Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évi tevékenységének szöveges indoklása

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2013. évi tevékenységének szöveges indoklása

Készítette: Galanits Rita gazdasági igazgató

Országos Idegennyelvű Könyvtár

2013. évi tevékenység szöveges indoklása

Tartalom I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) .................................................... 4 I.1. Az intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése .................................. 4 I.1.a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól [jogszabályváltozás, a 1036/2012. (II.11.), a 1122/2012 (IV.25.), a 1007/2013. (I.10.), illetve a 1968/2013. (XII.17.) Korm. határozatok hatásai, stb.] és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával; .............................. 16 I.1.b) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményesség…, szerint); ........................................................ 17 I.1.c) vegyes rendeltetése eszközök esetében az értékcsökkentés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, stb. ............................................ 17 I.1.d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről;.......................................... 17 I.1.e) rövid szöveges ismertetés az intézmény a gazdasági társaságokban való részesedésről, stb. 17 I.1.f) dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek száma; ................................................................................................................ 17 I.1.g) Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról; ......... 17 I.1.h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól; ................................................. 17 I.1.i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól. ........ 18 I.2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása .............................. 18 I.2.a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, ill. pénzügyileg még nem kerültek rendezésre .. 18 I.2.b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása......................................................... 18 I.2.c) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása............................................................................................................. 21 I.2.d) az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. ........................................................................... 21 II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) .................................................................... 22 II.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása ........................................... 22 II.2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése .................... 23 II.2.a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások) ....... 23 II.2.b) A konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága ............. 26 II.2.c) Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők ... 27 II.3. Intézményi bevételek alakulása .................................................................................................. 34 II.3.a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, a túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították. ........................................................................... 34 II.3.b. Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya .......................................................... 36 II.3.c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele ............................................................................. 37 II.4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása ........................................ 37 II.4.a) az előirányzat maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei .................................................................................................................................. 37 ~2~



II.4.b) a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.) ................................................................ 37 II.5. Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása ................................................. 38 II.6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása ..... 39 II.6.a. a gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése .............................. 39 II.6.b. a 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törtvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása....... 39 II.7. Tulajdonosi részesedés ........................................................................................................... 39 II.8. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása ....................................................... 39 II.9. A letéti számla pénzforgalma ................................................................................................. 40 II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése .......................................................................... 40 II.11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk ................................................ 40

~3~



I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1. Az intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének ismertetése Az OIK egységes szerkezetbe foglalt új Alapító okirata 2013. június 14-én lépett hatályba. Az Alapító okirat változása miatt módosított Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét időben beküldtük a minisztériumba, amely több egyeztetési fordulót követően decemberre került aláírásra kész állapotba. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár (továbbiakban: OIK) nyilvános könyvtár, mely az alábbi feladatköröket látja el: - az irodalom-, nyelv-, zene- és kisebbségtudomány területén országos szakkönyvtár, - a modern világirodalom (eredeti nyelven és magyar fordításban), a klasszikus és kortárs komolyzene, a népzene, világzene és dzsessz nyomtatott és hangzó anyagainak jelentős gyűjtő- és szolgáltató intézménye, - idegen nyelvek tanulásához kínál hagyományos és multimédiás dokumentumokat, - a magyarországi nemzetiségi könyvtári ellátás koordinációs központja, - a nemzetiségek információs központja, - gyűjteményére alapozva, informatikai rendszerének fejlesztésével szolgáltat, helyben és távhasználattal, - szolgáltatásait - minőségelvű szemlélettel és gyakorlattal- folyamatosan fejleszti, - digitalizálási tevékenységet folytat, - saját adatbázisokat épít és szolgáltat (nemzetiségi adatbázis, műfordítás adatbázis), - szakirodalmi tájékoztatás nyújt, irodalmi, nyelvészeti és zenei adatbázisokhoz nyújt hozzáférést, - az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer (ODR) szolgáltató tagkönyvtára, - az országos HUMANUS rendszer tagkönyvtára, - gyűjteményének és szolgáltatásainak bemutatása és népszerűsítése érdekében rendezvényeket szervez, - az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek végzése és programok szervezése, - romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek végzése és programok szervezése. Az OIK gyűjteménye közel 400 000 dokumentum 148 nyelven, Nyelvstúdiójában 84 nyelv tanulásához találhatók nyelvkönyvek, Zeneműtára közel 50.000 könyvtári egység. Gyűjteményének 80%-a kölcsönözhető. A Zeneműtár, valamint a könyvtár összes szolgáltatásának jobb kihasználtsága érdekében, valamint a könyvtári beiratkozás egyszerűsítéséért, illetve a jogszabályi környezet változása miatt szeptember 1-jétől módosítottuk a Használati szabályzatot. A legnagyobb változtatást a külön zeneműtári- és könyvtári olvasójegy megszüntetése, összevonása jelentette. Ezzel együtt az összevont olvasójegy árát úgy állapítottuk meg, hogy a külön könyves jegynél valamivel (10%) drágább, de a külön zeneitől olcsóbb,

~4~



az eddig kombinált jegytől pedig jóval olcsóbb legyen, így a bevételeink terveinknek megfelelően nem csökkentek, ugyanakkor a használók is egyértelműen pozitívan fogadták a változásokat. Ráadásul az időzítés - a fenntartói jóváhagyással együtt - jól sikerült, így a szeptemberi nyitással jól kommunikálhatóan, gördülékenyen vezettük be a változást. Hosszas és komoly egyeztetések eredményeként elkészült az intézmény új Kollektív szerződése, amely 2013. október 23-án lépett hatályba. Az év folyamán kezdődött meg az OIK 2014-2020-ra vonatkozó Stratégiai Tervének előkészítése, amelynek első verziója december végére állt össze.

Az OIK országos feladatai  Országos nemzetiségi dokumentum-ellátás A tervezett 6 millió forintból 2013-ban költségvetésünkben 5.440 eFt állt rendelkezésre az országos nemzetiségi dokumentum-ellátásra. Az év közbeni zároláskor 3 megyei könyvtár el nem költött keretéből 610 eFt elvonásra került. A fenti összegből 1.550 eFt-ot az OIK nemzetiségi gyűjteményének gyarapítására fordítottunk. Beszereztük a legfrissebb nemzetiségi szépirodalmi műveket és szakirodalmi munkákat. A 19 megyei könyvtár és a FSZEK részére 11 nemzetiségi nyelvterületről (bolgár, görög, cigány, horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén, ruszin) készült ajánlójegyzék. A partnerkönyvtárak számára összesen 738 db dokumentumból álló ajánlólista készült, nyelvek szerinti bontásban, amelyből 17 könyvtár rendelt 1049 db dokumentumot. Ebből 1042 db érkezett be 3.141 eFt értékben. Ebben az évben könyvtáranként 20 eFt-ot kötelezően roma könyvek beszerzésére kellett fordítani. A megyei könyvtárak ezt a keretet felhasználták, de ezen felül is rendeltek roma könyveket, így összesen 124 db cigány nyelvű vagy témájú dokumentum beszerzése történt meg.

 Nemzetiségi és műfordítás információk adatbázisa A Nemzetiségi adatbázis a nemzetiségekkel kapcsolatos publikációkat rögzíti, azok visszakereshetőségét biztosítja. Az adatbázisban a rekordok száma 121.140, ami ebben az évben 7 265-tel gyarapodott, a módosított rekordok száma 8.874, az adatbázisban lévő összes cím 135.308 db. 2008-tól a Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisával (Humanus) való együttműködés eredményeként új, egységes feltárási irányelveket dolgoztunk ki és fogadtunk el. Egyik ilyen irányelv az ismertetett művek kapcsolódó rekordként történő kezelése. Így miden egyes ismertetett műről külön rekord készül, amely kapcsolódik az ismertetés rekordhoz. Az elmúlt évben elkezdődött a régi szabályzat szerint készült rekordok átalakítása, amely 96%-ban megvalósult. A fennmaradt 4% átalakítása várhatóan 2014 február végére befejeződik. A Műfordítás adatbázis a magyar folyóiratokban közölt világirodalmi művek fordításait és a magyar szerzők műveinek idegen nyelvű fordításait rögzíti. Az utóbbi témával 2011-től bővült az adatbázis. A rekordok száma 39.578, az éves növekedés 1.925, módosított rekordok száma 881. Az adatbázisban lévő összes cím 55.838. ~5~



Mindkét adatbázisban a rekordok rögzítése mellett folyamatos munka a törzsek (névtörzsek) ellenőrzése és javítása, a tárgyszavak rendszerré alakítása, gyarapítása - melynek követnie kell a társadalmi és tudományágbeli változásokat -, valamint a kidolgozott szabályzat alapján történő karbantartás. A két adatbázisban szemlézett összes kiadvány száma 236-ról 225-re csökkent. A csökkenés oka, hogy több folyóirat megszűnt, illetve megjelenése szünetel. Ezek megjelenési körülményeit figyeljük, és újraindulásuk esetén folytatjuk a szemlézésüket. Az OSZK központi Humántudományi tanulmányok és cikkek adatbázisát, a Humanust az OIK 2013-ban 3.948 rekorddal gyarapította. A Humanusban az OIK 33 folyóiratot dolgoz fel.

A 2013-ban elvégzett legfontosabb feladatok  Állományépítés, gyűjteményfejlesztés (gyűjteményszervezés) Az OIK 2013. évi teljes gyarapodása (nyomtatott dokumentumok és nyelvtanulást segítő AV anyagok, zeneművek és periodika) összesen: 4752 dokumentum és 395 folyóiratcím összesen 21.984 eFt összértékben, mely az alábbi tételekből áll össze: Nyomtatott dokumentumok és nyelvtanulást segítő AV anyagok 2013-ban 3.086 eFt-os beszerzési keret állt rendelkezésre, ezért lehetőség nyílt tervszerű állománygyarapításra. Sikerült pótolni az elmúlt évek során a forráselvonás miatt keletkezett hiányok jelentős részét. Különösen fontos volt ez a használók által fokozottan igényelt nagy világnyelvek nyelvkönyvei esetében, ahol szinte évente frissülnek a kiadványok. Ugyanakkor beszereztük a gyűjtőkörnek megfelelő újdonságokat, teljesítettük az olvasói kéréseket. A nyomtatott dokumentumok beszerzése terén ebben az évben is fontos forrás volt a Máraiprogram. Ennek III. üteme keretében 271 magyar nyelvű dokumentummal bővült az állomány, amelynek összértéke 749 eFt. Ezt egészítette ki az 520 eFt-os ODR-keret, amelyből idegen nyelvű szépirodalom és nyelvkönyvek beszerzésére 300 eFt-ot fordítottunk, így 110 db dokumentummal gazdagodott a gyűjtemény. A keret többi részét a Zeneműtár használta fel. Szintén jelentős forrás a nemzetiségi dokumentum ellátás kerete. Ebben az évben 423 db nemzetiségi dokumentumot vásároltunk 1.550 eFt értékben. A 2013-ban is sikeresen működött a „Könyvmenhely” szolgáltatás, amely állomány gyarapításához, frissítéséhez fontos kiegészítő forrás. Az olvasók által adományozott könyvek közül a gyűjtőkörbe illő művek állományba kerülnek, a duplumként érkezők, ha jobb állapotúak, mint a gyűjteményben meglévő példányok, akkor ezek cseréjére szolgálnak. Ebből a forrásból 1874 db dokumentum került állományba 3.259 eFt értékben. A nemzetközi csere kapcsán csaknem valamennyi dokumentum a Lengyel Nemzeti Könyvtárból érkezett, személyes szállítás és jó kapcsolat révén. E munka eredménye 31 db dokumentum 92 eFt értékben. Az OSZK Kötelespéldány Osztályával jó kapcsolatot ápolunk. Munkatársunk hetente válogat a megmaradt dokumentumokból; az így kötelespéldányként beszerzett dokumentumok száma 705 db, értéke 1.475 eFt. Ezen a területen az összes gyarapodás 4.280 db dokumentum volt 9.762 eFt. ~6~



Zeneművek (kotta, CD, DVD) A zenei dokumentumok 2013. évi gyarapodása: 472 dokumentum 2.167 eFt értékben. Ebből vásárlás útján 236 egység 1.599 eFt értékben, kötelespéldányokból 168 darab dokumentum 337 eFt értékben, ajándékozás útján pedig 68 darab került az állományba 231 eFt értékben. Örvendetes tény, hogy a vásárlásra fordítható összeg a tavalyihoz képest 17%-kal volt magasabb, s a tervszerű állománygyarapításnak, a kiadókkal, zeneműboltokkal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően 30%-kal több dokumentumot sikerült vásárolni. A Zeneműtár dokumentumait tekintve a szerzeményezésre fordítható összeget meg kell osztani a kotta, a CD-audio, a DVD és az egyéb (pl. szövegkönyv) dokumentumok vásárlása között. 2013ban számos olyan dokumentumot sikerült vásárolni, amely évek óta hiányzott a gyűjteményből ill. évek óta szerepelt az olvasói javaslatok, kívánságok között. A kottákat számos esetben külföldről sikerült beszerezni, így olyan kottákat is, amelyek jelenleg csak az OIK gyűjteményében találhatók meg az országban (pl.: Penderecki és Bernstein művek). A zenei CD-k közül különleges népzenei felvételeket, összkiadásokat, szerzői gyűjteményeket kölcsönözhetnek olvasóink, nem egy esetben olyan felvételt, ahol a zeneszerző maga adja elő vagy vezényli műveit (pl. Bernstein, Britten). DVD-knél már most többen kölcsönözték a MET opera felvételeit, keresettek a kortárs tánc és a balett felvételek is. A kötelespéldányokból hozzánk eljutó dokumentumokból tudtuk építeni tovább magyar kortárs zenei kottaállományunkat, illetve olvasóink közül többen kedvelik a kötelespéldány által gyűjteményünkbe került zenetörténeti ismeretterjesztő CD-ket is. Olvasóink ajándékai legtöbb esetben szintén kották, olyan művek, amelyek vagy hiányoznak az állományból, vagy a nagy keresletre való tekintettel újabb példány szükséges belőlük. Periodikák Idén is arra törekedtünk, hogy az évtizedek alatt kialakított, országos viszonylatban is jelentős periodika állományunkat fenntarthassuk. Legnagyobb mértékben vétel, elenyésző mennyiségben csere és ajándék útján gyarapodott. A beszerzett időszaki kiadványok száma 395 cím, 10.055 eFt értékben, 34 országból, 28 nyelven. (Ebből: import 263 db 9.342 eFt, hazai 132 db 713 eFt.) Állományapasztás Az előző évben elkezdődött, majd 2013-ban erőteljesen folytatódott az állomány nagyobb mértékű átvizsgálása a nyelvi referensek részéről, melynek eredményeként 6.732 dokumentumot vontunk ki az állományból 2.376 eFt összértékben (ez a szám több, mint a 2010-2012 között kivont dokumentumok összessége!). Az állományapasztás kapcsán az OSZK fölöspéldány szolgáltatásán keresztül 15 fölöspéldány jegyzéken 3.757 dokumentumot ajánlottunk fel más könyvtárak számára, melynek 40%-át, 1.523 dokumentumot adtunk át az igénylő könyvtáraknak (ez utóbbi adat csaknem duplája az előző évinek). A megmaradó példányokat Olvasóink megvásárolhatják. Az ebből keletkezett bevétel 2013-ban 545 eFt volt. Állományvédelem, állománygondozás 2013-ban sem köttetésre, sem restaurálásra nem került sor. Az évben megnyert, köttetésre is kiterjedő NKA pályázat megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. Raktári munkatársaink az év folyamán 399 köteten végeztek javításokat. A nyelvi referensek javaslata alapján 6.284 dokumentum került átirányításra, ebből 16 db dokumentum esetén vált indokolttá a védett státusz megadása, amely a szisztematikus állományalakítást végző referensek munkáját jelzi. ~7~



