Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

4. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (III.12.) rendeletet módosító 28/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

(A 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete)

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

A/ Önkormányzat pályázatai

I. Elnyert pályázatok

1. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés

2013. évi módosított ei.

Összesen

2 Kiadás

155 335

155 335

3 Bevétel

155 335

155 335

155 335

155 335

0

0

4

Ebből:

5

- KÖZOP támogatás

6

- Önkormányzati forrás

2. Miskolc város közúthálózat fejlesztése (Vörösmarty u. - Soltész N.K. u. kereszteződés)

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi tény

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

65

310

72 671

346

73 392

3 Bevétel

65

310

72 671

346

73 392

0

0

37 024

5 802

42 826

65

310

35 647

-5 456

30 566

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


3. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban

1

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi tény

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

5 613

8 432

58 925

147 178

220 148

3 Bevétel

5 613

8 432

58 925

147 178

220 148

0

0

25 329

130 819

156 148

5 613

8 432

33 596

16 359

64 000

D

E

F

G

2011. évi tény

2012. évi tény


Összesen

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


4. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt

(ezer Ft-ban) A

1

B

C

2009. évi 2010. évi tény tény

Megnevezés

2 Kiadás

19 499

23 148

52 743

16

2 819 065

2 914 471

3 Bevétel

19 499

23 148

52 743

16

2 819 065

2 914 471

13 303

5 097

46 690

0

2 316 383

2 381 473

0

0

0

0

502 483

502 483

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

6

- BM EU Önerő Alap

*

7

- MIVÍZ Kft. befizetése

*

0

0

0

11 486

0

11 486

8


*

6 196

18 051

6 053

-11 470

199

19 029

* Az előkészítési szakaszhoz szükséges önerőt Közgyűlési határozat alapján a MIVÍZ Kft. biztosította, a kivitelezési szakasz önereje a BM EU Önerő

Alapból kerül finanszírozásra. Önkormányzati saját forrás az előkészítési szakaszhoz kapcsolódóan a fizetendő (egyben visszaigényelhető) ÁFA.

5. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése A

1

Megnevezés

B

C

D

E

2012. évi tény


2014. évre tervezett

Összesen

2 Kiadás

0 1 825 500

2 084 464

3 909 964

3 Bevétel

0 1 825 500

2 084 464

3 909 964

0 1 541 044

1 539 219

3 080 263

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

6


*

0

128 005

388 979

516 984

7

- BM EU Önerő Alap

*

0

156 451

156 266

312 717

* A szükséges önerőt részben a MIVÍZ Kft. biztosítja használati jogért fizetett díjelőleg formájában, részben a BM EU Önerő Alapból és az EU Önerő

Alapból kerül finanszírozásra.

6. Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése II. ütem

1

A

B

C

D

E

Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

0

1 146

100 415

101 561

3 Bevétel

0

1 146

100 415

101 561

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

0

0

101 561

101 561

6


0

1 146

-1 146

0

A

B

C

D

Megnevezés

2012. évi tény


Összesen

7. Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában

(ezer Ft-ban)

1

2 Kiadás

10 667

72 673

83 340

3 Bevétel 4

10 667

72 673

83 340

0

79 173

79 173

10 667

-6 500

4 167

E

F

G

H

2011. évi tény

2012. évi tény


Összesen

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6

- Önkormányzati forrás 8. Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem A

1

B

*

3 Bevétel 4

D

2008. évi 2009. évi 2010. évi tény tény tény

Megnevezés

2 Kiadás

C

40 353

367 974 1 968 801

2 332 851

1 107 975

543 685

6 361 639

40 353

367 974 1 968 801

2 332 851

1 107 975

543 685

6 361 639

0

61 927 1 294 178

1 688 451

436 042

153 748

3 634 346

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


7

- EU Önerő Alap

40 353

306 047

674 623

644 400

667 886

389 937

2 723 246

0

0

0

0

4 047

0

4 047

* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást és a kapcsolódó önrészt, továbbá a MIK Zrt. projekteleméhez Önkormányzatunk részéről biztosítandó 160 millió Ft önrészt tartalmazza.

9. Szociális célú városrehabilitáció (ezer Ft-ban) A 1

Megnevezés

2 Kiadás

*

3 Bevétel 4

B

C

D


2013.évi korrekcióban tervezett

Összesen

20 400

150 820

171 220

20 400

150 820

171 220

20 400

150 820

171 220

0

0

0

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6

- Önkormányzati forrás * Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

10. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) (ezer Ft-ban) A

1

2 Kiadás

B

C

D


Megnevezés

*

360

769 610

995 683

E

F

G

H

I

2012. évi tény




Összesen

819 464

259 144

562 440

630 446

4 037 147

3 Bevétel 4

360

769 610

995 683

562 440

630 446

819 464

259 144

4 037 147

Ebből:

5


0

266 095

68 199

297 619

281 079

0

0

912 992

6

- Hazai támogatás

0

46 958

12 035

52 521

49 602

0

0

161 116

7


360

456 557

915 449

212 300

299 765

819 464

259 144

2 963 039

* Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást, valamint az Önkormányzat részéről biztosítandó önrészt és jegyzett tőke emelés összegét tartalmazza.

11. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt

(ezer Ft-ban) A

1

B

C


Megnevezés

D

E

F

G

H

2011. évi tény

2012. évi tény



Összesen

2 Kiadás

49 792

40 871

148 844

48 869

2 229 131

54 866

2 572 373

3 Bevétel

49 792

40 871

148 844

48 869

2 229 131

54 866

2 572 373

0

0

0

141 578

1 835 494

26 378

2 003 450

49 792

40 871

148 844

-92 709

393 637

28 488

568 923

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


12. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúra fejlesztés

1

A

B

C

D

Megnevezés

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

0

70 000

70 000

3 Bevétel

0

70 000

70 000

4

Ebből:

5

- uniós támogatás (Szlovák - Magyar Program)

0

66 500

66 500

6


0

3 500

3 500

13. Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

Megnevezés

2012. évi tény


Összesen

1

2012. évi tény

Megnevezés


Összesen

2 Kiadás

4 445

1 296 305

1 300 750

3 Bevétel

4 445

1 296 305

1 300 750

0

1 300 750

1 300 750

4 445

-4 445

0

E

F

G

H

2011. évi tény

2012. évi tény


Összesen

4

Ebből:

5


6


14. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése

(ezer Ft-ban) A

1

Megnevezés

B

C

D


2 Kiadás

1 140

8 282

25 384

202 855

90 904

9 919

338 484

3 Bevétel

1 140

8 282

25 384

202 855

90 904

9 919

338 484

0

0

0

172 765

82 486

20 829

276 080

1 140

8 282

25 384

30 090

8 418

-10 910

62 404

A

B

C

D

Megnevezés

2012. évi tény


Összesen

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


15. Miskolci Családsegítő Központ infrastruktúrális fejlesztése

(ezer Ft-ban)

1

2 Kiadás

3 500

105 074

108 574

3 Bevétel

3 500

105 074

108 574

2 803

94 322

97 125

697

10 752

11 449

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


16. Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés


Összesen

2 Kiadás

117 576

117 576

3 Bevétel

117 576

117 576

111 576

111 576

6 000

6 000

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6

- Önkormányzati forrás 17. Bársony János úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés


Összesen

2 Kiadás

117 576

117 576

3 Bevétel

117 576

117 576

111 576

111 576

6 000

6 000

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


18. Miskolc, Szivárvány Óvoda fejlesztése

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi tény

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

0

8 830

64 749

59 576

133 155

3 Bevétel

0

8 830

64 749

59 576

133 155

34 502

0

40 418

23 657

98 577

-34 502

8 830

24 331

35 919

34 578

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


19. Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése

(ezer Ft-ban) A

1

B

C


Megnevezés

D

E

F

G

2011. évi tény

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

84 736

304 856

8 123

0

1 233

398 948

3 Bevétel

84 736

304 856

8 123

0

1 233

398 948

80 244

79 178

47 250

29 972

0

236 644

4 492

225 678

-39 127

-29 972

1 233

162 304

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


20. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Herman Ottó Gimnáziumban

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

27 813

152 441

102 834

283 088

3 Bevétel

27 813

152 441

102 834

283 088

73 572

134 804

74 712

283 088

-45 759

17 637

28 122

0

4

Ebből:

5

- TÁMOP támogatás

6


21. Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

Megnevezés



Összesen

2 Kiadás

303 852

28 125

331 977

3 Bevétel

303 852

28 125

331 977

303 852

28 125

331 977

0

0

0

4

Ebből:

5


6


22. Avasi Gimnázium - Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

Megnevezés



Összesen

2 Kiadás

266 695

79 292

345 987

3 Bevétel

266 695

79 292

345 987

266 695

79 292

345 987

0

0

0

4

Ebből:

5


6

- Önkormányzati forrás 23. Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése

(ezer Ft-ban) A

1

B

C

D


Megnevezés

E

F

G

H

2011. évi tény

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

1 000

12 441

10 343

156 558

0

8 029

188 371

3 Bevétel

1 000

12 441

10 343

156 558

0

8 029

188 371

4

Ebből:

5

- TIOP támogatás

6


*

1 000

12 441

10 343

-

-

156 558

0

8 029

188 371

* A feladatra megítélt támogatást közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola kapja.

24. Informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

E

Megnevezés

2011. évi tény

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

0

8 470

476 920

485 390

3 Bevétel

0

8 470

476 920

485 390

5 883

7 260

472 247

485 390

4 5

Ebből: - TIOP támogatás

6


-5 883

1 210

4 673

0

25. Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása

(ezer Ft-ban) A

1

Megnevezés

B

C

D


E

F

G

H

2012. évi tény



Összesen

2 Kiadás

170 160

152 545

367 240

550 284

674 699

6 350

1 921 278

3 Bevétel

170 160

152 545

367 240

550 284

674 699

6 350

1 921 278

0

0

221 650

432 296

1 026 930

0

1 680 876

170 160

152 545

145 590

117 988

-352 231

6 350

240 402

4

Ebből:

5

- TIOP támogatás

6


26. Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése

1

A

B

C

D

Megnevezés

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

11 757

3 007 747

3 019 504

3 Bevétel

11 757

3 007 747

3 019 504

0

2 206 339

2 206 339

11 757

801 408

813 165

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

6


*

* A pályázathoz szükséges saját erő fedezete az AVE Miskolc Kft. részéről a konzorciumnak fizetett üzemeltetési díj.

27. Bluegreen projekt (Hálózati partnerségi program és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztések) - HU-SK pályázat

1

A

B

C

D

Megnevezés

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

259

14 392

14 651

3 Bevétel

259

14 392

14 651

12 454

12 454

4 5

Ebből: - uniós támogatás

6

- állami támogatás

7


1 465

1 465

473

732

259

28. Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

Megnevezés

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

1 378

72 622

74 000

3 Bevétel

1 378

72 622

74 000

4

Ebből:

5

- uniós támogatás

70 300

70 300

6

- EU Önerő Alap

1 434

1 434

7


888

2 266

1 378

29. Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) A

1

B

C

D

2013. évi 2014. évre módosított tervezett ei

Megnevezés

Összesen

2 Kiadás

36 467

27 266

63 733

3 Bevétel

36 467

27 266

63 733

36 467

27 266

63 733

0

0

0

4

Ebből:

5


6


30. Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása INTERREG IVC (ERMIS)

1

2 Kiadás

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi tény

2012. évi tény

2013. évre módosított ei.

Összesen

824

4 309

1 045

11 301

17 479

3 Bevétel 4

824

4 309

1 045

11 301

17 479

Ebből:

5


700

3 663

888

9 606

14 857

6


82

431

105

1 130

1 748

7


42

215

52

565

874

31. Lakosság központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban INTERREG IVC (eCitizen) (ezer Ft-ban) A

1

B

C

D


Megnevezés

E

2011. évi tény

F

G

2013. évre 2012. évi módosítotte Összesen tény i.

2 Kiadás

600

900

2 981

12 851

872

18 204

3 Bevétel

600

900

2 981

12 851

872

18 204

4

Ebből:

5


510

765

2 534

10 923

741

15 473

6


60

90

298

1 285

87

1 820

7


30

45

149

643

44

911

32. Regionális Stratégiák a Katasztrófa Megelőzésben INTERREG IVC (CivPro)

1

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi tény

2012. évi tény

2013. évre módosított ei.

Összesen

2 Kiadás

744

13 554

18 609

17 723

50 630

3 Bevétel

744

13 554

18 609

17 723

50 630

4

Ebből:

5


633

11 521

15 818

15 065

43 037

6


74

1 355

1 861

1 772

5 062

7


37

678

930

886

2 531

33. GENERATIONS INTERREG IV C

1

A

B

C

D

Megnevezés

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

2 676

8 659

11 335

3 Bevétel

2 676

8 659

11 335

2 275

7 360

9 635

4

Ebből:

5


6


268

866

1 134

7


133

433

566

34. Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) (ezer Ft-ban) A

1

B

Megnevezés

C

D

E

2013. évi 2014. évre módosított tervezett ei.

2012. évi tény

Összesen

2 Kiadás

0

11 323

2 923

14 246

3 Bevétel

0

11 323

2 923

14 246

4

Ebből:

5


0

9 625

2 485

12 110

6


0

1 132

292

1 424

7


0

566

146

712

II. Folyamatban lévő pályázat

Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

D

Megnevezés

2012. évi tény


Összesen

2 Kiadás

23 232

476 768

500 000

3 Bevétel

23 232

476 768

500 000

0

500 000

500 000

23 232

-23 232

0

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


B./ Intézmények pályázatai

I. Elnyert pályázatok

1.ÉMOP 1.1 Pannon - Tenger Múzeum (ÉMOP 2.1.1/B-09-2009-0026) Herman Ottó Múzeum (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés

2013. évi mód.ei.

Összesen

2 Kiadás

37 757

37 757

3 Bevétel

37 757

37 757

4 Ebből: 5

- Támogatás

39 100

39 100

6

- Saját forrás

-1 343

-1 343

1.2 Bodrogköz öröksége (ÉMOP 2.1.1/B-2F-2009-0006) Herman Ottó Múzeum (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés

2013. évi mód.ei.

Összesen

2 Kiadás

2 727

2 727

3 Bevétel

2 727

2 727

4 Ebből: 5

- Támogatás

24 639

24 639

6

- Saját forrás

-21 912

-21 912

2. TÁMOP 2.1 Múzsák a könyvtárban (TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0359) II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés

2013. évi mód.ei.

Összesen

2 Kiadás

1 784

1 784

3 Bevétel

1 784

1 784

4 Ebből: 5

- Támogatás

1 784

1 784

6

- Saját forrás

0

0

2.2 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (TÁMOP 3.4.2.A/11-2-2012-0028) Avastető Óvoda (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés

2013. évi mód.ei.

Összesen

2 Kiadás

899

899

3 Bevétel

899

899

4 Ebből: 5

- Támogatás

899

899

6

- Saját forrás

0

0

2.3 Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (TÁMOP 3.4.2.A/11-2-2012-0012) Batsányi János Óvoda (ezer Ft-ban)

1

2 Kiadás

A

B

C

Megnevezés

2013. évi mód.ei.

Összesen

897

897

3 Bevétel

897

897

4 Ebből: 5

- Támogatás

1 650

1 650

6

- Saját forrás

-753

-753

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Recommend Documents