Lampiran 7 : Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/ /417.111/2015 Tanggal:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dishubkominfo Tahun 2015 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2014–2019. Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dishubkominfo Tahun 2015 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Mojokerto Tahun 2015. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dishubkominfo Kota Mojokerto dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi Dishubkominfo dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dishubkominfo Tahun 2015 sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2015. Selain itu dokumen Renja ini digunakan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian sampai dengan Triwulan IV. Diharapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.
1
1.2 LANDASAN HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang melandasi Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
2
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008; 11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 20052025; 12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 20092014. 13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2015 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tahun 2015; 2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2015; 3. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan Tahun 2015;
3
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto baik tahunan maupun lima tahunan; 5. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien; 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI), dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2015.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD Bab ini menguraikan tentang Program dan Kegiatan sebelumnya serta Program dan kegiatan Perubahan.
BAB IV
PENUTUP Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Terdapat Empat Belas (14) Program dan Enam Puluh Empat (64) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto pada Tahun Anggaran 2015. Sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei 2015) seluruh program sudah melaksanakan kegiatannya dengan rata-rata capaian realisasi kinerja 40,31% dan realisasi keuangan 31,82%. Adapun program dan kegiatan tersebut secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Data/Informasi Capaian realisasi fisik
: 25%
Capaian realisasi keuangan
: 25,54%
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian realisasi fisik
: 50%
Capaian relaisasi keuangan
: 64,06%
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian realisasi fisik
: 43,75%
Capaian realisasi keuangan
: 29,35%
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian realisasi fisik
: 69,58%
Capaian realisasi keuangan
: 17,63%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian realisasi fisik
: 100%
Capaian realisasi keuangan
: 0%
5
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Capaian realisasi fisik
: 25%
Capaian realisasi keuangan
: 2,38%
7. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Capaian realisasi fisik
: 41,67%
Capaian realisasi keuangan
: 22,41%
8. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan Capaian realisasi fisik
: 40,63%
Capaian realisasi keuangan
: 32,99%
9. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu lintas Capaian realisasi fisik
: 30%
Capaian realisasi keuangan
: 18,57%
10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Capaian realisasi fisik
: 0%
Capaian realisasi keuangan
: 0%
11. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Capaian realisasi fisik
: 41,67%
Capaian realisasi keuangan
: 33,98%
12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Capaian realisasi fisik
: 45,52%
Capaian realisasi keuangan
: 22,81%
13. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Capaian realisasi fisik
: 55,56%
Capaian realisasi keuangan
: 12,08%
14. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media Capaian realisasi fisik
: 48,01%
Capaian realisasi keuangan
: 19,12%
6
Beberapa kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk evaluasi terhadap program/kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan target kinerja program/kegiatan SKPD
Tahun
sebelumnya
sampai
dengan
Triwulan
II
dengan
mempertimbangkan kemampuan SKPD sehingga target kinerja sampai dengan Triwulan IV bisa tercapai; 2. Mengusulkan penambahan SDM kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mojokerto terutama di Bidang Lalu Lintas; 3. Mengusulkan diklat teknis kepada para PNS Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto; 4. Melakukan evaluasi terhadap alokasi pagu anggaran sebelumnya agar efisiensi anggaran tercapai.
7
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Kota Mojokerto Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kode
Program/Kegiatan
1 2 1.06.1.07.01. Program Pengembangan 15 Data/Informasi 1.06.1.07.01. Penyusunan Profil Daerah 15.05 1.06.1.07.01. 15.09
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Kinerja (2015)
Realisasi Kinerja (2015)
Realisasi Tingkat Capaian (%)
5
6
7
8=(7/6)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Jumlah dokumen profil Dishubkominfo
5 Dokumen
0 Dokumen
1 Dokumen
0 Dokumen
0%
1 Dokumen
1 Dokumen
20%
Jumlah dokumen laporan SPM Semesteran
10 Dokumen Laporan
0 Dokumen Laporan
2 Dokumen Laporan
2 Dokumen Laporan
100%
0 Dokumen Laporan
1 Dokumen
20%
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan RKA SKPD tahunan
10 dokumen
0 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
2 dokumen
20%
Penyusunan Laporan Capaian SPM
1.06.1.07.01. Program Perencanaan 21 Pembangunan Daerah 1.06.1.07.01. 21.19
50%
1 dokumen
8
Kode
Program/Kegiatan
1 2 1.07.1.07.01. Program Pelayanan 01 Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Kinerja (2015)
Realisasi Kinerja (2015)
Realisasi Tingkat Capaian (%)
5
6
7
8=(7/6)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1.07.1.07.01. 01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jam lembur pegawai sekretariat dalam setahun
540 Jam
0 Jam
108 Jam
54 Jam
50%
54 Jam
108 Jam
20%
1.07.1.07.01. 01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembayaran listrik dan telepon dalam setahun
60 Kali
0 Kali
12 Kali
6 Kali
50%
6 Kali
12 kali
20%
1.07.1.07.01. 01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DInas/Operasional
Jumlah unit kendaraan yang dipelihara
24 Unit
0 Unit
24 Unit
24 Unit
50%
24 Unit
24 Unit
20%
9
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4 29 Orang
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Kinerja (2015)
Realisasi Kinerja (2015)
Realisasi Tingkat Capaian (%)
5 0 Orang
6 29 Orang
7 29 Orang
8=(7/6) 50%
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
9 29 Orang
10=(5+7+9) 29 Orang
11=(10/4) 20%
1 1.07.1.07.01. 01.07
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3 Jumlah PNS yang mendapatkan honor pengelola keuangan dan penilai angka kredit
1.07.1.07.01. 01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah cleaning service dan satpam yang diberi honor setiap bulan
14 Orang
0 Orang
14 Orang
14 Orang
50%
14 Orang
14 Orang
20%
1.07.1.07.01. 01.09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang dipelihara
5 Jenis
0 Jenis
5 Jenis
5 Jenis
50%
5 Jenis
5 Jenis
20%
1.07.1.07.01. 01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang dibeli setiap bulan
36 Jenis
0 Jenis
36 Jenis
36 Jenis
50%
36 Jenis
36 Jenis
20%
10
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4 8 Jenis
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Kinerja (2015)
Realisasi Kinerja (2015)
Realisasi Tingkat Capaian (%)
5 0 jenis
6 8 Jenis
7 8 Jenis
8=(7/6) 50%
19 Jenis
0 jenis
19 Jenis
19 Jenis
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
9 8 Jenis
10=(5+7+9) 8 Jenis
11=(10/4) 20%
50%
19 Jenis
19 Jenis
20%
1 1.07.1.07.01. 01.11
2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3 Jumlah barang cetakan kantor dan pengujian kendaraan bermotor
1.07.1.07.01. 01.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor
1.07.1.07.01. 01.13
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor yang dibeli
115 Unit
0 Unit
23 Unit
17 Unit
75%
6 Unit
23 Unit
20%
1.07.1.07.01. 01.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15 Jenis
0 jenis
15 Jenis
15 Jenis
50%
15 Jenis
15 Jenis
20%
Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan setiap bulan
11
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4 5 Jenis
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Kinerja (2015)
Realisasi Kinerja (2015)
Realisasi Tingkat Capaian (%)
5 0 Jenis
6 5 Jenis
7 5 Jenis
8=(7/6) 50%
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
9 5 Jenis
10=(5+7+9) 5 Jenis
11=(10/4) 20%
1 1.07.1.07.01. 01.15
2 3 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah surat dan Peraturan kabar dan bacaan Perundang-undangan kantor yang dibutuhkan dalam setahun
1.07.1.07.01. 01.16
Penyediaan Bahan Logisik Kantor
Jumlah bahan pembersih yang dibutuhkan dalam setahun
16 Jenis
0 Jenis
16 Jenis
16 Jenis
50%
16 Jenis
16 Jenis
20%
1.07.1.07.01. 01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah nasi kotak dan snack kotak yang dibeli dlam setahun
11.760 Kotak
0 Kotak
2.352 Kotak
1.176 Kotak
50%
1.176 Kotak
2.352 Kotak
20%
1.07.1.07.01. 01.18
Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas luar kota dalam setahun
750 Kali
0 Kali
150 Kali
75 Kali
50%
75 Kali
150 Kali
20%
12
Kode
1 1.07.1.07.01. 01.19
Program/Kegiatan
2 Terbayarnya biaya perjalanan dinas untuk rapat dan konsultansi ke dalam daerah
1.07.1.07.01. Program Peningkatan 01.02 Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07.1.07.01. Pembangunan Gedung 02.03 Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
3 Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam setahun
Target Realisasi Capaian Target Kinerja Kinerja Renstra Hasil Tahun Program& 2019 Kegiatan (Akhir (s/d 2014) Renstra) 4 5 1.300 Kali 0 Kali
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Kinerja (2015)
Realisasi Kinerja (2015)
Realisasi Tingkat Capaian (%)
6 260 Kali
7 130 Kali
8=(7/6) 50%
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
9 130 Kali
10=(5+7+9) 260 Kali
11=(10/4) 20%
Jumlah gedung kantor yang dibangun
2 unit
0 unit
2 unit
0 unit
0%
2 unit
2 unit
100%
32 unit
16 unit
2 unit
0 unit
0%
2 unit
2 unit
59%
53 Unit
0 Unit
18 Unit
9 Unit
50%
9 Unit
18 Unit
58%
1.07.1.07.01. 02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas kantor
1.07.1.07.01. 02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan
13
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4 260 Unit
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Kinerja (2015)
Realisasi Kinerja (2015)
Realisasi Tingkat Capaian (%)
5 88 Unit
6 112 Unit
7 100 Unit
8=(7/6) 89%
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
9 12 Unit
10=(5+7+9) 12 Unit
11=(10/4) 77%
1 1.07.1.07.01. 02.09
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3 Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan
1.07.1.07.01. 02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung yang dibutuhkan
3 Jenis
3 Jenis
3 Jenis
1 Jenis
33%
2 Jenis
3 Jenis
20%
1.07.1.07.01. 02.26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah papan baca yang dipelihara
128 Unit
0 Unit
42 Unit
12 Unit
29%
30 Unit
42 Unit
33%
Jumlah meubel kantor yang dipelihara
150 Unit
0 Unit
30 Unit
0 Unit
0%
30 Unit
30 Unit
20%
Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/ Gedung Kantor
Jumlah satpam yang menerima honor setiap bulan
20 Orang
14 Orang
20 Orang
20 Orang
50%
20 Orang
20 Orang
20%
1.07.1.07.01. 02.29 1.07.1.07.01. 02.33
14
Kode
Program/Kegiatan
1 1.07.1.07.01. 02.42
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
3 Jumlah pemeliharaan berat gedung kantor yang dilaksanakan
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4 4 Jenis
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Tingkat (2015) (2015) Capaian (%)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
5 2 Jenis
6 2 jenis
7 1 Jenis
8=(7/6) 50%
9 1 Jenis
10=(5+7+9) 2 Jenis
11=(10/4) 100%
1.07.1.07.01. Program Peningkatan 06 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.07.1.07.01. 06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan kinerja
20 Dokumen
0 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
100%
0 Dokumen
4 Dokumen
20%
1.07.1.07.01. 06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan
5 Dokumen
0 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
0 Dokumen
1 Dokumen
20%
15
Kode
Program/Kegiatan
1 2 1.07.1.07.01. Program Pembangunan 15 Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
3
1.07.1.07.01. 15.02
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standard an Prosedur Bidang Perhubungan
Jumlah dokumen kajian bidang LLAJ
1.07.1.07.01. 15.04
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Tingkat (2015) (2015) Capaian (%)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
10 Dokumen
0 Dokumen
2 Dokumen
0 Dokumen
0%
2 Dokumen
2 Dokumen
20%
3000 orang
0 orang
600 orang
500 orang
83%
100 orang
600 orang
20%
1.07.1.07.01. Program Rehabilitasi dan 16 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
16
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4 9 jenis
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Tingkat (2015) (2015) Capaian (%)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
5 9 jenis
6 9 jenis
7 0 jenis
8=(7/6) 0%
9 9 jenis
10=(5+7+9) 9 jenis
11=(10/4) 20%
1 1.07.1.07.01. 16.01
2 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah alat uji Sarana Alat Pengujian kendaraan yang Kendaraan Bermotor diperbaiki
1.07.1.07.01. 16.02
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah prasarana Sarana Alat Pengujian uji kendaraan Kendaraan Bermotor yang diperbaiki
10 jenis
2 jenis
2 jenis
0 jenis
0%
2 jenis
2 jenis
20%
1.07.1.07.01. 16.04
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah Terminal/Pelabuhan parasarana terminal yang diperbaiki
25 jenis
5 jenis
5 jenis
2 jenis
40%
3 jenis
5 jenis
20%
1.07.1.07.01. 16.05
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah fasilitas/ Fasilitas Transportasi dan parasarana LLAJ perhubungan yang diperbaiki
4 jenis
0 jenis
4 jenis
2 jenis
50%
2 jenis
4 jenis
20%
1.07.1.07.01. Program Peningkatan 01.17 Pelayanan Angkutan
17
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4 50 orang
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Tingkat (2015) (2015) Capaian (%)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
5 50 orang
6 50 orang
7 50 orang
8=(7/6) 100%
9 0 orang
10=(5+7+9) 50 orang
11=(10/4) 20%
Kode
Program/Kegiatan
1 1.07.1.07.01. 17.01
2 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
3 Jumlah sopir yang mengikuti penyuluhan
1.07.1.07.01. 17.02
Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
Jumlah armada angkutan malam gratis (AMARIS)
18 unit
18 unit
18 unit
18 unit
50%
18 unit
18 unit
20%
1.07.1.07.01. 17.05
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Jumlah lokasi pengamanan dan penertiban lalu lintas
10 lokasi
10 lokasi
10 lokasi
7 lokasi
70%
3 lokasi
10 lokasi
20%
1.07.1.07.01. 17.06
Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal
Jumlah pegawai terminal yang mendapatkan extrapoding
22 orang
22 orang
22 orang
22 orang
50%
22 orang
22 orang
20%
18
Kode
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
1 1.07.1.07.01. 17.10
2 Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
3 Jumlah JUKIR yang mendapatkan honor setiap bulan
1.07.1.07.01. 17.11
Pengumpulan dan Analisis Jumlah dokumen Database Pelayanan database bidang Angkutan perhubungan
1.07.1.07.01. 17.14
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah JUKIR yang mengikuti pembinaan
1.07.1.07.01. 17.15
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Jumlah sopir yang mengikuti seleksi lomba sopir teladan
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4 144 orang
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Tingkat (2015) (2015) Capaian (%)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
5 144 orang
6 144 orang
7 144 orang
8=(7/6) 50%
9 144 orang
10=(5+7+9) 144 orang
11=(10/4) 20%
10 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
0 dokumen
0%
2 dokumen
2 dokumen
20%
144 orang
144 orang
144 orang
0 orang
0%
144 orang
144 orang
20%
50 orang
50 orang
50 orang
0 orang
0%
50 orang
50 orang
20%
19
Kode
Program/Kegiatan
1 2 1.07.1.07.01. Program Peningkatan 19 dan Pengamanan Lalu Lintas
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Tingkat (2015) (2015) Capaian (%)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
40 unit
20%
1.07.1.07.01. 19.01
Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Jumlah ramburambu lalu lintas yang dipasang
200 unit
947 unit
40 unit
10 unit
25%
30 unit
1.07.1.07.01. 19.02
Pengadaan marka Jalan
Panjang marka jalan yang dicat
10.000 meter
10.000 meter
10.000 meter
10.000 meter
100%
0 meter
1.07.1.07.01. 19.06
Pengadaan dan Jumlah APILL Pemasangan Alat Pemberi yang dipasang Isyarat lalu Lintas (APILL)
79
59 unit
4 unit
2 unit
50%
2 unit
4 unit
20%
1.07.1.07.01. 19.07
Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan Pengadaan dan Pemasangan paku Jalan
102 unit
52 unit
10 unit
0 unit
0%
10 unit
10 unit
20%
2.578 unit
1.428 unit
230 unit
0 unit
0%
230 unit
230 unit
20%
1.07.1.07.01. 19.09
Jumlah cermin tikungan yang dipasang Jumlah paku jalan yang dipasang
10.000 meter
20%
20
Kode
Program/Kegiatan
1 2 1.20.1.07.01. Program Optimalisasi 23 Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.20.1.07.01. 23.03
Penyusunan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014) 5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Jumlah PNS peserta evaluasi masterplan TIK
300 orang
60 orang
60 orang
0 orang
0%
60 orang
60 orang
20%
Jumlah hari pelayanan pengaduan online
1.200 hari
0 hari
240 hari
120 hari
50%
120 hari
240 hari
20%
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Tingkat (2015) (2015) Capaian (%)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1.20.1.07.01. Program 24 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.20.1.07.01. 24.02
Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online
21
Kode
Program/Kegiatan
1 2 1.25.1.07.01. Program Pengembangan 15 Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
3
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Tingkat (2015) (2015) Capaian (%)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
5
6
7
8=(7/6)
9
10=(5+7+9)
11=(10/4)
60 titik
61 titik
61 titik
61 titik
50%
61 titik
61 titik
20%
1.25.1.07.01. 15.02
Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah lokasi hotspot dan lokasi titik jaringan di wilayah kota Mojokerto
1.25.1.07.01. 15.03
Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Jumlah KIM yang dibina
19 18 19 Kelompok Kelompok Kelompok
10 Kelompok
50%
9 Kelompok
19 Kelompok
20%
1.25.1.07.01. 15.05
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Jumlah aplikasi online yang dibangun
5 aplikasi
0 aplikasi
0%
1 aplikasi
1 aplikasi
20%
0 aplikasi
1 aplikasi
22
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4 1 dokumen
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Tingkat (2015) (2015) Capaian (%)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
5 0 dokumen
6 1 dokumen
7 0 dokumen
8=(7/6) 0%
9 1 dokumen
10=(5+7+9) 1 dokumen
11=(10/4) 100%
Kode
Program/Kegiatan
1 1.25.1.07.01. 15.07
2 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
3 Jumlah dokumen cellplane yang disusun
1.25.1.07.01. 15.09
Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
Jumlah hari pelayanan PPID Dishubkominfo
1200 hari
0 hari
240 hari
120 hari
50%
120 hari
240 hari
20%
1.25.1.07.01. 15.10
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter
Jumlah hari pelayanan telecenter
1200 hari
0 hari
240 hari
120 hari
50%
120 hari
240 hari
20%
1.25.1.07.01. 15.11
Penyelenggaraan LPSE
Jumlah hari pelayanan LPSE
1200 hari
0 hari
240 hari
120 hari
50%
120 hari
240 hari
20%
1.25.1.07.01. 15.12
Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation
Jumlah subdomain yang dipelihara
15 sub domain
10 sub domain
15 sub domain
15 sub domain
50%
15 sub domain
15 subdomain
20%
23
Kode
1 1.25.1.07.01. 15.13
Program/Kegiatan
2 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK
1.25.1.07.01. Program Fasilitas 17 Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1.25.1.07.01. Pelatihan SDM Dalam 17.01 Bidang Komunikasi dan Informasi
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4 34 titik
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi TIK
Jumlah media informasi yang dibiayai pemerintah kota mojokerto
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
3 Jumlah titik jaringan yang dipelihara
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Tingkat (2015) (2015) Capaian (%)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
5 34 titik
6 34 titik
7 34 titik
8=(7/6) 50%
9 34 titik
10=(5+7+9) 34 titik
11=(10/4) 20%
695 orang
0 orang
695 orang
380 orang
55%
315 orang
695 orang
20%
2 media
2 media
2 media
2 media
50%
2 media
2 media
20%
1.25.1.07.01. Program Kerjasama 18 Informasi dan Mass Media 1.25.1.07.01. 18.04
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik
24
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Kode
Program/Kegiatan
1 1.25.1.07.01. 18.05
2 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang
3 Jumlah kegiatan diseminasi informasi pembangunan melalui media luar ruang
1.25.1.07.01. 18.06
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile
Jumlah masyarakat yang mengikuti dialog dengan walikota dalam rangka diseminasi informasi pembangunan
Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019 (Akhir Renstra) 4 988 kali
Realisasi Target Kinerja Hasil Program& Kegiatan (s/d 2014)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II (2015) Target Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Tingkat (2015) (2015) Capaian (%)
Target Kinerja (2015)
Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra s/d Triwulan IV (2015) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
5 988 kali
6 19 kali
7 10 kali
8=(7/6) 56%
9 9 kali
10=(5+7+9) 19 kali
11=(10/4) 20%
4500 orang
0 orang
900 orang
500 orang
56%
400 orang
900 orang
20%
25
2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika maka terdapat isu-isu penting yang berasal dari internal maupun eksternal dinas, diantaranya : 1. Keselamatan lalu lintas; 2. Peningkatan pelayanan jaringan; 3. Pelayanan di Bidang Pos dan Telekomunikasi; 4. Pelayanan Telecenter dan PPID;
2.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dalam pelaksanaan MUSRENBANG Kota terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat diantaranya : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Usulan program internet gratis di tempat umum untuk masyarakat Kota Mojokerto, diusulkan oleh perwakilan masyarakat di bidang pendidikan;
26
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
3.1 TELAAHAN NASIONAL
1. ARAH
TERHADAP
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
NASIONAL
BIDANG
PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI
DAN
INFORMATIKA Perhubungan Tulang punggung penyelenggaraan transportasi nasional yang bertumpu pada transportasi laut dan udara, sedangkan peranan pokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan (feeder). Mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai dan danau serta penyeberangan, sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah tanah air dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan memperkokoh ketahanan nasional.
Komunikasi dan Informatika Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut: 1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi, media, dan informatika); 2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima. 3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu ,menjadi tenaga ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang komunikasi dan informatika.
27
2. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perhubungan 1. Meningkatkan keselamatan transportasi darat; 2.
Pemulihan kondisi armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal;
3. Pembangunan perkotaan terutama di kota-kota besar diprioritaskan pada penegmebangan angkutan missal (Bus Rapid Transit) berbasis jalan raya, menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kehandalan angkutan umum; 4. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP; 5. Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkuatan sdp, rehabilitasi
&
pemeliharaan
saranan
dan
prsaranana
transportasi
SDP,
pengembangan saranan SDP; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan perbatasan.
Komunikasi dan Informatika 1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan ninformatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sector penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong terjadinya sharing / pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi. 2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui penguatan infrastruktur , layanan, dan kandunghan informasi, serta menjangkjau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggagli, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa informatif (information villages). 3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparanmsi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan kepemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem egovernment nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik.
28
4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik, melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oileh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat. Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. 5. Program prioritas penelitian dan pengembangan SDM Kominfo, melalui penelitian dan pengembangan aspek aspek regulasi, teknologi dan pasar.
3. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Berikut ini SPM bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22 /PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota yang dijadikan indikator pelayanan dinas. Perhubungan Tabel 3.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan No
Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal Indikator Nilai
1.
Angkutan
Jaringan
Jalan
Pelayanan
yang melayani wilayah yang
Angkutan
telah tersedia jaringan jalan
Jalan
untuk
1. Tersedianya angkutan umum
jaringan
Batas Waktu Pencapaian
75%
2014
60%
2014
jalan
Kabupaten/Kota 2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal
dan
terpencil
dengan wilayah yang telah berkembang
pada
wilayah
yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
29
No
Jenis Pelayanan Dasar Jaringan
Standar Pelayanan Minimal Indikator Nilai 3. Tersedianya halte pada setiap
Prasarana
Kabupaten/Kota yang telah
Angkutan
dilayani
Jalan
dalam trayek.
angkutan
4. Tersedianya
Batas Waktu Pencapaian
100%
2014
40%
2014
60%
2014
60%
2014
50%
2014
100%
2014
umum
terminal
angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Fasilitas
5. Tersedianya
fasilitas
Perlengka
perlengkapan jalan (rambu,
pan Jala
marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
Pelayanan
6. Tersedianya unit pengujian
Pengujian
kendaraan
bermotor
bagi
Kendaraan
Kabupaten/Kota
Bermotor
memiliki populasi kendaraan
yang
wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Sumber
7. Tersedianya
Sumber
Daya
Daya
Manusia (SDM) di bidang
Manusia
terminal
(SDM
Kabupaten/Kota yang telah
pada
memiliki terminal. 8. Tersedianya
Sumber
Daya
Manusia (SDM) di bidang pengujian
kendaraan
bermotor
pada
Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
30
No
Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal Indikator Nilai 9. Tersedianya
Sumber
Daya
Batas Waktu Pencapaian
40%
2014
100%
2014
100%
2014
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi
Pengelolaan
Andalalin,
Parkir
pada
Kabupaten/Kota. 10. Tersedianya
Sumber
Daya
Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan
kendaraan
pada
setiap perusahaan angkutan umum Keselamat an
11. Terpenuhinya
standar
keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
Komunikasi dan Informatika Tabel 3.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika No
Jenis Pelayanan Dasar
1.
Pelaksanaan Diseminasi Nasional
Standar Pelayanan Minimal Indikator Nilai
Batas Waktu Pencapaian
Pelaksanaan Diseminasi dan Informasi
Pendistribusian
Informasi
Nasional melalui: a. Media
massa
seperti
12x/tahun
2014
Setiap hari
2014
12x/tahun
2014
12x/tahun setiap kecamatan
2014
majalah, radio, dan televisi; b. Media baru seperti website
(media online); c. Media tradisionil seperti
pertunjukan rakyat; d. Media interpersonal
seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;
31
No
Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal Indikator Nilai e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan balihotelevisi;
2.
Pengembangan
dan
12x/tahun
2014
50%
2014
Cakupan pengembangan dan
Pemberdayaan
pemberdayaan
Kelompok
Informasi
Informasi
Masyarakat (KIM)
Batas Waktu Pencapaian
Kelompok
Masyarakat
di
Tingkat Kecamatan
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Tujuan pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tercantum dalam Renstra SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD, yaitu : 1. Menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana
di bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika yang memadai; 2. Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Sasaran Pembangunan bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ); 2. Meningkatnya
kualitas pelayanan
diseminasi
dan
penyebarluasan
informasi pembangunan kepada masyarakat; Target Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dapat dilihat seperti tabel dibawah ini: :
32
Tabel 3.3 Target Kinerja Perubahan Tahun 2015 No 1.
Tujuan
Sasaran
Menyediakan infrastruktur,
Meningkatnya
sarana dan prasarana di
aksesbilitas
bidang perhubungan,
perhubungan
IKU
Target
Rata-Rata V/C Ratio
0,58
komunikasi dan informatika yang memadai 2
Meningkatnya
Rata-rata kecepatan untuk
aksesbilitas layanan
mengakses
informasi terkini
terkini di setiap website
5 Mbps
informasi
SKPD 3
Prosentase
Luas
area
59%
Prosentase diseminasi dan
100%
bebas Blank Spot 4
pendistribusian informasi nasional kepada masyarakat sesuai SPM 5
Meningkatkan kualitas
Meningkatnya
Prosentase
pelayanan di bidang
kualitas pelayanan,
angka
perhubungan, komunikasi
kenyamanan dan
lintas
dan informatika
kesela-matan lalu
penurunan
kecelakaan
20%
lalu
lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 6
Prosentase responden
60%
yang puas dengan layanan angkutan umum
7
Prosentase kendaraan
100%
angkutan orang dan barang yang laik jalan (Lulus Uji KIR)
33
No
Tujuan
8
Sasaran
IKU
Meningkatnya
Persentase KIM Kota
kualitas pelayanan
Mojokerto yang aktif
Target 60%
diseminasi informasi kepada masyarakat 9
Persentase responden
80%
yang puas dengan pelayanan informasi pembangunan pemerintah kota yang terkini
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA PERUBAHAN TAHUN 2015 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, yaitu “KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS DAN BERMORAL” 2. Pencapaian MDGs (Millenium Development Goals), yaitu sasaran Pembangunan Milenium
dimana sector perhubungan sebagai pendukung tidak langsung
tercapainya 8 sasaran pembangunan millennium 2015; 3. Pencapaian SPM, yaitu Standar Pelayanan Minimal baik di bidang Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Permenhub Nomor: PM. 81 Tahun 2011, dan Permenkominfo Nomor: 22 /PER/M.KOMINFO/12/2010 seperti yang telah diuraikan diatas;
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Jumlah Rencana program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2015 secara keseluruhan ada 14 (Empat Belas) Program dengan total kegiatan 64 (Enam Puluh Empat) Kegiatan. Pagu Indikatif yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program
34
sebelumnya sebesar Rp. 13.280.787.400,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) dan berubah menjadi Rp. 14.551.253.600,00 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kota Mojokerto. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran/pagu indikatif sebagai berikut :
35
Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Mojokerto Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an 9
10
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
11 20.000.000
12 20.000.000
13=12-11
14
15
16
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17
18
19
1 1.06. 1.07. 01.15
2 Program Pengem bangan Data/ Informas i
3
1.06. 1.07. 01. 15.05
Penyusu nan Profil Daerah
Jumlah dokume n profil Dishubk ominfo
Jumlah dokume n profil Dishubk ominfo
Dokume n profil
Dokume n profil
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
1 dokume n
1 dokume n
10.000.000
10.000.000
0
APBD
APBD
1 dokume n
10.000. 000
a
1
1.06. 1.07. 01. 15.09
Penyusu nan Laporan Capaian SPM
Jumlah dokume n laporan SPM Semeste ran
Jumlah dokume n laporan SPM Semeste ran
Dokume n SPM
Dokume n SPM
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
4 dokume n
4 dokume n
10.000.000
10.000.000
0
APBD
APBD
4 dokume n
10.000. 000
a
1
0
36
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
1 1.06. 1.07. 01.21
2 Program Perenca naan Pemban gunan Daerah
3
4
5
6
7
8
9
10
11 5.000.000
12 5.000.000
13=12-11 0
14
15
16
17
18
19
1.06. 1.07. 01.21 .19
Penyusu nan Dokume n Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD
Jumlah dokume n perenca naan tahunan
Jumlah dokume n perenca naan tahunan
Dokume n perenca naan
Dokume n perenca naan
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
4 dokume n
4 dokume n
5.000.000
5.000.000
0
APBD
APBD
1 dokume n
10.000. 0000
a
1
1.07. 1.07. 01.01
Program Pelayana n Administ rasi Perkanto ran
1.959.914. 000
2.135.212. 500
+ 175.298.500
37
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
1 1.07. 1.07. 01.01 .01
2 Penyedia an Jasa Surat Menyura t
3 Jumlah jam lembur pegawai sekretari at dalam setahun
4 Jumlah jam lembur pegawai sekretari at dalam setahun
5 PNS
6 PNS
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
9 108 Jam
10 108 Jam
11 44.928.000
12 44.928.000
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 108 Jam
17 50.000. 000
18 a
19 1
1.07. 1.07. 01.01 .02
Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pembay aran listrik dan telepon dalam setahun
Jumlah pembay aran listrik dan telepon dalam setahun
Listrik Gedung Kantor
Listrik Gedung Kantor
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
12 Kali
12 Kali
422.770.00 0
449.200.00 0
+ 26.430.000
APBD
APBD
12 Kali
460.000 .000
a
1
1.07. 1.07. 01.01 .06
Penyedia an Jasa Pemeliha raan dan Perizinan Kendaraa n DInas/ Operasio nal
Jumlah unit kendara an yang dipelihar a
Jumlah unit kendara an yang dipelihar a
Kendara an dinas/op erasiona l
Kendara an dinas/o perasio nal
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
24 Unit
24 Unit
161.280.00 0
171.280.00 0
+ 10.000.000
APBD
APBD
27 Unit
180.000 .000
a
1
38
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
1 1.07. 1.07. 01.01 .07
2 Penyedia an Jasa Administ rasi Keuanga n
3 Jumlah PNS yang mendap atkan honor pengelol a keuanga n dan penilai angka kredit
4 Jumlah PNS yang mendap atkan honor pengelol a keuanga n dan penilai angka kredit
5 Pengelol a keuanga n dan tim penilai angka kredit
6 Pengelo la keuanga n dan tim penilai angka kredit
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
9 29 Orang
10 29 Orang
11 164.160.00 0
12 164.160.00 0
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 29 Orang
17 110.000 .000
18 a
19 1
1.07. 1.07. 01.01 .08
Penyedia an Jasa Kebersih an Kantor
Jumlah cleaning service dan satpam yang diberi honor setiap bulan
Jumlah cleaning service dan satpam yang diberi honor setiap bulan
Cleaning service
Cleanin g service
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
14 Orang
14 Orang
265.110.00 0
273.778.50 0
(8.668.500)
APBD
APBD
14 Orang
274.575 .000
a
1
39
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 5 Jenis
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 211.185 .000
18 a
19 1
1 1.07. 1.07. 01.01 .09
2 Penyedia an Jasa Perbaika n Peralata n Kerja
3 Jumlah peralata n kerja yang dipelihar a
4 Jumlah peralata n kerja yang dipelihar a
5 Peralata n kerja kantor
6 Peralata n kerja kantor
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
9 5 Jenis
10 5 Jenis
11 92.000.000
12 92.000.000
1.07. 1.07. 01. 01.01 .10
Penyedia an Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang dibeli setiap bulan
Jumlah ATK yang dibeli setiap bulan
ATK Kantor
ATK Kantor
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
36 Jenis
36 Jenis
55.000.000
55.000.000
0
APBD
APBD
36 Jenis
55.000. 000
a
1
1.07. 1.07. 01. 01.01 .11
Penyedia an Barang Cetakan dan Penggan daan
Jumlah barang cetakan kantor dan pengujia n kendara an bermoto r
Jumlah barang cetakan kantor dan pengujia n kendara an bermoto r
Barang Cetak Uji Kir dan Penggan daan
Barang Cetak Uji Kir dan Pengga ndaan
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
8 Jenis
8 Jenis
195.275.00 0
282.900.00 0
+ 25.000.000
APBD
APBD
8 Jenis
195.000 .000
a
1
40
RENCANA TAHUN 2015
Kode
1 1.07. 1.07. 01.01 .12
1.07. 1.07. 01.01 .13
1.07. 1.07. 01.01 .14
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
2 Penyedia an Kompon en Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor Penyedia an Peralata n dan Perlengk apan Kantor
3 Jumlah kebutuh an alat listrik dan peneran gan kantor
4 Jumlah kebutuh an alat listrik dan peneran gan kantor
5 Alat listrik
6 Alat listrik
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
9 19 jenis
Jumlah peralata n dan perlengk apan kantor yang dibeli
Jumlah peralata n dan perlengk apan kantor yang dibeli
Peralata n dan perlengk apan kantor
Peralata n dan perleng kapan kantor
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
Penyedia an Peralata n Rumah Tangga
Jumlah alat kebersih an yang dibutuhk an setiap bulan
Jumlah alat kebersih an yang dibutuh kan setiap bulan
Peraltan pembers ih kantor
Peraltan pember sih kantor
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 35.000. 000
18 a
19 1
23 unit
240.000 .000
a
1
15 jenis
32.000. 000
a
1
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
10 19 jenis
11 35.000.000
12 35.000.000
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 19 jenis
23 unit
23 unit
211.900.00 0
282.900.00 0
+ 71.000.000
APBD
APBD
15 jenis
15 jenis
31.780.000
31.780.000
0
APBD
APBD
Jenis Keg.
41
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 5 jenis
0
APBD
APBD
16 Jenis
1 1.07. 1.07. 01.01 .15
2 Penyedia an Bahan Bacaan dan Peratura n Perunda ngundanga n
3 Jumlah surat kabar dan bacaan kantor yang dibutuhk an dalam setahun
4 Jumlah surat kabar dan bacaan kantor yang dibutuh kan dalam setahun
5 majalah, buku, surat kabar, iklan, penggan daan
6 majalah , buku, surat kabar, iklan, pengga ndaan
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
9 5 jenis
10 5 jenis
11 42.720.000
12 42.720.000
1.07. 1.07. 01.01 .16
Penyedia an Bahan Logisik Kantor
Jumlah bahan pembers ih yang dibutuhk an dalam setahun
Jumlah bahan pembers ih yang dibutuh kan dalam setahun
Bahan pembers ih kantor
Bahan pember sih kantor
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
16 Jenis
16 Jenis
25.000.000
25.000.000
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 45.000. 000
18 a
19 1
25.000. 000
a
1
42
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
1 1.07. 1.07. 01.01 .17
2 Penyedia an Makanan dan Minuma n
3 Jumlah nasi kotak dan snack kotak yang dibeli dlam setahun
4 Jumlah nasi kotak dan snack kotak yang dibeli dlam setahun
5 Makan dan minum rapat / tamu
6 Makan dan minum rapat / tamu
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
9 2.352 Kotak
10 2.352 Kotak
11 49.980.000
12 44.965.000
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 2.352 Kotak
17 50.000. 000
18 a
19 1
1.07. 1.07. 01.01 .18
Terbayar nya biaya perjalana n dinas untuk rapat dan konsulta nsi ke luar daerah
Jumlah perjalan an dinas luar kota dalam setahun
Jumlah perjalan an dinas luar kota dalam setahun
Perjalan an dinas luar kota
Perjalan an dinas luar kota
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
150 Kali
150 Kali
142.211.00 0
172.211.00 0
+ 30.000.000
APBD
APBD
150 Kali
175.000 .000
a
1
43
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
1 1.07. 1.07. 01.01 .19
2 Terbayar nya biaya perjalana n dinas untuk rapat dan konsulta nsi ke dalam daerah
1.07. 1.07. 01.02
Program Peningka tan Sarana dan Prasaran a Aparatur
1.07. 1.07. 01.02 .03
Pembang unan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
3 Jumlah perjalan an dinas dalam daerah dalam setahun
4 Jumlah perjalan an dinas dalam daerah dalam setahun
5 Perjalan an dinas dalam kota
6 Perjalan an dinas dalam kota
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
Jumlah gedung kantor yang dibangu n
Jumlah gedung kantor yang dibangu n
Gedung /bangun an kantor
Gedung /bangun an kantor
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an 9 260 Kali
2 unit
10 260 Kali
2 unit
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
11 20.800.000
12 25.000.000
13=12-11 + 4.200.000
14 APBD
15 APBD
16 260 Kali
2.492.077. 200
2.052.622. 400
+ 533.040.000
329.680.00 0
329.680.00 0
0
APBD
APBD
2 unit
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 35.000. 000
18 a
19 1
325.000 .000
a
1
44
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
13=12-11
14 APBD
15 APBD
16 2 unit
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 200.000 .000
18 a
19 1
1 1.07. 1.07. 01.02 .05
2 Pengada an Kendaraa n Dinas/ Operasio nal
3 Jumlah kendara an dinas kantor
4 Jumlah kendara an dinas kantor
5 Kendara an dinas/op erasiona l
6 Kendara an dinas/o perasio nal
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
9 2 unit
10 2 unit
11 325.000.00 0
12 792.625.00 0
1.07. 1.07. 01.02 .07
Pengada an Perlengk apan Gedung Kantor
Jumlah perlengk apan gedung kantor yang dibutuhk an
Jumlah perlengk apan gedung kantor yang dibutuh kan
Perlengk apan kantor
Perleng kapan kantor
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
18 unit
18 unit
199.400.00 0
199.400.00 0
0
APBD
APBD
18 unit
200.000 .000
a
1
1.07. 1.07. 01.02 .09
Pengada an Peralata n Gedung Kantor
Jumlah peralata n kantor yang dibutuhk an
Jumlah peralata n kantor yang dibutuh kan
Peralata n kantor
Peralata n kantor
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
112 Unit
112 Unit
684.997.20 0
683.872.20 0
- 1.125.000
APBD
APBD
112 Unit
300.000 .000
a
1
+ 467.625.000
45
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
1 1.07. 1.07. 01.02 .22
2 Pemeliha raan Rutin/Be rkala Gedung Kantor
3 Jumlah peralata n kantor yang dibutuhk an
4 Jumlah peralata n kantor yang dibutuh kan
5 Gedung kantor
6 Gedung kantor
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
9 112 unit
10 112 unit
11 185.000.00 0
12 245.000.00 0
13=12-11 + 60.000.000
14 APBD
15 APBD
16 112 unit
17 185.000 .000
18 a
19 1
1.07. 1.07. 01. 02.26
Pemeliha raan Rutin/Be rkala Perlengk apan Gedung Kantor
Jumlah papan baca yang dipelihar a
Jumlah papan baca yang dipelihar a
Papan Baca
Papan Baca
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
42 Unit
42 Unit
70.400.000
70.400.000
0
APBD
APBD
42 Unit
75.000. 000
a
1
1.07. 1.07. 01.02 .29
Pemeliha raan Rutin/Be rkala Meubelai r
Jumlah meubel kantor yang dipelihar a
Jumlah meubel kantor yang dipelihar a
Meubela ir antor
Meubel air antor
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
3 jenis
3 jenis
10.000.000
25.784.000
0
APBD
APBD
3 jenis
10.000. 000
a
1
46
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sumber Dana Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
1 1.07. 1.07. 01.02 .33
2 Pemeliha raan Keamana n Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor
3 Jumlah satpam yang menerim a honor setiap bulan
4 Jumlah satpam yang meneri ma honor setiap bulan
5 Satpam Kantor
6 Satpam Kantor
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
9 20 Orang
10 20 Orang
11 492.050.00 0
12 492.590.00 0
13=12-11 + 540.000
14 APBD
15 APBD
16 20 Orang
17 525.000 .000
18 a
19 1
1.07. 1.07. 01.02 .42
Rehabilit asi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Jumlah pemelih araan berat gedung kantor yang dilaksan akan
Jumlah pemelih araan berat gedung kantor yang dilaksan akan
Gedung kantor
Gedung kantor
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
2 jenis
2 jenis
195.550.00 0
201.550.00 0
+ 6.000.000
APBD
APBD
2 jenis
210.000 .000
a
1
1.07. 1.07. 01.03
Program Peningka tan Disiplin Aparatur
0
60.000.000
+ 60.000.000
47
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
1 1.07. 1.07. 01.03 .05
2 Pengada an Pakaian Khusus Hari hari Tertentu
1.07. 1.07. 01. 06
Program Peningka tan Pengem bangan Sistem Pelapora n Capaian Kinerja dan Keuanga n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
3
4 Jumlah PNS yang meneri ma seragam
-
Kelompok Sasaran Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
5
6 PNS Dishubk ominfo
-
Lokasi Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
7
8 Dishubk ominfo
-
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an 9 -
10 100 orang
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
11 -
12 60.000.000
13=12-11 + 60.000.000
14 APBD
15 APBD
7.500.000
7.500.000
0
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
16 100 orang
17 65.000. 000
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
18 a
19 1
48
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 3 dokume n
APBD
APBD
1 dokume n
1 1.07. 1.07. 01. 06.01
2 Penyusu nan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3 Jumlah dokume n laporan kinerja
4 Jumlah dokume n laporan kinerja
5 Laporan Kinerja
6 Laporan Kinerja
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
9 3 dokume n
10 3 dokume n
11 5.000.000
12 5.000.000
1.07. 1.07. 01. 06.04
Penyusu nan Pelapora n Keuanga n Akhir Tahun
Jumlah dokume n laporan keuanga n
Jumlah dokume n laporan keuanga n
Laporan Keuanga n
Laporan Keuang an
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
1 dokume n
1 dokume n
2.500.000
2.500.000
0
1.07. 1.07. 01.15
Program Pemban gunan Prasaran a dan Fasilitas Perhubu ngan
305.400.00 0
305.400.00 0
0
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 10.000. 000
18 a
19 1
2.500.0 00
a
1
49
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 2 dokume n
0
APBD
APBD
600 orang
1 1.07. 1.07. 01.15 .02
2 Penyusu nan Kebijaka n, Norma, Standard dan Prosedur Bidang Perhubu ngan
3 Jumlah dokume n kajian bidang LLAJ
4 Jumlah dokume n kajian bidang LLAJ
5 Kajian bidang perhubu ngan
6 Kajian bidang perhub ungan
7 Dishubk ominfo
8 Dishubk ominfo
9 2 dokume n
10 2 dokume n
11 111.400.00 0
12 111.400.00 0
1.07. 1.07. 01.15 .04
Sosialisas i Kebijaka n di Bidang Perhubu ngan
Jumlah masyara kat yang mengiku ti sosialisas i kebijaka n di bidang perhubu ngan
Jumlah masyara kat yang mengiku ti sosialisa si kebijaka n di bidang perhubu ngan
Masyara kat
Masyar akat
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
600 orang
600 orang
194.000.00 0
194.000.00 0
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 115.000 .000
18 a
19 1
200.000 .000
a
1
50
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an 9
10
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
11 1.007.127. 800
12 1.272.127. 800
13=12-11
14
15
16
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17
18
19
1 1.07. 1.07. 01.16
2 Program Rehabilit asi dan Pemeliha raan Pra sarana dan Fasi litas LLAJ
3
1.07. 1.07. 01.16 .01
Rehabilit asi/Peme liharaan Sarana Alat Pengujia n Kenda raan Bermotor
Jumlah alat uji kendara an yang diperbai ki
Jumlah alat uji kendara an yang diperbai ki
alat uji KIR
lat uji KIR
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
9 jenis
9 jenis
129.147.80 0
144.147.80 0
+ 15.000.000
APBD
APBD
9 jenis
150.000 .000
a
1
1.07. 1.07. 01.16 .02
Rehabilit asi/Peme liharaan Prasaran a Balai Pengujia n Kenda raan Bermotor
Jumlah prasaran a uji kendara an yang diperbai ki
Jumlah prasaran a uji kendara an yang diperbai ki
Balai Uji KIR
Balai Uji KIR
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
2 jenis
2 jenis
90.180.000
90.180.000
0
APBD
APBD
2 jenis
95.000. 000
a
1
+ 265.000.000
51
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
13=12-11
14 APBD
15 APBD
16 5 jenis
APBD
APBD
4 jenis
1 1.07. 1.07. 01.16 .04
2 Rehabilit asi/Peme liharaan Terminal /Pelabuh an
3 Jumlah parasara na terminal yang diperbai ki
4 Jumlah parasara na terminal yang diperbai ki
5 Terminal Kertajay a
6 Termina l Kertajay a
7 Kota Mojoker to
8 Kota Mojoker to
9 5 jenis
10 5 jenis
11 592.600.00 0
12 792.600.00 0
1.07. 1.07. 01.16 .05
Rehabilit asi/Peme liharaan Fasilitas Transpor tasi dan LLAJ
Jumlah fasilitas/ parasara na perhubu ngan yang diperbai ki
Jumlah fasilitas/ parasara na perhubu ngan yang diperbai ki
Fasilitas LLAJ
Fasilitas LLAJ
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
4 jenis
4 jenis
195.200.00 0
245.200.00 0
+ 50.000.000
1.07. 1.07. 01.17
Program Peningka tan Pelayana n Angkuta n
2.353.190. 400
1.576.972. 850
+ 336.406.700
+ 200.000.000
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 800.000 .000
18 a
19 1
250.000 .000
a
1
52
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
14 APBD
15 APBD
16 50 orang
APBD
APBD
18 unit
1 1.07. 1.07. 01.17 .01
2 Kegiatan Penyuluh an Bagi Para Sopir/Jur u Mudi untuk Peningka tan Keselam atan Penumpa ng
3 Jumlah sopir yang mengiku ti penyulu han
4 Jumlah sopir yang mengiku ti penyulu han
5 Sopir angkot
6 Sopir angkot
7 Kota Mojoker to
8 Kota Mojoker to
9 50 orang
10 50 orang
11 43.800.000
12 43.800.000
13=12-11
1.07. 1.07. 01. 17.02
Kegiatan Peningka tan Disiplin Masyara kat Menggun akan Angkuta n
Jumlah armada angkuta n malam gratis (AMARIS )
Jumlah armada angkuta n malam gratis (AMARIS )
Masyara kat
Masyar akat
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
18 unit
18 unit
244.000.00 0
350.272.00 0
+ 106.272.000
0
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 50.000. 000
18 a
19 1
360.000 .000
a
1
53
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
1 1.07. 1.07. 01.17 .05
2 Kegiatan Pengend alian Disiplin Pengope rasian Angkuta n Umum di Jalan Raya
3 Jumlah lokasi pengam anan dan penertib an lalu lintas
4 Jumlah lokasi pengam anan dan penertib an lalu lintas
5 Lalu lintas kota mojoker to
6 Lalu lintas kota mojoker to
7 Kota Mojkert o
8 Kota Mojkert o
9 10 lokasi
10 10 lokasi
11 234.000.00 0
12 264.000.00 0
13=12-11 + 30.000.000
14 APBD
15 APBD
16 10 lokasi
17 275.000 .000
18 a
19 1
1.07. 1.07. 01.17 .06
Kegiatan Pencipta an Keamana n dan Kenyama nan Penumpa ng di Lingkung an Terminal
Jumlah pegawai terminal yang mendap atkan extrapod ing
Jumlah pegawai terminal yang mendap atkan extrapo ding
Kenyam anan Lingkun gan terminal
Kenyam anan Lingkun gan terminal
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
22 orang
22 orang
162.357.00 0
162.357.00 0
0
APBD
APBD
22 orang
200.000 .000
a
1
54
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
13=12-11
14 APBD
15 APBD
16 144 orang
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 1.700.0 00.000
18 b
19 1
1 1.07. 1.07. 01.17 .10
2 Kegiatan Pencipta an Pelayana n Cepat, Tepat, Murah dan Mudah
3 Jumlah JUKIR yang mendap atkan honor setiap bulan
4 Jumlah JUKIR yang mendap atkan honor setiap bulan
5 Jumlah JUKIR yang mendap atkan honor setiap bulan
6 Jukir dan Tim Intensifi kasi
7 Kota Mojoker to
8 Kota Mojoker to
9 144 orang
10 144 orang
11 1.480.359. 400
12 1.680.494. 100
1.07. 1.07. 01.17 .11
Pengump ulan dan Analisis Database Pelayana n Angkuta n
Jumlah dokume n database bidang perhubu ngan
Jumlah dokume n databas e bidang perhubu ngan
Databas e LLAJ
Databas e LLAJ
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
2 dokume n
2 dokume n
109.300.00 0
109.300.00 0
0
APBD
APBD
2 dokume n
112.000 .000
a
1
1.07. 1.07. 01.17 .14
Sosialisas i/Penyul uhan Ketertiba n Lalu Lintas dan Angkuta n
Jumlah JUKIR yang mengiku ti pembina an
Jumlah JUKIR yang mengiku ti pembina an
Jukir dan pelajar
Jukir dan pelajar
Kota Mojoker o
Kota Mojoker o
144 orang
144 orang
60.574.000
60.574.000
0
APBD
APBD
144 orang
65.000. 000
a
1
+ 200.134.700
55
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
1 1.07. 1.07. 01. 01.17 .15
2 Kegiatan Pemiliha n dan Pemberi an Pengharg aan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraa n Angkuta n Umum Teladan
1.07. 1.07. 01. 01.19
Program Peningka tan dan Pengama nan Lalu Lintas
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
3 Jumlah sopir yang mengiku ti seleksi lomba sopir teladan
4 Jumlah sopir yang mengiku ti seleksi lomba sopir teladan
5 Sopir angkot
6 Sopir angkot
7 Kota Mojoker o
8 Kota Mojoker o
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an 9 50 orang
10 50 orang
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
11 18.800.000
12 18.800.000
13=12-11
14 APBD
15 APBD
1.194.130. 000
1.500.130. 000
+ 306.000.000
0
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
16 50 orang
17 25.000. 000
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
18 a
19 1
56
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an 9 40 unit
10 40 unit
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
11 481.000.00 0
12 481.000.00 0
13=12-11 0
14 APBN APBD
15 APBN APBD
16 40 unit
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 500.000 .000
18 a
19 1
1 1.07. 1.07. 01. 01.19 .01
2 Pengada an Ramburambu Lalu Lintas
3 Jumlah ramburambu lalu lintas yang dipasang
4 Jumlah ramburambu lalu lintas yang dipasan g
5 Rambu lalu lintas
6 Rambu lalu lintas
7 Kota Mojoker to
8 Kota Mojoker to
1.07. 1.07. 01. 01.19 .02
Pengada an marka Jalan
Panjang marka jalan yang dicat
Panjang marka jalan yang dicat
Marka jalan
Marka jalan
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
10.000 meter
10.000 meter
214.450.00 0
314.450.00 0
+ 100.000.000
APBN APBD
APBN APBD
10.000 meter
325.000 .000
a
1
1.07. 1.07. 01.19 .06
Pengada an dan Pemasan gan Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL)
Jumlah APILL yang dipasang
Jumlah APILL yang dipasan g
APILL
APILL
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
4 unit
4 unit
390.200.00 0
590.200.00 0
+ 200.000.000
APBN APBD
APBN APBD
4 unit
600.000 .000
a
1
57
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
1 1.07. 1.07. 01.19 .07
2 Pengada an & Pemasan gan Cermin Tikungan
3 Jumlah cermin tikungan yang dipasang
4 Jumlah cermin tikungan yang dipasan g
5 Cermin tikungan
6 Cermin tikunga n
7 Kota Mojoker to
8 Kota Mojoker to
9 10 unit
10 10 unit
11 48.240.000
12 48.240.000
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 10 unit
17 60.000. 000
18 a
19 1
1.07. 1.07. 01.19 .09
Pengada an dan Pemasan gan paku Jalan
Jumlah paku jalan yang dipasang
Jumlah paku jalan yang dipasan g
Paku jalan
Paku jalan
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
230 unit
230 unit
60.240.000
66.240.000
+ 6.000.000
APBN
APBN APBD
230 unit
65.000. 000
1
1
1.20. 1.07. 01. 23
Program Optimali sasi Peman faatan Teknolo gi Infor masi
44.080.000
44.080.000
0
58
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
1 1.20. 1.07. 01. 23.03
2 Penyusu nan Tata Kelola Teknolo gi Infor masi Dan Komunik asi
1.20. 1.07. 01. 24
Program Mengint ensifkan Penanga nan Pengadu an Masyara kat
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
3 Jumlah PNS peserta evaluasi masterpl an TIK
4 Jumlah PNS peserta evaluasi masterpl an TIK
5 PNS
6 PNS
7 Dishubk ominf
8 Dishubk ominfo
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an 9 60 orang
10 60 orang
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
11 44.080.000
12 44.080.000
13=12-11
14 APBD
15 APBD
100.000.00 0
100.000.00 0
0
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
16 60 orang
17 50.000. 000
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
18 a
19 1
0
59
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
1 1.20. 1.07. 01. 24.02
2 Kegiatan Optimali sasi Pelayana n Informasi dan Penanga nan Pengadu an Masyara kat Melalui Media Online
1.25. 1.07. 01. 01.15
Program Pengem bangan Komunik asi, Informas i dan Media Massa
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
3 Jumlah hari pelayana n pengadu an online
4 Jumlah hari pelayan an pengadu an online
5 Masyara kat
6 Masyar akat
7 Kota Mojoker to
8 Kota Mojoker to
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an 9 240 hari
10 240 hari
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
11 100.000.00 0
12 100.000.00 0
13=12-11
14 APBD
15 APBD
2.020.867. 000
2.094.507. 000
+ 73.640.000
0
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
16 240 hari
17 100.000 .000
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
18 a
19 1
60
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
1 1.25. 1.07. 01.15 .02
2 Pembina an dan pengemb angan Jaringan Komunik asi dan Informasi
3 Jumlah lokasi hotspot dan lokasi titik jaringan di wilayah kota Mojoker to
4 Jumlah lokasi hotspot dan lokasi titik jaringan di wilayah kota Mojoker to
5 Jaringan Internet dan Intranet Seluruh SKPD
6 Jaringan Internet dan Intranet Seluruh SKPD
7 Kota Mojoker to
8 Kota Mojoker to
9 61 titik
10 61 titik
11 921.973.65 0
12 590.025.00 0
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 61 titik
17 1.050.0 00.000
18 b
19 1
1.25. 1.07. 01.15 .03
Pembina an dan pengemb angan Sumber Daya Komunik asi dan Informasi
Jumlah KIM yang dibina
Jumlah KIM yang dibina
KIM Kota Mojoker to
KIM Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
18 Kelomp ok
18 Kelomp ok
112.000.00 0
137.000.00 0
+ 25.000.000
APBD
APBD
18 Kelomp ok
120.000 .000
a
1
1.25. 1.07. 01.15 .05
Pengada an Alat Studio dan Komunik asi
Jumlah aplikasi online yang dibangu n
Jumlah aplikasi online yang dibangu n
Aplikasi Online
Aplikasi online
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
1 aplikasi
1 aplikasi
38.560.000
38.560.000
0
APBD
APBD
1 aplikasi
0
b
1
61
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 -
0
APBD
APBD
240 hari
1 1.25. 1.07. 15.07
2 Perencan aan dan Pengemb angan Kebijaka n Komunikasi dan Informasi
3 Jumlah dokume n cellplane yang disusun
4 Jumlah dokume n cellplan e yang disusun
5 Cell plane menara
6 Cell plane menara
7 Kota Mojoker to
8 Kota Mojoker to
9 1 dokume n
10 1 dokume n
11 58.000.000
12 58.000.000
1.25. 1.07. 01.15 .09
Pembina an dan Pengemb angan Kualitas Pelayana n Informasi Publik
Terlaksa nanya sosialisas i PPID dan Konsulta nsi keluar daerah
Terlaksa nanya sosialisa si PPID dan Konsulta nsi keluar daerah
PPID di seluruh SKPD
PPID di seluruh SKPD
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
240 hari
240 hari
113.880.00 0
113.880.00 0
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 -
18 a
19 1
150.000 .000
b
1
62
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
1 1.25. 1.07. 01.15 .10
2 Pendidik an Kemasya rakatan Produktif Melalui Pembang unan Telecent er
3 Jumlah hari pelayana n telecent er
4 Jumlah hari pelayan an telecent er
5 Telecent er
6 Telecen ter
7 Kota Mojoker to
8 Kota Mojoker to
9 240 hari
10 240 hari
11 142.000.00 0
12 142.000.00 0
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 240 hari
17 150.000 .000
18 a
19 1
1.25. 1.07. 01. 15.11
Penyelen ggaraan LPSE
Jumlah hari pelayana n LPSE
Jumlah hari pelayan an LPSE
Tim LPSE
Tim LPSE
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
240 hari
240 hari
159.444.50 0
208.084.50 0
+ 48.460.000
APBD
APBD
240 hari
210.000 .000
b
1
1.25. 1.07. 01. 15.12
Penyedia an Layanan Hosting dan Colocatio n
Jumlah subdom ain yang dipelihar a
Jumlah subdom ain yang dipelihar a
SKPD
SKPD
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
15 sub domain
15 sub domain
107.740.00 0
107.740.00 0
0
APBD
APBD
15 sub domain
110.000 .000
a
1
63
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
1 1.25. 1.07. 01. 15.13
2 Kegiatan Pengemb angan dan Pemeliha raan Jaringan TIK
1.25. 1.07. 01. 17
Program Fasilitas Peningka tan SDM Bidang Komunik asi dan Informas i
1.25. 1.07. 01. 17.01
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunik asi dan Informasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
3 Jumlah titik jaringan yang dipelihar a
4 Jumlah titik jaringan yang dipelihar a
5 Jaringan SKPD
6 Jaringan SKPD
7 Kota Mojoker to
8 Kota Mojoker to
Jumlah masyara kat yang mengiku ti sosialisas i TIK
Jumlah masyara kat yang mengiku ti sosialisa si TIK
Masyara kat dan PNS
Masyar akat dan PNS
Dishubk ominfo
Dishubk ominfo
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an 9 34 titik
695 orang
10 34 titik
695 orang
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
11 367.268.85 0
12 367.268.85 0
13=12-11
14 APBD
15 APBD
16 34 titik
278.473.00 0
278.473.00 0
0
278.473.00 0
278.473.00 0
0
APBD
APBD
695 orang
0
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 370.000 .000
18 a
19 1
280.000 .000
a
1
64
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
4
5
6
7
8
1 1.25. 1.07. 01.18
2 Program Kerjasam a Informas i dan Mass Media
3
1.25. 1.07. 01.18 .04
Penyebar luasan Informasi Pembang unan Melalui Media Cetak dan Elektroni k
Jumlah media informas i yang dibiayai pemerin tah kota mojokert o
Jumlah media informas i yang dibiayai pemerin tah kota mojoker to
Radio gema dan tabloid palapa untuk masyara kat
Radio gema dan tabloid palapa untuk masyara kat
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an 9
2 jenis
10
2 jenis
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
11 1.493.028. 000
12 1.493.028. 000
13=12-11
14
15
16
604.478.00 0
604.478.00 0
APBD
APBD
2 jenis
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17
18
19
610.000 .000
a
1
0
0
65
RENCANA TAHUN 2015
Kode
Program /Kegiata n
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
Lokasi
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
Target Capaian Kinerja Sebelum Sesudah Perubah Perubah an an
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Prakiraan Maju 2016 Target Pagu Capaian Indikatif Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Jumlah Perubahan (+/-)
Sebelum Perubah an
Sesudah Perubah an
13=12-11 0
14 APBD
15 APBD
16 19 kali
0
APBD
APBD
900 orang
1 1.25. 1.07. 01.18 .05
2 Penyebar luasan Informasi Pembang unan Melalui Media Luar Ruang
3 Jumlah kegiatan disemina si informasi pemban gunan melalui media luar ruang
4 Jumlah kegiatan disemin asi informasi pemban gunan melalui media luar ruang
5 Masyara kat
6 Masyar akat
7 Kota Mojoker to
8 Kota Mojoker to
9 19 kali
10 19 kali
11 589.400.00 0
12 589.400.00 0
1.25. 1.07. 01.18 .06
Penyebar luasan Informasi Pembang unan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile
Jumlah masyara kat yang mengiku ti dialog dengan walikota dalam rangka disemina si informasi pemban gunan
Jumlah masyara kat yang mengiku ti dialog dengan walikota dalam rangka disemin asi informasi pemban gunan
Masyara kat
Masyar akat
Kota Mojoker to
Kota Mojoker to
900 orang
900 orang
299.150.00 0
299.150.00 0
Jenis Keg.
a/b/c
SKPD Pena ngggu ng 1/2/3
17 600.000 .000
18 a
19 1
310.000 .000
a
1
66
Tabel 3.4 Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2015 Kota Mojokerto
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi
: Urusan Wajib : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
KODE REKENING
URAIAN
1
2
2
BELANJA
2 2
1 1
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
2 2 2 2
2 2 2 2
1 2 3
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL SURPLUS/DEFISIT
JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 3 4 18.929.365.400,00 20.680.350.600,00
BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.) (%) 5=4-3 6 1.750.985.200,00 9,25
5.648.578.000,00 5.648.578.000,00
5.648.578.000,00 5.648.578.000,00
0 0
0 0
13.280.787.400,00 1.242.385.000,00 9.274.785.200,00 2.763.617.200,00
15.031.772.600,00 1.287.385.000,00 10.127.270.400,00 3.617.117.200,00
1.750.985.200,00 45.000.000,00 852.485.200,00 853.500.000,00
13,18 3,62 9,19 30,88
(15.376.327.400,00)
(16.629.852.600,00)
(1.253.525.200,00)
8,15%
67
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto didalamnya memuat perubahan Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun setiap tahun dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Tahun 2014-2019. Dokumen ini akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dishubkominfo pada tahun 2015. Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2015 lebih mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat (Community Base Development), dimana lebih banyak melibatkan para pelaku (stake holders) dalam menciptakan good governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Selain itu dukungan anggaran sangat diperlukan demi tercapainya semua perencanaan yang telah disusun. Diharapkan dokumen Renja Perubahan Dishubkominfo ini mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga kinerja Dishubkominfo semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Mojokerto, Juni 2015 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
RUBY HARTOYO, S.Sos, MM. Pembina Tk. I NIP. 19681009 199009 1 002
68