A raktárak előző évben jelzett telítettsége szükségessé tette az állományok elhelyezésének újragondolását. Egyes gyűjteményrészek áthelyezésre, mások jelentős selejtezésre kerültek. Több ezer folyóméternyi anyag került megmozgatásra. A jól átgondolt intézkedések eredményeként némileg csökkent a raktárak telítettsége. Továbbra is sikeres az előző évben indított „KÖNYVmenhely” akció. Azoknak az olvasóknak, akik szeretnének a könyvtár számára könyvet adományozni, ajándékozási lehetőséget biztosítunk a könyvtár bejáratánál, névvel vagy akár anonim módon is. A szolgáltatásnak gesztus értéke, üzenete van: számítunk olvasóinkra és köszönjük a támogatásukat. A beiratkozáson megtalálható „mentőcsónakba” helyezheti el könyveit, a felajánlók nevét havonta közzé tesszük honlapunkon és Facebook oldalunkon. Az állományba vett könyvekben feltüntetjük az ajándékozó nevét. Az állományba nem kerülő könyveket értékesítjük, az így befolyt összeget gyűjteményfejlesztésre fordítjuk. A felajánlások folyamatosan érkeznek, 2013-ban 2.609 könyvet, 11 CD-t, 9 DVD-t és 11 kottát kaptunk az olvasóktól. A határon túli királyhelmeci könyvtárnak 405 könyvet ajánlottunk fel.

 Feldolgozás (formai és tartalmi feltárás) A beérkezett dokumentumok állományba vétele és feldolgozása megtörtént, azaz a feldolgozás naprakész. Az állomány gondozása folyamatos: 2013-ban 6.315 db dokumentum státusát módosítottuk, jelentős mennyiséget selejteztünk. Szintén folyamatos munka a katalógus névtörzsének és tárgyszó rendszerének javítása, karban tartása. A Zeneműtárba beérkezett dokumentumok is hiánytalanul feldolgozásra kerültek. A Huntékába új rekordként példányadattal létrehozva 685 rekord, analitikusan 1.746 rekord, összesen 4.177 rekord került rögzítésre. A retrokonverzió során 3.770 rekorddal dolgoztak. Összesen 7.947 rekord került létrehozásra illetve retrokonverzióval módosításra. A feldolgozáskor munkatársaink továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek az analitikus feltárásra, segítve az olvasói és szakmai kereséseket egyaránt.

 Tájékoztatás, tájékoztató eszközök 2013-ben könyvtárunkat 35.000 látogató kereste fel. Ebből könyvtárhasználó több mint 30.000 fő, a rendezvényeken csaknem 5.000 ember volt jelen. A Szolgáltatási főosztály alapvető feladata az olvasókkal történő kapcsolattartás, a kölcsönzési feladatok, a reprográfiai szolgáltatások és a beiratkozási adminisztráció folyamatos biztosítása. A dokumentumok gördülékeny eljuttatása a felhasználókhoz, a raktári kiszolgálás biztosítása, a könyvtári állomány kezelése, rendben tartása, gondoskodás az állomány védelméről. A jelenlegi könyvtárlátogatóink megtartása és a potenciális olvasók minél nagyobb hányadának az elérése. A meglévő szolgáltatásaink minél szélesebb körben történő megismertetése, és új, az olvasók igényeihez alkalmazkodó szolgáltatások bevezetése. Ezeket a feladatokat igyekeztünk maximálisan teljesíteni. Csoportok fogadása 2013-ban csaknem megduplázódott a csoportos látogatók száma (25 csoportban 449 fő). Ennek oka, hogy nemcsak a hagyományosan nálunk jelentkező középiskolás diákcsoportoknak, szakmai napon kollégáknak, nyugdíjas baráti társaságnak, az OIK nap alkalmával érdeklődőknek mutattuk be épületünket és gyűjteményünket, hanem a nyár folyamán közvetlenül fordultunk a budapesti egyetemek irodalom- és nyelvszakos, zenetudománnyal és a nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó oktatóihoz és kértük, hozzák el diákjaikat az OIK-ba.

~8~



 Olvasószolgálat Beiratkozás A nyár folyamán szponzorációs segítséggel sikerült 10 ezer darab bankkártya formájú olvasójegyet legyártatni, a készletek pótlására. 2013-ban az érvényes regisztrációval rendelkezők száma 5.093 fő. Ebben az évben regisztrált olvasók száma 3.961, a 2012. évihez képest jelentős, 16 %-os emelkedést mutat. 2013. június 1-jétől könyvtárunk Szabadidő Erzsébet-utalvány elfogadó hely lett. Idén is hirdettünk akciókat, programokat a potenciális olvasók megszólítására: - Együttműködve az OSZK, FSZEK, MTA, Országgyűlési Könyvtárral a nyár folyamán 30%os kedvezményes beiratkozási lehetőséget biztosítottunk azon olvasók részére, akik a felsorolt könyvtárak valamelyikébe érvényes olvasójeggyel rendelkeznek. Ennek nyomán 68 fő iratkozott be kedvezményesen könyvtárunkba, idén ismét sikeres volt az akció. - Az OIK nyílt napján 33 olvasó iratkozott be. - Az év folyamán kedvezményes beiratkozási lehetőséget hirdettünk meg a Libra Könyvesbolttal és az Owl Second-hand English Shop antikváriummal közösen. - Továbbra is kedvezményt adunk a "Stay as Home" kártyával rendelkezőknek. - Folytatódott a „Könyvtárat ajándékba” akció. - Csoportos látogatáskor a diákok 50%-os kedvezményt kapnak, a kísérő tanár ingyenesen iratkozhat be. - Jelentős kedvezménnyel lehetnek olvasóink a Köny(tár)Támasz Egyesület tagjai. Kitelepüléses beiratkozások Az OIK-nak már kialakult rendje van a kitelepülések szervezését, lebonyolítását illetően, amely a korábbi évek tapasztalatain alapul. 2012-höz hasonlóan 2013-ban is viszonylag kevés kitelepülésen vettünk részt, de ezek nagyrészt sikeresnek bizonyultak, és továbbra is hatékonyan használtuk fel az egyre szűkösebb anyagi és emberi erőforrásokat. A kitelepülésen részt vevők már jól összeszokott csapatot alkotnak, hatékonyan tudják megoldani a nem várt nehezebb helyzeteket is. A kedvezményes beiratkozáson kívül érdemes kiemelni, hogy viszonylag nagy számban sikerült – elsősorban angol, német és spanyol nyelvű – használt könyveket eladnunk, valamint azt, hogy folyamatosan emelkedik azon olvasók száma, akik kitelepülések alkalmával újítják meg olvasójegyüket. 2013-ban 6 alkalommal települt ki a Könyvtár. A kitelepülések alkalmával összesen 185-en iratkoztak be az intézménybe (ebből 38 db hosszabbítás), az összbevétel 333 eFt volt. Helyszínek: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, IBS – Nyelvtanár Konferencia, Múzeumok Majálisa, Szentendre éjjel-nappal rendezvény, Nyelvparádé, ELTE Könyvtári Nap – 140 beiratkozó!! Kölcsönzés Bár a regisztrált használók száma növekedett, a kölcsönzési tranzakciók száma enyhe csökkenést mutat. Az összes kölcsönzési tranzakció kicsit több, mint 70 ezer, a kölcsönzést kezdeményező olvasók száma 34 ezer. Az olvasókkal való kapcsolattartás folyamatos, továbbra is előzetesen értesítjük olvasóinkat a kölcsönzési határidő és az olvasójegy érvényességének lejártáról, tájékoztató és üdvözlő e-maileket (évi 50 ezer) küldünk. Telefonos hosszabbítás, e-mail-es (távhasználat) érdeklődés 1.242 volt. ~9~



Egyre kevesebb a behajtásra átadott ügy, mivel az évek során olvasóink megszokták, hogy komolyan vesszük a határidőket és a késedelmi díjak beszedését. Az internetezéssel töltött órák száma 3693 volt. A helyben használati szokások, internetezési, közösségi térként való használat jellemzően növekedett és a könyvtár szociális funkciója is erősödött. Olvasóterem Az Olvasótermet többnyire a felsőoktatásban tanuló diákok, vagy a nyelvekkel professzionálisan foglalkozó fordítók, kutatók használják, kisebb részben a csak olvasgatni kívánó, betérő olvasók. Az Olvasóterem használatára jellemző, hogy az itt dolgozó olvasók sok esetben nyitástól zárásig, tehát 8-10 órát is eltöltenek esetenként. Az itt lévő állomány forgási sebessége nem túl gyors, ez a válogatott kézikönyv jellegből adódik, ezek a könyvek általában nem avulnak gyorsan el, de a referensek folyamatosan törekszenek a frissítésre. Az Olvasóterem állománya az év során 59 kézikönyvvel gyarapodott és 35 darab került kivonásra onnan. A látogatók száma 1000 fővel növekedett (4.894), ugyanakkor a helyben használók száma csökkent (3.586), az ott használt dokumentumok számában pedig jelentős csökkenés tapasztalható (6.407 dokumentum). Az olvasók gyakran egyszerű technikai segítséget kérnek, vagy ha nem ismerik a számítógépet, a katalógust, akkor a dokumentumok megtalálásához igényelnek útmutatást. Szakdolgozathoz, egyéb kutatáshoz már összetettebb segítségre van szükségük, forrásokat keresnek, ami hosszabb ideig tartó, alaposabb feltárással járó feladat, ehhez sokszor külső forrásokat is be kell vonni (pl. könyvtárközi). Ezeket az igényeket munkatársaink széleskörű szakmai ismereteik alapján teljes körűen ki tudják szolgálni. A referensz kérdések száma 10.000 volt (adatbázisban feltett és személyesen megoldott kérdések – az előző évben 7.500), a gyorstájékoztatások száma 1.699 (2012-ben 774). A gyorstájékoztatás számának nagymértékű növekedése is mutatja a helyben használati szokások változását, az olvasók egyre több segítséget igényelnek a munkatársainktól. Az olvasókkal való kapcsolattartásban a tájékoztatás során új chat programot használunk. Valamennyi kurrens periodika (263 külföldi és 132 magyar nyelvű napilap, hetilap és folyóirat) közvetlenül az olvasók rendelkezésére áll az olvasóteremben, ill. az olvasóterem előtti folyóiratolvasó térben. Rendelkezésre álló adatbázisok:  EBSCO Research Databases  EISZ – az Elektronikus Információszolgáltatáson keresztül elérhető:  LRC– Literature Resource Center - világirodalmi és nyelvészeti források és teljes szövegek  MLA International Bibliography– nyelvészeti és irodalomtudományi adatbázis  OXFORD MUSIC ONLINE– zenei adatbázis  JSTOR (új) - angol nyelvű, multidiszciplináris, teljes szövegű adatbázis  Scriptum Kiadó szakszótárai - műszaki, közgazdasági, kereskedelmi és általános szótárak  Akadémiai Kiadó Folyóirattár - több mint 40 tudományág folyóirata  Akadémiai Elektronikus Könyvtár - általános- és szakszótárgyűjtemény  ADT - Arcanum Digitális Tudásbázis  SciVerse - e-book könyvtár ~ 10 ~





MUSE adatbázis Humanities csomagja (új)



GALE adatbázisok kortárs világirodalom és irodalomtudomány



BDSL - Bibliographie der Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft

Könyvtárunk NAVA pont. Adatbázisaink használatában növekedést tapasztaltunk a korábbi évekhez képest: 2.007 hozzáférés alkalmával feltett referensz jellegű kérdések száma 9.946 volt. Feltételezzük, hogy ez a több, teljes szövegű eléréssel és a szakszerűbb kereséssel magyarázható. 2013-ban is megvalósultak a gyűjteményhez kapcsolódó, részben „interaktív” kiállítások az irodalmi, nyelvészeti aktualitásokhoz kapcsolódva, gyűjteményünk és szolgáltatásaink népszerűsítése, bemutatása céljából. Igyekszünk gyorsan reagálni az aktualitásokra, tárlókban elhelyezve a bemutatásra szánt anyagot, illetve a Facebookon és a blogon is közzéteszünk írásokat a kiállításhoz kapcsolódóan (pl. Arthur Koestler, Vujicsics Sztoján, Dominik Tatarka, Tomaso Kemeny, Mrozek, Nadime Gordimer, George Orwell). Április 11-én, a Költészet Napjához, később a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválhoz, év végén az ünnepekhez kapcsolódtak kiállításaink. Természetesen kiállítottuk az irodalmi Nobel-díjas, Alice Munro műveit is. A munkatervben szerepelt az Olvasóteremben lévő állomány ellenőrzése, amit augusztusban elvégeztük. A záró jegyzőkönyv leadása az ütemterv szerinti határidőre megtörtént, az ellenőrzés szeptemberben teljesen lezárult. A hiány kálón belül volt (7 db). Nyelvstúdió 2013-ban kisebb átalakítást hajtottunk végre a Nyelvstúdió berendezésében, így az állomány szerkezetének átalakítása után véglegesnek nevezhetjük a Nyelvstúdió átszervezését, jelenlegi lehetőségeinket kihasználva. A teljesen elavult lehallgató rendszert felszámoltuk, online nyelvtanulási lehetőséget biztosítunk, és egy magnetofont az esetleges kazettás lehallgatásra. Az olvasóktól kedvező fogadtatást tapasztaltunk a megvalósított ötletünkkel kapcsolatban. Ebben a szolgáltatási részlegben közel 80 nyelv tanulását segítő anyagokkal tudjuk ellátni használóinkat, 55 nyelvhez tartozik hanganyag is. A lényegesen megnőtt kölcsönzési státusszal rendelkező nyelvkönyvek, nyelvkönyv-csomagok, könnyített olvasmányok száma miatt 2012-ben végrehajtott változtatások szükségessége beigazolódott. A Nyelvstúdió látogatottsága a 2012. évhez hasonló adatokat mutat (4.523 fő), a helyben használat számában tapasztalható visszaesés, amelyet az állomány kölcsönözhetővé tétele magyaráz, ezzel az olvasói szokások változásához igyekeztünk igazodni. Az online nyelvtanulással foglalkozó olvasók száma növekedett. Zeneműtári tájékoztatás és olvasószolgálat A Zeneműtárat egyénileg látogatók száma 2013-ban 5.239 fő volt, valamelyest (5%) csökkent az előző évihez képest, de jelentősen emelkedett a csoportos látogatások száma. Csökkent a helyben zenehallgatás, azonban valamelyest nőtt a helyben hallgatott CD-k száma. A zongora használata továbbra is keresett szolgáltatás. Szakdolgozatokra, disszertációkra, előadásokra, vizsgákra való készülés során számos érdekes referensz kérdést (48 darab) kellett megválaszolni, amely irodalomkutatást, zenei hangzó részletek vagy kották keresését, adatbázisokban való kutatást jelentett.

~ 11 ~



A Zeneműtár munkatársai folyamatosan tájékoztatták az olvasókat a Zeneműtárat ill. a Könyvtárat érintő változásokról (pl.: beiratkozási díj változása, kölcsönözhető dokumentumok számának növekedése). Folyamatos volt az újdonságok ajánlása illetve a segítségnyújtás a kereséseknél, ennek megfelelően magas a gyorstájékoztatások száma (921). Kamara-kiállításokkal, különleges válogatásokkal (pl.: Hangszerek hónapja sorozat) hívtuk fel az olvasók figyelmét különlegességekre, érdekességekre a gyűjteményből. Az olvasók tájékoztatása mind a hagyományos, mind az online lehetőségek alkalmazásával teljes körűvé vált: plakátok és szóróanyagok tervezése, készítése, kihelyezése és szétosztása mellett az olvasók továbbra is használhatták az Oxford Music Online adatbázist, a JSTOR adatbázis által 10 zenei folyóirat anyagát, és a Facebook és a Zeneműtári alportál alkalmazása is aktívvá vált. 2013-ban a Zeneműtári Facebook oldal követőinek száma 241-el nőtt, átlag napi három bejegyzés született, amely bejegyzéseket havonta 150-250 személy lájkolta. A Zeneműtár alportálján 56 ajánló készült az újdonságokról, összesen 31 saját zenei rendezvény ajánlása és 75, a magyarországi és nemzetközi zenei élethez szorosan tartozó hírt osztottunk meg olvasóinkkal. Az új beiratkozási lehetőség, a kölcsönözhető dokumentumok számának növelése, a zenei újdonságok vásárlása, a zenei évfordulókhoz kapcsolódó dokumentumok beszerzése és az évfordulós zenei rendezvények a régi olvasóktól pozitív visszajelzést és együttműködést eredményeztek, illetve új olvasókat, használókat és beiratkozókat szereztek.

 Könyvtárközi kölcsönzés, ODR A szolgáltatás az év során zavartalanul működött, rendelkezésre állt az ODR keret a postaköltség fedezésére. 2013-ban összesen 934 db könyvtárközi tranzakciót bonyolított le az OIK. Ez valamivel (néhány százalékkal) több, mint az előző évi szám. Ennek fő oka a könyvtár olvasói által benyújtott kérések számának növekedése, míg a más könyvtáraktól tőlünk igényelt dokumentumok száma alig változott. A 2012. évi 321 kéréshez képest 2013-ban 347 kérést nyújtottak be olvasóink, s amíg 2012-ben 585 darab dokumentumot igényeltek tőlünk más könyvtárak, 2013-ban 587-et. A kérések döntő többsége mindkét esetben eredeti dokumentum (könyv), bár megfigyelhető, hogy az előző évihez képest más intézmények jóval több dokumentumot igényeltek tőlünk elektronikus formában (szkennelve). A szolgáltatást nagy számban használják a Zeneműtár olvasói, néhány egyéb, régebb óta hozzánk járó olvasó (kutatáshoz, szakdolgozat-íráshoz), és a könyvtár dolgozói is jelentős számban kértek dokumentumokat más intézményektől. Könyvtárközi kölcsönzés 2013. A tranzakciók száma összesen: 934 Az OIK-tól kérték: 587

Az OIK olvasóinak kértük: 347

eredeti

elektronikus

fénymásolat

eredeti

elektronikus

fénymásolat

516

70

1

334

13

0

 Informatikai távhasználat

feladatok

ellátása,

digitalizálás,

virtuális

hozzáférhetőség,

A digitalizálás területén nem volt lehetőségünk túl nagy előrelépésre 2013-ban. Már az előző évben is szükség lett volna eszközök beszerzésére (szkenner, hálózati tároló [NAS]), de erre sem 2012-ben, sem 2013-ban nem volt mód a fennálló beszerzési stop miatt. Igaz, az emberi erőforrások ~ 12 ~



terén sem lett volna könnyű dolgunk, ha mégis megvalósult volna az eszköz beszerzés, bár ezt a MANDA által felajánlott digitalizálási projekttel áthidalhattuk volna.

Mutatók Digitalizált objektumok összesen: - audiovizuális (CD,DVD) - képek száma A metaadatolt bibiligráfiai rekordok száma:

2012. év végéig digitalizált tételszám

2013-ra tervezett digitalizálás

2013. évben digitalizált állomány

1 945 980 965 352

110 0 100 110

92 0 93 92

2013. év végéig digitalizált állományból honlapon hozzáférhető 1 058 0 1 058 444

A távhasználatok száma megközelíti a 270 ezret, a végrehajtott katalógus-keresésekkel (160 ezer) együtt 430 ezer használatot mutat. Weboldalunk látogatottsága – fennállása óta először – meghaladta a 100 ezret. Az OIK katalógusát csaknem 140 ezren látogatták, a Kávészünet című blogunk látogatóinak száma pedig meghaladta a 20 000 főt. Népszerűek a könyvtár Facebook oldalai, látogatottságuk, a bejegyzések, „like”-ok, interakciók száma emelkedik. Ebben a trendben azért az általános digitális hozzáférés felé mozduló felhasználói igények mellett nagy szerepet játszanak a naprakész portálunk, a majdnem 100 %-os feldolgozottságú katalógusunk, és tartalmas cikk adatbázisaink is. Így a digitalizált állományrész alacsony száma és csekély emelkedése sem veti vissza a távhasználatot. Itt is ismételten le kell írnunk, hogy az informatikai infrastruktúra állapota kritikán aluli! Szinte már lehetetlenné teszi a szolgáltatást és a mindennapi szakmai munka elvégzését.

 PR, marketing tevékenység, rendezvények, kiadványok A könyvtár tevékenységét ismertető, népszerűsítő kiadványok, PR anyagok közül az alábbiak álltak rendelkezésre 2013-ban: Nyomtatott -

Magyar, angol, német és orosz nyelvű könyvtárismertető Egységes (biankó) meghívó Szolgáltatás ismertető szórólapok ( 8 féle) Braille-írásos könyvtárismertető Munkatársak egységes, minden esetben kétnyelvű névjegye OIK logoval ellátott könyvjelző OIK logoval ellátott toll OIK plakát OIK roll-up Havi programismertető szórólapok Egyes rendezvények szórólapja, plakátja Angol nyelvű könyvtárhasználati szabályzat Egyszerűsített könyvtárhasználati szabályzat fogyatékossággal élők részére

~ 13 ~



Elektronikus -

A könyvtár internetes portálja: www.oik.hu Heti újdonságjegyzék A hét könyve Kávészünet, az OIK blogja http://www.networkedblogs.com/blog/kaveszunet Az OIK Facebook oldala Az OIK Zeneműtár Facebook oldala A Fajszi eszperantó gyűjtemény Facebook oldala Havi online programajánló

Internetes felületek, ahol rendszeresen hirdetjük a rendezvényeinket: port.hu, est.hu, kultura.hu, ujkonyvpiac.hu, kulter.hu, litera.hu, budapestterminal.hu, olvasoterem.com, kulturpart.hu, tollal.hu, fidelio.hu, konyvtar.hu, artportal.hu, programturizmus.hu Rendezvényeink plakátját rendszeresen elhelyezzük külső helyszíneken is: az Írók Boltjában, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, KSH Könyvtárban, Egyetemi Könyvtárban, az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban, s a rendezvény jellegétől függően egyéb helyszíneken is. Rendezvényeink népszerűsítésére honlapukon havi programajánlót, új beszerzéseinkről havi könyvújdonság listát, blogunkon heti könyvajánlót, Nemzetiségi és Zeneműtári alportálunkon újdonság-ajánlókat teszünk közzé. Mutatók TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) E-sajtó Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)

2012. tény

2013. terv

2013. tény

2 4 76 297 10 (172 eFt)

4 8 85 320 8

7 8 95 323 4 (128 eFt)

Facebook Könyvárunk három Facebook oldalt tart fenn. 1.

Az OIK Facebook oldala: https://www.facebook.com/pages/Orsz%C3%A1gos-Idegennyelv%C5%B1K%C3%B6nyvt%C3%A1r/286326263130?fref=ts

2010 februárjában indult, s mint azóta mindig, 2013 során is tovább nőtt mind az oldalt kedvelők száma, mind az oldalt használók aktivitása tekintetében. Az oldalt 624-en jelölték kedvencüknek az év során, amely az elmúlt évi 397-hez képest nem várt, erőteljes növekedés. 2013-ban az oldalt 68-an jelölték ki, így az év végére a rajongók száma elérte a 2039-et. Ez a magyarországi könyvtárak között jó eredménynek számít. A bejegyzések száma is növekedett, különösen az év első felében. Míg 2012-ben az OIK 483 bejegyzést tett közzé az oldalon, addig 2013-ban 657-et. Ez naponta többszöri, akár 3-4 megosztást is jelent. A használók továbbra is aktívak oldalunkon. Amíg 2012-ben 5.007 interakció (like, megosztás, komment) történt az oldalon, addig 2013-ban ez a szám 7.461. Ha ismerjük a trendeket és a felhasználási szokásokat, tudjuk, hogy nem is olyan könnyű az érdeklődést fenntartani, hiszen a használók már kezdenek 'telítődni, ráunni' a Facebook használatára, már nem olyan könnyen kattintanak a like gombra, mint 1-2 évvel korábban, nőtt az ingerküszöb, ~ 14 ~



egyre nehezebb érdeklődést kiváltó tartalmakat előállítani. Az OIK Facebook oldala, ha az interakciók számát nézzük (Beszélnek róla), akkor a Social Daily magyar könyvtárakat többféle szempont szerint összehasonlító listáján folyamatosan az első öt-hat hely valamelyikén szerepel. A statisztika folyamatosan frissül, elérhető: http://bit.ly/1djmUcY A könyvtár Facebook oldala tartalmát tekintve sokszínű, informatív, vidám és érdekes. A Facebookon a hír és információ gyorsan és hatékonyan jut el az azt használó réteghez, így a könyvtár olvasóinak egy jelentős részéhez is, és továbbra is jól kiegészíti az OIK honlapját, segíti az olvasók mélyebb elköteleződését az intézmény iránt, miközben marketing szempontból sem lebecsülendő a hatása. 2.

Az OIK Zeneműtárának Facebook oldalát 2012. november 1-jén indítottuk el. Elérhetősége: http://www.facebook.com/pages/Orsz%C3%A1gos-Idegennyelv%C5%B1K%C3%B6nyvt%C3%A1r-Zenem%C5%B1t%C3%A1ra/365590983530337?ref=nf Az oldalt kedvelők száma: 322, 2013-ban 241 fő csatlakozott. Bejegyzéseink, megosztások, esemény-létrehozás: 778, lájkolások, megosztások, hozzászólások száma 2.721. Napi szinten helyezünk el az üzenő falon a könyvtárral, a Zeneműtár és az OIK rendezvényeivel vagy a világ zenei élettel kapcsolatos híreket, cikkeket, osztunk meg érdekes, figyelemfelkeltő képeket.

3.

Az OIK Fajszi Gyűjteményének Facebook oldalát 2012. január 4-én indítottuk el. Elérhetősége: http://www.facebook.com/KolektajoFajszi Az oldalnak 213 rajongója van. 2013-ban 253 bejegyzés született, a rajongói interakciók száma 230 volt.

