Analýza profil města a úřadu

Město Rožnov pod Radhoštěm

Analýza profil města a úřadu 2008-2012 Zpracoval odbor vnitřního auditu : Mgr. Čeněk Kraus, Ing. Zuzana Mazánková Rožnov pod Radhoštěm červenec 2013

Cílem benchmarkingové analýzy profil města a úřadu je ve vzájemných souvislostech, vyhodnotit ukazatele,které souvisejí se sociodemografickými trendy ,financováním měst ,lidskými zdroji, odměňováním, vzděláváním zaměstnanců a jejich materiálně technickým zabezpečením. Do systému benchmarkingu - BI 2005 v roce 2012 bylo zahrnuto 67 měst s více než 1,6 mil. obyvatel. Pro srovnání města Rožnov pod Radhoštěm bylo v analýze použito celkem 12 měst velikostní kategorie C jejich medián má 18 984 obyvatel. Valašské Meziříčí,Strakonice,Otrokovice,Nymburk,Hranice,Beroun,Kyjov,Nový Jičín, Kopřivnice,Benešov,Břeclav,Litoměřice

města velikostní skupiny C Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín Rožnov p. Rad. Kopřivnice Benešov Břeclav Litoměřice Medián

počet obyvatel obce k 31.12.2012

fyzický počet zaměstnanců městského úřadu včetně uvolněných funkcionářoů a městské policie k 31.12.2012

26 890 22 617 18 131 14 793 18 759 18 984 11 360 24 188 16 868 22 998 16 750 24 704 25 217 18 984

156 155 161 122 112 168 150 160 156 173 138 159 162 156

Ukazatele zařazené do analýzy 1.1 Počet obyvatel obce

1.4 Počet obyvatel na km2 území obce 2.3.3 Saldo počtu přihlášení a odhlášení trvalého pobytu 1.7 Míra nezaměstnanosti v obci v % 1.8 Míra nezaměstnanosti ve spádovém obvodu obce s rozšířenou působností 50.3 Finanční objem realizovaných investičních akcí v Kč/občan/rok 42.7 Ukazatel dluhové služby (%) 37.26.1. Výběr poplatků za odpad v roce v Kč /občan/rok 44.1 Běžné výdaje na kulturní zařízení a služby celkem v tis. Kč /občan/rok 45.1 Běžné výdaje na sportovní zařízení a služby celkem v tis. Kč /občan/rok 49.0 Počet dětí v MŠ k 30.9. sledovaného roku na 1 000 obyvatel obce 49.1 Neinv. Příspěv. od zřiz. + Ostatní neinvest. výdaje hrazené zřiz. + Přímé náklady na vzděl. (NIV) na jednoho žáka MŠ v celých Kč 49.3.1 Počet žáků ZŠ k 30. 9. sledovaného roku na 1 000 obyvatel obce 49.4 Neinv. Příspěv. od zřiz. + Ostatní neinvest. výdaje hrazené zřiz. + Přímé náklady na vzděl. (NIV) na jednoho žáka ZŠ v celých Kč

1.9 fyzický počet zaměstnanců obecního úřadu bez MP a uvolněných zastupitelů 31.1 % zaměstnanců zajišťujících výkon státní správy 51.5 Kancelářská plocha v m2 k počtu zaměstnanců (úředníků i neúředníků), včetně uvolněných funkcionářů 31.5 Provozní výdaje na jednoho zaměstnance v tis. Kč 31.4 Mzdy a odvody na jednoho zaměstnance v tis. Kč 55.1 Podíl fondu z objemu mzdových prostředků v% 55.2 Tvorba soc. fondu –v Kč/zaměstnanec/rok 53.4 Celkové náklady na IT v tis. Kč k počtu pracovníků 54.2 Počet najetých km na jednoho zaměstnance 54.3 Počet zaměstnanců na jedno služební vozidlo 57.1 Výdaje v Kč na zaměstnance (pevná linka) 57.2 Výdaje v Kč na zaměstnance (mobilní telefony)

1) 1.1 Počet obyvatel obce město

2008

2009

2010

2011

2012

21 22 23 24 26

27 172 23 793 18 628 14 933 19 250

27 090 23 587 18 606 14 611 19 113

27 170 23 473 18 538 14 418 18 898

27 071 23 451 18 472 14 472 19 012

26 890 22 617 18 131 14 793 18 759

Beroun Kyjov Nový Jičín Rožnov p. Rad. Kopřivnice Benešov Břeclav

28 54 96 114 115 116 124

18 308 11 724 26 248 17 187 0 0 0

18 509 11 650 26 166 17 101 0 16 919 0

18 921 11 584 26 054 17 077 23 287 16 869 0

18 953 11 542 24 441 16 927 23 232 16 697 0

18 984 11 360 24 188 16 868 22 998 16 750 24 704

Litoměřice

125

Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice

průměr

0

0

0

0

25 217

19 694

19 335

19 663

19 479

20 174

1.1 Počet obyvatel obce 30 000

20 000

10 000

0

2008

Val.Meziříčí

2009

Hranice

2010

Nový Jičín

2011

Rožnov p. Rad.

2012

Kopřivnice

průměr

Průměry počtů obyvatel vykazují u všech sledovaných měst dlouhodobou stagnaci nebo mírný pokles . V Rožnově pod Radhoštěm se počet obyvatel ve sledovaném období pohybuje okolo 17 000 obyvatel a mírně klesá.Stejný trend se projevuje u všech sledovaných měst. Tyto trendy by společně se známými demografickými predikcemi měly ovlivňovat dlouhodobé strategické uvažování měst v horizontu desítek let

Strana 3 (celkem 28)

2) 1.4 Počet obyvatel na km2 území obce město Val.Meziříčí

21

2008 508

Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín Rožnov p. Rad. Kopřivnice Benešov Břeclav

22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124

680 950 727 370 585 392 587 435 0 0 0

Litoměřice

125

průměr

2009 506

2010 508

2011 506

2012 503

674 949 711 368 592 390 585 433 0 361 0

671 945 702 363 605 388 583 433 862 360 0

670 942 705 366 606 386 669 429 860 356 0

646 925 720 361 607 380 662 427 852 357 320

0

0

0

0

402

582

557

584

590

551

1.4 Počet obyvatel na km2 území obce 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2008

Val.Meziříčí

2009

Hranice

2010

Nový Jičín

2011

Rožnov p. Rad.

2012

Kopřivnice

průměr

Hustota obyvatel na km2 dosáhla v roce 2012 v Rožnově p.Radhoštěm hodnoty 427 obyvatel na km2 a velmi mírně se snížila oproti loňskému a předloňskému roku .Obecně hustota osídlení nepatří mezi ukazatele, které by se v jednotlivých městech ve sledovaném období nějak výrazněji měnily.U všech měst hustota osídlení roste s počtem obyvatel města.


3) 2.3.3 Saldo počtu přihlášení a odhlášení trvalého pobytu město

2008

2009

2010

2011

2012

21 22 23 24 26

48 -126 -158 18 -199

-8 -343 -125 122 -160

-62 -232 15 -38 -74

-75 176 -107 139 -85

-80 61 -88 151 -47

Beroun 28 Kyjov 54 Nový Jičín 96 Rožnov p. Rad. 114 Kopřivnice 115

297 111 -11 -15 0

381 12 -58 -67 0

605 -87 -89 24 -144

608 -13 163 52 -113

271 -3 79 9 -225

0 0

150 0

358 0

333 0

671 -86


Benešov Břeclav

116 124

Litoměřice

125

průměr

0

0

0

-375

-42

-4

-10

25

64

52

2.3.3 Saldo počtu přihlášení a odhlášení trvalého pobytu 200

100

0 2008

2009

2010

2011

2012

-100

-200

-300

Val.Meziříčí

Hranice

Nový Jičín

Rožnov p. Rad.

Kopřivnice

průměr

Kladný výsledek znamená, že se do města „přistěhovalo“ (přihlásilo trvalý pobyt) více obyvatel než se odhlásilo z trvalého pobytu.V roce 2010 , 2011 a 2012 se v Rožnově p. Radhoštěm po letech obrátilo saldo počtu obyvatel ve prospěch přihlášení.Růst vykazuje kladný také Nový Jičín,v ostatních sledovaných městech je rozdíl mezi počtem přihlášených a odhlášených osob k trvalému pobytu záporný.


4) 1.7 Míra nezaměstnanosti v obci v % město Val.Meziříčí

21

2008 6,6

2009 9,0

2010 10,8

2011 9,8

2012 12,2

Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice

22 23 24 26

6,1 5,1 5,8 6,5

9,6 9,7 9,6 10,0

8,8 9,5 11,2 11,6

8,0 7,2 11,1 10,6

9,0 8,8 9,1 9,9


5,3 0,0 5,3 7,0 0,0

9,0 11,9 10,4 11,6 0,0

9,3 12,9 10,2 10,8 10,9

8,8 11,4 8,0 10,8 8,3

7,2 14,9 8,9 12,0 9,4

Benešov Břeclav

116 124

0,0 0,0

5,9 0,0

6,1 0,0

6,1 0,0

6,7 11,4

Litoměřice

125

0,0

0,0

0,0

0,0

9,4

5,3

9,7

10,2

9,1

9,9

průměr

1.7 Míra nezaměstnanosti v obci v % 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2008

2009 Val.Meziříčí

2010 Hranice

Nový Jičín

2011 Rožnov p. Rad.

Kopřivnice

2012 průměr

Míra nezaměstnanosti v % se v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2012 zvýšila z hodnoty 10,8 % na 12%. Míra nezaměstnanosti v roce 2012 je v našem městě srovnatelná s nejbližším městem Valašským Meziříčím – 12,2%.Od roku 2009 míra nezaměstnanosti v Rožnově p. Radhoštěm roste a je vyšší než je medián srovnatelných měst v roce 2012 - míra nezaměstnanosti 9,9 %.


5) 1.8 Míra nezaměstnanosti ve spádovém obvodu obce s rozšířenou působností v % město Val.Meziříčí

21

2008 6,6


22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124

6,8 5,1 6,9 6,4 5,1 0,0 5,3 7,3 0,0 0,0 0,0

Litoměřice

125

0,0

0,0

0,0

0,0

11,6

5,5

10,3

10,9

9,3

10,1

průměr

2009 9,4

2010 11,0

2011 9,8

2012 12,2

10,0 9,8 9,9 10,3 9,5 14,8 11,3 12,4 0,0 5,9 0,0

10,7 9,7 11,4 12,3 9,1 16,0 11,3 11,5 10,8 6,1 0,0

8,0 7,4 10,1 10,1 9,2 13,9 9,0 10,6 8,3 6,1 0,0

9,5 8,8 9,1 9,6 7,2 14,9 8,9 12,1 9,4 6,7 11,4

1.8 Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností v % 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Vyšší míra nezaměstnanosti v % ve správním obvodu Rožnova pod Radhoštěm než v samotném městě Rožnov pod Radhoštěm signalizuje horší situaci se zaměstnaností v okolních vesnicích. I zde je vidět výrazný nárůst od roku 2009.


6) 50.3 Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na 1 občana obce město

2008

2009

2010

2011

2012

21 22 23 24 26

1 971 7 723 7 956 3 109 6 822

5 122 10 833 7 961 1 189 7 737

6 972 18 833 3 560 3 505 0

3 585 16 8 334 2 337 4 591

2 759 14 010 3 061 2 232 4 787


4 648 0 2 827 2 670 0

2 046 0 3 451 4 902 0

6 614 3 534 3 731 1 616 0

2 329 1 738 4 643 1 280 9 483

2 462 256 6 107 2 321 11 711


Benešov Břeclav

116 124

0 0

5 198 0

7 602 0

3 418 0

4 635 2 332

Litoměřice

125

0

0

0

0

1 461

4 192

4 844

5 088

3 796

4 472

průměr

50.3 Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na 1 občana obce 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Finanční objem realizovaných investičních akcí v roce 2012 s 2 321 Kč na 1 občana obce se v našem městě meziročně zvýšil.Přesto se v porovnání s ostatními srovnatelnými městy ve velikostní kategorii 15 001 až 20 000 obyvatel se s touto hodnotou pohybujeme výrazně pod průměrem velikostní kategorie,která je v roce 2012 4 472 Kč na občana obce. Investiční aktivita měřená finančním objemem investičních akcí v přepočtu na občana se u většiny sledovaných měst v posledních dvou letech poklesla.


7) 42.7 Ukazatel dluhové služby (%) město

2008

2009

2010

2011

2012

21 22 23 24 26

5,1 2,3 0,6 11,8 2,1

16,6 1,7 50,6 12,6 2,3

10,5 6,9 24,2 12,0 1,0

6,0 7,8 20,1 13,0 0,4

6,4 8,1 34,9 12,6 0,3


23,0 13,6 0,7 7,7 0,0

7,8 15,2 0,8 16,5 0,0

7,8 14,0 0,8 19,7 2,9

34,5 14,9 0,8 53,6 4,0

2,9 10,8 0,7 5,1 3,2

Benešov Břeclav

116 124

0,0 0,0

1,0 0,0

1,0 0,0

2,1 0,0

1,2 5,4

Litoměřice

125

0,0

0,0

0,0

0,0

11,4

7,4

12,5

9,2

14,3

7,9


průměr

42.7 Ukazatel dluhové služby (%) 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Jedná se o hodnotu úroků+splátek jistin a dluhopisů+splátky leasingu - vztaženo k dluhové základně Ukazatel dluhové služby má v čase nevyrovnaný průběh (půjčka – splácení – půjčka). Výkyv v roce 2011 byl způsoben tím,že město Rožnov pod Radhoštěm ke konci roku 2011 uzavřelo restrukturalizační úvěrovou smlouvu ,dle které byly staré úvěry přeúvěrovány v částce 78 000 000 Kč a rozložila se jejich splatnost do delšího časového období. Z účetního hlediska byl pak zaúčtován nový úvěr v celkové výši 103 000 000 Kč a splacení úvěru původního ve výši 78 000 000 Kč. Rozdíl 25 000 000 Kč bylo nové úvěrové navýšení v roce 2011.V roce 2012 proto zaznamenáváme návrat k průměrným hodnotám ukazatele zadluženosti města Strana 9 (celkem 28)

8) 37.26.1Poplatek za komunální odpad - roční plnění v Kč na jednoho obyvatele město

2008

2009

2010

2011

2012

21 22 23 24 26

471 466 476 455 467

465 451 471 454 476

459 441 466 483 461

453 446 467 472 479

475 464 471 453 496


490 394 425 464 0

512 394 423 466 0

459 403 419 439 449

475 454 409 465 463

473 472 417 488 469


Benešov Břeclav

116 124

0 0

452 0

448 0

453 0

470 420

Litoměřice

125

0

0

0

0

451

456

456

448

458

463

průměr

37.26.1 Poplatek za komunální odpad - roční plnění v Kč na jednoho obyvatele 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Výše místních poplatků, které platí přímo většina občanů odpovídá v našem městě v roce 2012 částce 488 Kč na obyvatele a rok. Tato hodnota je srovnatelná s ostatními městy s 15 001-20 000 obyvateli a o něco vyšší než v nejbližším městě Valašském Meziříčí.Dlouhodobý růst výběru poplatků placených přímo obyvateli (poplatek ze psů a za komunální odpad) se v loňském roce ve většině měst BI 2005 zastavil nebo dokonce mírně poklesl. Vzhledem situaci ve veřejných rozpočtech lze očekávat v následujících letech možný další růst Strana 10 (celkem 28)

9) 44.1 Běžné výdaje na kulturní zařízení a služby celkem v tis. Kč na jednoho obyvatele obce město

2008

2009

2010

2011

2012

Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín Rožnov p. Rad. Kopřivnice Benešov Břeclav

21 22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124

0,725 1,428 0,624 0,893 0,664 0,599 1,114 1,067 0,855 0,000 0,000 0,000

0,797 1,376 0,674 0,804 0,688 0,615 1,119 1,270 0,775 0,000 0,882 0,000

0,700 1,478 0,578 1,362 0,688 0,544 1,197 1,232 0,615 0,879 0,840 0,000

0,707 1,401 0,726 0,969 0,652 0,541 1,360 1,125 0,619 0,715 0,928 0,000

0,806 1,546 0,983 1,228 0,698 0,557 1,281 1,113 0,625 0,965 0,934 0,819

Litoměřice

125

0,000

0,000

0,000

0,000

1,043

0,885

0,900

0,919

0,886

0,969

průměr

44.1 Běžné výdaje na kulturní zařízení a služby celkem v tis. Kč na jednoho obyvatele obce 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Medián běžných výdajů do oblasti kultury v přepočtu na obyvatele za všechna sledovaná města má meziročně stagnující tendenci. Výdaje na kulturní zařízení a služby v Rožnově p. Radhoštěm činily v roce 2012 625. Kč na jednoho obyvatele. V porovnání s mediánem srovnatelných měst vykazujeme výdaje o něco nižší.Trend našich výdajů v roce 2010 poklesl a další tři roky se stabilní. Ve srovnání se 4 nejbližšími sledovanými městy jsou naše výdaje na obyvatel nejnižší. Strana 11 (celkem 28)

10) 45.1 Běžné výdaje na sportovní zařízení a služby celkem v tis. Kč na jednoho obyvatele obce město Val.Meziříčí

21

2008 0,453

2009 0,481

2010 0,248

2011 0,346

2012 0,390


22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124

1,135 1,192 0,909 0,505 0,626 0,567 1,133 0,795 0,000 0,000 0,000

1,303 0,585 0,955 0,548 0,741 2,197 1,225 0,937 0,000 1,101 0,000

1,294 0,601 0,931 0,548 0,588 0,762 1,242 0,928 0,963 1,029 0,000

1,297 0,661 0,816 0,411 0,525 0,624 1,238 0,784 0,932 1,042 0,000

1,313 0,990 0,826 0,463 0,411 0,587 1,509 1,056 1,156 0,968 1,031

Litoměřice

125

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,813

1,007

0,830

0,789

0,823

průměr

45.1 Běžné výdaje na sportovní zařízení a služby celkem v tis. Kč na jednoho obyvatele obce 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0,000 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

I výdaje na sportovní zařízení a služby mají meziročně stagnující nebo mírně klesající tendenci.V našem městě představovaly v roce 2012 hodnotu 1 050 Kč na jednoho obyvatele Rožnova p. Radhoštěm. Meziročně se výdaje zvýšily o 272 Kč na obyvatele. V porovnání s mediánem srovnatelných měst vykazujeme výdaje mírně vyšší. Trend těchto výdajů od roku 2008 je stoupající mimo výkyv v roce 2011.V nejbližším městě Valašské Meziříčí ukazatel v roce 2012 je na 390 Kč na obyvatele a rok,což je částka přibližně třetinová,naopak Kopřivnice a Nový Jičín vykazují výdaje na sportovní služby na obyvatele a rok vyšší než Rožnov pod Radhoštěm


11) 49.0 Počet dětí v MŠ k 30.9. sledovaného roku na 1 000 obyvatel obce město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín

21 22 23 24 26 28 54 96 Rožnov p. Rad. 114 Kopřivnice 115 Benešov 116 Břeclav 124 Litoměřice 125 průměr

2008 29 32 26 30 20 32 0 27 32 0 0 0 0 29

2009 33 35 28 31 20 31 34 28 33 0 32 0 0 30

2010 33 36 29 32 20 35 35 30 35 29 32 0 0 31

2011 33 37 29 35 22 38 35 30 36 30 33 0 0 33

2012 33 41 33 35 22 38 36 30 36 31 34 31 35 34

49.0 Počet dětí v MŠ k 30.9. sledovaného roku na 1 000 obyvatel obce 50

40

30

20

10

0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

V roce 2012 vykazuje město Rožnov pod Radhoštěm v porovnání s průměrem srovnatelných měst dětí v MŠ na 1000 obyvatel a rok o 2 více .Tento udaj je shodný z rokem 2011.Dlouhodobý trend ve všech sledovaných městech BI 2005 vykazuje meziroční mírný nárůst.Počet dětí v MŠ na 1 000 obyvatel obce se v našem městě od roku 2008 zvyšuje a je vyšší než ve Valašském Meziříčí i průměru srovnatelných měst.


12) 49.1 Neinv. příspěv.od zřizovatele + Ostatní neinv. výdaje hrazené zřizovatelem + Přímé náklady na vzděl. (NIV) na 1 žáka MŠ v celých Kč město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín


2008 45 019 47 833 59 362 41 084 37 668 15 405 0 48 648 52 327 0 0 0 0 43 418

2009 47 504 43 600 49 790 42 301 44 353 53 899 43 283 49 897 60 932 0 51 375 0 0 48 693

2010 47 244 45 152 53 112 45 976 44 241 46 096 44 387 47 735 50 135 49 224 52 627 0 0 47 812

2011 47 678 44 358 55 993 37 368 45 912 46 989 46 807 50 376 48 135 48 404 52 379 0 0 47 673

2012 51 501 45 488 52 714 40 304 46 045 50 117 44 652 55 988 54 267 57 272 51 901 51 065 53 446 50 366

49.1 Neinvestiční příspěvek + Ostatní neinvest. výdaje hrazené zřizovatelem + Přímé náklady na vzdělávání (NIV) na jedno dítě v MŠ v celých Kč 80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Běžné výdaje do mateřských škol v přepočtu na žáka v roce 2012 v Rožnově p. Radhoštěm meziročně vzrostly meziročně k úrovni průměru sledovaných měst a jsou vyšší než u nejbližšího města -Valašského Meziříčí. Vyšší výdaje vykazují v roce 2012 pouze Kopřivnice a Nový Jičín.


13) 49.3.1 Počet žáků ZŠ k 30. 9. sledovaného roku na 1 000 obyvatel obce město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín


2008 85 85 73 99 102 99 0 93 74 0 0 0 0

2009 88 83 71 103 97 94 106 89 70 0 95 0 0

2010 82 85 72 104 93 95 103 85 67 76 98 0 0

2011 83 87 72 105 90 98 105 92 68 75 102 0 0

2012 85 92 76 111 92 103 110 91 70 74 101 78 92

89

90

87

89

90

49.3.1 Počet žáků ZŠ k 30. 9. sledovaného roku na 1 000 obyvatel obce 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Počty žáků v základních školách v přepočtu na 1 000 obyvatel se V Rožnově pod Radhoštěm od roku 2008 snižovaly ,v roce 2011 nastal zvrat a v loňském roce se projevil mírný nárůst . Průměr za sledovaná města od roku 2008 je naopak stagnující až do roku 2011. V loňském roce u většiny sledovaných měst došlo k nárůstu. V roce 2012 vykazuje naše město v porovnání s průměrem srovnatelných měst kde je údaj ve výši 90 žáků v ZŠ na 1000 obyvatel,údaj ze všech sledovaných měst nejnižší.


14) 49.4 Neinv. příspěv. od zřizovatele + Ostatní neinvest. výdaje hrazené zřizovatelem + Přímé náklady na vzděl. (NIV) na 1 žáka ZŠ v celých Kč město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín


2008 48 867 54 055 51 226 49 117 36 105 60 961 0 48 734 54 654 0 0 0 0 50 465

2009 49 555 54 308 49 764 51 902 43 884 42 467 47 345 58 497 60 101 0 54 107 0 0 51 193

2010 52 554 53 844 52 354 48 932 44 075 41 480 50 428 50 433 58 737 49 633 52 149 0 0 50 420

2011 56 128 48 661 56 056 51 925 45 185 41 413 48 819 51 227 63 223 49 424 50 179 0 0 51 113

2012 53 751 51 218 59 060 53 317 47 324 40 787 50 643 51 906 59 534 52 458 51 095 58 243 52 166 52 423

49.4 Neinvestiční příspěvek od zřizovatele + Ostatní neinvest. výdaje hrazené zřizovatelem + Přímé náklady na vzdělávání (NIV) na jednoho žáka (ZŠ) v celých Kč 70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Běžné výdaje do základních škol v přepočtu na žáka mezi roky 2008 až 2012 v Rožnově pod Radhoštěm kolísají kolem hodnoty 59 000 Kč na žáka a rok.Po celou tuto sledovanou dobu vykazujeme výdaje na žáka vyšší než je průměr ostatních srovnávaných měst a to i města nejbližšího - Valašského Meziříčí.


15) 1.9 Fyzický počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadě bez uvolněných zastupitelů , městské policie město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín


2008 168 157 174 127 140 187 134 169 146 0 0 0 0 156

2009 172 164 176 127 135 193 148 172 151 0 147 0 0 159

2010 158 165 163 127 131 188 157 172 145 183 144 0 0 158

2011 159 164 172 128 126 176 155 168 141 185 138 0 0 156

2012 156 155 161 122 112 168 150 160 134 173 138 159 162 150

1.9 Fyzický počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadě bez uvolněných zastupitelů , městské policie a VPP 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Po celé sledované období od roku 2008 je počet zaměstnanců MěU Rožnov pod Radhoštěm nižší než průměr srovnatelných měst zařazených v BI 2005


16) 31.1 % zaměstnanců zajišťujících výkon státní správy město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín


2008 69,3 66,0 66,0 76,7 67,5 64,3 68,3 65,3 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0 67,25

2009 67,9 62,2 70,0 64,3 67,5 67,0 68,3 65,3 61,6 0,0 68,2 0,0 0,0 66,22

2010 66,0 63,0 66,0 82,2 65,5 62,8 56,2 63,5 62,0 43,0 67,9 0,0 0,0 63,46

2011 67,0 66,0 61,2 65,0 62,6 58,4 61,0 64,0 62,0 43,0 67,4 0,0 0,0 61,60

2012 68,4 68,3 66,9 0,0 68,9 72,8 69,0 64,0 59,9 50,3 64,9 72,3 80,2 61,98

31.1 % zaměstnanců zajišťujících výkon státní správy 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 156


158 Hranice

Nový Jičín

158 Rožnov p. Rad.

Kopřivnice

152 průměr

Po celé sledované období od roku 2008 je % zaměstnanců zajišťujících výkon státní správy v MěU Rožnov pod Radhoštěm srovnatelní se svou kategorií měst v BI 2005.Výrazně nižší % vykazuje pouze město Kopřivnice.


17) 51.5 Kancelářská plocha v m2 k počtu zaměstnanců (úředníků i neúředníků), včetně uvolněných funkcionářů a městské policie město

2008

2009

2010

2011

2012

21 22 23 24 26

19,9 13,5 12,2 20,0 17,5

19,5 17,0 11,9 20,1 18,4

21,2 17,0 12,7 19,0 18,7

21,2 17,0 12,2 18,3 19,4

20,4 17,9 13,0 19,7 21,1


10,1 17,4 18,1 14,4 0,0

9,8 17,8 17,4 13,6 0,0

10,1 18,2 16,2 14,9 21,0

10,7 18,5 16,4 14,0 20,8

8,7 19,1 18,4 14,1 22,0

Benešov Břeclav

116 124

0,0 0,0

14,6 0,0

14,9 0,0

15,5 0,0

15,5 12,4

Litoměřice

125


průměr

0,0

0,0

0,0

18,4

19,1

15,9

16,0

16,7

18,4

17,0

51.5 Kancelářská plocha v m2 k počtu zaměstnanců (úředníků i neúředníků), včetně uvolněných funkcionářů a městské policie 30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Kancelářskou plochu v m2 na zaměstnance úřadu včetně uvolněných funkcionářů a městské policie vykazujeme po celou dobu sledování mírně nižší než ostatní úřady v porovnatelné velikostní kategorii městských úřadů. V roce 2012 14,1 m2 oproti 17,0m2 průměru .Velikost kancelářské plochy úřadu se za všechna města meziročně příliš nemění. Uvnitř velikostních kategorií měst dochází meziročně k minimálním změnám.


18) 31.4 Mzdy a odvody na jednoho zaměstnance v tis. Kč zařazených v obecním úřadě bez uvolněných zastupitelů a městské policie město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín Rožnov p. Rad. Kopřivnice Benešov Břeclav Litoměřice průměr

21 22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124 125

2008 406,4 425,9 413,4 379,1 389,0 341,8 425,3 371,6 398,5 0,0 0,0 0,0 0,0 394,6

2009 416,5 443,9 357,4 376,5 397,2 362,7 351,5 394,7 416,2 0,0 385,4 0,0 0,0 390,2

2010 425,5 443,4 360,2 389,3 404,5 355,2 372,4 396,1 406,0 383,6 362,2 0,0 0,0 390,8

2011 442,6 431,7 342,7 384,7 396,2 346,0 380,2 433,5 390,4 375,9 428,6 0,0 0,0 395,7

2012 445,2 433,1 385,1 0,0 420,4 354,9 392,5 432,7 398,3 402,2 392,1 426,5 342,8 371,2

31.4 Mzdy a odvody na jednoho zaměstnance v tis. Kč bez uvolněných zastupitelů a městské policie 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Roční mzdy a odvody v přepočtu na zaměstnance – v tomto ukazateli sledujeme snížení průměrných mezd od roku 2009 do roku 2011.V roce 2012 činila průměrná mzda včetně odvodů zaměstnavatele ve srovnatelné kategorii měst 371,2 tis. Kč. V našem případě vykazujeme hodnotu 398,3 tis. Kč, což je srovnatelné s průměrem měst odpovídající kategorie,přesto ve skupině nejbližších okolních městských úřadů (modře značeno v tabulce) vykazuje Rožnov pod Radhoštěm tento ukazatel nejnižší.Ukazatel sleduje výdaj na místní správu § 6171,pol.50xx bez § 6112-uvolnění zastupitelé.Snížení průměru v roce 2012 způsobilo i přistoupení města a Litoměřice s výrazně nižšími průměrnými mzdovými náklady.


19) 31.5 Provozní výdaje na jednoho zaměstnance v tis. Kč město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín Rožnov p. Rad. Kopřivnice Benešov Břeclav Litoměřice průměr

21 22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124 125

2008 687,6 529,4 499,7 507,8 496,4 468,6 541,9 528,5 521,0 0,0 0,0 0,0 0,0 531,2

2009 634,7 723,5 484,1 484,2 506,3 498,4 438,3 537,4 548,8 0,0 769,0 0,0 0,0 562,5

2010 601,1 617,7 492,8 485,9 513,8 538,7 430,8 537,5 513,4 474,8 515,8 0,0 0,0 520,2

2011 888,6 553,9 415,0 457,5 495,1 518,0 497,2 521,2 459,1 474,8 495,1 0,0 0,0 525,0

2012 629,1 576,1 433,2 0,0 535,9 514,5 493,3 553,0 509,7 549,5 560,1 574,3 447,5 490,5

31.5 Provozní výdaje na jednoho zaměstnance v tis. Kč 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Průměrné provozní výdaje srovnatelných městských úřadů v přepočtu na jednoho zaměstnance Klesají od roku 2009. Provozní výdaje na zaměstnance vykazujeme v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2012 meziročně mírně vyšší ,pokles od roku 2009 se zastavil. Provozní výdaje jsou zcela jistě ovlivněny výší osobních výdajů. Ukazatel je počítán s celkových výdajů na místní správu za rok bez investic v tis. Kč děleno počtem úvazků zaměstnanců úřadu celkem.


20) 55.1 Podíl sociálního fondu z objemu mzdových prostředků město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín Rožnov p. Rad. Kopřivnice Benešov Břeclav Litoměřice průměr

21 22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124 125

2008 3,5 3,0 3,0 4,9 2,0 4,0 3,0 5,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5

2009 3,5 3,0 3,0 5,6 2,0 4,0 4,0 5,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,4

2010 3,5 3,0 3,0 5,5 2,0 3,0 2,5 5,1 2,5 3,0 1,0 0,0 0,0 3,1

2011 3,5 3,0 3,0 5,7 2,0 3,0 2,0 4,0 2,3 3,0 2,1 0,0 0,0 3,0

2012 3,5 3,0 3,0 3,1 2,0 3,0 2,0 4,8 2,3 3,0 2,0 3,0 2,0 2,8

55. Sociální fond (k 31.12. sledovaného roku) 55.1 Podíl fondu z objemu mzdových prostředků 7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Podíl sociálního fondu z objemu mzdových prostředků za všechna sledovaná města od roku 2008 mírně klesal z 3,5% na 2,8 % v roce 20012.V Rožnově pod Radhoštěm podíl fondu z objemu mzdových prostředků v roce 2011 a 2012 byl ve výši 2,3%.Tato částka je nižší než u průměru srovnatelných měst i vybraných sledovaných okolních měst Valašské Meziříčí,Nový Jičín a Kopřivnice.


21) 55.2 Tvorba fondu - částka na jednoho zaměstnance město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín

21 22 23 24 26 28 54 96

Rožnov p. Rad.

114

Kopřivnice Benešov Břeclav Litoměřice průměr

115 116 124 125

2008 10 375 791 9 358 13 099 5 950 10 048 9 025 13 160 9 346 0 0 0 0 9 017

2009 12 625 9 749 10 603 14 983 5 284 10 628 9 843 14 297 9 364 0 4 040 0 0 10 142

2010 10 348 9 798 11 693 14 769 5 986 8 660 7 493 14 317 6 988 10 900 4 145 0 0 9 554

2011 10 701 9 948 12 375 14 966 6 840 8 881 7 389 12 704 7 050 10 950 8 108 0 0 9 992

2012 11 107 9 975 8 935 7 279 6 265 8 120 6 404 14 240 7 000 10 950 8 333 0 9 246 8 296

55. Sociální fond (k 31.12. sledovaného roku) 55.2 Tvorba fondu - částka na jednoho zaměstnance 16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Výše částky sociálního fondu z objemu mzdových prostředků v Kč/rok za všechna sledovaná města od roku 2008 kolísal okolo 9 500Kč /rok/zaměstnanec .V Rožnově pod Radhoštěm podíl fondu z objemu mzdových prostředků v roce 2011 a 2012 byl ve výši 7 000 Kč.Tato částka je nižší než u průměru srovnatelných měst i vybraných sledovaných okolních měst Valašské Meziříčí,Nový Jičín a Kopřivnice.


22) 53.4 Celkové náklady na IT v tis. Kč k počtu zaměstnanců město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín Rožnov p. Rad. Kopřivnice Benešov Břeclav Litoměřice průměr

21 22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124 125

2008 31,9 30,5 22,2 28,1 20,7 18,9 17,7 34,8 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3

2009 19,0 35,9 18,2 28,3 22,1 16,8 17,5 25,7 21,6 0,0 29,6 0,0 0,0 23,5

2010 27,6 18,0 21,2 27,9 23,9 16,8 17,9 29,3 19,8 16,6 15,0 0,0 0,0 21,3

2011 20,8 20,0 51,3 25,4 61,9 17,7 19,5 17,9 9,6 15,7 22,1 0,0 9,7 26,5

2012 43,2 20,9 15,7 26,7 17,4 19,0 17,9 18,7 13,1 15,9 22,3 30,1 12,7 21,0

53.4 Celkové náklady na IT v tis. Kč k počtu pracovníků 70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

Trend celkových výdajů do oblasti IT v přepočtu na zaměstnance má ve většině měst nevyrovnaný průběh s tím, že počínaje roky 2008 a 2009 se v řadě případů setkáváme se stagnací nebo poklesem výdajů. Ve výdajích v oblasti IT vykazujeme v roce 2011 výrazně nižší náklady na zaměstnance v porovnání se srovnatelnými městy v roce 2012 tento výdaj mírně vzrost,ale je stále výrazně nižší než ve srovnatelných městech.. Rožnov pod Radhoštěm ročně v vydal v průměru 13 100 Kč na jednoho zaměstnance. Trend výdajů našeho úřadu od roku 2008 do 2011 výrazně klesá v roce 2012 byl stabilizován. Oproti nejbližšímu sledovanému městskému úřadu ve Valašském Meziříčí jsme v roce 2012 na 30% výdajů na IT.


23) 54.2 Počet najetých km na jednoho zaměstnance město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín Rožnov p. Rad. Kopřivnice Benešov Břeclav Litoměřice průměr

21 22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124 125

2008 1 059 901 668 585 768 1 337 0 715 697 0 0 0 0 748

2009 999 899 634 639 801 797 955 662 772 0 432 0 0 759

2010 1 145 883 552 633 686 706 1 006 503 1 068 652 458 0 0 754

2011 1 002 886 537 677 685 780 0 369 864 720 504 0 543 688

2012 936 850 549 546 739 879 918 483 639 706 408 422 520 661

54.2 Počet najetých km na jednoho zaměstnance 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

V roce 2012 vykazujeme 639 km na zaměstnance najetých služebními vozidly. Trend tohoto ukazatele našeho úřadu od roku 2008 roste do roku 2010 a v roce 2011 zaznamenáváme výrazný pokles,který pokračuje i v roce 2012 .Městské úřady ve srovnatelné velikostní kategorii vykazují v loňském roce 661 km na zaměstnance najetých služebními vozidly což ve srovnání s našimi hodnotami srovnatelné. Více km na zaměstnance vykazují spíše města s nižším počtem obyvatel správního obvodu a tento ukazatel nemá žádnou souvislost s hustotou osídlení (zřejmě bude souviset spíše s dopravní obslužností –horší dostupností veřejné dopravy a tím nutností používat služební auta ). Strana 25 (celkem 28)

24) 54.3 Počet zaměstnanců na jedno služební vozidlo město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín Rožnov p. Rad. Kopřivnice Benešov Břeclav Litoměřice průměr

21 22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124 125

2008 17 16 12 21 28 16 16 25 15 0 0 0 0 18

2009 16 17 13 26 27 24 16 26 14 0 30 0 0 21

2010 14 17 13 26 27 24 16 25 15 20 29 0 0 20

2011 15 17 13 27 26 22 0 25 17 21 28 0 16 21

2012 13 16 13 25 23 19 17 20 16 20 28 18 15 19

54.3 Počet zaměstnanců na jedno služební vozidlo 30

25

20

15

10

5

0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

V počtu zaměstnanců na jedno služební vozidlo činí průměr srovnatelných měst v roce 2012 19, hodnota u našeho úřadu je v tomto roce o něco nižší 16 zaměstnanců na jedno služební vozidlo.Projevuje se přímá úměra mezi počtem najetých km a počtem zaměstnanců na jedno služební vozidlo. Obvykle, čím více je služebních automobilů k dispozici, tím více se využívají. ( Nový Jičín,Hranice) Vyšší počty služebních automobilů k počtu zaměstnanců najdeme ve městech s nižším počtem obyvatel správního obvodu, s nižší hustotou osídlení a vyšším počtem najetých km na zaměstnance.


25) 57.1 Výdaje v Kč na zaměstnance (pevná linka) město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín Rožnov p. Rad. Kopřivnice Benešov Břeclav Litoměřice průměr

21 22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124 125

2008 3 565 4 594 2 269 4 938 2 599 5 666 2 086 1 238 1 577 0 0 0 0 3 170

2009 2 465 1 383 966 3 109 2 889 5 181 1 038 1 162 1 506 0 5 234 0 0 2 493

2010 2 399 1 491 1 042 3 100 2 504 5 957 937 1 341 1 277 1 421 3 549 0 0 2 274

2011 2 006 1 054 779 3 141 2 258 2 899 936 1 132 976 1 312 1 701 0 3 634 1 984

2012 2 384 475 1 118 3 208 1 939 4 418 822 1 086 929 1 316 3 173 1 706 2 709 1 945

57.1 Výdaje v Kč na zaměstnance (pevná linka) 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

V oblasti nákladů na telefonování jsou důležitým ukazatelem náklady na provoz pevných linek. Zde vykazujeme ve srovnání s ostatními úřady v roce 2012 nižší výdaje na zaměstnance, Dlouhodobě se u nás náklady na provoz telefonů na jednoho zaměstnance snižují. Zde se však trendy vývoje tohoto ukazatele u jednotlivých měst liší. Zřejmě půjde o vliv úsporných opatření v kombinaci se sjednáváním výhodnějších smluvních podmínek s jednotlivými operátory.


26) 57.2 Výdaje v Kč na zaměstnance (mobilní telefony) město Val.Meziříčí Strakonice Otrokovice Nymburk Hranice Beroun Kyjov Nový Jičín

21 22 23 24 26 28 54 96 114 115 116 124 125

Rožnov p. Rad.

Kopřivnice Benešov Břeclav Litoměřice průměr

2008 4 345 2 950 2 456 1 594 2 585 2 497 2 929 2 337 3 819 0 0 0 0 2 835

2009 2 436 3 096 1 420 2 844 2 770 2 585 3 463 1 950 3 399 0 2 625 0 0 2 659

2010 2 886 3 479 1 836 2 977 3 000 1 872 2 396 2 375 3 743 2 896 2 701 0 0 2 742

2011 2 741 3 138 2 913 2 830 3 070 1 972 2 274 1 713 3 095 2 862 3 193 0 1 250 2 823

2012 2 365 1 772 2 559 2 880 3 026 1 328 1 053 1 871 1 058 1 090 2 401 3 021 885 1 947

57.2 Výdaje v Kč na zaměstnance (mobilní telefony)

5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2008


2010 Hranice

Nový Jičín


Kopřivnice

2012 průměr

V oblasti nákladů na telefonování jsou rovněž důležitým ukazatelem náklady na provoz mobilů. Zde vykazujeme meziroční pokles v roce 2012 a z důvodů změny smlouvy s operátorem očekáváme výrazně další snížení výdajů v roce 2013, Dlouhodobě se u nás náklady na provoz mobilů pohybovaly v částce cca 3000 Kč / zaměstnanec/rok. U ostatních sledovaných měst je trend vývoje tohoto ukazatele v jednotlivých velikostních kategoriích rozdílný. Zřejmě půjde o vliv úsporných opatření v kombinaci se sjednáváním výhodnějších smluvních podmínek .


Analýza profil města a úřadu

Recommend Documents