BELSŐ AZ
módszer
ELLENŐRZÉSI TERV
– 2012.
ISKOLA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
ELLENŐRZÉS gyakoriság dokumentáció
TERÜLET
mérési pont
Pedagógiai program tartalma
Tanév eleje
Dokumentumelemzés
évente
A HPP Tanév céljainak vége megvalósulása
Dokumentumelemzés, belső szakmai ellenőrzés
évente
Közoktatási szakmai szolgáltatások
Ajánlatok, kínálat elemzése
Szükség szerint
felelős
indikátorok
módszer
ÉRTÉKELÉS gyakoriság dokumentáció
felelős
Az intézmény kulcsfontosságú területei (nevelés-oktatás, szakmai tevékenység)
Szükségszerűen
HPP, fenntartó és okt. kormányzat előirányzatai Éves munkaterv, szabályzatok
A kiválasztás módjának rögzítése
Igazgató
A fenntartó középtávú céljainak megjelenése a HPPban
Isk.vez. Az intézmény tartalmi tagjai munkáját szabályozó és tervező dokumentumok koherenciája a HPP-vel: a célok megjelenése az operatív tervezés dokumentumaiban; a felzárkóztatásra, differenciálásra fordított órák aránya; a foglalkozásokon résztvevő hátrányos helyzetű tanulók aránya, a foglalkozások eredményessége, diff. módszerek aránya a tanórán; a célok teljesülésének mértéke Isk.vez. A szolgáltatás minőségével tagjai való elégedettség
Dokumentum évente -elemzés
HPP
Igazgató
Intézményi önértékelés dokumentum elemzéssel, foglalkozás látogatás, óraelemzés
Szükség szerint (a választott megfigyelé si módtól függően)
HPP Egyéb szabályozók, munkatervek, óratervek, óravázlatok, feljegyzések, stat. mutatók
Igazgató, ig. helyettes, munkaköz. vezetők
Önértékelés, partneri elégedettség mérés
évente
Igényfelmé- Igazgatóh. rés eljárásrendje, a szolgáltatás kiválasztásának szempontjai
Nevelésioktatási folyamatok irányítása
Tanévvégi értékelés
Dokumentumelemzés
évente
Szabályzatok, IgazgaPP, éves tervek tó
A szervezet működtetése
Tanév végi értékelés
Dokumentumelemzés, megfigyelés
évente
Belső információs rendszer
Félévi Dokumentumértekezlet elemzés
folyamatos
Külső kapcsolattartás, PR
Félévi értékelés
Dokumentumelemzés
félévente
Éves munkaterv, munkaközössé gi tervek, IDB, ISK, ifjúságvéd. tevek, képzési terv, költségvetés Emlékeztetők, jkv., faliújság, elektronikus adathordozók A kapcsolattartás dokumentumai
Tanulmányi munka eredményessége
belső ell. szerint esetenként
dokumentumelemzés, óralátogatás
Ellenőrzési terv szerint
napló, ellenőrző, óralátogatási terv, ellenőrzési szempontsor, feljegyzések
Igazgató
Belső szabályzatok megléte, érvényessége, hozzáférés biztosítottsága, partneri elégedettség mutatói
Dokumentum évente -elemzés
Delegált feladatok és hatáskörök, a szervezet zavarmentes működése
évente Felelősök beszámoltatá sa, megvalósulás dokumentálása
Isk.veze Minden munkatárs naprakész tés tájékozottsága az iskolát tagjai érintő ügyekről Igazgató
Of. ig.h. igazgató
Önértékelés, partneri elégedettség vizsgálata Önértékelés, partneri elégedettség vizsgálata, dokumentum elemzés
Az intézményben működő innovációk száma, PRanyagok felsorolása (levelezés, publikációk, , rádió, tv-s megjelenések, kiállítási anyagok, szórólap, tájékoztató füzetek, stb.) Tantervi követelmények szóbeli teljesülése (tanulmányi írásbeli statisztikák)
Jegyzőkönyv, Igazgató érvényes szabályzatok, statisztikák, operatív tervek, pályázatok Írásos Igazgató beszámolók, jegyzőkönyvek
évente
Elégedettségi Igazgató, mutatók, jkv. munkaközösség-vezető
évente
Partnerlista, Igazgató HPP, élő külső kapcsolatok dokumentumai, elégedettségi mutatók ellenőrző, Szaktanárok, napló, of. bizonyítvány, anyakönyv, ért. jegyzőkönyv
félévente
Versenyek, versenyered mények (országos, helyi) Országos és helyi felmérések eredményei
Verseny Személyes időpontja bejárás helyszíne
évente
Félévi v. Dokumentumév végi elemzés értekezlet
félévenként Statisztikai adatok, jkv.
Kompetencia Fenntarmérések tói eljárásrend szerint
Tantárgyi felmérések
Dokumentumok Értelem eszközök szerűen számbavétele
Jegyzőkönyvek Iskolavezetés tagjai, mkv.
Versenyen induló, ill. helyezést elért tanulók száma
írásbeli
félévente
Jegyzőkönyv, Iskolavezetés oklevelek, tagjai emléklapok
Iskolavezetés tagjai
Országos és helyi felmérések eredményei
írásbeli
félévente
Jegyzőkönyv
Igazgató
A fenntartó által kiemelt kulcskompetenciák alakulása: pedagógiailag hozzáadott érték kimutatása
Dolgozatok, statisztikák, jegyzőkönyvek, szakirodalom Fenntartó által meghatározott írásos anyagok
Igazgató, mérésiértékelé si szakértő Igazgató, ig.h.
Megbízható, érvényes mérőeszközök a tanulási tevékenység eredményeinek méréséhez
Mérés a 8., évente 10 évfolyamosok körében adott eljárásrend alapján Dokumentum Minőségfej Beszámoló -elemzés lesztési munkaterv szerint
Minőség- Dokumentumfejlesztés elemzés éves munkater ve szerint
Értelem szerűen
Mérőeszköz, feljegyzés
A beiskolázás Félévi Dokumentumeredményess értekezlet elemzés ége
Értelem szerűen
Napló, jegyzőkönyv
Továbbtanulás
évente
Feljegyzés
TanévVisszajelzések nyitó begyűjtése értekezlet
Beiskolázottak, végzettek aránya, tantárgyi eredmények (bukott tanulók száma, tantárgyi bukások száma)
Isk.vez. A jelentkezők és felvettek tagjai, aránya szaktanárok, volt of.
Írásbeli Szóbeli
félévente
szóbeli
évente
Munkaközösség -vezetők, igazgató
Fenntartó képviselője Igazgató
Minőségügyi vezető, mérésiértékelési szakértő
JegyzőkönIskolavezetés vek, tantárgyi tagjai statisztikák, bizonyítvány, napló, anyakönyv Feljegyzések Of. Munkaközösség, isk. vezetés tagjai
FelzárkózFélévi v. tatás, év végi értekezlet tehetséggondozás, hátránykompenzáció
Tanórákhoz kötődő programok megvalósulása (nemzettudat erősítése) Tanórán kívüli programok megvalósulása
Dokumentumelemzés (PP, munkaterv), megfigyelés (látogatás)
Félévente v. szükség esetén
Feljegyzés
Isk.vez. A programokban résztvevő tagjai tanulók aránya, eredményességi mutatók, óraráfordítás aránya/száma
Önértékelés az intézmény belső szabályozói alapján
félévente
Isk.vez. Megvalósult programok tagjai, száma, jellege mkvez.
Intézményi önértékelés
évente
Év végi Adatgyűjtés értekezlet
évente
Munkaközösségi munkatervek, tanterv
Év végi Dokumentumértekezlet elemzés
évente
Munkaközössé Isk.vez. Megvalósult programok gi tagjai, száma, elégedettségi mutatók munkatervek, mkvez. tanterv
Gyermek- és ifjúságvédel mi feladatok megvalósulása
Tanév elején
Dokumentumelemzés (előző évi)
félévente
Felelős beszámolója
Magatartás
Folyamatos Osztályozó értekezlet Folyamatos Osztályozó értekezlet
óralátogatás megbeszélés
folyamatos félévente
feljegyzés feljegyzés
óralátogatás megbeszélés
folyamatos félévente
feljegyzés
Szorgalom
Programok évente tervezése, nyilvántartás a, érzelmi hatás vizsgálata Dokumentum évente -elemzés
Tanmenet, tanulói fejlesztési terv, tantárgyfelosztás,órarend, naplók, statisztika Tanmenet, napló, fotók, tanulói produktumok
Beszámolók, elégedettségi statisztikák, fogl. naplók
Iskolavezetés tagjai, a programban érintett tanárok
Minőségfejl. team/vezető, igazgató
Gyermés ifj.véd. felelős, iskolave zetés Igazgató ig.h.
Nyilvántartások száma, dokumentált intézkedések száma, prevenciós előadások, kiállítások, egyéb rendezvények témája, száma
Nyilvántartás Gyermek- és jegyzőkönyv ifjúságvédel mi felelős, iskolavezetés
Dicséretek, elmarasztalások száma
önértékelés megbeszélés
félévente
Napló, ellenőrző, bizonyítvány
osztályfőnök
Igazgató ig.h.
Példás, jó szorgalmú tanulók aránya az összlétszámhoz visz.
önértékelés megbeszélés
félévente
napló
osztályfőnök
esetenként
jegyzőkönyv
igh.
Kvalitatív és kvantitatív adatok (ügyek száma, jellege)
megbeszélés
félévente
Jutalmazások Alkalom- óralátogatás (motiváció) szerűen dokumentumelemzés
rendszeres
feljegyzés napló
Szóbeli, írásbeli dicséretek, oklevelek, tárgyi jutalmak, pénzjutalom felsorolása
önértékelés dokumentum -elemzés
félévente
iskolabejárás óralátogatás dokumentumelemzés Folyama- Dokumentumtos elemzés, beszámoltatás félévente Beszámoltatás
folyamatos
feljegyzés
Igazgató ig.h., mkv Igazgató ig.h.
A házirend be nem tartásából következő problémák
beszámoló
folyamatos
feljegyzés
A feladat folyamatos, zavartalan ellátása
Értelemszerűen
Félévi ért. jegyzőkönyve
Ügyeleti rendszer
Esetenként
Folyamatos
dokumentumelemzés megbeszélés
Háziren d betartás a
Fegyelmi ügyek
évente
Jegyzőkönyv, napló, ellenőrző, levél Jegyzőkönyv, egyéb adat-, információhordozó jegyzőkönyv
igazgató
beszámoló
évente
jegyzőkönyv
igazgató
Rendezvények megnevezése, érdekvédelem megvalósulása
beszámoló
évente
Írásos beszámoló, értekezleti jkv.
Ünnepélyek felsorolása, megjelentek száma, elégedettségi mutatók
Dok. elemzés, elégedettség mérés, elemzés beszámoló
évente
Írásos beszámoló, statisztikai mutatók
Diákönkormányzatot patronáló tanár, igazgató Rendezvényfelelősök, iskolavezetés tagjai
félévente
jegyzőkönyv
igazgató
évente
Jegyzőkönyv Statisztika, Hiánylista Kihasznált sági mutatók
igazgató. gazd. kp
Iskolai félévente ünnepélyek, rendezvények
Felelősök beszámoltatása
Értelemszerűen
Félévi ért. jegyzőkönyve, írásos beszámoló
Igazgató ig.h. Patroná -ló tanár, igazgató Felelősök, igazgató
Tanmenet, program Tankönyv, taneszköz
dokumentumelemzés dokumentumelemzés megbeszélés
évente
tanmenet
ig.h.
Koherens a HPP-vel
félévente
rendelések, leltári jegyzőkönyv
ig.h.
A tanulás-tanítás folyamatában segíti a megértést, rögzítést; az eszközellátottság optimálisan kielégítő a taneszköz jegyzékben felsoroltak alapján; A kihasználtság jó
IDB
X. 1. IX. 15., II. 15.
Leltár, önértékelés
igazgató
igazgató, ig. h.
Ofi, munkaközöss ég-vezetői tevékenység Pedagógusok munkája
Munka terv szerint
óralátogatás dok.elemzés megbeszélés
munkaterv szerint
feljegyzés
Igazgató ig.h.
Koherens a HPP-ben kitűzött célokkal, feladatok megvalósítása
beszámoló
félévente
jegyzőkönyv
igazgató
Munkaterv szerint (ellenőrzési terv)
óralátogatás dokumentumelemzés
Értelemszerűen
feljegyzés napló
Igazgató ig.h. mkv.
Óraelemzés, megbeszélés
Éves munkaterv szerint
Feljegyzés, helyi tanterv, óravázlat
Igazgató, munkaköz.vezető
Munkaközöss Munkaégi szakmai terv munka szerint
óralátogatás iskolai elemzés beszélgetés
munkaterv szerint
napló feljegyzés
Igazgató ig.h.
önértékelés
évente
beszámoló
Nem pedagógus alkalmazottak munkája
Megfigyelés, beszélgetés
folyamatos
feljegyzés
Gondnok
A pedagógus munkájával kapcsolatban a közokt. törvényben, rendeletekben, helyi szabályozókban megfogalmazott elvek, feladatok, elvárások megvalósulása A munkaközösségi munkatervben kitűzött célok megvalósulása, többletteljesítés, hiányok Pontos jelenlét Az elvárásnak megfelelő munkavégzés Takarékos és célszerű eszközhasználat
szóbeli
évente
jegyzőkönyv
igazgató ig.h, munkaköz.vezetők igazgató ig. h.
Munkaterv szerint
Gazdálkodás Humánerőforrásfejlesztés, munkaerőgazdálkodás
Évente és/vagy szükség esetén
Dokumentumelemzés
Értelemszerűen
Továbbképzési terv, HPP, pedagógusok személyi anyaga (végzettségek)
Költségvetés tervezése és felhasználása
évente
Dokumentumelemzés
Elkészülése Költségvetés után tervezete
Gazdas ági vezető, igazgató
A gazdálkodá s eredményes sége és hatékonysá ga, célok és pénzügyi források összhangja
Szabályzatok szerint és szükség esetén
Dokumentumelemzés
Értelemszer Bevételi és űen kiadási előirányzatok, pénzügyi bizonylatok, szabályzatok
Gazd. kp, Igazgató
Iskolav ezetés, gazd. kp.
A továbbképzési terv és a pedagógiai program közötti koherencia vizsgálat eredménye, a pedagógusok végzettségének megfelelő ellátott tanórák aránya Költségvetés terv szerinti megvalósítása, tervezett és felhasznált költségvetés aránya, a normatív és a feladatfinanszírozásban kapott támogatások optimális felhasználása Saját bevételi források teremtése, a saját bevételek aránya a költségvetés %-ában; fejlesztésre fordított arány a dologi kiadásokon belül, a ped. program céljait szolgáló kifizetések száma, csoportbontásban megtartott órák aránya
Dokumentum -elemzés, statisztikai számítások
jegyzőkönyv
Igazgató
Dokumentum évente vizsgálat
Költségvetési beszámoló
Gazdasági kp, igazgató
Statisztikai számítások, önértékelés
Lista a saját bevételekről
Igazgató, gazdasági kp
évente
Tárgyi és infrastruktu rális feltételek
Évente, félévente ill. szükség esetén
értelemszer Szabályozók, Adottságok űen leltár, elemzése, engedélyek, változások jkv., stb. nyomon követése, helyzetfelmérés dok. vizsgálat
Gazdas ági kp, igazgat ó, gondno k
Felszerelés
Évenként
Leltár, dokumentumelemzés
Gazdasági kp., gondnok, igazgató
Tervezet szerint
Eszközök, anyagok, szabályzatok, jegyzőkönyv
Adatbázis az adottságokról, kihasználtság-mutatók, az infrastruktúra megóvásának szabályai, tanuló/számítógép arány, egy tanulóra jutó négyzetméter, a könyvtár éves gyarapodása, az eszköz- és felszerelési jegyzék hiányzó elemei Az iskola biztonságos intézmény, felszereltsége megfelel a jogi előírásoknak
Intézményi önértékelés, trendvizsgálat
Évente
Adatbázis, Gazdasági kp, statisztika, igazgató szabályzat, eredménymutat ók, hiánylista
Felmérés a fenntartó szempontjai szerint, önértékelés
Fenntartó Hiányosságok által kitűzött listája időben,
Dok. elemzés, önértékelés
Évente
Gazdasági kp, munkaközösségek vezetői, igazgató
önértékelés évente
Igazgatás A működés Tanév eleje Dokumentumtörvényeselemzés sége
évenként
Jogszabályok, rendeletek
Igazgató, ig.h.
Jogszabályoknak való megfelelés, a szabályozók elérhetőségének biztosítása
Hiánylista, Igazgató, nemminőségügyi megfelelőségek vezető jegyzéke
Minőségfejlesztési tevékenység TERÜLET
Partneri elégedettség
mérési pont IMIP szerint, szabályzatok szerint
ELLENŐRZÉS módszer gyakoriság dokumentáció
Dokumentumelemzés
2 évente
jegyzőkönyv
Önértékelés Tanév végén
Beszámolók alapján
2 évente
Beszámoló az önértékelésről
Fejlesztő tevékenység
Dok. elemzés (áthúzódó int. tervek)
évente
Éves munkaterv
Tanév elején és végén
felelős
minősé gügyi vezető, igazgató
indikátorok
Elégedettségi mutatók az intézmény által meghatározott tartalmi területekről (az intézmény működésének kulcsfontosságú területei és a bevonás mértéke – egyenletes terhelés érvényesülésének mutatói) MinőTényszerű adatok az ségügyi intézményi működés vezető, területeiről az ig. adottságok és eredmények tükrében MinőIntézkedési tervek ségügyi megvalósulásának vezető mutatói
módszer
ÉRTÉKELÉS gyakoriság dokumentáció
felelős
minőségügyi Fejlesztendő területek vezető, igazgató kijelölése, problémalista, célmeghatározá s dokumentumai, fejlesztő javaslatok, intézkedési tervek
Intézmény által választott modell alapján mérés, dok. elemzés, feldolgozás
2 évente
Intézményi önértékelés – összhangban a fenntartói elvárásokkal Minőségi körök
2 évente v. a Beszámoló az fenntartóhoz önértékelés igazodva eredményéről
Minőségügyi vezető, igazgató
Évente
Minőségügyi vezető, igazgató
Beszámoló az intézkedési tervek megvalósulásáról
