BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penganggaran. Perubahan-perubahan ini
didorong oleh
berlangsung
beberapa
faktor
cepat
dibidang
begitu
termasuk politik,
diantaranya
perubahan
desentralisasi,
dan
yang
berbagai
perkembangan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun
perencanaan
menetapkan
rencana
jangka
pendek/tahunan.
pembangunan
jangka
Untuk
panjang
itu
setiap
daerah
daerah
(RPJPD),
harus
rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sejalan dengan itu, setiap SKPD diwajibkan membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Agam Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintahan dan rencana strategis SKPD dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya guna mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang logis dan realistis. Rencana Kerja (Renja) SKPD juga merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi dan program SKPD yang telah ditetapkan dalam renstra dan sebagai instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD pada Tahun 2015.
1
1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam tahun 2015 mempedomani beberapa peraturan meliputi : 1. Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang No. 25 TH. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 7. Peraturan Daerah No.7 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK BKD 8. Peraturan Daerah No. 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi BKD. 9. PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD). 10. Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penetapan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2015 adalah sebagai acuan resmi SKPD dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Agam dan renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010-2015 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun. Adapun tujuan penetapan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Agam adalah : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. 2. Memberikan
arah
dan
acuan
pelaksanakan
program/kegiatan
pada
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam. 3. Tersedianya instrumen/alat yang digunakan oleh pimpinan SKPD untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya aparatur secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 4. Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja selama 1 tahun.
2
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN Untuk
dapat memberikan
pemahaman
yang jelas
dan
sistematis, maka
penyusunan Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 ini dibuat dengan Sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis Keinerja Pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini mengurai tentang telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD, program dan kegiatan. BAB IV. PENUTUP
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Dalam rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam tahun 2015 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja SKPD sampai dengan tahun 2014 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan SKPD dan pengembangan karir PNS ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap rencana kerja periode sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam dapat terlihat pada tabel berikut :
4
5
2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam meliputi
Urusan Pemerintahan, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dikelompokan dalam beberapa bagian yaitu Sekretariat, Bidang Pengadaan dan Mutasi, Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pemberhentian Aparatur, Bidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan. 1. SEKRETARIAT Sekretariat berfungsi melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan kepegawaian, disiplin
surat
menyurat
dan
urusan
umum
lainnya,
melakukan
urusan
ketatausahaan, keuangan, dan pelayanan administrasi dilingkungan BKD, serta melaksanakan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/ kegiatan. 2. BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI Bidang Pengadaan dan Mutasi berperan dalam perumusan kebijakan teknis pengadaan pegawai meliputi penetapan formasi pegawai dan proses pengadaan, menyiapkan administrasi pengangkatan CPNS, pengangkatan dan penempatan PNS, mengumpulkan dan menfasilitasi proses kenaikan pangkat. 3. BIDANG PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN APARATUR Bidang Pengembangan Pegawai berperan dalam penyusunan rencana, menyiapkan bahan evaluasi dan melaksanakan administrasi mutasi jabatan, meliputi mutasi, promosi
dan
administrasi
pengembangan kesejahteraan
karier
pegawai
pegawai, serta
pembinaan
menyiapkan
dan
pengurusan
bahan
administrasi
pemberhentian dan pensiun, penyelesaian hukuman disiplin, dan memberikan bimbingan konseling terhadap pegawai. 4. BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bidang Pendidikan dan Pelatihan bertugas menyusun perencanaan kebutuhan Diklat, mengkoordinasikan kerjasama, serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai, diklat Prajabatan, diklat struktural dan diklat teknis lainnya. 5. BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) Bidang SIMPEG bertugas menyusun, mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan memelihara dokumentasi, database dan informasi kepegawaian, mengelola aplikasi kepegawaian/SIMPEG, dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan informasi kepegawaian. 6
2.3
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD A. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat berbagai permasalahan dan hambatan, diantaranya : 1. Kurang memadainya sarana gedung kantor yang representatif. 2. Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya aparatur dimasing-masing bidang. 3. Jumlah personil yang kurang memadai. 4. Kurang tersedianya PNS yang memenuhi kompetensi jabatan. B. DAMPAK TERHADAP PENCAPAIAN VISI MISI KEPALA DAERAH Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian. Sebagaimana visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih untuk RPJMD 2010-2015 adalah “Terwujudnya Kabupaten Agam Yang Agamis, Lestari, Adil, Mandiri, dan Indah (ALAMI)”, dan misi yang diemban terdiri dari : 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. 2. Mewujudkan masyarakat yang agamais dan beradat. 3. Mewujudkan kemandirian sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah 5. Mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan ramah bencana. Dari keenam misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam adalah misi pertama untuk urusan pemerintahan, yakni “mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”, yang dapat dielaborasikan dalam program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam yaitu ” terwujudnya aparatur yang profesional dan bertaqwa “.
7
C. TANTANGAN DAN PELUANG Dalam melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dan upaya mewujudkan visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam, terdapat beberapa tantangan dan peluang, diantaranya : 1. Tantangan a. Adanya mutasi kepegawaian. b. Kebijakan moratorium dalam penerimaan dan pendistribusian PNS. c.
Perubahan sikap dan mental PNS.
d. Tidak tersedianya kompetensi PNS yang diperlukan. e. Rendahnya pemahaman tupoksi. f.
Lemahnya sistem koordinasi.
g. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan kepegawaian. 2. Peluang a. Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan dengan pengiriman PNS untuk tugas belajar. b. Adanya reformasi birokrasi menuju profesionalisme. c.
Penerapan anggaran berbasis kinerja.
d. Adanya pengukuran beban kerja yang harus dilaksanakan. e. Pemanfaatan teknologi informasi pendukung pelaksanaan tugas.
D. ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, yaitu : 1. Peningkatan pelayanan kepegawaian, data dan informasi kepegawaian. 2. Pemetaan pegawai dan penyusunan jabatan yang tepat. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang terampil dan profesional. 4. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai dan analisa kekuatan pegawai. 5. Memaksimalkan fungsi SIMPEG dan prasarana penunjang lainnya. 6. Menjalin koordinasi yang kuat dengan seluruh SKPD. 7. Penerapan aturan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
8
2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada
prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya saja setelah adanya perkembangan kebutuhan dan perubahan peraturan perundang-undangan kepegawaian, maka terdapat penambahan program dan kegiatan yaitu kegiatan peningkatan disiplin, pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, Publikasi dan Informasi Kepegawaian. 2.5
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 pada
dasarnya merupakan pengakomodasian program dan kegiatan yang menampung anggaran untuk melayani urusan-urusan kepegawaian, baik pelayanan administrasi kepegawaian, pengembangan karir PNS, mutasi pegawai, pembinaan dan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PNS serta memaksimalkan fungsi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg).
9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sebagaimana misi yang diemban Kementerian PAN-RB yaitu : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur. 3. Meningkatkan koordinasi pengawasan. 4. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan. 6. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur. Adapun misi BKN adalah : 1. Mengembangkan sistem manajemen SDM PNS. 2. Merumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan perundangundangan kepegawaian. 3. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian. 4. Mengembangkan system informasi manajemen kepegawaian. 5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian. 6. Menyelenggarakan manajemen internal BKN. Dari misi kementerian dan misi BKN tersebut, maka dirumuskan visi Badan Kepegawaian
Daerah
Kabupaten
Agam,
yaitu
“terwujudnya
aparatur
yang
profesional dan bertaqwa”, dan yang dapat dielaborasikan dalam program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam, yakni dalam misi : 1. Tersedianya jumlah pegawai, peta pegawai serta pemetaan penempatan sesuai dengan kebutuhan. 2. Terlaksananya pengisian formasi, pelaksanaan mutasi serta promosi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 3. Meningkatnya kemampuan SDM aparatur, baik teknis, fungsional maupun manajerial yang terampil. 4. Tersedianya database yang akurat melalui sistem informasi kepegawaian (Simpeg). 5. Terlaksananya reward dan punishment terhadap PNS.
10
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD Tujuan dari penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Agam Tahun 2015 adalah : 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. 2. Memberikan
arah
dan
acuan
pelaksanakan
program/kegiatan
pada
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam. 3. Tersedianya instrumen/alat yang digunakan oleh pimpinan SKPD untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya aparatur secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 4. Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja selama 1 tahun. Adapun sasaran rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam tahun 2015 adalah : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengembangan karir PNS 2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur/capasity building. 4. Pemutakhiran data kepegawaian melalui Simpeg. 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 tertuang dalam program dan kegiatan, diantaranya : I. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan : 1. Peningkatan Disiplin II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan : 1. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan 3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah III.Program Pendidikan Kedinasan terdiri dari kegiatan : 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 2. Pendidikan Penjenjangan Struktural 3. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
11
IV. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 2. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 3. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 4. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 5. Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS 6. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 7. Pemberian bantuan Penyelengaraan Penerima Praja IPDN 8. Pengelolaan Administrasi CPNS/PNS dan tenaga lainnya. 9. Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat pengabdian PNS 10. Publikasi dan Informasi Kepegawaian. Rencana kerja program dan kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
12
BAB IV PENUTUP
Rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan yang berpedoman kepada renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010-2015 dalam mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Agam serta target dan sasaran yang dituangkan dalam rencana kerja pembangunan daerah kabupaten agam tahun 2015. Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Agam tahun 2015 dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun lalu. Dengan ditetapkanya rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi SKPD akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergi dan berkelanjutan antar SKPD dilingkup Pemerintah Daerah maupun dengan SKPD yang melaksanakan fungsi lain. Lubuk Basung,
Februari 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN AGAM
DAFRINES, SE Pembina Utama Muda NIP. 19611018 198103 1 003
13
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhoNya, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 telah dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan arah dan acuan bagi seluruh personil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Rencana kerja ini akan sangat bermanfaat jika implementasi pelaksanaannya secara tuntas dan tepat sasaran. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan rencana kerja ini, agar lebih baik dimasa yang akan datang.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN AGAM
DAFRINES, SE Pembina Utama Muda NIP. 19611018 198103 1003
14
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
1
1.2 LANDASAN HUKUM
2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
3
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
4
CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
6
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
7
SKPD
BAB III
BAB IV
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
9
2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
9
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKN NASIONAL
10
3.2 TUJUAN DAN SASARN RENCANA KERJA SKPD
11
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
11
PENUTUP
15
TABEL II RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN AGAM NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
RENCANA TAHUN 2015 ( TAHUN RENCANA )
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
3
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
CATATAN PENTING LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
4
5
6
7
8
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
9
10
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISRTASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
1 1
01
BIDANG URUSAN : 1.20.06- BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1
01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
01 01 02
Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
1
01 01 10 Penyediaan ATK
1
01 01 18
Koordinasi kerja berjalan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi baik dengan instansi keluar daerah terkait.
1
01 01 20
Penunjang operasional administrasi perkantoran
1
01 01 21
Penunjang operasional jasa perkantoran
1.175.000.000
1.225.000.000
Komunikasi kerja tercipta dengan baik
BKD KAB AGAM
100%
30.000.000
APBD
100%
30.000.000
Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik
BKD KAB AGAM
100%
100.000.000
APBD
100%
100.000.000
BKD KAB AGAM
100%
350.000.000
APBD
100%
400.000.000
Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik
BKD KAB AGAM
100%
320.000.000
APBD
100%
320.000.000
Pelayanan jasa perkantoran terlaksana dengan baik
BKD KAB AGAM
100%
250.000.000
APBD
100%
250.000.000
1
01 01 22
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1
01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
01 02 05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1
01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1
01 03 06 Kegiatan Peningkatan Disiplin
1
01 05
1
Kegiatan Sosialisasi Peraturan 01 01 02 Perundang-undangan
meningkatnya kinerja PNS secara dinamis
BKD KAB AGAM
100%
125.000.000
APBD
100%
112.000.000
lancarnya pengurusan layanan kepegawaian
BKD KAB AGAM
100%
112.000.000
120.000.000
APBD
100%
135.061.850 Meningkatnya kualitas kerja dan disiplin aparatur
BKD KAB AGAM
98%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
135.061.850
125.000.000
120.000.000
148.568.035
APBD
184.432.000
-
100%
-
148.568.035
191.440.100
Terselenggaranya sosialisasi PP no 46 thn 2011 serta peraturan pemerintah lainnya
BKD KAB AGAM
100%
70.081.000
APBD
-
100%
77.089.100
Meningkatnya kualitas sumberdaya dan kompetensi aparatur terhadap pelaksanaan barang/jasa pemerintah
BKD KAB AGAM
100%
114.351.000
APBD
-
100%
114.351.000
1
01 01 03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundnag-undangan
1
01 31
PROGRAM PENDIDIKAN DINAS
1
01 31 01
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Meningkatnya kompetensi dan ketaatan kinerja PNS secara teknis
BKD KAB AGAM
100%
1.319.480.500
APBD
-
100%
1.319.480.500
1
Kegiatan Pendidikan Penjenjangan 01 31 02 Struktural
meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur bagi menduduki dan akan jabatan Struktural
BKD KAB AGAM
100%
3.675.825.000
APBD
-
100%
3.675.825.000
5.251.615.500
5.251.615.500
Meningkatnya keterampilan teknis PNS secara umum
1
01 31 03
Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
1
01 32
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1
01 32 01
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah
1
01 33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
1
Terlaksananya pengisian Kegiatan Penyusunan Pembinaan Karir jabatan struktural sesuai 01 33 01 PNS dengan disiplin ilmu dan keahlian
BKD KAB AGAM
90%
225.502.000
APBD
-
95%
248.052.200,00
1
Kegiatan Penataan Sistem 01 33 04 Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis
BKD KAB AGAM
100%
232.969.000
APBD
-
100%
256.265.900
1
Kegiatan Tersediannya data yang 01 33 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem akurat menentukan Informasi Kepegawaian perencanaan yang tepat
BKD KAB AGAM
100%
84.860.000
APBD
-
100%
95.000.000
1
Terlaksananya pemberian Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi penghargaan untuk 01 33 07 PNSyang berprestasi meningkatkan motivasi dalam pelaksanaan tugas
BKD KAB AGAM
95%
68.036.100
APBD
-
100%
74.839.710
1
01 33 08
Kegiatan Proses Penanganan Kasuskasus Pelanggaran Disiplin PNS
Berkurangnya pelanggaran kasus-kasus dan pelanggaran disiplin PNS
BKD KAB AGAM
90%
123.387.000
APBD
-
95%
135.725.700
1
01 33 10
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan ikatan dinas
Meningkatkan sumber daya aparatur
BKD KAB AGAM
90%
831.600.000
APBD
-
95%
831.600.000
1
01 33 11
Terfasilitasinya Kegiatan Pemberian bantuan pendaftaran seleksi praja Penyelenggaraan Penerima Praja IPDN IPDN untuk kab agam
BKD KAB AGAM
100%
20.651.500
APBD
-
100%
25.000.000
BKD KAB AGAM
90%
256.310.000
APBD
-
100%
1.779.075.000 Terpenuhinya pengangkatan CPNSD menjadi PNS
BKD KAB AGAM
100%
1.779.075.000
-
APBD
-
100%
2.804.297.695
Terfasilitasinya percepatan pelayanan penerbitan SK kenaikan pangkat
256.310.000
-
3.012.504.814,50
1
01 33 17
Kegiatan Pengelolaan Administrasi CPNS/PNS dan Tenaga Lainnya
Terselesaikanya adminstrasi CPNS/PNS secara lengkap
BKD KAB AGAM
95%
1.094.515.400
APBD
-
100%
1.203.966.940
1
01 33 18
Kegiatan Pengelolaan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian
Percepatan pelayanan bagi pegawai yang memasuki batas usia pensiun
BKD KAB AGAM
100%
92.776.695
APBD
-
100%
102.054.365
1
01 33 19
Kegiatan Publikasi dan Informasi Kepegawaian
Percepatan pelayanan bagi pegawai yang memasuki batas usia pensiun
BKD KAB AGAM
100%
30.000.000
APBD
-
100%
40.000.000
11.441.482.045
9.949.128.450 Lubuk Basung,
Februari 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN AGAM
DAFRINES, SE PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19611018 198103 1 003
