Away versie. Informatiememorandum. Sparta Naar vóóórèè! Februari 2011

Away versie

Informatiememorandum

Sparta Naar vóóórèè! Februari 2011

1

Away versie

Voorwoord

Rood-Wit is onze glorie Rood-Wit zit ons in ’t bloed Bij neerlaag of victorie In voor- en tegenspoed Rood-Wit gaat nooit verloren En jaren nog hierna

Sparta Rotterdam is de oudste Betaald Voetbal Organisatie (BVO) in Nederland en heeft het voornemen dat nog tot in lengte van jaren te blijven. De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat de bedrijfstak “Betaald Voetbal” in financieel zwaar weer terecht is gekomen. Sparta Rotterdam is ook de afgelopen jaren een financieel gezond bedrijf geweest. De degradatie naar de Jupiler League zorgt ervoor dat de financiële positie van Sparta verslechtert. Wij willen een financieel gezonde club waarin de continuïteit ook voor de komende jaren kan worden gewaarborgd. Deze financiële stabiliteit en dus continuïteit vindt Sparta als het speelt in de Eredivisie.

Zullen wij laten horen S-P... A-R... T-A...!

In dit informatiememorandum geven wij u een overzicht van de plannen voor de toekomst en de wijze waarop wij tot een financieel gezonde BVO kunnen komen.

Deez'vlag zij is ons heilig Reeds tal van jaren lang

Wij spreken namens de gehele Sparta-organisatie de wens uit dat u op één of andere wijze bij de toekomst van een gezond Sparta Rotterdam betrokken zult willen zijn.

Bij Rood-Wit zijn wij veilig Zijn wij voor niemand bang

Willem L.J. Brocker

Leo van den Berg

Voorzitter Raad van Commissarissen

Voorzitter Stichting Sparta 1888

Wij zweren bij die kleuren En zingen hoe 't ook ga Bij wat ook moog' gebeuren S-P... A-R... T-A...!

2

Away versie

Inhoudsopgave Pagina

Voorwoord

2

1

Samenvatting

4

2

Missie, Visie en doelstellingen

6

3

Rijke historie, gezonde ambitie

8

4

De jeugdopleiding is de levensader van onze club

15

5

Technisch beleid

18

6

Commercieel beleid

21

7

Financiële situatie

24

8

Kapitaalbehoefte

28

3

Away versie

Sectie 1 Samenvatting

4

Away versie Sectie 1 – Samenvatting

Om haar ambitie te kunnen realiseren heeft Sparta kapitaal nodig Sparta is de oudste club in het huidige betaalde voetbal. De club speelt vanaf haar oprichting in 1888 een prominente rol in het Nederlandse voetbal en wij hebben de ambitie de rijke historie van Sparta een passend vervolg te geven. De sportieve doelstelling van Sparta is structureel in het ‘linkerrijtje’ van de Eredivisie te spelen. Het behalen van deze doelstelling mag echter niet ten koste gaan van een solide financiële positie van de club. De jeugdopleiding van Sparta - een van de beste jeugdopleidingen van Nederland – is en blijft het belangrijkste middel voor het bereiken van de sportieve doelstelling . De jeugdopleiding is de levensader van onze club, omdat deze zorgt voor een jaarlijkse toevoer van talentvolle voetballers naar het eerste elftal. Dit maakt het voor Sparta mogelijk tegen lagere kosten een kwalitatief goed eerste elftal te realiseren. Een herkenbaar eerste elftal bovendien waarmee onze supporters en sponsors zich verbonden voelen. De verkoop van zelfopgeleide spelers is traditioneel ook een belangrijke bron van inkomsten voor de club. Het technische en commerciële beleid van Sparta is gebaseerd op deelname aan de Eredivisie. De onverwachte degradatie naar de Eerste Divisie aan het einde van het seizoen 2009-2010 was dan ook een lelijke streep door de rekening. De degradatie heeft niet alleen sportief, maar ook financieel aanzienlijke consequenties. De in de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwde solide financiële positie van de club is door het negatieve resultaat in het afgelopen seizoen aanzienlijk verslechterd en zal in het lopende seizoen, ondanks een kostenbesparingsprogramma, verder verslechteren door de fors lagere omzet als gevolg van de degradatie. Wij hebben er bewust voor gekozen vast te houden aan een – voor Jupiler League begrippen – hoog spelersbudget, omdat wij de intentie hebben zo snel mogelijk terug te keren in de Eredivisie. Bovendien blijven wij onverminderd investeren in de jeugdopleiding, omdat dit voor de toekomst van de club essentieel is. Het belangrijkste uitgangspunt van onze financiële begroting voor het seizoen 2011-2012 is promotie naar de Eredivisie aan het einde van het lopende of volgende seizoen. Om haar ambitie te kunnen realiseren heeft Sparta additioneel kapitaal nodig. Het benodigde kapitaal kan worden gegenereerd door; aandelen, achtergestelde leningen, obligatieleningen, langlopende leningen, giften en/of sponsoring. Sparta wil graag in gesprek met partijen gaan om voornoemde mogelijkheden te bespreken en nader uit te werken in een voorstel op maat.

