Actieplan 2006
Actiematig naar structureel effect
Verkeer.advies oktober 2005
Inleiding
In 2005 heeft Verkeer.advies middels de Zuidoostpas bewezen dat werknemers en werkgevers te verleiden zijn tot het gebruiken van file-vriendelijke alternatieven in het woon-werk verkeer. De combinatie van een duidelijke aanleiding en een goed alternatief heeft geleid tot een toename van het OV-gebruik met 50% tot een 45% aandeel in het totale woon-werkverkeer naar Amsterdam Zuidoost. In dezelfde periode nam het autogebruik af van 60% naar 43%, een reductie van bijna 30%1. Bij werkgevers werd een strategische doorbraak bereikt. Naar aanleiding van de oproep één arbeidsverliesuur per medewerker bij te dragen aan een oplossing investeerden zij bijna € 1 miljoen in drie en een halve maand locatiebereikbaarheid. Bovendien duiden de voorlopige cijfers uit de nameting op een structurele toename van het OVgebruik met 10% (van 30% naar 33% aandeel). Gezien bovenstaande zal Verkeer.advies ook in 2006 de aanleidingen die zich voordoen benutten om Actiematig te komen tot een structurele verschuiving van het reisgedrag in het woon-werk verkeer ten gunste van file-vriendelijke alternatieven. In dit actieplan is gekozen voor een zakelijke benadering. Het betreft een nadere uitwerking van het in bijlage 1 opgenomen Businessplan 2005-2008. In het businessplan kunt u nadere informatie vinden over het beleidskader, de uitgangspunten, Missie/strategie, werkwijze, organogram en meerjarenbegroting. In dit actieplan treft u de volgende onderwerpen: • • • • •
Problematiek Concrete doelstellingen. Organisatie, Financiën en Marketing Begroting Businessplan 2005-2008
Missie Verkeer.advies: Het verbeteren van Locatiebereikbaarheid door het bewegen van werkgevers en werknemers tot het gebruik van file-vriendelijke alternatieven in het woon-werk verkeer
1
Onderzoek uitgevoerd door de AVV
2
(pagina 3) (pagina 4) (pagina 7) (pagina 8 e.v.) (bijlage I)
Problematiek Slechte bereikbaarheid van locaties leidt tot een veelheid aan economische, sociale en milieuproblemen. De (internationale) concurrentiepositie van bedrijven in economische centra wordt erdoor bedreigd. Dichtslibbende binnensteden verliezen hun vitaliteit en kunnen verpauperen. Mensen kunnen voorzieningen, zoals ziekenhuizen niet meer bereiken. Ook wordt de toegangen en doorstroming tot verstedelijkte gebieden zoals de Noordelijke Randstad steeds moeizamer, waarbij het vastzittende autoverkeer tot grote economische (verliesuren) en milieuschade leidt. “Afnemende bereikbaarheid zou vanuit een welbegrepen eigenbelang tot actie bij betrokkenen moeten leiden. Dat is niet het geval. … Het oplossen van bereikbaarheidsproblemen wordt dan ook vaak op het bordje van een ander geschoven. Die ‘ander’ is vaak de overheid.”2 Bovendien hebben Locatiegebruikers weliswaar een belang bij de bereikbaarheid van de locatie, maar hebben vaak individueel onvoldoende slagkracht of geld om optimaal resultaat te krijgen. Locatiebereikbaarheid… Bij locatiebereikbaarheid ligt het initiatief bij de bedrijven en instellingen die op locatie gevestigd zijn om samen met overheden aan een voor dat gebied specifiek samenhangend pakket te werken gericht op (primair) het verbeteren van de bereikbaarheid van dat gebied. Oplossingen zijn samen te vatten in termen van de introductie van mobiliteitsmanagement, pull en push maatregelen, flankerend beleid, parkeer beleid, infrastructuurverbeteringen onder meer voor de fiets, extra stimulans voor collectief vervoer, informatie en communicatie. … als instrument Locatiebereikbaarheid vormt een belangrijk instrument voor de Provincie Noord-Holland en de ROAgemeenten om de bereikbaarheid op maat per gebied of bedrijf/instelling te optimaliseren. Overheden kunnen hierbij desgewenst kennis en instrumenten inzetten, een initiërende rol spelen (opstarten van het proces) en waar nodig randvoorwaarden creëren. Belangrijk blijft daarbij dat een instelling/bedrijf of gebied wel zelf een (bereikbaarheids)knelpunt constateert. Zij zijn immers het meeste gebaat bij een goede bereikbaarheid. De overheden zijn de partners waarmee een passende oplossing tot stand wordt gebracht. Een belangrijke opgave is om locatiebereikbaarheid structureel in te bedden. Evenals overheden schrijven werkgevers reizigers de wet niet voor wat betreft hun vervoerkeuze. Werkgevers kunnen middels het faciliteren van alternatieven en uiten van aanmoedigingen in die richting het reisgedrag beïnvloeden. Een kerntaak is het echter niet. … het probleem van een ander?! Het op tijd op het werk verschijnen wordt door het bedrijfsleven gezien als een verantwoordelijkheid “des werknemers”. Het bereikbaar houden van locaties als een verantwoordelijkheid van “de overheid” Binnen dit krachtenveld brengt Verkeer.advies de bereikbaarheidsproblemen van bedrijventerreinen in kaart en beweegt werkgevers tot collectieve aanpak, gericht op het bieden van een concurrerend/aantrekkelijk alternatief voor de forens. Verkeer.advies ontwikkelt en implementeert hiervoor in de economische hoofdstructuur de bereikbaarheidsmakelaar. Het uitontwikkelde systeem (effectief en efficiënt) wordt overgedragen aan de markt en gecontinueerd zodat een duurzaam effect ontstaat. Verleiding van de forens zal hierbij centraal staan.
2
”Ieder zijn deel, Locatiebereikbaarheid anders aanpakken”, Raad voor Verkeer en Waterstaat, juni 2004, p. 19
3
Doelstellingen 2006
a. Generieke Middelen
- Ontwikkeling Bereikbaarheidsmakelaar • Doorontwikkelen • Implementeren individuele benadering werknemers: - Structurele benadering werknemers - persoonlijk reisadvies voor nieuwe medewerkers - “verleidende” servicedesk - introductie concurrerende alternatieven
- Vanpool • • • • • •
Nieuwe vorm van Openbaar Vervoer Uitbreiden van de Vanpoolpilot naar meerdere bedrijvengebieden In samenwerking met ROA, Provincie, RWS en KLPD ontwikkelen beleid omtrent gebruik van OV-infrastructuur. Opzetten Formulebeheer Ontwikkelen operationeel beheer. Overdracht aan “de markt” in 2006-2007
4
b. Bedrijventerreinen/gebieden >10.000 medewerkers/bezoekers
- Zuidas • • • • • • - Schiphol • • •
Verder vormgeven bereikbaarheidsmakelaar Benutten werkzaamheden aan A4-A10 Introductie individuele benadering voor werknemers Introductie van een tweetal “file-vriendelijke alternatieven” e 1 versie Dynamisch Bereikbaarheidsoverzicht Locatiegebonden Reisinformatie
Deelname/inbreng in Bereikbaarheidsplatform Schiphol Benutten van de werkzaamheden aan A4-A10 voor eencollectieve aanpak Bij overeenstemming introduceren bereikbaarheidsmakelaar op Schiphol
- Havengebied Amsterdam (Westpoort) •
3
Overdracht aan “de markt ” in 2006
- Mediapark Hilversum • Ondersteunen bij de uitvoering van het bereikbaarheidsconvenant • Ontwikkelen natransportsysteem - Amsterdam Zuidoost • • •
Evaluatie Zuidoostpas Vervolgaanbod Waterland Voorbereiding Groot onderhoud A1 in 2007
- Bereikbaarheid Kust • •
Leveren expertise Ondersteunen implementatie
- Marketing Parkeer + Reis • Opening laatste P+R-terreinen • Nametingen • Realiseren vullingsgraad boven de 50% - Gebiedsgerichte Aanpak • Leveren expertise • Ondersteunen bij ontwikkeling en uitvoering van RVVP-pilots
3
?Hierbij kan gedacht worden aan organisaties als de vereniging van deelnemende bedrijven, bedrijvenvereniging, parkmanagement, zakelijke dienstverleners, etc.
5
- Verbetering N242 • Deelname werkgroep mobiliteitsmanagement • Voorlichting op aanliggende bedrijventerreinen • Daar waar mogelijk gebiedsgewijze aanpak. - Aanleg N201 • Deelname werkgroep mobiliteitsmanagement • Voorlichting op aanliggende bedrijventerreinen • Daar waar mogelijk gebiedsgewijze aanpak.
b. Bedrijventerreinen met 5.000 tot 10.000 werknemers In de regio zijn een kleine dertig bedrijventerreinen van deze omvang. Aan de hand van de opgave van de kamer van koophandel worden er in 2005 een vijftal “ opgestart” .
c. Bedrijventerreinen/werkgevers > 1.000 medewerkers Adequaat inspelen op de vragen die zich voordoen.
6
Organisatie Verkeer Advies: Verkeer.advies is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. De omvang en maatschappelijke relevantie van de projecten zijn fors gegroeid, waarbijn het noodzakelijk is gebleken meer taken te vervullen. De werkzaamheden rondom de Zuidoostpas hebben de organisatie onder grote druk gezet. Aangezien het succes aanleiding is om ook in andere projecten op soortgelijke wijze te fungeren, is ervoor gekozen de organisatiestructuur aan te passen aan de veranderende situatie. Directeur Directiesecretaresse Projectteam
Boekhouding/PZ/FM Projectteam
Sr. Adviseur
Marketing/Communicatie
Sr. Adviseur
Adviseur
Adviseur
Jr. Adviseur
(Jr. Adviseur)
Ondersteuning 0,5 fte
Ondersteuning 0,5 fte
Sr. Communicatie Jr. Communicatie
Doordat niet langer een beroep kan worden gedaan op het BTW-compensatiefonds wordt het al eerder ingezette beleid de inhuur van externen te beperken te beperken versterkt.
Financien: Voor 2006 wordt uitgegaan van een budget van € 921.627,60 (NLG 2.031.000) inclusief BTW, conform de besluiten van de oprichters. In tegenstelling tot voorgaande jaren kan geen gebruik worden gemaakt van het BTW-compensatiefonds. Van het totale budget wordt ruim 80% direct geïnvesteerd in projecten. Aanvullende opdrachten met eigen geldstromen worden separaat geadministreerd. Het betreft hier zaken als de marketingcampagne rondom P+R-terreinen, de EU-subsidie voor Zuidas en (ROA)subsidies voor derden .
Marketing en Communicatie: De sleutel tot succes ligt in de gedragsverandering van de forens. Derhalve is marketing en communicatie een belangrijk instrument. In tegenstelling tot voorgaande jaren is besloten de communicatiekosten als integraal onderdeel van de projectkosten in de begroting op te nemen. Organisatorisch wordt Marketing en Communicatie ingebed middels 2 fte. De “hands on” Marketing Communicatieadviseur en de Junior richten zich primair op de vereiste marketing en communicatie binnen projecten, ontwikkelen op basis van deze ervaringen generiek inzetbare middelen tot het verleiden van forensen, corporate communicatie en het genereren van free publicity.
Amsterdam, oktober 2005
7
baten
budget 2006
budget 2005
afwijking
Subsidie raamcontract Provincie Noord-Holland
€
284.852
€
338.974
Regionaal Orgaan Amsterdam
€
451.492
€
537.275
Kamer van Koophandel
€
38.133
€
45.378
€
774.477
€
921.628
Additionele bijdragen
€
-
€
-
Ontvangen bijdragen
€
774.477
€
921.628
€
631.763
€
764.852
-16,0% € 147.151-
lasten projectkosten extern
€
92.138
intern
€
539.625 82%
84%
-17,4% € 133.089-
organisatiekosten lonen
€
402.399
€
370.000
8,8% €
32.399
soc lasten
€
57.664
€
53.000
8,8% €
4.664
overig personeel
€
65.000
€
65.000
0,0% €
-
€
525.063
€
488.000
7,6% €
37.063
overig bedrijfs
€
135.000
€
125.750
7,4% €
9.250
afschrijving vaste activa
€
20.000
€
20.000
539.625-
€
493.404-
9,4% €
46.221-
doorberekende projectkosten €
€
140.438
18%
€
140.346
16%
Totale lasten
€
772.201
100%
€
905.198
100%
€
2.276
€
16.430
Financiële baten
€
-
Exploitatiesaldo
€
2.276
€
16.430
0,1% €
92
-14,7% € 132.997-
Begroting 2006 Stichting Vervoermanagement Noord-Holland 1. Projectkosten
Externe uren
Totaal externe kosten
Interne uren
Interne Projectkosten
Totale kosten
300 1400 800 150
€ € € €
22.500 105.000 60.000 11.250
€ € € €
23.861 114.075 69.075 26.250
€
91.140
€
111.600
€
66.374
€
82.770
400 950 200 250 450 200
€ € € € € €
30.000 71.250 15.000 18.750 33.750 15.000
€ € € € € €
34.538 82.594 17.269 23.288 40.556 16.361
€
20.960
€
60.450
€
13.020
€
23.250
€
21.834
€
23.250
470 € 500 € 150 €
35.250 37.500 11.250
€ € €
46.140 41.130 13.519
250 35 200 200
18.750 2.625 15.000 15.000
€ € € €
22.834 3.533 17.269 17.723
0 € 90 € 6.750 0 € 200 € 15.000 opgenomen in de totale kosten per project
€ €
6.750 15.000
Begroting 2005
Lopende Projecten 5 3 5 2 13 6 7 8 10 9 11 12
Amsterdam, Zuidoost Amsterdam Zuidas/WTC Schiphol Amsterdam Westpoort
15 100 100 150
€ € € €
1.361 9.075 9.075 15.000
50 125 25 50 75 15
€ 4.538 € 11.344 € 2.269 € 4.538 € 6.806 € 1.361 extern gefinancieerd
Bereikbaarheid kust Alkmaar Hilversum Riekerpolder Amstelveen Haarlem Zaanstad P+R
Te starten Projecten 14 15 16
Vanpool N201 Amsterdam, Teleport
120 € 40 € 25 €
10.890 3.630 2.269
€
17.467
€
26.040
€
15.022
In de Pijplijn 17 18 19 20
N242 Hoorn Flevoland Nieuwe bedrijventerreinen
45 10 25 30
€ € € €
4.084 908 2.269 2.723
€ € € €
€
3.255
€
11.625
€
4.367
Overig 21 22
MIS Acquisitie Algemeen Communicatie Afgeronde projecten
Totaal Projectkosten
1085 €
92.138
7195 €
539.625
€
631.763
82%
€
155.200
€
17.229
€
764.852
Begroting 2006 Stichting Vervoermanagement Noord-Holland Loonkosten Loonkosten Sociale lasten
€ €
402.399 57.664 €
460.063
€
280.000
€
65.000
€
41.000
€
417.310-
€
240.750-
€
80.250
116.750
Overige Personeelskosten Kantinekosten Overige personeelskosten Kosten inhuur personeel
€ € €
8.000 47.000 10.000
Personeelskosten in Projecten Totaal Personeelskosten
€
107.753
Overige bedrijfskosten Verzekeringen Accountantskosten Advieskosten Telefoon/fax/internetkosten Autokosten Congressen/seminars/symposia Reis- en verblijfskosten Representatiekosten Relatiegeschenken Portokosten Drukwerkkosten Cursussen
,
Bureaukosten Computerkosten Huisvestingskosten Huur Abonnementen/contributies/heffingen
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
5.000 9.000 7.000 9.000 2.000 3.000 1.000 500 250 2.500 8.500 15.000 7.500 5.500 7.000 47.250 5.000
Overige bedrijfskosten in Projecten Totaal Overige bedrijfskosten
€
135.000
€
€
122.315-
€
72.225-
€
12.685
€
44.525
€
20.000
€
17.500
€
142.275
Afschrijvingen Afschrijving MIS Afschrijving apparatuur
Totaal Overheadkosten
€ €
12.500 7.500
€
140.438
Totaal KOSTEN
€
772.201
€
920.362
Subsidie raamcontract
€
774.477
€
921.628
Geprognotiseerd Resultaat 2004
€
2.277
€
1.266
Begroting 2006 Stichting Vervoermanagement Noord-Holland Subsidie raamcontract
Additionele projectbijdragen waarvoor Verkeer.advies als beheerder fungeert BONRoute Bereikbaarheidsmakelaar Optimum 2 - ZUIDAS Optimum 2 - Mediapark Totaal - Projectkosten Exploitatieresultaat
€
€ € € €
774.477
PM 275.000 PM 275.000 275.000-
Additionele projectbijdragen buiten Verkeer.advies om in de top 5 bedrijvengebieden (Indicatief bij succes) W-bus € 660.000 Mediapark € 255.500 Zuidoost € 612.000 Zuidas € 480.000 Schiphol PM € 2.007.500
Hefboomeffect (Ratio Raamcontract vs additioneel)
2,9
