Ambities van de Nederlandse Volleybalbond Bestuursstandpunt 2007
Nieuwegein, oktober 2007
Inhoud
Inhoud .................................................................................................................................... 2 A. Inleiding ........................................................................................................................ 3 B. Periode 2004-2007 ........................................................................................................ 3 C. Werkplan 2008 en verder.............................................................................................. 4 D. En wat mogen onze leden dan verwachten ................................................................... 5 E. Wat heeft de NeVoBo extra nodig om in 2008 e.v. haar ambities waar te maken ....... 9 F. Wat moet dat dan gaan opleveren................................................................................. 9 G. De gevolgen voor de ledenbijdrage ............................................................................ 10
2
A. Inleiding De NeVoBo heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Dat was hard nodig gezien de kritiek vanuit de breedtesport als wel de dreigende teloorgang van onze nationale teams. Het is goed als wij ons realiseren dat in 2004 het ministerie van VWS besloot de structurele instellingssubsidie1 van sportbonden te beëindigen. Voor ons als NeVoBo betekende dat een inkomstendaling van € 500.000. Deze moest gecompenseerd worden door bezuinigingen of het verwerven van andere inkomsten. Van kwaliteitsverbetering kon nauwelijks sprake zijn. Als klap op de vuurpijl ging eind 2004 ProVolley, de zelfstandige organisatie waarin onze nationale teams waren ondergebracht, failliet. De NeVoBo stond voor de keuze of wij met alle gevolgen van dien wilden doorgaan met de nationale teams onder eigen verantwoordelijkheid. In december 2004 nam de Bondsraad het moedige besluit om de nationale teams weer in eigen huis te nemen met daarbij het accepteren van alle risico’s wat nu eenmaal gebonden is aan internationaal volleybal. Het was ook de periode waarin het Hoofdbestuur besloot om van beachvolleybal een speerpunt van haar beleid te maken.
B. Periode 2004-2007 In deze jaren is hard gewerkt aan de reorganisatie van de activiteiten, het bureau en vooral het formuleren van een beleidsplan 2008-2012 dat nieuwe energie zal geven aan de ontwikkeling van het volleybal in de breedste zin van het woord. Daarbij moeten wij ons realiseren dat er veel meer gepresteerd moest worden met minder geld. Als wij een analyse maken van deze periode dan mag het volgende worden vastgesteld: • De NeVoBo werkt hard aan haar opdracht: een facilitair bureau voor zowel de breedte- als de topsport • De topsport heeft een goede basis binnen de NeVoBo verworven en heeft een veelbelovende toekomst in het vizier • Het aantal activiteiten van de NeVoBo is fors gestegen. Enthousiast wordt uitvoering gegeven aan het marketingplan • Beachvolleybal heeft een plek gekregen en lijkt ‘een goede toekomst’ te hebben • In 2006 hebben wij besloten het zitvolleybal te integreren binnen de NeVoBo. En natuurlijk heeft dat zijn gevolgen • Nieuwe vormen van volleybal worden ontwikkeld en geïmplementeerd zoals: o Circulatie Mini Volleybal (CMV) o UVX o Bossaball o Flexvolleybal
1
Deze instellingssubsidie was gebaseerd op het ledenaantal. De subsidie was bedoeld om de infrastructuur van de bond in stand te houden. Besteding van het geld was naar eigen inzicht.
3
•
•
•
•
Ook op het gebied van verenigingsondersteuning vonden belangrijke ontwikkelingen plaats: o Clubkoers o Uitbreiding van het aantal volleybalconsulenten Qua bedrijfsvoering zijn de volgende verbeteringen ingevoerd: o Centralisering van de financiële administraties o Digitalisering van de ledenadministratie m.b.v. de verenigingen portal o Professionalisering van onze ICT-omgeving PR & Communicatie o Nieuwe website o Verenigingsnieuwsbrief o Topsportnieuwsbrief o Herinvoering van het volleybalgala Professionalisering van de staf o Vervanging van medewerkers o Opleidingen
C. Werkplan 2008 en verder De NeVoBo heeft gelukkig weer ambitie. De basis is gelegd. Maar er moet zoveel meer gebeuren. Zowel op het gebied van de breedte- als de topsport. En daar is geld voor nodig. Maar om welke ambities gaat het dan: De NeVoBo heeft als missie de autoriteit en bindende factor te zijn op het gebied van volleybal in al zijn facetten. Zij maakt volleybal voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk door een op maat gesneden dienstverlening. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het management van de Nationale Teams. De NeVoBo meet haar succes af aan het aantal volleyballers wat zij weet te binden via haar producten en diensten. Dit hoeft niet persé via een lidmaatschap te zijn. De NeVoBo tracht dit te bereiken door:
Een breed volleybalaanbod doelgroepgericht in de markt zetten Grotere sterkere verenigingen te creëren met behoud van regionale spreiding Ondersteuning te geven aan verenigingen op het gebied van werving en opleiding van kader. Er is grote behoefte aan voldoende kwalitatief goede trainers & bestuurders Te zorgen voor meer geschikte accommodaties (beach en zaal) Met onze nationale volleybalteams structureel bij de beste 8 landen van de wereld te behoren.
De concrete doelstelling van de NeVoBo is groeien van 128.000 leden in 2006 naar 150.000 leden en 250.000 volleyballers die betaald meedoen aan activiteiten georganiseerd door de NeVoBo in 2011. Om deze doelstellingen te bereiken heeft de NeVoBo in 2006 een Strategisch Marketing Plan geschreven met daarin al onze plannen en ambities op basis van de hierboven genoemde missie en doelstellingen.
4
D. En wat mogen onze leden dan verwachten 1. Flexibelere competities en andere competitievormen, d.w.z. dat we meer gaan inspelen op de wensen van onze leden en andere volleyballers 2. Meer beachaccommodaties en het opzetten van een landelijke piramidecompetitie met een basis in de acht regio’s. 3. De stormachtige ontwikkeling van beachvolleybal vraagt om het aanleggen van meer beachvelden en een reguliere competitie. 4. Betere en meer ondersteuning van verenigingen d.m.v.: a. extra inzet van volleybal- en verenigingsconsulenten b. een uitgebreid pakket van producten en diensten onder andere door een verdere ontwikkeling van Clubkoers en het opzetten van een helpdesk voor verenigingen. c. een jaarlijks verenigingscongres 5. Betere en meer ondersteuning van vrijwilligers. Er is grote behoefte aan beleidsmatige ondersteuning en aan trainingen en opleidingen voor vrijwilligers. 6. Een sterkere lobby naar lokale en nationale overheden m.b.t. hun accommodatiebeleid voor zowel sporthallen als beachvelden 7. Een werkorganisatie met gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers en beroepskrachten. 8. Uitgebreidere communicatie met leden en verenigingsbesturen zowel passief (website) als actief (e-mail, invitational conferences) Veel van onze activiteiten op het gebied van breedte- en topsport worden gesubsidieerd of gesponsord. De afgelopen jaren zijn, dankzij kwaliteit en inzet van onze bond, onze projectsubsidie-inkomsten2 en sponsorbijdragen gestegen. Daar kan de NeVoBo trots op zijn want dit betekent dat we activiteiten ontplooien die door de verschillende overheden en commerciële partners als zinvol beschouwd worden. Tegelijkertijd zijn wij nog beter in staat volleybal in al zijn facetten op de kaart te zetten. Al deze extra inkomsten hebben de sterke ontwikkeling van de NeVoBo van de laatste jaren mogelijk gemaakt. De meeste subsidies en sponsoring zijn echter geoormerkt en dekken vaak uitsluitend de kosten van de activiteit zelf. Gemiddeld, dekken subsidies 75 - 90% van de kosten. Er wordt dus altijd een bijdrage van de NeVoBo zelf gevraagd. Een hoger activiteitenniveau betekent dus hogere kosten voor de NeVoBo. Verder voert de NeVoBo natuurlijk ook activiteiten uit die geheel zelf bekostigd worden. Iedere activiteit kost dus in meer of mindere mate geld. Het negatieve saldo (opbrengsten uit subsidies en sponsoring minus de kosten) van een activiteit is dan in feite het bedrag wat wij uit onze ledenbijdrage moeten aanvullen. Het is goed om inzicht te krijgen hoe wij met de nationale organisatie in de afgelopen jaren het geld besteed hebben. Dit trachten wij te geven door een beschrijving per activiteitencategorie.
2
Projectsubsidies zijn subsidies die bedoeld zijn om een project te financieren. De uiteindelijke subsidieafrekening is altijd gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. Dit in tegenstelling tot de instellingssubsidie.
5
Breedtesport De afgelopen jaren zijn door de NeVoBo een flink aantal succesvolle ontwikkelingen gestart binnen het brede spectrum van breedtesport. De belangrijkste zijn:
De uitontwikkeling van het succesvolle Circulatie MiniVolleybal voor 6-11 jarigen UVX, waarbij 14-18-jarigen volleybal op een geheel eigentijdse, op de leeftijdsgroep toegesneden manier wordt aangeboden. Bossabal, een combinatie van volleybal en acrobatiek. De vereniging als winkel en leerbedrijf. Dit project heeft als doel verenigingen een breder volleybalaanbod te laten hebben. De uitvoering vindt plaats met behulp van studenten in het kader van een werkervaringsplaats of stage. De vereniging wordt daarmee ook een leerbedrijf. Volley All, een dienstverleningsconcept voor mensen die graag willen volleyballen maar buiten de reguliere competitie om.
Opleidingen Er is een continue behoefte aan gekwalificeerde trainers en scheidsrechters. Het organiseren van opleidingen hiervoor is dan ook een belangrijke taak van de NeVoBo. In 2004 en 2005 werd er nog geld verdiend aan onze opleidingen. In 2005 is echter besloten dat onze opleidingen kostenneutraal georganiseerd moeten worden. De inschrijfgelden mogen niet hoger zijn dan noodzakelijk. Daarmee wordt de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk gehouden. Ten opzichte van 2005 scheelt dit € 41.000. In 2008 willen we gaan starten met opleidingen voor vrijwilligers. Uit onderzoek onder onze leden en verenigingen blijkt hier grote behoefte aan te zijn. Wedstrijdorganisatie De NeVoBo is verantwoordelijk voor het organiseren van de nationale competitie, de nationale beker en de jeugdkampioenschappen. De personeelskosten en de vergoedingen voor scheidsrechters worden gedekt uit de team- en inschrijfgelden. De inkomsten zijn echter onvoldoende om alle kosten te compenseren. In 2007 zijn de kosten extra gestegen vanwege het feit dat er meer kosten voor scheidsrechters gemaakt moeten worden en de stijging van de teamgelden (inflatiecorrectie) geen gelijke tred houdt. In vergelijking met 2005 is het negatieve saldo van de activiteit wedstrijdorganisatie € 26.000 hoger geworden. Verenigingsondersteuning Uit onderzoek blijkt dat onze verenigingen een grote behoefte hebben aan ondersteuning. Op basis hiervan is besloten het aantal verenigingsondersteuners uit te breiden. Deze extra kosten van € 60.000 worden niet gesubsidieerd. De regio’s betalen de helft van deze kosten zodat de nationale organisatie van de NeVoBo hiervoor € 30.000 meer kosten maakt.
6
In 2007 is de NeVoBo gestart met Clubkoers, een website waar verenigingen allerhande informatie en hulpmiddelen kunnen vinden voor het maken van een beleidplan, over sponsorwerving, vrijwilligersbeleid etc. Nu al maken meer dan 150 van onze verenigingen hier gebruik van. De start is gefinancierd door het VSB-fonds. Na 2008 zullen we dit zelf moeten bekostigen. Beachvolleybal Eind 2004 is besloten om Beachvolleybal serieus op te pakken. Het was duidelijk dat steeds meer mensen (waaronder veel van onze leden) de sport begonnen te ontdekken. In de afgelopen drie jaar hebben er talloze ontwikkelingen op het gebied van Beachvolleybal plaatsgevonden. Er is nu sprake van een serieus topcompetitiecircuit, er worden door heel Nederland beachaccommodaties aangelegd en verenigingen opgericht en we zijn, mede dankzij de Gemeente Den Haag, het ministerie van VWS en het NOC*NSF in staat een volwaardig topsportprogramma te organiseren. Op dit moment behoort Nederland al tot de sterkste vijf landen ter wereld en zijn er medaillekansen op de Olympische Spelen. Met beachvolleybal erbij kunnen we, voor wie dat willen, in plaats van 8 maanden het hele jaar rond volleybalactiviteiten aanbieden. De inkomsten die wij vanwege Beachvolleybal krijgen zijn onvoldoende om alle kosten te dekken. Vele beachvolleyballers zijn al lid van de NeVoBo en betalen niet extra. In feite kun je stellen dat de NeVoBo er een tweede top- en breedte sport bij heeft gekregen zonder dat de ledenbijdrage is aangepast. Het beachvolleybal heeft hierdoor een negatief saldo van ca. € 75.000. Zitvolleybal Per 1 juli 2006 is zitvolleybal door het Nebas/NSG overgedragen aan de NeVoBo en volledig geïntegreerd. Daar zijn wij blij mee. De NeVoBo kan nu ook mensen met een fysieke handicap bij het volleybal betrekken. Tegelijkertijd is de NeVoBo nu verantwoordelijk voor twee aansprekende Paralympische teams. De mannen kunnen bogen op een lange succesvolle historie, de vrouwen behoren op dit moment tot de absolute wereldtop. Ook voor zitvolleybal geldt dat we meer kosten hebben dan er inkomsten zijn uit ledenbijdrages en subsidies. Topsport Sinds 1 januari 2005 zijn de nationale teams en talentontwikkeling weer onder de verantwoordelijkheid van de NeVoBo gekomen. Sinds jaren wordt er een bedrag van gemiddeld € 3,00 per lid bijgedragen als medefinanciering van de topsportactiviteiten. De laatste twee jaar zijn we er in geslaagd op subsidie en sponsoringgebied de inkomsten fors te doen stijgen. De topsportprogramma’s konden hierdoor uitgebreid worden. Het resultaat is dat we weer klimmen op de wereldranglijst. De doelstelling is echter om een structurele plek in de top 8 van de wereld te bereiken en te behouden. Hiervoor is echter nog meer geld nodig.
7
De forse stijging van de externe topsportinkomsten maakt echter ook dat de NeVoBo nog maar slechts 10% van het totale topsportbudget bijdraagt. Onze geldschieters vinden dat dit te weinig is en maken hun eventuele hogere bijdrage afhankelijk van een extra bijdrage van de bond. De afgelopen twee jaar hebben we een aantal aansprekende toernooien en interlands naar Nederland kunnen halen. Ondanks de inzet van vele vrijwilligers, pleegt dit een behoorlijke aanslag op de personele capaciteit van de betaalde krachten. Marketing & Communicatie De afdeling Marketing & Communicatie is verantwoordelijk voor de communicatie met leden, verenigingen en media. Tevens houdt zij zich bezig met sponsorwerving en relatiemanagement en ondersteunt bij de marketing van breedtesportprojecten. In de afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. Er is een nieuwe website, maandelijks worden er nieuwsbrieven aan verschillende doelgroepen verzonden, er is een sponsorbeleid en er wordt een mediabeleid ontwikkeld m.b.t. TV en internet voor onze nationale teams en de A-league. Al deze activiteiten kosten geld en inzet van betaalde krachten. Een deel van de kosten worden doorbelast naar andere activiteiten maar de laatste drie jaar zijn de kosten van Marketing & Communicatie gestegen van € 150.000 naar € 200.000. Facilitair bedrijf Onder het facilitair bedrijf wordt dat deel van de werkorganisatie verstaan dat zich bezig houdt met de bedrijfsmatige ondersteuning van alle afdelingen en geledingen binnen de NeVoBo. Het facilitair bedrijf bestaat uit de directie, de financiële administratie en het servicebureau (incl. ledenadministratie). De financiële administratie heeft de laatste tijd behoorlijk veel verandering ondergaan. Dat was ook nodig. Onze systemen zijn onvoldoende uitgerust om de gewenste transparantie te verschaffen aan onze leden, besturen en partners. Ook de wetgever verlangt steeds meer op het gebied van verslaglegging en subsidieverantwoording. De financiële software en ICT-omgeving zijn dan ook aan een drastische vernieuwing toe. Ook is het noodzakelijk te werken aan kwaliteitsverbetering van de medewerkers. De ledenadministratie heeft een aantal stappen gezet op het gebied van digitalisering. Hierdoor is de serviceverlening aan onze verenigingen verbeterd. Bijvoorbeeld de dubbele invoer van nieuwe leden (zowel bij de NeVoBo als in de eigen verenigingsadministratie) behoort hierbij tot het verleden. Om dit te bereiken hebben we moeten investeren. In de komende jaren willen we graag doorgaan op dit gebied en zo onze dienstverlening nog verder te verbeteren. In algemene zin willen we graag de dienstverlening naar onze leden verder verbeteren. Dat betekent dat we met de organisatie een aantal kwaliteitsslagen zullen moeten maken. Opleiding en eventueel vervanging van personeel is noodzakelijk. Het aantal fte’s is in de afgelopen jaren iets gestegen. Aan de ene kant zijn er nieuwe mensen in dienst getreden t.b.v. alle nieuwe activiteiten aan de andere kant dankzij digitalisering en uitbesteding zijn er een aantal functies komen te vervallen.
8
2005 50,7
Aantal fte’s
2006 52,1
2007 52,6
Om alle bovengenoemde bedreigingen tegemoet te treden en in te spelen op de vele kansen is er extra geld nodig. De afgelopen jaren heeft er uitsluitend een inflatiecorrectie van de ledenbijdrage plaatsgevonden terwijl de kosten aanmerkelijk meer dan de inflatie zijn gestegen. Als de NeVoBo door zou gaan op de oude voet dan komt het financiële resultaat onder druk te staan. De onderstaande tabel laat zien dat wat de ontwikkeling van het financiële resultaat is geweest en hoe dit zich doorzet naar 2008 indien wij ons beleid ongewijzigd laten. Dat betekent dus zonder invulling te geven aan noodzakelijke kwaliteitsverbetering en andere ambities. Resultaat NeVoBo
2004 145,000
2005 138,000
2006 2007 (Progn) 2008 (Progn)3 -24,000 -50,000 -100,000
E. Wat heeft de NeVoBo extra nodig om in 2008 e.v. haar ambities waar te maken Vrijwilligersbeleid Verenigingondersteuning Verbetering communicatiemiddelen Beachvolleybal Vervanging personeel Extra opleidingskosten Totaal extra kosten breedtesport
€ 50.000 € 100.000 € 50.000 € 75.000 € 50.000 € 25.000 € 350.000
Intensivering topsportprogramma’s Dekking uit sponsoring Totaal extra topsportkosten
€ 500.000 -/- € 250.000 € 250.000
Opbouw eigen vermogen
€ 130.000
Totaal
€ 730.000
F. Wat moet dat dan gaan opleveren Breedtesport: Een ondersteuningsprogramma voor de vele vrijwilligers van de NeVoBo Brede ondersteuning van onze 1.200 verenigingen Beachvolleybal ontwikkelen tot een volwassen sport over geheel Nederland
3
Bij ongewijzigd beleid
9
Topsport: Volwaardige topsportprogramma’s voor zowel de mannen als vrouwen, voor volleybal, zitvolleybal en beachvolleybal Aansprekende internationale evenementen in Nederland. Organisatie: Intensieve communicatie met alle stakeholders van de NeVoBo Modernisering van al onze uitingen Een kwantitatief en kwalitatief goed georganiseerde professionele werkorganisatie met een open cultuur, gericht op haar dienstverlenende taken
G. De gevolgen voor de ledenbijdrage Als we met elkaar al deze ambities willen waarmaken dan zal de ledenbijdrage aangepast moeten worden. Voor de verschillende soorten leden komt dit op het volgende neer: Senioren: Recreanten: A/B/C-jeugd: D/E/F-jeugd Verenigingsleden: Verenigingen:
€ 0,60 per maand of € 7,00 per jaar € 0,30 per maand of € 3,50 per jaar € 0,30 per maand of € 3,50 per jaar € 0,30 per maand of € 3,50 per jaar € 0,30 per maand of € 3,50 per jaar € 0,80 per maand of € 10,00 per jaar
Wij hopen dat met bovenstaande duidelijk gemaakt wordt dat een verhoging van de ledenbijdrage noodzakelijk is want dan alleen zal de NeVoBo haar ambities kunnen waarmaken. Nederlandse Volleybal Bond J.R. Nieukerke Voorzitter Hoofdbestuur Nieuwegein, oktober 2007
10
