ANNUAL REPORT BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

ANNUAL REPORT BPK RI

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI Hal.

BAB I

BAB II

BAB III

Daftar Isi ……………………………………………………………………………..

1

Tim Penyusun ………………………………………………………………………

2

Sambutan Kepala Perwakilan …………………………………………………..

3

PENDAHULUAN Sejarah Singkat Perwakilan …..……………………………………………….

6

Visi dan Misi BPK………………………………………………………………..

7

Sasaran Strategis Renstra BPK Tahun 2011-2015 .……………………

8

PROFIL Profil Pejabat Struktural ………………………………………………………..

13

Data Pegawai ..…………………………………………………………………..

21

Sarana & Prasarana ……………………………………………………………

36

Wilayah Kerja …………………………………………………………………….

38

KEGIATAN PERWAKILAN Anggaran & Realisasi Perwakilan TA 2014.………………………………..

54

Indikator Kinerja Utama & Target Kinerja……………………………………

57

Hasil Pemeriksaan Perwakilan ……………………………………………….

58

Catatan Kegiatan Perwakilan .………………………………………………..

62

1


Tim Penyusun Annual Report BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Pengarah

: Muzakkir

Penanggung Jawab : Teguh Ketua

: Sigit Pratama Yudha

Sekretaris

: Grandis Zendy Syahrulli

Anggota

: Pudji Astuti Mustikawati Yetik Apriani Andre Khrisna Adityo Priyono Neni Fonawati

2


Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas perkenan-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa membaktikan diri kepada nusa dan bangsa. Kami sangat menghargai dan menyambut baik diterbitkannya buku Annual Report BPK Perwa kilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Penerbitan buku ini merupakan kesempatan untuk lebih mengenal Perwakilan BPK RI dengan 39 entitas ini. Annual report ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Subauditorat dan Subbagian, database entitas pemeriksaan, kekuatan SDM perwakilan, serta sarana dan prasarana pendukung operasional perwakilan. Selain itu, annual report ini memberikan informasi mengenai kinerja dan kegiatan perwakilan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014. Harapan terbesar kami adalah annual report ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mendapatkan informasi dan gambaran yang utuh mengenai aktivitas BPK Perwakilan Jawa Timur selama tahun 2014. Selain itu, kami juga berharap dapat membuat para pembaca mengenal lebih dekat dengan perwakilan kami baik dengan para pejabat struktural, seluruh pegawai dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami. Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna sehingga dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan annual report ini di masa yang akan datang.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Kepala Perwakilan,

Muzakkir

3


Ketua dan Para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Periode 2014 - 2019)

Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. (Ketua BPK RI) Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.(Wakil Ketua) Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota I) Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak. (Anggota II) Prof. Dr. Eddy Mulyadi Supardi (Anggota III) Dr. H. Rizal Djalil, M.M.(Anggota IV) Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak., MM, CPA (Anggota V) Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., C.M.P.M. (Anggota VI) Achsanul Qosasi (Anggota VII)

4


5


B

SEJARAH SINGKAT PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR adan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur merupakan amanat dari Pasal 23G ayat (1) Undang-undang Dasar

1945 yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Amanat tersebut kemudian direalisasikan dalam Rencana Pengembangan Kelembagaan BPK RI TA 2005 dan melalui Keputusan BPK RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Laksana BPK RI, yang mencabut dan menyatakan SK Ketua BPK RI No.12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan BPK RI No.27/K/I-VIII.3/5/2007 tidak berlaku. Berdasarkan pasal 556 Keputusan BPK RI No.3/K/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN) di Jakarta. Kantor pertama Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Puncak Permai—Surabaya secara resmi dibuka pada tanggal 25 November 2005 oleh Ketua BPK RI pada saat itu, yaitu Prof. Dr. Anwar Nasution. Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 2009 Prof. Dr. Anwar Nasution meresmikan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Juanda - Sidoarjo. Sampai dengan saat ini, Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah mengalami enam kali periode kepemimpinan, yaitu : 1. Drs. H. Sugiarto, periode 28 Oktober 2005 s.d. 28 Februari 2006; 2. Koesnindar, S.H., CN, periode 29 Mei 2006 s.d. 23 November 2006; 3. Drs. Zindar Kar Marbun, M.Si., periode 23 November 2006 s.d. 17 Maret 2010; 4. DR. Mahendro Sumardjo, M.M., periode 17 Maret 2010 s.d. 21 Januari 2011; 5. DR. Heru Kreshna Reza, periode 16 Februari 2011 s.d. 22 Juni 2012;. 6. Drs. Muzakkir, periode 22 Juni 2012 s.d. sekarang.

6


VISI Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan professional serta berperan

aktif dalam mewujudkan tata kelola

keuangan negara yang akuntabel dan transparan

MISI 

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara



Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara



Berperan aktif dalam menentukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara

7


SS 1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan BPK berupaya untuk membangun komunikasi dua arah secara efektif kepada semua pemangku kepentingan demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik. Melalui sasaran strategis ini, BPK mengharapkan adanya kontribusi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK SS 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Kode Etik. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. SS 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di samping itu, BPK juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. SS 4 Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh para pihak yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah. BPK ingin memastikan proses penetapan kerugian negara dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. BPK juga akan berupaya untuk dapat menyajikan database status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

8


SS 5 Meningkatkan Efektivitas Penerapan SPKM Sebagai lembaga profesi, BPK dituntut untuk terus meningkatkan (1) kapasitas kelembagaan, (2) kompetensi pelaksananya, dan (3) hasil pemeriksaan yang bebas dari kesalahan, yang sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk melaksanakan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) secara konsisten dan berkesinambungan. SS 6 Pemenuhan & Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara Kewenangan BPK sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain mencakup kewenangan mengakses semua data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara serta mengatur perangkat yang diperlukan dalam melaksanakan pemeriksaan. Melalui sasaran strategis ini, BPK bertekad untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan terlibat secara aktif dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. SS 7 Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Semua tugas dan wewenang BPK harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagaimana diperlukan. Me lalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk memiliki organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja. SS 8 Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen SDM merupakan aset terpenting BPK. Penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama. BPK juga perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai. Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi. SS 9 Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana Kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan dan prasarana kerja. Melalui sasaran strategis ini, BPK secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan BPK. Selain itu, BPK akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lain nya untuk seluruh unit organisasi BPK. SS 10 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9


10


11


12


Muzakkir Kepala Perwakilan Memulai karir di BPK RI pada tahun 1977 sebagai administrasi umum pada Sub Bagian Konsultasi Hukum I. Jabatan yang pernah dipegang antara lain Kepala Sub Bagian Sekretariat Wakil Ketua, Kepala Sub Auditorat II.C.3 Dep. ESDM, Deperindag, Kepala Sub Auditorat III.A.1 - Lembaga Negara, Komisi-komisi Negara, Kepala Sub Auditorat III.B.2, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kepala Auditorat V.A, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur.

13


BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan tugas dan fungsi pokok: 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14

Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK; Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sum bangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa; Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum; Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum; Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umu; Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkungan tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.


I.

UNIT KERJA SUBAUDITORAT PERWAKILAN

U

nit kerja Subauditorat Perwakilan merupakan unit kerja yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada Pemerintah Provinsi

Jawa Timur, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut. Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki 39 entitas yang terbagi ke dalam empat Subauditorat Perwakilan. Unit Kerja Subauditorat Jawa Timur antara lain mempunyai tugas: 1.

Pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: a.

Merumuskan rencana kegiatan;

b.

Mengusulkan tim pemeriksa;

c.

Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;

d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; e.

Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

f.

Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g.

Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

h. Melakukan

pembahasan

tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan

dengan

aparat

pengawasan internal pada entitas terperiksa; i.

Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

j.

Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

k.

2.

Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

15


Yuan Candra Djaisin Kepala Subauditorat Jawa Timur I Subauditorat Jawa Timur I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

M. Ali Asyhar Kepala Subauditorat Jawa Timur II Subauditorat Jawa Timur II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

16


Walujo Kepala Subauditorat Jawa Timur III Subauditorat Jawa Timur III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Pemut Aryo Wibowo Kepala Subauditorat Jawa Timur IV Subauditorat Jawa Timur IV mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolingo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

17


II. UNIT KERJA SEKRETARIAT PERWAKILAN

Teguh, S.E. Kepala Sekretariat Perwakilan Memulai karir di BPK RI pada tahun 1990 sebagai administrasi umum pada Auditorat ODIT J. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Universitas Putra Surabaya tahun 1989 dan telah mengikut Diklat Kepemimpinan Tingkat III pada tahun 2009. Jabatan yang pernah dipegang antara lain adalah sebagai Kepala Seksi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2005, Kepala Seksi NTB II.A tahun 2007, Kepala Sekretariat Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2008, Kepala Sub Auditorat Jawa Timur III pada tahun 2010, dan Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013. Unit

kerja

sekretariat

menyelenggarakan

dan

perwakilan

merupakan

mengoordinasikan

unit

dukungan

kerja

yang

administrasi,

mempunyai hukum,

tugas

hubungan

masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Unit Kerja ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan yang membawahi enam subbagian yaitu Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, Subbagian Hukum, Subbagian Humas, dan Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan. Masing-masing subbagian dipimpin oleh satu kepala subbagian. Lebih spesifik, Sekretriat Perwakilan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; c.

Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK; e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; f.

Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

18


Made Yuni Hartiwi Kepala Subbagian SDM Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Haryo Pamungkas Kepala Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran,

perbendaharaan,

pertanggungjawaban

keuangan,

penatausahaan, serta

menyiapkan

dan bahan

pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Saifullah Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

19


Sigit Pratama Yudha Kepala Subbagian Hukum Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Muhammad Hidayat Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan Subbagian

Tata

Usaha

Kepala

Perwakilan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Beni Kurniawan Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diantaranya terkait pengelolaan Informasi, Data dan Komunikasi, pengelolaan website Perwakilan serta pengelolaan Perpustakaan.

20


Sumber daya manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur per 30 November 2014 berdasarkan: a.

Status kepegawaian : No 1

Golongan PNS CPNS

0

0%

3

PTT

21

9,01%

Total

231

100%

Jumlah

Persentase

No

:

Golongan

0%

1

Pasca Sarjana (S3)

0

2

Pasca Sarjana (S2)

31

14,76%

3

Sarjana (S1)/D4

154

73,33%

4

Sarjana Muda / D3

14

6,67%

5

SLTA/SMK

11

5,24%

6

SLTP

-

-

7

SD

-

-

210

100%

Total (Tidak termasuk PTT) Golongan pegawai : No

Golongan

Jumlah

Persentase

1

Golongan IV

11

5,24%

2

Golongan III

179

85,24%

3

Golongan II

20

9,52%

4

Golongan I Total

d.

Persentase 90,91%

2

b. Tingkat pendidikan

c.

Jumlah 210

-

-

210

100%

Jumlah

Persentase

Peran Pemeriksa : No

Nama Jabatan

1.

Pengendali Teknis Senior

-

-

2.

Pengendali Teknis Yunior

-

-

3.

Ketua Tim Senior

13

8,78%

4.

Ketua Tim Yunior

22

14,87%

5.

Anggota Tim Senior

70

47,93%

6.

Anggota Tim Yunior

42

28,42%

148

100%

Jumlah

21


Kepala Subauditorat Jatim I : Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA. Pemeriksa Subauditorat Jatim I : 1 Puthu Ayu Purbaningsih, S.E., M.M., Ak.

11 Rizqi Novanny, S.H., CFE.

2 Nyra Yuliantina, S.E.,M.Appl.Fin.,Ak., CFE.

12 Rakhmat Prasetyo, S.E.

3 Sri Lestari, S.E., M.A.B., Ak.

13 Ari Setiyadi, S.E., Ak.

4 Rifiani Ristanti, S.E., Ak.

14 Hary Setiawan, S.E., Ak.

5 Fitrawan, S.E.,MPP.,MAP.,Ak.

15 Widhi Anggraeni, S.E.

6 Indah Winarni, SE., Ak.

16 Nina Krisnawati, S.E.,Ak.

7 I Made Darmawan, S.E.

17 Tamam Fissafari, SE., Ak.

8 Setyo Kahono

18 Nurul Nugraheny, S.E., Ak.

9 Gandung Siswantoro, S.E.,Ak., CFE.

19 Achmad Dwi Cahyadi, S.E.

10 Aldi Scesar, S.E.,M.Ec.Dev.,Ak.

22

20 Agustina Santi Astuti, S.E., Ak.


21

Rina Yuniarti, S.H.

31

Wullyartha Hernitra, S.E.

22

Luriani Tria Heriyuniarti, SE., Ak.

32

Ana Muyasaroh, S.E.

23

Doddy Arif Wibowo, S.E.

33

Farah Fachrisa, SE., Ak.

24

Gautomo Adiguno, S.T.

34

Zuniar Viki Fardiyanta, S.ST.

25

Nur Fadli, S.H.

35

Sandro Wahyu Prasetya, S.E.

26

Hanif Rosiyah, S.E.,Ak.

36

Syafrizal Akmal, S.T.

27

Ririn Cahyaningsih, S.E.,Ak.

37

Puji Eka Purnama, S.Kel.

28

Bhayu Agung Pramono, S.H.

38

Andrew Wijaya, S.Kom.

29

Lutvi Effendi, S.E.

39

Abdurrohman, S.Akt.

30

Fransisko, S.E., M.M.

23


SUBAUDITORAT JATIM II Kepala Sub Auditorat Jatim II : M. Ali Asyhar, S.E., Ak. Pemeriksa Subauditorat Jatim II :

24

1

Saepuloh, S.E.,Ak.

11

Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., M.Ak., Ak.

2

Yuliana Wahyu Eko Hardani, S.E., M.M., Ak.

12

Indah Susanti, S.E.,Ak.

3

Purwoko Nugroho, S.E., M.M., Ak.

13

Arief Prasojo, S.E.,Ak.

4

Esti Apri Larasati, S.E., Ak.

14

Mukhammad Yogiantoro, S.E.,Ak.

5

Arifa Kiswarida, S.E., Ak.

15

Didik Yulianto, S.H.

6

Mulad Murthi, S.E., M.M.

16

Miim Werdi Ilhaminingrum, S.E.,Ak.

7

Theresia Heni Ariastuti, S.E., M.Si., Ak.

17

Bhuono Dewan Daru, SE., Ak.

8

Sri Ridha Darmawati, S.E.,Ak.

18

Retno Martanti Herbudiani, S.E.,Ak.

9

Guntur Sukmawan Putra, S.E.,M.E.

29

Bayu Luhur Wicaksono, S.E.

10

Laily Noor Farida, S.E.,Ak.

