BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MENGHADAPI ERA GLOBALISASI DAN ERA OTONOMI DAERAH DIMANA TUNTUTAN MASYARAKAT AKAN KUALITAS DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG MENGHARUSKAN KITA UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN. KEMANDIRIAN
YANG
DITUJU
ADALAH
KEMAMPUAN
UNTUK
MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN SELURUH POTENSI DAN SUMBER DAYA YANG ADA, SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. SEIRING DENGAN ADANYA PERUBAHAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG DIBERLAKUKAN SEJAK 1 JANUARI 2001, MAKA POLA PELAYANAN KEPEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH HARUS DIRENCANAKAN SESUAI KEBUTUHAN NYATA DI DAERAH, BAIK DALAM PERUMUSAN VISI DAN MISI, LEBIH-LEBIH DALAM ORIENTASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKANNYA. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH (RPJM) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012 – 2016, SEBAGAI PENJABARAN
VISI
DAN
MISI
PEMERINTAH
KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT, DEMI KETERPADUAN, KESELARASAN DAN AKURASI PROGRAM PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH, DISUSUNLAH
RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI DOKUMEN PERENCANAAN TAKTIS DAN STRATEGIS. GUNA
MENDUKUNG
TERLAKSANANYA
RPJM
KEBUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012 – 2016, SUDAH BARANG TENTU DIPERLUKAN PULA ADANYA RENCANA STRATEGIS DARI UNIT-UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG LAINNYA TERMASUK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTAWARINGIN BARAT
1
SEBAGAI PENJABARAN, ACUAN DAN ARAH YANG LEBIH KONKRIT BAGI PELAKSANAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
1.2 LANDASAN HUKUM LANDASAN
HUKUM
PENYUSUNAN
RENCANA
STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ANTARA LAIN ADALAH : 1. ADANYA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YANG MENIADAKAN GARIS-GARSI BESAR HALUAN NEGARA (GBHN). 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA. 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN). 4. UNDANG-UNDANG
NOMOR
32
TAHUN
2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH. 5. UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA. 6. PERMENDAGRI N0. 54 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PP NO. 8 TAHUN 2008.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
SEKRETARIAT
DPRD
KOTAWARINGIN BARAT DITETAPKAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERI ARAH YANG LEBIH KONKRIT BAGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM KURUN WAKTU 1 (SATU) TAHUN SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN. SEDANGKAN
TUJUAN
PENYUSUNAN
RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ANTARA LAIN :
2
MENJAMIN ADANYA KONSISTENSI RENCANA DAN PEMILIHAN PROGRAM, KEGIATAN PRIORITAS SESUAI KEBUTUHAN DAERAH. MENJAMIN KOMITMEN TERHADAP KESEPAKATAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SUDAH DIBAHAS SECARA PARTISIPASIF. MEMPERKUAT LANDASAN PENENTUAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN SECARA KRONOLOGIS DAN BERKELANJUTAN.
HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)
SEKRETARIAT
DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ADALAH SEBAGAI DOKUMEN PERENCANAAN TAKTIS STRATEGIS YANG DISUSUN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH DENGAN MENGACU PADA RPJM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012 – 2016. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT INI DIGUNAKAN SEBAGAI RUJUKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN, RAPBD SERTA OPTIMALISASI PENGGUNAAN SUMBER DAYA, EVALUASI PROGRAM DAN KINERJA JUGA
SEBAGAI
ACUAN
DALAM
PENYUSUNAN
LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP). BAGAN ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENSTRA KELEMBAGAAN 1 2
PROSES PERENCANAAN
RPJP RPJM RENSTRA SKPD RENJA SKPD
3 PRODUK PERENCANAAN
EVALUASI DATA DAN INFORMASI
3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN SISTEMATIKA
PENULISAN
RENSTRA
SEKRETARIAT
DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR
25
TAHUN
2004
TENTANG
SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050/2020/SJ TANGGAL 11 AGUSTUS 2005 PERIHAL TATA CARA DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA SKPDM ADALAH TERDIRI DARI :
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP LAMPIRAN
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD BERDASARKAN
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
KOTAWARINGIN
BARAT,
SUSUNAN
ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TERDIRI DARI : 1. SEKRETARIS DPRD 2. BAGIAN UMUM, TERDIRI ATAS : 1) SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN 2) SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 3) SUB BAGIAN PROTOKOL DAN PERJALANAN 3. BAGIAN DOKUMEN DAN PELAYANAN INFORMASI, TERDIRI ATAS : 1) SUB BAGIAN PENGKAJIAN DAN PELAYANAN INFORMASI 2) SUB
BAGIAN
PENAMPUNG
ASPIRASI
DAN
LAPORAN
MASYARAKAT 3) SUB
BAGIAN
DOKUMENTASI,
PENGOLAHAN
DATA
DAN
PERPUSTAKAAN 4. BAGIAN PERSIDANGAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, TERDIRI ATAS : 1) SUB BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 2) SUB BAGIAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 3) SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH 5. BAGIAN KEUANGAN, TERDIRI ATAS : 1) SUB BAGIAN ANGGARAN 2) SUB BAGIAN VERIFIKASI 3) SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
5
6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN TENAGA AHLI 1) BAGAN
STRUKTUR
ORGANISASI
SEKRETARIAT
DPRD
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAIMANA TERLAMPIR 2) SEKRETARIS
DPRD
KABUPATEN
KOTAWARINGIN
BARAT
MERUPAKAN JABATAN STRUKTURAL ESELON II.B 3) KEPALA BAGIAN MERUPAKAN JABATAN STRUKTURAL ESELON III.A 4) KEPALA SUB BAGIAN MERUPAKAN JABATAN STRUKTURAL ESELON IV.A
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD DIPIMPIN OLEH SEORANG SEKRETARIS DPRD YANG
SECARA
TEKNIS
OPERASIONAL
BERADA
DIBAWAH
DAN
BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PIMPINAN DPRD DAN SECARA ADMINISTRATIF BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI MELALUI SEKRETARIS DAERAH YANG DALAM HAL INI MEMEGANG PERAN YANG SANGAT SENTRAL DAN STRATEGIS DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
DPRD.
KARENA
PADA
HAKEKATNYA SELURUH PROSES PELAKSAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD DENGAN MEMBERDAYAKAN SELURUH POTENSI SUMBER DAYA YANG ADA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU PASTI MEMERLUKAN FASILITASI DARI UNIT KERJA SEKRETARIAT DPRD. UNTUK ITU SEKRETARIAT DPRD SENANTIASA BERUSAHA MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA DENGAN BAIK DALAM ARTI MAMPU MEMBERIKAN DUKUNGAN PELAYANAN YANG BAIK UTAMANYA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN YANG INGIN DIKEMBANGKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD SECARA BERKELANJUTAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SERTA PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG TUGAS POKOK
6
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, MAKA TUGAS POKOK SEKRETARIAT DPRD ADALAH : “MENYELENGGARAKAN
ADMINISTRASI
KESEKRETARIATAN,
ADMINISTRASI KEUANGAN, MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD DAN PENYEDIAAN SERTA MENGKOORDINASIKAN TENAGA
AHLI
YANG
DIPERLUKAN
DPRD
SESUAI
DENGAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH”.
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS POKOK TERSEBUT, SEKRETARIAT DPRD MENYELENGGARAKAN FUNGSI SEBAGAI BERIKUT : 1. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN DPRD. 2. PENYELENGGARAAN ADMNISTRASI KEUANGAN DPRD. 3. PENYELENGGARAAN RAPAT-RAPAT DPRD. 4. PEMBINAAN
ADMINISTRASI
DAN
APARATUR
PEMERINTAHAN
DAERAH. 5. PENYEDIAAN DAN PENGKOORDINASIAN TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN DPRD. 6. PELAKSAAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN BUPATI DAN PIMPINAN DPRD SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI. UNTUK
MELAKSANAKAN
FUNGSI
TERSEBUT
DIATAS,
SEKRETARIAT DPRD MEMPUNYAI WEWENANG SEBAGAI BERIKUT : 1. FASILITAS RAPAT-RAPAT DAN PERSIDANGAN DEWAN. 2. MENYUSUN DAN MEMBUAT RISALAH RAPAT DPRD. 3. MELAKUKAN KEPEGAWAIAN
PEMBINAAN DAN
ADMINISRASI
PENGELOLAAN
KETATAUSAHAAN,
KEUANGAN
DPRD
DAN
SEKRETARIAT DPRD. 4. PENGELOLAAN URUSAN ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN SERTA ANALISIS JABATAN. 5. PENYELENGGARAAN
URUSAN
RUMAH
TANGGA
DPRD
DAN
SEKRETARIAT DPRD. 6. MENYELENGGARAKAN DOKUMENTASI, PELAYANAN INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN. 7. PENGELOLAAN
ADMINISTRASI
SEKRETARIAT DPRD. 7
PRODUK
HUKUM
DPRD
DAN
2.2 SUMBER DAYA SKPD PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BERJUMLAH 44 ORANG, YANG TERDIRI DARI : 1. PNS SEBANYAK 37 ORANG 2. CPNS SEBANYAK 1 ORANG 3. PLH SEBANYAK 6 ORANG (SATPAM DAN TUKANG KEBUN) 4. JUMLAH PEMEGANG JABATAN STRUKTURAL : a. ESELON II.B
=
1
ORANG
b. ESELON III.A
=
3
ORANG
c. ESELON IV.A
=
12 ORANG
d. STAF PELAKSANA
=
22 ORANG
a. GOLONGAN IV/C
=
1
ORANG
b. GOLONGAN IV/B
=
3
ORANG
c. GOLONGAN IV/A
=
-
ORANG
d. GOLONGAN III/D
=
8
ORANG
e. GOLONGAN III/C
=
3
ORANG
f. GOLONGAN III/B
=
5
ORANG
g. GOLONGAN III/A
=
3
ORANG
h. GOLONGAN II/D
=
1
ORANG
i.
GOLONGAN II/C
=
8
ORANG
j.
GOLONGAN II/B
=
4
ORANG
k. GOLONGAN II/A
=
2
ORANG
5. MENURUT GOLONGAN :
SARANA DAN PRASARANA YANG TERSEDIA PADA SEKRETARIAT DPRD KAB. KOTAWARINGIN BARAT DIANTARANYA : Nama Barang 1. 2.
3.
Jumlah
Tanah Bangunan - Kantor - Mushola - Rumah penjaga kantor - Rumah jaga malam Kendaraan - Toyota Kijang Innova - Toyota Rush - Ford Everest
8
:
31.095
m2
: : : :
1 1 1 1
unit unit unit unit
: : :
1 1 3
unit unit unit
4. 5.
6.
7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
- Suzuki Carry Pickup - Yamaha Xeon - Yamaha Jupiter Z Komputer Meja - meja kerja biro - meja kerja ½ biro - meja komputer - meja TV - meja panjang - meja kerja panjang - meja rapat dewan - meja tanda tangan - meja satpam - meja prasasti - meja tunggu ½ biro Kursi - kursi biro - kursi ½ biro - kursi hadap - kursi kerja - kursi tamu - kursi putar - kursi tunggu sofa - kursi tunggu kayu - kursi lipat Lemari - lemari cabinet - lemari gandeng - lemari 1 pintu - lemari kaca - lemari arsip - lemari sound system - lemari TV - lemari besi Dispenser Kulkas Brankas AC Laptop Printer LCD Proyektor Papan Struktur Cermin Handycam Mesin Fax Mesin fotocopy Mesin tik Papan absen dewan Jam berdiri Tabung pemadam kebakaran Gorden TV Receiver digital
9
: : : :
1 1 9 12
unit unit unit unit
: : : : : : : : : : :
44 52 9 1 25 6 29 2 1 1 1
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah
: : : : : : : : :
65 14 6 12 18 39 4 3 850
buah buah buah buah buah buah buah buah buah
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
9 20 1 10 10 1 1 2 9 11 1 27 11 7 5 1 8 1 2 2 2 1 1 4 1 3 1
buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah set buah buah buah buah buah buah buah buah buah paket buah buah
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD TANTANGAN DALAM PELAYANAN SKPD SEKRETARIAT DPRD : 1. TERBATASNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 2. TUNTUTAN PELAYANAN YANG PRIMA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 3. ADANYA KECENDERUNGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH SECARA FLUKTUATIF DAN CEPAT 4. ADANYA GOOD GOVERNMENT DAN ERA GLOBALISASI
PELUANG DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD SEKRETARIAT DPRD : 1. ADANYA
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SBG
ACUAN
PELAKSANAAN TUGAS 2. ADANYA VISI DAN MISI PEMKAB. DAN RPJM SBG ACUAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3. HUB. KERJASAMA YG BAIK ANTAR INSTANSI DAN DPRD, SERTA PERAN SERTA DAN DUKUNGAN SWASTA MASYARAKAT CUKUP TINGGI 4. ADANYA KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
10
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI PELAYANAN SKPD BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN
KOTAWARINGIN
BARAT
RAKYAT
DAERAH
MEMPUNYAI
KABUPATEN
KEDUDUKAN
SEBAGAI
PERANGKAT DAERAH YANG MERUPAKAN UNSUR PELAYANAN TERHADAP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT
DALAM
MELAKSANAKAN
KEWENANGANNYA. SEKRETARIAT
DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT MEMPUNYAI TUGAS POKOK, MENYELENGGARAKAN
ADMINISTRASI
KESEKRETARIATAN,
ADMINISTRASI KEUANGAN, MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI
DPRD
DAN
MENYEDIAKAN
SERTA
MENGKOORDINASIKAN TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN DPRD SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA SEKRETARIAT DPRD MEMPUNYAI FUNGSI : a. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN DPRD. b. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD. c. PENYELENGGARAN RAPAT-RAPAT DPRD. d. PEMBINAAN ADMINISTARSI DAN SUMBER DAYA APARATUR. e. PENYELENGGARAAN DAN PENGKOORDINASIAN TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN DPRD. ADAPUN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN
KOTAWARINGIN
BARAT
DALAM
RANGKA
MENJALANKAN TUGAS DAN PELAYANAN KEPADA UNSUR PIMPINAN
11
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ADALAH PERLU ADANYA PENAMBAHAN PEGAWAI DAN RUANG KERJA GUNA KELANCARAN
PELAYANAN
DALAM
MENGANTISIPASI
BERTAMBAHNYA JUMLAH ANGGOTA DPRD TERPILIH PASCA PEMILU LEGISLATIF 2014.
3.2
TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
3.3
TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA
3.4
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
3.5
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DALAM MENYIKAPI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS DAN PELAYANAN KEPADA UNSUR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT MAKA DITETAPKAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD SEBAGAI BERIKUT : 1. MENGANTISIPASI BERTAMBAHNYA ANGGOTA LEGISLATIF PASCA PEMILU LEGISLATIF 2014, MAKA PERLU PENATAAN RUANGAN KANTOR DPRD DAN PERLU DIPERSIAPKANNYA RUANGAN BAGI FRAKSI-FRAKSI,
KOMISI-KOMISI
DAN
BADAN-BADAN
SERTA
PENAMBAHAN PEGAWAI. 2. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG BERUPA JARINGAN INSTALASI LISTRIK YANG DIPANDANG SUDAH CUKUP LAMA DAN UNTUK MENGHINDARI
HAL-HAL
YANG
TIDAK
DIINGINKAN
PERLU
PERBAIKAN/REHAB. 3. GUNA KENYAMANAN KERJA DENGAN KEADAAN RUANGAN YANG TERBATAS
MAKA
PERLU
PENINGKATAN
SARANA
DAN
PRASARANA PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
12
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TELAH MENCANANGKAN VISI DAN MISI YANG SELARAS DENGAN NAFAS VISI DAN MISI KEPALA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, DENGAN VISI SEKRETARIAT DPRD ADALAH : “PENINGKATAN KOTAWARINGIN PELAKSANAAN
KINERJA BARAT TUGAS
SEKRETARIAT DALAM DAN
DPRD
RANGKA
FUNGSI
KABUPATEN MENDUKUNG
DPRD
KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”. UNTUK MEWUJUDKAN VISI YANG DITETAPKAN, SEKRETARIAT DPRD MENETAPKAN MISI SEBAGAI BERIKUT : 1. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN UMUM DAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN DPRD GUNA MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPRD. 2. PENGELOLAAN
DAN
PEMBINAAN
SUMBER
DAYA
APARATUR,
KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PROFESIONAL. 3. MENYELENGGARAKAN KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA YANG BAIK ANTAR KEGIATAN PEMERINTAHAN, BAIK PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH
PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA
LAINNYA.
13
DAN
KOMPONEN
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD DALAM RANGKA PENCAPAIAN MISI YANG TELAH DITETAPKAN MAKA TUJUAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ADALAH : 1. MENCIPTAKAN
DAN
MENGHASILKAN
KETERPADUAN
DAN
KESELARASAN RUMUSAN KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH
BERSAMA
DPRD
BAGI
KEPENTINGAN
DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 2. MENINGKATKAN DUKUNGAN ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN PROFESIONAL. 3. MENINGKATKAN
DUKUNGAN
SUMBER
DAYA
APARATUR,
KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA SECARA EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL, DEMOKRATIS DAN PROFESIONAL. 4. MEMFASILITASI SELURUH PROSES PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SECARA EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL, DEMOKRATIS DAN PROFESIONAL. ADAPUN SASARAN YANG DIHARAPKAN JAJARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ADALAH : A. TERWUJUDNYA
PELAYANAN
UMUM
DAN
ADMINISTRASI
KESEKRETARIATAN DPRD DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPRD. B. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR, KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN PROFESIONAL. C. TERWUJUDNYA KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA YANG BAIK ANTAR KEGIATAN PEMERINTAHA, BAIK PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DA KOMPONEN DAERAH LAINNYA.
14
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD BEBERAPA FAKTOR LINGKUNGAN STRATEGIS YANG SANGAT BERPENGARUH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SUDAH BARANG TENTU MERUPAKAN POTENSI SEKALIGUS MENJADI PERHATIAN YANG SUNGGUH-SUNGGUH DALAM UPAYA MENCAPAI KEBERHASILAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI YANG DICERMATI DARI SUDUT ANALISIS SWOT, YANG DAPAT DIIDENTIFIKASIKAN PADA MATRIK BERIKUT : 1. KEKUATAN (STRENGTH)
2. KELEMAHAN (WEAKNESS)
ADANYA KOMITMEN PIMPINAN
MOTIVASI KERJA AP. BLM
DAN STAF YG CUKUP BESAR DALAM PELAKSANAAN TUGAS ADANYA STRUKTUR ORG. DAN TUFOKSI YG JELAS
DATA PENDUKUNG YG VALID DAN AKURAT KURANG TERINVENTARISIR
TERSEDIA SDM YG CUKUP FLI
OPTIMAL
ADANYA KEW/KOMPETENSI
DGN BAIK KEMAMPUAN DAN
DLM PENYELENGGARAAN
PROFESIONALISME AP. MSH
PEMERINTAHAN DAN PEMB.
KURANG DAN BLM MERATA KURANGNYA KEMAUAN
TERSEDIA SARANA DAN
UNTUK BERKOMPETISI DLM
PRASARANA YG CUKUP DISIPLIN AP. YG CUKUP TINGGI
PELAKSANAAN TUGAS KOORD LINTAS INSTANSI BLM MAKSIMAL
1. PELUANG (OPPORTUNITY)
2. TANTANGAN (TREATS)
ADANYA PERATURAN
TERBATASNYA
PERUNDANG-UNDANGAN SBG
KEMAMPUAN KEUANGAN
ACUAN PELAKSANAAN TUGAS
DAERAH
ADANYA VISI DAN MISI
TUNTUTAN PELAYANAN YG
PEMKAB. DAN RPJM SBG
PRIMA DAN
ACUAN PROGRAM DAN
KESEJAHTERAAN
15
FLE
KEGIATAN
MASYARAKAT
HUB. KERJASAMA YG BAIK
ADANYA KECENDERUNGAN
ANTAR INSTANSI DAN DPRD,
PERUBAHAN KEBIJAKAN
SERTA PERAN SERTA DAN
PEMERINTAH SECARA
DUKUNGAN SWASTA
FLUKTUATIF DAN CEPAT ADANYA GOOD
MASYARAKAT CUKUP TINGGI ADANYA KEBIJAKAN OTONOMI
GOVERNMENT DAN ERA
DAERAH
GLOBALISASI
KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN ADALAH : 1. PENINGKATAN KUALITAS KINERJA APARATUR YANG SELARAS DENGAN TUJUAN POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI. 2. IMPLEMENTASI KAIDAH-KAIDAH SISTEM MANAJEMEN (PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING DAN CONTROLLING). 3. OPTIMALISASI
PELAKSANAAN
TUGAS
KOORDINASI
DAN
KONSULTASI UNTUK MENGADOPSI INOVASI-INOVASI BARU. 4. MELENGKAPI
DAN
MEMPERJELAS
KLAUSUL
PROSEDUR
DAN
PEDOMAN KERJA. 5. MEMPERJELAS
HUBUNGAN
DAN
TATA
KERJA,
PROSEDUR
ADMINISTRASI, ORGANISASI DAN TATALAKSANA. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN UMUM DAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN DPRD, SERTA SARANA DAN PRASARANA. 7. PENINGKATAN
KUALITAS
DAN
KOMUNIKASI.
16
KAPASITAS
INFORMASI
DAN
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN YANG INGIN DICAPAI SELAMA KURUN WAKTU 1 (SATU) TAHUN DAN 5 (LIMA) TAHUN (2012 – 2016) DILAKSANAKAN MELALUI PROGRAM-PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SEBAGAI BERIKUT : 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1)
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT.
2)
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR & LISTRIK.
3)
PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS.
4)
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH.
5)
PENYEDIAAN
JASA
PERIZINAN
KENDARAAN
DINAS/
OPERASIONAL. 6)
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN.
7)
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR.
8)
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR.
9)
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN.
10) PENYEDIAAN
KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR. 11) PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR. 12) PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN. 13) PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN. 14) RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH.
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1)
PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN.
2)
PEMBANGUNAN RUMAH DINAS. 17
3)
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR.
4)
PENGADAAN MOBIL JABATAN
5)
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL.
6)
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS.
7)
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR.
8)
PENGADAAN MEUBELEUR.
9)
PENGADAAN
PERLENGKAPAN
KANTOR
DAN
SARANA
KOMUNIKASI. 10) PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH JABATAN. 11) PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH DINAS. 12) PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR. 13) PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MOBIL JABATAN. 14) PEMELIHARAAN
RUTIN
/
BERKALA
KENDARAAN
DINAS/
OPERASIONAL. 15) PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS. 16) PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR. 17) PEMELIHARAAN
RUTIN
/
RUTIN
/
BERKALA
PERALATAN
RUMAH
JABATAN/DINAS. 18) PEMELIHARAAN
BERKALA
PERALATAN
GEDUNG
KANTOR. 19) PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MEUBELEUR. 20) REHABILITASI SEDANG / BERAT RUMAH JABATAN/DINAS. 21) REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR. 22) REHABILITASI SEDANG / BERAT KEND. DINAS/OPERASIONAL.
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1)
PENGADAAN MESIN KARTU ABSENSI.
2)
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA.
3)
PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN.
4)
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU.
18
4. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA PNS 1)
PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN.
2)
PEMINDAHAN TUGAS PNS.
5. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1)
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.
6. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1)
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD.
2)
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN.
3)
PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN.
4)
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN.
7. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1)
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.
2)
HEARING/DIALOG
DAN
KOORDINASI
DENGAN
PEJABAT
PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/AGAMA. 3)
RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN.
4)
RAPAT-RAPAT PARIPURNA.
5)
KEGIATAN RESES.
6)
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH.
7)
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.
8)
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
19
5.2 INDIKATOR KINERJA INDIKATOR
KINERJA
SEKRETARIAT
DPRD
KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT DIKELOMPOKKAN DALAM 5 KELOMPOK, YAITU : 1.
INDIKATOR MASUKAN (INPUT)
2.
INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)
3.
INDIKATOR HASIL (OUTCOME)
4.
INDIKATOR MANFAAT (BENEFIT)
5.
INDIKATOR DAMPAK (IMPACT)
HASIL PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DARI KELOMPOK-KELOMPOK INDIKATOR BERDASARKAN SERALITA KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT : 1. INDIKATOR MASUKAN (INPUT) 2. INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) 3. INDIKATOR HASIL (OUTCOME) 4. INDIKATOR MANFAAT (BENEFIT) 5. INDIKATOR DAMPAK (IMPACT)
20
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KINERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR. INDIKATOR KINERJA ADALAH ALAT UKUR SPESIFIK SECARA KUANTITIF DAN/ATAU KUALITATIF UNTUK MASUKAN PROSES, KELUARAN, HASIL, MANFAAT DAN/ATAU DAMPAK YANG MENGGAMBARKAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN. SASARAN ADALAH TARGET ATAU HASIL YANG DIHARAPKAN DARI SUATU PROGRAM ATAU KELUARAN YANG DIHARAPKAN DARI SUATU KEGIATAN.
INDIKATOR
KINERJA
SEKRETARIAT
DPRD
KAB.
KOTAWARINGIN BARAT YANG TERTUANG PADA RENCANA STRATEGIS UNTUK 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN, MENGGAMBARKAN SASARAN RPJMD SEKRETARIAT DPRD KAB. KOTAWARINGIN BARAT YANG TERKAIT DENGAN TUPOKSI SATUAN KERJA, TOLOK UKUR KINERJA HASIL YANG DIGUNAKAN DAN PROGRAM SKPD YANG DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI SASARAN RPJMD DIMAKSUD. RUMUSAN INDIKATOR KINERJA HASIL PELAYANAN SKPD PADA SEKRETARIAT DPRD KAB. KOTAWARINGIN BARAT ADALAH SEPERTI DIURAIKAN PADA TABEL.
21
BAB VII PENUTUP
DEMIKIAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2012 - 2016 INI DISUSUN DENGAN HARAPAN DAPAT DIJADIKAN ACUAN DAN ARAH KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN TAHUNAN, RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
HARAPAN KAMI SEMOGA RENCANA STRATEGIS INI BERMANFAAT BAGI
SEMUA
PIHAK
SEBAGAI
BAHAN
MASUKAN
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN.
PANGKALAN BUN, 13 FEBRUARI 2012 SEKRETARIAT DPRD KAB. KOBAR SEKRETARIS,
BAHRUDIN, SE NIP. 19581218 198903 1 006
22
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat
Tujuan
(1) Lancarnya Administrasi Perkantoran
Sasaran
(2)
Indikator Sasaran
(3)
Kode
(4) 1 20 1 20 04 01
Program dan Kegiatan
(5) Program Pelayanan 1 Administrasi Perkantoran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Indikator Kinerja Pada Prorgam (Outcome) tahun Awal dan Kegiatan (Output) Perencana an
(6)
Tahun ke- 1
Tahun Ke-2
Tahun Ke-3
Tahun Ke-4
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
1 Tahun
25 kali
1 Tahun
12 Bulan
182.100.000
496.800.000 30 Orang
Terlaksananya jasa Pelayanan surat menyurat administrasi 1 20 1 20 04 01 01 perkantoran yang baik Terlaksananya Pelayanan pembayaran jasa administrasi 1 20 1 20 04 01 02 perkantoran yang komunikasi, listrik dan air baik
Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya jasa Menyurat surat menyurat
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air
Terlaksananya Pelayanan pemeliharaan administrasi perkantoran yang kesehatan PNS baik Terlaksananya Pelayanan jaminan barang administrasi perkantoran yang milik daerah baik Terlaksanaya Pelayanan pemeliharaan dan administrasi perizinan perkantoran yang kendaraan dinas/ baik operasional Pelayanan Terlaksananya administrasi administrasi perkantoran yang keuangan Terlaksananya jasa Pelayanan kebersihan kantor administrasi perkantoran yang baik Terlaksananya Pelayanan perbaikan administrasi perkantoran yang peralatan kerja baik Terlaksanaya Pelayanan Penyediaan ATK administrasi perkantoran yang baik Terlaksananya Pelayanan pencetakan / administrasi perkantoran yang Penggandaan baik
1 20 1 20 04 01 04
Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS
Terlaksananya pemeliharaan kesehatan PNS
1 Tahun
30 Orang
1 20 1 20 04 01 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terlaksananya jaminan barang milik daerah
1 Tahun
1 Tahun
11.500.000
1 Tahun
12.650.000
1 Tahun
13.915.000
1 Tahun
15.306.500
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksanaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1 Tahun
1 Tahun
57.400.000
1 Tahun
63.140.000
1 Tahun
69.454.000
1 Tahun
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
1 Tahun
1 Tahun
99.954.000
1 Tahun
104.951.700
1 Tahun
110.199.285
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya jasa kebersihan kantor
1 Tahun
12 Bulan
90.000.000
12 Bulan
99.000.000
12 Bulan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
1 Tahun
12 Bulan
40.950.000
12 Bulan
42.997.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
Terlaksanaya Penyediaan ATK
1 Tahun
1 Tahun
64.792.400
1 Tahun
Penyediaan barang cetak/ penggandaan
Terlaksananya pencetakan / Penggandaan
1 Tahun
1 Tahun
47.675.000
1 Tahun
1 20 1 20 04 01 06
1 20 1 20 04 01 07
1 20 1 20 04 01 08
1 20 1 20 04 01 09
1 20 1 20 04 01 10
1 20 1 20 04 01 11
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Tahun Ke-5
625.000
25 kali
12 Bulan
Unit Kerja SKPD Penangg ung jawab
Lokasi
(20)
(21)
759.500
5 Tahun
3.446.700
Set. DPRD
Kab. Kobar
12 Bulan
242.424.500
5 Tahun
1.047.375.250
Set. DPRD
Kab. Kobar
574.145.550 35 Orang
588.499.189
5 Tahun
2.690.615.239
Set. DPRD
Kab. Kobar
1 Tahun
16.837.150
5 Tahun
70.208.650
Set. DPRD
Kab. Kobar
76.399.400
1 Tahun
84.039.340
5 Tahun
350.432.740
Set. DPRD
Kab. Kobar
1 Tahun
115.709.249
1 Tahun
121.494.712
5 Tahun
552.308.946
Set. DPRD
Kab. Kobar
108.900.000
12 Bulan
119.790.000
12 Bulan
131.769.000
5 Tahun
549.459.000
Set. DPRD
Kab. Kobar
12 Bulan
45.147.375
12 Bulan
47.404.744
12 Bulan
49.774.981
5 Tahun
226.274.600
Set. DPRD
Kab. Kobar
71.271.640
1 Tahun
78.398.804
1 Tahun
86.238.684
1 Tahun
94.862.553
5 Tahun
395.564.081
Set. DPRD
Kab. Kobar
52.442.500
1 Tahun
57.686.750
1 Tahun
63.455.425
1 Tahun
69.800.968
5 Tahun
291.060.643
Set. DPRD
Kab. Kobar
656.250
191.205.000
25 kali
12 Bulan
509.220.000 30 Orang
682.500
200.765.250
25 kali
12 Bulan
521.950.500 35 Orang
723.450
230.880.500
25 kali
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Pelayanan administrasi perkantoran yang baik
Terlaksananya penyediaan jasa sewa mesin fotocopy
Terlaksananya penyediaan jasa sewa mesin fotocopy
Pelayanan administrasi perkantoran yang baik
Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan 1 20 1 20 04 01 12 kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 20 1 20 04 01
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Indikator Kinerja Pada Prorgam (Outcome) tahun Awal dan Kegiatan (Output) Perencana an
Tahun ke- 1
Target
Rp.
Target
1 Tahun
1 Tahun
0
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
Cindera mata 25 buah, printer 4 unit, scanner 1 unit, LCD PC 5 unit, Camera digital 2 unit, Handycam 1 unit, Desk mic Chaiman 5 unit, Unit delegate mic, handy talkie 9 unit
1 Tahun
-
7.640.000
-
1 Tahun
1 Paket
4.000.000
1 Paket
Pelayanan administrasi perkantoran yang baik
1 20 1 20 04 01 13
Pelayanan administrasi perkantoran yang baik
Terlaksananya penyediaan peralatan & 1 20 1 20 04 01 14 perlengkpan rumah tangga
Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga
Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkpan rumah tangga
Pelayanan administrasi perkantoran yang baik
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan
1 20 1 20 04 01 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan
Pelayanan administrasi perkantoran yang baik
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
1 20 1 20 04 01 17
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
1 Tahun
30 Orang
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat koordinasi & konsultasi
1 Tahun
1 Tahun
Terlaksananya Pelayanan Rapat koordinasi & administrasi perkantoran yang konsultasi baik
1 20 1 20 04 01 18
Tahun Ke-2
7.000.000
ID card 30 buah, PC 3 unit, Printer 2 unit, AC 4 buah, 124.558.700 Camera digital 1 buah, Paper shreder 5 buah
31.680.000 36 Orang
160.000.000
1 Tahun
Rp.
Tahun Ke-3
Tahun Ke-4
Tahun Ke-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penangg ung jawab
Lokasi
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
5.500.000
1 Tahun
0
1 Tahun
0
1 Tahun
0
5 Tahun
5.500.000
Set. DPRD
Kab. Kobar
7.700.000
1 Tahun
PC 2 unit, Printer 2 unit, AC 2 104.717.400 buah,Mesi n fotocopy 1 unit
0
4.400.000
-
1 Paket
34.848.000 36 Orang
164.000.000
1 Tahun
9.625.000
1 Tahun
Cindera mata 25 buah, PC 2 unit, printer 2 unit, AC 2 buah, 83.471.600 sanner 1 unit, laptop 5 unit, sound system 1 unit
0
4.840.000
168.100.000
10.587.500
1 Tahun
11.646.250
5 Tahun
46.558.750
Set. DPRD
Kab. Kobar
163.600.800
PC 4 unit, Printer 4 unit, AC 4 buah
115.835.000
5 Tahun
592.183.500
Set. DPRD
Kab. Kobar
5 Tahun
16.426.000
Set. DPRD
Kab. Kobar
5.856.400
5 Tahun
24.420.400
Set. DPRD
Kab. Kobar
46.382.688
5 Tahun
193.409.568
Set. DPRD
Kab. Kobar
176.610.063
5 Tahun
841.012.563
Set. DPRD
Kab. Kobar
-
8.786.000
-
1 Paket
5.324.000
1 Paket
38.332.800 41 Orang
1 Tahun
Rp.
42.166.080 41 Orang
172.302.500
1 Tahun
0
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kode
1 20 1 20 04 02
Program dan Kegiatan
04 02 01
Sarana dan Prasarana yang memadai
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
Rp.
Target
Pembangunan rumah dinas
Terlaksananya pembangunan rumah jabatan
1 Tahun
-
0
Pembebas an tanah utk 2 buah rujab waket
Terlaksananya pembangunan rumah dinas
1 Tahun
-
0
1 kopel rmh dns satpam
Pembangunan gedung Terlaksananya kantor pembangunan gedung kantor
1 Tahun
1 buah gudang kantor
Pengadaan mobil jabatan
1 Tahun
-
1 Tahun
6 buah kendaraan roda 2
Terlaksananya pengadaan mobil jabatan
1 20 1 20 04 02 04
Sarana dan Prasarana yang memadai
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas
1 20 1 20 04 02 05
Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaan mobil jabatan
Pengadaan kendaraan Terlaksananya dinas/ operasional pengadaan kendaraan dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 20 1 20 04 02 07
Tahun Ke-2
Target
1 20 1 20 04 02 03
Sarana dan Prasarana yang memadai
Sarana dan Prasarana yang memadai
Tahun ke- 1
Rp.
Tahun Ke-3
Target
Tahun Ke-4
Rp.
Tahun Ke-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Unit Kerja SKPD Penangg ung jawab
Lokasi
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
-
0
-
0
5 Tahun
1.336.000.000
Set. DPRD
Kab. Kobar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2 Aparatur Pembangunan rumah jabatan
04 02 02
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Indikator Kinerja Pada Prorgam (Outcome) tahun Awal dan Kegiatan (Output) Perencana an
Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor
1 Tahun
2 lbr bendera merah putih
148.040.000
0
105.000.000
2 buah rmh 756.000.000 dns Waket DPRD
262.500.000
580.000.000
-
0
-
0
-
0
5 Tahun
262.500.000
Set. DPRD
Kab. Kobar
2.710.510.203
Set. DPRD
Kab. Kobar
Set. DPRD
Kab. Kobar
-
0
1 buah gedung kantor Set. DPRD
2.562.470.203
-
0
-
0
5 Tahun
-
0
-
0
-
0
-
0
5 Tahun
-
0
2 buah kendaraan roda 4
-
0
5 Tahun
840.000.000
Set. DPRD
Kab. Kobar
-
0
5 Tahun
566.283.750
Set. DPRD
Kab. Kobar
42 buah meja ruang paripurna, 72 buah kursi ruang paripurna dan ruang rapat gabungan, 1 buah meja podium ruang paripurna, 10 buah 600.000 plang nama ruangan, 2 buah papan informasi, 23 buah tempat dan tiang umbulumbul, 4 buah tempat dan tiang bendera kecil
564.983.750
2 lbr bendera merah putih
3 buah 350.000.000 kendaraan roda 4
700.000
-
385.000.000
0
0
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Indikator Kinerja Pada Prorgam (Outcome) tahun Awal dan Kegiatan (Output) Perencana an
Tahun ke- 1
Target Sarana dan Prasarana yang memadai
Terpenuhinya pemeliharaan rumah jabatan
Sarana dan Prasarana yang memadai
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
Sarana dan Prasarana yang memadai
Rp.
Tahun Ke-2
Target
Rp.
Tahun Ke-3
Target
Rp.
Tahun Ke-4
Target
Rp.
Tahun Ke-5
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target
Unit Kerja SKPD Penangg ung jawab
Lokasi
Rp.
1 20 1 20 04 02 20
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
Terpenuhinya pemeliharaan rumah jabatan
1 Tahun
1 Tahun
20.500.000
1 Tahun
22.550.000
1 Tahun
24.805.000
1 Tahun
27.285.500
1 Tahun
30.014.050
5 Tahun
125.154.550
Set. DPRD
Kab. Kobar
1 20 1 20 04 02 22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
1 Tahun
1 Tahun
64.408.000
1 Tahun
70.848.800
1 Tahun
77.933.680
1 Tahun
85.727.048
1 Tahun
94.299.753
5 Tahun
393.217.281
Set. DPRD
Kab. Kobar
Terpenuhinya pemeliharaan mobil 1 20 1 20 04 02 23 jabatan
Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
Terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan
1 Tahun
3 Buah
27.000.000
3 Buah
28.350.000
3 Buah
29.767.500
3 Buah
31.255.875
3 Buah
32.818.669
5 Tahun
149.192.044
Set. DPRD
Kab. Kobar
Sarana dan Prasarana yang memadai
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
1 Tahun
25 Buah
115.800.000
25 Buah
121.590.000
27 Buah
133.749.000
27 Buah
147.123.900
27 Buah
154.480.095
5 Tahun
672.742.995
Set. DPRD
Kab. Kobar
Sarana dan Prasarana yang memadai
Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan gedung kantor
1 Tahun
1 Unit Genset, 16 Unit AC, 3 Buah TV
13.634.900
1 Unit Genset, 16 Unit AC, 3 Buah TV
14.998.390
1 Unit Genset, 16 Unit AC, 3 Buah TV
16.498.229
1 Unit Genset, 16 Unit AC, 3 Buah TV
18.148.052
1 Unit Genset, 16 Unit AC, 3 Buah TV
19.962.857
5 Tahun
83.242.428
Set. DPRD
Kab. Kobar
Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas
Terlaksananya Rehabilitasi rumah dinas
1 Tahun
1 buah rmh dns penjaga kantor
50.000.000
-
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
Sarana dan Prasarana yang memadai
Sarana dan Prasarana yang memadai
Terlaksananya Rehabilitasi rumah dinas
1 20 1 20 04 02 24
1 20 1 20 04 02 28
1 20 1 20 04 02 41
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 20 1 20 04 02
Meningkatan Disiplin Aparatur
1 20 1 20 04 03 Tersedianya Pakaian dinas beserta kelengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapan
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya Bimbingan tekhnis implementasi perundang undangan
1 20 1 20 04 05 03
4
-
0
-
0
-
0
5 Tahun
50.000.000
Set. DPRD
Kab. Kobar
0
-
0
-
0
5 Tahun
357.500.000
Set. DPRD
Kab. Kobar
rehab sedang teras kantor dan rehab berat wc mushola
357.500.000
-
1 Tahun
-
1 Tahun
165 stel
333.500.000
165 stel
350.175.000
170 stel
420.210.000
170 stel
441.220.500
170 stel
463.281.525
5 Tahun
2.008.387.025
Set. DPRD
Kab. Kobar
1 Tahun
20 OK
170.000.000
21 OK
174.250.000
22 OK
178.606.250
23 OK
183.071.406
24 OK
187.648.191
5 Tahun
893.575.847
Set. DPRD
Kab. Kobar
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan
1 20 1 20 04 03 02
1 20 1 20 04 05 Peningkatan kemampuan dalam mengimplementa sikan Peraturan Perundangundangan
3
0
0
Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Terlaksananya implementasi peraturan Bimbingan tekhnis perundang - undangan implementasi perundang undangan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatkan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kode
1 20 1 20 04 06
Laporan capaian Kinerja dan Keuangan yang jelas dan tersusun rapi
Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
Laporan capaian Kinerja dan Keuangan yang jelas dan tersusun rapi
Terpenuhinya penyusunan laporan semesteran
1 20 1 20 04 06 01
1 20 1 20 04 15
Kegiatan Dewan Terlaksanaya berjalan dengan pembahasan baik dan lancar Ranperda
Tahun Ke-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Lokasi
0
1 Tahun
0
1 Tahun
0
1 Tahun
0
1 Tahun
0
5 Tahun
0
Set. DPRD
Kab. Kobar
Penyusunan laporan semesteran
Terpenuhinya penyusunan laporan semesteran
1 Tahun
1 Tahun
0
1 Tahun
0
1 Tahun
0
1 Tahun
0
1 Tahun
0
5 Tahun
0
Set. DPRD
Kab. Kobar
Penyusunan laporan Terlaksananya Keuangan Akhir Tahun Penyusunan laporan akhir tahun
1 Tahun
1 Tahun
0
1 Tahun
0
1 Tahun
0
1 Tahun
0
1 Tahun
0
5 Tahun
0
Set. DPRD
Kab. Kobar
1 Tahun
32 buah
2.097.900.000
32 buah
2.150.347.500
32 buah
2.204.106.188
32 buah
2.424.516.806
32 buah
2.485.129.726
5 Tahun
11.362.000.220
Set. DPRD
Kab. Kobar
1 Tahun
25 kali
475.200.000
5 Tahun
1.873.000.000
Set. DPRD
Kab. Kobar
1 Tahun
Banmus 20 kali, Banggar 10 kali, BK 5 kali, Komisi 10 kali, Fraksi 10 kali
1 Tahun
25 kali
1 Tahun
3 kali/tahun
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 6 Daerah
Terlaksananya Hearing/ dialog dan koordinasi dg pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
Kegiatan Dewan Terlaksananya berjalan dengan Rapat kelengkapan baik dan lancar dewan
Rapat - rapat kelengkapan Dewan
Terlaksananya Rapat kelengkapan dewan
1 20 1 20 04 15 03
1 20 1 20 04 15 05
Tahun Ke-4
1 Tahun
Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
Kegiatan Dewan Terlaksananya berjalan dengan kegiatan reses baik dan lancar
Tahun Ke-3
1 Tahun
Kegiatan Dewan Terlaksananya berjalan dengan Hearing/ dialog dan baik dan lancar koordinasi dg pejabat pemerintah 1 20 1 20 04 15 02 daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
1 20 1 20 04 15 04
Tahun Ke-2
Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
Terlaksanaya pembahasan Ranperda
Kegiatan Dewan Terlaksananya berjalan dengan Rapat Paripurna baik dan lancar
Tahun ke- 1
Unit Kerja SKPD Penangg ung jawab
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pembahasan rancangan peraturan daerah
1 20 1 20 04 15 01
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan 5 Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 1 20 04 06 02
Laporan capaian Terlaksananya Kinerja dan Penyusunan Keuangan yang laporan akhir tahun 1 20 1 20 04 06 04 jelas dan tersusun rapi Meningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja Pada Prorgam (Outcome) tahun Awal dan Kegiatan (Output) Perencana an
Rapat - rapat paripurna Terlaksananya Rapat Paripurna
Kegiatan reses
Terlaksananya kegiatan reses
37.000.000
26 kali
442.800.000
27 kali
453.600.000
28 kali
464.400.000
29 kali
Banmus 20 kali, Banggar 10 kali, BK 30.000.000 5 kali, Komisi 10 kali, Fraksi 10 kali
Banmus 20 kali, Banggar 10 kali, BK 31.500.000 5 kali, Komisi 10 kali, Fraksi 10 kali
Banmus 20 kali, Banggar 10 kali, BK 33.075.000 5 kali, Komisi 10 kali, Fraksi 10 kali
Banmus 20 kali, Banggar 10 kali, BK 34.728.750 5 kali, Komisi 10 kali, Fraksi 10 kali
36.465.188
5 Tahun
165.768.938
Set. DPRD
Kab. Kobar
74.300.000
78.015.000
81.915.750
86.011.538
90.312.114
5 Tahun
410.554.402
Set. DPRD
Kab. Kobar
94.329.900
5 Tahun
374.903.150
Set. DPRD
Kab. Kobar
25 kali
62.000.000 3 kali/tahun
25 kali
65.100.000 3 kali/tahun
25 kali
74.865.000 3 kali/tahun
25 kali
78.608.250 3 kali/tahun
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja Pada Prorgam (Outcome) tahun Awal dan Kegiatan (Output) Perencana an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun ke- 1
Target Kegiatan Dewan Terlaksananya berjalan dengan kunjungan kerja baik dan lancar dalam daerah
1 20 1 20 04 15 06
Kegiatan Dewan Terpenuhinya berjalan dengan Peningkatan baik dan lancar kapasitas pimpinan 1 20 1 20 04 15 07 & anggota DPRD
Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Terpenuhinya Peningkatan kapasitas pimpinan & anggota DPRD
Rp.
Tahun Ke-2
Target
Rp.
Tahun Ke-3
Target
Rp.
Tahun Ke-4
Target
Rp.
Tahun Ke-5
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target
Unit Kerja SKPD Penangg ung jawab
Lokasi
Rp.
1 Tahun
75 OK
165.000.000
75 OK
169.125.000
75 OK
173.353.125
85 OK
199.356.094
85 OK
204.339.996
5 Tahun
911.174.215
Set. DPRD
Kab. Kobar
1 Tahun
217 OK
128.200.000
217 OK
131.405.000
217 OK
134.690.125
237 OK
161.628.150
237 OK
165.668.854
5 Tahun
721.592.129
Set. DPRD
Kab. Kobar
Pangkalan Bun, Januari 2012 Sekretaris DPRD,
BAHARUDIN, SE NIP. 19581218 198903 1 006