állapítja meg az 1.sz melléklet szerint, melyből a Kisebbségi Önkormányzaté Ft. A 4. számú melléklet szerinti részletezettségben

Jánoshida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009.(II.12) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3./2008.(II.14.) sz. rendeletének módosítására 1.§. A rendelet 3.§-ának (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat- ide értve a költségvetési szerveit- 2008. évi költségvetésének: a.) kiadási főösszegét b.) bevételi főösszegét c.) tervezett hiányát

1.327.863.983,- Ft-ban 1.295.677.983,- Ft-ban 32.186.000,- Ft-ban

állapítja meg az 1.sz melléklet szerint, melyből a Kisebbségi Önkormányzaté 888.000 Ft. • A 4. számú melléklet szerinti részletezettségben. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását (kiemelt előirányzatokat) a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. 2.§. A rendelet 4.§-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások feladatonkénti részletezettségét a 2. számú melléklet szerinti hagyja jóvá. 3.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy a módosítás december 31-i hatállyal érvényes.

Jánoshida, 2009. február 6.

Eszes Béla polgármester

dr. Voller Angéla jegyző

Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5143. Jánoshida, Fő út 28.

Indokolás Az 1/2009.(II.12.) sz. rendelethez

Az önkormányzat összes bevétele és kiadása a második félévben az utolsó módosítás óta összesen 639 506 470,- Ft-tal nőtt a mellékelt kimutatatás szerint:

J á n o s h i d a, 2009. február 6. Eszes Béla polgármester

2

megnevezés

BEVÉTELI OLDAL jogcím

Ft

Központosított támogatás

megnevezés

KIADÁSI OLDAL jogcím

Ft

5 008 395 Működési tartalékba növekedés előrehozott öregségi nyugdíj lakossági közműfejlesztés közcélú foglalkoztatás kisebbségi önkormányzat feladatalapú támogatása prémium évek miatt

egyéb központi támogatás

össz. Ft

növekedés eseti keresetkieg. 15000 Ft eseti keresetkieg. 20000 Ft szociális segély előirányzat kül. időskorú járadék különbözet lakásfenntartási támogatás különbözet ápolási díj különbözet ápolási díj járulék különbözet egyszeri gyvédelmi támogatás különbözet egyszeri gyvédelmi támogatás 2 alkalom pedagógus szakviszga különbözet

1 854 103 27 468 273 912 165 912 2 687 000

12 074 668 2 534 000 3 379 200 748 539

2 190 505 440 821 105 797

saját

7 223

1 854 103 4 493 000 668 000 1 840 000 524 000 1 378 000 332 000

Termőföld SZJA értékpapír eladás kamata

15 000 7 710 000

csökkenés előirányzat vvez. dologi kiadásokból

-18 500 000 -1 000 000 -17 500 000 -23 300 000 -23 300 000

2 725 400 -27 300

átvett pénzek

Felhalmozási tartalékba 15 799 250

növekedés esélyegyenlőségi pályáza Óvodák és Iskolák

18 814 103 növekedés előrehozott öregségi nyugdíj játszótér önerő visszavezetés kommunális adó többlet Iparűzési adó többlet Pótlék többlet Gépjármű adó többlet egyéb sajátos bevétel többlet

csökkenés tartalékból gázra kamatból forráshiány csökkentésre

-2 342

össz. Ft

14 669 450

növekedés kötvény árfolyamnyereség értékpapír visszaváltás kötvénykibocsátás csökkenés

308 385 933 6 867 030 174 993 660 126 525 243 324 985 857

3

teljesítmény motivációs alap szakmai és informatikai pályázat 3 § szakmai és informatikai pályázat 5 § csökkenés Játszótér támogatás vvez. prémium évek miatt

2 056 000

állampapír vásárlás

1 342 800

Támogatásoknál

3 989 000 -3 571 000 -2 687 000 Dologi kiadásoknál 605 038 790

saját növekedés kötvénykibocsátás kötvény árfolyamnyereség kötvény kamata értékpapír visszaváltás kommunális adó többlet Iparűzési adó többlet Pótlék többlet Gépjármű adó többlet egyéb sajátos bevétel többlet Termőföld SZJA tartalékból gázra csökkenés előirányzat vvez. Működési célú hitel tartalékból gázra forráshiány csökkentése tartalékból

451 511 100

növekedés

növekedés Kisebbségi önkormányzat tám. szakmai és informatikai pályázat 3§ szakmai és informatikai pályázat 5§

6 188 936 27 468 3 463 243 2 725 400 16 742 515 165 912 807 600 1 659 639

6 867 030 7 710 000 174 993 660 668 000 1 840 000 524 000 1 378 000 332 000 15 000 1 000 000

személyi juttatások

-23 300 000 -1 000 000 -17 500 000 foglalkoztatót terhelő 1 585 367 járulék

normatíva

növekedés központosítottnál közmű visszafiz. segélyek (szociális feladatok) egyszeri gyermekvédelmi tám.

324 985 857

esélyegyenlőségi pályázat Óvodák és Iskolák

14 669 450

tartalékból gázra októberi lemondás

1 000 000 -1 560 086

növekedés közcélú foglalkoztatás eseti keresetkieg. 15000 Ft eseti keresetkieg. 20000 Ft teljesítmény motivációs alap júliusi pótigénylés normatíva

13 540 735 207 509 1 963 650 2 560 000 1 557 576 7 252 000

csökkenés júliusi lemondás októberi lemondás

-994 000 -3 112 547

-4 106 547

növekedés közcélú foglalkoztatás

66 403

1 954 377

4

pótigénylés csökkenés júliusi lemondás októberi lemondás

7 252 000

eseti keresetkieg. 15000 Ft eseti keresetkieg. 20000 Ft teljesítmény motivációs alap

-994 000 -4 672 633

Fejlesztési kiadások

növekedés szakmai és informatikai pályázat 5§ szakmai és informatikai pályázat 3§

fejlesztési kiadások

639 533 645

2 864 561 2 329 361 535 200

csökkenés játszótér

összesen:

570 350 819 200 498 424

összesen:

-8 064 000 -8 064 000 639 533 645

5