20

Titin Rita Lestari, S.E.,Ak.


21

Nur Sulistio Rini, S.E.,Ak

31

Mohamad Siddik, S.E.,Ak.

22

Aryfudyn Ferdyan, S.E.

32

I Gede Kirtana Yoga, S. Kom.

23

Winarti, S.E.,Ak.

33

Antonius Dimas Raditia, SE., Ak.

24

Dian Kurniati, S.E.

34

Bayu Swastika Kuszatmono, S.E.

25

Ida Fatmawati, S.E.

35

Cipta Dwi Sastra, S.ST.

26

Sri Rahayuningsih, S.E.,Ak.

36

Afiet Ginanjar Nugroho, S.E.

27

Dina Tri Kurniawati, S.E.,Ak.

37

Deddy Adriadie Silitonga, S.E.

28

Dyah Arini Wijayanti, S.E.

38

Grace Levina Lohy, S.H.

29

Hilman Faluthy, S.E.

39

Matricia Kemalasari, S.E.

30

M Dimas Satrio, SE., Ak.

25


SUBAUDITORAT JATIM iII Kepala Subauditorat Jatim III : Walujo, S.E. Pemeriksa Subauditorat Jatim III :

26

1

Winarno, M.Ak., Ak., CPA.

11

Indah Ariyuni, S.E.,Ak

2

Krisdianawati, S.E.,M.Ak.,Ak.

12

Ni Komang Widyastuti, S.H.

3

Supriyantoro, S.E., Ak.

13

Dinko Minggu, S.TP.

4

Annas Ma'aroef, S.E.,Ak.

14

Rini Rahma, S.E.

5

Dra. Erny Goenawatie, Ak.

15

Aris Setiyanto, S.E.,Ak.

6

Ida Bagus Made Sudiartha, S.E.

16

Eli Dar Fahmiyana, S.E.,Ak.

7

Ni Komang Ayu Sri Juliasih, SE., MM.

17

Yeni Rahmawati Oktavia, S.E.,Ak.

8

Titiek Murtiastuti, SE.,Ak.

18

Yusmaidhar Saint Parlin, S.E., MPA., Ak.

9

Sigit Damaryono, S.E.

29

Mohammad Sholichuddin, S.E.

10

Dwi Haryani, S.E., Ak.

20

Sulistia Purnama, S.E., M.AP., Ak.


21

Cryo Angryego, S.E.,Ak.

30

Febiastri Malisa, S.E.

22

Puji Lestari, S.E.,Ak.

31

Fitria Mahasari, S.E.

23

Eko Kurniawan, S.T.

32

Riyadi

24

Ardiana Kartikawati, S.E.

33

Sarah Raharjo, S.E.

25

Helmasari, S.E.,Ak.

34

Syafnur Riyanda, S.T.

26

Muhammad Fahmi Aressa, S.E.

35

Susatiyo Adhi Wibowo, S.T.

27

Rustriningtyas, S.E.,Ak.

36

Christiana Endah Hapsari, S.T.

28

Ahdony Asfiansyah, S.E.,Ak.

37

Dharyanti, S.T.

29

Thesar Rizaldi, S.E.

27


SUBAUDITORAT JATIM iv

Kepala Subauditorat Jatim IV : Pemut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak. Staf Subauditorat Jatim IV :

28

1

Iwan Hery Setiawan, S.E.,Ak.

11

Amy Ramadhani, S.E.,Ak.

2

Vina Herdiani, S.E.

12

Indri Gatari S.E.,M.H.,Ak.

3

N. Diva Mahaendra, S.E., M.M., Ak.

13

Lidya Seventeen Nova, S.E.,Ak.

4

Dyah Rahmana Kurniawati, S.E.,Ak.

14

Ary Fajar Nursanti, S.E.,Ak.

5

Haryatun, S.E.

15

Retno Hidayati, S.E.,Ak.

6

Aloysius Agung Purwandaru, S.E.,M.Ec.Dev.,MPP.,Ak.

16

Hendy S.H.

7

Supatman, S.E.,M.Ak.,Ak.

17

Agus Prastyo, SE., Ak.

8

Rosita Rifiani, S.E.,Ak.

18

Etiauly Ardiasari, S.E.

9

Mohamad Fadli, S.E.,MA.,MAP.,Ak.

29

Rismawaty, S.E., Ak.

10

Anidya Sylviani, S.E., M.M., Ak.

20

Eka Riana Kusumasto, S.E.,Ak.

Mauludin,

Ramadhani

Nugraha,


21

Dica Surya Cardina, S.E.,Ak.

29

Nasrul Huda, S.E.

22

Dewi Novita Sari, S.T.

30

Wendy Kenafiana Assanti, S.H.

23

Leli Eka Widayanti, S.E.,Ak.

31

24

Gaguk Wicaksono, S.E.

32

25

Angela Prima Octaviani Landowero, S.E.

33

Aan Subarkah

26

Dwiputro Raharjo, S.T., M.T.

34

Novan Ariful Hamdan Choirul Ana

Nancy Dwi Sari Simanungkalit, S.E. Nanang Widyanto Saputro, S.Hut.

29


Kepala Subbagian SDM : Made Yuni Hartiwi, S.E., M.M. Staf Subbagian SDM :

30

1

Yunia Mayasari, S.E.,Ak.

2

Maria Ulfa, S.E.,Ak.

3

Noer Tjahjaning Ati J., Amd

4

Bambang Pirwanto

5

Rizka Silvani Diansein

6

Dwi Adi Purnomo

7

Muhammad Ihsan

8

dr. Rina Uli Pangaribuan

9

drg. Hj. Nana Anita

10

Anik Saraswati

11

Asih Indah Yani


Kepala Subbagian Keuangan : Haryo Pamungkas, S.E., M.M., Ak. Staf Subbagian Keuangan : 1

Genera Hospito S.Sos.,MBA.

2

Ramadhani,

7

Ratih Puspita Sari

Ratna Rosanti, S.E., Ak.

8

Maulana Khakim

3

Yuni Rahmawati, S.E.,Ak.

9

Shinta Purnama Sari

4

Miftahul Fannani, S.E.

10

Muh Zamzuri

5

Dwi Jatmika Bima Mahatmantara, S.E.

11

Yunia Kristiani

6

Siti Isaroh

31


Kepala Subbagian Umum : Saifullah, S.E. Staf Subbagian Umum :

32

1

Susilo, S.P.

8

Vinny Angeline Pangau, S.E.

2

Mulyono,S.E.

9

Novi Puspita Anggraeni

3

Sri Murningsih

10

Sri Anjar Novitasari

4

Sri Rastati Ambarwiyati

11

Dwi Puspita Anggraeny

5

Rr. Andina Laksmi Kartika Rahayu, S.E.,Ak.

12

Zulfan Alyani

6

Srini, S.Sos.,M.M.

13

Widi Harliyanto Nugroho

7

Pratomo Hadi, S.Kom.


Kepala Subbagian Humas : Beny Kurniawan, S.E. Staf Subbagian Humas : 1

Pudji Astuti, S.IP.

2

Sriwigati Iraswati, S.Sos.

3

Grandis Zendy Syahrulli, S.E.

4

Bambang Jatmiko, S.E.

5

Ervin Rifian, S.E.

6

Neni Fonawati

33


Kepala Subbagian Hukum : Sigit Pratama Yudha, S.H. Staf Subbagian Hukum :

34

1

Mustikawati, S.H.

