BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kegiatan perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan yang dalam proses penyusunannya harus dilakukan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Hasil pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan data objektif dilapangan dan kerangka berfikir logis akan berdampak buruk dalam perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, sehingga membawa akibat pada kurang efektifnya pembangunan yang dilakukan bagi kepentingan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kredibilitas pemerintah semakin menurun. Sistem pemerintahan masa lalu yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat secara nyata berakibat pada lemahnya kreativitas masyarakat dan pemerintah pada tingkat menengah kebawah dalam rangka merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan. Seiring dengan era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah serta berubahnya paradigma pembangunan yang berdasar dan berpihak kepada masyarakat, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah diperlukan pendekatan partisipatif dengan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah, Bappeda sebagai unsur staf yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mengemban
tugas
dan
fungsi
yang
amat
strategis
dalam
rangka
mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Pamekasan.
1.2
Landasan Hukum a. Permendagri No. 54 tahun 2010 b. Inpres Nomor ….. Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor ….. Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kabupaten Pamekasan Tahun 20132018 d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten e. Keputusan Bupati No. 45 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan (2013-2018) adalah sebagai acuan pembangunan yang terencana selama lima tahun dalam usaha perbaikan terus menerus semua aspek
di
bidang
peternakan
termasuk
perbaikan
kinerja
apartur
dan
kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan. Hal ini untuk menghadapai tuntutan masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan tuntutan persaingan global. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah untuk meningkatkan kemampuan
kinerja
aparatur
dan
kelembagaan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, memberikan arah dan landasan bagi perencanan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan serta memaksimalkan hasil perencanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Disamping sebagai instrumen informasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan sub sektor peternakan serta media untuk mengukur
akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan. 1.4
Sistematika Penulisan Rencana
strategis
pembangunan
peternakan
tahun
2013-2018
disusun
berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut : Bab. I Pendahuluan Bab. II Gambaran Pelayanan SKPD Bab. III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab. IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab. V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab. VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab. VII Penutup. Lampiran-Lampiran
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Untuk itu maka Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat. Dalam mengantisipasi hal tersebut, peran, tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai dengan kewenangannya akan berupaya seoptimal mungkin untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di Kabupaten
Pamekasan sebagai
modal
dalam
merencanakan
pembangunan
di
Kabupaten Pamekasan. Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pamekasan akan selalu diupayakan secara terkoordinatif, terarah dan terpadu dengan mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/987/SJ tanggal 5 Mei 2003 tentang “ Pedoman Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif ”. Dalam menentukan skala prioritas kebutuhan pembangunan di masyarakat, penjaringan aspirasi diawali dari masyarakat desa dalam forum Musrenbang Desa akan ditindaklanjuti
dengan
kegiatan
Musrenbang
Kecamatan
di
Kecamatan.
Hasil
Musrenbang Kecamatan akan disampaikan ke Dinas terkait untuk diadakan evaluasi tentang kelayakan teknis dan dibahas/ditetapkan dalam Musrenbang Kabupaten sebagai Rencana Definitif. Disamping itu fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memegang peran penting dalam mensinkronisasi program dari berbagai bidang dan sumber dana yang ada, baik dari dana APBD Kabupaten, APBD propinsi maupun APBN. Hal ini
dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan sehingga akan mengarah pada visi dan misi Kabupaten Pamekasan. Dalam menciptakan pelayanan masyarakat Bappeda akan selalu memperbaiki dan meningkatkan sistem administrasi dinas dan menjalin koordinasi yang lebih efektif dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi a.
Tugas Pokok Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
mempunyai
tugas
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.
b.
Fungsi 1.
Merumuskan
kebijakan
teknis
dalam
lingkup
perencanaan
pembangunan daerah. 2.
Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
3.
c.
Pengelolaan urusan ketatausahaan.
Struktur Organisasi Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor : 15 Tahun 2008 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor : 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki struktur sebagai berikut : 1.
Kepala
2.
Sekretariat membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan;
Sub Bagian Keuangan. 3.
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi membawahi : Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan; Sub
Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Perindustraian
dan
Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi. 4.
Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya membawahi : Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya; Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan Kepen-dudukan.
5.
Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
membawahi : Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah; Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman. 6.
Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan membawahi : Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum; Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa.
Dengan komposisi personil adalah sebagai berikut :
2.2
1.
Kepala Badan
:
1 orang
2.
Sekretaris
:
1 orang
3.
Kepala Bidang
:
4 orang
4.
Kepala Sub Bagian
:
3 orang
5.
Kepala Sub Bidang
:
8 orang
6.
Staf
: 13 orang
7.
Tenaga non PNS
:
8 orang
Sumber Daya Kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan adalah dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan di daerah serta
penilaian atas pelaksanaannya dengan fungsi utama merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan urusan ketatausahaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi semakin strategis mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada di daerah secara optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dengan keterbatasan sumber daya dan sumber dana di Kabupaten Pamekasan, maka perencanaan yang terkoordinatif, terarah, terpadu serta partisan menjadi keharusan untuk dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan. Melalui sistem perencanaan yang koordinatif, terarah, terpadu dan partisipasi diharapkan akan tercipta dokumen perencanaan yang menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan serta mampu menampung segenap aspirasi masyarakat.
2.3
Kinerja Pelayanan
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3
Telaahan
Renstra
Kementerian/Lembaga
dan
Renstra
SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5
Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 1 ( Satu ) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. 4.1 Visi Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai visi :
“ Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Mantap, Visioner, Aspiratif, Integratif, dan Komprehensip Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera ” Makna
dari
visi
tersebut
adalah
keadaan
yang
ditandai
dengan
pembangunan yang semakin terarah, partisipasi masyarakat yang semakin baik, serta pelaksanaan pembangunan yang lebih terkoordinasi sehingga diharapkan manfaat yang didapatkan lebih maksimal.
4.2 Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima, yaitu :
Mewujudkan Perencanaan Partisipatif berdasarkan pada potensi dan sumber daya setempat; Mewujudkan kemampuan sumber daya perencanaan pembangunan; Meningkatkan koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi; Meningkatkan koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya; Meningkatkan koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana; Meningkatkan koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan bidang pemerintahan.
4.3. Tujuan Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan menetapkan tujuan sebagai berikut : 1.
Meningkatkan sumber daya manusia dan mendayagunakan komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
2.
Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pembangunan daerah antar stake
holder pembangunan; 3.
Meningkatkan tersedianya data yang akurat, aktual dan lengkap;
4.4 Sasaran Sasaran organisasi perencanaan
strategis
merupakan bagian yang integral organisasi.
Sasaran-sasaran
Badan
dalam
proses
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dirumuskan sesuai dengan masingmasing tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah sasaran beserta strategi pencapaiannya : 1. Terwujudnya efisiensi Administrasi perkantoran dan pendayagunaan aparatur Pemerintah.
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan data/pengembangan tehnologi informasi. 3. Terwujudnya peningkatan
ekonomi masyarakat serta perencanaan pemba-
ngunan merata. 4. Terwujudnya sarana dan prasarana pengairan dan lingkungan hidup yang memadai.
Tujuan 1
:
Meningkatkan sumber daya manusia dan mendayagunakan komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Sasaran Cara mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Outcome Kebijakan Program Terwujudnya Terselenggaranya Meningkatnya 1) Pelayanan efisiensi administrasi pengadministrasi administrasi administrasi perkantoran dengan an dan perkantoran. perkantoran dan baik dan 2) Peningkatan profesionalisme pendayagunaan pendayagunaan tersedianya sarana dan aparatur. aparatur pemenuhan sarana prasarana pemerintah dan prasarana aparatur Meningkatnya pendudukung disiplin aparatur. 3) Peningkatan operasional Kapasitas Meningkatnya pelaksanaan aparatur. sumber daya aparatur tugas aparatur Tujuan 2 :
Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pembangunan
daerah antar stake holder pembangunan.
Uraian 1
Sasaran Indikator Outcome 2
Cara mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 3 4
1. Terwujudnya 1. Tersedianya perencanaan dokumen penunpembangunan jang kegiatan daerah, perencanaan pengembangan pembangunan wilayah dan data daerah. pengembangan 2. Tercapainya data tekhnologi yang berkualitas Informasi. perencanaan pembangunan daerah 2. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat serta perencanaan pembangunan merata.
Tujuan 3
:
1. Mewujudkan 1. Pengembangan pelaksanaan Data /Informasi sistem dan 2. Pengembangan mekanisme Kota Kota pembangunan Menengah dan daerah yang Besar. sesuai dengan ketentuan 2. Terwujudnya penataan dan pemanfaatan tata ruang 1. Terciptanya 1. Tercapainya 1. Perencanaan modal penguatan kesejahteraan Pembangunan usaha ekonomi ekonomi masya Daerah masyarakat. rakat dan 2. Peningkatan 2. Tercapainya pere pembangunan Pengembangan ncanaan pelaksesuai dengan Sistem Pelaposanaan pembausulan masyaran Capaian ngunan yang rakat Kinerja dan secara merata Keuangan.
Meningkatkan ketersediaan data yang akurat, aktual dan lengkap.
Sasaran Cara mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Outcome Kebijakan Program Terwujudnya sarana 1 terlaksananya 1. Tersedianya 1. Pengembangan dan prasarana pengembangan Sumber air dan pengelolaan pengairan dan lembaga bersih bagi jaringan irigasi, lingkungan hidup pengelolaan masyarakat. rawa dan yang memadai. sumber daya jaringan air bagi pengairan masyarakat. lainnya. 2 Tersedianya 2. Meningkatnya 2. Perencanaan dokumen kesejahteraan pengembangan Rencana masyarakat. wilayah strategis pengembangan dan cepat kawasan tumbuh. strategis.
Isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Pamekasan yang merupakan tugas umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang profesional; 2. Masih rendahnya koordinasi dan keterpaduan antar stake holder pembangunan daerah; 3. Rendahnya ketersediaan data yang akurat, aktual dan lengkap sebagai bahan penyusunan kebijakan; Komitmen untuk Tahun 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan sasaran, indikator kinerja sasaran beserta targetnya yang dipilih dalam rangka mengatasi isu strategis tersebut, yaitu sebagai berikut :
Tujuan 1 :
Meningkatkan sumber daya manusia dan mendayagunakan komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Program
Terwujudnya efisiensi administrasi perkantoran dan pendayagunaan aparatur pemerintah
Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik dan tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana pendudukung operasional aparatur
100%
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tujuan 2 :
Sasaran
100%
100%
Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pembangunan daerah antar stake holder pembangunan. Indikator Kinerja
Target
Program
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan data pengembangan tehnologi Informasi.
1.Tersedianya dokumen penunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah. 2.Tercapainya data yang berkualitas perencanaan pemba ngunan daerah
Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat serta perencanaan pembangunan merata
1. Terciptanya modal penguatan usaha ekonomi masyarakat.
Tujuan 3 :
100% - Program Pengembangan Data/Informasi 100% - Program Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar.
100% - Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Tercapainya peren100% - Program canaan pelaksanaan Peningkatan pembangunan yang Pengembangan secara merata Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Meningkatkan ketersedianya data yang akurat, aktual dan lengkap.
Sasaran Terwujudnya sarana dan prasarana pengairan serta lingkungan hidup yang memadai.
Indikator Kinerja
Target
Program
1 terlaksananya pengembangan lembaga pengelolaan sumber daya air bagi masyarakat.
100%
2 Tersedianya dokumen Rencana pengembangan kawasan strategis.
100%
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. - Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
NO
Program / Kegiatan
I
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1
Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiata n
2013 Target
2014
1,254,122,500
Target
430,000,000 Input : Tersedianya Dana
2015 464,700,000
Target
440,000,000
2016 2,450,230,400
Target
457,500,000
2017 2,475,230,400
Target
482,500,000
2018 2,490,230,400
Target
497,500,000
2,510,230,400 517,500,000
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
257,500,000
100%
257,500,000
100%
260,000,000
100%
260,000,000
100%
265,000,000
100%
270,000,000
100%
75,000,000
85,000,000
100%
100,000,000
100%
125,000,000
100%
135,000,000
100%
150,000,000
Output : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ( DAU )
Input : Tersedianya Dana
Output : Pelaksanaan Pembangunan Terlaksana Sesuai dengan Rencana
3
Monev Program Strategis Bupati
Input : Programprogram dari SKPD
100%
Output : Program/Kegiatan yang langsung dirasakan oleh Masyarakat
II
Program peningkatan saranan dan prasarana aparatur
1
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
428,782,000
Input : Tersedianya Dana
0
98,782,600
98,782,600
98,782,600
98,782,600
100%
50,461,000
1 Paket
0
1 Paket
50,461,600
1 Paket
50,461,600
1 Paket
50,461,600
1 Paket
50,461,600
100%
29,076,000
1 Paket
29,076,000
1 Paket
29,076,000
1 Paket
29,076,000
1 Paket
29,076,000
1 Paket
29,076,000
100%
19,245,000
1 Paket
19,245,000
1 Paket
19,245,000
1 Paket
19,245,000
1 Paket
19,245,000
1 Paket
19,245,000
Output : Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat 2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Input : Tersedianya Dana Output : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat
3
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
Input : Tersedianya Dana
Output : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat 4
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4
Input : Tersedianya Dana
100%
250,000,000
1 Paket
80,000,000
1 Paket
-
1 Paket
-
-
-
1 Unit
300,000,000
Output : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat 5
Pengadaan Peralatan Kelengkapan Kantor
Input : Tersedianya Dana
1 Paket
80,000,000
Output : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat
III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Pendidikan dan pelatihan formal
30,000,000 Input : Tersedianya Dana
1 Paket
30,000,000
0
1 Paket
30,000,000
30,000,000
1 Paket
30,000,000
30,000,000
1 Paket
30,000,000
30,000,000
1 Paket
30,000,000
30,000,000
1 Paket
30,000,000
Output : Meningkatnya Pengetahuan Aparatur IV 1
Program Perencaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2014
365,340,500 Input : Aspirasi Masyarakat dan Renja SKPD
100 Dokumen
111,835,000
24,700,000 100 Dokumen
111,835,000
1,863,947,800
1,863,947,800
1,863,947,800
1,863,947,800
100 Dokumen
111,835,000
100 Dokumen
111,835,000
100 Dokumen
111,835,000
100 Dokumen
111,835,000
100 Dokumen
50,000,000
100 Dokumen
75,000,000
100 Dokumen
80,000,000
100 Dokumen
100,000,000
1 Paket
225,000,000
1 Paket
225,000,000
1 Paket
250,000,000
1 Paket
250,000,000
Output : Tersusunnya RKPD yang Aspiratif dan Partisipatif
2
Input : Renja SKPD Penyusunan Perubahan Rencana berdasarkan Prioritas Kerja Pemerintah Daerah 2014 Pembangunan
100 Dokumen
Output : Tersusunnya RKPD yang Efektif dan Efisien
3
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Input : Aspirasi / Usulan dari Masyarakat
100%
203,505,500
1 Paket
200,000,000
Output : Meningkatnya Sistem Perencanaan yang berdasarkan Kebutuhan dan Prioritas
4
Rakor Perencanaan yang efektif dan partisipatif
Input : RKA SKPD dan Usulan 53 SKPD Prioritas Output : Meningkatnya Sistem Perencanaan yang efektif dan Partisipatif
50,000,000
53 SKPD
50,000,000
50,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
Tabel 18 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikator BAPPEDA Tujuan
Sasaran
-1 -2 Meningkatnya perencanaan yang Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang partisipatif partisipatif dan akuntabel dan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
Indikator Sasaran
-3 - Dokumen Perenc. Pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel
Kode
-4
Program dan Kegiatan
-5 I. Program Perenc. Pembangunan Daerah
Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun Awal (Outcome) dan Kegiatan Perencanaan (Output) 2013 -6 Outcome : Tersusunnya sistem perencanaan pembangunan yg terintegrasi
-7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 target -8
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Output : Tersusunnya 100 Dok. RKPD yang aspiratif dan partisipatif
100 Dok.
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Output : Tersusunnya 100 Dok. RKPD yang Efektif dan Efisien
-
3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Output : Meningkatnya Sistem Perencanaan yang berdasarkan Kebutuhan dan Prioritas
100% 1 Paket
4. Rakor Perencanaan yang Output : Meningkatnya 53 SKPD efektif dan partisipatif Sistem Perencanaan yang efektif dan Partisipatif
53 SKPD
5. Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD,hasil Musrenbang menuju Perenc Yang efektif
Output : sistem pernc. Yg efektif,partispatif
100% 1 Paket
Rp -9
target -10
111,835,000 100 Dok.
-
100 Dok.
200,000,000 1 Paket
2016 Rp -11
target -12
2017 Rp -13
target -14
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2018 Rp -15
target -16
Rp -17
target -18
Rp -19
111,835,000 100 Dok.
111,835,000 100 Dok.
111,835,000 100 Dok.
111,835,000 100 Dok.
111,835,000
50,000,000 100 Dok.
75,000,000 100 Dok.
80,000,000 100 Dok.
100,000,000 100 Dok.
100,000,000
250,000,000 1 Paket
250,000,000
225,000,000 1 Paket
225,000,000 1 Paket
250,000,000 1 Paket
50,000,000
50,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
50,000,000 1 Paket
50,000,000 1 Paket
60,000,000 1 Paket
70,000,000 1 Paket
75,000,000 1 Paket
75,000,000
6. Fasilitasi penyusunan Renstra SKPD
Output : tersedianya buku Renstra SKPD
100%
-
-
-
7. Penyusunan KUA dan PPAS
Output : tersedianya buku KUA dan PPAS
100% 1 Paket
150,000,000 1 Paket
160,000,000 1 Paket
165,000,000
1 Paket
170,000,000
1 Paket
175,000,000
100%
175,000,000
8. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD
Output : tersedianya buku KUA dan PPAS perubahan APBD
100% 1 Paket
150,000,000 1 Paket
160,000,000 1 Paket
165,000,000
1 Paket
170,000,000
1 Paket
175,000,000
100%
175,000,000
9. Penyusunan LKPJ Bupati Output : tersedianya buku Pamekasan LKPJ Bupati Pamekasan
100% 1 Paket
186,000,000 1 Paket
187,000,000 1 Paket
190,000,000
1 Paket
190,000,000
1 Paket
200,000,000
100%
200,000,000
10. Penyusunan RPJMD Kab. Output : tersedianya buku Pamekasan RPJMD
100%
-
-
-
-
11. Penyusunan RPJPD Kab. Output : tersedianya buku Pamekasan RPJPD
100%
-
12. Penyusunan Laporan Output : tersedianya buku Realisasi Fisik dan Kegiatan laporan Realisasi Fiasik APBD Kabupaten Pamekasan dan Kegiatan APBD
100% 1 Paket
95,000,000 1 Paket
100,000,000 1 Paket
13. Penyusunan LAKIP
100% 1 Paket
168,000,000 1 Paket
300,000,000 1 Paket
Output : Tersedianya buku LAKIP
-
2015
14. Pembahasan RPJPD Kab. Pmks
Perda Output : Nota kesepahaman RPJPD
100%
-
15. Pembahasan RPJMD Kab. Pmks
Perda Output : Nota kesepahaman RPJMD
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
1 Paket
200,000,000
350,000,000
100%
100%
350,000,000
-
-
-
-
-
100,000,000
1 Paket
110,000,000
1 Paket
110,000,000
100%
110,000,000
300,000,000 1 Paket
305,000,000
1 Paket
310,000,000
100%
310,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Paket
-
200,000,000
-
-
-
100,000,000
100%
100,000,000
16. Evaluasi dan Output : Tersedianya Pengendalian Dana APBN Data Aplikasi Dana APBN melalui Aplikasi SIEVAP serta Pengawasan
100% 1 Paket
46,000,000 1 Paket
50,000,000 1 Paket
50,000,000 1 Paket
50,000,000 1 Paket
60,000,000
100%
60,000,000
17. Penyusunan Laporan Unit Output : Tersedianya UKP4 serta Kerja Presiden Bidang data Pengawasan dan pengawasannya Pengendalian Pembangunan (UKP4)
100% 1 Paket
32,000,000 1 Paket
35,000,000 1 Paket
35,000,000 1 Paket
35,000,000 1 Paket
40,000,000
100%
40,000,000
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
-20
-21
Tujuan
-1
Sasaran
-2
Indikator Sasaran
-3
- Tingkat Ketersediaan Data yang akurat dan up to date
- Dokumen Perenc. Pembangunan sosial budaya
- Dokumen Perenc. Pembangunan prasarana wilayah & SDA
Kode
-4
Program dan Kegiatan
-5 -6 18. Evaluasi Rencana Kerja Output : Tersedianya Pemerintah Daerah (RKPD) data Evaluasi RKPD serta Senkronisasi
2014
target -7 -8 100% 1 Paket
2015
Rp target -9 -10 39,000,000 1 Paket
2016
Rp target -11 -12 40,000,000 1 Paket
19. Penyusunan Profil Kab. Output : Tersedianya Pmks buku Profi
100% 1 Paket
120,000,000 1 Paket
120,000,000 1 Paket
20 Profil Produk Unggulan
Output : Tersedianya buku Profil Produk unggulan
100% 1 Paket
150,000,000 1 Paket
150,000,000 1 Paket
21. Penyusunan LP2KD
Output : tersusunnya laporan LP2KD
100% 1 Paket
60,000,000 1 Paket 1 Paket
2017
Rp target -13 -14 40,000,000 1 Paket
130,000,000 1 Paket 150,000,000
1 Paket
75,000,000 1 Paket
85,000,000 1 Paket
75,000,000 1 Paket
75,000,000
22. Monitoring dan evaluasi Output : Monitoring dan bantuan keuangan desa evaluasi bantuan keuangan desa
100%
-
-
23. Perenc. Monitoring TMMD
Output : terlaksananya keg. TMMD
100%
-
-
-
-
100%
50,000,000
24. Penyusunan dan penetapan Perda RDTRK Perkotaan
Output : Tersusunnya dok. Perenc. Wilayah perkotaan
100%
-
-
-
-
-
-
350,000,000
-
-
-
-
350,000,000
-
-
1 Paket
150,000,000
100%
150,000,000
150,000,000
1 Paket
150,000,000
100%
150,000,000
95,000,000 1 Paket
105,000,000
100%
105,000,000
-
100%
75,000,000
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
350,000,000
-
-
-
-
-
100%
350,000,000
550,000,000
-
-
-
-
100%
550,000,000
350,000,000
-
-
100%
350,000,000
350,000,000
100%
350,000,000
-
100%
Output : Tersusunnya dok. Perenc. Wilayah Pakong Kadur, Pegantenan
0%
-
-
-
-
100%
28. Penyusunan RDTRK dan Output : Tersusunnya Peraturan Zonasi Perkotaan dok. Perenc. Wilayah Larangan dan Galis Larangan dan Perkotaan Galis
0%
-
-
-
-
-
-
100%
29. Penyusunan RDTRK dan Output : Tersusunnya Peraturan Zonasi Perkotaan dok. Perenc. Wilayah Proppo dan Palengaan Proppo dan Perkotaan Palengaan
0%
-
-
-
-
-
-
-
30. Operasional BKPRD Kab. Output : Pmks Terselenggaranya penataan ruang sesuai dalam arahan RTRW
100%
100%
31. Penyusunan Peraturan Zonasi RDTRK Kota Pmks
Output : Tersusunnya perda wil.kota Pamekasan
100%
-
-
-
32. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Batumarmar dan perkotaan Pasean
Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Batumarmar dan perkotaan Pasean
0%
-
-
100%
33. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Tlanakan dan perkotaan Pademawu
Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Tlanakan dan perkotaan Pademawu
0%
-
-
-
-
100%
34. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Pakong, Kadur dan perkotaan Pegantenan
Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Pakong, Kadur dan perkotaan Pegantenan
0%
-
-
-
-
-
-
100%
35. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Larangan dan perkotaan Galis
Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Larangan dan perkotaan Galis
0%
-
-
-
-
-
-
-
300,000,000
140,000,000
-
-
-
Rp -19 45,000,000
-
0%
100%
target -18 100%
-
26. Penyusunan RDTRK dan Output : Tersusunnya Peraturan Zonasi Perkotaan dok. Perenc. Wilayah Tlanakan dan Pademawu Tlanakan dan Perkotaan Pademawu
60,000,000
Rp -17 45,000,000
-
100%
100%
Rp target -15 -16 40,000,000 1 Paket
-
0%
50,000,000
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2018
-
25. Penyusunan RDTRK dan Output : Tersusunnya Peraturan Zonasi Perkotaan dok. Perenc. Wilayah Batumarmar dan Perkotaan Batumarmar dan Pasean Pasean
27. Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Perkotaan Pakong, Kadur dan Perkotaan Pegantenan
- Regulasi Perenc. Wilayah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun Awal (Outcome) dan Kegiatan Perencanaan (Output) 2013
70,000,000
100%
-
80,000,000
100%
100%
80,000,000
100%
-
75,000,000 -
50,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
300,000,000
-
-
-
-
100%
300,000,000
-
-
100%
450,000,000
100%
300,000,000
300,000,000
450,000,000
-
100%
300,000,000
-
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
-20
-21
Tujuan
-1
Sasaran
-2
Indikator Sasaran
-3
- Dokumen Perenc. Pembangunan prasarana wilayah & SDA
Kode
-4
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun Awal (Outcome) dan Kegiatan Perencanaan (Output) 2013
target -8 -
2015 Rp -9 -
2016
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2018
target -10 -
Rp -11 -
target -12 -
Rp -13 -
target -14 -
Rp -15 -
target -16 100%
Rp -17 300,000,000
target -18 100%
Rp -19 300,000,000
-5 36. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Proppo dan perkotaan Palengaan
-6 Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Proppo dan perkotaan Palengaan
37. Penyusunan Kawasan Strategis Pasean
Output : Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah agropolitan
0%
100%
80,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
80,000,000
38. Penyusunan Kawasan Strategis Agropolitan
Output : Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah agropolitan
0%
100%
80,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
80,000,000
0%
-
-
100%
80,000,000
100%
-
-
100%
80,000,000
39. Penyusunan Kawasan Output : Tersusunnya Strategis Tlanakan, Galis dan dokumen kawasan Pademawu strategis Tlanakan, Galis dan Pademawu
-7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
0%
80,000,000
100%
80,000,000
40. Penyusunan Kawasan Strategis Minapolitan Kab. Pamekasan
Output : Tersusunnya dokumen kawasan strategis minapolitan
0%
-
-
100%
80,000,000
-
-
-
-
-
-
100%
80,000,000
41. Penyusunan Masterplan Kawasan Cepat Tumbuh
Output : Tersusunnya dokumen kawasan Cepat Tumbuh
0%
-
-
100%
250,000,000
-
-
-
-
-
-
100%
250,000,000
42. Operasional Tim Koordinasi ( Monev) PKH
Output : Terlakananya koordinas PKH
0%
100%
43. Revisi Renstra
Output : Terlaksananya Revisi Renstra SKPD
100%
100%
30,000,000
44. Pemetaan Belanja APBD
Output : Terpetakan Belanja APBD Kabupaten
0%
100%
50,000,000
45. Penyusunan Selayang Pandang Kabupaten Pamekasan
Output : Tersusunnya Buku Selayang Pandang Kabupaten Pamekasan
0%
100%
100,000,000
46. Penyusunan Feasibility (FS) Sistem Penyediaan Air Minum
Output : Tersusunnya Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Pamekasan
0%
100%
150,000,000
-
47. Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan
Output : Tersusunnya Masterplan Drainase Perkotaan
0%
100%
200,000,000
47. Penyusunan Feasibility Study (Study Kelayakan) Pasar Waru
Output : Tersusunnya studi kelayakan Pasar
0%
100%
49. Penyusunan dan Penetapan Perda RDTRK Perkotaan Pamekasan (DPAL)
Output : Tersusunnya Penetapan PERDA RDTRK
0%
50. Penyusunan Master Plan Output : Tersusunnya Kampung Batik (Jadwal Masterplan Kampung Ulang) Batik di Kabupaten Pamekasan 51. Penyusunan Profil Kecamatan 52. Penyusunan Kajian Daerah Resapan Air Untuk Pengendalian Banjir Daerah Perkotaan Pamekasan
106,000,000
50,000,000
100%
30,000,000
65,000,000
100%
65,000,000
100%
115,000,000
100%
115,000,000
-
-
-
100%
150,000,000
-
-
-
-
100%
200,000,000
-
-
-
-
-
100%
200,000,000
-
-
-
-
-
-
100%
185,000,000
-
-
-
-
-
-
100%
150,000,000
60,000,000
100%
110,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
200,000,000
-
-
-
100%
185,000,000
-
-
0%
100%
150,000,000
-
-
Output : Tersusunnya Buku Profil Kecamatan
0%
100%
155,000,000
100%
Output : Tersusunnya Kajian Daerah Resapan Air untuk pengendalian Banjir
0%
100%
200,000,000 -
53. Sosialisasi RT RW / RDTRD
Output : Terlaksananya sosialisasi RT RW
0%
100%
200,000,000
54. Koordinasi Perencanaan dan Monitoring Pelaksanaan Kerjasama Pemkab dengan BPWS
Output : Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan kerjasama Pemkab dgn BPWS
0%
100%
50,000,000 -
-
-
-
-
-
-
0%
100%
250,000,000 -
-
-
-
-
-
-
155,000,000 -
100% -
-
106,000,000
100%
100%
Output : Tersusunya 55. Masterplan Pengembangan Rumah Sakit masterplan Umum Daerah (RSUD) dr. H. Pengembangan RSUD Slamet Martodirjo
100%
100%
100%
160,000,000 -
100%
60,000,000
100% -
160,000,000 -
200,000,000
100% -
170,000,000
100%
170,000,000
100%
200,000,000
100%
200,000,000
-
100%
50,000,000
-
100%
250,000,000
-
-
-
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
-20
-21
Tujuan
-1
Sasaran
-2
Indikator Sasaran
-3
- Tingkat Ketersediaan Data yang akurat dan up to date
Kode
-4
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun Awal (Outcome) dan Kegiatan Perencanaan (Output) 2013
-5 -6 56. Penyusunan Rencana Aksi Output : Tersusunya Daerah (RAD) Kabupaten Rencana Aksi Daerah Layak Anak kabupaten layak anak II. Program Pengembangan Data/ Informasi 1. IHK
-7 0%
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 target -8 100%
2015
Rp target -9 -10 110,000,000 -
2016 Rp -11
-
target -12 -
2017 Rp -13
-
target -14 -
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2018 Rp -15
-
target -16 -
Rp -17 -
target -18 100%
Rp -19 110,000,000
Outcome : Adanya pengembangan data/informasi perenc. Yg up to date
Penyusunan PDRB dan Output : Tersedianya buku PDRB dan IHK
100%
2. Penyusunan Tinjauan Output : Tersedianya Ekonomi Pamekasan dan IHK buku Tinjauan Ekonomi Pmks dan IHK
0%
100%
135,000,000
100%
135,000,000
100%
135,000,000
100%
135,000,000
100%
135,000,000
100%
135,000,000
3. Penyusunan Indikator Output : Tersusunnya Makro Kabupaten Pamekasan Indikator Makro Kab Pamekasan
0%
100%
135,000,000
100%
135,000,000
100%
135,000,000
100%
135,000,000
100%
135,000,000
100%
135,000,000
4. Penyusunan RAD Kab. Pamekasan dalam mendukung Melelium Development Goals (MDGs)
Output : Tersusunnya RAD Kabupaten Pamekasan
0%
100%
100,000,000
100%
100,000,000
5. Evaluasi Pencapaian Kinerja MDGs
-
-
-
-
Output : Terukurnya pencapaian kinerja MDGs
0%
100%
50,000,000
100%
50,000,000
0%
100%
130,000,000
100%
130,000,000
7. Penyusunan Indeks Pembangunan (IPM)
0%
100%
250,000,000
100%
250,000,000
100%
100,000,000
100%
-
50,000,000
-
6. Perhitungan Nilai Tukar Output : Terukurnya Nilai Petani Kabupaten Pamekasan Tukar Petani di Kabupaten Pamekasan Output : Tersusunnya Buku IPM Kabupaten Pamekasan
100%
-
-
100% -
-
50,000,000
-
100%
75,000,000
100%
75,000,000
100%
140,000,000
100%
140,000,000
250,000,000
100%
250,000,000
100%
250,000,000
100,000,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
-
100%
250,000,000
100,000,000
100%
100,000,000
-
III. Program Outcome : tersedianya pengembangan kota-kota dokumen pengembangan menengah dan besar kota-kota menengah dan besar 1. Fasilitasi Pengembangan Output : Tersedianya Agropolitan data agropolitan 2. Penyusunan RPJM Agropolitan
Output : Tersedianya buku RPJM Agropolitan
3. Pendampingan Program Percepatan Sanitasi Permukiman
Output : Dokumen Perenc. Sanitasi permukiman
100%
100,000,000
100%
100,000,000
100%
0%
100% -
-
100%
250,000,000
-
100%
-
-
-
-
100%
100,000,000
100%
100,000,000
100%
4. Penyusunan renc. sistem Output : Dokumen drainase perkotaan perenc. Drainase Pamekasan Perkotaan Pamekasan
0%
100%
80,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
80,000,000
5. Penyusunan renc. sistem Output : Dokumen drainase perkotaan waru perenc. Drainase Perkotaan Waru
0%
100%
80,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
80,000,000
6. Penyusunan renc. sistem Output : Dokumen drainase perkotaan Tlanakan perenc. Drainase Perkotaan Tlanakan
0%
-
-
100%
80,000,000
-
-
-
-
-
-
100%
80,000,000
7. Penyusunan renc. sistem Output : Dokumen drainase perkotaan Pasean perenc. Drainase Perkotaan Pasean
0%
-
-
100%
80,000,000
-
-
-
-
-
-
100%
80,000,000
100%
60,000,000
-
-
-
-
-
-
100%
60,000,000
-
-
-
-
100%
80,000,000
-
-
-
-
100%
230,000,000
8. P2Kpb (Program Pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan)
Output : dok. Perenc.pengemb. kawasan perdesaan berkelanjutan
9. Penyusunan Rencana Sistem Limbah Kommunal perkotaan Pmks
Output : dok. Perenc. Sistem komunal terpadu di perkotaan
0%
-
-
-
10. Penyusunan Masterplan dan RPJM Minapolitan Kabupaten Pamekasan
Output : Tersusunnya Masterplan dan RPJM Minapolitan Kab Pamekasan
0%
-
-
100%
100%
100%
60,000,000
-
230,000,000
100%
-
80,000,000
-
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
-20
-21
Tujuan
-1
Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran
-2
Meningkatnya Kualitas SDM Perencana dan kapasitas kelembagaan perencanaan
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun Awal (Outcome) dan Kegiatan Perencanaan (Output) 2013
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
0%
12. Up Dating database Output : TerUp-Datenya infrastruktur dan lingkungan database infrastruktur hidup dan lingkungan hidup di Kab Pamekasan
0%
-
13. Penyusunan Masterplan Pertambangan Kabupaten Pamekasan
Output : Tersusunnya Masterplan Pertambangan di Kabupaten Pamekasan
0%
14. Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)
Output : Tersusunnya Strategis Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2018
Rp -11 250,000,000
target -12 -
Rp -13 -
target -14 -
Rp -15 -
target -16 -
Rp -17 -
-
100%
200,000,000
-
-
-
-
-
-
-
100%
350,000,000
-
-
-
-
0%
-
-
100%
300,000,000
-
-
-
15. Up Dating Memorandum Output : TerUpdatenya MPS Kab. Pamekasan Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pamekasan
0%
-
-
100%
75,000,000
-
-
-
16. Pendampingan Program Sampah 3R
Output : Terlaksananya kegiatan Program Sampah 3R
0%
-
-
100%
80,000,000
100%
17. Penyusunan Masterplan Pendidikan Kabupaten Pamekasan
Output : Tersusunnya Masterplan Pendidikan di Kabupaten Pamekasan
0%
-
-
100%
350,000,000
-
-
-
-
-
18. Penyusunan Masterplan Pertanian Kabupaten Pamekasan
Output : Tersusunnya Masterplan Pertanian di Kabupaten Pamekasan
0%
-
-
100%
350,000,000
-
-
-
-
-
IV. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya
Outcome : Tersedianya dok.Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya
1. Pendampingan WISM
Output : Fasilitasi keg peningkatan pengelolaan WISM
100%
100%
50,000,000
100%
50,000,000
2. Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi (WISM)
Output : Terbentuknya HIPPA/GIPPA yg mandiri secara lembaga dan administratif
100%
100%
150,000,000
100%
100,000,000
Output : Terevaluasinya 3. Evaluasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum RI-SPAM (RI-SPAM)
0%
-
-
100%
4. Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Kabupaten Pamekasan
Output : Terbinanya HIPPA/GIPPA yg mandiri secara lembaga dan administratif
0%
-
-
100%
- Tingkat Kelancaran pelaksanaan tugas
V. Program Pelayanan Adm. Perkantoran
Outcome : Meningkatnya pelayanan kpd masyarakat terkait dg knerja Bappeda
- Tingkat Optimalisasi koordinasi,integrasi, dan sinkronisasi serta monitoring dan evaluasi
1. Rapat-rapat Koordinasi Output : diperolehnya dan konsultasi ke luar wawasan/kebijakan daerah kompetensi teknis terkait dg tupoksi
100%
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
2. Fasilitasi Koordinasi Output : Terlaksananya Penanggulangan kemiskinan koordinasi Daerah penanggulangan kemiskinan
100%
100%
168,500,000
100%
150,000,000
100%
175,000,000
100%
190,000,000
100%
210,000,000
100%
210,000,000
3. Pendukung pelayanan Output : adm. Perkantoran Terselenggaranya layanan adm. perkantoran
100%
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
97,500,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
-4
Rp -9 -
2017
target -10 100%
-3
target -8 -
2016
-5 11. Penyusunan Profile One Village One Product Kabupaten Pamekasan
-6 Output : Tersusunnya Profil one vilage one product Kab Pamekasan
-7
100%
80,000,000
100%
target -18 100%
Rp -19 250,000,000
-
100%
200,000,000
-
-
100%
350,000,000
-
-
-
100%
300,000,000
-
-
-
100%
75,000,000
100%
80,000,000
-
100%
350,000,000
-
100%
350,000,000
80,000,000
100%
80,000,000
100,000,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
-
-
100%
150,000,000
100%
150,000,000
100%
150,000,000
275,000,000
-
-
-
-
-
-
100%
275,000,000
150,000,000
100%
150,000,000
-
-
-
-
100%
150,000,000
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
-20
-21
Tujuan
-1
Sasaran
-2
Indikator Sasaran
-3
Kode
-4
Program dan Kegiatan
Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun Awal (Outcome) dan Kegiatan Perencanaan (Output) 2013
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014
2015
2016
2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2018
100%
target -8 100%
Rp -9 260,000,000
target -10 100%
Rp -11 265,000,000
target -12 100%
Rp -13 270,000,000
target -14 100%
Rp -15 275,000,000
target -16 100%
Rp -17 280,000,000
target -18 100%
Rp -19 280,000,000
100%
100%
75,000,000
100%
80,000,000
100%
80,000,000
100%
85,000,000
100%
85,000,000
100%
85,000,000
100%
100%
175,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
175,000,000
7. Monev bid, kesehatan Output : Tersusunnya dan pendidikan laporan bid. Kesehatan dan pendidikan
100%
100%
75,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
75,000,000
8. Koordinasi dan evaluasi Output : Tersusunnya penyusunan program bidang laporan bid. Ekonomi ekonomi
100%
100%
45,000,000
100%
45,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
0%
100%
100,000,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
100%
110,000,000
100%
110,000,000
100%
110,000,000
75,000,000
75,000,000
-5 -6 4. Monev, pengendalian Output : Tersusunnya dan pelaporan pelaksanaan laporan keg. Monev pembangunan daerah(DAU) 5. Perencanaan, Output : Tersusunnya evaluasi,dan pelaporan DAK perenc. dan laporan DAK 6. Koordinasi, monev percepatan pembangunan daerah tertinggal
Output : Tersusunnya laporan monitoring keg. PPDT
9. Monitoring Program Strategis Bupati
Output : Terpantaunya kegiatan strategis bupati
10. Pengadaan Perlengkapan Kantor
Output : Terpenuhinya kelengkapan kantor
Output : Tersusunnya 11. Review Penyusunan SPKD Tahun 2013-2018 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun 2013-2018
-7
0%
100%
75,000,000
-
-
100%
0%
100%
150,000,000
-
-
-
-
100%
-
125,000,000
-
-
100%
100%
75,000,000
-
-
-
-
100%
150,000,000
-
-
-
-
100%
125,000,000
12. Verifikasi Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Non Jamkesmas PPLS
Output : Tersusunnya Data RTM non Jamkesmas PPLS
0%
100%
70,000,000
-
13. Penyusunan Buku Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Output : Tersusunnya Buku Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan
0%
100%
45,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
50,000,000
100%
60,000,000
100%
60,000,000
14. Fasilitasi dan Koordinasi, monev Bidang Sosial Budaya
Output : Tersusunnya laporan monitoring keg. PPDT
0%
0%
0
100%
200,000,000
100%
225,000,000
100%
240,000,000
100%
255,000,000
100%
150,000,000
15. Monitoring.Evaluasi Bidang Kesehatan
Output : Tersusunnya laporan bid. Kesehatan
100%
100%
37,500,000
100%
50,000,000
100%
60,000,000
100%
70,000,000
100%
75,000,000
100%
75,000,000
16. Monitoring.Evaluasi Bidang Pendidikan
Output : Tersusunnya laporan bid. pendidikan
100%
100%
37,500,000
100%
50,000,000
100%
60,000,000
100%
70,000,000
100%
75,000,000
100%
75,000,000
Output : terpeliharanya kendaraan dinas
100%
100%
50,461,600
100%
55,000,000
100%
55,000,000
100%
55,000,000
100%
55,000,000
100%
55,000,000
2. Pemeliharaan Output : terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor gedung kantor dan rmh dan rmh dinas dinas
100%
100%
29,076,000
100%
30,000,000
100%
35,000,000
100%
35,000,000
100%
40,000,000
100%
40,000,000
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas
100%
100%
19,245,000
100%
20,000,000
100%
20,000,000
100%
25,000,000
100%
30,000,000
100%
30,000,000
35,000,000
-
-
-
-
-
-
100%
35,000,000
-
-
-
-
-
100%
250,000,000
-
-
100%
100%
80,000,000
Outcome : meningkatnya VI. Program Peningkatan Sarana dan kapasitas dan kualitas prasarana aparatur aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Output : terpeliharanya peralatan gedung kantor dan rmh dinas
4. Pengadaan 2 Kendaraan Output : Meningkatnya dinas roda 2 kinerja kapasitas aparatur
0%
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
100%
5. Pengadaan kendaraan dinas roda 4
output : meningkatnya kualitas pelayanan masy.
100%
-
6. Pengadaan peralatan kelengkapan kantor
Output : meningkatnya kualitas pelayanan masy.
100%
100%
VII. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Outcome : Meningkatnya layanan bidang perenc.sbg pendukung efektifitas dan efesiensi pembangunan
80,000,000
80,000,000
80,000,000
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
-20
-21
Tujuan
-1
Sasaran
-2
Indikator Sasaran
-3
Kode
-4
Program dan Kegiatan
-5
Data Capaian Indikator Kinerja Program pada Tahun Awal (Outcome) dan Kegiatan Perencanaan (Output) 2013 -6
-7
1. Pendidikan dan pelatihan formal
Output : meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM
100%
2. Bimtek Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Output : meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM
0%
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014 target -8 100%
-
2015 Rp -9
30,000,000
-
target -10
2016 Rp -11
100%
35,000,000
100%
175,000,000
100%
40,000,000
target -12 100%
-
2017 Rp -13
35,000,000
-
target -14 100%
-
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
2018 Rp -15
40,000,000
-
target -16 100%
-
Rp -17 40,000,000
-
target -18
Rp -19
100%
40,000,000
100%
175,000,000
100%
50,000,000
VIII. Program Perenc. Outcome : terwujudnya Peningkatan laporan capaian kinerja Pengembangan Sistem dan keuangan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Mewujudkan koordinasi dan integrasi perencanaan yang optimal
Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Persentase Dokumen-dokumen perencanaan yang sinergis
1. Perencanaan dan evaluasi program BK-IEP
Output : terwujudnya dokumen perenc, bid. BKIEP
IX. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Outcome : tersusunnya sistem perencanaan pembangunan yg terintegrasi
1. Operasional Tim Koordinator Kerjasama Daerah
100%
100%
40,000,000
Output : adanya kesepakatan terkait dg perenc. kerjasama daerah
100%
100%
50,000,000
100%
-
100%
-
45,000,000
60,000,000
-
100%
100%
-
45,000,000
70,000,000
-
100%
100%
-
50,000,000
80,000,000
-
100%
80,000,000
Output : tersusunnya 2. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup
0%
100%
200,000,000
100%
200,000,000
3. Pendampingan Kegiatan Output : Terlaksananya Sanimas Kegiatan Sanimas
0%
100%
75,000,000
100%
90,000,000
100%
90,000,000
100%
90,000,000
100%
90,000,000
100%
90,000,000
4. Pendampingan Program Output : Terlaksananya Pengembangan Ruang Kota Kegiatan Pengembangan Hijau Ruang Kota Hijau
0%
100%
100,000,000
100%
75,000,000
100%
90,000,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
100%
100,000,000
5. Penyusunan Masterplan Pengembangan Obyek Wisata Talang Siring
0%
100%
6. Pendampingan Penanganan Program Pamsimas
0%
-
-
-
-
100%
100,000,000
-
-
-
-
100%
100,000,000
7. Pendampingan Output : Tertanganinya Penanganan Kawasan Kumuh Kawasan Kumuh
0%
-
-
-
-
100%
75,000,000
-
-
-
-
100%
75,000,000
8. Penyusunan Masterplan Api Tak Kunjung Padam
0%
-
-
100%
-
-
-
-
100%
200,000,000
9. Penyusunan Indeks Gin
0%
-
-
-
-
100%
200,000,000
-
-
100%
100%
200,000,000
10. Penyusunan Masterplan Dampak Bajik
0%
-
-
-
-
100%
200,000,000
-
-
-
100%
200,000,000
Output : Tersusunnya Masterplan Pengembangan Obyek Wisata Talang Siring
-
50,000,000
100%
250,000,000
100%
200,000,000
-
-
200,000,000 -
250,000,000
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Lokasi
-20
-21
