ANNUAL REPORT BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

ANNUAL REPORT BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI Hal.

BAB I

BAB II

BAB III

Daftar Isi …………………………………………………………………….

1

Tim Penyusun ………………………………………………………………

2

Sambutan Kepala Perwakilan …………………………………………….

3

PENDAHULUAN Sejarah Singkat Perwakilan …..…………………………………………

6

Visi dan Misi BPK………………………………………………………..

7

Sasaran Strategis Renstra BPK Tahun 2011-2015 .…………………….

8

PROFIL Profil Pejabat Struktural …………………………………………………

13

Data Pegawai ..……………………………………………………………

20

Sarana & Prasarana ………………………………………………………

34

Wilayah Kerja …………………………………………………………….

36

KEGIATAN PERWAKILAN Anggaran & Realisasi Perwakilan TA 2013.……………………………

52

Indikator Kinerja Utama & Target Kinerja……………………………..

55

Hasil Pemeriksaan Perwakilan …………………………………………

56

Catatan Kegiatan Perwakilan .………………………………………….

59


Tim Penyusun Annual Report Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Penanggung Jawab

: Muzakkir

Ketua

: Teguh

Wakil Ketua

: Sigit Pratama Yudha

Sekretaris

: Isni Anastasia

Anggota

: Grandis Zendy Syahrulli Pudji Astuti Ogan Dinahan

2


Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas perkenan-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa membaktikan diri kepada nusa dan bangsa. Kami sangat menghargai dan menyambut baik diterbitkannya buku Annual Report BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Penerbitan buku ini merupakan kesempatan untuk lebih mengenal Perwakilan BPK RI dengan 40 entitas ini. Annual report ini memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Auditorat dan Subbagian, database entitas pemeriksaan, kekuatan SDM perwakilan, sarana dan prasarana pendukung operasional perwakilan. Selain itu, annual report ini memberikan informasi mengenai kinerja dan kegiatan perwakilan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013. Harapan terbesar kami adalah annual report ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mendapatkan informasi dan gambaran yang utuh mengenai aktivitas BPK RI Perwakilan Jawa Timur selama tahun 2013. Selain itu, kami juga berharap dapat membuat para pembaca mengenal lebih dekat dengan perwakilan kami baik dengan para pejabat struktural, seluruh pegawai dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami. Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna sehingga dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan annual report ini di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kepala Perwakilan,

Muzakkir

3


Struktur Organisasi BPK RI (2009—2014)

Atas Drs. Hadi Poernomo, Ak. (Ketua BPK RI) Hasan Bisri, SE,MM (Wakil Ketua) Tengah Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak., MM, CPA (Anggota I) Drs. Sapto Amal Damandari, Ak. (Anggota II) Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak. (Anggota III) Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum (Anggota IV) Bawah Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota V) Dr. H. Rizal Djalil (Anggota VI) Bahrullah Akbar, B.Sc., Drs., SE., MBA. (Anggota VII)

4


5


Sejarah Singkat Perwakilan Provinsi Jawa Timur

B

adan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdiri merupakan amanat dari Pasal 23G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Amanat tersebut kemudian direalisasikan dalam Rencana Pengembangan Kelembagaan BPK RI TA 2005 dan melalui Keputusan BPK RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Laksana BPK RI, yang mencabut dan menyatakan SK Ketua BPK RI No.12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan BPK RI No.27/K/I-VIII.3/5/2007 tidak berlaku. Berdasarkan pasal 744 Keputusan BPK RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Laksana BPK RI, Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Kantor pertama Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Puncak Permai—Surabaya secara resmi dibuka pada tanggal 25 November 2005 oleh Ketua BPK RI pada saat itu, yaitu Prof. Dr. Anwar Nasution. Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 2009 Prof. Dr. Anwar Nasution meresmikan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Juanda - Sidoarjo. Sampai dengan saat ini Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah mengalami enam kali periode kepemimpinan, yaitu :

6

1.

Drs. H. Sugiarto, periode 28 Oktober 2005 s.d. 28 Februari 2006;

2.

Koesnindar, S.H., CN, periode 29 Mei 2006 s.d. 23 November 2006;

3.

Drs. Zindar Kar Marbun, M.Si., periode 23 November 2006 s.d. 17 Maret 2010;

4.

DR. Mahendro Sumardjo, M.M., periode 17 Maret 2010 s.d. 21 Januari 2011;

5.

DR. Heru Kreshna Reza, periode 16 Februari 2011 s.d. 22 Juni 2012;.

6.

Drs. Muzakkir, periode 22 Juni 2012 s.d. sekarang.


VISI Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan professional serta berperan

aktif dalam mewujudkan tata kelola

keuangan negara yang akuntabel dan transparan

MISI 

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara



Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara



Berperan aktif dalam menentukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara

7


SS 1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan BPK berupaya untuk membangun komunikasi dua arah secara efektif kepada semua pemangku kepentingan demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang

baik.

Melalui sasaran strategis ini BPK mengharapkan adanya kontribusi dan partisi

pasi selu

ruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK SS 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian mutu pemerik aan yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Kode Etik. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. SS 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola dibidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Disamping itu, BPK juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. SS 4 Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh para pihak yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

BPK melakukan peman-

tauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah. BPK ingin memastikan proses penetapan kerugian negara dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. BPK juga akan berupaya untuk dapat menyajikan database status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

8

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SS 5 Meningkatkan Efektivitas Penerapan SPKM Sebagai lembaga profesi BPK dituntut untuk terus meningkatkan (1) kapasitas

kelemba-

gaan, (2) kompetensi pelaksananya, dan (3) hasil pemeriksaan yang bebas dari kesalahan, yang sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk melaksanakan Sistem Pemerolehan Ke- yakinan Mutu (SPKM) secara konsisten dan berkesinambungan. SS 6 Pemenuhan & Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara Kewenangan BPK sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain mencakup kewenangan mengakses semua data dan informasi yang terkait

dengan

pengelolaan keuangan Negara serta mengatur perangkat yang diperlukan dalam melak sanakan pemeriksaan. Melalui sasaran strategis ini BPK bertekad untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan yang

dibutuhkan dan terlibat secara aktif dalam proses har

monisasi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemerik saan keuangan Negara. SS 7 Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Semua tugas dan wewenang BPK harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagaimana

diperlukan.

Me

lalui sasaran strategis ini BPK berupaya untuk memiliki organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja. SS 8 Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen SDM merupakan asset terpenting BPK. Penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama. BPK juga perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif untuk menarik orang-orang terbaik dibidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai. Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi. SS 9 Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana Kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan dan prasarana kerja. Melalui sasaran strategis ini, BPK secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan BPK. Selain itu, BPK akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lain nya untuk seluruh unit organisasi BPK. SS 10 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran Melalui sasaran strategis ini BPK berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9


10


11


12


Drs. Muzakkir Kepala Perwakilan Memulai karir di BPK RI pada tahun 1977 sebagai administrasi umum pada Sub Bagian Konsultasi Hukum I. Jabatan yang pernah dipegang antara lain Kepala Sub Bagian Sekretariat Wakil Ketua, Kepala Sub Auditorat II.C.3 - Dep. ESDM, Deperindag, Kepala Sub Auditorat III.A.1 - Lembaga Negara, Komisikomisi Negara, Kepala Sub Auditorat III.B.2, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kepala Auditorat V.A, dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan tugas dan fungsi pokok: 1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK; 2. Perumusan rencana kegiatan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur; 3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur; 4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; 5. Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN; 6. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur; 7. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur; 8. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum; 9. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum; 10. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 11. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud; 12. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa dari luar BPK; 13. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum; 14. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V; 15. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan Negara V .

13

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR I.

UNIT KERJA SUB AUDITORAT PERWAKILAN

U

nit kerja Sub Auditorat Perwakilan merupakan unit kerja yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa

Timur, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut. Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki 40 entitas yang terbagi kedalam empat Sub Auditorat Perwakilan. Unit Kerja Sub Auditorat Jawa Timur antara lain menyelenggarakan fungsi: 1.

Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada lingkup tugas Sub Auditorat Jawa Timur;

2.

Pemeriksaan atas obyek-obyek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;

3.

Pengelolaan dan pemantauan database profil entitas pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Jawa Timur;

4.

Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas Sub Auditorat Jawa Timur;

5.

Penyiapan bahan penyusunan penjelasan kepada Pemerintah, DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Jawa Timur;

6.

Penyiapan bahan evaluasi dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas Sub Auditorat Jawa Timur , baik yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun pemeriksa dari luar BPK;

7.

Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Jawa Timur yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

8.

Penyiapan laporan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Jawa Timur yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;

9.

Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Sub Auditorat Jawa Timur ;

10. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Sub Auditorat Jawa Timur yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud; 11. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur; 12. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur.

14


Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA. Kepala Sub Auditorat Jawa Timur I Sub Auditorat Jawa Timur I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Ir. Hermanto, M.Si. Kepala Sub Auditorat Jawa Timur II Sub Auditorat Jawa Timur II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

15


Dwi Erni Ratnawati, S.E., M.M., Ak. Kepala Sub Auditorat Jawa Timur III Sub Auditorat Jawa Timur III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Pemut Aryo Wibowo,S.E., M.Si., Ak. Kepala Sub Auditorat Jawa Timur IV Sub Auditorat Jawa Timur IV mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan, Kota Probolingo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

16

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR II. UNIT KERJA SEKRETARIAT DAN PENDUKUNG PERWAKILAN

Teguh, S.E. Kepala Sekretariat Perwakilan Memulai karir di BPK RI pada tahun 1990 sebagai administrasi umum pada Auditorat ODIT J. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Universitas Putra Surabaya tahun 1989 dan telah mengikut Diklat Kepemimpinan Tingkat III pada tahun 2009. Jabatan yang pernah dipegang antara lain adalah sebagai Kepala Seksi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2005, Kepala Seksi NTB II.A tahun 2007, Kepala Sekretariat Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2008, Kepala Sub Auditorat Jawa Timur III pada tahun 2010, dan Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013. Unit kerja sekretariat dan pendukung perwakilan merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Unit Kerja ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan yang membawahi lima subbagian yaitu Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum, Subbagian Hukum dan Humas, dan Subbgian Sekretariat Kepala Perwakilan. Masing-masing subbagian dipimpin oleh satu kepala subbagian. Lebih spesifik, Sekretriat Perwakilan mempunyai beberapa tugas, yaitu : a.

Untuk

melaksanakan

tugas

Sekretariat

Perwakilan

menyelenggarakan

fungsi

Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur; b.

Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana di lingkungan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur;

c.

Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, dan keprotokolan di lingkungan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur;

d. Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK; e.

Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur;

f.

Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur.

17

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Made Yuni Hartiwi Kepala Subbagian SDM Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

Haryo Pamungkas, S.E., M.M., Ak. Kepala Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran,

perbendaharaan,

pertanggungjawaban

keuangan,

penatausahaan, serta

menyiapkan

dan bahan

pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Saifullah, S.E. Kepala Subbagian Umum Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, teknologi informasi, dan keprotokolan, serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di lingkungan Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

18


Sigit Pratama Yudha, S.H. Kepala Subbagian Hukum dan Humas Subbagian Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum, serta bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan

Rokhayati, S.E., M.Si., Ak. Kepala Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan Subbagian

Sekretariat

Kepala

Perwakilan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan kesekretariatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perintah Kepala Perwakilan, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan..

19


Sumber daya manusia BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2013 berdasarkan: a.

Status kepegawaian : No 1

b.

Golongan PNS CPNS

0

0%

3

PTT

20

8,58%

Total

233

100%

Jumlah 0

Persentase 0%

Tingkat pendidikan

:

Golongan Sarjana (S3)

30

14,09%

153

71,83%

Sarjana Muda / D3

17

7,98%

5

SLTA/SMK

13

6,10%

6

SLTP

-

-

7

SD

-

-

213

100%

2

Sarjana (S2)

3

Sarjana (S1)/D4

4

Total (Tidak termasuk PTT) Golongan pegawai : No

Golongan

Persentase

Golongan IV

10

4,69%

2

Golongan III

178

83,57%

3

Golongan II

25

11,74%

4

Golongan I

213

100%

Jumlah

Persentase

-

Peran Pemeriksa : No

Nama Jabatan

1.

Pengendali Teknis Senior

-

-

2.

Pengendali Teknis Yunior

-

-

3.

Ketua Tim Senior

9

6,08%

4.

Ketua Tim Yunior

23

15,54%

5.

Anggota Tim Senior

74

50,00%

6.

Anggota Tim Yunior

42

28,38%

148

100%

Jumlah

20

Jumlah

1

Total d.

Persentase 91,42%

2

No 1

c.

Jumlah 213


Kepala Sub Auditorat Jatim I : Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA. Staf Sub Auditorat Jatim I: 1 3

Nyra Yuliantina, S.E.,M.Appl.Fin.,Ak. 2

Sri Lestari, S.E., M.A.B., Ak.

4

I Made Darmawan, S.E.

Rifiani Ristanti, S.E., Ak.

5

Setyo Kahono

7

Gandung Siswantoro, S.E.,Ak.

6

9 11

8

Aldi Scesar, S.E.,M.Ec.Dev.,Ak.

10

Rakhmat Prasetyo, S.E.

12

Agustina Santi Astuti, S.E., Ak.

14

Ari Setiyadi, S.E., Ak.

16

Erni Mariati, S.E.,Ak.

18

Leli Eka Widayanti, S.E.,Ak.

20

Hary Setiawan, S.E., Ak.

Rizqi Novanny, S.H. Widhi Anggraeni, S.E.

13

Nina Krisnawati, S.E.,Ak.

15

Doddy Arif Wibowo, S.E.

17

Nurul Nugraheny, S.E., Ak.

19

Diyah Sulistiyawati, S.ST.,Ak

Gautomo Adiguno, S.T.

21


22

21

Moh Luky Zaky Habibi, S.E.

26

Wullyartha Hernitra, S.E.

22

Hanif Rosiyah, S.E.,Ak.

27

Ana Muyasaroh, S.E.

23

Ririn Cahyaningsih, S.E.,Ak. (diperbantukan di Subbag. Keuangan)

28

Zuniar Viki Fardiyanta, S.ST.

24

Bhayu Agung Pramono, S.H.

29

25

Fransisko, S.E., M.M.

30

Syafrizal Akmal, S.T. (diperbantukan di Subbag. Umum) Puji Eka Purnama, S.Kel. (diperbantukan di Subbag. Setkalan)


Kepala Sub Auditorat Jatim II : Ir. Hermanto, M.Si. Staf Sub Auditorat Jatim II : 1

Saepuloh, S.E.,Ak.

11

Indah Susanti, S.E.,Ak.

2

Krisdianawati, S.E.,M.Ak.,Ak.

12

Arief Prasojo, S.E.,Ak.

3

Annas Ma'aroef, S.E.,Ak.

13

Mukhammad Yogiantoro, S.E.,Ak.

4

Yuliana Wahyu Eko Hardani, S.E., M.M., Ak.

14

Retno Martanti Herbudiani, S.E.,Ak.

5

Arifa Kiswarida, S.E., Ak.

15

Bayu Luhur Wicaksono, S.E.

6

Theresia Heni Ariastuti, S.E.,Ak.

16

Titin Rita Lestari, S.E.,Ak.

