Tabel I.6.1 REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG (PEMBANGUNAN) ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Lokasi/Kab/Kota No
Kode Kegiatan
Nama Kegiatan
1
2
3
A
5.1
1.
2.02.01.00.00.5.1
Realisasi
Jumlah Anggaran
Sisa
Keuangan 4
Fisik
(Rp)
Rp.
%
%
Anggaran
5
6
7
8
9
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
6.950.615.492
Rp
6.725.839.177
96,77
96,77
Rp
224.776.315
B
5.2
1
2.02.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat.
BELANJA LANGSUNG Kota Palu & Kab. Poso
Rp
26.000.000
Rp
20.936.025
80,52
100,00
Rp
5.063.975
2
2.02.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi SD air dan listrik
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
125.000.000
Rp
115.191.220
92,15
100,00
Rp
9.808.780
3
2.02.01.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
164.000.000
Rp
158.240.000
96,49
100,00
Rp
5.760.000
kendaraan dinas operasional. 4
2.02.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
86.400.000
Rp
86.400.000
100,00
100,00
Rp
-
5
2.02.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
86.400.000
Rp
86.400.000
100,00
100,00
Rp
-
6
2.02.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Palu & Kab. Donggala
Rp
30.000.000
Rp
30.000.000
100,00
100,00
Rp
-
8
2.02.01.01.10
Penyediaan jasa alat tulis kantor.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
104.830.000
Rp
99.487.000
94,90
100,00
Rp
5.343.000
9
2.02.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
40.000.000
Rp
38.714.000
96,79
100,00
Rp
1.286.000
10
2.02.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
30.000.000
Rp
25.122.000
83,74
100,00
Rp
4.878.000
11
2.02.01.01.13
Peralatan dan perlengkapan kantor.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
35.000.000
Rp
34.825.000
99,50
100,00
Rp
175.000
12
2.02.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
20.000.000
Rp
20.000.000
100,00
100,00
Rp
-
Buku Statistik Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007
Lokasi/Kab/Kota No
Kode Kegiatan
Nama Kegiatan
1
2
3
13
2.02.01.01.18
Realisasi
Jumlah Anggaran
Sisa
Keuangan 4
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
Palu, Jakarta, Manado, Makassar
daerah.
atau Luar daerah
Fisik
(Rp)
Rp.
%
%
Anggaran
5
6
7
8
9
Rp
443.030.000
Rp
392.226.400
88,53
92,69
Rp
50.803.600
14
2.02.01.02.04
Pengadaan mobil jabatan
Kota Palu
Rp
250.000.000
Rp
242.999.000
97,20
100,00
Rp
7.001.000
15
2.02.01.02.05
Pengadaan kendaraan dinas operasional.
Kota Palu
Rp
210.000.000
Rp
199.780.000
95,13
100,00
Rp
10.220.000
16
2.02.01.02.30
Pemeliharaan rutin berkala komputer.
Kota Palu
Rp
20.000.000
Rp
14.883.000
74,42
100,00
Rp
5.117.000
17
2.02.01.03.02
Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
195.000.000
Rp
169.525.000
86,94
100,00
Rp
25.475.000
18
2.02.01.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta
Rp
399.185.000
Rp
367.826.625
92,14
92,14
Rp
31.358.375
1 Kota 9 Kabupaten & Jakarta
Rp
518.382.500
Rp
502.191.250
96,88
97,54
Rp
16.191.250
Operasi pengamanan dan pengawasan hutan
1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta/
Rp
250.000.000
Rp
247.360.000
98,94
98,94
Rp
2.640.000
dan hasil hutan.
Luar Daerah Lainnya.
Pengembangan model percontohan pengelolaan
1 Kota 9 kabupaten, Jakarta/
Rp
600.000.000
Rp
527.967.000
87,99
88,74
Rp
72.033.000
hutan bersama masyarakat.
Luar Daerah Lainnya. Rp
250.000.000
Rp
249.380.500
99,75
100,00
Rp
619.500
Rp
250.000.000
Rp
245.887.000
98,35
100,00
Rp
4.113.000
Rp
300.000.000
Rp
298.936.000
99,65
100,00
Rp
1.064.000
& daerah lainnya. 19
2.02.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.
20
21
22
2.02.01.15.10
2.02.01.15.11
2.02.01.15.12
Peningkatan efektifitas dan optimalisasi sumber -
1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta/
sumber penerimaan pendapatan daerah dari
Luar Daerah Lainnya.
sektor kehutanan. 23
24
2.02.01.15.13
2.02.01.15.14
Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil
1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta /
hutan.
Luar Daerah Lainnya.
Survey potensi hutan Prov. Sulteng serta
Palu, Parimo, Touna, Toli-toil,
penyusunan buku informasi keadaan dan potensi
Banggai, Buol & Jakarta.
kawasan hutan.
Buku Statistik Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007
Lokasi/Kab/Kota No
Kode Kegiatan
Nama Kegiatan
1
2
3
25
2.02.01.15.15
Pendataan dan penyelesaian tata batas hutan.
Realisasi
Jumlah Anggaran
Sisa
Keuangan 4
Palu, Touna, Banggai, Bangkep,
Fisik
(Rp)
Rp.
%
%
Anggaran
5
6
7
8
9
Rp
354.523.000
Rp
351.924.000
99,27
100,00
Rp
2.599.000
Rp
250.000.000
Rp
248.105.500
99,24
100,00
Rp
1.894.500
1 Kota 9 Kabupaten
Rp
250.000.000
Rp
238.248.000
95,30
99,40
Rp
11.752.000
Pengembangan sistem insentif dan dis-insentif
Kab. Donggala, Banggai,
Rp
250.000.000
Rp
249.244.793
99,70
100,00
Rp
755.207
dalam perlindungan dan konservasi sumber daya
Morowali, Jakarta & Bandung.
Rp
250.000.000
Rp
247.356.124
98,94
100,00
Rp
2.643.876
Morowali & Jakarta. 26
2.02.01.16.08
Pemeliharaan dan pengayaan tanaman rotan
1 Kota 9 kabupaten, Jakarta/ Luar Daerah Lainnya.
27
2.02.01.17.06
Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya hutan.
28
2.02.01.17.07
alam. 29
30
2.02.01.17.08
2.02.01.20.03
Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman
Palu, Parimo, Morowali, Banggai
hayati dari ancaman kepunahan.
& Jakarta.
Pengembangan koordinasi pembangunan
1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta.
Rp
449.307.500
Rp
442.083.450
98,39
99,91
Rp
7.224.050
Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan
Palu, Donggala, Parimo, Toli -toli
Rp
251.400.000
Rp
241.800.000
96,18
100,00
Rp
9.600.000
perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan
Buol, Jakarta.
Rp
251.400.000
Rp
244.290.000
97,17
100,00
Rp
7.110.000
Rp
13.690.473.492
Rp
13.163.168.064
96,15
97,79
Rp
527.305.428
kehutanan sulawesi tengah. 31
2.02.01.17.09
kayu secara illegal di wil. UPTD I. 32
2.02.01.17.10
Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan
Palu, Poso, Morowali, Touna,
perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan
Banggai, Bangkep & Jakarta.
kayu secara illegal di wil. UPTD II. JUMLAH
Buku Statistik Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007
Tabel I.6.1 REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG (PEMBANGUNAN) ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH Lokasi/Kab/Kota No
Kode Kegiatan
1
2
A
5.1
1.
2.02.01.00.00.5.1
3
Realisasi
Jumlah Anggaran
Nama Kegiatan
Sisa
Keuangan 4
Keterangan
Fisik
(Rp)
Rp.
%
%
Anggaran
5
6
7
8
9
10
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
6.950.615.492
Rp
6.725.839.177
96,77
96,77
Rp
224.776.315
B
5.2
1
2.02.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat.
BELANJA LANGSUNG Kota Palu & Kab. Poso
Rp
26.000.000
Rp
20.936.025
80,52
100,00
Rp
5.063.975
2
2.02.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi SD air dan listrik
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
125.000.000
Rp
115.191.220
92,15
100,00
Rp
9.808.780
3
2.02.01.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
164.000.000
Rp
158.240.000
96,49
100,00
Rp
5.760.000
kendaraan dinas operasional. 4
2.02.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
86.400.000
Rp
86.400.000
100,00
100,00
Rp
-
5
2.02.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
86.400.000
Rp
86.400.000
100,00
100,00
Rp
-
6
2.02.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Palu & Kab. Donggala
Rp
30.000.000
Rp
30.000.000
100,00
100,00
Rp
-
8
2.02.01.01.10
Penyediaan jasa alat tulis kantor.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
104.830.000
Rp
99.487.000
94,90
100,00
Rp
5.343.000
9
2.02.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
40.000.000
Rp
38.714.000
96,79
100,00
Rp
1.286.000
10
2.02.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
30.000.000
Rp
25.122.000
83,74
100,00
Rp
4.878.000
11
2.02.01.01.13
Peralatan dan perlengkapan kantor.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
35.000.000
Rp
34.825.000
99,50
100,00
Rp
175.000
12
2.02.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman.
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
20.000.000
Rp
20.000.000
100,00
100,00
Rp
-
Buku Statistik Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007
Lokasi/Kab/Kota No
Kode Kegiatan
1
2
13
2.02.01.01.18
Realisasi
Jumlah Anggaran
Nama Kegiatan
Sisa
Keuangan
3
4
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
Palu, Jakarta, Manado, Makassar
daerah.
atau Luar daerah
Keterangan
Fisik
(Rp)
Rp.
%
%
Anggaran
5
6
7
8
9
10
Rp
443.030.000
Rp
392.226.400
88,53
92,69
Rp
50.803.600
14
2.02.01.02.04
Pengadaan mobil jabatan
Kota Palu
Rp
250.000.000
Rp
242.999.000
97,20
100,00
Rp
7.001.000
15
2.02.01.02.05
Pengadaan kendaraan dinas operasional.
Kota Palu
Rp
210.000.000
Rp
199.780.000
95,13
100,00
Rp
10.220.000
16
2.02.01.02.30
Pemeliharaan rutin berkala komputer.
Kota Palu
Rp
20.000.000
Rp
14.883.000
74,42
100,00
Rp
5.117.000
17
2.02.01.03.02
Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya
Kota Palu & Kab. Poso
Rp
195.000.000
Rp
169.525.000
86,94
100,00
Rp
25.475.000
18
2.02.01.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta
Rp
399.185.000
Rp
367.826.625
92,14
92,14
Rp
31.358.375
1 Kota 9 Kabupaten & Jakarta
Rp
518.382.500
Rp
502.191.250
96,88
97,54
Rp
16.191.250
Operasi pengamanan dan pengawasan hutan
1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta/
Rp
250.000.000
Rp
247.360.000
98,94
98,94
Rp
2.640.000
dan hasil hutan.
Luar Daerah Lainnya.
Pengembangan model percontohan pengelolaan
1 Kota 9 kabupaten, Jakarta/
Rp
600.000.000
Rp
527.967.000
87,99
88,74
Rp
72.033.000
hutan bersama masyarakat.
Luar Daerah Lainnya. Rp
250.000.000
Rp
249.380.500
99,75
100,00
Rp
619.500
Rp
250.000.000
Rp
245.887.000
98,35
100,00
Rp
4.113.000
Rp
300.000.000
Rp
298.936.000
99,65
100,00
Rp
1.064.000
& daerah lainnya. 19
2.02.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.
20
21
22
2.02.01.15.10
2.02.01.15.11
2.02.01.15.12
Peningkatan efektifitas dan optimalisasi sumber -
1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta/
sumber penerimaan pendapatan daerah dari
Luar Daerah Lainnya.
sektor kehutanan. 23
24
2.02.01.15.13
2.02.01.15.14
Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil
1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta /
hutan.
Luar Daerah Lainnya.
Survey potensi hutan Prov. Sulteng serta
Palu, Parimo, Touna, Toli-toil,
penyusunan buku informasi keadaan dan potensi
Banggai, Buol & Jakarta.
kawasan hutan.
Buku Statistik Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007
Lokasi/Kab/Kota No
Kode Kegiatan
1
2
25
2.02.01.15.15
Sisa
Keuangan
3
Pendataan dan penyelesaian tata batas hutan.
Realisasi
Jumlah Anggaran
Nama Kegiatan
4
Palu, Touna, Banggai, Bangkep,
Keterangan
Fisik
(Rp)
Rp.
%
%
Anggaran
5
6
7
8
9
10
Rp
354.523.000
Rp
351.924.000
99,27
100,00
Rp
2.599.000
Rp
250.000.000
Rp
248.105.500
99,24
100,00
Rp
1.894.500
1 Kota 9 Kabupaten
Rp
250.000.000
Rp
238.248.000
95,30
99,40
Rp
11.752.000
Pengembangan sistem insentif dan dis-insentif
Kab. Donggala, Banggai,
Rp
250.000.000
Rp
249.244.793
99,70
100,00
Rp
755.207
dalam perlindungan dan konservasi sumber daya
Morowali, Jakarta & Bandung.
Rp
250.000.000
Rp
247.356.124
98,94
100,00
Rp
2.643.876
Morowali & Jakarta. 26
2.02.01.16.08
Pemeliharaan dan pengayaan tanaman rotan
1 Kota 9 kabupaten, Jakarta/ Luar Daerah Lainnya.
27
2.02.01.17.06
Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya hutan.
28
2.02.01.17.07
alam. 29
30
2.02.01.17.08
2.02.01.20.03
Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman
Palu, Parimo, Morowali, Banggai
hayati dari ancaman kepunahan.
& Jakarta.
Pengembangan koordinasi pembangunan
1 Kota 9 Kabupaten, Jakarta.
Rp
449.307.500
Rp
442.083.450
98,39
99,91
Rp
7.224.050
Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan
Palu, Donggala, Parimo, Toli -toli
Rp
251.400.000
Rp
241.800.000
96,18
100,00
Rp
9.600.000
perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan
Buol, Jakarta.
Rp
251.400.000
Rp
244.290.000
97,17
100,00
Rp
7.110.000
Rp
13.690.473.492
Rp
13.163.168.064
96,15
97,79
Rp
527.305.428
kehutanan sulawesi tengah. 31
2.02.01.17.09
kayu secara illegal di wil. UPTD I. 32
2.02.01.17.10
Pendataan dan pemetaan lokasi rawan gangguan
Palu, Poso, Morowali, Touna,
perambahan kawasan hutan dan pemanfaatan
Banggai, Bangkep & Jakarta.
kayu secara illegal di wil. UPTD II. JUMLAH
Buku Statistik Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007