Sparta • Naar vóóórèè!

5

Away versie

Sectie 2 Missie, visie en doelstellingen

6

Away versie Sectie 2 – Missie, visie en doelstellingen

Strijdvaardig Prestatie Attractief Respect Talent Anders

Missie “ We willen altijd de beste zijn ”

Visie Sparta moet een belevenis zijn voor iedere voetballiefhebber met smaak. Strijdvaardig, Prestatie, Attractief, Respect, Talent, Anders.

Doelstellingen met behoud van het unieke Sparta ‘cult’ karakter

Sparta • Naar vóóórèè

•

Sparta voetbalt structureel in het linkerrijtje Eredivisie en strijdt voor Europees voetbal.

•

Sparta is een bindende factor voor het bedrijfsleven.

•

Dé opleidingsclub van Nederland zijn.

•

Het behouden en verder ontwikkelen van de jeugdopleiding.

•

Het verder bouwen van een prestatief doch sympathiek ‘cult’ merkimago.

•

Spelers van Sparta moeten een voorbeeld functie uitstralen voor de maatschappij (Local Heroes).

•

Financiële positie versterken en behouden. Nuchter creatief lange termijn beleid.

•

Positioneren van ‘De Betrokken Spartaan’.

7

Away versie

Sectie 3 Rijke historie, gezonde ambitie

8

Away versie Sectie 3 – Rijke historie, gezonde ambitie

Rijke historie, gezonde ambitie 1909 Landskampioen

1916 1e wedstrijd Het Kasteel

1958 Winnaar KNVB-beker

1960 Kwartfinale Europacup I


2002 Degradatie 1e divisie

2008 A1 landskampioen

2010 Degradatie 1e divisie

Ambitie 2018 Structureel in het linkerrijtje van de Eredivisie 1888 Oprichting Sparta

1911,12, 13, 15 Landskampioen

1959 Landskampioen (Eredivisie)


Sparta, opgericht in 1888, is de oudste club in het huidige betaalde voetbal. De club wordt in oudheid slechts overtroffen door elf andere clubs in Nederland, waarvan er nu nog minder dan een handvol hun wedstrijden spelen in het amateurvoetbal. Sparta speelt vanaf haar oprichting een prominente rol in het Nederlandse voetbal. In 1893 promoveert de club naar de hoogste klasse en speelt het als eerste Nederlandse club een wedstrijd tegen een buitenlandse tegenstander. In 1894 richt Sparta de Rotterdamse Voetbalbond op en vanaf 1900 speelt Sparta een voortrekkersrol binnen de organisatie van het Nederlandse voetbal. Het bestuur van de Nederlandse Voetbalbond bestaat in die tijd grotendeels uit Spartanen en vanaf 1901 organiseert Sparta wedstrijden om de Zilveren Bal (destijds het belangrijkste ‘bekertoernooi’).


1996 Finale KNVB Beker

2005 Promotie Eredivisie

2009 Rinus Michels Award

Sparta dankt haar bijzondere positie in het Nederlandse voetbal mede aan haar karakteristieke thuishaven Het Kasteel. Dit stadion is gebouwd in 1916 en ondanks de in de loop der tijd uitgevoerde verbouwingen is het nostalgische karakter van het stadion behouden gebleven. Het oorspronkelijke kasteel is recent volledig gerenoveerd en vormt met zijn Ridderzaal een belangrijk onderdeel van het huidige multifunctionele stadion. Het stadion, dat in 1999 voor het laatst is verbouwd naar de huidige capaciteit (10.599 zitplaatsen), is voorzien van 34 business loges, ruim 1200 business seats en hoogwaardige hospitality faciliteiten en biedt mede hierdoor uitstekende commerciële mogelijkheden. 9


Rijke historie, gezonde ambitie Bij zo’n rijke historie past een museum. In Het Kasteel is dan ook het Sparta Museum gevestigd, dat plaats biedt aan alle bijzondere zaken uit het roemruchte Sparta verleden, zoals de voorzittersstoel, het clubvaandel en de vele kampioensbekers. In het museum, dat samenwerkt met andere Rotterdamse musea en instanties als het Rotterdams Archief, zijn bovendien wisselende exposities te zien. Na invoering van de Eredivisie in 1956 is Sparta 46 seizoenen onafgebroken actief in de hoogste klasse van het Nederlandse betaalde voetbal. In het seizoen 1958/1959 wordt de club landskampioen, een prestatie die voor de invoering van het betaalde voetbal al vijf keer eerder werd geleverd. Bovendien wint Sparta in deze periode drie keer de KNVB-beker en neemt het dertien seizoenen deel aan Europees Voetbal. In het seizoen 2001/2002 degradeert de club voor de eerste keer naar de Eerste Divisie, om na drie seizoenen weer terug te keren in de Eredivisie. Na afloop van het seizoen 2009/2010 degradeert Sparta voor de tweede maal. Ondanks de wisselende sportieve resultaten in het laatste decennium wordt de club gesteund door een vaste, trouwe supportersschare. De aanhang van Sparta heeft een uitstekende reputatie en de sfeer en veiligheid in het Sparta stadion zorgen ervoor dat ook veel gezinnen met kinderen de thuiswedstrijden van Sparta bezoeken.

Wij hebben de ambitie de rijke historie van Sparta een passend vervolg te geven. De sportieve doelstelling van Sparta is structureel in het ‘linkerrijtje’ van de Eredivisie te spelen. Het behalen van deze doelstelling mag echter niet ten koste gaan van de solide financiële positie van de club. De jeugdopleiding van Sparta is en blijft het belangrijkste middel voor het bereiken van de sportieve doelstelling. De jeugdopleiding is de levensader van onze club, omdat deze zorgt voor een jaarlijkse toevoer van talentvolle voetballers naar het eerste elftal. Een herkenbaar eerste elftal, dat voor een belangrijk deel bestaat uit zelfopgeleide spelers, is verankerd in het beleid van de club en zorgt voor een grote binding met onze supporters en sponsors. Bovendien is de kwaliteit van de jeugdopleiding essentieel voor de financiële stabiliteit van Sparta. De verkoop van zelfopgeleide spelers is traditioneel een belangrijke bron van inkomsten voor de club en maakt het voor Sparta mogelijk tegen lagere kosten een kwalitatief goed eerste elftal te realiseren. Sparta bewijst al heel lang een goede jeugdopleiding te hebben. De KNVB heeft de jeugdopleiding van Sparta aangemerkt als Regionale Voetbalopleiding. Deze exclusieve status is op dit moment aan slechts twaalf andere voetbalopleidingen in Nederland toegekend. In het seizoen 20082009 is onze jeugdopleiding bovendien onderscheiden met de Rinus Michels Award voor de beste jeugdopleiding van Nederland.


10


Sparta wil dicht bij haar supporters en de maatschappij staan Sparta heeft als betaald voetbal organisatie een bijzondere plaats in de maatschappij. Daarom streeft Sparta er nadrukkelijk naar - middels de ondersteuning van een aantal goede doelen en de betrokkenheid bij diverse maatschappelijke activiteiten - haar sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Op deze manier hoopt Sparta een voorbeeldfunctie te vervullen en de band met haar achterland en de regionale samenleving te versterken. Voorbeelden van de maatschappelijke betrokkenheid van de club zijn haar bijdrage aan de activiteiten van de Scoren in de wijk, Lekker Fit, Scoren voor Gezondheid, Sportsupport, diverse schoolsportverenigingen, de Stichting Niemand Buitenspel, en het samenwerkingsverband met het Vlietland-ziekenhuis in Vlaardingen/Schiedam. Op dit moment richten wij Stichting De Betrokken Spartaan op waarin naast de bovengenoemde activiteiten ook nieuwe activiteiten zoals de Sparta voetbalschool voor achterstandswijken zullen worden ondergebracht.


11


De structuur van Sparta is gericht op continuïteit en het behouden van de unieke cultuur van de club

R.V.& A.V. Sparta

•

Stichting Sparta 1888 is 100% aandeelhouder van Sparta Beheer B.V. De stichting heeft vijf bestuursleden: een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van R.V.& A.V. Sparta (de amateurtak van Sparta), sponsors en supporters.

•

Sparta Beheer B.V. is 99,9% aandeelhouder van Sparta Rotterdam B.V. Het ‘golden share’, dat 0,1% van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd, is in bezit van de R.V.&A.V. Sparta. Peter Bonthuis is statutair bestuurder van Sparta Beheer met als toezichthoudend orgaan de Raad van Commissarissen.

•

Sparta Beheer B.V. is statutair bestuurder van Sparta Rotterdam B.V.

•

Sparta Rotterdam B.V. huurt het stadion van B.V. Stadion Sparta Rotterdam. De Gemeente Rotterdam is 100% aandeelhouder van deze vennootschap. Het Kasteel Spangen wordt gehuurd van Van Heelsbergen.

•

Peter Bonthuis en Manfred Laros zijn statutair bestuurders van Sparta Participatiefonds B.V. dat momenteel geen activiteiten heeft.

Stichting Sparta 1888 B.V. Stadion Sparta Rotterdam

100%

Sparta Beheer B.V.

0,1% (golden share)

99,9%

Sparta Rotterdam B.V.


100%

Sparta Participatiefonds B.V.

12


Sparta heeft een managementteam met jaren ervaring in het betaalde voetbal. Het toezicht vindt plaats door een Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen Willem Bröcker (voorzitter/financiën) - Willem Bröcker werkte tot 2009 bij PwC, o.a. als voorzitter van PwC Nederland en internationaal Global Managing Partner. Naast zijn rol bij Sparta bekleedt hij diverse advies- en toezichtfuncties. Binnen de Raad van Commissarissen van Sparta Rotterdam vervult hij de rol van voorzitter. Hij heeft tevens de portefeuille "Financien" in zijn takenpakket. Rob Baan (technische zaken) - Rob Baan is zijn gehele leven betrokken geweest bij het betaalde voetbal. Hij was onder meer trainer van VVV, ADO, FC Twente, Roda JC, Sparta en Cambuur en assistent-trainer van het Nederlands Elftal. Ook vervulde hij de functie van Technisch Directeur bij Feyenoord, Al Jazeera en tot voor kort de Australische voetbalbond. In zijn jeugd voetbalde Rob bij Sparta. Ard-Jan Kooren (algemeen) - Ard-Jan Kooren werkt sinds 1996 bij Kotug International B.V., eerst als commercieel directeur en vanaf 2002 als CEO. Hiernaast bekleedt hij bestuursfuncties bij diverse havengerelateerde businessclubs en adviesorganen als HEF, Rotterdam Port Promotion Council en Marine Club Rotterdam. Ferenc van der Vlies (commercie) - Ferenc van der Vlies was in het verleden onder andere directeur-eigenaar van het merk Quick. Momenteel is hij directeur-eigenaar van Cruyff Classics en Robey. Tot zijn takenpakket behoren onder meer Marketing & Sales.

Bestuur Stichting Sparta 1888 Leo van den Berg (voorzitter) - Leo van den Berg is sinds 1958 lid van Sparta. Hij heeft bij Sparta zowel gevoetbald als gehonkbald. Leo maakt vanaf 2004 deel uit van het bestuur van de Stichting Sparta 1888, waarvan hij sinds oktober 2009 voorzitter is. In het dagelijks leven is Leo van den Berg hoogleraar Regionale en Stedelijke Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het aan deze universiteit gelieerde European Institute for Comparative Urban Research (Euricur). Leo van den Berg was ook mede initiator en lid van de Economic Development Board Rotterdam (EDBR).


13


Sparta heeft een managementteam met jaren ervaring in het betaalde voetbal. Het toezicht vindt plaats door een Raad van Commissarissen Management Peter Bonthuis (algemeen directeur) - Peter is vanaf 1971 werkzaam in de sport. In eerste instantie als Chef Sport van het huidige Ahoy complex. Verder was Peter betrokken bij de wielerploegen van Peter Post en bij de organisatie van diverse concerten en evenementen. Tenslotte trad hij op als manager van vele Nederlandse wielrenners en was hij zaakwaarnemer van voetballers als Van Persie, Boutahar, Boukhari en El Hamdaoui. Peter is vanaf 1 januari 2003 als algemeen directeur verbonden aan Sparta. Manfred Laros (financieel manager) - Manfred begon in 1998 in het Betaalde Voetbal bij FC Den Bosch. Vanaf 2001 bekleedde hij diverse managementfuncties. In 2004 trad hij aan bij Sparta als financieel eindverantwoordelijke en in die functie was hij operationeel betrokken bij de wederopbouw van Sparta na de eerste degradatie naar de Eerste divisie. In 2007 werd hij algemeen directeur bij RBC Roosendaal waarna hij in mei 2010 terugkeerde bij zijn oude liefde Sparta. Manfred is inmiddels één van de langst zittende financieel deskundigen in het Betaalde Voetbal. Charles van der Steene (manager commerciële zaken) - Na eerst een tiental jaren werkzaam te zijn geweest bij ABN AMRO en een internationale groothandel, begon Charles van der Steene eind 1980 bij Sparta. In eerste instantie was hij als administrateur verantwoordelijk voor de financiën, maar vrij snel daarna stond hij mede aan de basis van de intrede van shirtsponsoring ( Efteling ) en de verdere commerciële ontwikkelingen in het Betaalde Voetbal. In de nu bijna 30 jaar dat hij werkzaam is voor Sparta, is hij verantwoordelijk voor het commerciële beleid van de club.


14

Away versie

Sectie 4 De jeugdopleiding is de levensader van onze club

15

Away versie Sectie 4 – De jeugdopleiding is de levensader van onze club

Onze jeugdopleiding is onderscheiden als de beste jeugdopleiding van Nederland. Sportieve successen van de jeugdelftallen bewijzen dit keer op keer. •

•

•

•

Sparta investeert veel geld in de jeugdopleiding; in de afgelopen drie seizoenen circa € 1 miljoen per seizoen. Dit geld wordt onder andere besteed aan goede trainers, medische begeleiding, goede faciliteiten, begeleiding in studie, videoanalyses en een vervoersysteem. In seizoen 2008-2009 gaf Sparta 9% van de jaaromzet uit aan de jeugdopleiding. Van alle Eredivisieclubs besteedden in dat jaar alleen Vitesse (10,6%) en FC Utrecht (9,4%) relatief meer aan hun jeugdopleiding. Het gemiddelde voor alle Eredivisieclubs bedroeg 5,9% van de omzet. In het seizoen 2008-2009 is onze jeugdopleiding onderscheiden met de Rinus Michels Award voor de beste jeugdopleiding van Nederland. In de seizoenen 2007-2008 en 2009-2010 was onze jeugdopleiding genomineerd voor deze prijs.

Elftal

Huidig competitief niveau

Prestaties

A1 B1

Laatste 5 jaar eredivisie Laatste 2 jaar eredivisie

C1 D1

Laatste 5 jaar hoogste divisie Laatste 5 jaar hoogste divisie

Landskampioen 07/08 Kampioen 1e div. 08/09 Winnaar KNVB beker 09/10 Winnaar Supercup 09/10 Landskampioen 08/09 Landskampioen 06/07 & 09/10

Aantal zelfopgeleide spelers in de A-selectie 40 30 15

17

16

14

12

9

12

10

10

13

16

2009-2010

2010-2011


20

2008-2009

Sparta heeft samenwerkingsverbanden gesloten met grote amateurclubs in de regio, zoals Alphense Boys, Spijkenisse, S.H.O., Spartaan ’20 en FC ’s-Gravenzande.

15

2004-2005

•

12

-

2003-2004

Een belangrijk uitgangspunt van onze jeugdopleiding is de ontwikkeling van de spelers als sportman en als mens. Sparta heeft bijvoorbeeld een eigen mbo- opleiding geïntegreerd in jeugdopleiding.

11

2007-2008

10

•

25

2006-2007

20

2005-2006

De sportieve resultaten van onze jeugdelftallen en de doorstroom van vele eigen jeugdspelers naar de A-selectie bewijzen het succes van onze investeringen.

Sportieve prestaties jeugdelftallen

Zelfopgeleide selectiespelers

Overige selectiespelers

16

Away versie Sectie 4 – De jeugdopleiding is de levensader van onze club

Verkoop van zelfopgeleide spelers is traditioneel een belangrijke inkomstenbron en maakt het voor Sparta mogelijk tegen lagere kosten een kwalitatief goed eerste elftal te realiseren •

De verkoop van zelfopgeleide spelers heeft Sparta vanaf seizoen 2003-2004 een totaalbedrag van € 9,6 miljoen aan transferopbrengsten opgeleverd. Dit is ruim voldoende om de kosten van de jeugdopleiding te dekken.

•

De kosten van de jeugdopleiding bedragen in deze periode in totaal € 6,5 miljoen (gemiddeld € 0,8 miljoen per seizoen).

•

Onze jeugdopleiding heeft door de jaren heen grote talenten voortgebracht, zoals Danny Blind, Dennis en Gerard de Nooijer, Arjan van der Laan, Kew Jaliens, John Nieuwenburg, David Mendes da Silva, Rachid Bouaouzan, Marvin Emnes, Kevin Strootman, Erik Falkenburg, Nick Viergever en Lerin Duarte. Dit maakt het voor Sparta mogelijk tegen lagere kosten een kwalitatief goed eerste elftal te realiseren.

1,0

1,0

2008-2009

1,0

0,6

2010-2011

2009-2010

0,5

2006-2007

0,4

2005-2006


1,5 0,1 4,9 2,0 0,8 0,3 9,6

0,9

2004-2005

2003-2004 2004-2005 2007-2008 2009-2010 2010-2011 Opleidingsvergoedingen Transferopbrengsten

Bedrag

1,2

2003-2004

€ in miljoenen

1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 -

2007-2008

Opbrengst zelfopgeleide spelers per seizoen vanaf 2003-2004

€ in miljoenen

Kosten jeugdopleiding in de periode 2003-2004 t/m 2010-2011

17

Away versie

Sectie 5 Technisch beleid

18

Away versie Sectie 5 – Technisch beleid

Primaire doelstellingen


•

Promotie bewerkstelligen naar de Eredivisie.

•

Dé beste opleidingsclub zijn.

•

Een vaste waarde zijn in de Eredivisie en strijden voor een Europees voetbal.

•

Publiek vermaken door aansprekende resultaten en de wijze waarop deze worden behaald (speelstijl, opleiding, talent).

Secundaire doelstellingen •

Het formeren van een selectie, het aanstellen van een coaching staf en het vormen van een begeleidingsteam welke past bij de van te voren vastgestelde speelstijl en primaire doelstelling. Rekening houdend met de te hanteren normen en waarden die door het bestuur van Sparta zijn geformuleerd (herkenbaarheid).

•

Het aan - en verkoopbeleid richten op de cultuur van de club. De nieuw aan te trekken speler moet voldoen aan de criteria om te presteren, maar ook zich presenteren passend bij de Sparta cultuur. Een psychologische test moet daar onderdeel van uitmaken. De speler dient te allen tijde beter te zijn dan een jeugdspeler of op een ander vlak een meerwaarde met zich meebrengen.


19

Away versie Sectie 5 – Technisch beleid

Plan van aanpak


A-selectie •

Huidige eerste elftal doorselecteren en versterken.

•

Stabiliteit in de technische organisatie/staf.

•

Het aangaan van samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.

•

Scouting beleid aanpassen aan gekozen doelstelling eerste elftal.

Jeugdopleiding •

Studie en voetbalopleiding dienen ook in de toekomst als basis voor de ontwikkeling van de jeugdspelers.

•

Getracht moet worden door verbeterde scouting methodes het aantal talentvolle jeugdspelers in de opleiding op te voeren.

•

Jeugdopleiding versterken door intensievere scouting en betere doorstroming.

•

Er moet t.a.v. het technisch beleid afstemming plaats vinden tussen jeugdopleiding en de afdeling betaald voetbal.

•

Er moet een protocol komen bij de overstap van talentvolle A-jeugdspelers en/of 2e elftal spelers naar de profafdeling.

•

Het 2e elftal moet als eindfase in de opleiding van jeugdspelers worden gebruikt.

•

Het verder uitbouwen van het “Jeugdfonds” om zo de mogelijkheid te hebben om tijdig talentvolle jeugdspelers te contracteren en daarmede tevens de waarde van een talent te beschermen.


20

Away versie

Sectie 6 Commercieel beleid

21

Away versie Sectie 6 – Commercieel beleid

Om de commerciële begroting structureel te kunnen verhogen is uitbreiding van het stadion en de hospitality faciliteiten noodzakelijk. Als Sparta uitkomt in de Eredivisie worden in seizoen 2012-2013 de grenzen van de commerciële mogelijkheden bereikt. •

Het commerciële beleid is gebaseerd op deelname aan de Eredivisie.

•

Sparta heeft een succesvolle en trouwe businessclub die op dit moment circa 370 leden heeft. Ambitie is de businessclub uit te breiden naar 500 leden in 2013.

•

Als Sparta uitkomt in de Eredivisie zijn alle 34 business loges bezet. Van de beschikbare business seats is bovendien gemiddeld 90% verkocht.

•

De prijs van een business loge wordt verhoogd en bedraagt in seizoen 2012-2013 minimaal € 45.000. De prijs van stoelen in de Kasteelloge wordt verhoogd gezien het exclusieve karakter van deze loge.

•

Bij deelname aan de Eredivisie dient shirtsponsoring in totaal € 1 miljoen op te leveren. Hiernaast streeft Sparta naar een elftal Official Business Partners, elk met een waarde van minimaal € 100.000. In seizoen 20122013 moeten minimaal vijf van deze partners zich hebben gebonden aan Sparta.

•

Bij deelname aan de Eredivisie is de bezettingsgraad van de boarding 100%; de totale opbrengsten uit boarding stijgen naar € 0,9 miljoen.

•

Sparta profileert zich als club voor het hele gezin. Deze strategie zal verder worden ingezet en uitgebouwd. De bezettingsgraad van de normale stoelen is in de Eredivisie 95%. Het prijsniveau bevindt zich rond het gemiddelde in de Eredivisie.

•

Op termijn zal de commerciële begroting verder worden verhoogd door investeringen in de businessfaciliteiten. Zo zal het aantal business seats worden uitgebreid en zal worden onderzocht of het recent ontwikkelde model voor uitbreiding van het stadion gerealiseerd kan worden. Dit model voorziet in ca. 3.500 extra stoelen en een eventuele uitbreiding van het aantal business loges.

Huidig stadion capaciteit Aantal normale stoelen Aantal business seats Aantal stoelen in de business loges (34 loges) Totaal aantal stoelen in het stadion


9.023 1.200 376 10.599

22

Away versie Sectie 6 – Commercieel beleid

Wat bieden wij sponsors? • Een club die overal sympathie met zich meebrengt. Het gehele land kent Sparta als een sympathieke club met een rijke en fraaie historie en oog voor talent. • Sparta staat voor kwaliteit. Dat uit zich in het voetbal, maar zeker in de belangrijkste randvoorwaarden als veiligheid, sfeer, ambitie en traditie. • Sparta is een club voor het hele gezin. Vaders en zonen is dé combinatie op de tribune. Ook moeders en dochters zijn veelvuldig op de tribune aanwezig.

De cultuur van Sparta uit zich in een aantal belangrijke zaken • Het Rood-Wit Mannendiner is jaarlijks rondom de oprichtingsdatum van 1 april en aan het begin van het voetbalseizoen is er een openingsfeest met daarin alle culturen van Sparta Rotterdam. • De wedstrijd om ‘De Zilveren Bal’ is een jaarlijks evenement met als doel het stimuleren van de Jeugdopleiding. • De Sparta merchandise bestaat uit teamwear en de Sparta Vintage lijn. Deze collecties zullen gepresenteerd en verkocht gaan worden in de fan shop (wordt verbouwd naar Engels model in Juni ‘11) en via een verbeterde E-commerce site • De jeugdopleiding van Sparta organiseert een aansprekend internationaal voetbaltoernooi voor jeugdteams. • Catering voor zowel sponsoren als supporters is van goed niveau en zal bestaan uit een variabel aanbod. • Het Kasteel dient als baken voor de maatschappelijke binding met de regio.


23

Away versie

Sectie 7 Financiële situatie

24

Away versie Sectie 7 – Financiële stabiliteit

Sparta is de afgelopen jaren niet in staat gebleken om een positief bedrijfsresultaat te behalen. Het Eerste Divisie-seizoen 2010-2011 zal wederom leiden tot een negatief bedrijfsresultaat Verlies-en-winstrekening Werkelijk € in duizenden

Werkelijk

Prognose

Meer dan 50% van de netto omzet van Sparta bestaat uit sponsorinkomsten. Het grootste deel hiervan komt voort uit de verhuur van skyboxen en business seats, de verkoop van bordreclame en shirtsponsoring. De degradatie naar de Eerste Divisie heeft geleid tot aanzienlijk lagere sponsorinkomsten door lagere verkoopaantallen en een lagere prijsstelling.

•

De media opbrengsten bestaan hoofdzakelijk uit ontvangen TV-gelden. Hoewel ook de TV-gelden in de Eredivisie onder druk staan, zijn deze nog altijd substantieel hoger dan in de Eerste Divisie. In het seizoen 2010-2011 ontvangt Sparta een bedrag van € 0,6 miljoen als compensatie voor de teruggang in TV-gelden als gevolg van de degradatie.

•

De wedstrijdbaten bestaan uit recettes van wedstrijden, de opbrengst uit de verkoop van seizoenskaarten alsmede plaatsingspremies voor het KNVB-bekertoernooi .

•

De personeelskosten vormen de grootste kostenpost van de club en hebben voor circa 50% betrekking op de contractspelers.

•

De huisvestingskosten zijn voornamelijk de huurkosten voor het stadion dat in eigendom is van de gemeente Rotterdam.

•

De overige kosten bestaan onder andere uit wedstrijden trainingskosten van het eerste elftal en de jeugdopleiding.

•

Het transferresultaat is het saldo van ontvangen transfervergoedingen en de afschrijving van geactiveerde vergoedingssommen. In de prognose van 2010-2011 is onder meer de transferopbrengst van K. Strootman opgenomen.

•

De bijzondere lasten in het seizoen 2009-2010 zijn schadeloosstellingen voor 4 leden van de technische staf en 2 contractspelers waarvan afscheid is genomen.

2008-2009 2009-2010 2010-2011

Sponsoring Media opbrengsten Wedstrijdbaten Overige opbrengsten Netto omzet

6.343 1.766 1.686 1.425 11.220

5.814 1.391 1.813 1.342 10.360

Personeelskosten Huisvestingskosten Overige kosten Bedrijfsresultaat

(8.037) (1.466) (2.767) (1.050)

(7.810) (1.526) (3.022) (1.998)

(5.049) (1.506) (1.843) (1.974)

Rentelasten Transferresultaat Bijzondere lasten Netto resultaat

(27) 777 (299)

(18) 858 (530) (1.688)

(3) 744 (1.233)

Personeelsk. in % van netto omzet Overige kosten* in % van netto omzet * inclusief huisvestingskosten

72% 38%


•

75% 44%

3.581 985 815 1.042 6.424

79% 52%

25


Sparta loopt voor wat betreft omzet achter op de middenmoot in de Eredivisie

Benchmark bedrijfsresultaat

25

-

20

(0,5)

€ in miljoenen

€ in miljoenen

Benchmark netto omzet

15 23,8

10 11,2

5

23,3

14,0

12,9

10,4

(2,0)

(2,2)

(1,5)

(2,7)

(2,0)

(3,0) 2008-2009

2009-2010

Gem. ADO/NAC/NEC/Vitesse

Benchmark personeelskosten 20

7,8

9,1

5 2008-2009

Sparta

2009-2010

80% 75% 70% 65% 60% 55%

1,5 75% 72%

71% 68% 64%

2008-2009

2009-2010


69%

2009-2010

1,3 1,0

1,0

0,9

Eredivisie gem.

Kosten jeugdopleiding in % van netto omzet

Benchmark kosten jeugdopleiding

16,0

15,2 9,4

Eredivisie gem.

Personeelskosten in % van netto omzet

15 8,0

2008-2009

€ in miljoenen

Sparta

€ in miljoenen

(1,8)

(1,9)

(1,0)

(2,5)

-

10

(1,0)

1,3

1,2 0,9

15% 10%

12% 9% 6%

0,5

5%

-

0% 2008-2009

2009-2010

7% 5%

5%

2008-2009

2009-2010

Sparta

Sparta

Sparta

Sparta





Eredivisie gem.

Eredivisie gem.

Eredivisie gem.

Eredivisie gem.


26


Het belangrijkste uitgangspunt van de begroting voor het seizoen 2011-2012 is promotie naar de Eredivisie aan het einde van het lopende of volgende seizoen Begroting in hoofdlijnen € in duizenden

Erediv. Werkelijk

Erediv. Eerste div. Erediv. Eerste div. Erediv. Werkelijk Prognose Begroting Begroting Begroting

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2011-2012 2012-2013

Netto omzet Personeelskosten Bedrijfsresultaat Netto resultaat

11.220 (8.037) (1.049) (299)

10.360 (7.810) (1.998) (1.688)

6.424 (5.049) (1.974) (1.233)

9.900 (6.842) (666) (1.000)

4.700 (4.200) (1.816) (2.000)

10.500 (6.892) 284 -

Kasstroom: Bedrijfsresultaat (excl. afschrijvingen) Mutaties werkkapitaal Investeringen vaste activa Kasstroom uit transferactiveiten Financieringskasstroom Overige kasstroom Kasstroom

(838) 349 (1.070) 2.752 (802) (14) 377

(1.853) 465 (524) 2.594 115 (549) 248

(1.854) (1.899) (99) 3.849 (95) (3) (101)

(542) (100) (300) (942)

(1.691) (100) (150) (1.941)

409 (100) (250) 59

•

•

Wij hebben een begroting voor het seizoen 2011-2012 opgesteld op basis van twee scenario’s. In het eerste scenario gaan wij er vanuit dat Sparta volgend seizoen uitkomt in de Eredivisie door aan het einde van het lopende seizoen te promoveren via de play-offs. In het tweede scenario veronderstellen wij dat Sparta ook volgend seizoen uitkomt in de Eerste Divisie.

•

Bij promotie naar de Eredivisie aan het eind van het lopende seizoen is een exploitatietekort van € 1 miljoen het uitgangspunt voor het seizoen 2011-2012. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de omzet nog niet op het niveau van (Eredivisie) seizoen 2009-2010 zal zijn.

•

Als Sparta ook volgend seizoen zal uitkomen in de Eerste Divisie is een exploitatietekort van € 2 miljoen het uitgangspunt. Een relatief hoog (personeels)kostenniveau wordt noodzakelijk geacht om de sportieve ambitie, promotie naar de Eredivisie, aan het einde van het seizoen 2011-2012 te realiseren.

•

Voor het seizoen 2012-2013 is een sluitende exploitatie het uitgangspunt.

In de begrotingen voor 2011-2012 en 2012-2013 is geen rekening gehouden met eventuele transferopbrengsten bij verkoop van spelers en te betalen transfervergoedingen bij aankoop van spelers.


27

Away versie

Sectie 8 Kapitaalbehoefte

28

Away versie Sectie 9 – Kapitaalbehoefte

Om haar ambitie te kunnen realiseren heeft Sparta additioneel kapitaal nodig.

Dekking van exploitatieverliezen en investeringen in de spelersgroep waardoor terugkeer naar de Eredivisie

•

Sparta gaat fondsen werven om haar ambitie te realiseren.

•

De benodigde fondsen kunnen worden gegenereerd door; aandelen, achtergestelde leningen, obligatieleningen, langlopende leningen, giften en/of sponsoring.

•

Sparta wil graag in gesprek gaan met partijen om voornoemde mogelijkheden te bespreken en nader uit te werken in een op maat gemaakt voorstel.

Gerichte investeringen in de spelersgroep en jeugdopleiding om een eredivisiewaardig elftal te kunnen samenstellen

Versterking van de liquiditeitspositie (“continuïteitsreserve”)


29

Away versie. Informatiememorandum. Sparta Naar vóóórèè! Februari 2011

Recommend Documents