7

Sri Ridha Darmawati, S.E.,Ak.

17

Didik Yulianto, S.H.

8

Guntur Sukmawan Putra, S.E.,M.E.

18

Nur Sulistio Rini, S.E.,Ak

9

Laily Noor Farida, S.E.,Ak.

29

Aryfudyn Ferdyan, S.E.

10

Winner S.E.,Ak.

20

Winarti, S.E.,Ak.

Franky

Halomoan

Manalu,

23


24

21

Miim Werdi Ilhaminingrum, S.E.,Ak.

29

M Dimas Satrio, SE., Ak.

22

Dian Kurniati, S.E.

30

Mohamad Siddik, S.E.,Ak.

23

Bhuono Dewan Daru, SE., Ak.

31

I Gede Kirtana Yoga, S. Kom.

24

Ida Fatmawati, S.E.

32

Cipta Dwi Sastra, S.ST.

25

Sri Rahayuningsih, S.E.,Ak.

33

26

Dina Tri Kurniawati, S.E.,Ak.

34

27

Dyah Arini Wijayanti, S.E.

35

28

Hilman Faluthy, S.E.

36

Deddy Adriadie Silitonga, S.E. (diperbantukan di Subbag. Keuangan) Grace Levina Lohy, S.H. (diperbantukan di Subbag. Hukum dan Humas) Matricia Kemalasari, S.E. (diperbantukan di Subbag. Setkalan) Ferawaty, S.E.,MSE.,Ak (penempatan sementara dari Perwakilan Provinsi Banten)


Kepala Sub Auditorat Jatim III : Dwi Erni Ratnawati, S.E., M.M., Ak. Staf Sub Auditorat Jatim III: 1

Nurliah, S.E., Ak.

11

Indah Ariyuni, S.E.,Ak

2

Vina Herdiani, S.E.

12

Ni Komang Widyastuti, S.H.

3

Bombit Agus Mulyo, SE.,M.M.,Ak

13

Supriyantoro, S.E., Ak.

4

Winarno, M.Ak., Ak., CPA. (diperbantukan di Subbag. Setkalan)

14

Rini Rahma, S.E.

5

Ida Bagus Made Sudiartha, S.E.

15

Eli Dar Fahmiyana, S.E.,Ak.

6

Ni Komang Ayu Sri Juliasih, SE., MM.

16

Yeni Rahmawati Oktavia, S.E.,Ak.

7

Nur Hartanti, S.E.,Ak.

17

Yusmaidhar Saint Parlin, S.E., MPA., Ak.

8

Dianawati Eka Syafi'i, S.H.

18

Cryo Angryego, S.E.,Ak.

9

Sigit Damaryono, S.E.

29

Aris Setiyanto, S.E.,Ak.

10

Dwi Haryani, S.E., Ak.

20

Puji Lestari, S.E.,Ak.

25


26

21

Eko Kurniawan, S.T.

29

Thesar Rizaldi, S.E.

22

Mohammad Sholichuddin, S.E.

30

Febiastri Malisa, S.E.

23

Ardiana Kartikawati, S.E.

31

Fitria Mahasari, S.E.

24

Helmasari, S.E.,Ak.

32

Riyadi

25

Muhammad Fahmi Aressa, S.E.

33

Sarah Raharjo, S.E.

26

Setya Utami, S.E.

34

Syafnur Riyanda, S.T.

27

Rustriningtyas, S.E.,Ak.

35

28

Ahdony Asfiansyah, S.E.,Ak. (diperbantukan di Subbag. Setkalan)

36

Susatiyo Adhi Wibowo, S.T. (diperbantukan di Subbag. Umum) Christiana Endah Hapsari, S.T. (diperbantukan di Subbag. Umum)


Kepala Sub Auditorat Jatim IV : Pemut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak. Staf Sub Auditorat Jatim IV: 1

Nurlaila, S.E.,M.Ak.,Ak.

11

Anidya Sylviani, S.E., M.M., Ak.

2

Iwan Hery Setiawan, S.E.,Ak.

12

Amy Ramadhani, S.E.,Ak.

3

Dyah Rahmana Kurniawati, S.E.,Ak.

13

Indri Gatari Mauludin, S.E.,M.H.,Ak.

4

Haryatun, S.E.

14

Lidya Seventeen Nova, S.E.,Ak.

5

Aloysius Agung Purwandaru, S.E.,M.Ec.Dev.,MPP.,Ak.

15

Ary Fajar Nursanti, S.E.,Ak.

6

Supatman, S.E.,M.Ak.,Ak.

16

Dica Surya Cardina, S.E.,Ak.

7

Fitrawan, S.E.,MPP.,MAP.,Ak.

17

Etiauly Ardiasari, S.E.

8

Rosita Rifiani, S.E.,Ak.

18

Retno Hidayati, S.E.,Ak.

9

Mohamad Fadli, S.E.,MA.,MAP.,Ak.

29

Rina Yuniarti, S.H.

10

Dwi Agustina Hariyati, S.E.,Ak.

20

Rismawaty, S.E., Ak.

27


28

21

Dewi Novita Sari, S.T.

29

Wendy Kenafiana Assanti, S.H. (diperbantukan di Subbag. Setkalan)

22

Hendy Ramadhani Nugraha, S.H.

30

Viona Putri Siltavia, S.ST.

23

Agus Prastyo, SE., Ak.

31

24

Eka Riana Kusumasto, S.E.,Ak.

32

25

Dwiputro Raharjo, S.T., M.T.

33

Aan Subarkah

26

Dynna Dwi Puspita, S.E.

34

Haryanti, S.E., Ak. (penempatan sementara dari Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)

Nancy Dwi Sari Simanungkalit, S.E. (diperbantukan di Subbag. Keuangan) Nanang Widyanto Saputro, S.Hut. (diperbantukan di Subbag. Umum)


Kepala Subbagian SDM : Made Yuni Hartiwi, S.E., M.M. Staf Subbagian SDM : 1

Puthu Ayu Purbaningsih, S.E., M.M., Ak.

15

Antonius Dimas Raditia, SE., Ak.

2

Purwoko Nugroho, S.E., M.M., Ak.

16

Sandro Wahyu Prasetya, S.E.

3

Mulad Murthi, S.E., M.M.

17

Farah Fachrisa, SE., Ak.

4

Esti Apri Larasati, S.E., Ak.

18

Dwi Jatmika Bima Mahatmantara, S.E.

5

Indah Winarni, SE., Ak.

29

Bayu Swastika Kuszatmono, S.E.

6

Dinko Minggu, S.TP.

20

Afiet Ginanjar Nugroho, S.E.

7

Maria Ulfa, S.E.,Ak.

21

Novi Puspita Anggraeni

8

Titis Imanda, S.E.

22

Agung Subarkah

9

Luriani Tria Heriyuniarti, SE., Ak.

23

Abdurrohman

10

Tamam Fissafari, SE., Ak.

24

Nurjannah Ahmadi M

11

Achmad Dwi Cahyadi, S.E.

25

Bambang Pirwanto

12

Lutvi Effendi, S.E.

26

Rizka Silvani Diansein

13

Angela Prima Octaviani Landowero

27

Dwi Adi Purnomo

14

Noer Tjahjaning Ati J.Amd

28

Muhammad Ihsan 29


Kepala Subbagian Keuangan : Haryo Pamungkas, S.E., M.M., Ak. Staf Subbagian Keuangan :

30

1

Ni Nyoman Ayu Suartini, SE., Ak.

6

Shinta Purnama Sari

2

Ratna Rosanti, S.E., Ak.

7

Dwi Jatmika Bima

3

Yunia Kristiani

8

Muh Zamzuri

4

Siti Isaroh

9

Maulana Khakim

5

Yuni Rahmawati, S.E.,Ak.

10

Miftahul Fannani, S.E.


Kepala Subbagian Umum : Saifullah, S.E. Staf Subbagian Umum :

1

Susilo, S.P.

9

Andrew Wijaya, S.Kom

2

Mulyono,S.E.

10

Anita Esa Senjayani (penempatan sementara di Perwakilan Sulawesi Tenggara)

3

Sri Murningsih

11

Sri Anjar Novitasari

4

Sri Rastati Ambarwiyati

12

Dwi Puspita Anggraeny

5

Yunia Mayasari, S.E.,Ak.

13

Lian Hardika

6

Srini, S.Sos.,M.M.

14

Zulfan Alyani

7

Bambang Jatmiko, S.E.

15

Widi Harliyanto Nugroho

8

Vinny Angeline Pangau, S.E.

31


Kepala Subbagian Hukum & Humas: Sigit Pratama Yudha, S.H. Staf Subbagian Hukum & Humas :

32

1

Pudji Astuti, S.IP.

2

Rr. Isni Anastasia, S.H.

3

Genera Hospito Ramadhani, S.Sos.,M.M.

4

Mustikawati, S.H.

5

Yetik Apriani, S.H.

6

Grandis Zendy Syahrulli, S.E.

7

Neni Fonawati

8

Priyo Hadi Santosa

9

Ogan Dinahan


Kepala Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan : Rokhayati, S.E.,M.Si.,Ak.CPA Staf Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan :

1

Yusuf Efendi Kusuma, S.E.

2

Anies Pramudya Wardannie, S.E.

3

Iwan Santoso, S.E., Ak.

4

Fara Hanum, S.T.

5

Rr. Andina Laksmi Kartika Rahayu, S.E.,Ak.

6

Aisyah Widya Ningsih

33


Sarana dan Prasarana Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menempati gedung kantor yang terletak di Jl. Raya Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur diresmikan pada hari Jumat, 16 Oktober 2009 oleh Ketua BPK RI periode 20042009, Anwar Nasution. Perumahan Dinas, Jabatan dan Mess Untuk memberikan ketenangan dan ketentraman kerja, BPK menyediakan rumah dinas, perumahan jabatan, dan mess. Rumah dinas Kepala Perwakilan terletak di Komplek Permata Juanda Blok G Sidoarjo. Rumah jabatan eselon III terletak di Perumahan Diamond Park Permata Juanda Blok D dan untuk eselon IV/KTS terletak di Perumahan Juanda Regency Blok D Sidoarjo. Sedangkan mess terletak di Komplek Permata Juanda Blok B No. 10-11 Sidoarjo, terdiri dari 13 kamar. Spesifikasi bangunan sebagai berikut : No. 1.

2. 3.

Bangunan Gedung Kantor Jalan Raya Juanda Gedung Utama Powerhouse dan STP Gedung Pos Jaga Permanen (2 unit) Tempat Parkir Gedung Arsip Jalan Rajawali 26

Luas Bangunan (m2) 4.032 270 38 144 1.200

Rumah Dinas dan Mess: Rumah Dinas Kalan ( 1 unit) Rumah Jabatan Eselon III (4 unit) Rumah Jabatan Eselon IV/KTS (13 unit) Mess (1 unit)

600 360 910 900

Sumber : Kartu Identitas Barang (KIB) Gedung dan Bangunan Teknologi Informasi (TI) Dukungan Teknologi Informasi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pemeriksaan. Saat ini hampir seluruh ruangan tersambung ke jaringan LAN. Hal ini semakin mempermudah komunikasi antar pegawai dan mempercepat proses proses pengiriman data secara digital baik dengan kantor pusat maupun dengan perwakilan lain. Untuk mendukung akses jaringan dan layanan TI lainnya, BPK RI Provinsi Jawa Timur memiliki ruang EDP sebagai Ruang server yang dilengkapi dengan sarana rak server dan UPS. Selain itu juga tersedia PC plus printer di masing-masing sub bagian atau seksi dan para pejabat eselon III lainnya yang dapat digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing unit.

34

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas yang dimiliki BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah : Jenis Kendaraan

Jumlah (Unit)

Kondisi Sedang

Keterangan

Sedan

1

Baik V

Rusak

Sedan

1

V

Honda Accord tahun 2010

Minibus

1

V

Toyota Kijang Inova tahun 2006 Type E

Minibus

1

V

Toyota tahun 2007

Minibus

1

V

Toyota Kijang Innova 2008

Minibus

1

V

Toyota Kijang Super Tahun 1991

Minibus

1

V

Toyota Kijang LGX tahun 2004

Minibus

1

V

Toyota Avanza tahun 2009

Minibus

1

V

Toyota Kijang Innova tahun 2007

Motor

2

V

Honda Supra X 125 tahun 2006

Motor

2

V

Honda tahun 2007

Motor

2

V

Honda Supra X tahun 2008

Motor

1

V

Honda Supra tahun 2009

Toyota Corolla Altis tahun 2007

Sumber : Kartu Identitas Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor Poliklinik Dalam rangka pelayanan kesehatan bagi para pegawai disediakan Poliklinik di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Juanda yang dilayani oleh 1 (satu) dokter umum, 1 (satu) dokter gigi dan 2 (dua) perawat. Poliklinik dibuka setiap hari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Masjid Baitul Hasib Dalam rangka menunjang kegiatan ibadah para pegawai, telah dibangun Masjid Baitul Hasib yang diresmikan pada tanggal 16 November 2010 oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo.

35


SUB AUDITORAT JAWA TIMUR I Gubernur

:

Soekarwo

Ketua DPRD

:

H. Imam Sunardhi

Ibukota Provinsi

:

Surabaya

Alamat Kantor Kepala Daerah

:

Jl. Gubernur Suryo No. 7 Surabaya

Telp / Fax

:

(031) 3254001-11 psw 1101/3533905

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

Telp/Fax

:

(031) 3538750 / 3534731

:

http://www.jatim.go.id

PROV. JAWA TIMUR Website

Daftar BUMD : 

PD Air Bersih Jatim,



PT Petrogras Jatim Utama



PT Bank Jatim,



PT Penjamin Kredit Daerah Prov. Jawa



PT BPR Jatim,



PT Jatim Investment Management,



PT Jatim Grha Utama,



PT Panca Wira Usaha Jawa Timur,

KOTA SURABAYA

Timur

Walikota

:

Ir. Tri Rismaharini, MT

Ketua DPRD

:

Ir. H. Wisnhu Wardhana, SE, MM


:

Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya

Telp / Fax

:

(031) 53121144 psw 382, 383/53220108

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Surabaya

Telp/Fax

:

(031) 5463551 psw 212/ (031) 5463547

Website

:

http://www.surabaya.go.id

Daftar BUMD :

36



PDAM Surya Sembada



PD Pasar Surya



PD Rumah Potong Hewan



PT BPR Surya Artha Utama



PT Surya Karsa Utama


KAB. GRESIK

Bupati

:

Drs. Ir. H. Sambari Halim Radianto

Ketua DPRD

:

H. Zulfan Hasyim, SH, MH


:

Jl DR. Wahidjn SH 245 Gresik

Telp / Fax

:

(031) 3952825-30 psw 203/3952820

Alamat Kantor DPRD

:

Jl KH Wahid Hasyim 5 Gresik

Telp/Fax

:

(031) 3981794/ 3984989

Website

:

http://www.gresik.go.id

Bupati

:

H. Saiful Illah, SH

Ketua DPRD

:

HM Dawud Budi Sutrisno,SH,M.Hum


:

Jl. Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo

Telp / Fax

:

(031) 8921946, 8941145/8946924

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo

Telp/Fax

:

(031) 8921955, 8965218

Website

:

http://www.sidoarjokab.go.id

Bupati

:

H. Noer Tjahja, SE, MM

Ketua DPRD

:

KH Abd. Muin Zain


:

Jl. Jamaludin No. 1A Sampang

Telp / Fax

:

(0323) 321017

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Wijaya Kusuma, Sampang

Telp/Fax

:

(0323) 325500

Website

:

http://www.sampang.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Gresik



PD BPR Kabupaten Gresik



PT Gresik Migas

KAB. SIDOARJO

Daftar BUMD : 

PDAM Delta Tirta



BPR Delta Artha



PD Percetakan Delta Grafika

KAB. SAMPANG

Daftar BUMD : 

PDAM Trunojoyo



PT Geliat Sampang Mandiri



PD Apotik Trunojoyo



PT Sampang Sarana Shorebase



PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang

37


KAB. SUMENEP

Bupati

:

KH A Busyro Karim, M.Si.

