ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED

2010. évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Balatonfüred, 2010. február 20.

___________________ Törökné Kaufmann Zsuzsanna mb.gazdasági igazgató

_____________________ Prof.Dr. Veress Gábor főigazgató főorvos

2010. évi eredeti előirányzat

Szám-

Al-

Al-

la-

szám-

szám-

A folyó kiadások és bevételek jóváhagyott költségvetési előirányzatainak

cso-

la

la

(közgazdasági osztályozás szerint)

port

alszámlák

számlacsoport

összege ezer forintban

indoklása

Kiadások és bevételek összesített előirányzata

1. Személyi juttatások

798.005

2. Munkaadókat terhelő járulékok

207.598

3. Dologi kiadások

1.193.800

4. Intézményi beruházási kiadások

115.000

Kiadások Összesen:

2.314.403

1. Intézményi működési bevételek

124.000

2. Tb-től átvett pénzeszköz

2.190.403

Bevételek Összesen:

2.314.403

Létszám:

394


Szám-

Al-

Al-

la-

szám-

szám-


cso-

la

la


port

indoklása

alszámlák

számlacsoport


Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzforgalmi előirányzata í

Ö S S Z E S Í T Ő:

1. Személyi juttatások

798.005

2. Munkaadókat terhelő járulékok

207.598

Szám-

Al-

Al-

la-

szám-

szám-



cso-

la

la


port

alszámlák

számlacsoport


indoklása

5

ÁLLOMÁNYBA TART. SZEMÉLYI JUTTATÁSAI: 11

Rendszeres személyi juttatások

569.300

21 23 24 25

alapilletmény nyelvpótlék egyéb kötelező illetménypótlék egyéb feltételtól függő pótlékok és juttatások

493.000 4.155 56.164 2.944

389 fő teljes m.időben foglalk.rendsz. juttatások

556.263

5 fő rész.m.időben foglalk.rendsz. juttatások

12

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 21 jutalom 22 készenlét, helyettesítés, ügyelet, túlóra, túlszolgálat 23 egyéb m.végzéshez kapcs. Juttatások 29 - teljes m.időben foglalkoztatottak - rész m.időben foglalkoztatottak Keresetkiegészítés fedezete

13

Személyhez kapcsolódó költség térítések 23 közlekedési költségtérítés 24 étkezési hozzájárulás 29 egyéb költség térítés és hozzájárulás - teljes m.időben foglalkoztatottak - rész m.időben foglalkoztatottak Különféle nem rendszeres juttatások - teljes m.időben foglalkoztatottak - rész m.időben foglalkoztatottak

17

12-

NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - teljes munkaidős - szociális jellegű juttatás - rész munkaidős - szociális jellegű juttatás

17

5

22

154.564 70.437 80.642 3.485 11.386

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 22 jubileumi jutalom 23 napidíj 29 egyéb sajátos juttatások - teljes m.időben foglalkoztatottak - rész m.időben foglalkoztatottak

14

13.037

11.386 15.069

10.000 63 4.912 94

39.271 13.105 25.039 800 327 1.415 1.415

221.705 206.413 0 3.906 0

2 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

7.000

7.000

M I N D Ö S S Z E S E N:

798.005

5152 - teljes munkaidős létszám 389 fő - rész munkaidős létszám 5 fő Külső személyi juttatások létszám 394 fő

Munkaadókat terhelő járulékok 5

31 34 82

207.598

Társadalombiztosítási járulék Táppénz 1/3-ada Korkedvezmény-biztosítási járulék

199.480 2.054 6.064

Szám-

Al-

Al-

la-

szám-

szám-


cso-

la

la


port


indoklása

Dologi kiadások pénzforgalmi előirányzata

alszámlák

számlacsoport


Összesítő

1. Készletbeszerzés

737.128

2. Kommunikációs szolgáltatás

6.800

3. Szolgáltatási kiadások

229.250

4. Vásárolt közszolgáltatás

20.650

5. Általános Forgalmi Adó

185.900

6. Kiküldetés reprezentáció

460

7. Egyéb dologi kiadások

130

8. Egyéb folyó kiadások

13.482

Ö S S Z E S E N:

1.193.800

Szám-

Al-

Al-

la-

szám-

szám-


cso-

la

la


port

2010. évi eredeti előirányzat alszámlák

számlacsoport


indoklása

54

12

Készletbeszerzés Élelmiszerbeszerzés 1 Élelmezési anyag Tervezett belföldi betegélelmezési nap 150000x550,- Ft/nap=82.500 e Ft Tervezett értékesített élelm.nap 720x1.920,- Ft/nap= 1.382 e Ft Alkalmazotti élelmezés 6.118 e Ft

737.128 90.000 90.000

Összesen:

90.000 e Ft

2 Védőital 22 11 111 12 13 14 15 16 17 26 28 32

136.700 80.000 4.000 300 30.000 4.000 400 0 6.000 7.000 5.000

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 11 22 23 24 25 26

42

Irodaszer Nyomtatvány Írószer Sokszorosítási anyag Leporelló Egyéb irodai

15.700 1.200 1.600 500 6.500 600 5.300

Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése 11 12 13 14 21 22 23 3

62

Betegkönyvtári könyv Szakkönyv gazdasági Egyéb könyv, segédlet Szakkönyv orvosi Napilap, folyóirat Közlöny gazdasági Szakmai folyóirat Floppy lemez

2.180 10 110 200 100 110 500 1.000 150

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 2 3 4 5

54

Gyógyszer-vegyszer beszerzés Gyári gyógyszer Fertőtlenítő Magisztrális anyag Kontraszt anyagok Izotóp anyag Törzskönyvezett szero.k. Vérkészítmény Kötszer Gyógyszertári vegyszer Labor-vegyszer

72

Kenőanyagok Kenőanyagok gépkocsihoz Benzin Azonnali gázolaj Azonnali benzin

1.910 10 0 100 800 1.000

Szakmai anyagok beszerzése 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

434.288

Textil anyag és rövidárú termék Ellátott textília Szakmai a.egyéb Szakmai o. kézi Szakmai orvosi Szakmai EKGP Szakmai RTG.F. Szakmai a. oxigén Szakmai orvosi anyag Szakmai gyógyász.any. Konszignációs anyag Kisértékű tárgyi eszköz

2.000 300 1.400 200 4.000 800 500 4.000 500 8000 400.588 12.000

Szám-

Al-

Al-

la-

szám-

szám-


2010.évi eredeti előirányzat

cso-

la

la


port

alszámlák

számlacsoport


indoklása

54

82

Munkaruha, védőruha 1 Munkaruha 2 Védőruha

1.700 200 1.500

54

92 11 12 13 14 15 16 17 2 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 34

55

Egyéb készletbeszerzés Konyhafelszerelési anyagok Konyhai eszközök Világ.anyagok Egyéb anyagok Gazdasági, műszaki Oxigén, gáz Szerszám Szív Patika Ing.fennt.anyagok Takarító tisztítószerek Mosási anyagok Számítástechnikai eszközök Jármű fenntartási anyagok Híradástechnikai kisértékű Egyéb működési eszközök Dekor anyag Egyéb működési Bútoripari term. Egyéb term. Azonnali szakmai anyag

54.650 1.000 1.100 1.200 100 1.900 200 500 22.000 100 9.700 5.100 1.300 4.700 100 250 1.200 450 850 600 2.300

Szolgáltatás 12

236.050

Kommunikációs szolgáltatás

6.800

11 Telefon költség 92 Egyéb kommunikációs szolg.

22

6.500 300

Szolgáltatási kiadások

229.250

2 Bérleti díjak 23 Szállítási költség 4 Gázenergia Várható fogyasztás 330.000 m3 Hődíj 8.700 GJ 5 Villamosenergia Várható fogyasztás 980.000 KW 7 Víz- és csatornadíj Várható fogyasztás 35.000 m3 811 Telefonjavítás 814 Szoftware kb.díj 817 Számítógép karbant. 820 Szerz.épület karbant. Díj 821 Eseti épület karbant.díj 822 Szerz.gép karbant.díj 823 Eseti gép javítás 829 Szakmai gép karb. Szerz. 831 Szakmai gép karb. Eseti 834 Jármű karbant.díj 912 Postaköltség 917 Szemétszállítás 919 Hulladékégetés 920 Takarítás 922 Féregtelenítés 925 Egyéb nem anyagi szolgált. 927 Hírdetés 929 Szakmai egyéb tagdíj 55

62

1.200 800 61.000

34.000 35.000 100 6.000 1.500 7.000 4.000 900 2.600 5.400 10.000 800 2.700 2.600 3.200 42.000 500 5.000 300 50

3 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

2.600


Szám-

Al-

Al-

la-

szám-

szám-


cso-

la

la


port

indoklása

alszámlák

számlacsoport


55

3

Vásárolt közszolgáltatás 22 24 25 26 27 28 29 291 92 94 97

56

12

20.650

Jogi szolgáltatás Egészségügyi szolgáltatás ÁNTSZ Vérellátás SzTK Egyéb labor szolgáltatás Tűzvédelem Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Vagyonvédelmi szolg. Tanácsadói díj ISO minőségbiztosítás

1.200 9.000 1.000 2.000 150 1.100 1.300 1.200 400 2.400 900

Általános Forgalmi Adó

185.900

1 Vásárolt termékek és szolgált. Áfája 2 Kiszámlázott termékek áfája

22

181.400 4.500

Kiküldetés, reprezentáció, reklám

460

1 Parkolás

60

13 Belföldi kiküldetés 32

400

Egyéb dologi kiadások

130

9 Egyéb dologi kiadás

57

130

Egyéb folyó kiadások

22

1 3 32 35 38 39

13.482

Cégautó után befiz. Kifizetői SZJA 44% Autó biztosítás Vagyonbiztosítás Különféle adó/tagdíj Rehabilitációs hozzájárulás

252 330 800 2.000 100 10.000

Mindösszesen:

1.193.800

Szám-

Al-

Al-

la-

szám-

szám-


cso-

la

la


port

2010.évi eredeti előirányzat alszámlák

számlacsoport


indoklása

13

Felhalmozási Kiadások Előirányzata

92.000

31 32

13 Számítástechnikai eszközök vásárlása 118 Működési gépek berendezések

5.300

121 Orvosi gépek vásárlása

80.500

Beruházások áfája

23.000

18

Szám-

Al-

Al-

la-

szám-

szám-


cso-

la

la


port

6.200

23.000

2010.évi eredeti előirányzat alszámlák

számlacsoport


indoklása

9

91

Működési bevételek előirányzata összesen:

22

Működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 1 Készletértékesítés

124.000

1.500 1.500

91

22

91

22

91

32

2 22 23 27 29

5.000 2.500 2.000 500 2.600

Intézmények egyéb sajátos bevételek 1 Bérleti díjak 2 Intézményi ellátási díjak Labor vizsgálat Egyéb vizsgálat Járó rehab Gyógyidegenforgalom Egyéb ellátási díjak Külföldi ambuláns díj Egészségügyi házaspári pótdíj Üzem egészségügy sz. Fizikó bevétel Szívpatika bevétel

32

32

91

Szolgáltatások ellenértéke Étkezés Kültéri medence Parkolás Egyéb

3 Alkalmazottak térítése Étkezés Szolg.elh.térítés

42

92

8.400

4.500 3.800 700 5.700 5.700


Szám-

Al-

Al-

la-

szám-

szám-


cso-

la

la


port

73.300 2.500 1.200 13.000 4.000 9.800 400 6.000 2.500 7.900 26.000

7.000 1.400

22 Továbbszámlázott szolgáltatás 1 Energia továbbszámlázás 11 Telefon térítések Általános Forgalmi Adó bevételek 3 Kiszámlázott termékek szolg.áfája

91

23.000 23.000

indoklása

alszámlák

számlacsoport


Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata

46

Intézményi saját bevétel melyből: 423

2.190.403

Tb-től átvett pénzeszköz

17 Járó szakrendelés: 23.000.000 pont x 1,46 Ft = 20 Aktív: HBCS 5700 x 146.000 = EFI Sűrgösségi 12 x 1.728.000 =

2.190.403

33.000 e

33.000

832.200 e 139.752 e 20.736 e

992.688

21 Krónikus: 365 x 393 x 97% x 5.600 Ft x szakmai szorzóval 1.164.715 e

9

Intézményi működési bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.164.715

124.000

124.000

2.314.403

Költségvetési alapokmány Központi költségvetési szerv 2010. évi alapokmánya Fejezet száma, megnevezése XXI. Egészségügyi Minisztérium Intézet megnevezése: Állami Szívkórház Balatonfüred Székhelye: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.

3 0 9 8 0 3 4 9 8 6 1 0 1 0

PIR-törzsszám: ÁHT-azonosító: Szakágazati besorolása: Szektor: Alapító okirat száma, kelte 6220-28/2009-0006 KTF 2009. június 10. Módosítás: 6220-28/2009-0006 KTF 2009. június 10.

Szervezeti felépítése - szervezeti egységek megnevezése, létszáma

fő

Aktív Kardiológiai bel. I. oszt.

50

Kardiológiai rehab. I. osztály

28

Kardiológiai rehab. II. osztály

30

Kardiológiai rehab. III. osztály

23

Kardiológiai rehab. IV. osztály

20

Kardiológiai rehab. V. osztály

28

Kardiológiai rehab.VI.osztály

28

Járó Kard.rehab.szakamb.

2

Járó Kard. Szakrendelés

1

Járó Ált. RTG szakrendelés

2

Járó Izotópdiagnoszt. Szakrendelés

4

Járó Echokard. Szakrendelés

2

Általános rad. UH diagnoszt.

1

Központi és Járó klinikai labor

11

Gyógyfürdő és Járó fizió mozgásterápia

22

Járó Spiro, EKG, Holter

6

Kardiológiai pacemaker diagn.szakr.

1

Belgyógyászati kardiológiai szakrend.

1

4 9 0 5

2 7 0 1

Intézeti és zártforgalmú gyógyszertár

4

Felvételi iroda

6

Informatikai részleg

3

Főigazgatóság

4

Gazdasági igazgatóság

3

Ápolási igazgatóság

2

Pénzügyi osztály

6

Munkaügy-Bér-Tb. osztály

3

Műszaki ellátás és állóeszközgazdál.oszt.

25

Infrastrukturális, anyaggazdálkodási, leltározási részleg

33

Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat Élelmezési osztály

Mindösszesen:

1 44

394

Tevékenységi köre Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. 1997. évi LXXXIII törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról. 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről. 2003. évi LXXXIV törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről. 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről. 9/1993 (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirő 89/1995 (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról. 20/1995. (VI.17.) NM rendelet az orvosi rehabilitáció keretében történő szanatóriumi ellátás rendjéről. 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról. 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól. 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről. 117/1998. (VI.16.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól 14/1998. (XII.11.) EüM rendelet a kórházi etikai bizottságokról. 23/1998. (XII.27.) EüM rendel 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól. 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati eszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról 1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről. 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az eü. szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról. 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről.

60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről. 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről. 47/2004. (VI.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről. 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól. 52/2006. (XII.28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról 45/2006. (XII.27.) EüM rendelet a várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről. 46/2006. (XII.27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól. 54/2006. (XII.29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról. 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet, a 2006/CXXXII törvény végrehajtó rendelete

- szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése 861001-1 861003-1 862211-1

Aktív fekvőbeteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Járóbetegek szakorvosi ellátása

- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb feladatok megjelölése 05P 1800

Diagnosztikus katéterezés

05P 1801 05P 183G 05P 183H

A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezés nélkül Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezéssel

05P 183K

Kiegészítő HBCs további ágakba történő stent beültetésre

05P 183L

Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül

05P 183M

Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezéssel

05P 186G

Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval ( katéter ár nélkül )

05P 190C

Percutan és egyéb érműtét ( egy vagy több stenttel )

05P 190D

Percutan és egyéb érműtét ( stent nélkül )

05P 190E

Pecutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel ( egy vagy több stenttel )

05P 190F

Pecutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel ( stent nélkül )

05P 190G

Percutan vascularis műtétek továbbkezelés nélkül ( egy vagy több stenttel )

05P 190H

Percutan vascularis műtétek továbbkezelés nélkül ( stent nélkül )

05P 1940

Többszörös kisebb érműtétek

05P 195A

Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezéssel

05P 195B

Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés nélkül

05P 1961

Pacemaker revízió és -csere

05P 2081

AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel)

05P 2082

AMI PCI-vel, stent nélkül

05P 2110

Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva

- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység Szakágazati besorolása: 861000 Fekvőbeteg - ellátás 861001 Fekvőbeteg aktív ellátása 861003 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 862214 Járóbetegek egynapos ellátása 862240 Egyéb m.n.s. járóbeteg-ellátás 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 869037 Fizikóterápiás szolgáltatás 869039 Egyéb m.n.s. kiegészítő egészségügyi szolgáltatás - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység Kiegészítő tevékenysége: Kisegítő tevékenysége: - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység


Intézet kincstári számlái Megnevezés

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI KERETSZÁMLA

Számlaszám

10048005-01491065-00000000

I. 2010. évi pénzforgalmi előirányzatok részletezése Sorszám

1 2 3 4 5 6

Előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzat ezer forintban

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Egyéb működési cálú támogatások, kiadások Intézményi beruházási kiadások ebből a fontosabb beruházások -Orvosi gépek és műszerek beszerzése -Számítástechnikai gépek, berendezések -Egyéb gépek, berendezések Felújítás ebből a fontosabb felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások

798 005 207 598 1 193 800

14.

Törvény szerinti kiadások összesen

2 314 403

15. 16. 17.

Működési bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatási kölcsönök

2 314 403

18.

Bevételek összesen

2 314 403

19.

Támogatás

20

Engedélyezett létszámkeret Betöltött létszám január 1-én

7

8 9

115 000 100 000 8 000 7 000

394 354


II. Egyes szakfeladaton belüli tevékenységek/feladatok tervezett kiadásainak és bevételeinek bemutatása a 2010. évi eredeti előirányzat alapján Egyes feladatra tervezett előirányzat bemutatása (ezer forintban)

Szakfeladat

száma

861001-1

861003-1

862211-1

Egyes szakfeladathoz tartozó feladatok/tevékenységek részletezése

megnevezése

AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS

REHABILITÁCIÓ S FEKVŐBETEG ELLÁTÁS

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS

-

INTENZÍV BETEGELLÁTÁS AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS

Forrás Állami TB-től átvett támogatás pénzeszköz

Kiadás Bevétel

126 200 866 488

32 200 171 755

Dologi + egyéb működési 94 000 604 733

Személyi + járulékok

Egyes feladatra tervezett Felhalmozási létszám (fő)

90 000

10 58

összesen KARDIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓ

992 688 1 164 715

19 872

203 955 664 520

698 733 495 067

90 000 25 000

68 268

összesen JÁRÓ BELGYÓGYÁSZAT KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS JÁRÓ SPEC.DIAGNOSZTIKA: PC JÁRÓ SPIRO, EKG, HOLTER JÁRÓ FIZIÓ ÉS MOZGÁSTERÁPIA JÁRÓ LABOR JÁRÓ ÁLTALÁNOS RTG JÁRÓ UH HASI JÁRÓ ECHO JÁRÓ IZOTÓP JÁRÓ KARDIOLÓGIAI REHAB. összesen

1 164 715 500 5 000 3 000 4 500 10 000 1 500 1 000 900 5 000 700 900 33 000

19 872 19 000 14 500 16 000 25 500 4 128 3 800 18 000 3 200 104 128

664 520 5 403 5 065 4 135 11 083 53 687 13 519 10 190 759 8 020 20 033 5 234 137 128

495 067

25 000

268 3 3 2 7 26 4 3 1 2 4 3 58

-


III. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai a 2010. évi eredeti előirányzat alapján

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók

Összesen

adatok ezer forintban Rendszeres személyi juttatások

556 263

13 037

------

569 300

Nem rendszeres személyi juttatások

217 799

3 906

------

221 705

------

------

7 000

7 000

774 062

16 943

7 000

798 005

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

389

5

394

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

349

5

354

Nyitólétszám (fő) *

349

5

354

Munkajogi nyitólétszám (fő) *

380

5

385

Külső személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

a "*" jelölt létszám adatok tájékoztató jellegűek


IV. Feladatmutatók 2010. évi tervezett állománya

Szakfeladat megnevezése és száma FEKVŐBETEGEK AKTÍV ELLÁTÁSA 861001-1 BENTLAKÁSOS EGÉSZSÉGÜGYI 861003-1 JÁRÓBETEGEK GYÓGYÍTÓ SZAKELLÁTÁSA 862211-1

SorFeladatmutató és Mértékszám teljesítménymutató egység 01 SZERZŐDÖTT ÁGYSZÁM DB 01 SÚLY 03 LEJELENTETT SÚLYSZÁM SZÁM 01 01 SZERZŐDÖTT ÁGYSZÁM DB 01 03 LEJELENTETT ÁPOLÁSI NAP NAP 01 01 SZERZŐDÖTT HETI ÓRASZÁM ÓRA 01 03 LEJELENTETT PONTÉRTÉK PONT 01

Záró

Átlag állománya

34

34

393

393

215

215

NEMLEGES! V.

Az Intézethez tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2010. évi adatai Törzsszám

Intézet megnevezése

Címe

VI. Az intézethez tartozó részjogkörű költségvetési egységek 2010.évi adatai

Kincstári számlája

Jellemző szakfeladata

Előirányzataik feletti jogosultság


1/a. sz.melléklet

intézet megnevezése

Az Intézet 2010. évi költségvetésének eredeti előirányzata forrásonként adatok ezer forintban

Társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszközök

Intézményi (egyéb) bevételek

Összesen

Személyi juttatás

759 005

39 000

798 005

- rendszeres személyi juttatás

530 300

39 000

569 300

- nem rendszeres személyi juttatás

221 705

Kiadási előirányzat

- külső személyi juttatás

Költségvetési támogatás

221 705

7 000

7 000

Munkaadókat terhelő járulékok

195 598

12 000

207 598

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 193 300

500

1 193 800

42 500

72 500

115 000

2 190 403

124 000

2 314 403

Támogatásértékű működési kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Kamatkiadás Intézményi beruházási kiadások Felújítás Támogatásértékű felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások Összesen Teljes munkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *

389 349 349 380

Részmunkaidőben foglalkoztatottak - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) * Létszáma összesen(fő) - költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő - átlagos statisztikai állományi létszám (fő) - nyitólétszám (fő) * - munkajogi létszám (fő) *

389 349 349 380

389 349 349 380 5 5 5 5

5 5 5 5

5 5 5 5

394 354 354 385

a "*" jelölt létszámadatok tájékoztató jellegűek

BALATONFÜRED, 2010. FEBRUÁR 20. …………………………………………………………………… cégszerű aláírás

ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED évi ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

Recommend Documents