2

Yetik Apriani, S.H.

3

Haryanti, S.E., Ak.

4

Martahan Parlindungan, S.H.

5

Andre Khrisna Adityo Priyono, S.H.


Kepala Subbagian TU Kepala Perwakilan : Muhammad Hidayat, S.E. Staf Subbagian TU Kepala Perwakilan : 1

Ni Nyoman Ayu Suartini, SE., Ak.

7

Agung Subarkah, S.E.

2

Yusuf Efendi Kusuma, S.E.

8

Lian Hardika

3

Anies Pramudya Wardannie, S.E.

9

Aisyah Widya Ningsih

4

Iwan Santoso, S.E., Ak.

10

Rommy Pandu Sarastomo

5

Erni Mariati, S.E.,Ak.

11

Aditya Martha Wibawa

6

Fara Hanum, S.T.

35


Sarana dan Prasarana Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menempati gedung kantor yang terletak di Jalan Raya Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur diresmikan pada hari Jumat, 16 Oktober 2009 oleh Ketua BPK RI periode 20042009, Anwar Nasution. Perumahan Dinas, Jabatan dan Mess Untuk memberikan ketenangan dan ketentraman kerja, BPK menyediakan rumah dinas, perumahan jabatan, dan mess. Rumah dinas Kepala Perwakilan terletak di Komplek Permata Juanda Blok G Sidoarjo. Rumah jabatan eselon III terletak di Perumahan Diamond Park Permata Juanda Blok D dan untuk eselon IV/KTS terletak di Perumahan Juanda Regency Blok D Sidoarjo. Sedangkan mess terletak di Komplek Permata Juanda Blok B No. 10-11 Sidoarjo, terdiri dari 13 kamar. Spesifikasi bangunan sebagai berikut : No. 1.

2. 3.

Bangunan Gedung Kantor Jalan Raya Juanda Gedung Utama Powerhouse dan STP Gedung Pos Jaga Permanen (2 unit) Tempat Parkir Gedung Arsip Jalan Rajawali 26 Rumah Dinas dan Mess: Rumah Dinas Kalan ( 1 unit) Rumah Jabatan Eselon III (4 unit) Rumah Jabatan Eselon IV/KTS (13 unit) Mess (1 unit)

Luas Bangunan (m2) 4.032 270 38 144 1.200 600 360 910 900

Sumber : Kartu Identitas Barang (KIB) Gedung dan Bangunan Teknologi Informasi (TI) Dukungan Teknologi Informasi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pemeriksaan. Saat ini hampir seluruh ruangan tersambung ke jaringan LAN. Hal ini semakin mempermudah komunikasi antar pegawai dan mempercepat proses proses pengiriman data secara digital baik dengan kantor pusat maupun dengan perwakilan lain. Untuk mendukung akses jaringan dan layanan TI lainnya, BPK RI Provinsi Jawa Timur memiliki ruang EDP sebagai ruang server yang dilengkapi dengan sarana rak server dan UPS. Selain itu juga tersedia PC plus printer di masing-masing sub bagian atau seksi dan para pejabat eselon III lainnya yang dapat digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing unit.

36

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah : Jenis Kendaraan

Jumlah (Unit)

Kondisi Sedang

Keterangan

Sedan

1

Baik √

Rusak

Sedan

1

√

Honda Accord tahun 2010

Minibus

1

√

Minibus

1

√

Toyota Kijang Inova tahun 2006 Type E Toyota tahun 2007

Minibus

1

√

Toyota Kijang Innova 2008

Minibus

1

√

Toyota Kijang Super Tahun 1991

Minibus

1

√

Toyota Kijang LGX tahun 2004

Minibus

1

√

Toyota Avanza tahun 2009

Minibus

1

√

Toyota Kijang Innova tahun 2007

Sepeda Motor

2

√

Honda Supra X 125 tahun 2006

Sepeda Motor

2

√

Honda tahun 2007

Sepeda Motor

2

√

Honda Supra X tahun 2008

Sepeda Motor

1

√

Honda Supra tahun 2009

Toyota Corolla Altis tahun 2007

Sumber : Kartu Identitas Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor Poliklinik Dalam rangka pelayanan kesehatan bagi para pegawai disediakan Poliklinik di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Juanda yang dilayani oleh 1 (satu) dokter umum, 1 (satu) dokter gigi dan 2 (dua) perawat. Poliklinik dibuka setiap hari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Masjid Baitul Hasib Dalam rangka menunjang kegiatan ibadah para pegawai, telah dibangun Masjid Baitul Hasib yang diresmikan pada tanggal 16 November 2010 oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo.

37


SUBAUDITORAT JAWA TIMUR I

PROV. JAWA TIMUR

Gubernur

:

Ketua DPRD

: Abdul Halim Iskandar, M.Pd.

Ibukota Provinsi

:

Soekarwo

Surabaya

Alamat Kantor Kepala Daerah :

Jl. Gubernur Suryo No. 7 Surabaya

Telp / Fax

:

(031) 3254001-11 psw 1101/3533905

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

Telp/Fax

:

(031) 3538750 / 3534731

Website

:

http://www.jatimprov.go.id

Daftar BUMD : 

PD Air Bersih Jatim,



PT Petrogras Jatim Utama,



PT Bank Jatim,



PT Surabaya Industrial Estate Rungkut,



PT BPR Jatim,



PT Jatim Marga Utama,



PT Jatim Investment Management,



PT Panca Wira Usaha Jawa Timur.



PT Jatim Graha Utama,



PT Jatim Krida Utama,

KOTA SURABAYA

Walikota

:

Ketua DPRD

: Ir. H. Armuji, MH.


Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya

Telp / Fax

:

(031) 53121144 psw 382, 383/53220108

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Surabaya

Telp/Fax

:

(031) 5463551 psw 212/ (031) 5463547

Website

:

http://www.surabaya.go.id

Daftar BUMD :

38

Ir. Tri Rismaharini, MT



PDAM Surya Sembada,



PD Pasar Surya,



PD Rumah Potong Hewan,



PT BPR Surya Artha Utama,



PT Surya Karsa Utama .


KAB. GRESIK

Bupati

:

Drs. Ir. H. Sambari Halim Radianto

Ketua DPRD

:

Ir. H. Abdul Hamid


Jl DR. Wahidin SH 245 Gresik

Telp / Fax

:

(031) 3952825-30 psw 203/3952820

Alamat Kantor DPRD

:

Jl KH Wahid Hasyim 5 Gresik

Telp/Fax

:

(031) 3981794/ 3984989

Website

:

http://www.gresikkab.go.id

Bupati

:

H. Saiful Illah, SH

Ketua DPRD

:

H. Sulamul Hadi Nurmawan, S.Thi.

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Gresik,



PD BPR Kabupaten Gresik,



PT Gresik Migas.

KAB. SIDOARJO


Jl. Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo

Telp / Fax

:

(031) 8921946, 8941145/8946924

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo

Telp/Fax

:

(031) 8921955, 8965218

Website

:

http://www.sidoarjokab.go.id

Bupati

:

Drs. Ahmad Fannan Hasib

Ketua DPRD

:

KH Imam Ubaidillah

Daftar BUMD : 

PDAM Delta Tirta,



BPR Delta Artha,



PD Percetakan Delta Grafika,



PT Sidoarjo Membangun.

KAB. SAMPANG


Jl. Jamaludin No. 1A Sampang

Telp / Fax

:

(0323) 321017

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Wijaya Kusuma, Sampang

Telp/Fax

:

(0323) 325500

Website

:

http://www.sampangkab.go.id

Daftar BUMD :  PDAM Trunojoyo, 

PD Apotik Trunojoyo,



PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang



PT Geliat Sampang Mandiri,



PT Sampang Sarana Shorebase.

39


KAB. SUMENEP

Bupati

:

KH A Busyro Karim, M.Si.

Ketua DPRD

:

H. Herman Dali Kusuma, M.H.


Jl. Dr. Cipto No. 33 Sumenep

Telp / Fax

:

(0328) 662800, 662801/662010

Alamat Kantor DPRD

:

Jl Trunojoyo 124 Sumenep

Telp/Fax

:

(0328) 662211, 663173

Website

:

http://www.sumenep.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Sumenep,



PD. Sumekar (Apotek),



PT Wira Usaha Sumekar,



PT. Sumekar Line (Pelayaran)



PT BPRS Bhakti Sumekar,

KAB. BANGKALAN

Bupati

:

RK. Muh. Makmun Ibnu Fuad

Ketua DPRD

:

R. KH Fuad Amin, SPd


Jl. Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan

Telp / Fax

:

(031) 3095505/3094179

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Soekarno Hatta No. 41 Bangkalan

Telp/Fax

:

(031) 3099179

Website

:

http://www.bangkalankab.go.id

Bupati

:

Drs. H. Achmad Syafii Yasin, M.Si.

Ketua DPRD

:

Halili Yasin

Daftar BUMD : 

PDAM Sumber Pocong



PD Sumber Daya



PD BPR Kab. Bangkalan

KAB. PAMEKASAN


Jl. Pamong Praja No. 1 Pamekasan

Telp / Fax

:

(0324) 322945/322945

Alamat Kantor DPRD

:

Jl Kabupaten No. 107 Pamekasan

Telp/Fax

:

(0324) 321327/432327

Website

:

http://www.pamekasankab.go.id

Daftar BUMD :

40



PDAM Kab Pamekasan,



PT Aneka Usaha Mekasan Makmur.


KAB. LAMONGAN

Bupati

:

H. Fadeli, S.H, M.M.

Ketua DPRD

:

H. Kaharudin, S.H.


Jl A. Yani No. 61 Lamongan

Telp / Fax

:

(0322) 322001/321481

Alamat Kantor DPRD

:

Jl KH Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan

Telp/Fax

:

(0322) 314642/321729

Website

:

http://www.lamongankab.go.id

Walikota

:

Mas’ud Yunus

Ketua DPRD

:

Yunus Suprayitno

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Lamongan,



PD BPR Bank Daerah Kab Lamongan,



PD Aneka Usaha Lamongan Jaya,



PD Pasar,



PT Bumi Lamongan Sejati.

SUBAUDITORAT JAWA TIMUR II

KOTA MOJOKERTO


Jl. Gajah Mada 145 Kota Mojokerto

Telp / Fax

:

(0321) 321747 / 321747

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Gajah Mada 145 Kota Mojokerto

Telp/Fax

:

(0321) 394713 / 321757

Website

:

http://www.mojokertokota.go.id

Bupati

:

H. Mustofa Kamal Pasa, S.E.

Ketua DPRD

:

H. Ismail Pribadi, S.E.

Daftar BUMD : 

PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto



PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

KAB. MOJOKERTO


Jl. Ahmad Yani No 16 Mojokerto

Telp / Fax

:

(0321) 321744 / 327373

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Ahmad Yani No 16 Mojokerto

Telp/Fax

:

(0321) 322814 / 328788

Website

:

http://www.mojokertokab.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Mojokerto,



PD BPR Bank Pasar,



PT RBU.. 41


KAB. JOMBANG

Bupati

:

Drs. Ec. H. Nyono Suharli W.

Ketua DPRD

:

Joko Triono


Jl. KH. Wahid Hasyim No. 137

Telp / Fax

:

(0321) 861945 / 862485

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 110

Telp/Fax

:

(0321) 873685 / 873685

Website

:

http://www.jombangkab.go.id

Daftar BUMD & BLU :  PDAM Kabupaten Jombang, 

BLU RSUD Jombang,



PD BPR Bank Jombang,

KAB. TUBAN



PD Seger (Apotik),



PD Perkebunan Panglungan.

Bupati

:

H. Fathul Huda

Ketua DPRD

:

H. M. Miyadi, S.Ag., M.M.


Jl. RM. Suryo No. 3 Tuban

Telp / Fax

:

(0356) 321002 / 321004

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Teuku Umar No 1A Tuban

Telp/Fax

:

(0356) 322234 / 322234

Website

:

http://www.tubankab.go.id

Bupati

:

Drs. H. Suyoto, M.Si

Ketua DPRD

:

Mitro’atin, S.Pd.

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Tuban,



PD Aneka Tambang (PDAT).

KAB. BOJONEGORO


Jl. P. Mas Tumapel No.1 Bojonegoro

Telp / Fax

:

(0352) 882378

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Trunojoyo No.12 Bojonegoro

Telp/Fax

:

(0353) 881745, 881745, 881934

Website

:

http://www.bojonegorokab.go.id

Daftar BUMD :

42



PDAM Kabupaten Bojonegoro



PD BPR Bojonegoro



PD Apotik Sido Waras,



PT Asri Dharma Sejahtera



PD Pasar Bojonegoro,



PT Griya Dharma Kusuma



PT Bangkti Bangun Sarana


KOTA MADIUN

Walikota

:

H. Bambang Irianto, S.H., M.M.

Ketua DPRD

:

Istono


Jl. Pahlawan No. 37 Madiun

Telp / Fax

:

(0351) 462994 / 462994

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32

Telp/Fax

:

(0351) 454588 / 493422

Website

:

http://www.madiunkota.go.id

Bupati

:

H.Muhtarom, S.Sos.

Ketua DPRD

:

Drs. Djoko Setijono

Daftar BUMD : 

PDAM Kota Madiun



PD BPR Bank Daerah Kota Madiun



PD Aneka Usaha

KAB. MADIUN


Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Madiun

Telp / Fax

:

(0351) 451325 / 451515

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Madiun-Surabaya Km.18 Caruban Madiun

Telp/Fax

:

(0351) 387203 / 387626

Website

:

http://www.madiunkab.go.id

Daftar BUMD & BLUD : 

PDAM Kabupaten Madiun,



PD Apotik Caruban,



BLUD RSUD Caruban,



PD Umbul.



BPR Kabupaten Madiun,

KAB. PONOROGO

Bupati

:

H.Amin, S.H.

Ketua DPRD

:

H. Ali Mufthi, S.Ag.


Jl. Aloon-Aloon Utara No. 9 Ponorogo

Telp / Fax

:

(0352) 489307 / 489307

Alamat Kantor DPRD

: Jl. Aloon-Aloon Timur No.29 Ponorogo

Telp/Fax

:

(0352) 483864 / 483262

Website

:

http://www.ponorogo.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Ponorogo



PD Pertambangan Sari



PD Badan Kredit Pasar Ponorogo

43


KAB. NGAWI

Bupati

:

Ir. H. Budi Sulistyono

Ketua DPRD

:

Dwi Rianto Djatmiko, S.H., M.Si.


Jl. Tengku umar No. 12 Ngawi

Telp / Fax

:

(0351) 749001 / 749001

Alamat Kantor DPRD

:

Ds. Semen Paron Ngawi

Telp/Fax

:

(0351) 747661 / 744275

Website

:

http://www.ngawikab.go.id

Bupati

:

Drs. H. Sumantri, M.M.

Ketua DPRD

:

Joko Suyono, S.Sos.

Daftar BUMD & BLU : 

PDAM Kabupaten Ngawi,



BLUD RSUD Dr. Soeroto,



PD Sumber Bhakti.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Basuki Rahmat Timur No.1 Magetan

KAB. MAGETAN

Telp / Fax

:

(0351) 895001

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Pahlawan No. 1 Magetan

Telp/Fax

:

(0351) 895280

Website

:

http://www.magetankab.go.id

Bupati

:

Drs. H. Indarto, M.M.

Ketua DPRD

:

Ronny Wahyono


PDAM Kabupaten Magetan,



BLUD Rsu dr. Sayidiman,



PT. Bank Syariah Magetan.

KAB. PACITAN


Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Pacitan

Telp / Fax

:

(0357) 8841464 / 881575

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. A. Yani No. 20 Pacitan

Telp/Fax

:

(0357) 881018

Website

:

http://www.pacitankab.go.id

Daftar BUMD & BLU :

44



PDAM Kabupaten Pacitan,



BLUD RSU Pacitan,



PD Aneka Usaha.

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SUBAUDITORAT JAWA TIMUR III

KOTA KEDIRI

Walikota

:

Abdullah Abu Bakar

Ketua DPRD

:

Kholifi Yunon


Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 15 Kediri

Telp / Fax

:

(0354) 682885/682885

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Mayor Bismo No. 21 Kediri

Telp/Fax

:

(0354) 683522/695444

Website

:

http://www.kedirikota.go.id

Bupati

:

dr. Hj. Haryanti Sutrisno

Ketua DPRD

:

Erjik Bintoro, S.H., M.M.


PDAM Kota Kediri,



BLUD RSUD Gambiran,



PD BPR Kota Kediri,



PD Pasar Joyoboyo.

KAB. KEDIRI


Jl. Soekarno Hatta No.1 Kediri

Telp / Fax

:

(0354) 687945 / 686812

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Soekarno Hatta No.1 Kediri

Telp/Fax

:

(0354) 695883

Website

:

http://www.kedirikab.go.id


PDAM Kab Kediri,



PD Canda Bhirawa,



BLUD RSUD Pare,



PD BPR Bank Daerah Kab Kediri.



PD Perkebunan Margomulyo,

KAB. TRENGGALEK

Bupati

:

Ketua DPRD

:

Dr. Ir. Mulyadi WR, MMT.


Jl. Pemuda No.01 Trenggalek

Telp / Fax

:

(0355) 791222 / 792275

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Pemuda No.01 Trenggalek

Telp/Fax

:

(0355) 791354

Website

:

http://www.trenggalekkab.go.id.

Daftar BUMD & BLU :  PDAM Kab Trenggalek,



BPR Jwalita,



BLUD RSUD dr. Soedomo,



BPR Bangkit Prima Sejahtera,



PD Aneka Usaha,



UPUD.

45


KAB. TULUNGAGUNG

Bupati

:

Syahri Mulyo, S.E.

Ketua DPRD

:

Supriyono, SE., M.Si.


Jl. A. Yani Timur No. 37 Tulungagung

Telp / Fax

:

(0355) 321260 / 321260

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. RA Kartini No.17 Tulungagung

Telp/Fax

:

(0355) 321145 / 321145

Website

:

http://www.tulungagung.go.id

Bupati

:

Drs. H. Taufiqurrahman

Ketua DPRD

:

Drs. Puji Santoso

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Tulungagung



BPR Kedungwaru



PD Aneka Usaha


Jl. Jend. Basuki Rachmad No.1 Nganjuk

KAB. NGANJUK

Telp / Fax

:

(0358) 321746 psw. 111 / 323388

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Gatot Subroto Nganjuk

Telp/Fax

:

(0358) 322873

Website

:

http://www.nganjukkab.go.id

Walikota

:

Muh. Samanhudi Anwar, SH, MM.

Ketua DPRD

:

Glebot Catur Arijanto, SH


PDAM Kab Nganjuk,



BLUD RSUD Nganjuk,



BLUD RSUD Kertosono,



PD Aneka Usaha.

KOTA BLITAR


Jl. S. Supriyadi 18 Blitar

Telp / Fax

:

(0342) 801765 / 805495

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Aru 26 Blitar

Telp/Fax

:

(0342) 800714

Website

:

http://www.blitarkota.go.id

Daftar BUMD & BLU :

46



PDAM Kota Blitar,



BLUD Mardi Waluyo,



PD BPR Artha Praja.


KAB. BLITAR

Bupati

:

H. Herry Noegroho, S.E., M.H.

Ketua DPRD

:

Marhaenis U.W., S.Sos.


Jl. Soedanco Supriyadi 17 Blitar

Telp / Fax

:

(0342)801331 / 801331

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Kota Baru No.10 Kanigoro Blitar

Telp/Fax

:

(0342) 801245 / 813467

Website

:

http://www.blitarkab.go.id

Walikota

:

H. Mochamad Anton

Ketua DPRD

:

Arif Wicaksono, SP.


PDAM Kab Blitar,



BLUD RSUD Ngudi Waluyo,



PD Safitri Indah,



PT BPR Hambangun Artha Selaras.

KOTA MALANG


Jl. Tugu No. 1 Malang

Telp / Fax

:

(0341) 362704 / 362704

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Tugu No. 1 A Malang

Telp/Fax

:

(0341) 325617 / 362602

Website

:

http://www.malangkota.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kota Malang,



BPR Tugu Artha,



PD Rumah Potong Hewan Kota Malang.

Bupati

: Drs. Rendra Kresna, BcKU., SH., MM., MPM.

Ketua DPRD

KAB. MALANG

:

Drs. Hari Sasongko


Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang

Telp / Fax

:

(0341) 348180 / 355225

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Panji No. 119 Kepanjen Malang

Telp/Fax

:

(0341) 398400 / 398402

Website

:

http://www.malangkab.go.id


PDAM Kab. Malang,



PT Kigumas,



BLUD RSUD Kanjuruhan,



BLU Lumbung Desa Modern,



BPR Artha Kanjuruhan,



BLU UPTD Dana Bergulir UMKM,



PD Jasa Yasa,



Taman Wisata Air Wendit. 47


KOTA BATU

Walikota

:

Eddy Rumpoko

Ketua DPRD

:

Cahyo Edi Purnomo


Jl. Panglima Sudirman No.98 Batu

Telp / Fax

:

(0341) 591097, 596000, 594447

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Hasanudin - Junrejo

Telp/Fax

:

(0341) 513117

Website

:

http://www.batukota.go.id

Walikota

:

H. Hasani

Ketua DPRD

:

H. Ismail Marzuki Hasani, S.E.

Daftar BUMD : 

PDAM Kota Batu,



Batu Wisata Resource.

SUBAUDITORAT JAWA TIMUR IV

KOTA PASURUAN


Jl. Pahlawan No.28 Pasuruan

Telp / Fax

:

(0343) 426601 / 425697

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

Telp/Fax

:

(0343) 421745 / 428145

Website

:

http://www.pasuruankota.go.id

Bupati

:

H. M. Irsyad Yusuf, SE., MMA.

Ketua DPRD

:

M. Sudiono Fauzan

Daftar BUMD : 

PDAM Kota Pasuruan,



BPR Kota Pasuruan.

KAB. PASURUAN


Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Pasuruan

Telp / Fax

:

(0343) 424004 / 424344

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Raya Raci Pasuruan

Telp/Fax

:

(0343) 744123 / 744122-748297

Website

:

http://www.pasuruankab.go.id

Daftar BUMD :

48



PDAM Kab Pasuruan,



PD Jalan Tol,



BPR Mina Mandiri.

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Walikota

:

Hj. Rukmini, S.H., M.Si.

Ketua DPRD

:

Agus Rudiyanto Ghaffur, S.H.


Jl. Panglima Sudirman No.19 Probolinggo

KOTA PROBOLINGGO

Telp / Fax

:

(0335) 427232, 427740, 421910 / 420155

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Suroyo No.27 Probolinggo

Telp/Fax

:

(0335) 433326

Website

:

http://www.probolinggokota.go.id

Bupati

:

Hj. P. Tantriana Sari, S.E.

Ketua DPRD

:

Imam Suhrowardi, S.T.

Daftar BUMD : 

PDAM Kota Probolinggo,



PT Utama Tirta Bestari.


Jl. Panglima Sudirman 131 Kraksaan Probolinggo

Telp / Fax

:

(0335) 846666 / 846668

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Raya Panglima Sudirman No.4 Probolinggo

Telp/Fax

:

(0335) 842502

KAB. PROBOLINGGO Website

:

http://www.probolinggokab.go.id

Bupati

:

Dr. H. Sjahrazad Masdar, M.A.

Ketua DPRD

:

H. Agus Wicaksono, S.Sos.

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Probolinggo,



PD Rengganis.

KAB. LUMAJANG


Jl. Alun-Alun Utara No.7 Lumajang

Telp / Fax

:

(0334) 881255 / 885040

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Raya Wonorejo Lumajang

Telp/Fax

:

(0334) 881846 / 885040

Website

:

http://www.lumajangkab.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Lumajang,



PD Semeru,



BPR Bank Pasar.

49


KAB. SITUBONDO

Bupati

:

H. Dadang Wigiarto, S.H

Ketua DPRD

:

Drs. HA. Basohori Shanhaji, M.Si.


Jl. PB Sudirman No.1 Situbondo

Telp / Fax

:

(0338) 674096 / 671885

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Kenanga No.1 Situbondo

Telp/Fax

:

(0338) 675613 / 675613

Website

:

http://www.situbondokab.go.id

Bupati

:

Drs. H. Amin Said Husni

Ketua DPRD

:

H. Ahmad Dhafir, S.Ap

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Situbondo,



PD Situbondo Perkebunan Banongan,



Perusda Pasir Putih.

KAB. BONDOWOSO


Jl. Letnan Karsono No.1 Bondowoso

Telp / Fax

:

(0332) 431165 / 431165

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Situbondo no.100 Bondowoso

Telp/Fax

:

(0332) 421672 / 421672

Website

:

http://bondowosokab.go.id

Bupati

:

Ir. MZA Djalal, M.Si.

Ketua DPRD

:

H.M. Thoif Zamroni, SH.I.


Jl. Sudarman No.1 Jember

Telp / Fax

:

(0331) 481945

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Kalimantan No.86 Jember

Telp/Fax

:

(0331) 335444 / 335567

Website

:

http://jemberkab.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Bondowoso.

KAB. JEMBER

Daftar BUMD :

50



PDAM Kab Jember



PD Perkebunan



Apotek Bedadung


Bupati

:

Abdullah Azwar Anas, M.Si

Ketua DPRD

:

I Made Cahyana Negara, S.E.


Jl. Ahmad Yani No.100 Banyuwangi

Telp / Fax

:

(0333) 425001-425011 / 424845-427445

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Adisucipto No.1 Banyuwangi

Telp/Fax

:

(0333) 424845 / 415776

KAB. BANYUWANGI Website

:

http://www.banyuwangikab.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Banyuwangi,



PD Perhotelan,



PD Aneka Usaha Blambangan,



PT Pelayaran Banyuwangi Sejati.

BPK SINERGI 51


52


53


Pada tahun 2014, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp39.174.825.000,00 dan per 31 Desember 2014 telah terealisasi sebesar Rp38.045.252.522,00 atau 97,12% dengan rincian sebagai berikut : Anggaran (Rp)

Uraian I. II.

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

Kegiatan Kesekretariatan Kegiatan Pemeriksaan

19.923.315.000,00 19.251.510.000,00

19.093.960.362,00 18.951.292.160,00

95.83% 98.44%

JUMLAH

39.174.825.000,00

38.045.252.522,00

97.12%

I.

KEGIATAN KESEKRETARIATAN

Selama tahun 2014 Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai tugas pokok masing-masing subbagian. Selanjutnya perbandingan antara anggaran dengan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 pada Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum, Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan, dan Subbagian Hukum dan Humas, dapat dilihat pada diagramdiagram di bawah ini :

Sub Bagian Sumber Daya Manusia 15,000,000,000

10,000,000,000 5,000,000,000 -

Anggaran TA 2014 Realisasi TA 2014

54


Sub Bagian Keuangan 500,000,000

400,000,000 300,000,000

200,000,000 100,000,000 -

Anggaran TA 2014 Realisasi TA 2014

Sub Bagian Umum 3,500,000,000 3,000,000,000 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 -

Realisasi TA 2014

Layanan Perkantoran

Manajemen Karier

Layanan Perkantoran

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Umum

Anggaran TA 2014

55


Sub Bagian Hukum dan Humas

Anggaran TA 2014 Publikasi

Layanan Kehumasan Dalam Negeri

Layanan Bidang Hukum

600,000,000 400,000,000 200,000,000 Realisasi TA 2014

II. KEGIATAN PEMERIKSAAN

Sub Auditorat 20,000,000,000

15,000,000,000 10,000,000,000 Anggaran TA 2014

5,000,000,000

Realisasi TA 2014

-

LHP BPK Lap. Perwakilan Pemantauan Provinsi Jawa BPK Pwk Timur Jawa Timur

56


INDIKATOR KINERJA UTAMA Sasaran Strategis Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

Target

Realisasi

85%

81,12%

1.2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara

60%

50,00%

2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan

106

Indikator Kinerja Utama 1.1 Persentase Rekomendasi Ditindaklanjuti

yang

2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan

106

14

14

100%

100%

98%

97,17%

2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan

100%

100%

2.6 Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit

59%

56,72%

Pemberian 3.1 Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan oleh Dit. EPP

1

0

Meningkatkan Mutu Pemantauan 4.1 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Kerugian Negara yang Diterbitkan

80

80

4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

100%

100%

5.1 Jam Pelatihan Rata-Rata per Pegawai

50 jam

111,35 jam

85%

82,67%

3

6,1

6.2 Tingkat Penyelesaian Legislasi Juknis Akses Data

95%

100%

7.1 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi TIK

100%

100%

7.2 Persentase Instalasi Konsolidator (AK)

95%

100,00%

75%

76,92%

Meningkatkan Pemenuhan Standar 8.1 Tingkat pemenuhan standar sarana Sarana & Prasarana di Lingkungan dan prasarana kerja Perwakilan

80%

88,28%

Meningkatkan Pemanfaatan 9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran Anggaran di Lingkungan Perwakilan

99%

97,81%

2.3 Ketepatan Waktu Pemeriksaan

Pelaksanaan

2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP

Meningkatkan Pendapat

Mutu

Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan

5.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders

Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan

6.1 Jumlah Media Relation per Tahun

Agen

7.3 Persentase Entitas yang Mentransfer Data via Agen Konsolidator (AK)

57


Selama tahun 2014, Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan 106 (seratus enam) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari : 1.

Empat puluh LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

2.

Empat belas LHP Kinerja;

3.

Lima puluh dua LHP Dengan Tujuan Tertentu.

I.

58

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : No

Nama LHP

Nomor LHP

Opini

1.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa TImur

89/LHP/XVIII.JATIM/05/2014

WTP dg Par. Penjelas

2.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya



3.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo



4.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik


WDP

5.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sampang


WDP

6.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sumenep


WDP

7.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bangkalan


WTP

8.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pamekasan


WDP

9.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Lamongan


WDP

10.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto


WDP

11.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Mojokerto


TW

12.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang



13.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban


WDP

14.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro


WDP

15.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun


WDP

16.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun



17.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan



BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR No

Nama LHP

Nomor LHP

Opini

18

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Ponorogo



19

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Ngawi



20

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Magetan


WDP

21

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kota Kediri


WDP

22

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Kediri


WDP

23

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Trenggalek


WDP

24

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Tulungagunug



25

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Nganjuk



26

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kota Blitar



27

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Blitar


WDP

28

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kota Malang



29

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Malang


WDP

30

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kota Batu


WDP

31

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kota Pasuruan


WDP

32

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Pasuruan



33

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kota Probolinggo



34

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Probolinggo



35

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Lumajang


WDP

36

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Situbondo


WDP

37

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Bondowoso


WDP

38

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Jember


WDP

39

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah . Daerah Kabupaten Banyuwangi


WTP


WDP

40.

LHP atas Laporan Keuangan BP BPWS

59

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR II. Pemeriksaan Kinerja No

60

Jenis Pemeriksaan

Nomor LHP

1.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab. Pamekasan

18/LHP/XVIII.SBY/01/2015

2.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Surabaya PDAM Surya Sembada dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


3.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab. Sidoarjo


4.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Madiun PDAM Tirta Taman Sari dan Instansi Lainnya di Madiun Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


5.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab. Magetan


6.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Mojokerto PDAM Maja Tirta dan Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


7.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab Ngawi


8.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Malang PDAM Kota Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Malang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


9.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Blitar PDAM Kota Blitar dan Instansi Terkait Lainnya di Blitar Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


10.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kab. Probolinggo PDAM Tirta dan Instansi Terkait Lainnya di Probolinggo Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


11.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kab. Pasuruan PDAM Tirta Lestari dan Instansi Terkait Lainnya di Pasuruan Tahun2013 dan Semester I Tahun 2014


12.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kab. Lumajang PDAM Kab. Lumajang dan Instansi Terkait Lainnya di Lumajang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


13.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab. Tulungagung


14.

Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab. Kediri


BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR III. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu No

Jenis Pemeriksaan

Nomor LHP

1.

Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Bangkalan, KPU Kabupaten Mojokerto, KPU Kabupaten Bojonegoro, KPU Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Blitar, KPU Kabupaten Jember, dan KPU Kabupaten Pasuruan tahun 2013 dan 2014.


2.

Pemeriksaan atas Operasional PD Perkebunan Kahyangan Tahun Buku 2013 dan Semester I 2014 di Jember


3.

Pemeriksaan atas Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban


4.

Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2013 dan Semester I TA 2014


5.

Pemeriksaan atas Operasional PT Bank Perkreditatan Rakyat Jawa Timur Tahun Buku 2013 dan 2014 (semester I) pada Kantor Pusat di Surabaya dan Kantor-kantor Cabang di Kabupaten/ Kota Wilayah Jawa Timur


6.

Pemeriksaan atas Operasional PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun di Madiun Tahun Buku 2013 dan Semester I Tahun Buku 2014


7.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastrukur Jalan Tahun Anggaran 2014 (s.d. 30 November 2014) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Mojokerto


8.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Gedung & Bangunan, dan Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Ponorogo


9.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Bangunan Gedung dan Jalan Tahun Anggaran 2014 (s.d. 30 November 2014) pada Pemerintah Kabupaten Madiun di Madiun


10.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Jalan dan Saluran/Drainase Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang


11.

Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastrukut Tahun Anggaran 2013 s.d. 2014 (s.d. November 201) pada Pemerintah Kota Malang di Malang


12.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi


13.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Probolinggo di Probolinggo


Selain 13 LHP diatas, pada Tahun 2014 BPK Perwakilan Jawa Timur juga menerbitkan LHP PDTT Bantuan Keuangan Partai Politik (PDTT-Banpol) atas seluruh Entitas atau sebanyak 39 LHP .

61


Penyerahan LHP atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu LK oleh APIP Prov. Jawa Timur pada 2012 dan Semester I 2013

9

Memperingati HUT Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ke-67, pada tanggal 13 s.d. 17 Januari 2014 Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengadakan berbagai perlombaan dan jalan santai. Acara ditutup dengan upacara bendera pada tanggal 28 Januari 2014 dengan tema “Bersama Meningkatkan Akuntabilitas”

62


Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam rangka melakukan klarifikasi terhadap temuan BPK RI atas pemeriksaan Pengelolaan Aset Perum Perumnas Tahun 2010, 2011, dan Semester I Tahun 2012

Sosialisasi Pengisian SPT PPh Pasal 21 dan Penyampaiannya melalui e-Filling

63


Pemberian keterangan ahli dalam persidangan atas kasus dugaan penyimpangan dana pengadaan pembangunan dan pengoperasian SIAK Kabupaten Blitar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2013 pada DPD/DPC Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

64


Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur TA 2013

65


Kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sosialisasi PP 46: Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai, Peraturan Cuti Pegawai, Tata Tertib Pegawai dan Juknis Presensi

66


Kunjungan kerja Komisi XI DPR ke Jawa Timur dengan BPK, BPKP, dan BPS Provinsi Jawa Timur

Bazar Ramadhan dan buka puasa bersama keluarga besar BPK Perwakilan Jawa Timur

67


Halal Bihalal Keluarga Besar BPK Perwakilan Jawa Timur

Upacara Bendera Memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke–69 serta lomba dalam rangka memeriahkan HUT-RI

68


Sosialisasi Pemenuhan Indikator Zona Integritas Satker Piloting menuju Wilayah Bebas Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Sosialisasi Pendampingan Pemberian Keterangan Ahli

69


Peringatan Hari Raya Idul Adha di Lingkungan Mesjid BPK Perwakilan Jawa Timur

Upacara Bendera Memperingati Hari Sumpah Pemuda

70


Sosialisasi Pencegahan Narkoba dari Biro SDM bekerjasama dengan BNN

Sosialisasi Ke-BPK-an dalam rangka kunjungan Kuliah Kerja Lapangan Universitas Panca Sakti - Tegal

71


Tes Penerimaan CPNS BPK Tahun 2014 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dan pengarahan Ketua BPK di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

72


Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Juknis Akses Data antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Magetan, Sampang, dan Pamekasan

Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014

73

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Raya Juanda Sidoarjo Telp/Fax (031) 8669244 / (031) 8669206 www.surabaya.bpk.go.id

ANNUAL REPORT BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

Recommend Documents