BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran

visi,misi

dan

strategi

instansi

pemerintah

yang

mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai d engan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

atau

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perencanaan strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan,

penetapan kinerja

dan

pengukuran kinerja,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemeintah Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah

dalam

meningkatkan

transparansi,

akuntabilitas

dan

efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indicator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan kecamatan Kuta Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kuta Selatan diwajibkan untuk menyusul Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). Penyusunan LAKIP Kecamatan Kuta Selatan tahun

2014

dimaksudkan

sebagai

perwujudan

akuntabilitas

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

LAKIP Kecamatan Kuta Selatan, 2014.

1

Penyusunan LAKIP Kecamatan Kuta Selatan merupakan upaya untuk menunjukan arah dan kebijakan pembangunan di Kecamatan Kuta Selatan. LAKIP Kecamatan Kuta Selatan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Undang-undang nomor 23

tahun 2014 tetang

Pemerintahan

Daerah; 3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004

tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 5. Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 9 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung no. 13 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Badung tahun 2010-2015. 8. Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Selatan tahun 2014. 9. Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kuta Selatan Tahun 2010 – 2015 Nomor 15 Tahun 2015 1.2. Gambaran Umum Kecamatan Kuta Selatan. 1.2.1. Kondisi Geografi. Secara geografi Wilayah Kecamatan Kuta Selatan merupakan salah satu dari 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung dengan luas wilayah 101,13 km ( 24,16 % ) dari luas wilayah Kabupaten Badung, dan terbagi dalam 3 Desa dan 3 Kelurahan. Luas wilayah dari masing-masing Desa dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :


2

Tabel. 1.1. Luas Wilayah Kecamatan Kuta Selatan Per Desa / Kelurahan tahun 2011. No.

Desa / Lurah

Luas Wilayah

Prosentase

(Km²)

Luas Wilayah (%)

1.

Kelurahan Jimbaran

20,50 Km²

20,28 %

2.

Kelurahan Benoa

28,28 Km²

27,97 %

3.

Kelurahan Tg. Benoa.

2,39 Km²

2,36 %

4.

Desa Kutuh

8,56 Km²

8,46 %

5.

Desa Ungasan

14,99 Km²

14,82 %

6.

Desa Pecatu

26,41 Km²

26,11 %

101,13 Km²

100 %

Jumlah :

Secara geografis, wilayah Kecamatan Kuta Selatan berada pada posisi paling Selatan dari wilayah Kabupaten Badung, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : -

Utara

: Kecamatan Kuta.

-

Timur

: Samudra Indonesia.

-

Selatan : Samudra Indonesia.

-

Barat

: Samudra Indonesia.

Kecamatan Kuta selatan memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, sehingga menimbulkan musim kemarau dan musim hujan, yang diselingi dengan musim panca roba. Suhu rata-rata 30 ºC – 35º C dengan curah hujan 1.500 - 2.000 mm.

Tabel. 1.2. Keadaan curah hujan Rata-rata No.

Keterangan

Volume

1.

Suhu rata-rata

30º C – 35º C

2.

Curah hujan

1.500 - 2.000 mm

3.

Kelembaban udara

-

4.

Tinggi tempat dari permukaan laut

5 mdl.


3

1.2.2. Kondisi demografis. Berdasarkan data Profil Kecamatan Kuta Selatan th, 2014, bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kuta selatan tahun 2014 sebanyak 93.234 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki jiwa 47.800 jiwa (51.26%) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak

45.434 jiwa

(48.73 %), jumlah 25.062 Kk, kepadatan penduduk 600 per km2 sesuai dengan tabel dibawah ini Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Kuta Selatan tahun 2014. Keterangan

Jumlah

1. Jumlah Penduduk

93.234 jiwa.

Laki-laki

47.800 jiwa.

Perempuan

45.434 jiwa.

2. Jumlah KK

25.062 KK.

3. Kepadatan Penduduk

600

per Km²

1.3. Struktur Organisasi. Berdasarkan Perda Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten Badung, bagian kedelapan mengatur tentang Kecamatan. Disebutkan pada pasal 11 ayat (2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam pasal 11 ayat (2) disebutkan dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Camat mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c.

Mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang undangan; d. Mengkoordinasikan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

ditingkat Kecamatan; f.

Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan / atau kelurahan;


4

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; Dengan struktur organisasi terdiri dari : - Camat. - Sekretariat. Kasubag. Umum. Kasubag. Kuangan. Kasubag. Kepegawaian. - Kepala Seksi Pemerintahan. - Kepala Seksi PMD. - Kepala Seksi Sosial. - Kepala Seksi Pelayanan Umum. - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

1.4. Ruang Lingkup. Ruang

lingkup

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Kecamatan Kuta Selatan tahun 2014 adalah : 1. Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan tahun 2014. 2. Tujuan, Sasaran Strategis dan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Kuta Selatan tahun 2010 – 2015. 3. Pencapaian tujuan dan sasaran. 4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama.


5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIK Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,

menengah

dan

tahunan

yang

dilaksanakan

oleh

unsur

penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah melibatkan masyarakat. Dalam

sistem

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah,

perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan ileh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui Perubahan Rensra Kecamatan Kuta Selatan tahun 2011-2015 sesuai dengan Keputusan Camat Kuta Selatan nomor 15 tahun 2015. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2014. Penyusunan Lakip Kecamatan Kuta Selatan tahun 2014 ini mengacu pada Keputusan Camat Kuta Selatan Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Strategik tahun 2011 – 2015, Keputusan Camat Kuta Selatan nomor : 13 Tahun 2015 tentang Review Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Kuta Selatan, Review Rencana Kinerja Tahun 2014 dan Review Kinerja tahun 2014. Rencana Strategik Kecamatan Kuta Selatan tahun 2011-2015 merupakan Dokumen perencanaan strategik yang disusun dan dirumuskan setiap 5 tahun yang merupakan perencanaan jangkan menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan.


6

2.2. Visi dan Misi Kecamatan Kuta Selatan.

2.2.1. Visi SKPD Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Pelayanan Prima yang berlandaskan Tri Hita Kerana” 2.2.2. Misi Misi Instansi SKPD Kecamatan Kuta Selatan yaitu : a. Mewujudkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan b. Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan budaya c. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah d. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang partisipatif e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. 2.3. Tujuan dan Sasaran Instansi Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD Kecamatan Kuta Selatan, diterapkan beberapa tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yaitu: a. Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan - Meningkatnya

pelayanan

administrasi

terpadu

Kecamatan

dibidang Kependudukan dan rekomendasi non perijinan b. Terwujudnya pelestarian adat istiadat dan budaya ; - Meningkatnya pelestarian budaya dibidang seni dan olah raga c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah - Terjaganya ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan Kuta Selatan d. Meningkatnya partisipasi masyarakat - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan kecamatan e. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan


7

2.4. Kebijakan dan Program Instansi Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan Beberapa kebijakan yang diambil serta Program dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Instansi SKPD Kecamatan Kuta Selatan sebagai berikut: 1. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yangb transparan dengan program yang mendukung

adalah

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan. 2. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan perijinan secara terpadu, dengan program pendudkung Penataan Administrasi Kependudukan. 3. Pengawasan terhadap administrasi desa agar sesuai dengan aturan yang berlaku. 4. Pengembangan kearifan lokal untuk untuk menciptakan budaya dan adat istiadat yang lestari dan ajeg dengan program pendukung Pengelolaan

Keragaman

Budaya

dan

Program

Peningkatan

Partisipasi asyarakat dan Membangun Desa. 5. Pembinaan terkait perda dan pengawasan terhadap kawasan rawan bencana dengan program pendukung peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang dengan program pendukung perencanaan pembangunan. 7. Pengendalian terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan dengan program pendukung pengentasan kemiskinan. 2.5. Rencana Kinerja. Sesuai dengan proses penetapan

kegiatan tahunan beserta

indikator kinerjanya dan penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik maka tersusun rencana Kinerja Tahunan Intansi Kecamatan Kuta Selatan. Disamping itu juga memperhatikan kebutuhan yang timbul dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan baik dari masyarakat ataupun kebutuhan yang timbul dalam proses manajemen.


8

Sasaran dalam Rencana Kinerja berupa upaya mewujudkan peningkatan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung tugas aparat diharapkan dapat terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sesuai dengan sasaran tersebut diperlukan adanya indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategik. Secara lebih spesifik terdapat indikator sasaran sebagai berikut 1. Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan dibidang kependudukan dan rekomendasi non perijinan ,dengan indikator yang relevan adalah : o Indek Kepuasan Masyarakat. o Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP. o Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan kecamatan yang tepat waktu 2. Meningkatnya pelestarian budaya dibidang seni dan olahraga dengan indikator yang relevan yaitu: o

Jumlah cabang seni dan olah raga yang memperoleh juara ditingkat kabupaten

3. Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban wilayah Kecamatan Kuta Selatan dengan indikator yang relevan yaitu: o Jumlah Pelanggaran perda diwilayah Kecamatan Kuta Selatan 4. Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

urusan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator yang relevan yaitu: o

Jumlah usulan dalam musrenbang Kecamatan.

5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan dengan indikator yang relevan : o

Penurunan jumlah rumah tangga sasaran.

Dalam mengimplementasikan Sasaran Rencana Kinerja Tahunan diperlukan program-program yang mampu mendukung sasaran dimaksud diantaranya sebagai berikut:


9

1. Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di bidang Kependudukan dan rekomendasi non perijinan meliputi Program yang dikembangkan yaitu : - Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penataan administrasi Kependudukan. 2. Meningkatnya pelestarian budaya dibidang seni dan olah raga meliputi program diantaranya : - Pengelolaan Keragaman Budaya - Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.. 3. Terjaganya ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan Kuta Selatan dengan program yang dilaksanakan adalah : - Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan dengan program yang dilaksanakan adalah: - Perencanaan Pembangunan 5 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat diKecamatan Kuta Selatan, dengan program yang dilaksanakan adalah : - Pengentasan Kemiskinan

2.6. Perjanjian Kinerja. Perjanjian

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

yang

berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksankan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stragegi. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kuta Selatan tahun 2014 adalah untuk mengarahkan dan memudahkan mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel adalah seperti tabel terlampir.


10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Konsep dasar akuntabilitas adalah klarifikasi pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap seksi. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada seksinya masing-masing. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Artinya kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas

sebagai

suatu

perujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban yang dilaksakan. Dalam birokrasi, Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inprs Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan

demikian

system

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) mewajibkan melakukan review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.


11

Pemerintan berkewajiban melaksanakan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut akan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra 2010-2015 yang telah dirubah sesuai dengan SK Camat Kuta Selatan No 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung tahun 2010 – 2015. Sesuai dengan Intruksi Preseiden Nomor 7 tahun 1999, Keputusan LAN nomor : 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tantang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Pemerintah diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Katagori AA A B CC C D


Nilai Angka >88 – 100 >75 – 85 >65 - 75 >50 – 65 >30 – 50 > 0 – 30

Interprestasi Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang Kurang

12

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapaianya kinerja yang diharapkan. Laporan ini memberi gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan masing-masing indikator yang ditetapkan dalan dokumen Renstra 2010 – 2015 maupun Penetapan Kinerja tahun 2014. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Camat Kuta Selatan. Pelaporan Kinerja Kantor Camat Kuta Selatan ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Selatan yang terdiri dari 5 sasaran dan 7 indikator kinerja. 3.1

Capaian Kinerja Organisasi Secara Umum Kecamatan Kuta Selatan telah melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kuta Selatan. 5 sasaran dan 7 indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Camat Kuta Selatan nomor 03 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Kuta Selatan. Bila dilihat berdasarkan pencapaian sasaran Kecamatan Kuta Selatan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2014 Sasaran Meningkatnya

Indikator - Indek Kepuasan Masyarakat

Terget 2014

Realisasi

Capaian kinerja

90%

80.57%

89.52%

70.155

70.101

99.92 %

orang

orang

pelayanan administrasi

- Jumlah

terpadu

penduduk

Kecamatan

wajib KTP

dibidang

yang memiliki

Kependudukan

KTP

dan rekomendasi non perijinan

- Jumlah rekomendasi yang

3219

4197

130%

dikeluarkan Kecamatan yang tepat waktu


13

Sasaran

Indikator

Meningkatnya

Terget 2014

Realisasi

Capaian kinerja

- Jumlah Cabang Seni dan Olah

pelestarian

raga yang memperoleh juara

budaya

ditingkat Kabupaten

48

23

juara

juara

47.91 %

dibidang seni dan olah raga

Terjaganya

- Jumlah pelanggaran perda

Ketentraman

diwilayah Kecamatan Kuta

1.740

dan Ketertiban

Selatan

pelanggaran

2.353

135.23 %

pelanggaran

wilayah Kecamatan Kuta Selatan

Meningkatnya partisipasi

- Jumlah Usulan dalam musrenbang kecamatan

450 usulan

483 usulan

107.33 %

136

90.67 %

masyarakat dalam penyelenggaraa n urusan Pemerintahan kecamatan

Meningkatnya pemberdayaan

- Penurunan jumlah rumah tangga sasaran

masyarakat

150

diKecamatan Kuta Selatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan tahun 2014 memuat data dan informasi yang relepan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor –faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam . Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.


14

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2014, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kuta Selatan, Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan Rencana Kerja Kecamatan Kuta Selatan serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hsil, secara umum Pemerintah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari lima sasaran dan tujuh indicator dari lima Misi sebagai telah ditetapkan dalam Keputusan Camat Kuta Selatan nomor : 03 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama ( IKU ) analisis pencapaian kinerja dalam

penyelenggaraan

Pemerintahan beserta Satuan Kerja

Perangkat Daerah ( SKPD ) sebagai pelaksana program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan dibidang Kependudukan dan Rekomendasi non perijinan Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan tahun sebelumnya Tahun 2011 No

Indikator Kinerja

Satu an

Target

Realis asi

Capai an Kinerj a Tahun 2011

Tahun 2012 Target

Tahun 2013

Realis asi

Capaian Kinerja Tahun 2012

Target

Realis asi


Tahun 2014

Target

Realisas i

Capaian kinerja Tahun 2014

1.

Indek Kepuasan Masyarakat

Pers enta se

85

69

81.17 %

85

70

82.35%

90

79.57

88.41%

90

80.57

89.52%

2.

Jumlah Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP

oran g

21.000

22.392

106.62 %

42.000

44.084

104.96 %

59.000

59.601

101.01 %

70.155

70.101

99.92 %

3.

Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan yang Tepat Waktu

Rek ome ndas i

3189

2802

87.86 %

2640

2620

99.24%

3246

3400

104.74%

3219

4197

130.38 %


15

Dalam rangka mewujudkan sasaran pertama kantor Camat Kuta Selatan didukung oleh 3 (tiga) indikator untuk mendukung dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Kantor Camat Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dari sasaran pertama tahun 2014 terdapat tiga indikator , dilihat dari perbandingan tahun 2013 dengan tahun 2014 ketiga indikator secara pencapaian kinerja mengalami peningkatan dimana untuk tahun 2013 persentase indeks kepuasan masyarakat adalah 79.57 % dari 150 kuesioner dan untuk tahun 2014 sebesar 80.57 % dari 80 kuesioner yang disebarkan, dan untuk indikator jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP untuk tahun 2013 mencapai 101.01% dari target yang berjumlah 59.000 orang sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 99.92 % dari target 70.155 orang, sedangkan untuk indikator jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan yang tepat waktu pada tahun 2013 adalah 3400 rekomendasi dan 2014 berjumlah 4197 rekomendasi dari 3219 yang ditargetkan,atau 130.38%. Dari data diatas kegiatan yang dilaksanakan tercapai sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tabel 3.3 Realisasi akumulasi Pencapaian sasaran Pertama Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung.

Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015

Persentase Capaian Kinerja

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d tahun 2014

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Indek kepuasan masyarakat.

%

80.57 %

95 %

80.57%

2

Jumlah Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP

orang

70.155

72.961

96.15 %

3

Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan yang Tepat Waktu

rekomendasi

13.019

14.294

91.08%


16

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran ketiga terhadap 3 ( tiga ) indiator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut ; 1. Indek kepuasan masyarakat dengan pencapaian yang terakumulasi selama empat tahun sebesar 80.57 % dari target sampai 5 tahun sebesar 95 %. 2. Jumlah Penduduk Wajib KTP yang memiliki KTP dengan pencapaian terakumulasi selama empat tahun sebesar 70.155 orang dari target sampai 5 tahun sebesar 72.961 orang atau sebesar 96.15 % 3. Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan yang tepat waktu

terakumulasi selama empat tahun sebesar 13.019 rekomendasi dari target sampai 5 tahun sebesar 14.294 rekomendasi, atau 91.08%

Formulir IKM


17

Pelayanan KTP Kantor Camat Kuta Selatan

Sasaran 2. Meningkatnya Pelestarian Budaya dibidang Seni dan Olah Raga

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan tahun sebelumnya Tahun 2011 No

1.

Indikator Kinerja

Jumlah cabang seni dan olahraga yang memperoleh juara di tingkat Kabupaten

Satuan

juara

Targ et

Real isasi

60

40

Capai an Kinerja Tahun 2011

66.67 %

Tahun 2012 Targ et

Real isasi

45

26


Target

Realis asi

57.78%

50

34

Tahun 2013

Capaian Tahun 2014 Kinerja Tahun 2013 Targ Real et isasi

68%

48

23

Untuk mewujudkan sasaran ke dua Kantor Camat Kuta Selatan didukung oleh satu indikator yaitu Jumlah cabang seni dan olah raga yang memperoleh juara ditingkat kabupaten.Dilihat dari analisis yang ada perolehan juara mengalami sedikit penurunan yang mana pada tahun 2013 mencapai 34 juara dari target 50 juara yang ditentukan sedangkan tahun 2014 perolehan juara menjadi 23 juara dari 48 target juara yang ada. Hal ini dikarenakan persaingan yang ada semakin berat dan pencarian bibit bibit muda yang semakin susah didapat.


18

Capai an kinerja Tahun 2014

47.91 %

Untuk mengetahui kegiatan lomba lomba yang diikuti oleh Kecamatan Kuta Selatan pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Seka Gong yang berpartisipasi tahun 2013 dan 2014 dari Kecamatan Kuta Selatan.

Tahuna 2013 Nama Seka 1. Seka Baleganjur

Tahun 2014 Ket. Juara I

Nama Seka 1. Sekaa Baleganjur

Kanthhi Budaya Desa

Santhi Werdhi Desa

Adat Jimbaran

Adat Bualu

2. Seka Angklung Sancita

-

2. Sekaa Angklung Kebyar

Kerti Budaya Desa

Giri Kencana Desa adat

Adat Kutuh.

Ungasan

3. Seka Gong Anak-anak

-

Juara II

3. Sekaa Gong Anak-anak

Juara

Giri Natha Kumara

Sekar Segara Madu

II

Desa Ungasan.

Desa adat Tj. Benoa

4.Seka Gong Kebyar Dewasa Tri Buwana

-

Ket.

Juara II

Duta LPM Kelurahan

4.Sekaa Gong Dewasa Asta Bhuana Duta Desa

Juara IV

Adat Bualu

Benoa. 5.Seka Gong Kebyar Wanita Kanthi Pertiwi Desa Adat Jimbaran


Juara I.

5. Sekaa Gong Wanita Gita Juara Adnya Swari Desa Adat

VI

Kutuh

19

Sekaa Baleganjur Santhi Werdhi Desa Adat Bualu

Sekaa Angklung Kebyar Giri Kencana Desa Adat Ungasan

Sekaa Gong anak-anak Sekar Segara Madu Desa Adat Tj.Benoa


20

Sekaa Gong Dewasa Asta Bhuana Duta Desa Adat Bualu

Sekaa Gong Wanita Gita Adnya Swari Desa Adat Kutuh

Pada tahun 2014 keikutsertaan wanita didalam menunjang kegiatan ini sebanyak 45 orang dan penari 25 orang, sehingga keikutsertaan wanita dalam indicator ini sebanyak 70 orang dari 250 orang peserta (28%)

Tabel 3.6 Jenis Kegiatan Utsawa Dharma Gita dari Kecamatan Kuta Selatan. Tahun 2013 Jenis Kegiatan 1. Kidung. - Anak-anak campuran. - Remaja campuran. - Dewasa campuran


Tahun 2014 Ket. -

Jenis Kegiatan 1. Kidung. - Anak-anak campuran.

Ket. Juara -

- Remaja campuran.

III

- Dewasa campuran

-

21

2.Macepat.

Juara

2.Macepat.

Juara

- Anak-anak Putri.

III

- Anak-anak Putri.

- Anak-anak Putra

-

- Anak-anak Putra

-

- Remaja Putri

-

- Remaja Putri

-

- Remaja Putra

III

- Remaja Putra

III

3.Palawakiya.

3.Palawakya.

Juara

- Remaja Putri

II

- Remaja Putri

III

- Remaja Putra

-

- Remaja Putra

-

- Dewasa Putri

Juara

- Dewasa Putri

-

- Dewasa Putra

II

III. - Dewasa Putra

Juara I

4.Sloka.

4.Sloka.

- Remaja Putri

-

- Remaja Putri

I

- Remaja Putra

-

- Remaja Putra

III

- Menghafal Sloka

I

- Menghafal Sloka

Juara

Remaja.

I.

- Menghafal sloka

Remaja.

Juara

Dewasa.

- Menghafal sloka

II.

5.Dharma Widya

I

Dewasa. 5.Dharma Widya

Juara

- Tingkat SD.

III

- Tingkat SD.

-

- Tingkat SMP

II

- Tingkat SMP

-

- Tingkat SLTA.

II

- Tingkat SLTA.

I

6.Dharma Wecana.

-

Juara

6.Dharma Wecana.

Juara

- Remaja Putri.

-

- Remaja Putri.

I

- Remaja Putra.

II

- Remaja Putra.

I

- Dewasa Putri.

-

- Dewasa Putri.

-

Dewasa Putra.

III

7.Kekawin. - Remaja Putri.

-

Dewasa Putra.

7.Kekawin. I

-

Juara

- Remaja Putri.

II

- Remaja Putra.

III

- Remaja Putra.

-

- Dewasa Putri

I

- Dewasa Putri

II

- Dewasa Putra

II.

- Dewasa Putra

I


22

8.Nyurat Lontar.

8.Nyurat Lontar.

Juara

- Putra.

Juara I

- Putra.

III

- Putri.

Juara I

- Putri.

II

9.Prasi. - Putra.

Juara 9.Prasi. II.

Juara

- Putra.

II

- Putri.

-

- Putri. 10.Mesatua Bali.

Juara

10.Mesatua Bali.

Juara

- Putra

II.

- Putra

II

- Putri

Juara

- Putri

-

II 11.Mececimpedan.

Juara

11.Mececimpedan.

- Putra.

II

- Putra.

-

- Putri.

-

- Putri.

-

12.Sambrama Wecana.

12.Sambrama Wecana.

- Putra.

-

- Putra.

-

- Putri.

-

- Putri.

-

13.Pidarta.

Juara

13.Pidarta.

- Putra.

I.

- Putra.

- Putri.

Juara

- Putri.

Juara I

II. 14.Puisi Base Bali.

14.Puisi Base Bali.

Juara

- Putra

-

- Putra

-

- Putri.

-

- Putri.

I

15.Mengarang Cerpen.

Juara

15.Mengarang Cerpen.

- Putra.

III.

- Putra.

-

- Putri.

II

- Putri.

-

Untuk menunjang kegiatan diatas keikut sertaan wanita sebanyak : 40 orang dari jumlah peserta 78 orang ( 51 % ). Dari kegiatan Utsawa Dharma Gita yang diikuti Kecamatan Kuta Selatan secara keseluruhan mendapatkan Juara Umum I di tingkat Kabupaten


23

Duta Kuta Selatan dalam Utsawa Dharma Gita

Tabel 3.7 Karang Taruna yang berpartisipasi tahun 2013 dan 2014 dari Kecamatan Kuta Selatan. Tahuna 2013

Tahun 2014

Nama Seka

Ket.

-

Diwakili oleh

Nama Seka 1.Karang Taruna Tunas Jaya Desa Kutuh

Ket. Juara IV

Kec.Kuta

Penilaian Lomba Karang Taruna “Tunas Jaya”


24

Adapun Prestasi lain yang telah diraih oleh Kecamatan Kuta Selatan ditingkat Kabupaten antara lain: No

Kegiatan yang diikuti

Prestasi

1

Lomba Sekaa Teruna

Juara I

2

Lomba Desa Adat

Juara II

3

Lomba UKS (TK Nuansa Udayana)

Juara I

4

Lomba UKS (SDN 2 Jimbaran)

Juara II

5

Lomba UKS (SMA Taman Rama)

Juara III

6

Lomba PKTP (SDN 11 Jimbaran)

Juara I

7

Lomba PKTP (SMPN 3 Kuta Selatan)

Juara I

Lomba Sekaa Teruna

Kantor Camat Kuta Selatan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Badung memiliki sasaran yang jelas dituangkan dalam beberapa indikator-indikator utama sebagai bentuk sasaran yang ingin dicapai, sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan yaitu “ Terwujudnya Pelayanan Prima berlandaskan Tri Hita Kerana “ Melihat tabel diatas dalam rangka pencapaian target tersebut tidak terlepas dari peran serta dukungan masyarakat untuk mendukung meningkatnya peran serta generasi muda dalam pelestarian adat dan budaya Bali.


25

Penilaian Lomba PKTP

Dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran tahun 2011 sampai tahun 2014 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.8. Realisasi

Pencapaian sampai dengan tahun ini dibanding dengan

rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut : Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015


No.

Indikator Sasaran

Satuan


1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Jumlah Cabang Seni dan Olah raga yang memperoleh juara ditingkat Kabupaten

123

253

48.61 %

Juara

Dari tabel diatas bisa dilihat dimana akumulasi juara selama empat tahun adalah 123 juara dari target selama lima tahun yang berjumlah 253 juara atau masih mencapai 48.61% yang mana hal ini merupakan tantangan besar untuk Kecamatan Kuta Selatan untuk semakin meningkatkan pembinaan agar nantinya bisa meningkatkan prestasi yang diraih.


26

Penyerahan Hadiah lomba Utsawa Dharma Gita

Sasaran 3 Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Kecamatan Kuta Selatan Terjaganya ketentraman dan ketertiban diwilayah Kecamatan Kuta Selatan perlu mendapat perhatian semua pihak untuk mengurangkan dampak yang ditimbulkan baik secara langsung maupun maupun tidak langsung terhadap kelestarian lingkungan. Analisis pencapaian sasaran ketiga dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan tahun sebelumnya Tahun 2011 No

1.

Indikator Kinerja

Jumlah pelanggar an Perda diwilayah Kecamata n Kuta Selatan

Satua n

orang

Target

Realisasi

2.286

2.286


100%


Tahun 2012

Target

Realisasi

2.286

2.286


100%

Tahun 2013 Targ et

Realisasi

1.98 2

195


9.83%

Tahun 2014

Target

Realisasi

1.740

2.353

27


135 %

Sidak Tertib Administrasi Kependudukan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung, dari sasaran ketiga ditahun 2014 terdapat 1 indikator , dilihat dari perbandingan tahun 2013 dengan tahun 2014 secara pencapaian kinerja mengalami peningkatan. Jumlah Pelanggaran Perda yang ditertibkan tahun 2013 sebesar 195 orang dan tahun 2014 sebesar 2.353 orang atau sebesar 135 % Tabel 3.10 Realisasi akumulasi Pencapaian sasaran Ketiga Kantor Camat Kuta selatan, Kabupaten Badung

No.

Indikator Kinerja

Satuan


Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Jumlah pelanggaran Perda yang ditertibkan.

orang

7.120

9.746

73.05%

Berdasarkan

hasil

analisis

realisasi

akumulasi

pencapaian


sasaran

terhadapat indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut ; 1. Jumlah pelanggaran Perda yang dibina dan ditertibkan selama empat tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2014 sebanyak 7.120 orang, dimana target selama 5 tahun sebasar 9.746 orang. Akumulasi sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja yang diraih sudah mengalami peningkatan.


28

Sasaran 4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan.

Jumlah usulan dalam musrenbang kecamatan sebagai salah satu indikator

untuk

penyelenggaraan

menuju

terwujudnya

partisipasi

urusan

Pemerintahan

masyarakat

kecamatan

Adapun

dalam analisis

pencapaian sasaran keempat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan sebelumnya No

Indikator Kinerja

Satu an

1.

2.

3.

1.

Jumlah usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat

Usula n

Tahun 2011

Target

Real isasi

4.

5.

400 usulan

367

Capaia n Kinerja Th. 2011

Realisasi Tahun 2012

Target

Realis asi

6.

7.

8.

91.75%

434 usulan

434

Kinerja Capaian Kinerja Th. 2012

Tahun

2014

Tahun 2013

Target

Reali sasi

9.

10.

11.

100 %

492 usulan

483

dengan Capaian Kinerja Tahun 2013

tahun Tahun 2014

Target

Reali sasi

12.

13.

14.

15.

98.17

450 usula n

483

107.33%

Musrenbang Kec. Kuta Selatan Tahun 2014



29

jumlah usulan

tahun 2014 tidak mengalami peningkatan dimana Jumlah

usulan tahun 2013 sebesar 483 usulan dan tahun 2014 sebesar 483 usulan namun dalam hal capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 9.16 % . Realisasi akumulasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan Renstra SKPD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel. 3.12 Realisasi akumilasi Pencapaian Sasaran Keempat Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015


No.

Indikator Kinerja

Satuan


1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

Jumlah usulan dalam musrenbang Kecamatan

usulan

1.767

2.236.

79.02%

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran keempat diperoleh gambaran sebagai berikut ; 1. Jumlah usulan pembangunan yang terealisasi selama 4 tahun dari tahun 2011 sampai 2014 sebanyak 1767 usulan dengan pencapaian selama 4 tahun sebesar 79.02 % , dimana target selama 5 tahun sebanyak 2.236 usulan.

Sasaran 5 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan Penurunan jumlah rumah tangga sasaran adalah salah satu indikator dalam usaha mewujudkan visi dan misi Kantor Camat Kuta Selatan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. Adapun analisis pencapaian sasaran kelima dilihat pada tabel berikut :


30

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan tahun sebelumnya No

1.

Indikator Kinerja

Penurunan jumlah rumah tangga sasaran

Satua n

KK

Tahun 2011

Target

Realis asi

587

136

Capai an Kinerj a Tahun 2011 23.16 %

Tahun 2012

Target

Realis asi

451

185


Tahun 2013

Target

Real isasi

41.02%

266

116


Tahun 2014

Target

Real isasi

43.60 %

150

136

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Kantor Camat Kuta Selatan , sasaran kelima di tahun 2014 terdapat 1 (satu) indikator, dilihat dari perbandingan dari tahun 2013 indikator telah telah mengalami peningkatan yang signifikan dimana untuk tahun 2013 sebesar 43.60% dan tahun 2014 sebesar 90.67 % . Realisasi akumulasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan Renstra SKPD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14 Realisasi akumilasi Pencapaian Sasaran kelima Kantor Camat Kuta Selatan Kabupaten Badung'

Rencana sesuai Persentase dengan Capaian RENSTRA Kinerja SKPD Tahun 2015

No.

Indikator Kinerja

Satuan


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Penurunan Jumlah Rumah Tangga Sasaran

KK

573

587

97.61%

1


31

Capai an kinerja Tahun 2013

90.67 %

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran kelima terhadap 1 ( satu ) indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut ; 1. Persentase penurunan jumlah rumah tangga yang terealisasi selama 4 tahun sebanyak

97.61 % atau 573 rumah tangga dari target yang

ditetapkan selama 5 tahun sebesar 587 rumah tangga.

3.2 Realisasi Anggaran Alokasi dan Sumber pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Badung, serta swadaya gotong royong masyarakat. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja yang dikelompokan dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dengan masing-masing

kelompok dirinci ke dalam jenis

belanja. Untuk belanja Tidak Langsung jenis belanjanya terdiri dari belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. 3.2.1 Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi : belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan Penghasilan Pegawai. 3.2.2 Belanja Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarakan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi : 1. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS. 2. Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor,

cetak

dan

penggandaan,

sewa

alat

berat,

sewa

perlengkapan, dan alat kantor, Makanan dan minuman, pakaian kerja, pakaian khusus dan perjalanan dinas,


32

3. Belanja

Modal

dipergunakan

untuk

pengeluaran

pengadaan

peralatan kantor, perlengkapan kantor computer dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.15. Program dan Kegiatan yang menunjang Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Kuta Selatan. Indikator

Sasaran Meningkatnya

Target

Program / Kegiatan

Kinerja -

Indek

90%

Anggaran

Realisasi

Peningkatan

pelayanan

Kepuasan

Pengembangan Sistem

administrasi

Masyarakat

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

terpadu kecamatan

- Survey Kepuasan

dibidang

Masyarakat.

kependudukan

.

dan rekomendasi

Anggaran 2014

-

non perijinan

Jumlah

70.155

Penataan Administrasi

penduduk

0r.

Kependudukan

wajib KTP

-

- Pelayanan Administrasi

yang memiliki

Kependudukan

KTP.

.

Jumlah

52.126.150

51.898.800

74.281.500

72.911.500

397.603.500

354.417.000

165.803.500

159.616.000

3.219

rekomendasi yang dikeluarkan dikecamatan yang tepat waktu Meningkatnya

-

Peningkatan Partisipasi

Jumlah

pelestarian

cabang seni

budaya dibidang

dan olah raga

seni dan olah

yang

raga

memperoleh

48 juara

Masyarakat dalam Membangun Desa - Pekan Olah Raga Seni Kecamatan

juara ditingkat kabupaten.

Pengembangan Nilai

Jumlah

Budaya

Penduduk yang memiliki KK.

- Penyelenggaraan Festival Budaya - Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah


33

Terjaganya

-

Jumlah

1.740

Peningkatan Keamanan

ketentraman dan

pelanggaran

dan Kenyamanan

ketertiban

perda

Lingkungan

wilayah

diwilayah

kecamatan Kuta

Kecamatan

Pelaporan Ketentraman

Selatan

Kuta Selatan.

dan Ketertiban Wilayah.

Meningkatnya

-

- Pembinaan dan

Jumlah usulan

partisipasi

dalam

masyarakat

musrenbang

dalam

Kecamatan

450

10.192.400

9.963.750

28.190.500

26.696.000

Perencanaan Pembangunan

.

- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

penyelenggaraan urusan Pemerintahan kecamatan

Meningkatnya

-

Penurunan

150 KK

pemberdayaan

jumlah rumah

masyarakat

tangga

diKecamatan

sasaran.

Pengentasan Kemiskinan - Koordinasi dan

2.566.750

2.566.750

pengendalian

kuta Selatan.

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

Adapun kendala-kendala yang dihadapi diantaranya : 1. Terkait dengan usaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas aparatur (SDM) masih didapat kendala-kendala menyangkut kualitas dan kuantitas aparat yang masih memerlukan penyempurnaan. Seperti dalam proses pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan administrasi kependudukan,

pengetahuan

masyarakat

tentang

peraturan

kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas yang diembannya sehingga masih

sering terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan

peraturan pemerintah di bidangnya.

Selain itu

masih kurang

terserapnya aspirasi dari masyarakat menyebabkan pembangunan belum optimal sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan, Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan menghadapi kendala mulai menipisnya kualitas pemahaman generasi muda baik dalam bidang kesenian maupun dalam bidang olah raga, yang pada akhirnya berimbas pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat


34

dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan, baik itu dalam bentuk pembinaan maupun lomba-lomba.

3. Sehubungan dengan

usaha mewujudkan kepastian hukum serta

menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat masih terlihat rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati aturan-aturan untuk aktif secara langsung dalam mendukung program – program pemerintah sehingga masih terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran

ijin

usaha

dan

sebagainya.

Dilain

pihak

aparat

Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan mengalami kesulitan dalam melakukan patroli situasi untuk mengetahui secara dini setiap pelanggaran yang terjadi di masyarakat dikarenakan terbatasnya jumlah Pegawai yang ada di Kantor Camat Kuta Selatan. Selain itu juga terbentur dengan kualitas SDM dari Hansip sebagai ujung tombak penjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Pemecahan Masalah : 1. Untuk melaksanakan kegiatan yang memerlukan tenaga penyuluh, sosialisasi kami laksanakan bekerjasama

dengan instansi terkait,

begitu pula masalah kependudukan kami bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. 2. Mengantisipasi memudarnya pemahaman generasi muda terhadap seni budaya dan olah raga, dapat dilaksanakan pembinaan – pembinaan secara regular dan berkoordinasi desa dan kelurahan sehingga kegiatan pelestarian seni budaya dan olah raga melalui lomba dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. 3. Pelaksanaan

Penertiban

di

wilayah

Kecamatan

Kuta

Selatan

bekerjasama dengan Tramtib, Hansip dan Pecalang yang ada di masing-masing Kelurahan dan Satpol PP Kabupaten Badung.


35

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public berdasarkan prinsipprinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan,

efektif

dan

efisien.

Prinsip-prinsip

penyelenggaraan

pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya control dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan public. Laporan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

(LAKIP)

bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat capaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Kuta Selatan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terdapat 7 ( tujuh ) indikator, dan 5 ( lima ) sasaran, dapat dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran dengan nilai > 88 – 100 sebanyak 6 indikator ( 85.71 % ), indikator sasaran dengan nilai dibawah 50

sebanyak 1 indikator ( 14,28 % )

Secara

keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Kuta Selatan dapat disimpulkan telah

mencapai

nilai

rata-rata

sebesar

91.27

%

atau

bermakna

MEMUASKAN, dan secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut : 1. Pencapaian sasaran 1 meningkatnya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dibidang Kependudukan dan rekomendasi non perijinan, 3 indikator sebesar 106.48 % atau bermakna memuaskan. 2. Pencapaian sasaran 2 meningkatnya pelestarian budaya dibidang seni dan olahraga 1 indikator sebesar 47.91 % bermakna agak kurang. 3. Pencapaian sasaran 3 terjaganya ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan Kuta Selatan

1 indikator sebesar 135.23 %

bermakna memuaskan. LAKIP Kecamatan Kuta Selatan, 2014.

36

4. Pencapaian sasaran 4 meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan 1 indikator sebesar 107.33 % bermakna memuaskan. 5. Pencapaian sasaran 5 meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan 1 indikator sebanyak 90.67 % bermakna memuaskan. Anggaran pendapat dan belanja daerah APBD Kecamatan Kuta Selatan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 7.416.903.139,00 (tujuh milyar empat ratus enam belas juta Sembilan ratus tiga ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan realisasi 92,72 % atau Rp. 6.877.420.798,00. (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Camat Kuta Selatan nomor : 03 tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Utama ( IKU ) di kantor Camat Kuta Selatan dapat dipenuhi sesuai dengan target

harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi yang ditetapkan,

kami

akui karena semata-mata

merupakan

kelemahan kami. Untuk itu segala kekurangan tersebut akan kami jadikan motivasi untuk berkinerja lebih baik lagi. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan ini dibuat sebagai bahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi intansi Pemerintah Kecamatan Kuta Selatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Jimbaran, 27 Maret 2015 CAMAT KUTA SELATAN

I WAYAN WIRYA, SE. M.Si. Pembina. NIP. 19660513 19903 1 009.


37

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents