja secara fisik telah mencapai rata-rata 90,37 % Dari keenam Indikator tersebut diatas terdapat lima ( 5) kegiatan yang tidak memenuhi target sebagai mana tercantum dalam Rencana Kegiatan Tahunan tahun anggaran 2015 yaitu Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan

( 0 % ) hal ini disebabkan

pelaksanaanya tidak dilanjutkan karena Banjar Adat

Saraswati telah mendapat bantuan dari Bagian Kesra Setda Kota Denpasar di tahun anggaran yang sama.Kegiatan Operasional Penataan Ruang ( 50 % ) hal ini disebabkan BPN Kota Denpasar belum memberikan data-data Peta Rincikan Tanah. Kegiatan Sayembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 0 % ) hal ini karena hasil sayembara menghasilkan desain yang sangat baik, sehingga saat pembuatan DED kegiatan tersebut pada waktu tender tidak ada Konsultan yang siap mengerjakan dalam triwulan ketiga sehingga kegiatan menjadi gagal tender.Kegiatan Sayembara Pembuatan DED Patung Baruna di Pantai Sanur Kota Denpasar ( 50 % ) hal ini karena sebungan belum tuntasnya status lahan untuk dilegalisasi/persertifikatan ( status lahan masih status quo ) ,

Namun secara keseluruhan

keenam Indikator diatas secara fisik telah mencapai 90,37 % sehingga dapat menunjukan bahwa hasil kinerjanya baik. Evaluasi Pencapaian Sasaran II Terciptanya Pengembangan Perumahan yang layak Bagi seluruh Masyarakat Kota Denpasar No

Indikator Kinerja Utama

1 1

2 Terehabilitasinya sejumlah rumah tangga miskin yang tidak layah huni

Tahun 2014 Target Realisasi 3 4 39 Bantuan Perbaikan Rumah RTM

39 Unit

Capaian Kinerja 5 100%

Tahun 2015 Target Realisasi 6 7 83 1.Bantuan Perbaikan Rumah RTM(40 Unit)

83 Unit

Capaian Kinerja 8 100% 100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran terciptanya pembangunan rumah yang l\ayak bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

19

Komitmen Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dijabarkan dengan Implementasi sebagai program antara lain adalah Bantuan Perbaikan Rumah (RTM) dari data RTM tahun 2009 ditargetkan 350 unit rumah dan pada tahun 2010 sudah terealisasi sebanyak 190 unit rumah, sedangkan tahun 2011 direalisasikan lagi sebanyak 106 unit rumah,tahun 2012 di realisasikan 56 unit rumah dan tahun 2013 yang di realisasikan sebanyak 116 unit rumah, tahun 2014 sebanyak 39 Unit serta tahun 2015 sebanyak 83 Unit Bila dikaitkan dengan target yang direncanakan sebanyak 350 unit maka capaian Kinerja sampai dengan tahun 2015 Perumahan telah melampaui target yaitu sebanyak 590 unit rumah sebagaimana dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2015 sebanyak sebanyak 83 Unit telah selesai 98,81 % sehingga dapat dikatakan hasil Kinerjanya Baik. Disamping itu upaya lain untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat (Perbaikan RTM) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar juga melakukan kegiatan Identifikasi Perumahan yang bertujuan untuk mengetahui Karakteristik, jumlah , lokasi perumahan yang telah dibangun oleh pengembang diseluruh wilayah Kota Denpasar. Namun demikian tantangan Pembangunan disektor ini dirasakan semakin berat pada Tahun mendatang, hal ini dikarenakan laju perkembangan Pembangunan Kota yang sangat cepat. III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2015 No

1 I

1

PROGRAM/KEGIATA N

2 PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran

II

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana

TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN

RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)

FISIK (%)

3

4

5

Input : Perlunya meningkatkan Pelayanan Administrasi Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran ( 1 Paket ) Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%)

2.103.868.000,00

100

TRIWULAN I-IV TARGET REALISASI KEUANGAN FIS KEUANGAN IK (%) 6 7 8 2.103.868.000,00

2.103.868.000,00

SISA ANGGARAN (4-8)

9

93, 17

1.960.106.755,00 93,17%

143.761.245,00

92, 99

1.173.795.200,00 92,99%

164.877.500,00

PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN \KETERANGAN LAINNYA 10

1.262.277.400,00

Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Output : Sarana dan

1.262.277.400,0 0

100

1.262.277.400,00

20

No

PROGRAM/KEGIATA N

1

2 Aparatur

III

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3

KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV

PROGRAM Pengembangan Perumahan KEGIATAN Penyusunan Rencana Pemb.dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman( RP3KP )

1

2

KEGIATAN : Perbaikan Rumah Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM )

V

PROGRAM Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

VI

PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang

1

KEGIATAN : DED Pembuatan Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

VII

PROGRAM : Pemanfaatan Ruang KEGIATAN : Survey dan Pemetaan

1



FISIK (%)

3 Sarana Aparatur (1 Paket) Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur yang memadai (100%)

4

5

TRIWULAN I-IV TARGET REALISASI KEUANGAN FIS KEUANGAN IK (%) 6 7 8

SISA ANGGARAN (4-8)

9


175.000.000.00

Input : Perlunya pelaksanaan kursuskursus dan pelatihan Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat

159.250.000,00

100

159.250.000,00

98, 88

157.470.900,00 98,88%

1.779.100,00

Input : Tersedianya Dana Penyusunan RP3KP Output : Tersedianya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ( RP3KP ) outcome : Dokumen RP3KP Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM ) Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM )

100.000.000,00

100

100.000.000,00

100

90.352.800,00 90,35 %

9.647.200,00

2.699.250.000,0 0

100

2.699.250.000,00

98, 81

2.543.372.500,00 93,89 %

155.877.500,00

Input : Tersedianya dana Output : terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perumahan Outcome : Masyarakat paham tentang peraturanperaturan perumahan

206.031.250,00

100

206.031.250,00

100

162.400.000,00 78,82 %

43.631.250,00

20.500.000,00

input : Jumlah Dana Output : DED Monumen Nol Kilometer dan Kursi Taman di Kota Denpasar ( 1Kawasan ) Outcome : Kenyamanan Masyarakat Kota Denpasar ( 100% )

20.500.000,00

100

20.500.000,00

100

19.396.350,00 94,62%

1.103.650,00

input : Jumlah Dana Output : Review DED

59.300.000,00

100

59.300.000,00

100

56.655.000,00 95,54%

2.445.000,00

21

No

1

PROGRAM/KEGIATA N

2

2

KEGIATAN : Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

3

KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang

4

KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota

5

KEGIATAN : Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

6

KEGIATAN : Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

7

KEGIATAN : Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar


3 Kantor Camat Denpasar Utara ( 1 Laporan ) Outcome : tersedianya Review DED Kantor Camat Denpasar ( 100 ) Input : Perlunya Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat (1 Paket ) Outcome tertatanya Kawasan terpadu berupa Konsulidasi tanah ( LC ) di Kec. Denpasar Barat Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Pemanfaatan Ruang Output : tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar Outcome : Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar ( 100 % ) Input : Jumlah Dana untuk Renovasi Gedung Kantor Walikota Output : Renovasi Gedung Kantor Walikota ( 1 Keg ) Outcome : Terbangunnya Gedung Kantor Wlikota ( 100 % ) Input : Dana yang tersedia untuk Pemb. Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar Output : sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 1 Unit ) Outcome : Terbangunnya Sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 100 % ) Input :Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2016 Output : Pembuatan Analisa Tahun 2016 ( 1 Laporan ) Outcome : Tersedianya Analisa Tahun 2016 ( 100 %) Input : tersedianya Dana untuk Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Lokanatha Lumintang Kota Denpasar) Output : Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Kota Denpasar ( 1 Paket ) Outcome : terbangunnya Wantilan,Bale Loji Penunggun Karang danPenataan Pura


FISIK (%)

4

5


SISA ANGGARAN (4-8)

9

265.323.750,00,00 100

265.323.750,00

67, 50

90.853.000,00 34,24%

125.245.750,00

256.810.000,00

100

256.810.000,00

50

94.250.200,00 36,70%

162.559.800,00

207.114.500,00

100

207.114.500,00

100

206.432.750,00 99,67%

681.750,00

12.322.000.000,00 100

12.322.000.000,00

100

8.354.264.500,00 67,74%

3.977.735.500,00

87.400.000,00

100

87.400.000,00

100

79.196.800,00 90,61%

8.203.200,00

2.063.571.500,00

100

2.063.571.500,00

100

1.724.223.500,00 83,56%

339.348.500,00


22

No

1

PROGRAM/KEGIATA N

2

8

KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak

9

KEGIATAN : Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

11

KEGIATAN : Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

12

KEGIATAN: Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

13

KEGIATAN : Seyembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

14

KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan

15

KEGIATAN : Pembuatan Kursi



FISIK (%)

3 Lokanatha Lumintang Denpasar input : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar tembau Kaja dan Rehabilitasi lapangan tembak Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) Outcome : Rehabilitasi tembok Penyengker dan Candi Bentar Balebanjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) input : Tersedianya Dana Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Output : tersedianya Taman Koridor Jalan gatot Subroto ( 1 Paket ) Outcome : Taman Koridor Jalan Gatot Subroto ( 1 Paket )

4

5


SISA ANGGARAN (4-8)

9


398.483.000,00

100

398.483.000,00

100

392.737.500,00 98,56%

5.745.500,00

1.000.000.000,00

100

1.000.000.000,00

100

990.605.500,00 99,06%

9.394.500,00

Input : Tersedianya Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya Output : Tertatanya Halaman Pura Dalem Sidakarya ( 1 Paket ) Outcome : Halaman Pura Dalem Sidakarya lebih baik ( 1 Paket ) Input : tersedianya Dana Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar Output :Terenovasi Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian dan Pasar Desa Pekraman Anggabaya Penatih ( 3 Unit ) Outcome : Bangunan Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian Desa Pekraman Padangsambian dan Pasar Pekraman Anggabaya ( 3 Unit ) Input : Jumlah Dana Output DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 1 laporan ) Outcome : Tersedianya DED Balai Budaya Kota Denpasar( 100 % )

150.000.000,00

100

150.000.000,00

100

149.028.000,00 99,35%

972.000,00

6.458.783.000,00

100

6.458.783.000,00

100

4.792.869.000,00 74,21%

1.665.914.000,00

491.700.000,00

100

491.700.000,00

0,0 0

121.337.500,00, 24,68 %

370.362.500,00

BATAL

Input : Dana Dana Output : Terehabilitasnya Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati ( 1 Unit ) Outcome : Tembok Penyengekr dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati lebih baik ( 1 Unit ) Input : Jumlah Dana Output Pembuatan Kursi

303.675.000,00

100

303.675.000,00

0,0 0

0,00

303.675.000,00

BATAL

191.225.000,00

100

191.225.000,00

100

185.786.000,00 97,16%

5.439.000,00

23

No

1

PROGRAM/KEGIATA N



FISIK (%) 5


SISA ANGGARAN (4-8)

2 Taman di Kota Denpasar

3 Taman Kota di Kota Denpasar ( 1 Kegiatan ) Outcome : Adanya Kursi Taman Kota yang bermanfaat dan Refresentatif ( 100 % 0

4

9

16

KEGIATAN : Penataan Kawasan Tukad Bindu di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Tertatanya Kawasan Tukad Bindu (1 Kawasan) Outcome : Terwujudnya Tukad Bindu yang Bersih dan Nyaman (100%)

215.000.000,00

100

215.000.000,00

100

209.165.800,00 97,29 %

5.834.200,00

17

KEGIATAN : Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja

366.595.500,00

100

366.595.500,00

100

324.052.000,00 88,39 %

42.543.500,00

18

KEGIATAN : Penataan Jalur Olah Raga dalam Rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

158.312.500,00

100

158.312.500,00

100

156.258.950,00 98,70 %

2.053.550,00

19

KEGIATAN : Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal

55.621.500,00

100

55.621.500,00

100

55.005.500,00 98,89 %

616.000,00

20

KEGIATAN : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar

156.225.000,00

100

156.225.000,00

100

150.806.700,00 96,53 %

5.418.300,00

21

KEGIATAN : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja

Input : Tersedianya dan Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja Output : Terrehabilitasinya Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Tersedianya Bangunan Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (100%) Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota Denpasar (1 Kawasan) Outcome : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota Denpasar (100%) Input : Jumlah Dana Outcome : Tertatanya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya (1 Paket) Outcome : Tersedianya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya(100%) Input : Jumlah Dana Output : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar (1 Kegiatan) Outcome : Adanya Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar (100%) Input : Jumlah Dana Output : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja yang lebih baik (100%)

334.075.000,00

100

334.075.000,00

100

292.140.000,00 87,45 %

41.935.000,00

22.

KEGIATAN : Sayembara Desain dan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur

Input : Jumlah Dana Output : DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (50%)

295.200.000,00

50

295.200.000,00

50

78.384.000,00 26,55 %

216.816.000,00

23

KEGIATAN : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh

Input : Jumlah Dana Output : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh

2.071.401.000,00

100

2.071.401.000,00

100

1.697.172.650,00 81,93 %

374.228.350,00


24

No

1

PROGRAM/KEGIATA N



FISIK (%)

4

5


SISA ANGGARAN (4-8)

2 Kota Denpasar

3 Kota Denpasar (100%) Outcome : Terwujudnya Pantai Mertasari yang Bersih dan Nyaman (100%)

9

24

KEGIATAN : Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Gedung Pasar Gunung Agung Kota Denpasar (1 Unit) Outcome : Terbangunnya Pasar Gunung Agung Kota Denpasar (100%)

7.200.000.000,00

100

7.200.000.000,00

100

4.976.656.500,00 69,12 %

2.223.343.500,00

25

KEGIATAN : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Denpasar Timur Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Denpasar Timur Kota Denpasar (100%) Outcome :Terwujudnya Pantai Pandang Galak yang Nyaman dan Bersih (100%)

211.600.000,00

100

211.600.000,00

100

206.723.600,00 97,70 %

4.876.400,00

26

KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar (1 Paket) Outcome :Buku Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar (100%)

89.220.500,00

100

89.220.500,00

100

86.109.000,00 96,51 %

3.111.500,00

27

KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (1 Paket) Outcome :Buku Dokumen Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (100%)

43.820.500,00

100

43.820.500,00

100

40.517.050,00 92,46 %

3.303.450,00

28

KEGIATAN : Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau

Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (1 Kali) Outcome :Terlaksananya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (100%)

215.592.500,00

100

215.592.500,00

100

202.425.900,00 93,89 %

13.166.600,00

29

KEGIATAN : Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya

Input : Jumlah Dana Output : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (1 Laporan) Outcome : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (100%)

50.000.000,00

100

50.000.000,00

100

49.525.000,00 99,05 %

475.000,00

30

KEGIATAN : Penataan Halaman Museum Kerang

Input : Dana yang Tersedia untuk Penataan Halaman Museum Kerang Output : Penataan

133.800.000,00

100

133.800.000,00

100

130.212.000,00 97,32 %

3.587.000,00


25

No



FISIK (%)

2

3 Halaman Museum Kerang (100%) Outcome : Tertatanya Halaman Museum Kerang (100%)

4

5

31

KEGIATAN : Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar

Input : Dana yang Tersedia untuk Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar Output : DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (100%)

106.900.000,00

100

106.900.000,00

100

99.455.000,00 93,04 %

7.445.000,00

32

KEGIATAN : Legalisasi Perda Bangunan Gedung

Input : Dana yang Tersedia Output : Pembuatan Legalisasi Perda Bangunan Gedung (100 Buku) Outcome : Tersedianya Perda Bangunan Gedung (100%)

35.127.000,00

100

35.127.000,00

100

34.129.000,00 97,34 %

935.000,00

VIII

PROGRAM : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang KEGIATAN : Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

1

1

2.

PROGRAM/KEGIATA N

KEGIATAN; Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur


SISA ANGGARAN (4-8)

9


551.987.500,00 Input : Jumlah Dana Output : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Outcome : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (70,14 %) Input : Jumlah Dana Output : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (1 Paket) Outcome : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (100%)

JUMLAH

260.456.750,00

100

260.456.750,00

100

182.686.300,00 70,14 %

77.770.450,00

2.059.526.500,00

100

2.059.526.500,00

100

1.540.858.000,00 74,82 %

518.668.500,00

45.883.473.150,00

90,37 36.696.223.880,00 %

45.883.473.150,00

100 %

9.187.249.270,00

79,98 %

Realisasi Anggaran Belanja langsung Dari 40 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 secara Fisik telah terlaksana (90,37 % ) sedangkan

Realisasi Keuangan mencapai 79,98 %. Namun dari realisasi Keuangan per

Kegiatan terdapat 9 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total anggaran yang tersedia.

26

III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2014 No

1 I

1

PROGRAM/KEGIATA N

2 PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran

II

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

III

PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3

KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV

PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang KEGIATAN : Penyusunan rencana Rinci Kawasan Strategis

1

3

KEGIATAN : DED Jalan setapak dan Jogging Track Kawasan Pantai Sanur

4

KEGIATAN : DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh

V

PROGRAM : Pemanfaatan Ruang



FISIK (%)

3

4

5

Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran ( 1 Paket ) Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%)

1.798.943.000,00

100

TRIWULAN I-IV TARGET REAKISASI KEUANGAN FIS KEUANGAN IK (%) 6 7 8 1.798.943.000,00

1.798.943.000,00

SISA ANGGARAN (4-8)

9

89. 31

1.606.633.705,00 89,31%

192.309.295,00

77, 33

1.377.861.600,00 77,33%

403.983.400,00

97, 11

199.364.800,00 97.11%

635.200,00


1.781.845.000,00

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Sarana dan Sarana Aparatur (1 Paket) Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur (100%)

1.781.845.000,0 0

100

1.781.845.000,00

175.000.000.00

Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat

200.000.000,00

100

200.000.000,00

848.660.000,00 input : Jumlah Dana tersedia Output : Dokumen rencana Rinci Kawasan Strategis di Kota Denpasar ( 20 Dokumen ) Outcome : Tersedianya Rencana Rinci Kawasan Strategis di Kota Denpasar ( 100% )

468.403.000,00

100

468.403.000,00

100

339.125.300,00 72.40%

129.277.700,00

input : Jumlah Dana IOutput : Penataan Kawasan Pantai Sanur Outcome : kenyamanan Masyarakat pengguna Jalan setapak Kawasan pantai sanur input : Perlunya Dana untuk DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Output : penataan Kawasan Pantai sanur Outcom:.Tertatanya Kawasan Pantai Mertasari

655.000.000,00

100

655.000.000,00

100

550.336.850,00 84,02%

104.663.150,00

61.062.500,00

100

61.062.500,00

100

54.324.525,00 88,97 %

6.737.975,00

20.056.649.900,00

27

No

1 1

PROGRAM/KEGIATA N

2 KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Perizinan pemanfaatan ruang

2

KEGIATAN : Survey dan Pemetaan

3

KEGIATAN : Penataan Kawasan terpadu di kec. Denpasar Barat

4

KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang

5

KEGIATAN : Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan

6

KEGIATAN : Pekerjaan Interior Kantor dan Penataan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar

7

KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota

8

KEGIATAN : Pembangunan central Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Denpasar



3 input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Pembuatan ranperda Bangunan Gedung Outcome : Tersedianya Ranperda Bangunan Gedung Input : Dana yang tersedia Output : DED Pembangunan/Rehabilitas i Gedung Camat denpasar Utara Kota Denpasar Outcome : tersedianya DED Pembangunan/Rehabilitas i Gedung Camat denut Kota Denpasar Input : Dana yang tersedia. Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat Outcome : tertatanya kawasan terpadu di kec. Denpasar barat Input : Jumlah Dana Output : Tersesunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang Kota Denpasar Outcome : Tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang Input : Dana yang tersedia Output : Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung peguyangan Outcome : Tertatanya Pura dalem weraka Penataran Agung Peguyangan Input :Dana yang tersedia untuk Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar Output : Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar Outcome : terpeliharanya dan terawatnya Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : renovasi Gedung Kantor Walikota Outcome : terbangunnya Gedung Kantor Walikota yang lebih Representatif input : Dana yang tersedia Untuk Pemb.Central Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Output : Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar Outcome : terbangunnya Sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung

4 160.194.000,00

5 100

125.169.000,00

100

125.169.000,00

100

92.093.500,00 73,58%

33.075.500,00

529.936.000,00

100

529.936.000,00

25

11.141.100,00 2,10%

518.794.900,00

791.774.500,00

100

791.774.500,00

100

637.619.500,00 80,53%

154.155.000,00

228.382.000,00

100

228.382.000,00

100

206.994.000,00 90,63%

21.388.000,00

211.523.500,00

100

211.523.500,00

100

81.197.000,00 38.39%

130.326.500,00

1.500.000.000,00

100

1.500.000.000,00

100

1.335.436.350,00 89,03%

164.563.650,00

15.269.605.000,00

100

13.712.798.500,00 89,80%

1.556.806.500,00

FISIK (%)

15.269.605.000,00 100

TRIWULAN I-IV TARGET REAKISASI KEUANGAN FIS KEUANGAN IK (%) 6 7 8 160.194.000,00 100 98.744.800,00 61,64%

SISA ANGGARAN (4-8)

9 61.449.200,00


28

No

1

PROGRAM/KEGIATA N

2

9

KEGIATAN : Pembangunan Museum Kerang di kelurahan Serangan Kota Denpasar

11

KEGIATAN : Prasasti Pantai sanur di Kota Denpasar

12

KEGIATAN: Penataan dan Pavingisasi Jln Danau Buyan Br.Taman Sanur

13



FISIK (%)

3 Sewaka Dharma Lumintang Denpasar input : Dana yang tersedia untuk Pemb. Museum Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar Output : Gedung Museum Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar Outcome : Terbangunnya Gedung Museum Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar Input : Jumlah dana Output : Tertatanya Kawasan Pantai sanur Outcome : terwujudnya Prasasti Pahlawan di Pantai sanur

4

5

TRIWULAN I-IV TARGET REAKISASI KEUANGAN FIS KEUANGAN IK (%) 6 7 8

SISA ANGGARAN (4-8)

9

1.073.697.500,00

100

1.073.697.500,00

100

1.002.567.500,00 93,38%

71.130.000,00

220.000.000,00

100

220.000.000,00

100

209.680.750,00 95,31%

10.319.250,00

Input : Jumlah Dana Output Penataan dan Pavingisasi Jln. Danau Buyan Br.taman Sanur Outcome : Penataan dan Pavingisasi Jln.danau Buyang Br.Taman Sanur

122.054.000,00

100

122.054.000,00

100

4.304.000,00 3,53%

117.750.000,00

KEGIATAN : Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : tertatanya Kawasan Tukad Bindhu di Kec. Denpasar timur Outcome : terwujudnya Tukad Bindhu yang bersih dan nyaman

215.000.000,00

100

215.000.000,00

100

209.388.150,00, 97,39 %

5.611.850,00

14

KEGIATAN : Uji Kelayakan

48.736.000,00

100

48.736.000,00

100

46.512.000,00 95,44%

2.224.000,00

15

KEGIATAN : Penyusunan Zonasi reklame di Kota Denpasar

385.189.750,00

100

385..189.750,00

100

366.491.750,00 95,15%

18.698.000,00

16

KEGIATAN : Pembangunan Bale Pemangku Pura Mertasari Br.Tohpati Desa pekraman Kesiman Kota Denpasar

Input : Dana yang tersedia untuk Uji Kelayakan Struktur Gedung walikota Denpasar Output : Kelayakan Struktur Gedung Kantor Walikota Denpasar Outcome : Tersedianya Kelayakan Struktur Gedung Kantor Walikota Denpasar Input : Jumlah Dana Output : Penataan Zonasi Reklame pada Ruas-ruas Jalan Protokol di Kota Denpasar Outcome : terwujudnya Penataan Zonasi Reklame sepanjang Jalan Protokol di Kota Denpasar Input : Jumlah Dana Output : Pembangunan Bale pemangku Pura mertasari Br.Tohpati Desa Pekraman Kesiman Outcome : tertatanya Lingkungan Pura mertasari Br.Tohpati Desa pekraman kesiman

185.332.000,00

100

185.332.000,00

100

181.685.000,00 98,03%

3.647.000,00

17

KEGIATAN : Pembuatan DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar

Input : dana yang tersedia untuk Pembuatan DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar Output : DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar Outcome : Tersedianya DED

55.086.150,00

100

55.086.150,00

0,0 0

0,00 0

55.086.150,00


BATAL

BATAL

29

No

1

PROGRAM/KEGIATA N

2

18

KEGIATAN : Pameran Pembangunan Kota Denpasar

19

KEGIATAN : Survey Harga Barang dan Jasa

20

KEGIATAN : Pembuatan Review Desain Central Parkir ( Gedung Serbaguna ) di Kawasan Lumintang

21

KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Kawasan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman

22.

KEGIATAN : Penyusunan DED renovasi dan Penataan Pasar Desa di Kota Denpasar

VI

PROGRAM : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang KEGIATAN : Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

1.

2.

KEGIATAN; Pembuatan Jalan setapak di Subak Lungatag Desa Peguyangan Kangin



FISIK (%)

3 Masterplan UKM Center Kota Denpasar Input : Dana yang tersedia untuk Pameran Pembangunan Kota Denpasar Output : Pameran Pembangunan Kota Denpasar Outcome : Terselenggaranya Pameran Pembangunan Kota Denpasar Input : Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2015 Outcome : Pembuatan analisa Tahun 2015 Outcome : tersedianya Analisa tahun 2015 Input : dana yang tersedia untuk Pembuatan review Desain Central Parkir ( Gedung Serbaguna ) di Kawasan Lumintang Output : Desain Central Parkir ( gedung Serbaguna ) di Kawasan Lumintang Outcome : Tersedianya Desain Central Parkir ( Gedung Serbaguna ) di Kawasan lumintang Input : Perlunya perencanaan Penataan Kawasan Pura Luhur dalem Mutering Jagat kesiman Output tersedianya Perencanaan Penataan Kawasa Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman Outcome : Tersedianya Perencanaan Penataan Kawasan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman Input : tersedianya Dana Output : Penyusunan DED Renovasi dan Penataan Pasar Desa Kerta Waringin Sari Desa Pekraman anggabaya Outcome : Dokumen DED Renovasi dan penataan Pasar Kerta Waringin Sari Desa Pekraman Anggabaya

4

5


SISA ANGGARAN (4-8)

9

111.979.000,00

100

111.979.000,00

100

98.331.500,00 87,81 %

13.647.500,00

57.350.000,00

100

57.350.000,00

100

51.098.500,00 89,10 %

6.251.500,00

55.113.750,00

100

55.113.750,00

100

51.176.250,00 92,86%

3.937.500,00

53.848.500,00

100

53.848.500,00

100

51.078.500,00 94,86 %

2.770.000,00

56.357.250,00

100

56.357.250,00

100

54.497.250,00 96,70 %

1.860.000,00


551.987.500,00 Input : Jumlah Dana Output : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Outcome : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan ruang

86.994.000,00

100

86.994.000,00

100

72.388.500,00 83,21%

14.605.500,00

Input : Jumlah dana yang tersedia untuk Pemb. Jl.Setapak di Subak Lungatag Tahap III di Desa Peguyangan Kangin Output : Tersedianya Jalan setapak di Subak Lungatag Tahap III di

211.397.500,00

100

211.397.500,00

100

206.594.000,00 97.73%

4.803.500,00

30

No

1

PROGRAM/KEGIATA N

2

3.

KEGIATAN :: Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar

4.

KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa,Umalayu di Kec. Denpasar Timur

VII

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN KEGIATANN : Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

1



FISIK (%)

3 Desa Peguyangan kangin Outcome : Jalan Setapak di Subak Lungatag Desa Peguyangan Kangin yang memadai Input : Jumlah dana Output : Penataan Papan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar Outcome : Terwujudnya penataan nama Jalan dan nama Gang di Kota Denpasar Input : Perlunya Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anngabaya,Umadesa,Um alayu di Kec. Dentim Output : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa,Um alayu di Kec. Dentim Outcome : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa,Um alayu di Kec. Dentim

4

5


SISA ANGGARAN (4-8)

9

198.372.500,00

100

198.372.500,00

100

193.244.000,00 97,41%

5.128.500,00

55.223.500,00

100

55.223.500,00

100

50.990.500,00 92,33%

4.233.000,00

Input : Jumlah dana Output : Renovasi Pasar Desa Pedungan dan tegal Harum Outcome : tersedianya Pasar Desa yang baik di Kota Denpasar

4.549.501.500,00

100

4.549.501.500,00

100

3.576.973.000,00 78,62%

972.528.500,00

2

KEGIATAN : Rehabilitasi Kantor Kepala DesaSumerta Kelod, Kantor Desa Tegal Kerta, kantor Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Desa Sanur Kauh, Kantor Lurah renon, Kantor Lurah Tonja, dan Kantor Lurah Peguyanga

Input : Jumlah Dana Output : Perlunya Rehabilitasi kantor Desa Tegal Kerta, dauh Puri Kaja, Kantor Lurah renon, Tonja dan Peguyangan Outcome : tersedianya Kantor Desa Tegal Kerta, dauh Puri Kaja Kantor Lurah Renon Tonja dan Peguyangan

6.273.865.500,00

100

6.273.865.500,00

100

4.694.023.500,00 74,82 %

1.579.842.000,00

3

KEGIATAN : Rehabilitasi Wantilan Pura Dalem Sidakarya dan tembok Penyengker dan Candi bentar Setra Tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan

Input : Jumlah Dana Output : Terehabilitasinya Wantilan Pura Dalem Sidakarya, dan tembok Penyengker dan Candi Bentar Setra Tanjung Bungkak serta tertatanya Pura Sakenan Outcome : Terehabilitasinya Wantilan Pura Dalem Sidakarya dan tembok Penyengkerdan Candi Bentar Setra Tanjung Bungkak serta tertatanya Pura Sakenan

3.020.185.500,00

100

3.020.185.500,00

100

2.336.117.500,00 77,35%

684.068.000.00

VIII

PROGRAM PERUMAHAN KEGIATAN: Perbaikan Rumah tangga Miskin ( RTM )

Input : Jumlah dana Output : Tersedianya perbaikan Rumah huni bagi RTM Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi RTM

1.385.400.000,00

100

1.385.400.000,00

100

1.277.942.200.00 92,24 %

107.457.800,00

1


31

No

1 2

PROGRAM/KEGIATA N

2 KEGIATAN : DED Bantuan Perbaikan RUmah MBR di Kota Denpasar


3 Input : tersedianya Dana Output : Penyusunan DED Bantuan Perbaikan Rumah MBR Outcome : Tersedianya Dokumen DED Bantuan Perbaikan RUmah MBR

JUMLAH

RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP) 4 55.129.750,00

45.883.473.150,00

FISIK (%) 5 100

94,74 %

TRIWULAN I-IV TARGET REAKISASI KEUANGAN FIS KEUANGAN IK (%) 6 7 8 55.129.750,00 100 53.269.750.00 96,63 %

45.883.473.150,00

91,81 36.696.223.880,00 %

SISA ANGGARAN (4-8)

9 1.860.000,.00


9.187.249.270,00

79,98 %

Dari 62 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 secara Fisik telah terlaksana (92,81 % ) sedangkan

Realisasi Keuangan mencapai 79,47 %. Namun dari realisasi Keuangan per

Kegiatan terdapat 10 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total anggaran yang tersedia. III. 3 .Permasalahan dan Solusi a. Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan Jumlah Anggaran

Rp.303.675.000,00

Realisasi

Rp.

0,00,00

Hal ini disebabkan karena Pelaksanaannya tidak dilanjutnya karena Banjar Adat Saraswati telah mendapat bantuan dari bagian Kesra Setda Kota Denpasar di Tahun Anggaran yang sama, Sisa dana dikembalikan ke Kas Daerah.

b. Kegiatan Operasional Pemanfaatan Ruang : Penyusunan Updating dan Analisa Data Informasi Peruntukan Lahan Jumlah Anggaran

Rp. 256.810.000,00

Realisasi

Rp. 94.250.200,00

Hal ini disebabkan karena :

32

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena BPN Kota Denpasar belum memberikan data Peta Rincikan Tanah/SHM. Sisa Dana dikembalikan ke Kas Daerah. c. Kegiatan Sayembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar Jumlah Anggaran

Rp. 491.700.000,00

Realisasi

Rp.

0,00

Hal ini disebabkan karena : Hasil Sayembara menghasil desain yang sangat baik, sehingga saat pembuatan DED kegiatan tersebut pada waktu tender tidak ada konsultan yang siap mengerjakan dalam Triwulan ke-3 sehingga kegiatan menjadi gagal tender sisa dana dikembalikan ke kas daerah. d. Kegiatan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur Kota Denpasar Jumlah Anggaran

Rp. 295.200.000,00

Realisasi

Rp. 78.384.000,00

Hal ini disebabkan : Ditundanya Pelaksanaan kegiatan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur Kota Denpasar, sehubungan belum tuntasnya styatus lahan untuk dilegalisasi/ pensertifikatan ( status lahan masih bersifat status Quo ) sisa dana kembali ke kas daerah. e. Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kec. Denpasar Barat Jumlah Anggaran

Rp. 265.323.750,00

Realisasi

Rp

90.853.000,00

Hal ini disebabkan karena : Sesuai dengan hasil sosialisasi warga, pada tahap kesepakan kegiatan Lc baru mencapai 37 % dari persyaratan Juknis pelaksanaan LC. BPN RI

33

Tahun 2012 minimal 85 % yang diharapkan sebagai sebagai persyaratan agar kegiatan LC bisa dilaksanakan, dana di kembalikan ke kas daerah.

f.

Kegiatan Pembangunan Central Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar Jumlah Anggaran

Rp. 12.332.000.000,00

Realisasi

Rp. 8.354.264.500,00

Hal ini disebabkan karena : Realisasi keuangannya hanya terealisasi sebesar 67,74 % hal ini disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS dana dikembalikan ke kas daerah sebagai Silpa Tahun 2015. g. Kegiatan Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar Jumlah Anggaran

Rp. 7.200.000.000,00

Realisasi

Rp. 4.976.656.500,00

Hal ini disebabkan karena : Realisasi keuangannya hanya terealisasi sebesar 69,12 % hal ini disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS. h. Kegiatan Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Jumlah Anggaran

Rp. 2.059.426.500,00

Realisasi

Rp. 1.540.858.000,00

Hal ini disebakan karena : Realisasi Keuangannya hanya terealisasi sebesar 74,82 % hal ini disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS. i. Kegiatan

Pengawasan

Pemanfaatan

Ruang

(

Operasional

dan

Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang )

34

Jumlah Anggaran

Rp. 260.456.750,00

Realisasi

Rp. 182.686.300,00

Hal ini disebabkan karena : Realisasi keuangannya hanya terealisasi sebesar 70,14 % hal ini disebabkan karena belanja makanan dan minuman pembinaan dan Monitoring di realisasikan berdasarkan berdasarkan kehadiran dan absensi anggota tim.

35

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Pemerintah Kota Denpasar ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, sebagaimana tercermin dalam misinya bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun

2010–2015 telah ditetapkan tujuan dan

sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2015 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, maka Total Capaian Kinerja secara Fisik Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar sebesar 90,37 % dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 79,98 %.

36

37

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents