BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi telah dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008 melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

Perumus kebijakan teknis dibidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi,



Penyelenggaraan urusan kearsipan, perustakaan dan dokumentasi serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,



Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, dan



Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Arsip, Perpustakaan dan

Dokumentasi Kota Padang menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana kerja (Renja) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang Tahun 2015 merupakan gambaran program yang direncanakan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Rencana Keja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan sesuai dengan amanat Undang- Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian keluaran dan hasil capaian. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip Good Governance, dimana sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan umum anggaran adalah tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana dimanahkan dalam undang-undang dan Kebijakan Umum Anggaran Kota Padang maka harus ada keterkaitan antara unsur perencanaan pembangunan dan anggaran. Oleh karena itu penyusunan KUA –APBD harus mengacu dan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang input datanya berasal dari Rencana Kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berikut ini akan diuraikan tentang RENCANA KERJA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 4. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 , Lampiran III Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 10. Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang 2004-2020 11. Peraturan Daerah Kota Padang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009-2014 12. Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030 13. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta pencapaian indikator kinerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang satu tahun kedepan b. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang Tahun 2015. 1.4 Proses dan Sistimatika Penyusunan Renja Proses dan Sistematika Penyusunan Rencana

Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan

Dokumentasi Kota Padang diawali dari usulan kegiatan dari masing-masing Seksi yang kemudian dibahas dalam Rapat Kerja untuk menetapkan rencana kerja Triwulan berikutnya. Dalam Rapat tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap realisasi keuangan, capaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan terhadap program dan kegiatan lanjutan atau rutin dilaksanakan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang. Hasil Rapat Kerja akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala SKPD di Bappeda yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Pembangunan Kota Padang yang kemudian akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. Adapun Sistematika Penulisan Renja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang terdiri atas 8 (delapan) bab, sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja 1.4 Proses dan Sistematika Penyusunan Renja BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PADANG TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang Tahun 2014 dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan pada Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Tujuan 3.2 Sasaran BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PADANG TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Evaluasi program kerja Kantor Arsip, Pokumentasi Kota Padang tahun anggaran 2014 dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 2.1 RINCIAN REALISASI PER KEGIATAN KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PADANG TA 2014 No.

KEGIATAN

CAPAIAN

ANGGARAN

REALISASI REALISASI

TARGET

(Rp)

(Rp)

%

309.497.400,-

260.280.401,

92,56%

KINERJA (%) I

Program pelayanan administrasi perkantoran

1.

Penyediaan jasa surat

100%

3.600.000,-

3.600.000,-

100%

100%

21.324.000,-

11.879.392,-

55,71%

100%

5.000.000,-

2.512.350,-

50,25%

100%

19.800.000

19.800.000,-

100%

menyurat 2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5.

Penyediaan alat tulis kantor

100%

27.000.000,-

26.425.500,-

97,87%

6.

Penyediaan barang cetakan

100%

17.500.000,-

16.848.750,-

96,28%

100%

5.000.000,-

5.000.000,-

100%

100%

46.673.400,-

44.652.800,-

95,67%

100%

10.000.000,-

9.850.000,-

98,50%

100%

25.000.000,-

17.320.000,-

69,28%

100%

102.400.000

102.391.609,

99,99%

dan penggandaan 7.

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

8.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

10.

Penyediaan makanan dan minuman

11.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12.

Penyediaan jasa pelayanan publik

100%

26.200.000,-

26.200.000,-

100%

II.

Program peningkatan

507.990.779,-

sarana dan prasarana

495.926.400,

97,63%

-

aparatur 1.

Pengadaan mebeleur

100%

37.500.000,-

34.500.000,-

92%

2.

Pemeliharaan rutin/ berkala

100%

213.475.779,-

209.958.000,

98,35%

gedung kantor 3.

Pemeliharaan rutin/berkala

100%

217.015.000,-

kendaraan dinas/operasional 4.

Penyediaan jasa perkantoran

III

Program peningkatan

214.280.400,

98,74%

100%

40.000.000,-

37.188.000,-

92,97%

14.500.000,-

14.500.000,-

100%

14.500.000,-

14.500.000,-

100%

10.000.000,-

9.676.000,-

96,76%

10.000.000,-

9.676.000,-

96,76%

20.000.000,-

19.877.800,-

99,39%

20.000.000,-

19.877.800,-

99,39%

85.200.000,-

85.021.500,-

99,79%

85.200.000,-

85.021.500,-

99,79%

158.750.000,-

148.953.500,

93,83%

displin aparatur 1.

Pengadaan pakaian dinas

100%

beserta perlengkapannya IV

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.

Penyusunan laporan capaian

100%

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD V

Program perencanaan pembangunan daerah

1.

Penyusunan rencana

100%

strategis (RENSTRA) SKPD VI

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

1.

Pembinaan kearsipan ke

100%

kelurahan di Kota Padang VII

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/

-

arsip daerah 1.

Survey dan akuisisi arsip

100%

62.250.000,-

61.517.000,-

98,82%

statis Kota Padang 2.

Penilaian arsip inaktif

100%

65.000.000,-

57.640.000,-

88.68%

3.

Sterilisasi arsip inaktif

100%

31.500.000,-

29.796.500,-

94,59%

305.000.000,-

299.716.750,

98,27%

VIII Program pengembangan budaya baca dan

-

pembinaan perpustakaan 1.

Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan

100%

78.000.000,-

77.868.000,-

99,83%

2.

Penyediaan bahan pustaka

100%

75.000.000,-

74.513.200,-

99,35%

100%

60.000.000,-

59.860.000,-

99,77%

perpustakaan umum daerah 3.

Pelayanan dan operasional perpustakaan keliling

4.

Lomba bercerita anak

100%

40.000.000,-

37.171.000,-

92,93%

5.

Penyediaan bahan

100%

7.000.000,-

6.984.000,-

99,77%

100%

45.000.000,-

43.320.550,-

96,27%

perpustakaan untuk kelurahan 6.

Lomba baca puisi anak

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisa kinerja pelayanan pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang dapat diuraikan dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel. 2.2 Data Aspek Indikator Kinerja Penyelenggaraan Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang Tahun 2014 ASPEK PELAYANAN UMUM

SATUAN

2014

Kelurahan

4

Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Kearsipan 1. Pengelolaan arsip

secara

(empat)

baku

2. Peningkatan

Kelurahan

60

gedung

1 (satu)

orang

1.482

eksemplar

20.972

SDM pengelola kearsipan 2 Perpustakaan

1. Jumlah perpustakaan 2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 3. Koleksi yang

buku tersedia

diperpustakaaan daerah

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, yaitu berupa Pelayanan publik/pelayanan prima layanan perpustakaan dan kearsipan, permasalahan yang dihadapi antaralain : a. Kurang representatifnya ruang pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Ruang perpustakaan dan kearsipan yang harusnya terpisah antara ruang staf, ruang koleksi dab ruang baca/pelayanan, tidak bisa direalisasikan karena terbatasnya ruangan saat ini. b. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan/kearsipan, meliputi sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi dan sarana layanan perpustakaan/kearsipan. c. Keterbatasan anggaran yang tersedia. d. Kurangnya sumber daya manusia, dimana saat ini Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang hanya memiliki 2 (dua) orang tenaga fungsional pustakawan, sedangkan untuk tenaga fungsional arsiparis sama sekali belum ada. Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang, antara lain : 1. Isu strategis di Bidang Pendidikan, meliputi : a. Peningkatan budaya gemar membaca b. Peningkatan budaya sadar arsip 2. Isu strategis bidang reformasi birokrasi, yaitu memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi termasuk menatalaksanakan fungsi pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta pengembangan pelayanan umum berbasis aplikasi dan jaringan internet, agar semua informasi dapat diakses secara online.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas aparatur pengelola kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi melalui pendidikan dan latihan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan perpustakaan dan dokumentasi yang memadai 3. Mengolah dan mengelola arsip inaktif yang berasal dari SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang 4. Akuisisi, pengelolaan dan pelestarian arsip statis 5. Meningkatkan pengelolaan arsip, bahan pustaka dan dokumentasi 6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar 7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam/luar negeri di bidang kearsipan perpustakaan dan dokumentasi

3.2

Sasaran 1. Tercapainya peningkatan kualitas aparatur pengelola kearsipan perpustakaan dan dokumentasi melalui pendidikan dan latihan 2. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan perpustakaan dan dokumentasi yang memadai 4. Terlaksananya pengelolaan arsip, perpustakaan dan dokumentasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 5. Meningkatnya pemberdayaan perpustakaan umum daerah, perpustakaan keliling dan minat baca masyarakat 6. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar 7. Terciptanya akses informasi kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi dengan cepat dan akurat 8. Tercapainya kerjasama anatar lembaga pemerintah maupun swasta dalam/luar negeri di bidang kearsipan perpustakaan dan dokumentasi.

3.3

Program dan Kegiatan I. P rogram Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan alat kebersihan 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik I.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku 4. Kegiatan Penyusunan Detail Engineering (DED) depo Arsip

II.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

III.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis bagi pengelola perpustakaan sekolah se Kota Padang

IV.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

V.

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. Sosialisasi tata kearsipan Pemko Padang 2. Pembinaan kearsipan ke sekolah di Kota Padang 3. Evaluasi kinerja tenaga pengelola kearsipan di lingkungan Pemko Padang

VI.

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah 1. Sterilisasi arsip in aktif 2. Pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif 3. Alih Media Arsip 4. Pameran arsip statis

VII.

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 1. Pembinaan perpustakaan sekolah di Kota Padang 2. Lomba bercerita anak 3. Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan 4. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 5. Pameran dan bazar buku 6. Pelayanan dan operasional perpustakaan keliling 7. Penyediaan bahan pustakaperpustakaan masjid/taman bacaan/kelurahan

8. Lomba baca puisi VIII.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Pendokumentasian kegiatan pentig Pemko Padang

IX.

Program Pembinaan dan Pengembangan Minat Budaya Tulis 1. Lomba menulis artikel tingkat SMA 2. Lomba karya tulis bagi PNS

Berikut tabel Rumusan Rencana Progran dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang.

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang Tahun 2015 merupakan pedoman dalam penyusunan program dan Kegiatan Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang untuk Tahun 2015 dan merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu yang disampaikan setiap tahun kepada Kepala Daerah melalui Bappeda Kota Padang sehingga dapat dilakukan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD. Demikianlah Rencana Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang,

2015

KEPALA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PASANG

Swesti Fanloni, S. STP, M. Si Pembina NIP. 19791018 199810 2 001

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Instansi : Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang

No

1

I

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional

4

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5

Penyediaan Alat tulis kantor

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7

Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor

8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Perkiraan Maju Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana )

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Sumbe Danar Indikatif 6

7

504.024.000 Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang Tersedianya biaya Ktr. Arsip, pembayaran Perpustakaan tagihan jasa dan Dok. Kota komunikasi Padang Tersedianya materai

Tersedianya biaya perizinan kendaraan operasional

Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang Ktr. Arsip, Tersedianya jasa Perpustakaan pebaikan peralatan dan Dok. Kota kantor Padang Ktr. Arsip, Tersedianya alat Perpustakaan tulis kantor dan Dok. Kota Padang Ktr. Arsip, Tersedianya Perpustakaan barang cetakan dan Dok. Kota dan penggandaan Padang Tersedianya Ktr. Arsip, komponen Perpustakaan instalasi listrik dan Dok. Kota bangunan kantor Padang Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang

Catatan Penting

Ket

8

-


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

9

10

-

-

11

557.700.000

1250 lbr

5.000.000

APBD

1500 lbr

6.000.000

12 bulan

14.616.000

APBD

12 bulan

90.000.000

8 unit

4.408.000

APBD

8 unit

7.000.000

38 unit

20.000.000

APBD

38 unit

23.000.000

12 bulan

30.000.000

APBD

12 bulan

40.000.000

12 bulan

20.000.000

APBD

12 bulan

35.000.000

60 buah

5.000.000

APBD

70 buah

239.500.000

APBD

10 unit

8 unit

10.000.000

80.500.000

No


Lokasi 1

3 Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, majalh dan tabloid

4 Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok. Kota Padang

Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu

Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 11 tugas kedinasan ke luar daerah lainnya pada tingkat provinsi dan pusat

9

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan




Target Capaian Kinerja 5


7

Catatan Penting

Ket

8



9

10

720 eks

15.000.000

APBD

720 eks

70.000.000


12 bulan

25.000.000

APBD

12 bulan

50.000.000


1 paket

90.000.000

APBD

1 paket

110.000.000

12 Penyediaan alat kebersihan

Ktr. Arsip, Tersedianya Perpustakaan peralatan dan dan Dok. Kota kebersihan kantor Padang

12 bulan

8.000.000

APBD

12 bulan

10.000.000

13 Penyediaan jasa pelayanan publik

Terbayarnya jasa pegawai non PNS


2 orang

27.500.000

APBD

2 ORANG

26.200.000

10 Penyediaan makanan dan minumam

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

677.105.500

1

Pengadaan mebeleur

Ktr. Arsip, Tersedianya Perpustakaan sarana dan dan Dok. Kota prasarana aparatur Padang

2

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor


Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan bahan bakar minyak


3

8 unit

217.015.000

-

-

-

465.000.000

APBD

30 unit

80.000.000

APBD

1 paket

40.000.000

APBD

8 unit

270.000.000

11

No

1


2

3

Lokasi


4

5

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Ktr. Arsip, Tersedianya jasa Perpustakaan pebaikan mebeleur dan Dok. Kota Padang

5

Pemeliharaan rutin/berkala buku

Tersedianya buku yang bebas dari rayap dan serangga

6

Terlaksananya Penyusunan Detail Engineering Design penyusunan DED (DED) Depo Arsip dan Kantor Arsip, pembangunan Perpustakaan dan Dok. Kota Padang depo dan kantor

4

III


Kota Padang

Pengadaan Pakaian Diinas dan perlengkapannya


7

35 unit

15.000.000

APBD

12 bulan

30.000.000

APBD

1 dokumen

415.090.500

Catatan Penting

Ket

8



9

10

12 bulan

75.000.000

16.500.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1




Meningkatnya disiplin pegawai

16.500.000

16.500.000

Program Peningkatan Pengembangan !V Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

33 stel

16.500.000

12.500.000 Ktr. Arsip, Tersedianya Perpustakaan laporan keuangan dan Dok. Kota dan aset Padang

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

V

Program perbaikan sistem adminstrasi kearsipan

1

Sosialisasi UU Kearsipan No. 43. Tahun 2009

Peningkatan pengelola kearsipan sesuai Meningkatnya

2

Pemusnahan Arsip In aktif

3

Pembinaan administrasi kearsipan sekolah di Kota Padang

jumlah arsip in aktif yang berkualitas Meningkatnya sistem administrasi kearsipan

1 paket

12.500.000

236.846.000 Kota Padang

50 peserta

APBD

1 paket

-

-

-

100 boks 20 Tenaga pengelola kearsipan sekolah

13.000.000

680.000.000

24.846.000

Kota Padang

Kota Padang

13.000.000

25.000.000

100.000.000

11

No


Lokasi 1 4

5

6

7

8

9

VII

1

3

2 Bimbingan Teknis bagi Pengelola Pustaka Sekolah se Kota Padang

3

4 Kota Padang

Peningkatan kapasitas SDM

Bimbingan Teknis bagi Pengelola Peningkatan Kearsipan Kelurahan di Lingk. Pemko kapasitas SDM Padang Peningkatan pengelola kearsipan sesuai Sosialisasi Tata Kearsipan Pemko peraturan Padang perundangundangan yang berlaku Peningkatan pengelolaan arsip, perpustakaan dan Evaluasi kinerja tenaga pengelola kearsipan SKPD di lingkungan Pemko dokumentasi sesuai peraturan Padang perundangundangan Penyusunan Pedoman Standar Kearsipan

Penyusunan Jadwal Retensi Arsip

Target Capaian Kinerja 5 60 Tenaga pengelola pustaka sekolah tingkat SD

50 peserta

Sterilisasi Arsip Inaktif

Kebutuhan Dana/Pagu Sumbe Danar Indikatif 6 55.000.000

Catatan Penting

7

8

APBD

-

Ket

47.000.000

Tersedianya Pedoman Standar Kearsipan Tersedianya JRA /masa simpan arsip Kota Padang

217.050.000 Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah



9

10

104 Kelurahan

150.000.000

50 SKPD

80.000.000

1 perda

100.000.000

1 JRA

250.000.000

85.000.000

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Survey dan Akuisisi Arsip Statis Kota Padang




Kota Padang

40 SKPD

Kota Padang

1 depo arsip dan Ktr. Arsip, Perpustakaan dan Dok Kota Padang

35.000.000

-

-

-

380.000.000

APBD

40 SKPD

80.000.000

APBD

1 Depo arsip

60.000.000

11 -

No


1

2

3 Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah

4

Digitalisasi Arsip

5

Penyelamatan dan Pengelolaan dan Penataan Arsip Inaktif pelestarian dokumen arsip SKPD penggabungan Pemko Padang daerah

6

7

VIII

Penyelamatan dan pelestarian Pameran arsip statis dokumen arsip daerah Penyelamatan dan Pengumpulan dan pengelolaan arsip in pelestarian dokumen arsip aktif daerah



Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi


4

5

Kota Padang

100 Boks

Kebutuhan Dana/Pagu Sumbe Danar Indikatif 6 40.000.000

Kota Padang

7

1

Penelusuran Sejarah

2

Pendokumentasian Kegiatan Penting Pemko Padang

Peningkatan kualitas pelayanan informasi

100 boks

65.000.000

1 even

50.000.000

300 boks

70.000.000

APBD

Kota Padang

300 boks

70.000.000

APBD

3

Penyusunan Profil Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang

IX

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

10 Kegiatan

-

-

-

APBD

50.000.000

Peningkatan informasi dan gambaran umum tentang lembaga kearsipan

401.105.000

10

APBD

72.050.000

1 laporan

9

55.000.000

I even

Kota Padang


100 BOKS

50.000.000 Peningkatan kualitas pelayanan informasi

8

Ket Target Capaian Kinerja

APBD

Kota Padang

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Catatan Penting

-

-

-

390.000.000

1 buku

250.000.000

1 paket

60.000.000

1 buku

80.000.000

-

815.000.000

11

No

1

1

2

3

4

5

6

7

8


2

Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan

Lomba Perpustakaan Terbaik se Kota Padang

3 Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan





4

5

Kota Padang

12 bulan


80.000.000

Meningkatnya pemberian reward bagi perpustakaan

7

Catatan Penting

8



9

10

APBD

12 bulan

90.000.000

APBD

60 peserta

110.000.000

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Kota Padang

8 paket

75.000.000

APBD

8 paket

90.000.000

Pelayanan dan Operasional Pustaka Keliling


Kota Padang

12 bulan

65.000.000

APBD

12 bulan

80.000.000

Lomba bercerita anak


Kota Padang

60 peserta

38.045.000

APBD

60 orang

80.000.000

Lomba baca puisi anak


Kota Padang

50 orang pelajar tingkat SD/MI

47.260.000

APBD

Penyediaan bahan pustaka Mesjid/taman bacaan


Kota Padang

4 mesjid, 4 taman bacaan, 2 kelurahan

10.000.000

APBD

Pembinaan perpustakaan sekolah di Kota Padang

Terselenggaranya pembinaan sumber daya perpustakaan sekolah

Kota Padang

60 tenaga perpustakaan sekolah

16.000.000

11

-

50 orang pelajar tingkat SD/MI

60.000.000

7 paket

50.000.000

60 tenaga perpustakaan sekolah

80.000.000

No

1


2

9

Pameran dan Bazar Buku

10

Penyusunan Pedoman Standar Perpustakaan

3 Meningkatnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan





4

5

Kota Padang

1 even


7

Catatan Penting

8

69.800.000

Tersedianya Pedoman Standar Perpustakaan Kota Padang

X Pembinaan dan Pengembangan minat Budaya Tulis



9

10

1 even

75.000.000

1 perda

100.000.000

74.032.000

1

Lomba karya tulis bagi PNS Pemko Padang

Terlaksananya lomba karya tulis

Kota Padang

2

Lomba menulis artikel tingkat SMA

Terlaksananya Lomba Menulis Artikel Tingkat SMA

Kota Padang

JUMLAH

40 orang PNS di lingkungan Pemko Padang 60 pelajar tingkat SMA

11

135.000.000

24.000.000

-

-

1 paket

75.000.000

-

50.032.000

-

-

1 paket

60.000.000

-

2.189.162.500

3.452.200.000

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents