Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

9. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.13.) rendelet módosításáról szóló ..../2015. (…) önkormányzati rendelethez ( 6. melléklet a 4/2015. (III.13) önkormányzati rendelethez)

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok A/ Önkormányzat pályázatai Elnyert pályázatok

1. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése (ezer Ft-ban) A 1

B

Megnevezés

C

2013. évi tény 2014. évi tény

D

E

2015. évi módosított előirányzat

Összesen

2 Kiadás

4 488

94 383

275 129

374 000

3 Bevétel

4 488

94 383

275 129

374 000

4 488

94 383

275 129

374 000

0

0

0

0

4

Ebből:

5

- KÖZOP támogatás

6

- Önkormányzati forrás

2. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt (ezer Ft-ban) A 1

B

D

E

F

G

I

H

2015. évi 2012. évi tény 2009. évi tény 2010. évi tény 2011. évi tény 2013. évi tény 2014. évi tény módosított előirányzat

Megnevezés

2 Kiadás

*

3 Bevétel 4

C

Összesen

19 499

23 148

52 743

16

547 443

1 458 294

1 370 056

3 471 199

19 499

23 148

52 743

16

547 443

1 458 294

1 370 056

3 471 199

Ebből:

5

- KEOP támogatás

13 303

5 097

46 690

0

198 316

1 060 575

1 057 492

2 381 473

6

- BM EU Önerő Alap

*

0

0

0

0

144 083

174 023

184 377

502 483

7

- MIVÍZ Kft. befizetése

*

0

0

0

11 486

0

0

0

11 486

8


*

6 196

18 051

6 053

-11 470

205 044

223 696

128 187

575 757

* Az előkészítési szakaszhoz szükséges önerőt Közgyűlési határozat alapján a MIVÍZ Kft. biztosította, a kivitelezési szakasz önereje a BM EU Önerő Alapból kerül finanszírozásra. Az önkormányzati forrás terhére jelenik meg a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA. A 2014. évi tényadat és a 2015. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (2014. évi tény: 152.937 e Ft), illetve előirányzatot is (2015. évi kiadási ei.: 143.828 eFt), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre kerültek a a működési feladatok közé.

3. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (ezer Ft-ban) A 1

B

Megnevezés

C

D

2012. évi tény 2013. évi tény 2014. évi tény

E

F


Összesen

2 Kiadás

*

0

915 240

1 956 691

2 244 850

5 116 781

3 Bevétel

*

0

915 240

1 956 691

2 244 850

5 116 781 3 080 263

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

0

745 144

824 862

1 510 257

6

- EU Önerő Alap

*

0

390

0

0

390

7

- BM EU Önerő Alap

*

0

3 042

30 916

278 759

312 717

0

166 664

1 100 913

455 834

1 723 411

8

- Önkormányzati forrrás

* A szükséges önerő részben a BM EU Önerő Alapból és az EU Önerő Alapból kerül biztosításra. Az önkormányzati forrás tartalmazza a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA-t is. A 2014. évi tényadat és a 2015. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (2014. évi tény: 894.428 e Ft), illetve előirányzatot is (2015. évi kiadási ei.: 175.396 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé.

4. Operatív Programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladatai

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés


Összesen

2 Kiadás

248 936

248 936

3 Bevétel

248 936

248 936

200 000

200 000

48 936

48 936

4

Ebből:

5

- OP támogatás

6


5. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt

(ezer Ft-ban) A 1

B

Megnevezés

D


2 Kiadás

*

3 Bevétel 4

C

E

F


H

I


Összesen

G


49 792

40 871

148 844

48 869

658 149

1 344 050

1 810 652

4 101 227

49 792

40 871

148 844

48 869

658 149

1 344 050

1 810 652

4 101 227 2 626 420

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

0

0

0

141 578

495 569

739 920

1 249 353

6

- EU Önerő Alap

0

0

0

0

36 543

61 246

88 187

185 976

7


49 792

40 871

148 844

-92 709

126 037

542 884

473 112

1 288 831

* A 2014. évi tényadat és a 2015. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (2014. évi tény: 278.913 e Ft), illetve előirányzatot is (2015. évi kiadási ei.: 332.383 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé. Az önkormányzati forrás tartalmazza a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA-t is.

6. ITS előkészítési feladatok (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés


Összesen

2 Kiadás

167 640

167 640

3 Bevétel

167 640

167 640

152 400

152 400

15 240

15 240

4

Ebből:

5

- OP támogatás

6


7. Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem (ezer Ft-ban) A 1

3 Bevétel 5

C

*

D

E

F

H

G

I

J

2015. 2011. évi tény 2012. évi tény 2009. évi tény 2010. évi tény 2013. évi tény 2014. évi tény módosított előirányzat

2008. évi tény

Megnevezés

2 Kiadás

4

B

Összesen

40 353

367 974

1 968 801

2 332 851

1 107 975

351 255

267 469

104 829

6 541 507

40 353

367 974

1 968 801

2 332 851

1 107 975

351 255

267 469

104 829

6 541 507

0

61 927

1 294 178

1 688 451

436 042

0

133 514

50 094

3 664 206

0

0

0

0

4 047

6 963

30 034

971

42 015

40 353

306 047

674 623

644 400

667 886

344 292

103 921

53 764

2 835 286

Ebből: - ÉMOP támogatás

6

- EU Önerő Alap

7


* Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást és a kapcsolódó önrészt, továbbá a MIK Zrt. projekteleméhez Önkormányzatunk részéről biztosítandó 160 millió Ft önrészt tartalmazza. A 2014. évi tényadat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (27.366 e Ft), mely kiadás - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a működési feladatok közé.

8. Szociális célú városrehabilitáció (ezer Ft-ban) A 1

B

C

E

D

2015. évi 2013. évi tény 2014. évi tény módosított előirányzat

Megnevezés

Összesen

2 Kiadás

4 308

28 358

138 554

171 220

3 Bevétel

4 308

28 358

138 554

171 220

27 423

20 659

123 138

171 220

-23 115

7 699

15 416

0

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


*

* Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A projekt működési elemeket is tartalmaz, ebből adódóan a 2014. évi tény kiadásból 3.912 e Ft, a 2015. évi módosított kiadási előirányzatból 26.568 e Ft a működési feladatok között szerepel.

9. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés

2009. évi tény

2010. évi tény

2 Kiadás

*

3 Bevétel 4

D

E

F


G


H

I


Összesen

360

769 610

995 683

562 440

264 108

22 629

80 717

2 695 547

360

769 610

995 683

562 440

264 108

22 629

80 717

2 695 547

Ebből:

5


0

266 095

68 199

297 619

77 247

16 738

187 094

912 992

6

- Hazai támogatás

0

46 958

12 035

52 521

13 632

2 954

33 016

161 116

7

- EU Önerő Alap támogatása

0

0

0

0

618

0

0

618

8


360

456 557

915 449

212 300

172 611

2 937

-139 393

1 620 821

* Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást, valamint az Önkormányzat részéről biztosítandó önrészt és jegyzett tőke emelés összegét tartalmazza. A 2014. évi tényadat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (16.297 e Ft), mely kiadás - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a működési feladatok közé.

10. Miskolc, Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés


Összesen

2 Kiadás

518 378

518 378

3 Bevétel

518 378

518 378

517 362

517 362

1 016

1 016

4

Ebből:

5


6


11. Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében (ezer Ft-ban) A 1

Megnevezés

B

C

2012. évi tény

D


E

F


Összesen

2 Kiadás

4 445

372 439

255 892

667 974

1 300 750

3 Bevétel

4 445

372 439

255 892

667 974

1 300 750

0

376 834

254 051

669 865

1 300 750

4 445

-4 395

1 841

-1 891

0

4

Ebből:

5


6


12. Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása (ezer Ft-ban) A 1

B

C

E

D


Megnevezés

Összesen

2 Kiadás

5 906

66 038

491 330

563 274

3 Bevétel

5 906

66 038

491 330

563 274

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

0

13 655

401 683

415 338

6

- EU Önerő Alap

0

0

68 426

68 426

7


5 906

52 383

21 221

79 510

13. Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (ezer Ft-ban) A 1

B

D

C

2015. évi 2014. évi tény módosított előirányzat

Megnevezés

Összesen

2 Kiadás

0

47 287

47 287

3 Bevétel

0

47 287

47 287

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

0

36 982

36 982

6


0

10 305

10 305

14. Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon (ezer Ft-ban) A 1

B

D

C


Megnevezés

Összesen

2 Kiadás

0

451 358

451 358

3 Bevétel

0

451 358

451 358

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

0

451 358

451 358

6


0

0

0

15. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúra fejlesztés (ezer Ft-ban) A 1

B

*

3 Bevétel 4

D


Megnevezés

2 Kiadás

C

E Összesen

192

5 715

79 178

85 085

192

5 715

79 178

85 085

0

5 951

60 549

66 500

192

-236

18 629

18 585

Ebből:

5

- Uniós támogatás (Szlovák - Magyar Program)

6


* A 2015. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő előirányzatot is (8.278 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény 2014. évi változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a működési feladatok közé.

16. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése

(ezer Ft-ban) A 1

Megnevezés

B

C

D

E

F

G

H

J

I


2008. évi tény

Összesen

2 Kiadás

1 140

8 282

25 384

202 855

90 904

9 347

1 445

1 601

340 958

3 Bevétel

1 140

8 282

25 384

202 855

90 904

9 347

1 445

1 601

340 958

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


0

0

0

172 765

82 486

14 021

0

1 239

270 511

1 140

8 282

25 384

30 090

8 418

-4 674

1 445

362

70 447

17. Fábián utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése

(ezer Ft-ban) A 1

Megnevezés

B

C

E

D


Összesen

2 Kiadás

474

23 782

54 640

78 896

3 Bevétel

474

23 782

54 640

78 896

1 626

2 811

55 563

60 000

-1 152

20 971

-923

18 896

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


18. Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A 1

Megnevezés

B

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

378

19 033

54 664

74 075

3 Bevétel

378

19 033

54 664

74 075

1 656

3 771

54 573

60 000

-1 278

15 262

91

14 075

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


19. Győri kapui orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A 1

Megnevezés

B

C

E

D


Összesen

2 Kiadás

278

31 929

28 069

60 276

3 Bevétel

278

31 929

28 069

60 276

1 646

30 251

28 103

60 000

-1 368

1 678

-34

276

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


20. Miskolc, Latorca utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése

(ezer Ft-ban) A 1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

303

7 801

52 199

60 303

3 Bevétel

303

7 801

52 199

60 303

0

5 191

54 809

60 000

303

2 610

-2 610

303

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


21. Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A 1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

142

19 836

46 251

66 229

3 Bevétel

142

19 836

46 251

66 229

0

3 960

54 739

58 699

142

15 876

-8 488

7 530

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


22. Miskolc, Szentpéteri kapui orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés


Összesen

2 Kiadás

83 754

83 754

3 Bevétel

83 754

83 754

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

61 364

61 364

6


22 390

22 390

23. Miskolci Családsegítő Központ infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A 1

Megnevezés

B

C

D

F

E

2015. évi 2012. évi tény 2013. évi tény 2014. évi tény módosított előirányzat

Összesen

2 Kiadás

3 500

63 090

31 549

0

98 139

3 Bevétel

3 500

63 090

31 549

0

98 139

2 803

57 401

33 939

2 433

96 576

0

2 378

1 889

0

4 267

697

3 311

-4 279

-2 433

-2 704

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6

- EU Önerő Alap

7


24. Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A 1

B

C

E

D


Megnevezés

Összesen

2 Kiadás

10 521

155 301

196 412

362 234

3 Bevétel

10 521

155 301

196 412

362 234

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

12 074

149 988

187 796

349 858

6


-1 553

5 313

8 616

12 376

25. Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A 1

B

*

3 Bevétel 4

E

D


Megnevezés

2 Kiadás

C

Összesen

0

48 899

71 740

120 639

0

48 899

71 740

120 639

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

0

43 931

70 069

114 000

6


0

4 968

1 671

6 639

* A 2014. évi tényadat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (21.666 eFt), mely kiadás - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a a működési feladatok közé.

26. Bársony János úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A 1

B

Megnevezés

2 Kiadás


*

3 Bevétel 4

D

E


Összesen

C

0

82 369

56 761

139 130

0

82 369

56 761

139 130 114 000

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

0

59 880

54 120

6

- EU Önerő Alap

0

0

5 470

5 470

7


0

22 489

-2 829

19 660

* A 2014. évi tényadat és a 2015. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (2014. évi tény: 26.172 e Ft), illetve előirányzatot is (2015. évi kiadási ei.: 26 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé.

27. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastruktúrális fejlesztése (ezer Ft-ban) A 1

B

*

3 Bevétel 4

E

D


Megnevezés

2 Kiadás

C

Összesen

4 737

4 333

489 276

498 346

4 737

4 333

489 276

498 346

6 325

4 187

486 612

497 124

-1 588

146

2 664

1 222

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


* A 2015. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő előirányzatot is (21.770 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény 2014. évi változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre került a működési feladatok közé.

28. Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése (ezer Ft-ban) A 1

B 2008. évi tény

Megnevezés

C

D

E

F

G

H

J

I


Összesen

2 Kiadás

1 000

12 441

10 343

156 558

0

0

0

8 029

188 371

3 Bevétel

1 000

12 441

10 343

156 558

0

0

0

8 029

188 371

-

-

-

1 000

12 441

10 343

4

Ebből:

5

- TIOP támogatás

6


*

-

-

156 558

0

-

-

0

-

0

8 029

* A feladatra megítélt támogatást közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola kapta.

29. Avasi Gimnázium - Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása (ezer Ft-ban) A 1

B

C

D


Megnevezés

E Összesen

2 Kiadás

11 434

204 891

130 925

347 250

3 Bevétel

11 434

204 891

130 925

347 250

92 395

126 716

113 070

332 181

-80 961

78 175

17 855

15 069

4

Ebből:

5

- TÁMOP támogatás

6


*

* Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza.

30. Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása (ezer Ft-ban) A 1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

12 101

148 762

154 241

315 104

3 Bevétel

12 101

148 762

154 241

315 104

84 762

98 279

131 244

314 285

-72 661

50 483

22 997

819

4

Ebből:

5


6


*


31. Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseleti gyűjtemény elhelyezéséhez kapcsolódó kiadások, kiállítótér bővítése

A 1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

19 050

18 950

142 000

180 000

3 Bevétel

19 050

18 950

142 000

180 000

0

0

150 000

150 000

19 050

18 950

-8 000

30 000

4

Ebből:

5

- OP támogatás

6


*

188 371

32. Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása

(ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés

2009. évi tény

2010. évi tény

2 Kiadás

*

3 Bevétel 4

D

E

F


G


H

I


Összesen

170 160

152 545

367 240

550 284

146 722

177 871

972 827

2 537 649

170 160

152 545

367 240

550 284

146 722

177 871

972 827

2 537 649

Ebből:

5

- TIOP támogatás

6


0

0

221 650

432 296

275 819

6 312

866 545

1 802 622

170 160

152 545

145 590

117 988

-129 097

171 559

106 282

735 027

* A 2014. évi tényadat és a 2015. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (2014. évi tény: 30.001 e Ft), illetve előirányzatot is (2015. évi kiadási ei.: 8.096 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé.

33. Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének energetikai felújítása (ezer Ft-ban) A 1

B

C

D


Megnevezés

E Összesen

2 Kiadás

1 016

8 710

119 484

129 210

3 Bevétel

1 016

8 710

119 484

129 210

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

0

621

109 201

109 822

6

- EU Önerő Alap támogatás

0

0

17 923

17 923

7


1 016

8 089

-7 640

1 465

34. "Miskolc, a Digitális város" projekt (ezer Ft-ban) A 1

B

C


Megnevezés

D Összesen

2 Kiadás

80

353 499

353 579

3 Bevétel

80

353 499

353 579

0

312 166

312 166

80

41 333

41 413

4

Ebből:

5

- ÉMOP támogatás

6


*


35. Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése (ezer Ft-ban) A 1

B 2012. évi tény

Megnevezés

2 Kiadás

*

3 Bevétel 4

C

D


E

F


Összesen

11 757

24 832

3 826 193

879 696

4 742 478

11 757

24 832

3 826 193

879 696

4 742 478 3 562 350

Ebből:

5

- KEOP támogatás

0

23 110

3 074 984

464 256

6

- EU Önerő Alap

0

0

0

168 211

168 211

7


11 757

1 722

751 209

247 229

1 011 917

*

* A pályázathoz szükséges saját erő fedezete az AVE Miskolc Kft. részéről a konzorciumnak fizetett üzemeltetési díj. A 2014. évi tényadat és a 2015. évi módosított kiadási előirányzat

tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (2014. évi tény: 455.754 e Ft) és előirányzatot (2015. évi kiadási ei.: 179.438 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor előirányzatából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé. Az önkormányzati forrás tartalmazza a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA-t is.

36. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (ezer Ft-ban)

1

A

B

C

Megnevezés


Összesen

2 Kiadás

3 722 370

3 722 370

3 Bevétel

3 722 370

3 722 370

4

Ebből:

5

- KEOP támogatás

2 716 596

2 716 596

6


1 005 774

1 005 774

37. Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) (ezer Ft-ban) A 1

B

Megnevezés

C


D

E


Összesen

2 Kiadás

30 066

24 948

10 291

65 305

3 Bevétel

30 066

24 948

10 291

65 305

42 062

6 321

16 922

65 305

-11 996

18 627

-6 631

0

4

Ebből:

5

- uniós támogatás

6


38. Regionális Stratégiák a Katasztrófa Megelőzésben INTERREG IVC (CivPro) (ezer Ft-ban) A 1

B

Megnevezés

C

D


E

2012. évi tény

F

G

H


2013. évi tény

Összesen

2 Kiadás

744

13 554

18 609

0

0

490

33 397

3 Bevétel

744

13 554

18 609

0

0

490

33 397 40 199

4

Ebből:

5


0

357

5 516

21 064

13 262

0

6

- állami támogatás

0

42

649

2 478

1 558

0

4 727

7

- önkormányzati forrás

744

13 155

12 444

-23 542

-14 820

490

-11 529

D

E

39. Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) (ezer Ft-ban) A 1

Megnevezés

B

C

F

2015. évi 2013. évi tény 2012. évi tény 2014. évi tény módosított előirányzat

Összesen

2 Kiadás

0

6 645

5 950

481

13 076

3 Bevétel

0

6 645

5 950

481

13 076

6 406

301

6 002

12 709

4

Ebből:

0

5


0

6

- állami támogatás

0

754

33

667

1 454

7


0

-515

5 616

-6 188

-1 087

40. Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) (ezer Ft-ban) A 1

B

C

E

D


Megnevezés

Összesen

2 Kiadás

0

39 571

0

39 571

3 Bevétel

0

39 571

0

39 571

4

Ebből:

5


0

23 638

15 633

39 271

6


0

15 933

-15 633

300

41. Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon (ÁROP pályázat) (ezer Ft-ban) A 1

Megnevezés

B

C

D


Összesen

2 Kiadás

16 307

0

16 307

3 Bevétel

16 307

0

16 307

4 999

11 308

16 307

11 308

-11 308

0

4 Ebből: 5


6


0

42. Területi együttműködést segítő programok (ÁROP pályázat) (ezer Ft-ban) A 1

Megnevezés

B

C


Összesen

2 Kiadás

33 983

33 983

3 Bevétel

33 983

33 983

33 983

33 983

0

0

4

Ebből:

5

- ÁROP támogatás

6


43. "Tudás-Park" létrehozása (TÁMOP pályázat) (ezer Ft-ban) A 1

Megnevezés

B

C


Összesen

2 Kiadás

175 090

175 090

3 Bevétel

175 090

175 090

174 971

174 971

119

119

4

Ebből:

5


6


44. Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása (TÁMOP pályázat) (ezer Ft-ban) A

B

C

Megnevezés


Összesen

1 2 Kiadás

7 515

7 515

3 Bevétel

7 515

7 515

7 515

7 515

4

Ebből:

5


6

- Saját forrás

0

B./ Intézmények pályázatai Elnyert pályázatok

1. Miskolci Batsányi János Óvoda "Egyedül nem megy" avagy összefogással a sajátos nevelési igényű gyermekekért TÁMOP 3.4.2.A/11-2-2012-0012 (ezer Ft-ban) E

A

B

C

D

Megnevezés

2013. évi tény

2014. évi tény


1

Összesen

2 Kiadás

1 663

2 976

1 616

6 255

3 Bevétel Ebből: 4 - TÁMOP támogatás 5 - Visszafizetés 6 - Saját forrás 7

1 663

2 976

1 616

6 255

2 773

2 976

535 -29 1 110

6 284 -29 0

-1 110

2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2/1. Képzésekkel a művelődésért Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0038 (ezer Ft-ban) D

A

B

C

Megnevezés

2014. évi tény


1

Összesen

2 Kiadás

1 043

6 514

7 557

3 Bevétel 4 Ebből: 5 - TÁMOP támogatás 6 - Saját forrás

1 043

6 514

7 557

1 043

6 514

7 557

2/2. Múzsák a könyvtárban - miskolci könyvtárak részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0359

1

(ezer Ft-ban) E

A

B

C

D

Megnevezés

2013. évi tény

2014. évi tény


Összesen

2 Kiadás

11 534

4 059

15 593

3 Bevétel Ebből: 4 - TÁMOP támogatás 5 - Visszafizetés 6 - Saját forrás 7

11 534

4 059

15 593

11 978

2 529

-444

1 530

1 065 21 -1 086

15 572 21 0

3. Herman Ottó Múzeum 3/1. Pannon - Tenger Múzeum ÉMOP 2.1.1/B-09-2009-0026

A

B

C

D

Megnevezés

2013. évi tény

2014. évi tény


1

(ezer Ft-ban) E Összesen

2 Kiadás

73 268

18 000

3 Bevétel 4 Ebből: 5 - ÉMOP támogatás 6 - Saját forrás

73 268

18 000

0

91 268

39 100 34 168

18 000

12 243 -12 243

69 343 21 925

91 268

3/2. Képzésekkel a művelődésért TÁMOP 3.2.12/1-2012-0038 (ezer Ft-ban) C

A

B

Megnevezés


1

Összesen

2 Kiadás

7 128

7 128

3 Bevétel Ebből: 4 - TÁMOP támogatás 5 - Saját forrás 6

7 128

7 128

7 096 32

7 096 32

3/3. Múzeum pedagógiai programok a Herman Ottó Múzeumban TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0335

A Megnevezés 1

B

C


D Összesen

2 Kiadás

7 004

16 993

23 997

3 Bevétel 4 Ebből: 5 - TÁMOP támogatás - Saját forrás 6

7 004

16 993

23 997

9 790 -2 786

14 207 2 786

23 997 0

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok

Recommend Documents