Kávészünet – az Országos Idegennyelvű Könyvtár blogja- http://www.oik.hu:8080/ A blog 2013-ban is a korábbi rendszerességgel frissült. Összesen 198 db bejegyzés született, amely szinte megegyezik az egy évvel korábbival (194 bejegyzés), viszont a látogatók és a látogatások száma némi emelkedést mutat. A látogatások száma 2013-ban: 20.601 (ebből 17.332 egyéni látogató). A látogatók átlagosan 1 perc 48 másodpercet töltöttek az oldalon, és 38.071 oldalt tekintettek meg. A munkatársak közül csaknem 20 kolléga írt a blogra, 11 kolléga publikált legalább öt alkalommal az év során. A bejegyzések témája továbbra is nagyon változatos: könyvismertetések, zenei hírek, nemzetiségi hírek, gyászhírek és megemlékezések, könyvtári hírek, adatbázisok bemutatása, képes beszámolók, aktualitások, írók és egyéb jelentős alkotók évfordulói. A rendszeres frissüléshez jelentős mértékben járultak hozzá a heti, kétheti rendszerességgel megjelenő rovatok: -

A világ érdekes zenei épületei A hét könyve - rendszeres, heti könyvismertetők újdonságaink közül Könyvtári hírek a világból - fordítások az angolszász könyvtári világ újdonságairól, érdekességekről A hibiszkuszok országában, A Himalájától délre, Tavasz a Szentföldön – élménybeszámolók utazásokról Gasztrokörút Eszperantiában

A hagyományokhoz híven csatlakoztunk az országos Internet Fiesta programjához NAVA bemutatóval és egész napos internetezéssel. A Fiesta idején, 2013. március 20-27. között 119 fő vette igénybe az ingyenes Internet használat szolgáltatást. ~ 15 ~



 Rendezvények 2013-ban szerettük volna a kulturális programok számát csökkenteni, azaz kevesebb, de magasabb színvonalú rendezvényt szervezni, de az OIK már olyan ismert és elismert rendezvényhelyszín lett, hogy folyamatosak a megkeresések, így végül a 2012. évinél is több, 119 rendezvényt tartottunk, melyen csaknem 5.000 érdeklődő vett részt. Emellett a könyvtár nyelvi referensei és zenei könyvtárosai, a világ- és magyar irodalom alakjainak évfordulóira figyelve, az olvasói terekben található tárlókban rendszeresen kiállítják az adott évfordulóhoz, vagy jelentős eseményhez (pl. irodalmi Nobel-díj) kapcsolódó, a könyvtár gyűjteményében megtalálható releváns dokumentumokat. Rendezvények típus szerinti bontásban Irodalmi Kiállítás Nemzetiségi Zenei Szakmai Esélyegyenlőségi Nyelvészeti Egyéb

Rendezvények száma 34 16 11 36 2 1 1 18

Összesen:

119

I.1.a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okairól [jogszabályváltozás, a 1036/2012. (II.11.), a 1122/2012 (IV.25.), a 1007/2013. (I.10.), illetve a 1968/2013. (XII.17.) Korm. határozatok hatásai, stb.] és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával; Intézményünket a 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban (a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről) 4. pontjában foglalt intézkedések érintették nagyon súlyosan, tekintettel az OIK elavult számítástechnikai infrstruktúrájára. A 2011. évi zárolást követően, amikor is a működés fenntartásához a beruházási előiranyzatból a dologi előirányzatra kellett átcsoportosítani, valamint a 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozat 4. pontja szerinti beruházási tilalom miatt az intézménynek a korábban 2011. IV. negyedévére tervezett számítástechnikai beszerzéseit fel kellett függesztenie. 2012-ben szerettük volna az intézmény átlagosan 6,5 éves számítógépparkjából a legöregebb, 9 évesnél idősebb 10 db gépet, valamit a működés fenntartásához elengedhetetlen szervert lecserélni, tekintettel arra, hogy rendszeres leállások, üzemzavarok nehezítik a napi munkát, valamint a kisteljesítményű és régi gépeken mind a napi munkavégzés, mind az olvasóknak nyújtott internetes szolgáltatás szinte lehetetlenné vált. A 2012. év során két alkalommal, majd ezt követően – mivel ezen próbálkozásaink nem jártak eredménnyel – 2013-ban is felmentési kérelemért folyamodtunk a gépek és a szerver cseréje miatt, sajnos ismét eredménytelenül! A jelenlegi számítástechnikai infrastruktúra elavult volta és megbízhatatlan, akadozó működése súlyosan veszélyezteti az intézmény szolgáltatási lehetőségeit és napi működését! A 1122/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban (a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében megvalósítandó egyes intézkedésekről), a 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozatban (az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról), valamint a 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban (a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-

~ 16 ~



átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról) foglalt intézkedések nem érintették intézményünket. I.1.b) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke, változása, eredményesség…, szerint); NÉ I.1.c) vegyes rendeltetése eszközök esetében az értékcsökkentés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, stb. NÉ I.1.d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről; NÉ I.1.e) rövid szöveges ismertetés az intézmény a gazdasági társaságokban való részesedésről, stb. NÉ I.1.f) dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek száma; Az intézmény rendelkezik lakáscélú támogatási kölcsön folyószámlával, melynek 2013. évi záró egyenlege 673 eFt. A 2013. évben 1 fő visszafizette a felvett kölcsönből adódó követelését, 2013. évben munkáltatói kölcsön nem került felvételre, így 2013. december 31-én intézményünk nem rendelkezett munkáltatói kölcsönállománnyal. I.1.g) Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról; NÉ I.1.h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl. KIR) tapasztalatairól; A bér és járulék nettó finanszírozása során intézményünknél probléma nem merült fel. Az intézmény időarányos működési költségvetési támogatása – megfelelő likviditás tervezéssel lehetőséget teremtene a kiadások időben történő finanszírozására, azonban az egyre gyakoribb pályázati támogatások utófinanszírozási rendszere már együttesen jelentős likviditási problémát eredményezhet, főként az ÁFA összegének előfinanszírozása miatt. Azoknál a nagyösszegű pályázatoknál, ahol részben vagy egészben utófinanszírozás valósul meg jelenthet gondot az intézmény likviditásának fenntartása a pályázat elszámolásáig. Ilyennel előreláthatólag 2015-ben kell csak számolnunk a TÁMOP 3.2.12. projekt befejező szakaszánál.

~ 17 ~



I.1.i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól. NÉ

I.2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása I.2.a) azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, ill. pénzügyileg még nem kerültek rendezésre A 1259/2013. (V.13.) Korm. határozatban foglaltak alapján intézményünknél a dologi előirányzatok terhére 4.700 eFt összegű zárolásra került sor az EMMI 2013. június 20-i értesítése alapján. Ezt az összeget a költségvetésünkből úgy tudtuk „kigazdálkodni”, hogy a zárolás három célelőirányzatot érintett: meghatározott közgyűjteményi szakfeladatok ellátása 2.000 eFt, országos szakfelügyeleti keret 2.000 eFt, országos nemzetiségi dokumentum-ellátási keret 700 eFt. A fenti célelőirányzatok terhére történő zárolást Halász János Kultúráért Felelős Államtitkár jóváhagyta. I.2.b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása  Kiemelt – több szervezeti egységre kiterjedő - feladatok 2013-ban 1. Az OIK harmadik, a 2014-2020 közötti időszakra szóló Stratégiai tervének elkészítése Az év elején megalakult a Stratégiai terv munkacsoport, melyben 8 munkatárs dolgozott. Szakértőként véleményezte az anyagokat az OIK főigazgatója. A Stratégiai terv véglegesítése 2014. év elejére várható. Elkészült - a szervezeti egységek és a könyvtár SWOT analízise, - részletes és átfogó PGTTJ elemzés, - a használói elégedettségmérés (kiértékelése is megtörtént), - rendezvényekkel kapcsolatos elégedettségmérés (kiértékelése is megtörtént), - kijelölésre kerültek a kulcsfontosságú területek, - decemberben elkészült a Stratégiai terv első változata, amelyet első körben a munkacsoport tagjai véleményeznek, majd intézményi vitára bocsátjuk . 2. Az OIK önkéntességi programjának elindítása 2013 tavaszán az OIK vezetői testülete megtárgyalta és megvalósíthatónak találta Kiss Attila olvasószolgálati könyvtáros javaslatát a könyvtár önkéntességi programjának elindításáról. Ezt követően kollégánk – aki évek óta maga is önkéntesként tevékenykedik – kétnapos, intenzív képzésen önkéntes menedzsment oklevelet szerzett. Ettől kezdve, mint a könyvtár önkéntességi referense végzi munkáját. Felmérte az intézmény különféle szervezeti egységeiben, hol, milyen feladatot láthatnának el diák és felnőtt

~ 18 ~



önkéntesek. Ekkor már nyilvánvaló volt, hogy több területen is tudunk értelmes munkát biztosítani a jelentkezőknek. A jogszabályok betartásával elkészítette a szükséges alapdokumentumokat Ezek: - önkéntes szerződés, - önkéntes nyilvántartó lap, - szülői nyilatkozat, - önkéntes tájékoztató. Időközben szerződést kötöttünk a Veres Pálné Gimnáziummal és a Veres Péter Gimnáziummal annak érdekében, hogy a diákok az OIK-ban teljesítsék a kötelező közösségi szolgálatot. A nyár folyamán diákok végeztek önkéntes munkát (adminisztrációt, periodikák tékázása, Cd-k tisztítása, pr munkák) a könyvtár különféle területein. Az év hátralévő hónapjaiban – felhívásunkra reagálva - további önkéntesek jelentkeztek könyvtárunkban, nemcsak diákok, hanem felnőttek is. Dolgoztak a feldolgozáson, a Fajszi gyűjteményben, a Zeneműtárban, a Szolgáltatási főosztályon, a kulturális menedzser mellett és a Gazdasági osztályon. Elmondható, hogy a diákok nagy részével zavartalanul tudtak a kollégák együtt dolgozni. Nagyon pozitív volt a fiatalok hozzáállása a feladatokhoz. Összefoglalva: 2013-ban 12 fő önkéntes (ebből 9 iskolai közösségi szolgálatos) tevékenykedett könyvtárunkban összesen 237 órát, és folyamatosan készen állunk továbbiak fogadására. 3. Kínai sarok kialakításának előmunkálatai 2013 áprilisában érkezett megkeresés könyvtárunkhoz a Kínai sarok létesítésével kapcsolatban. A többszöri levélváltás során tisztáztuk a különgyűjtemény megteremtésének feltételeit, kiválogattuk a OIK számára releváns dokumentumokat, majd aláírtuk az angol és kínai nyelvű megállapodást. A Kínai Népköztársaság oktatási minisztériumának Hanban nevű intézménye 2012 júliusában indította el a világban a Kínai sarok programot, és azóta 17 könyvtárral, közöttük az OIK-kal, kötöttek megállapodást. Európában Budapesten kívül még 4 városban létesítenek kínai különgyűjteményt. A projekt célja a kínai nyelv tanulásának támogatása, Kína kultúrájának népszerűsítése. A Hanban 300 db kínai nyelvű és Kínával kapcsolatos dokumentumot (könyvet, CD-t, DVD-t) adományozott könyvtárunknak. Ebből 200 db nyelvkönyv, 100 db pedig a kultúra, a művészet, és a társadalmi élet különböző területeivel kapcsolatos szakkönyv. Ezen felül a pénzbeni támogatás 7.500 USD. Ennek 54%-át reklámra kell fordítani, a fennmaradó összegből a Kínai Sarok működtetésével kapcsolatos költségeket kell fedezni. A fennmaradó 1.500 USD-t szolgáltatás formájában kapja a könyvtár. Ezek a könyvek MARC rekordjainak elkészítése, és a könyvekkel együtt megküldött reklámanyagok. Magyarországon nincs jelentős kínai gyűjtemény nyilvános könyvtárban, ezért fontosnak tartottuk a projektben való részvételt, és a partneri kapcsolat kialakítását. A kínai könyvpiac nagyon nehezen érhető el számunkra. Az európai könyvpiacon kevés a kínai nyelv tanulásához szükséges jó kiadvány. A projekt keretében hozzájuthatunk a legfrissebb nyelvkönyvekhez, ~ 19 ~



szépirodalmi művekhez, szakkönyvekhez. Ezzel új használói réteget tud bevonzani a könyvtár. A Kínai sarok megnyitására 2014. március 19-én került sor. 4. A Tudományos és Műszaki tájékoztatás című szakfolyóirat OIK számának munkálatai Az év elején megtisztelő felkérés érkezett az egyik legszínvonalasabb könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat főszerkesztőjétől. Felajánlotta, hogy 2013-ban egy teljes lapszámot az OIK munkatársainak publikációival jelentetnének meg. Számba vettük az OIK-ról a közelmúltban megjelent cikkeket, interjúkat (az Év könyvtára 2010 cím elnyerése kapcsán csaknem valamennyi könyvtári szakfolyóirat írt intézményünkről), s úgy véltük, hogy munkatársainknak van korszerű, releváns, nagy szakmai érdeklődésre számot tartó mondanivalója. Így készült el a TMT 2013/9. száma, s benne munkatársaink alábbi publikációi, valamint egy nívós képes összeállítás könyvtárunkról. Horváth István - Osztrozics Katalin: Komplex akadálymentesítés. A KMOP pályázat megvalósítása az OIK-ban Papp Annamária: Idegennyelvű gyűjtemény – értékek és kihívások Pancsosz Alexandra: A nemzetiségi dokumentum-ellátás története a kezdetektől napjainkig Földi Tamás: Kávészünet a Facebookon - az Országos Idegennyelvű Könyvtár jelenlétéről a közösségi médiában Horváth István: Milyen messze van Dánia? Egy dániai tanulmányút tapasztalatainak hasznosíthatósága egy országos szakkönyvtárban

 Egyéb többletfeladatok Igazgatóság és Gazdasági osztály -

Részvétel a közművek (gáz, villanyáram) közbeszerzés lebonyolításában, Részvétel a folyóirat közbeszerzés lebonyolításában, Nemzeti Épületenergetikai Rendszer (NÉeR) adatbázisának feltöltése, NAV átfogó adóvizsgálat és célvizsgálat lebonyolítása, Munkaügyi bírósági per végig vitele, Szerződéskötés az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt-vel szabadidő utalvány elfogadására, Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Studio IN-EX Kft, Felmérésének kitöltése a közszolgáltatások akadálymentességéről.

Gyűjteményi és nemzetiségi főosztály A nyelvi referensek 12 alkalommal jártak külső helyszínen nagyobb könyvadományokat felmérni és válogatni. Így összesen 2997 db könyv került az OIK-ba. Szolgáltatási főosztály - Folyóiratok sürgős pakolása a Molnár u. 10/a raktárban, a szennyvízelvezető cső meghibásodása miatt, - A behajtó cég által visszaadott ügyek lezárása. Zeneműtár - Múzeumok Őszi Fesztiválja – Verdi kiállítás tárlatvezetés három alkalommal, - Szakdolgozó és szemináriumi dolgozatot író könyvtáros hallgató fogadása, segítése (a téma az OIK Zeneműtárának története és jelene).

~ 20 ~



Informatikai osztály Sorozatosan meghibásodott informatikai eszközök (szerver, tűzfal, PC-k) javítása, áttelepítése, használhatóvá tétele.  Pályázati tevékenység Nyertes pályázatainkat, melyekhez pénzeszközátvétel tartozik a II.3.a.2. Támogatásértékű működési bevételek és átvett pénzeszközök alakulása pontnál részletezzük. Az alábbi pályázatok sajnos – nem kerültek befogadásra (de a teljeskörű bemutatáshoz ezek is hozzátartoznak): Pályázat megnevezése (hazai) NKA- Világhálós világirodalom - avagy külföldi irodalmak az interneten NKA - Találkozások a könyvtárban – a magyarországi nemzetiségek irodalma NKA – Itt van az Ősz NKA - Hogyan tanulhatsz nyelveket? – Útmutató az önálló nyelvtanuláshoz – kiadvány MMA- Fókuszban a magyar kultúra Összesen:

Pályázott összeg (Ft) 438 000 792 620 417 584

Elnyert összeg (Ft) 0 0 0

248 600

0

749 209

0

2 646 013

0

Saját pályázat 2013-ban az Országos Idegennyelvű Könyvtár a Nyelvek Európai Napja és a Magyar-Olasz Kulturális Évad alkalmából meghirdetett Műfordítás-pályázatát fiatal, műfordításkötettel nem rendelkező műfordítók számára írta ki. Tomaso Kemeny: Melody című kötetéből az Azzurro rogo il mare és a La Regina című versének magyar fordítását várta a zsűri (Lator László költő, műfordító, a zsűri tiszteletbeli örökös elnöke, Lackfi János költő, műfordító, a zsűri elnöke, Szénási Ferenc italianista, műfordító és Virág Bognár Ágota, a könyvtár munkatársa). Pályázatunk augusztus 20-án zárult: 104 pályamű érkezett 101 pályázótól. A pályázatot az NKA támogatta (OIK 8. műfordítás pályázat lebonyolítása, szerződés sz.: 3813/00293). I.2.c) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása NÉ I.2.d) az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása. Sajnos, 2013-ban is a beruházási keretből kellett átcsoportosítani a dologi kiadásokból hiányzó forrásokat (több mint 4 millió forintot, azaz a keret felét), így infrastrukturális fejlesztéseket csak erősen korlátozott mértékben voltunk képesek végrehajtani. Még inkább korlátozta a fejlesztéseket az informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó tilalom. Felmentési kérelmünket 2012-höz hasonlóan idén is elutasították!, így ezen a területen nem történt meg a tervezett (legalább 10 kliensgép, aktív hálózat elemek, tűzfal, szkenner cseréje) fejlesztés, pedig az informatikai infrastruktúrára erősen ráférne a frissítés. A fenti körülmények miatt igyekeztünk olyan felújításokat elvégezni, amelyek már szintén régóta esedékesek, de forrás hiányában halasztódtak, nem esnek korlátozás alá, valamint értelmesen ütemekre bonthatók, és a működési kiadások kiegyenlítése után még marad fedezet a kivitelezésre. Így került sor a legrosszabb állapotban lévő helyiségekben festési munkáira, a raktári polcok karbantartására és éves átvizsgálására, a tetőszerkezet és tetőfelület javítási munkáira, liftkarbantartásra, az épület III. emeletének elektromos biztonsági felülvizsgálatára, a III. emeleti, ~ 21 ~



raktárként használt lakások villanyóra összevonására, a vizesblokkok karbantartására, a radiátor termosztátok cseréjére, a könyvek javításához a „Book doctor” készlet beszerzésére, szükséges higiénés eszközök megvásárlására, az új pénztárgépek megvételére, valamint a függőfolyosók statikai vizsgálatára.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) II.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Az intézmény alapító okiratában meghatározott, ellátandó feladatokat négy szakfeladaton tartjuk nyilván. Ez egyes feladatok pénzforgalmi kiadásai, az összes kiadáson belül képviselt arányának bemutatása az alábbi táblázatokban található: ezer Ft-ban

Kiadások szakfeladatonként

910110

910121

910122

Nemzeti könyvtári feladatok

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910123

Könyvtári Könyvtári állomány szolgáltatások feltárása, megőrzése, védelme 29 617 65 577 7 552 16 877 7 120 29 503

Összesen

Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Beruházási kiadások

37 124 9 869 10 922

34 820 8 236 20 033

7 637 704

0 673

0 459

0 1 224

7 637 3 060

Pénzforgalmi kiadások

66 256

63 762

44 748

113 181

287 947

22,21% 5,90% 6,53%

20,83% 4,93% 11,99%

17,72% 4,52% 4,26%

39,24% 10,10% 17,65%

%-ban 58,04% 14,77% 23,47%

4,57% 0,42%

0,00% 0,40%

0,00% 0,27%

0,00% 0,73%

2,65% 1,06%

23,01% 6,00 265

22,14% 7,50 271

15,54% 8,75 200

39,31% 33,89 237

100,00% 56,14 239

Összes kiadáson belüli arány Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Beruházási kiadások Pénzforgalmi kiadások Fő (átlaglétszám) Átlagbér (havi bruttó bér)

167 138 42 534 67 578

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek okai és rendezésükre tett intézkedések Az OIK nyilvántartásaiban 2013. december 31-én nem voltak függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek.

~ 22 ~



II.2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése II.2.a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások) Az évközi bevételi előirányzat-módosítások hatáskörönkénti részletes kimutatása és a megvalósított feladatonkénti összegzése az alábbi táblázatokban találhatóak. Kormány hatáskör

eFt-ban Alaptevékenység

Bevételek Előirányzat módosítása 2013.évi bérkompenzáció 408/2012. (XII.28.) Korm rend.

5 566

2013. évi zárolás 2013.évi bérkompenzáció 408/2012. (XII.28.) Korm rend.

-4 700 4

Felügyeleti szervi támogatás működési célú Bevételi előirányzat összesen:

870 870 Alapell. fenntartói támogatás

Kiadások Előirányzat módosítások 2013.évi bérkompenzáció 408/2012. (XII.28.) Korm rend.

4 383

2013.évi bérkompenzáció 408/2012. (XII.28.) Korm rend. Személyi juttatások összesen

3 4 386

2013.évi bérkompenzáció 408/2012. (XII.28.) Korm rend.

1 183

2013.évi bérkompenzáció 408/2012. (XII.28.) Korm rend.

1

Munkaadókat terhelő járulékok 2013. évi zárolás Dologi és egyéb folyó kiadások Kiadási előirányzat összesen

1 184 -4 700 -4 700 870

2013. év folyamán a bérkompenzációra vonatkozó rendelkezések alapján összesen 35 fő részesült kompenzációban. A 2013. évi zárolás 4.700 eFt dologi előirányzat csökkentést eredményezett intézményünknél. Irányító szervi hatáskör Bevételek Előirányzat módosítása

eFt-ban Országos Szakfelügyelet

Alapell. irányító szervi tám

Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt

Alapell. saját bevétel

Irányító szervi céltámogatás

Beruházás alapell.

12 100

Intézményi működési bevételek ODR támogatás Kultúráért felelős államtitkár 46152/2012.sz.intézkedése Előirányzat csökkentés Szakfelügyeleti keretből elvonás miatt

0

Felügyeleti szervi támogatás működési célú Felügyeleti szervi támog. felhalmozási célú Bevételi előirányzat összesen:

0

0

0

-16 480

0

0

0

0

0

0

0

0

12 100

-16 480

0

~ 23 ~

0

12 100

0

0

Összesen

12 100 12 100

520

520

-17 000

-17 000 -16 480 0 -4 380


Kiadások Előirányzat módosítások


Országos Szakfelügyelet

Alapell. irányító szervi tám.


Irányító szervi céltámogatás

Előirányzat csökkentés Szakfelügyeleti keretből elvonás miatt Személyi juttatások összesen

Összesen

-11 000 0

0

-11 000

-11 000

0

Előirányzat csökkentés Szakfelügyeleti keretből elvonás miatt Munkaadókat terhelő járulékok

Beruházás alapell.

-11 000

0

-3 000 0

0

-3 000

0

Előirányzat emelése bevétel túlteljesítés miatt ODR támogatás Kulturális Szakállamtitkár 11786/2009.sz.intézkedése Előirányzat csökkentés Szakfelügyeleti keretből elvonás miatt

-3 000 -3 000

0

12 100

12 100 520

520

-3 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

0

0

12 100

-2 480

0

-3 000 9 620

Beruházás

0

0

0

0

0

0

Központi beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

Kiadási előirányzat összesen

0

0

12 000

-16 480

0

-4 380

Egy esetben kérte az OIK a saját bevétel előirányzatának megemelését az év folyamán 12. 100 eFt értékben a 2009-2010. évekre vonatkozó ÁFA önrevízióból a kalkuláltnál nagyobb összegű visszaigénylés miatt. Országos Dokumentum-ellátó Rendszer működtetéséhez megítélt, 520 eFt összegű pályázati támogatást kapott az OIK a 2013. május 1 - 2014. április 30-i időszak könyvtárközi kölcsönzéseinek postaköltségére és dokumentumvásárlás fedezetére. Az év folyamán az OIK költségvetésében található Országos Szakfelügyeleti célelőirányzat került 17.000 eFt-tal csökkentésre más intézményekhez történő forrás-átcsoportosítás miatt. Intézményi hatáskör Bevételek Előirányzat módosítása Intézményi működési bevételek

eFt-ban Országos Szakfelügyelet 0

Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/42 (adománygyűjtő láda, SZJA 1% felajánlás) Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/45 (Kínai Sarok támogatás USD 7.500)

Alapell. saját bevétel 0


Pályázati támogatás

0

0

PénzÖsszesen maradvány 0

100

Támogatások, átvett pénzeszközök (működés)

0

1 546 1 646

Előző évi pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

0

0

0

Bevételi előirányzat összesen:

0

0

~ 24 ~

0

0

100

0 0

0

0

0

0

1 546 1 646 0

27 795

27 795

27 795

27 795

0

0

0

0

0

0

0

1 646

0

0

27 795

29 441

Országos Idegennyelvű Könyvtár Kiadások Előirányzat módosítások Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel EG-031/23 Bérmaradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/24,47 Bérmaradvány rendezése dologi nemzetiségi kiadásokra EG-031/28,30,34,46 Szakfelügyeleti átcsop.telj.alapján tám.ért.működési kiadásra EG-031/29,38,41 Pályázati pénzek bér, járulék átvezetése dologira EG-031/33,40

2013. évi tevékenység szöveges indoklása Országos Szakfelügyelet

Munkaadókat terhelő járulékok Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel EG-031/23 Bérmaradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/24,27,47 Beruházási keret átcsoportosítás dologi szakmai kiadásokra EG-031/25,26,35,39 Bér- és járulékmaradvány rendezése dologi nemzetiségi kiadásokra EG-031/28,30,34,46 Szakfelügyeleti átcsop.telj.alapján tám.ért.működési kiadásra EG-031/29,38,41 Szociális hozzájárulási adó megtakaratíés befiz. jogszabály alapján EG-031/31 Pályázati pénzek bér, járulék átvezetése dologira EG-031/33,40 TÁMOP bér, járulék átvezetése dologi kiadásokra EG-031/36 Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/42 (adománygyűjtő láda, SZJA 1% felajánlás) Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/45 (Kínai Sarok támogatás USD 7.500)

-1 184


PénzÖsszesen maradvány

9 145

-8 311

-8 311

-16 000

-16 000 -4 767

0

-24 311

-2 044 -2 044

9 145

-2 044 -21 977

2 631

2 631

-6 077

-6 077

-4 000

-4 000

-1 184

-1 184 -1 290

-1 290 -439

0

-11 367

-348 -787

-439

2 631

-348 -10 707

16 019

16 019

14 388

14 388

3 742

3 742

20 000

20 000

-1 687

-1 687 1 290

1 290 2 483

2 483

348

348

100

100

-1 687

1 051 1 151

39 420

2 831

1 051 57 734

7 638 7 638

0

0

0

Beruházási keret átcsoportosítás dologi szakmai kiadásokra EG-031/25,26,35,39 Működési célú pénzeszköz átvétel EG-031/45 (Kínai Sarok támogatás USD 7.500) Beruházás Kiadási előirányzat összesen

Pályázati támogatás

-4 767

-4 767

Támogatásértékű működési kiadás


9 145

Személyi juttatások összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel EG-031/23 Járulék maradvány rendezése dologi szakmai kiadásokra EG-031/27,47 Járulék maradvány rendezése dologi nemzetiségi kiadásokra EG-031/28,30,46 Szakfelügyeleti átcsop.telj.alapján tám.ért.működési kiadásra EG-031/29,38,41 Szociális hozzájárulási adó megtakaratíés befiz. jogszabály alapján EG-031/31 Pályázati pénzek bér, járulék átvezetése dologira EG-031/33,40 TÁMOP bér, járulék átvezetése dologi kiadásokra EG-031/36

Szakfelügyeleti átcsop.telj.alapján tám.ért.működési kiadásra EG-031/29,38


16 019 0 0

-3 742

0 0

~ 25 ~

495 495 1 646

-3 742 0

7 638 7 638 -3 742

0 0

0 27 795

495 -3 247 29 441



Bevételek: Adománygyűjtő ládába helyezett összegeket, a „Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen” Alapítványtól átvett pénzeszközt, valamint az SZJA 1%-os felajánlásból származó összeget állománybővítésre fordítottuk, összesen 100 eFt értékben. A pekingi Kína Hanban/Konfúciusz Intézet által adományozott pénzösszeget vehettünk át 1.546 eFt értékben a „Kínai Sarok” különgyűjtemény kialakítására. A 2012. évi pénzmaradvány felhasználásához szükséges előirányzat módosítást 27.795 eFt összegben végrehajtottuk. Kiadások: Elsősorban a fentiekben részletezett bevételek különböző kiadási előirányzatokon történő megjelenését mutatjuk be. Ezen kívül a különböző előirányzatokról a dologi előirányzatra történő átcsoportosítások jelennek meg a kiadási táblában, melyet a saját működési költségek fedezetére, a könyvtári szakfelügyeleti szerződések költségeinek fedezetére és a pályázati forrásokból finanszírozott rendezvényeink költségeinek fedezetére csoportosítottunk át. II.2.b) A konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága Felhasználási cél megjelöléssel biztosított előirányzatok célonként Finanszírozás célja 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Eredeti előirányzat

Vagyon-, munka-, tűzvédelem Meghatározott szakmai feladat Szakfelügyeleti és szakértői díjak Kisebbségi feladatok és szakfelügyelet ellátása ODR 2012. bérkompenzáció Összesen:

800 5 900 22 010 6 000

28 710

ezer Ft

Évközi előirányzat Felhasználás Maradvány módosítás 0 800 0 0 5 900 0 -19 000 2 488 522 -700 4 540 760 520 0 520 5 570 5 570 0 -13 610 19 298 1 802

1. A 2013. év biztonságtechnikai fejlesztése során az intézményben az alábbi korszerűsítéseket és fejlesztéseket valósítottuk meg: Elvégzendő feladatok

összesen (eFt)

Tűzjelző rendszer: a rádiós tűzjelzőrendszer egyes elemeinek cseréje,, hibás füstérzékelők és az elavult rádiós jelzők, érzékelők korszerűbbre cserélése, valamint új területek bevonása a rádiós riasztási rendszerbe Tűzjelző rendszer: villámvédelmi rendszer kötelező felülvizsgálata alkalmával tett megállapítás miatt, a kazánház villámhárítójának cseréje megtörtént. Egyenpotenciálra hozó hálózat kialakítása: a könyvraktári gördítő állványok éves, kötelező felülvizsgálata során tett megállapítás miatt a fémpolc elemek bekötésre kerültek az egyenpotenciálba. Túlfeszültség- és áramvédő kapcsolók kiépítése: Intézményünkben beépítésre kerültek az áramvédő kapcsolók, amik az eszközök biztonságos üzemeltetésének biztosítására, a túlfeszültség megelőzésére szolgálnak. Bruttó költségvetés összesen (a kereten felüli rész a beruházási előirányzatból kerül finanszírozásra):

432

330 175

287

1.224

2. A meghatározott szakmai feladatok előirányzatát a szakmai főosztály engedélye alapján a HunTéka integrált könyvtári szolgáltató és nyilvántartó rendszer üzemeltetésére, Internet csatlakozás biztosításáre, telekommunikációs szolgáltatások biztosítására, a dokumentumok raktározására szolgáló helyiség bérleti díjának kifizetésére fordítottuk.

~ 26 ~



3. A szakfelügyeleti és szakértői díjak a 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendeletbe foglalt országos könyvtári szakfelügyeleti feladatok 2013. évi végrehajtásának fedezete. Évközben a célelőirányzat 2 esetben került csökkentésre: 17.000 eFt-tal más intézményekhez történő átcsoportosítás miatt, 2.000 eFt-tal a 2013. évi zárolás során. A szerződések megkötése és kifizetése az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának rendelkezései alapján történtek. Az éves keret 2013. december 31-i fennálló pénzmaradványa 522 eFt, mely szakértői szerződések fedezete. A 2013. évi szakértői díjak szerződés szerinti teljesítése 2013. február 28-ig megtörtént. 4. 2013-ban költségvetésünkben 6 millió forint állt rendelkezésre az országos nemzetiségi dokumentum-ellátásra, melyből 2 mFt-ot az OIK saját állományának gyarapítására, 4 mFt-ot pedig a 19 megyei könyvtár és a FSZEK részére nemzetiségi nyelvű és roma irodalom beszerzésére tervezett fordítani. A zárolás ezt a célelőirányzatot 700 eFt-tal sújtotta. A fennmaradó keret elköltésre került, a megrendelések kifizetésének egy része (760 eFt) a külföldi kiadású könyvek lassú beérkezése miatt áthúzódott idénre. 5. Országos Dokumentum-ellátó Rendszerben megítélt 520 eFt összegű támogatás a 2013. május 1 - 2014. április 30-i időszak könyvtárközi kölcsönzéseinek postaköltségére és dokumentumvásárlás fedezetére szolgál. A támogatásból 2013. december 31-ig nem került felhasználásra, tekintettel arra, hogy a szerződést 2013 végén kötöttük meg az EMMI-vel, és a fedezet is ekkor került átutalásra. Így postaköltséget a 2013. évre nem számoltunk el, könyvbeszerzésre pedig szintén az idő rövidsége miatt már csak 2014-ben nyílt lehetősége az OIK-nak. A felhasználás határideje: 2014. április 30., elszámolási határideje: 2014. május 30. A maradvány felhasználása a szerződéses határidőig megtörténik. 6. A 408/2012. (XII.28.) Korm rendelet alapján járó, a közalkalmazotti juttatásokat érintő kormányzati döntések következtében bérkompenzációként igényelt 5.570 eFt teljes egészében felhasználásra került 2013-ban. II.2.c) Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők ezer Forintban Bevételi előirányzatok alakulása 2013. év 1

EI változás (5=3-2)

EI változás (6=5/5A) %

EI teljesítés (7=4/3) %

4

5

6

7

Eredeti Módosított EI EI EI teljesítés 2

3

Intézményi működési bevételek Támogatások, átvett pénzeszközök (működés) Irányító szervi támogatás - működési célú Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

12 000 24 100 13 600 15 246 248 300 236 432 0 0 0 27 795

23 524 9 311 236 432 0 27 795

12 100 1 646 -11 868 0 27 795

46,7 % 6,3 % -45,8% 107,2%

97,6 % 61, % 100,0% 100,0%

Működési költségvetés összesen

273 900 303 573

297 062

29 673

114,4%

97,9%

Irányító szervi támogatás - felhalmozási célú

8 500

4 758

4 758

-3 742

-14,4%

100,0%

Felhalmozási költségvetés összesen

8 500

4 758

4 758

-3 742

-14,4%

100,0%

282 400 308 331

301 820

25 931

100,0%

97,9 %

Bevételi előirányzat összesen (A):

Az intézmény költségvetési főösszegét növelő, évközi előirányzat módosítások összege 25.931 eFt, ami az eredeti előirányzat 9,2 %-a.

~ 27 ~



A növekedés jelentős részét a 2012. évi működési célú pénzmaradvány összege tette ki, amely a 2012. évben vállalt kötelezettségek fedezetéül szolgált, összesen 27.795 eFt értékben. Ebből az összegből az Országos Szakfelügyeleti Keret terhére elszámolásra kerülő, a 2013. évre áthúzódó szakfelügyeleti vizsgálatok fedezete 17.185 eFt volt. A pénzmaradvány teljes összegének felhasználása 2013. június 30-ig megtörtént. A növekedéshez jelentősen hozzájárult az intézmény működési bevételeinek 12.100 eFt-tal történt megemelése, mely elsősorban a 2008. és 2009. évi ÁFA önrevízióból származó források, valamint 2013. évhez kapcsolódó többlet ÁFA bevételek miatt keletkezett. A módosítás további részét pénzeszköz átvétel jelentette, ami főként a pekingi Kína Hanban/Konfúciusz Intézet által „Kínai Sarok” különgyűjtemény kialakítására adományozott pénzösszeg (1.546 eFt) átvételét, kisebb részben alapítványtól és magánszemélyektől átvett adományok összegét tartalmazza. Az évközi módosítások hatására a működési célú irányító szervi támogatás előirányzatának összege 11.868 eFt-tal csökkent, amelyet az alábbi tételek tesznek ki: Irányító szervi működési támogatás előirányzat változásai

összesen (eFt)

2013. évi Országos Szakfelügyeleti Keretből elvonás

-17 000

2013. Bérkompenzáció

5 570

2013. évi zárolás

-4 700

ODR

520

Beruházás előirányzat átcsoportosítása dologi keretre

3 742

Működési költségvetés támogatása előirányzat változás összesen:

-11 868

Irányító szervi felhalmozási támogatás előirányzat változásai

összesen

Beruházás előirányzat átcsoportosítása dologi keretre

-3 742

Felhalmozási költségvetés támogatása előirányzat változás összesen:

-3 742

Költségvetési támogatás változása összesen:

-15 610

A kiadási előirányzatok 2013. évi módosulását és teljesülését az alábbi táblázat tartalmazza, a részletezés az alpontokban található. ezer Forintban Kiadási előirányzatok alakulása 2013. év 1




4

5

6

7


3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás

196 308 167 717 55 292 42 769 22 300 84 954 0 7 638

167 139 42 534 67 578 7 638

-28 591 -12 523 62 654 7 638

-110,3 % -48,3 % 241,6% 29,5 %

99,7% 99,5% 79,5 % 100,0%

Működési költségvetés összesen

273 900 303 078

284 889

29 178

112,5%

94,0%

Intézményi beruházási kiadások

8 500

5 253

3 059

-3 247

-12,5%

58,2%

Felhalmozási költségvetés összesen

8 500

5 253

3 059

-3 247

-12,5%

58,2%

282 400 308 331

287 948

25 931

100,0%

93,4%

Bevételi előirányzat összesen (A): 2013. évi pénzmaradvány

13 872

~ 28 ~



II.2.c.1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása ezer Forintban Kiadási előirányzatok alakulása 2013. év 1

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok




4

5

6

7

167 139 42 534

-28 591 -12 523


3

196 308 167 717 55 292 42 769

-110,3 % -48,3 %

99,7% 99,5%

A személyi juttatások előirányzata az év során fedezetet nyújtott az alapilletmények, bérkiegészítések, bérpótlékok és egyéb kötelező ill. adható pótlékok, valamint minden jogszabályon alapuló személyi kifizetés teljesítésére. 4 fő kapott jubileumi jutalmat (2.635 eFt), valamint 2 fő nyugdíjba vonulásához kapcsolódóan felmentési bér került kifizetésre 1.376 eFt összegben. Intézményünk béren kívüli juttatásként havi 8 eFt Erzsébet étkezési-utalványt (5.198 eFt), valamint egyszeri juttatásként 50 eFt Erzsébet szabadidő-utalványt juttatott a dolgozóknak (2.394 eFt). Ezen kívül 11 fő részesült védőszemüveg hozzájárulásban (összesen 110 eFt), 10 fő vált jogosulttá beiskolázási segélyre (160 eFt), valamint 4 fő kapott temetési segélyt (80 eFt). 11 fő részére fizettünk jogszabályon alapuló utazási hozzájárulást. A személyi juttatások előirányzatának fel nem használt része a dologi előirányzatra került átcsoportosításra az ott hiányzó előirányzat pótlására, az intézmény működési költségeinek kifizetésére. A személyi juttatások előirányzata év közben 28.591 eFt-tal csökkent az alábbi tételek miatt: Személyi juttatások előirányzat változás jogcímei

összesen (eFt)

Pénzmaradvány személyi juttatás része

9 145


-11 000

2013. Bérkompenzáció

4 386

Szakfelügyeleti keretből finanszírozott kiadások miatti átvezetések dologi kiadásokra Átcsoportosítás dologi keretre működési költségek fedezetére

-4 767 -11 545

Átcsoportosítás nemzetiségi és gyűjteményfejlesztési feladatok dologi kiadásaira

-8 000

Átcsoportosítás pályázatok (személyi juttatásként tervezett) dologi költségeinek fedezetére

-6 810

Előirányzat változás összesen:

-28 591

A munkaadói járulékok előirányzata az év során fedezetet nyújtott a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére. Az előirányzat összege a személyi előirányzatnál felsorolt tételekhez kapcsolódó járulékrésszel módosult. Az intézmény költségvetési létszám keretének alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. Az intézmény 2013. évi engedélyezett létszáma 57 fő volt, a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 54,4 fő volt.

~ 29 ~


Jogcím

2013. évi tevékenység szöveges indoklása 2012. év 2012. év létszám változása a változás 2008. évhez aránya 2009. képest évhez képest (fő)

Változás Változás aránya előző évhez 2009 2010 2011 2012 2013 előző évhez képest képest (fő)

Költségvetési létszámkeret (terv)

70

69

68

57

57

0,0%

0

-18,6%

-13

- üzemeltetés

10

10

11

11

11

0,0%

0

10,0%

1

- szakmai Átlagos statisztikai létszám (tény)

60

59

57

46

46

0,0%

0

-23,3%

-14

66

67

62

54

54

0,0%

0

-18,2%

-12

- üzemeltetés

10

10

11

11

11

0,0%

0

10,0%

1

- szakmai

56

57

51

43

43

0,0%

0

-23,2%

-13

Az intézmény költségvetési létszámkerete, valamint statisztikai létszáma 2013. évben nem változott. Fenti táblázatból látható, hogy az intézménynek 2009 óta összesen 13 fővel kellett csökkentenie a költségvetési létszámkeretét, miközben az intézmény által ellátott feladatokat az irányító szerv nem csökkentette. 2012. évre – a 20%-os létszámleépítés miatt - a dolgozók létszáma már olyan mértékben lecsökkent, hogy a jelenlegi nyitvatartási idő fenntartása mellett esetenként gondot jelent a szabadságok kiadása és az esetleges távollétek (konferencia, továbbképzés, stb.) és betegállományok esetén fennálló helyettesítés megoldása. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozatban foglaltak alapján az OIK-ban nyugdíjazásra nem került sor az évek óta tartó szisztematikus nyugdíjazások következtében. Valamint a jogszabálynak megfelelően intézményünk 2013. évben nyugdíjassal nem kötött sem munkaviszony, sem megbízási jogviszony keretében szerződést. ezer Forintban Teljesítés

Változás

Személyi juttatás

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidősök és részmunkaidősök rendszeres és nem rendszeres juttatásai összesen

előző évhez képest

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

153 729

156 619

163 109

135 973

129 700

-6 273

30 469

29 853

21 784

29 027

28 609

-418

184 198

186 472

182 093

165 000

158 309

-6 691

előző évhez képest %

2008. évhez képest

2008. évhez képest %

-4,6% -24 029

-15,6%

-1,44

-1 860

-6,1%

-4,1% -25 889 -14,0%

Az intézmény személyi juttatásainak éves összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a 2013. évi személyi juttatások összege 6.609 eFt-tal alacsonyabb, mint az előző évi. Ez még a 2012. évi létszámleépítés azévre gyakorolt hatása miatt van, mivel a 2012. évi bérköltséget terhelte a felmentett dolgozók felmentés közléséig kifizetett bére.

~ 30 ~



II.2.c.2. A dologi kiadások alakulása ezer Forintban Kiadási előirányzatok alakulása 2013. év 1



22 300

3

84 954


4

67 578

5

62 654



6

7

241,6%

79,5 %

Évközi előirányzat módosításként, a dologi előirányzatot növelte az intézményünk ODR tevékenységére kapott 520 eFt, alapítványi és egyéb támogatásként 1.151 e Ft értékű pénzeszköz átvétel történt, valamint az eredményes pályázatokhoz kapcsolódóan 9.470 eFt került átcsoportosításra. A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának változását az alábbi tényezők okozták. Dologi és egyéb folyó kiadások előirányzat változás jogcímei

összesen (eFt)

Pénzmaradvány dologi kiadások része

16 019

Intézményi működési bevételek előirányzatának megemelése

12 100


-3 000

2013. évi zárolás

-4 700

Országos Dokumentumellátó Rendszer

520

Szociális hozzájárulási adó jogszabály miatti megtakarítás befizetése (dologi ei terhére)

1 290

Szakfelügyeleti keretből finanszírozott kiadások miatti átvezetések

-1 687

Átvett pénzeszköz a „Kínai Sarok” kialakítására (dologi költségek)

1 051

Civil szférától átvett pénzeszközök (dologi költségek)

100

Személyi juttatások átcsoportosítása működési költségek fedezetére

11 545

Munkaadói járulék átcsoportosítása működési költségek fedezetére

6 204

Beruházás előirányzat átcsoportosítása működési költségek fedezetére Személyi juttatások átcsoportosítása nemzetiségi és gyűjteményfejlesztési feladatok dologi kiadásaira Munkaadói járulék átcsoportosítása nemzetiségi és gyűjteményfejlesztési feladatok dologi kiadásaira

3 274

Személyi juttatások átcsoportosítása pályázatok dologi költségeinek fedezetére

6 810

Munkaadói járulék átcsoportosítása pályázatok dologi költségeinek fedezetére

2 660

Előirányzat változás összesen:

62 654

8 000 2 000

A 2013. évi költségvetés tervezésekor nyilvánvalóvá vált, hogy az intézmény részére jóváhagyott 22.300 eFt eredeti előirányzat (módosított összege: 84.954 eFt), még a szakmai alapellátás legalapvetőbb kiadásait sem fedezi, tekintve, hogy annak jelentős része közvetlenül nem az OIK működési költségeire nyújt fedezetet, hanem az intézményhez rendelt országos feladatok ellátását szolgálja (könyvtári szakfelügyelet ellátásának dologi kiadásai 5.500 eFt, országos nemzetiségi dokuementum-ellátás 6.000 Ft). Az elmúlt években - sajnálatos módon - rendszeresített dologi támogatás-elvonások következtében, a 2013-ban fennmaradó dologi előirányzat összesen 10.800 eFt volt, ami nyilvánvalóan nem elegendő egy 2.827 m2 területű intézmény fenntartási költségeire sem. A működési költségek lehető legkisebb mértékűre történő visszaszorítását követően, ezért a legszükségesebb üzemeltetési és a szakmai alapellátás dologi kiadásaihoz szükséges fedezetet a személyi, a járulék és beruházási előirányzatok terhére történő – fentiekben részletezettek szerinti - átcsoportosítással oldottuk meg. ~ 31 ~



A súlyos hiányt pótolandó – immár több éve – az átcsoportosítások mellet az ÁFA visszaigénylésből, valamint korábbi évek ÁFA önrevíziójából teremtettünk fedezetet az alapellátás és a működtetés kiadásainak kifizetéséhez. II.2.c.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai NÉ II.2.c.4. Működési/felhalmozási pénzeszközátadás NÉ II.2.c.5. Kamatkiadások Intézményünk 2013. év során sem bírságot, sem késedelmi kamatot nem fizetett. II.2.c.6. Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások NÉ II.2.c.7. Intézményi beruházási és felújítási kiadások ezer Forintban Kiadási előirányzatok alakulása 2013. év 1



8 500

3

5 253

4

3 059

EI változás (5=3-2) 5

-3 247

EI változás (6=5/5A) % 6

-12,5%

EI teljesítés (7=4/3) % 7

58,2%

Az intézményi beruházási kiadás 3.059 eFt értékben valósult meg. Az előző évhez hasonlóan ismét terveink között szerepelt az elavult számítógépek és egyéb számítástechnikai infrastruktúra cseréje, melyet a 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom meghiúsított. Többször kértünk felmentési kérelmet az elmúlt 2 év során a közel 10 éves számítógéppark és egyéb hálózati elemek cseréjéhez, de minden alkalommal kérelmünk elutasításra került. 2013-ban új, olcsóbb használatú számviteli-pénzügyi rendszer (EcoStat) került bevezetésre a korábbi rendszer (ForrásSQL) helyett, a rendszer használatához kapcsolódó költségek bevezetése miatt (2011-ig ingyen használhatták az intézmények ezt a rendszert). A 800 eFt értékű tűz-, munka- és vagyonvédelmi célelőirányzat összegéből villámhárító rendszer cseréje, EPH védelem kialakítása, villámvédelmi kapcsolók felszerelése, valamint a tűz jelzőrendszer fejlesztése valósult meg, melynek teljes összege 1.224 eFt volt. Mindemellett a napi munkamenethez szükséges szakmai és irodai szoftverek beszerzése történt 380 eFt értékben, valamint a tetőszerkezet rossz állapota miatt a tető faanyag vizsgálata történt meg, mely feltárta a cserére szoruló és javítandó részeket (406 eFt).

~ 32 ~



A dologi kiadások előirányzatának vészesen alacsony mértéke miatt 3.742 eFt átcsoportosítására került sor, melyet az intézmény üzemeltetési és működési költségeinek kifizetésére fordítottunk. A részletes beruházási költségeket az alábbi táblázat tartalmazza: ezer forintban Eredeti ei

Jogcím

I.

Jogcím nélküli eredeti előirányzat

Indukciós hurok beépítése Tető faanyagvédelme és javítási munkák EcoStat szofver vásárlása, tartozékok és átállás ktg-ei 3. Egyéb szoftver beszerzés 3. Kínai sarok kialakítása 3. Függő folyosó statikai vizsgálata 3. Új pénztárgépek megvásárlása 3. Tűzjelző rendszer korszerűsítése (célelőirányzaton felüli rész) 3. Beruházási keret átvezetése dologi ei-ra 2012. évi célelőirányzat II. (Vagyon-, munka-, tűzvédelem ) 1. Tűzjelző rendszer korszerűsítése 2. Egyenpotenciálra hozó hálózat kialakítása 3. Túlfeszültség- és áramvédő kapcsolók kiépítése

7 700

Ei módosítás

-3 247

Módosított ei

5 253

Teljesítés Maradvány

3 459

2 193

53 668

949

100% 100%

865 152 227

100% 100% 100% 100% 100%

1. 2. 3.

Összesen:

II.2.c.8. PPP konstrukcióban bemutatása

424

100% 100%

-3 742 0

800

800

0

338 175 287

100% 100% 100%

8 500

létrejött

805 309 0 0 150

495

800

Készültség i fok

-3 247

beruházások,

NÉ

~ 33 ~

5 253

3 059

felújítások,

2 193

szolgáltatásvásárlás



II.3. Intézményi bevételek alakulása II.3.a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, a túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították. II.3.a.1. Működési bevételek alakulása 2012. évi Működési bevételek teljesítése

2013. évi változás 2012. évhez képest

2013. évi

151 -198 -29 -18 -346

bevétel aránya (%) 27,61% -5,9% -18,8% -1,5% -270,3%

0,6%

53

40,5%

5 528

23,5%

-387

-7,0%

0,0% 0,8%

206 905

0,9% 3,8%

201 701

97,6% 77,5%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0 202 1 308

0,0% 0,8% 5,2%

0 117 1 128

0,0% 0,5% 4,8%

0 -85 -180

0,0% -72,6% -16,0%

17 634

69,8%

15 640

66,5%

-1 994

-12,7%

Egyéb bevételek:

19 353

76,6%

17 996

76,5%

-1 357

-7,5%

Működési bevételek teljesítése összesen:

25 268

100,0%

23 524

100,0%

-1744

-7,4%

teljesítés (eFt)

bevétel teljesítés aránya (eFt) (%) 1,6% 547 14,0% 3 344 0,7% 154 4,9% 1 224 1,9% 128

Könyv és egyéb készletértékesítés Könyvtári tagdíj befizetés Hang- és képi anyag másolása Késedelmi díj Behajtásból származó késedelmi díj Elveszett könyv vagy olvasójegy, internethasználat, jelszó

396 3 542 183 1 242 474 78

0,3%

131

Alaptevékenység bevétele:

5 915

23,4%

5 204

TB költségtérítés Helységbérleti díjbevétel Kártérítések (biztosító, alkalmazottak visszatérítése) Ajándékutalvány, egyéb bevétel Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA visszatérítés

bevétel aránya (%) 2,3% 14,2% 0,7% 5,2% 0,5%

teljesítés (eFt)

A működési bevételek teljesítési értéke 2012. évhez képest 7,4 %-kal csökkent. A 2013. évben is csökkent az alaptevékenység bevétele, ami elsősorban a könyvtári tagdíj befizetését és a behajtásból származó késedelmi díjakat érintette. Mivel a behajtási tevékenységünk immár 2008. júliusa óta folyamatos, ezért az abból származó bevétel évről-évre csökken, mivel sikerült felszámolni a korábbi évek kintlévőségeit. Ki kell emelnünk, hogy jelentősen nőtt a használt könyv értékesítése az előző évhez képest, ami a 2012. II. félévében „megnyitott” Könyvmenhelyre érkező - a könyvtárnak felajánlott, de állományába nem vett - könyvek értékesítéséből származott. Az egyéb bevételek összege csökkent, elsősorban az ÁFA önrevízióból befolyó, 2012. évinél kisebb önrevíziós összeg miatt.

~ 34 ~



II.3.a.2. Támogatásértékű működési bevételek és átvett pénzeszközök alakulása A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök összege 9.311 eFt volt, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök:

összesen (eFt)

Államháztartáson belüli átvett pénzeszközök

7 601

Külföldről átvett belüli átvett pénzeszközök

1 545

Non-profit és civil szférától átvett pénzeszközök

165

Költségvetési támogatás változása összesen:

9 311

A pályázati támogatások között legjelentősebb összegű a 2012. évben elnyert Új Széchenyi Terv „Mindig magasabbra” TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0006 pályázati forrás előlegének lehívásából, valamint 3 benyújtott pályázati elszámolás kiutalásából származó 4.523 eFt forrás volt (a projekt a 3.10. pontban kerül ismertetésre). További pályázati támogatásként megnyert átvett pénzeszközöket az alábbi táblázatban részletezzük: Támogató NKA NKA NKA

NKA

Pályázati azonosító

Befolyt Megvalósítás Elszámolási támogatás teljesítési határidő összege (Ft) határideje

Támogatás célja

3813/00293 OIK 8. műfordítás pályázat lebonyolítása 500 000 3505/02521 Páramentesítő eszköz beszerzése 75 000 4910/00046 Periodikák előfizetése, full-text adatbázisok 1 900 000 megrendelése, szakfolyó-iratok köttetése (miniszteri keret) 3606/01859 Berényiné Lami Mónika üvegfestmény 149 000 kiállítás megrendezése 3505/02608 Állományvédelmi eszközök beszerzése 379 000 IX/AGereben Zita Trió Akusztuk koncert 75 000 2259/2013

2013.10.31. 2013.03.31. 2014.06.30.

2013.11.25. 2013.05.30. 2014.08.29.

2014.01.31.

2014.04.01.

2014.08.31. 2013.10.31.

2014.10.30. 2014.04.15.

4 522 720

2015.03.31.

2015.04.30.

NKA BelvárosLipótváros Önkorm. ESZA TÁMOP- „Mindig magasabbra” projekt (Kulturális Új Széchenyi 3.2.12-12/1/ szakemberek továbbképzése) Terv KMR-20120006

Összesen: 7 600 720

Külföldről átvett pénzeszközt a pekingi Kína Hanban/Konfúciusz Intézettől kapott intézményünk (7.500 USD / 1.546 eFt) további 300 kínai dokumentummal együtt, melyet a létrejött együttműködési megállapodás értelmében „Kínai Sarok” kialakítására vagyunk kötelesek fordítani. Az adományból a sarok berendezését (könyvespolcok, asztalok, székek, számítógép), valamint a reklámkampányt finanszíroztuk. A „Kínai Sarok” átadása 2014. március 19-én megtörtént. A non-profit és civil szférától kapott átvett pénzeszközök összege a 2013. évben 165 eFt-ot tett ki. Egyrészről az SZJA 1%-os támogatásból 67 eFt folyt be, amit 2013-ban is dokumentumvásárlásra fordítottunk, másrészt a kihelyezett adománygyűjtő ládáinkba 9 eFt támogatást kaptunk a könyvtár látogatóitól az év során, valamint 89 eFt összegű adományt vettünk át a „Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen” Alapítványtól.

~ 35 ~



Támogató

Befolyt támogatás összege (eFt)

Támogatás felhasználása

Kína Hanban/Konfúciusz Intézet SZJA 1%-os támogatás adománygyűjtő láda „Hogy az idegennyelv ne legyen idegen” Alapítvány

„Kínai Sarok” kialakítása dokumentumvásárlás dokumentumvásárlás, dologi kiadások fedezete dokumentumvásárlás, dologi kiadások fedezete Összesen:

1 546 67 9 89 1 710

II.3.a.3. Bevételek arányának alakulása az elmúlt három évben ezer Forintban 2011. évi Jogcím teljesítés (eFt) Költségvetési támogatás összesen Működési célú támogatás Felhalmozási célú támogatás Működési bevételek Támogatás értékű átvett pénzeszközök - működési célra - felhalmozási célra Átvett pénzeszközök - működési célra - felhalmozási célra Pénzmaradvány igénybevétele Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen:

2012. évi

bevétel aránya (%)

teljesítés (eFt)

2013. évi változás 2012. évhez képest

2013. évi


teljesítés (eFt)


teljesítés (eFt)


280 257 268 692 11 565 25 470

77,3% 74,1% 3,2% 7,0%

245 728 241 369 4 359 25 269

74,1% 72,8% 1,3% 7,6%

241 190 236 432 4 758 23 524

79,9% 78,3% 1,6% 7,8%

-4 538 -4 937 399 -1745

-1,9% -2,09% 8,39% -7,42%

20 269 5 243 15 026 376 376 0

5,6% 1,4% 4,1% 0,1% 0,1% 0,0%

8 501 8 501 0 1 161 1 161 0

2,6% 2,6% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0%

7 665 7 665 0 1 646 1 151 495

2,5% 2,5% 0,0% 0,5% 0,4% 0,2%

-836 -836 0 485 -10 495

-10,91% -10,91% 0,0% 29,47% -0,87% 100,00%

26 997 9 000 362 369

7,4% 2,5% 100,0%

22 534 28 418 331 611

6,8% 8,6% 100,0%

27 795 0 301 820

9,2% 0,0% 100,0%

5 261 -28 418 -29 791

18,93% 0,0% -9,87%

A táblázatot az egyes évek trendjeinek bemutatására és a bevételek megoszlási arányának szemléltetésére hoztuk létre. Az egyes bevételtípusok tartalmát, ill. az előző évhez viszonyított változás okát a beszámoló alpontjai részletesen bemutatják. II.3.b. Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya Az elmúlt három év jelentősebb eredményei után 2013-ban is folytatódott a késedelmi díjak behajtása, a többszöri felszólítás után sem reagáló olvasók megkeresése külső cég által. Az ebből eredő könyvtári feladat több osztályon átívelő munkának bizonyul, a kölcsönzésben dolgozó kollégák sok feladatot látnak el az adminisztrációval kapcsolatban. Az összehangolt munka eredményeként 128 eFt bevételre tett szert az intézmény. Megjegyezzük azonban, hogy a behajtásból származó bevétel minden évben csökken, köszönhetően az évek óta tartó, rendszeres behajtási munkának. (A táblázatban szereplő további, 1.224 eFt összegű késedelmi díjból származó bevételt helyben fizetik be az olvasók a könyvtárban.)

~ 36 ~



II.3.c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele Intézményünk a 2013. évben nem vett át előző évi előirányzat-maradványt.

II.4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása II.4.a) az előirányzat maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei Az intézmény 2012. évi pénzmaradványa 27.795 eFt. A pénzmaradvány keletkezésének oka: a 2012-ben megkötött szerződések 2013. évi teljesítése. -

17.112 eFt az Országos Könyvtári Szakfelügyelet céljára felhasznált keretösszeg függő kiadásai és pénzforgalmilag nem teljesült tételei (jogszabály: 14/2001. (VII.5.) NKÖM rendelet),

-

480 eFt fejezeti kezelésű előirányzat maradványa EMMI-től XX. Fejezet, 20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 1. részfeladat: Közgyűjteményi szakmai feladatok - Közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja - Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatása a 380-1/2012.12.11 támogatási szerződés alapján a 73/2003. Korm. rend. 3.§ sz. könyvtárak részére, teljesítési határidő: 2013.04.30.

-

423 eFt a pénzforgalmilag csak január hónapban teljesült decemberi személyi jellegű kifizetések, adók- és járulékterheik, valamint 1.836 eFt összegű decemberi teljesítésű illetve kötelezettségű működési kiadások,

-

2.068 eFt GriffSoft Zrt szerz. a ForrásSQL 2012. évi működtetésére teljesítési határidő: 2013.03.31.;

-

2.345 eFt értékben különféle kötelezően elvégzendő feladatok (kötelező tetőjárda kialakítás és kémény felülvizsgálat, lift karbantartás, kazánkarbantartás, könyvraktári polcrendszer kötelező felülvizsgálata és karbantartása), valamint 4.472 eFt értékben különféle karbantartási, javítási és állagmegóvó feladatok (könyvtári olvasótermi asztalok és polcrendszer javítása, könyvtárépület tetőszerkezet állagvédelme, olvasótermi üvegtető biztonságvédelme és karbantartása, zeneműtár ügyféltéri pult javítása, szerverszoba szellőzés kialakítása, biztonsági beléptető rendszer karbantartása) munkálatainak fedezete,

-

895 eFt NKA-tól pályázatok keretében elnyert, 2013. évi programokhoz kapcsolódó források (OIK idegennyelvű gyűjtemény fejlesztése 3513/00417 teljesítési határidő: 2013.04.30.; Balázs János festőművész kiállítása 3506/01817 teljesítési határidő: 2015.03.15.; Remekművek szamizdatban 3808/01256 teljesítési határidő: 2013.02.28.).

II.4.b) a 2013. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatelmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.) Az intézmény 2013. évi pénzmaradványa 27.795 eFt. A pénzmaradvány keletkezésének oka: a 2013-ban megkötött szerződések 2014. évi teljesítése. -

522 eFt az Országos Könyvtári Szakfelügyelet céljára felhasznált keretösszeg függő kiadásai és pénzforgalmilag nem teljesült tételei (jogszabály: 14/2001. (VII.5.) NKÖM rendelet),

~ 37 ~



-

520 eFt fejezeti kezelésű előirányzat maradványa EMMI-től Támogatás forrása: a Mo. 2013. évi központi költségvetéséről sz. 2012. évi CCIV. tv. 1. mell. XX. EMMI fejezet, 20/12/7 Közkultúra, kultúrális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatás / 1. Közgyüjteményi szakmai feladatok - Közgyüjtemények nemzeti értékmentő programja / 1 ODR támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tart. előirányzat a 39876/2013 támogatási szerződés alapján a 73/2003. Korm. rend. 3.§ sz. könyvtárak részére, teljesítési határidő: 2014.04.30.

-

241 eFt a pénzforgalmilag csak január hónapban teljesült decemberi személyi jellegű kifizetések, adók- és járulékterheik, valamint 475 eFt összegű decemberi teljesítésű illetve kötelezettségű működési kiadások,

-

1.546 eFt a pekingi Kína Hanban/Konfúciusz Intézet „Kínai Sarok” különgyűjtemény kialakítása (szerz: 356/2013.07.25, lej: 2014.03.31.)

-

931 eFt értékben különféle kötelezően elvégzendő feladatok (tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása, kockázatkezelési szabályzat aktualizálása, OTSZ biztonsági felülvizsgálat), 4.528 eFt értékben különféle karbantartási, javítási és állagmegóvó feladatok (raktári polcrendszer kötelező karbantartása és éves átvizsgálása, ELMÜ óra összevonások, irodaterek karbantartási munkái, vizesblokkok karbantartása, tető felújítás és karbantartás, függőfolyosó statikai vizsgálata), valamint 2.051 eFt értékben 2014-re átnyúló megrendelt szolgáltatások és beszerzések (gyűjteményfejlesztési és nemzetiségi keret könyvrendelései, 2014-. évi folyóiratok közbeszerzésének jogi és hirdetmény költsége, NKA pályázatok és Kínai Sarok ÁFA része saját forrás terhére, új pénztárgépek beszerzése).

-

2.405 eFt TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0006 „Mindig magasabbra” Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében projekt előlege. Projekt futamideje: 2015.03.31.

-

653 eFt NKA-tól pályázatok keretében elnyert, 2014. évi programokhoz kapcsolódó források (Berényiné Lami Mónika üvegfestmény kiállítás megrendezése, szerz: 3506/01859, teljesítési határidő: 2014.02.28.; Periodikák előfizetése, full-text adatbázisok megrendelésére, szakfolyóiratok köttetésére 15 mFt-os miniszteri keret, szerz: 4910/00046, teljesítési határidő: 2014.06.30..; Állományvédelmi eszközök beszerzése, szerz: 3505/02608, teljesítési határidő: 2014.08.31.).

II.5. Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” tárgyú felhívást tett közzé. Az OIK egy konzorcium tagjaként benyújtott pályázatával támogatást nyert a „Mindig magasabbra” című projekt keretében. Partnereink a konzorciumi együttműködésében: KSH Könyvtár (konzorciumvezető, Bp.), Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza, Művelődési, Információs Központ és Könyvtár (Piliscsaba), Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár (Tura). 2012. december 10-én a konzorciumi támogatói szerződés megkötésre került TÁMOP-3.2.1212/1/KMR-2012-0006 azonosító számú a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, mint közreműködő szervezettel. A projekt teljes költségvetése 29.914 eFt, melyből az OIK része 9.621 eFt. A projekt teljes időtartama: 2013. január 2. - 2015. március 31. ~ 38 ~



A pályázat terhére 2012-ben sem kötelezettségvállalás, sem pénzeszköz átvétele nem történt. 2013ban került folyósításra a pályázati előleg 2.405 eFt értékben, valamint 3 benyújtott és elfogadott pénzügyi beszámoló elszámolása történt meg 2.118 eFt összegben. 2013-ban az OIK 15 munkatársa, összesen 6 féle képzésen vett részt az alábbi területeken: -

Az elektronikus könyv (1 fő)

-

Emelt szintű segédkönyvtárosi képzés könyvtári asszisztens részképzéssel - folyamatban (2 fő)

-

Korszerű munkavégzési kompetenciák – kommunikációs mesterkurzus (9 fő)

-

Könyvtári vezetői ismeretek (1 fő)

-

Minőségmenedzsment a könyvtárban (1 fő)

-

A minőség értékelése a könyvtárban - minősített könyvtár (1 fő).

II.6. Vagyongazdálkodás, az állományának alakulása

immateriális

javak

és

tárgyi

eszközök

II.6.a. a gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése Az intézmény 2013. évi vagyonváltozása az előző időszakhoz képest -7.731 eFt. Ez elsősorban az immateriális javak és befektetett eszközök között nyilvántartott, intézmény működését szolgáló eszközökre elszámolt értékcsökkenés összegéből (-13.522 eFt), a 2013. évi felhalmozási előirányzatból teljesített beruházásokból (+3.060 eFt), valamint a használhatatlan eszközök selejtezéséből (-8.337 eFt) származik. A beruházások részletezését a II.2.c) pont tartalmazza. A beruházások, felújítások elmaradásának oka egyrészt alulfinanszírozottsága miatt fennálló előirányzat-átcsoportosítási (II. 21.) Korm. határozatban által elrendelt beruházási tilalom. került sor.

további tervezett és szükséges az intézmény működésének kényszer, másrészt a 1036/2012. Tárgyi eszköz értékesítésre nem

II.6.b. a 2013. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törtvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása A könyvtár elhelyezésére szolgáló épület sajátosságai miatt, az alapfeladat zavartalan ellátása nélkül csak korlátozottan áll módunkban bérbe adni termeinket. A 2013. évi bérbeadásból származó díj bevétele 905 eFt volt.

II.7. Tulajdonosi részesedés NÉ

II.8. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása A követelések 2013. mérleg szerinti nyitó értéke 1.730 eFt volt, az év során a kumulált forgalom 1.655 eFt csökkenést mutat, így a 2013. évi záró mérleg szerinti érték 75 eFt. Ezen összeg továbbszámlázott szolgáltatásból (43 eFt), valamint munkaügyi perrel kapcsolatos megítélt kártérítésből (32 eFt) áll. ~ 39 ~



A kötelezettségek 2013. évi nyitó értéke 0 Ft volt, a 2013. évi záró mérleg szerinti kötelezettségek összege 0 eFt. Az OIK minden szállítói és adókötelezettség kifizetésének eleget tett. Az intézménynek 2013. december 31-én lejárt kötelezettsége és adótartozása nincs.

II.9. A letéti számla pénzforgalma NÉ

II.10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése NÉ

II.11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk Az intézmény likviditási helyzete 2013. évben tovább romlott. Folytatva az előző évek „hagyományát”, a 2013. évben is tovább csökkent a dologi előirányzat összege, amit az év közben elrendelt 4,7 mFt-os zárolás további 21%-kal csökkentett! A helyzetet súlyosbítja az a tény, hogy az OIK költségvetése tartalmazza a törvény által előírt, könyvtári szakfelügyeleti keret összegét is, így szabad felhasználású dologi előirányzat a zárolást követően alig állt rendelkezésre. És sajnos, 2014-ben ezen a csökkentett bázison került megtervezésre a költségvetésünk a fenntartó által, ami az intézmény napi működésében súlyos likviditási és működtetési problémákhoz vezethet további források átadása nélkül. Álljon itt egy összefoglaló táblázat az elmúlt 5 év eredeti és zárolt előirányzatainak bemutatására: adatok e Ft-ban Jogcím

2011 eredeti

2011 zárolt

2013 eredeti

2010

180 780

186 550

Munkaadókat terhelő járulékok

58 073

49 554

50 820

49 991

44 390

51 782

51 782

Dologi kiadások

31 200

28 539

38 874

23 083

20 300

16 800

12 100


18 200

19 310

38 071

28 436

8 600

8 500

8 500

288 253

283 953

320 612 283 512

230 990

Intézményi működési bevételek

9 500

9 000

9 000

9 000

10 000

12 000

12 000

Átvett pénzeszközök

6 300

22 490

23 320

23 320

6 100

13 500

13 500

254 253

233 153

250 221 222 756

206 290

0

2 010

19 871

19 871

0

0

0

18 200

17 300

18 200

8 565

8 600

8 500

8 500

288 253

283 953

320 612 283 512

230 990

Személyi juttatások

I. Kiadások összesen1

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási bevétel Felhalmozási költségvetés támogatása II. Bevételek összesen

1

192 847 182 002

2012

2013 zárolt

2009

157 700

183 308 183 308

260 390 255 690

234 790 230 090

260 390 255 690

(A táblázat az országos szakfelügyeleti keret előirányzatait nem tartalmazza)

2013-ban a bérek és járulékok növekedését az ezen az előirányzaton nyújtott, az intézmény költségvetésébe beépített, „A nemzetiségi irodalom beszerzésére, OIK gyűjteményfejlesztésre, 1

szakfelügyeleti keret 2012. és 2013. év: 13.000 eFt személyi juttatások ei., 3.510 eFt járulékok ei., 5.500 eFt dologi kiadások ei (összesen: 22.010 eFt költségvetési támogatás)

~ 40 ~



országos nemzetiségi dokumentumbeszerzés és feladat ellátására” címen rendelkezésre álló keret növelt, melynek kb. 50 %-át a megyei könyvtárak, a FSZEK és intézményünk gyűjteményfejlesztésére került felhasználásra. A keret fennmaradó része az intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó költségeit finanszírozta. A fennmaradó dologi hiány egy részét a korábbi években is sajnálatosan alkalmazott gyakorlattal, azaz egyrészt a beruházási keret dologi költségekre történő átcsoportosításával, másrészt az egyéb személyi juttatások minimális szintjéből adódó bérmegtakarításból kompenzáltuk. A fennmaradó, az intézmény működési költségeinek kifizetését a 2013-ban korábban előre nem látott és nem tervezett, eseti bevételek (előző évekre vonatkozóan végrehajtott ÁFA önrevízióból befolyt források) felhasználásával tudtuk csak finanszírozni a legszükségesebb kiadások vonatkozásában. A 2014. évi költségvetés ismeretében – saját, célelőirányzatok nélküli dologi költségvetésünk 7,1 mFt – kb. 27 millió Ft-os dologi hiánnyal számolunk, melyről a fenntartót tájékoztattuk, és kértük a költségvetésünk tartós korrekcióját további források rendelkezésre bocsátásával.

Budapest, 2014. április 11.

Mender Tiborné főigazgató

Galanits Rita gazdasági igazgató

~ 41 ~

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár évi tevékenységének szöveges indoklása

Recommend Documents