Lampiran 6 AKUNTABILITAS BELANJA LANGSUNG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SASARAN STRATEJIK DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2008
SASARAN 1 Meningkatkan operasional Kantor Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta
PROGRAM 2 Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN 3 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan. 3. Pengelolaan administrasi kepagawaian. 4. Penatausahaan dan peningkatan SDM 5. Rapat-rapat koordinasi. 6. Biaya koran dan majalah 7. Pengelolaan sarana prasarana 8. Pengamanan kantor. 9. Perawatan kebersihan / cleaning service. 10. Perawatan ME gedung Dinas. 11. Penyusunan perencanaan pengadaan sarana prasarana 12. Penyediaan barang cetakan.
Jumlah Dana Program 1
ANGGARAN (RP.) 4
REALISASI (RP.) 5
SISA (RP.)
PENYERAPAN %
6
7
1.304.487.000
905.473.342
399.013.658
69,4
625.000.000
567.532.000
57.468.000
90,8
76.150.000
16.914.800
59.235.200
22,2
623.000.000
576.189.000
46.811.000
92,5
150.000.000
127.855.750
22.144.250
85,2
49.999.200
45.149.000
4.850.200
90,3
1.050.000.000
479.231.610
570.768.390
45,6
250.000.800
247.682.800
2.318.000
99,1
650.000.000
511.030.069
138.969.931
78,6
600.000.000
402.591.418
197.408.582
67,1
200.000.000
172.529.500
27.470.500
86,3
50.000.000
48.536.350
1.463.650
97,1
5.628.637.000
4.100.715.639
1.527.921.361
72,9
1
Lampiran 6 1 Meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 1. Pelatihan petugas RBM tk. Provinsi DKI Jakarta 2. Santunan sosial penca 3. Penertiban sosial terhadap PSK, Waria, gepeng dan PMKS lainnya strategis Tk. Provinsi 4. Penyelenggaraan HIPENCA Tk. Provinsi 5. Pembinaan forum komunikasi waria tk. Provinsi 6. Pelayanan sosial orang terlantar dan korban tindak kekerasan 7. Penyusunan pedoman pembinaan potensi sumber kesos (PSKS) 8. Penyaluran sosial PMKS jalanan hasil penertiban ke daerah asalnya 9. Rujukan ke lembaga sosial lainnya 10. Perlindungan sosial kepada lansia 11. Penyelenggaraan HLUN Tk. Provinsi 12. Pembinaan peningkatan kinerja organisasi penyandang cacat 13. Penyusunan pedoman teknis pelayanan sosial lanjut usia 14. Monitoring dan pengendalian pelayanan anak remaja
4
5
6
7
50.000.000
49.230.000
770.000
98,5
60.000.000
58.745.000
1.255.000
97,9
600.000.000
393.812.500
206.187.500
65,6
150.000.000
147.223.650
2.776.350
98,1
50.100.000
34.414.500
15.685.500
68,7
900.000.000
896.850.000
3.150.000
99,7
50.000.000
48.646.170
1.353.830
97,3
125.016.000
119.916.000
5.100.000
95,9
50.000.000
50.000.000
-
100,0
150.000.000
148.667.500
1.332.500
99,1
200.000.000
199.715.250
284.750
99,9
100.000.000
85.190.000
14.810.000
85,2
50.000.000
46.635.250
3.364.750
93,3
50.000.000
45.285.000
4.715.000
90,6
2
Lampiran 6 1
Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
2
3 15. Monitoring dan pengendalian pelayanan sosial keluarga miskin 16. Monitoring dan pengendalian pelayanan sosial lansia 17. Monitoring dan pengendalian pelayanan sosial penyandang cacat 18. Monitoring kegiatan pembinaan pekerja seks komersial (PSK), gepeng dan bekas hukuman 19. Pembuatan filler tentang keagamaan dan kesejahteraan sosial 20. Pembuatan dan penayangan sinetron tentang bintal dan kesos Jumlah Dana Program 2
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1. Pelayanan teknis pembangunan tempat ibadah tk. Provinsi 2. Survey dan monitoring dukungan fasilitas mental spiritual 3. Sosialisasi peraturan tentang pembangunan tempat ibadah 4. Penilaian TPA/TKA/RA tk. Provinsi 5. Festival lembaga mental spiritual Jakarta
4 25.000.000
5 19.132.000
6 5.868.000
7 76,5
25.000.000
19.915.000
5.085.000
79,7
25.000.000
0,0
7.367.500
85,3
25.000.000 50.000.000
42.632.500
800.000.000
725.794.000
74.206.000
90,7
1.500.000.000
1.053.625.000
446.375.000
70,2
824.686.680
83,5
5.010.116.000
4.185.429.320
345.738.000
317.663.000
28.075.000
91,9
154.261.400
136.874.900
17.386.500
88,7
125.000.000
87.397.500
37.602.500
69,9
75.000.000
74.932.500
67.500
99,9
75.000.000
74.350.000
650.000
99,1
3
Lampiran 6 1
2
3 6. Pelayanan teknis satker Program Keluarga Harapan (PKH) tk. Provinsi 7. Perlindungan sosial kepada keluarga miskin tk. Provisnsi 8. Cetak dan pengadaan bukubuku keagamaan/leaflet 9. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan mental spiritual (Muallaf, Majelis Taklim, pengelola tempat ibadah) 10. Pelayanan teknis satker bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS) tk. provinsi 11. Pemberian santunan kesehatan/uang duka kepada perintis Kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan (PK/JPK) dan keluarga pahlawan 12. Penguatan kemandirian keluarga bermasalah 13. Penyelenggaraan Harganas tk. Provinsi 14. Pembinaan teknis lembaga pelayanan sosial koordinatif 15. Penilaian panti pijat tuna netra tingkat provinsi DKI Jakarta 16. Penyusunan pedoman pelatihan PSM
4 75.000.000
5 68.859.200
6 6.140.800
7 91,8
100.000.000
91.834.500
8.165.500
91,8
50.000.000
0,0
50.000.000 120.000.000
103.610.000
16.390.000
86,3
75.000.000
68.859.200
6.140.800
91,8
75.000.000
73.160.000
1.840.000
97,5
150.000.000
110.604.300
39.395.700
73,7
150.000.000
130.187.250
19.812.750
86,8
50.000.000
49.157.500
842.500
98,3
50.000.000
46.460.000
3.540.000
92,9
50.000.000
49.082.500
917.500
98,2
4
Lampiran 6 1
2
3 17. Pelayanan teknis perijinan pengangkatan anak, pendirian PSAA/NPSAA 18. Pembinaan Kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan orsos 19. Pelayanan teknis perijinan pendirian Pusaka 20. Pembinaan FK. PSM Tk. Provinsi 21. Perluasan jangkauan kemitraan orsos perempuan TK. Provinsi 22. Penilaian Pokja Kesuma Tk. Provinsi 23. Koordinasi, registrasi, identifikasi dan pemberian rekomendasi penetapan sebagai Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan (PK/JPK) 24. Penilaian majlis taklim tk. Provinsi 25. Penyusunan pedoman pelayanan sosial perlindungan anak 26. Kesiapsiagaan bencana 27. Pelayanan Sosial penanggulangan Korban Bencana
4 100.000.000
5 84.392.500
6 15.607.500
7 84,4
88.995.000
88.105.000
890.000
99,0
50.000.000
37.882.500
12.117.500
75,8
150.000.000
137.197.500
12.802.500
91,5
50.000.000
50.000.000
-
100,0
35.000.000
33.887.500
1.112.500
96,8
50.000.000
38.661.400
11.338.600
77,3
75.000.000
58.027.500
16.972.500
77,4
50.000.000
49.645.000
355.000
99,3
550.000.000
525.112.500
24.887.500
95,5
7.915.000.000
5.731.443.000
2.183.557.000
72,4
5
Lampiran 6 1
2
3 28. Rencana induk (Peta) penyebaran tempat ibadah 29. Silaturahmi Gubernur dengan para perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan para pejuang lainnya. 30. Anjangsana/sarasehan/ ramah tamah dengan para PK/keluarga pahlawan dalam rangka hari pahlawan. 31. Pembinaan bekas hukuman
4 171.152.800
5 142.592.800
6 28.560.000
7 83,3
450.000.000
449.157.500
842.500
99,8
400.000.000
400.000.000
-
100,0
50.000.000
47.497.400
2.502.600
95,0
32. Koordinasi lintas sektor dan pembayaran iuran bunga kamboja 33. Koordinasi lintas sektor/lintas/batas/antar daerah/ dalam penanganan PMKS (PSK, waria, gepeng dan bekas hukuman) 34. Penelitian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan UGB dan PUB 35. Penyebarluasan informasi kesos melalui media cetak, elektronik dan luar ruang 36. Pameran dan karnaval pembangunan bidang kesos
50.000.000
43.251.500
6.748.500
86,5
50.000.000
45.334.000
4.666.000
90,7
200.000.000
185.317.500
14.682.500
92,7
500.000.000
229.564.400
270.435.600
45,9
200.000.000
161.719.900
38.280.100
80,9
6
Lampiran 6 1
2
3 37. Penguatan kinerja tenaga pendamping penyelenggara pelayanan kesos anak, remaja, keluarga dan lansia 38. Koordinasi partisipasi lintas sektor dengan tokoh masyarakat dalam penanganan PMKS 39. Pelayanan teknis tenaga kerja sosial asing 40. Apel siaga bencana 41. Temu ramah kerukunan umat beragama tk. Provinsi 42. Supervisi kegiatan pembinaan mental spritual dan lembaga mental spiritual. 43. Silaturahmi ulama dan umaro tk. Provinsi 44. Pengembangan wawasan manajemen pengurus tempat ibadah 45. Orientasi peningkatan manajemen lembaga mental spritual 46. Penyelenggaraan Pameran Provinsi DKI Jakarta pada MTQ Tk. Nasional 47. Pengembangan potensi dan wawasan remaja umat beragama tk. Provinsi 48. Temu konsultasi pembinaan potensi mualaf 49. Festival remaja umat beragama Jakarta
4 900.000.000
5 817.672.800
6 82.327.200
7 90,9
50.000.000
50.000.000
-
100,0
50.000.000
29.424.900
20.575.100
58,8
100.000.000
72.557.000
27.443.000
72,6
150.000.000
148.380.000
1.620.000
98,9
50.000.000
45.275.000
4.725.000
90,6
170.000.000
168.634.550
1.365.450
99,2
228.847.800
142.452.300
86.395.500
62,2
125.000.000
116.092.500
8.907.500
92,9
210.000.000
172.730.540
37.269.460
82,3
150.000.000
150.000.000
-
100,0
85.000.000
82.462.500
2.537.500
97,0
75.000.000
75.000.000
-
100,0
7
Lampiran 6 1
2
3 50. Pengembangan wawasan pengurus lembaga mental spiritual 51. Koordinasi organisasi/lembaga mental spiritual 52. Penguatan akses dunia usaha dalam penanganan PMKS di Lokasi Rawan Sosial ekonomi 53. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 54. Kesetiakawanan sosial
4 150.000.000
5 148.380.000
6 1.620.000
7 98,9
100.000.000
71.619.900
28.380.100
71,6
75.000.000
60.000.000
15.000.000
80,0
3.000.000.000
2.767.006.000
232.994.000
92,2
3.500.000.000
2.957.842.500
542.157.500
84,5
55. Silaturahmi kunjungan Keagamaan Ramadhan dan kegiatan Keagamaan lainnya 56. Dukungan fasilitas tempat Ibadah dan Lembaga Mental Spiritual (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Ponpes, MD, TPA) 57. Talk Show Interaktif "Gerak Mapan" di Radio 58. Pembuatan Semi Dokumenter Bidang Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial 59. Operasional BK3S
1.500.000.000
1.139.718.500
360.281.500
76,0
1.500.000.000
1.205.000.000
295.000.000
80,3
100.000.000
91.800.000
8.200.000
91,8
500.000.000
393.503.000
106.497.000
78,7
400.000.000
400.000.000
-
100,0
60. Pemenuhan kebutuhan dasar PSAA/NPSAA
4.100.000.000
4.098.043.000
1.957.000
100,0
8
Lampiran 6 1
2
3 61. Pemenuhan kebutuhan dasar Pusat Santunan Keluarga (Pusaka) 62. Operasional Badan Pembinaan Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI) 63. Yayasan Pendidikan Anakanak Yatim Piatu Assa'adah Jl. Otista Gg. Tanjung Lengkong Rt.017/07 Jaktim 64. Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Jl. Ulama Raya No 2 Cengkareng Barat 65. Yayasan Islam Uswatun Hasanah Cengkareng 66. Yayasan Islam Sirojul Huda Jakarta Barat 67. Operasional Karang Taruna Provinsi, Kotamadya dan Kecamatan 68. Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat 69. Operasional Pokja Kesuma
4 1.500.000.000
5 1.497.960.000
6 2.040.000
7 99,9
300.000.000
272.280.000
27.720.000
90,8
100.000.000
100.000.000
0,0
200.000.000
200.000.000
0,0
100.000.000
100.000.000
0,0
100.000.000
100.000.000
0,0
70. Yayasan Buana Insani (Yabumi) Jl. Damai Raya Rt. 12 Rw 02 Cipete Utara, Kebayoran Baru 71. Sosialisasi penyelenggaraan UGB dan PUB 72. Pelayanan Teknis Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
100.000.000
400.000.000
400.000.000
-
100,0
100.000.000
98.181.440
1.818.560
98,2
450.000.000
450.000.000
-
100,0
100.000.000
0,0
200.000.000
200.000.000
-
100,0
100.000.000
100.000.000
-
100,0
9
Lampiran 6 1
Meningkatkan kesejahteraan sosial anak terlantar
2
3 73. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Antar Daerah Mitra Praja Utama Bidang Kesos 74. Pembinaan Lembaga Penerima Bantuan 75. Penerbitan Izin Pendirian Panti Sosial Penyandang Cacat/Panti Pijat Tuna Netra 76. Perencanaan pembangunan masjid di SMA 13 77. Pelatihan pengelolaan dapur umum mandiri (bencana alam) 78. Talkshow tentang bintal kesos melalui media TV 79. Kajian Master Plan Karang Taruna 80. Penyediaan Tempat Perkuliahan Mahasiswa/wi STT Jumlah Dana Program 3 Program Pembinaan 1. Penguatan kemandirian bagi Anak Terlantar anak jalanan, terlantar dan remaja bermasalah 2. Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) tk. Provinsi 3. Perlindungan sosial kepada anak terlantar dan anak jalanan Jumlah Dana Program 4
4 200.000.000
5 188.485.000
6 11.515.000
7 94,2
150.000.000
106.441.500
43.558.500
71,0
25.000.000
25.000.000
0,0
500.000.000
500.000.000
0,0
225.000.000
225.000.000
-
100,0
1.000.000.000
736.884.197
263.115.803
73,7
150.000.000
148.016.200
1.983.800
98,7
950.000.000
791.280.200
158.719.800
83,3
37.023.995.000 800.000.000
30.639.945.277 800.000.000
.384.049.723 -
82,8 100,0
240.000.000
224.562.450
15.437.550
93,6
250.000.000
246.642.500
3.357.500
98,7
1.290.000.000
1.271.204.950
18.795.050
98,5
10
Lampiran 6 1 Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang penyakit sosial
2 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
3 1. Pembinaan kader penangan eks narkoba 2. Pembinaan penguatan kemandirian sosial (praktek belajar kerja bekas hukuman) Jumlah Dana Program 5
Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat dan trauma
Program Pembinaan Para Penyandan Cacat dan Trauma
1. Pembinaan dan perawatan WBS cacat ganda di Yayasan Bhakti Luhur Malang 2. Supervisi dan binjut anak cacat ganda di Bakti Luhur Malang 3. Pembinaan dan perawatan WBS psikotik di Sinar Jati Lampung 4. Koordinasi penyaluran penca mental psikotik ke yayasan Nurusalam Semarang. 5. Apresiasi kompetisi penyandang cacat tk. Provinsi DKI Jakarta 6. Supervisi dan Binjut WBS Psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung Jumlah Dana Program 6
4 100.000.000
5 95.905.000
6 4.095.000
7 95,9
100.000.000
84.732.500
15.267.500
84,7
200.000.000
180.637.500
19.362.500
90,3
375.000.000
366.810.000
8.190.000
97,8
30.000.000
29.370.000
630.000
97,9
265.000.000
265.000.000
-
100,0
100.000.000
84.952.375
15.047.625
85,0
200.000.000
184.967.646
15.032.354
92,5
25.000.000
24.177.000
823.000
96,7
995.000.000
955.277.021
39.722.979
96,0
11
Lampiran 6 1 Meningkatkan penerapan peraturan perundangundangan pelayanan kesos
2 Program Penetapan Kerangka Pembiayaan Kelembagaan dan Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Sosial
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6
7
250.000.000
235.978.560
14.021.440
94,4
2. Evaluasi pelayanan panti sosial anak dan lansia
100.000.000
95.830.800
4.169.200
95,8
350.000.000
345.688.550
4.311.450
98,8
700.000.000
677.497.910
1. Pembinaan rohani pegawai
750.000.000
2. Pelatihan barang dan jasa pegawai
250.000.000
3. Pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
450.000.000
Jumlah Dana Program 8 Penyusunan perencanaan kegiatan tahunan Urusan Pelayanan Sosial, Laporan Keuangan & Laporan Kinerja tahunan yang akurat dan akuntabel
5
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang cacat
3. Penyusunan klasifikasi pelayanan sosial Jumlah Dana Program 7 Meningkatkan kompetensi teknis SDM SKPD dalam melaksanakan tupoksi
4
1. Evaluasi, pengendalian monitoring dan pelaporan kegiatan kesos dan keagamaan 2. Penyusunan perundangundangan Kesos 3. Kajian struktur organisasi Dinas Bintal Kesos 4. Penyusunan Renja Tahun 2009 5. Penyempurnaan Renstra 2007 - 2012 Jumlah Dana Program 9
22.502.090
96,8
708.038.700
41.961.300
94,4
187.360.000
62.640.000
74,9
450.000.000
0,0
554.601.300
61,8
1.450.000.000
895.398.700
400.000.000
343.232.850
56.767.150
85,8
300.000.000
289.735.000
10.265.000
96,6
200.000.000
186.570.000
13.430.000
93,3
500.000.000
456.162.500
43.837.500
91,2
100.000.000
91.764.500
8.235.500
91,8
1.500.000.000
1.367.464.850
132.535.150
91,2
12
Lampiran 6 1 Meningkatkan kualitas penunjang sarana dan prasarana SKPD Provisi dan SKPD Pelayanan Sosial (UPT)
2
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Rehab gedung lama Dinas Bintal dan Kesos 2. Penyediaan alat tulis kantor. 3. Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional. 4. Penyediaan BBM kendaraan dinas operasional. 5. Rehab PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung 6. Rehab PSTW Budi Mulya 3 Ciracas 7. Rehab PSBN Cahaya Bathin Cawang 8. Rehab Berat PSBG Belain Kasih Pegadungan 9. Rehab berat PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng 10. Rehab SBD Budi Bhakti Pondok Bambu 11. Rehab Berat PSAA Putra Utama 1 Klender 12. Pembangunan Jaringa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Dinas Bintal Kesos dan Pelatihan SDM 13. Pengadaan peralatan kantor
4
5
6
7
1.000.000.000
789.223.000
210.777.000
78,9
90.000.000
83.846.500
6.153.500
93,2
520.722.000
470.032.150
50.689.850
90,3
1.517.820.000
1.485.066.100
32.753.900
97,8
4.000.000.000
2.521.140.600
1.478.859.400
63,0
300.000.000
244.119.000
55.881.000
81,4
2.000.000.000
1.746.451.376
253.548.624
87,3
400.000.000
349.097.000
50.903.000
87,3
3.500.000.000
2.995.764.405
504.235.595
85,6
200.000.000
9.239.000
190.761.000
4,6
700.000.000
572.561.758
127.438.242
81,8
600.000.000
600.000.000
0,0
319.940.000
319.940.000
0,0
13
Lampiran 6 1
2
3 14. Pemutakhiran data identifikasi PMKS, Potensial Sosial dan Mental Spiritual 15. Test Potensi Akademik
16. Perencanaan Panti Sosial Asuhan Anak 4 Ceger 17. Perencanaan Eks Panti Persinggahan Kampung Rawa 18. Perencanaan Penggantian Lift Jumlah Dana Program 10
4 900.000.000
5 824.302.840
6 75.697.160
7 91,6
300.000.000
226.910.000
73.090.000
75,6
100.000.000
83.990.263
16.009.737
84,0
100.000.000
84.574.500
15.425.500
84,6
2.574.500
94,9
50.000.000 16.598.482.000
47.425.500 12.533.743.992
4.064.738.008
75,5
14