Ketua DPRD

:

KH. Imam Hasyim, SH, MH.


:

Jl. Dr. Cipto No. 33 Sumenep

Telp / Fax

:

(0328) 662800, 662801/662010

Alamat Kantor DPRD

:

Jl Trunojoyo 124 Sumenep

Telp/Fax

:

(0328) 662211, 663173

Website

:

http://www.sumenep.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Sumenep



PD. Sumekar (Apotek)



PT Wira Usaha Sumekar



PT. Sumekar (Pelayaran)



BPRS Bhakti Sumekar

KAB. BANGKALAN

Bupati

:

R. KH Fuad Amin, SPd

Ketua DPRD

:

H. Ali Wahidin, SPd


:

Jl. Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan

Telp / Fax

:

(031) 3095505/3094179

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Soekarno Hatta No. 41 Bangkalan

Telp/Fax

:

(031) 3099179

Website

:

http://www.bangkalan.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Sumber Pocong



PD Sumber Daya



PD BPR Kab. Bangkalan

KAB. PAMEKASAN

38

PT Bangkalan Hilir Energi



PT Bangkalan Hulu Energi

Bupati

:

Drs. Kholilirahman, SH, M.Si.

Ketua DPRD

:

Drs. Kholil Asy'ari


:

Jl. Pamong Praja No. 1 Pamekasan

Telp / Fax

:

(0324) 322945/322945

Alamat Kantor DPRD

:

Jl Kabupaten No. 107 Pamekasan

Telp/Fax

:

(0324) 321327/432327

Website

:

http://www.pamekasan.go.id

Daftar BUMD : 



PDAM Kab Pamekasan


KAB. LAMONGAN

Bupati

:

H. Fadeli, SH, MM

Ketua DPRD

:

H. Makin Abbas, Lc, MA


:

Jl A. Yani No. 61 Lamongan

Telp / Fax

:

(0322) 322001/321481

Alamat Kantor DPRD

:

Jl KH Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan

Telp/Fax

:

(0322) 314642/321729

Website

:

http://www.lamongan.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Lamongan



PD Aneka Usaha Lamongan Jaya



PD BPR Bank Daerah Kab Lamongan



PD Pasar

Kepala Badan Pelaksana

: Ir. Moh. Irian, M.Eng.Sc

Alamat Kantor

: JL. Tambak Wedi No.1 Kenjeran Sby

Telp. /Fax

: 031-51503070 / 031-51503070

Website

: http://bpws.go.id/

BPWS

SUB AUDITORAT JAWA TIMUR II

KOTA MOJOKERTO

Walikota

:

Ir. H. Abdul Gani Soehartono, M.M.

Ketua DPRD

:

Mulyadi, SH.


:

Jl. Gajah Mada 145 Kota Mojokerto

Telp / Fax

:

(0321) 321747 / 321747

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Gajah Mada 145 Kota Mojokerto

Telp/Fax

:

(0321) 394713 / 321757

Website

:

http://www.mojokertokota.go.id

Bupati

:

H. Mustofa Kamal Pasa, S.E.

Ketua DPRD

:

H. Setia Puji Lestari, SE.


:

Jl. Ahmad Yani No 16 Mojokerto

Telp / Fax

:

(0321) 321744 / 327373

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Ahmad Yani No 16 Mojokerto

Telp/Fax

:

(0321) 322814 / 328788

Website

:

http://www.pemkab-mojokerto.go.id

Daftar BUMD : -

KAB. MOJOKERTO

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Mojokerto

39


KAB. JOMBANG

Bupati

:

Drs. H. Suyanto, MMA

Ketua DPRD

:

Bahana Bela Binanda


: Jl. KH. Wahid Hasyim No. 137 Jombang

Telp / Fax

:

Alamat Kantor DPRD

: Jl. KH. Wahid Hasyim No. 110 Jombang

Telp/Fax

:

(0321) 873685 / 873685

Website

:

http://www.jombangkab.go.id

(0321) 861945 / 862485

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Jombang



PD Perkebunan Panglungan



BPR Bank Pasar



RSUD Jombang



PD Seger (Apotik)

KAB. TUBAN

Bupati

:

H. Fathul Huda

Ketua DPRD

:

Kristiawan, S.P., M.M.


:

Jl. RM. Suryo No. 3 Tuban

Telp / Fax

:

(0356) 321002 / 321004

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Teuku Umar No 1A Tuban

Telp/Fax

:

(0356) 322234 / 322234

Website

:

http://www.tuban.go.id

Bupati

:

Drs. H. Suyoto, M.Si

Ketua DPRD

:

DR. HM. Thalhah, S.H.


:

Jl. P. Mas Tumapel No.1 Bojonegoro

Telp / Fax

:

(0352) 882378

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Trunojoyo No.12 Bojonegoro

Telp/Fax

:

(0353) 881745, 881745, 881934

Website

:

http://www.bojonegoro.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Tuban



PD Aneka Tambang

KAB. BOJONEGORO

Daftar BUMD :

40



PDAM Kabupaten Bojonegoro



PT Bangkti Bangun Sarana



PD Apotik Sido Waras



PD BPR Pemkab Bojonegoro



PD Pasar Kabupaten Bojonegoro


KOTA MADIUN

Walikota

:

H. Bambang Irianto, S.H., M.M.

Ketua DPRD

:

M. Tohir Rochani, B.Sc.


:

Jl. Pahlawan No. 37 Madiun

Telp / Fax

:

(0351) 462994 / 462994

Alamat Kantor DPRD

:

Perum Telogo Mas C4 Kartoharjo

Telp/Fax

:

-

Website

:

http://www.madiunkota.go.id

Bupati

:

H.Muhtarom, S.Sos.

Ketua DPRD

:

Y. Restu Nugroho, S.T.


:

Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Madiun

Telp / Fax

:

(0351) 451325 / 451515

Alamat Kantor DPRD

: Jl. Madiun-Surabaya Km.18 Caruban Madiun

Telp/Fax

:

(0351) 387203 / 387626

Website

:

http://www.madiunkab.go.id

Bupati

:

H.Amin, S.H.

Ketua DPRD

:

Agus Widodo, S.E., M.Si.


:

Jl. Aloon-Aloon Utara No. 9 Ponorogo

Telp / Fax

:

(0352) 489307 / 489307

Alamat Kantor DPRD

: Jl. Aloon-Aloon Timur No.29 Ponorogo

Telp/Fax

:

(0352) 483864 / 483262

Website

:

http://www.ponorogo.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kota Madiun



PD BPR Bank Daerah Kota Madiun



PD Aneka Usaha

KAB. MADIUN

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Madiun



PD BPR Kabupaten Madiun



PD Apotik Caruban



RS Paru-paru Dungus Madiun

KAB. PONOROGO

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Ponorogo



PD Sari Gunung



PD BKP Kabupaten Ponorogo

41


KAB. NGAWI

Bupati

:

Ir. H. Budi Sulistyono

Ketua DPRD

:

Dwi Rianto Jatmiko, S.T.


:

Jl. Tengku umar No. 12 Ngawi

Telp / Fax

:

(0351) 749001 / 749001

Alamat Kantor DPRD

:

Ds. Semen Paron Ngawi

Telp/Fax

:

(0351) 747661 / 744275

Website

:

http://www.ngawikab.go.id

Bupati

:

Drs. H. Sumantri, M.M.

Ketua DPRD

:

Joko Suyono, S.Sos.


: Jl. Basuki Rahmat Timur No.1 Magetan

Telp / Fax

:

(0351) 895001

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Pahlawan No. 1 Magetan

Telp/Fax

:

(0351) 895280

Website

:

http://www.magetan.go.id

Bupati

:

Drs. H. Indarto, M.M.

Ketua DPRD

:

Soetopo


:

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Pacitan

Telp / Fax

:

(0357) 8841464 / 881575

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. A. Yani No. 20 Pacitan

Telp/Fax

:

-

Website

:

http://www.pacitan.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Ngawi



PD Sumber Bhakti

KAB. MAGETAN

Daftar BUMD : 

PDAM Kabupaten Magetan



RSUD Magetan

KAB. PACITAN

Daftar BUMD :

42



PDAM Kabupaten Pacitan



RSUD Pacitan

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR SUB AUDITORAT JAWA TIMUR III

KOTA KEDIRI

Walikota

:

dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD

Ketua DPRD

:

Hj. Wara S. Renny Prama, S.E.


:

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 15 Kediri

Telp / Fax

:

(0354) 682885/682885

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Mayor Bismo No. 21 Kediri

Telp/Fax

:

(0354) 683522/695444

Website

:

http://www.kedirikota.go.id

Bupati

:

dr. Hj. Haryanti Sutrisno

Ketua DPRD

:

Erjik Bintoro, SH, MH, MM


:

Jl. Soekarno Hatta No.1 Kediri

Telp / Fax

:

(0354) 687945 / 686812

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Soekarno Hatta No.1 Kediri

Telp/Fax

:

(0354) 695883

Website

:

http://kedirikab.go.id

Bupati

:

Dr. Ir. Mulyadi WR, MMT

Ketua DPRD

:

Hari Langgeng Wiyono


:

Jl. Pemuda No.01 Trenggalek

Telp / Fax

:

(0355) 791222 / 792275

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Pemuda No.01 Trenggalek

Telp/Fax

:

(0355) 791354

Website

:

http://www.trenggalekkab.go.id

Daftar BUMD : 

PD BPR Kota Kediri

KAB. KEDIRI

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Kediri



PD Perkebunan Margomulyo



PD Canda Bhirawa



PD BPR Bank Daerah Kab Kediri

KAB. TRENGGALEK

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Trenggalek



SPBU Ki Mangun Sarkoro 54,663-04



PD Aneka Usaha



BPR Bangkit Prima Sejahtera



BPR Jwalita

43


KAB. TULUNGAGUNG

Bupati

:

Ir. Heru Tjahjono, MM

Ketua DPRD

:

Supriyono, SE., M.Si.


:

Jl. A. Yani Timur No. 37 Tulungagung

Telp / Fax

:

(0355) 321260 / 321260

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. RA Kartini No.17 Tulungagung

Telp/Fax

:

(0355) 321145 / 321145

Website

:

http://www.tulungagung.go.id

Bupati

:

Drs. H. Taufiqurrahman

Ketua DPRD

:

Nurwadi Nurdin, B.Sc, SH, SE


: Jl. Jend. Basuki Rachmad No.1 Nganjuk

Telp / Fax

:

(0358) 321746 psw. 111 / 323388

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Gatot Subroto Nganjuk

Telp/Fax

:

(0358) 322873

Website

:

http://www.nganjukkab.go.id

Walikota

:

Muh. Samanhudi Anwar, SH, MM.

Ketua DPRD

:

Glebot Catur Arijanto, SH


:

Jl. S. Supriyadi 18 Blitar

Telp / Fax

:

(0342) 801765 / 805495

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Aru 26 Blitar

Telp/Fax

:

(0342) 800714

Website

:

http://www.blitarkota.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Tulungagung



BPR Kedungwaru



PD Aneka Usaha

KAB. NGANJUK

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Nganjuk



PD Aneka Usaha

KOTA BLITAR

Daftar BUMD :

44



PDAM Kota Blitar



BPR Arta Praja


KAB. BLITAR

Bupati

:

Herry Noegroho,SE,MH

Ketua DPRD

:

Guntur Wahono,SE


:

Jl. Soedanco Supriyadi 17 Blitar

Telp / Fax

:

(0342)801331 / 801331

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Kota Baru No.10 Kanigoro Blitar

Telp/Fax

:

(0342) 801245 / 813467

Website

:

http://www.blitarkab.go.id

Walikota

:

Mochamad Anton

Ketua DPRD

:

Ir. Arif Darmawan


:

Jl. Tugu No. 1 Malang

Telp / Fax

:

(0341) 362704 / 362704

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Tugu No. 1 A Malang

Telp/Fax

:

(0341) 325617 / 362602

Website

:

http://www.malangkota.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Blitar



PD Safitri Indah



PT BPR Hambangun Artha Selaras

KOTA MALANG

Daftar BUMD : 

PDAM Kota Malang



BPR Tugu Artha



PD Rumah Potong Hewan

Bupati

: Drs. Rendra Kresna, BcKU., SH., MM., MPM.

KAB. MALANG

Ketua DPRD

:

Drs. Hari Sasongko


:

Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang

Telp / Fax

:

(0341) 348180 / 355225

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Panji No. 119 Kepanjen Malang

Telp/Fax

:

(0341) 398400 / 398402

Website

:

http://www.malangkab.go.id

Daftar BUMD : 

PT BPR Artha Kanjuruhan Kab Malang

45


KOTA BATU

Walikota

:

Eddy Rumpoko

Ketua DPRD

:

Suliadi


:

Jl. Panglima Sudirman No.98 Batu

Telp / Fax

:

(0341) 591097, 596000, 594447

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Hasanudin - Junrejo

Telp/Fax

:

(0341) 513117

Website

:

http://www.batukota.go.id

Walikota

:

H. Hasani

Ketua DPRD

:

H. Ismail M. Hasani, S.E.


:

Jl. Pahlawan No.28 Pasuruan

Telp / Fax

:

(0343) 426601 / 425697

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

Telp/Fax

:

(0343) 421745 / 428145

Website

:

www.pasuruankota.go.id

Bupati

:

H. M. Irsyad Yusuf, SE., MMA.

Ketua DPRD

:

H. M. Shobih Asrori


:

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Pasuruan

Telp / Fax

:

(0343) 424004 / 424344

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Raya Raci Pasuruan

Telp/Fax

:

(0343) 744123 / 744122-748297

Website

:

www.pasuruankab.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kota Batu



Batu Wisata Resource

SUB AUDITORAT JAWA TIMUR IV

KOTA PASURUAN

Daftar BUMD : 

PDAM Kota Pasuruan



RSUD Kota Pasuruan

KAB. PASURUAN

Daftar BUMD :

46



PDAM Kab Pasuruan



PT Pasuruan Migas



PD Jalan Tol



RSUD Bangil

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Walikota

:

HM. Buchori, S.H, M.Si.

Ketua DPRD

:

HM. Sulaiman


:

Jl. Panglima Sudirman No.19

Probolinggo

KOTA PROBOLINGGO

Telp / Fax

:

(0335) 427232, 427740, 421910 / 420155

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Suroyo No.27 Probolinggo

Telp/Fax

:

(0335) 421228

Website

:

www.probolinggokota.go.id

Bupati

:

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.

Ketua DPRD

:

Ahmad Badawi, S.Ag, M.Pd


:

Jl. Panglima Sudirman 131 Kraksaan Probolinggo

Telp / Fax

:

(0335) 846666 / 846668

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Raya Panglima Sudirman No.4 Probolinggo

Telp/Fax

:

(0335) 842502

:

www.probolinggokab.go.id

Bupati

:

Dr. H. Sjahrazad Masdar, M.A.

Ketua DPRD

:

Agus Wicaksono, S.Sos.


:

Jl. Alun-Alun Utara No.7 Lumajang

Telp / Fax

:

(0334) 881255 / 885040

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Raya Wonorejo Lumajang

Telp/Fax

:

(0334) 881846 / 885040

Website

:

www.lumajang.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kota Probolinggo



RSUD Muh Saleh

KAB. PROBOLINGGO Website

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Probolinggo



RSUD Waluyo Jati

KAB. LUMAJANG

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Lumajang



PD Semeru



BPR Bank Pasar



RSUD dr Haryoto 47


KAB. SITUBONDO

Bupati

:

H. Dadang Wigiarto, S.H

Ketua DPRD

:

Zeiniye, S.Ag


:

Jl. PB Sudirman No.1 Situbondo

Telp / Fax

:

(0338) 674096 / 671885

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Kenanga No.1 Situbondo

Telp/Fax

:

(0338) 675613 / 675613

Website

:

situbondokab.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Situbondo



PT BPR Syariah Situbondo



Perusda Perkebunan Banongan



RSUD Situbondo



PD Pasir Putih

KAB. BONDOWOSO

Bupati

:

Drs. H. Amin Said Husni

Ketua DPRD

:

H. A Dhafir, S.Ap


:

Jl. Letnan Karsono No.1 Bondowoso

Telp / Fax

:

(0332) 431165 / 431165

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Situbondo no.100 Bondowoso

Telp/Fax

:

(0332) 421672 / 421672

Website

:

bondowosokab.go.id

Bupati

:

Ir. MZA Djalal, M.Si.

Ketua DPRD

:

Saptono Yusuf, S.Sos.


:

Jl. Sudarman No.1 Jember

Telp / Fax

:

(0331) 481945

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Kalimantan No.86 Jember

Telp/Fax

:

(0331) 335444 / 335567

Website

:

www.jemberkab.go.id

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Bondowoso

KAB. JEMBER

Daftar BUMD :

48



PDAM Kab Jember



PD Perkebunan



RSUD Kalisat

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Bupati

:

Abdullah Azwar Anas, M.Si

Ketua DPRD

:

Hermanto , S.E.


:

Jl. Ahmad Yani No.100 Banyuwangi

Telp / Fax

:

(0333) 425001-425011 / 424845-427445

Alamat Kantor DPRD

:

Jl. Adisucipto No.1 Banyuwangi

Telp/Fax

:

(0333) 424845 / 415776

:

www.banyuwangikab.go.id

KAB. BANYUWANGI Website

Daftar BUMD : 

PDAM Kab Banyuwangi



RSUD Balung



PD Aneka Usaha Blambangan



RSUD dr Subandi



RSUD Banyuwangi

BPK SINERGI 49


50


51


Pada tahun 2013, Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp38.017.082.000,00 dan per 31 Desember 2013 telah terealisasi sebesar Rp36.917.773.537,00 atau 97,69% dengan rincian sebagai berikut : Anggaran (Rp) I. II.

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

Kegiatan Kesekretariatan Kegiatan Pemeriksaan

21.121.766.000,00 16.895.316.000,00

20.023.491.726,00 16.894.281.811,00

94,80 99,99

JUMLAH

38.017.082.000,00

36.917.773.537,00

97,11

I.

KEGIATAN KESEKRETARIATAN

Selama tahun 2013 Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan (rangkaian kegiatan dapat dilihat pada Bab III) sesuai tugas pokok masing-masing subbagian. Selanjutnya perbandingan antara anggaran dengan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Hukum dan Humas, Subbagian Umum, dan Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan, dapat dilihat pada diagram-diagram di bawah ini :

Subbagian SDM Anggaran TA 2013

Realisasi TA 2013

11.079.808.507 352.560.593 526.935.824 75.352.092

352.892.000 527.010.000 Layanan 75.430.000 Manajemen Kepegawaian Manajemen Kinerja Karir

52

11.948.556.000 Layanan Perkantoran


SUBBAG. KEUANGAN Anggaran

Realisasi

558.224.182 356.227.611 217.129.984

362.362.000

200.520.000

561.772.000

Dok. 218.228.000 Dok. 200.520.000 Perencanaan Laporan Pelaksanaan & Layanan Anggaran Pertggjwban. Kegiatan & Perkantoran Anggaran Pembinaan Bid. Keuangan

SUBBAG. UMUM Anggaran

Realisasi

3.027.738.062 304.668.966 206.083.400 305.340.000

333.965.256

3.177.420.000

Laporan 244.602.000 Layanan 355.398.000 Kegiatan & Perkantoran Perangkat Peralatan & Pembinaan Pengolah Data Fasilitas Bid. Umum & Komunikasi Perkantoran

SUBBAG. HUKUM & HUMAS Anggaran

Realisasi

464.664.901 225.186.187

467.184.000 Layanan Bidang Hukum

190.378.491

225.642.000 Layanan Kehumasan Dalam Negeri

190.688.000 Publikasi

53


SUBBAG. SEKRETARIAT KALAN Anggaran

Realisasi

1.621.101.495

180.542.704

6.930.000

78.397.186

180.780.000 6.930.000 Layanan 1.624.812.000 Rumusan 78.920.000 Perkantoran Layanan Bahan Sumbangan Administrasi Pendapat IHPS Pemeriksaan

17.076.285

17.280.000 Laporan Profil entitas

II. KEGIATAN PEMERIKSAAN

SUB AUDITORAT Anggaran

Realisasi

15.774.225.686

1.120.056.125

15.775.206.000 LHP BPK RI Perwakilan Prov. Jatim

54

1.120.110.000 Laporan Pemantauan BPK RI Pwk. Prov. Jatim


SASARAN STARTEGIS 1 Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan

2 Meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan

3 Meningkatkan mutu pemberian pendapat

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.1 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

TARGET REALISASI 77,5%

82,56%

1.2 Jumlah temuan berindikasi tindak pidana yang disampaikan ke Ditama Binbangkum dan disetujui untuk disampaikan ke APH

3

0

2.1 Jumlah LHP yang diterbitkan

70

40

2.2 Jumlah LHP Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkan

13

0

2.3 Ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan

100%

100%

2.4 Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan

95%

100%

2.5 Pemenuhan Quality Assurance dalam pemeriksaan (Hot Review)

100%

96,59%

2

0

78

39

92,5%

100%

40

100,14

85%

85,35%

6

13

3.1 Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan Dit. EPP

4 Meningkatkan mutu pemantauan 4.1 Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara kerugian Negara yang diterbitkan 4.2 Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan kerugian Negara 5 Meningkatkan mutu pengelolaan SDM di lingkungan perwakilan

5.1 Rata-rata jam pelatihan per pegawai

6 Meningkatkan komunikasi dengan stakeholders

6.1 Jumlah media workshop per tahun

7 Meningkatkan pemanfaatan TIK di lingkungan perwakilan

7.1 Persentase aplikasi TIK yang dimanfaatkan secara optimal

100%

100%

8 Meningkatkan pemenuhan standar sarana & prasarana di lingkungan perwakilan

8.1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar

92,5%

86,19%

100%

70,58%

5.2 Persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan

9 Meningkatkan pemanfaatan 9.1 Tingkat penyerapan anggaran anggaran di lingkungan perwakilan * per Triwulan III Tahun 2013

55


Selama tahun 2013, Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan 58 (lima puluh delapan) pemeriksaan yang terdiri dari : 1.

Empat puluh Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah,

2.

Empat belas Pemeriksaan Kinerja , dan

3.

Lima belas PDTT.

I.

56

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah : No

Nama LHP

Nomor LHP

Opini

1.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa TImur

89/LHP/XVIII.JATIM/04/2013

WTP dg Par. Penjelas

2.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya



3.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo


WDP

4.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik


WDP

5.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang


WDP

6.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep


WDP

7.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan


WTP

8.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan


WDP

9.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan


WDP

10.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto



11.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto


WDP

12.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang


WDP

13.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban


WDP

14.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro


WDP

15.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun


WDP

16.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun


WDP

17.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan


WDP

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR No

Nama LHP

Nomor LHP

Opini

18.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo



19.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi


WDP

20.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan


WDP

21.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri


WDP

22.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri


WDP

23.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek


WDP

24.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagunug



25.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk



26.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar



27.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar


WDP

28.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang



29.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang


WDP

30.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu


WDP

31.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan


WDP

32.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan


WDP

33.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo



34.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo


WDP

35.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang


WDP

36.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo


WDP

37.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso



38.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember



39.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi


WTP

40.

LHP atas Laporan Keuangan BP BPWS


WDP

57

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR II. Pemeriksaan Kinerja :

58

No

Jenis Pemeriksaan

Nomor LHP

1.

Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur


2.

Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Entitas Terkait Lainnya di Kota Surabaya


3.

Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Pengelolaan Pelayanan Perizinan Tahun Anggaran 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kabupaten Gresik di Gresik


4.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kabupaten Madiun TA 2012 dan 2013 (semester I) di Madiun


5.

Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Farmasi pada RSUD Kota Mojokerto TA 2012 dan 2013 (semester I) di Mojokerto


6.

Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Efektivitas Program Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kabupaten Tuban TA 2012 dan 2013 (semester I) di Tuban


7.

Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Mojokerto di Mojokerto


8.

Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kota Blitar di Blitar


9.

Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Dinas Pendapatan Daerah dan Entitas Terkait Lainnya di Kota Malang


10.

Pemeriksaan Pendahuluan atas Efektivitas Kinerja Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri di Kediri


11.

Pemeriksaan Pendahuluan atas Efektivitas Kinerja Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri


12.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pendidikan Dasar pada Kabupaten Probolinggo TA 2012 dan 2013 (semester I) di Probolinggo


13.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pendidikan Dasar pada Kabupaten Banyuwangi TA 2012 dan 2013 (semester I) di Banyuwangi


14.

Pemeriksaan Pendahuluan atas Kinerja Pengelolaan Pajak Hotel, Retoran, dan Reklame Tahun Anggaran 2012 dan Semester I tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Pasuruan


BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR III. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu No

Jenis Pemeriksaan

Nomor LHP

1.

Pemeriksaan manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro


2.

Pemeriksaan atas manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Magetan di Magetan


3.

Pemeriksaan manset/pengelolaan BMD per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang


4.

Pemeriksaan manset/pengelolaan BMD per 30 Juni 2013 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Bondowoso


5.

Pemeriksaan atas manajemen aset/ pengelolaan barang milik daerah per 30 juni 2013 pada Pemerintah Kab. Sampang di Sampang


6.

Pemeriksaan atas operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. pada kantor pusat di Surabaya dan kantorkantor cabang di kabupaten/kota wilayah Jawa Timur


7.

Pemeriksaan manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah tahun anggaran 2012 s.d semester I 2013 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung


8.

Pemeriksaan belanja daerah bidang infrastruktur Kab. Bojonegoro TA 2013 di Bojonegoro


9.

Pemeriksaan belanja daerah bidang infrastruktur TA 2012 s.d triwulan III 2013 pada Pemerintah Kab. Ngawi di Ngawi


10.

Pemeriksaan atas belanja daerah bidang infrastruktur tahun anggaran 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kota Batu di Batu


11.

Pemeriksaan belanja daerah bidang infrastruktur Kota Madiun tahun anggaran 2013 di Madiun


12.

Pemeriksaan atas Kegiatan Operasional PT. Petrogas Jatim Utama Tahun buku 2012 s.d september 2013 di Surabaya dan entitas terkait lainnya


13.

Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial dan belanja hibah TA 2012 dan TA 2013 (sampai dengan semester I) pada Pemerintah Kabupaten Malang


14.

Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur tahun anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo


15.

Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah bidang infrastruktur tahun anggaran 2013 pada Pemerintah Kota Pasuruan di Pasuruan


59


Memperingati HUT Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ke-66, pada tanggal 8 s.d. 15 Januari 2013 Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengadakan berbagai perlombaan dan jalan santai. Acara ditutup dengan upacara bendera pada tanggal 17 Januari 2012 dengan tema “Bekerja Keras, Cerdas dan Ikhlas dalam Kebersamaan untuk Meningkatkan Kinerja BPK”

9

Pembahasan TLRHP dan Penyusunan TLRHP Sem II/2012

Penyerahan LHP Triwulan IV Tahun Anggaran 2012

60


Sosialisasi Penilaian Mandiri Integritas BPK

Pendampingan Teknis Pemeriksaan Kinerja oleh staf Ahli Audit Kinerja Australia National Audit Office (ANAO), Mr. Paul Nicoll.

Penyerahan LHP Triwulan IV Tahun Anggaran 2012

Pengarahan Umum dari Wakil Ketua BPK, Bpk. Hasan Bisri kepada seluruh Pegawai BPK Perakilan Jawa TimurTimur. Pengarahan Kalan untuk persiapan pelaksanaan Pemeriksaan LKPD TA 2013

61


Kegiatan Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informas Untuk Akses Data dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara antara BPK-RI Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Jombang, Blitar dan Kota Malang

Evaluasi Kegiatan TW I, Sosialisasi Penerapan Anggaran berbasis Kinerja & Tata Cara Revisi Dokumen Perencanaan & Penganggaran BPK TA 2013 serta Penyusunan Konsep RKP/ RKSP TA 2014.

Upacara Bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang berlangusng di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

62


Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur TA 2012

Kegiatan Pengembangan Komunitas Unggulan (PKU) di Batu, Malang

63

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sosialisasi PP 46: Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai, Peraturan Cuti Pegawai, Tata Tertib Pegawai dan Juknis Presensi

Peradilan Semu (Moot Court) terkait Pemberian Keterangan Ahli dalam Proses Peradilan Mengenai Kerugian Negara/Daerah

64


Forum Koordinasi antara BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Buka Puasa bersama keluarga besar BPK RI Perwakilan Jawa Timur

65


Halal Bihalal Keluarga Besar BPK RI Perwakilan Jawa Timur

Upacara Bendera Memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke –68

66


Rapat Kerja Evaluasi Kegiatan Semester I TA 2013, Penyusunan Prognosa RKP/RKSP TA 2015 dan Revisi Terkahir RKP/RKSP TA 2013

Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR-RI dalam rangka memperoleh masukan atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

67


Penandatanganan Keputus Bersama Tentang Juknis Akses Data antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Probolinggo

Presentasi Tim Penyidik Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro

Peringatan Hari Raya Idul Adha di Lingkungan Mesjid BPK RI Perwakilan Jawa Timur

68


Upacara Bendera Memperingati Hari Sumpah Pemuda

Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Juknis Akses Data antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Jember

69

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil TA 2012 Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur

70

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Raya Juanda Sidoarjo Telp/Fax (031) 8669244 / (031) 8669206 www.surabaya.bpk.go.id

ANNUAL REPORT BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

Recommend Documents