Jánoshida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009.(II.12) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3./2008.(II.14.) sz. rendeletének módosítására 1.§. A rendelet 3.§-ának (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat- ide értve a költségvetési szerveit- 2008. évi költségvetésének: a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét c.) tervezett hiányát
1.327.863.983,- Ft-ban 1.295.677.983,- Ft-ban 32.186.000,- Ft-ban
állapítja meg az 1.sz melléklet szerint, melyből a Kisebbségi Önkormányzaté 888.000 Ft. • A 4. számú melléklet szerinti részletezettségben. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását (kiemelt előirányzatokat) a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 2.§. A rendelet 4.§-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti részletezettségét a 2. számú melléklet szerinti hagyja jóvá. 3.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy a módosítás december 31-i hatállyal érvényes.
Jánoshida, 2009. február 6.
Eszes Béla polgármester
dr. Voller Angéla jegyző
Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5143. Jánoshida, Fő út 28.
Indokolás Az 1/2009.(II.12.) sz. rendelethez
Az önkormányzat összes bevétele és kiadása a második félévben az utolsó módosítás óta összesen 639 506 470,- Ft-tal nőtt a mellékelt kimutatatás szerint:
J á n o s h i d a, 2009. február 6. Eszes Béla polgármester
2
megnevezés
BEVÉTELI OLDAL jogcím
Ft
Központosított támogatás
megnevezés
KIADÁSI OLDAL jogcím
Ft
5 008 395 Működési tartalékba növekedés előrehozott öregségi nyugdíj lakossági közműfejlesztés közcélú foglalkoztatás kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása prémium évek miatt
egyéb központi támogatás
össz. Ft
növekedés eseti keresetkieg. 15000 Ft eseti keresetkieg. 20000 Ft szociális segély előirányzat kül. időskorú járadék különbözet lakásfenntartási támogatás különbözet ápolási díj különbözet ápolási díj járulék különbözet egyszeri gyvédelmi támogatás különbözet egyszeri gyvédelmi támogatás 2 alkalom pedagógus szakviszga különbözet
1 854 103 27 468 273 912 165 912 2 687 000
12 074 668 2 534 000 3 379 200 748 539
2 190 505 440 821 105 797
saját
7 223
1 854 103 4 493 000 668 000 1 840 000 524 000 1 378 000 332 000
Termőföld SZJA értékpapír eladás kamata
15 000 7 710 000
csökkenés előirányzat vvez. dologi kiadásokból
-18 500 000 -1 000 000 -17 500 000 -23 300 000 -23 300 000
2 725 400 -27 300
átvett pénzek
Felhalmozási tartalékba 15 799 250
növekedés esélyegyenlőségi pályáza Óvodák és Iskolák
18 814 103 növekedés előrehozott öregségi nyugdíj játszótér önerő visszavezetés kommunális adó többlet Iparűzési adó többlet Pótlék többlet Gépjármű adó többlet egyéb sajátos bevétel többlet
csökkenés tartalékból gázra kamatból forráshiány csökkentésre
-2 342
össz. Ft
14 669 450
növekedés kötvény árfolyamnyereség értékpapír visszaváltás kötvénykibocsátás csökkenés
308 385 933 6 867 030 174 993 660 126 525 243 324 985 857
3
teljesítmény motivációs alap szakmai és informatikai pályázat 3 § szakmai és informatikai pályázat 5 § csökkenés Játszótér támogatás vvez. prémium évek miatt
2 056 000
állampapír vásárlás
1 342 800
Támogatásoknál
3 989 000 -3 571 000 -2 687 000 Dologi kiadásoknál 605 038 790
saját növekedés kötvénykibocsátás kötvény árfolyamnyereség kötvény kamata értékpapír visszaváltás kommunális adó többlet Iparűzési adó többlet Pótlék többlet Gépjármű adó többlet egyéb sajátos bevétel többlet Termőföld SZJA tartalékból gázra csökkenés előirányzat vvez. Működési célú hitel tartalékból gázra forráshiány csökkentése tartalékból
451 511 100
növekedés
növekedés Kisebbségi önkormányzat tám. szakmai és informatikai pályázat 3§ szakmai és informatikai pályázat 5§
6 188 936 27 468 3 463 243 2 725 400 16 742 515 165 912 807 600 1 659 639
6 867 030 7 710 000 174 993 660 668 000 1 840 000 524 000 1 378 000 332 000 15 000 1 000 000
személyi juttatások
-23 300 000 -1 000 000 -17 500 000 foglalkoztatót terhelő 1 585 367 járulék
normatíva
növekedés központosítottnál közmű visszafiz. segélyek (szociális feladatok) egyszeri gyermekvédelmi tám.
324 985 857
esélyegyenlőségi pályázat Óvodák és Iskolák
14 669 450
tartalékból gázra októberi lemondás
1 000 000 -1 560 086
növekedés közcélú foglalkoztatás eseti keresetkieg. 15000 Ft eseti keresetkieg. 20000 Ft teljesítmény motivációs alap júliusi pótigénylés normatíva
13 540 735 207 509 1 963 650 2 560 000 1 557 576 7 252 000
csökkenés júliusi lemondás októberi lemondás
-994 000 -3 112 547
-4 106 547
növekedés közcélú foglalkoztatás
66 403
1 954 377
4
pótigénylés csökkenés júliusi lemondás októberi lemondás
7 252 000
eseti keresetkieg. 15000 Ft eseti keresetkieg. 20000 Ft teljesítmény motivációs alap
-994 000 -4 672 633
Fejlesztési kiadások
növekedés szakmai és informatikai pályázat 5§ szakmai és informatikai pályázat 3§
fejlesztési kiadások
639 533 645
2 864 561 2 329 361 535 200
csökkenés játszótér
összesen:
570 350 819 200 498 424
összesen:
-8 064 000 -8 064 000 639 533 645
5
