Aan de Gemeenteraad. Daarnaast zijn de algemene uitgangspunten voor de Programmabegroting 2013 opgenomen

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 25 juni 2012 AGENDA NR. 7

VOORSTEL tot vaststelling Voorjaarsnota voor het jaar 2013

Aan de Gemeenteraad

Geachte raad, Voor u ligt de Voorjaarsnota voor het boekjaar 2013. Een Voorjaarsnota die met de nodige voorzichtigheid en voorbehouden is omgeven. Immers, de gevolgen van het Lenteakkoord in politiek Den Haag zijn nog niet bekend en het uitstellen van de Meicirculaire door het ministerie van BZK voegt daar de nodige onzekerheid aan toe. Toch heeft het college van B&W er voor gekozen een Voorjaarsnota aan de raad voor te leggen om de raad in staat te stellen de financiële kaders van de ontwerpbegroting met beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming en actualisatie van het lopende begrotingsjaar vast te stellen, zoals dat in de financiële verordening van de gemeente Gennep is vastgelegd. De Voorjaarsnota is het moment voor aanpassingen van bestaand beleid, het opvoeren van autonome ontwikkelingen en het initiëren van nieuw beleid. De Voorjaarsnota is de opmaat naar de begrotingsbehandelingen in november. Uitgangspunt van de Voorjaarsnota vormt het bestaand beleid in (en de financiële actualisatie van) de Programmabegroting 2012/meerjarenbegroting 2013-2015 dat op zijn beurt al gebaseerd was op het Collegeprogramma van juni 2011. Maatschappelijke ontwikkelingen of wettelijke verplichtingen kunnen ook tot aanpassingen leiden. Er vinden bijstellingen plaats op grond van volumeaanpassingen in relatie tot de autonome ontwikkelingen van de gemeente. Het kan dan gaan om aanpassingen aan de uitgavenkant en aanpassingen aan onze inkomstenkant. Daarnaast zijn de algemene uitgangspunten voor de Programmabegroting 2013 opgenomen. In de eerste plaats geven wij, mede op basis van het Jaarverslag en collegeprogramma, onze visie op de beleidsinhoudelijke richting voor de begroting (onderdeel 1). Onze keuzes hebben financiële gevolgen. Voortbordurend op de eerste trimesterrapportage en geactualiseerde begroting 2012 geven wij onze visie op de uitgangspunten voor de begroting 2013 (onderdeel 2). Daarna gaan we in op de ruimte voor nieuw beleid versus benodigde ombuigingen. Wij vragen u uw visie te geven op de uitgangspunten voor de begroting 2013, de Voorjaarsnota en voorstellen voor nieuw beleid en zoekrichtingen voor ombuigingen c.q. dekking uit te spreken. AANLEIDING /PROBLEEMSTELLING De Planning en Control-cyclus (P&C-cyclus) van de gemeente is bij verordening (november 2011) door de raad vastgelegd. De Voorjaarsnota is onderdeel van de P&C-cyclus. Hierin worden de uitgangspunten vastgesteld voor de komende begroting en meerjarenbegroting.

2012-2174 voorjaarsnota

1

BELEIDSDOELSTELLING/BELEIDSKADER Op basis van artikel 4 van de Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep (ex artikel 212 van de Gemeentewet) biedt het college jaarlijks aan de raad een voorstel aan voor het beleid en de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming, met daarin een actualisatie van het lopende begrotingsjaar en de kaders voor het volgende begrotingsjaar. In de Voorjaarsnota worden ook de beleidsvoornemens voor komend jaar opgenomen.

NADERE UITWERKING/OPLOSSING.

1: Onze visie op de ontwikkeling van de begroting Landelijk gezien is er sprake van recessie. De Nederlandse economie kromp in het 4e kwartaal van 2011; ten opzichte van het 3e kwartaal is het BBP met 0,7% afgenomen. Het is voor het eerst sinds het 2e kwartaal van 2009 dat de economie meerdere kwartalen achter elkaar krimpt. Ook het consumentenvertrouwen is in het 4e kwartaal van 2011 verder afgenomen. Consumenten zijn vooral heel somber over hun eigen financiën het komende jaar. De situatie op de woningmarkt blijft verslechteren. In het eerste kwartaal van 2012 bleek ook dat het financieringstekort van het rijk boven de 3%-norm van het BBP kwam (4½%). De vooruitzichten zijn derhalve niet positief. Ook de val van het Kabinet heeft onzekerheid gebracht. Het rijk heeft gecommuniceerd dat het niet mogelijk is dit jaar een Meicirculaire gemeentefonds uit te brengen. Rijk, VNG en IPO hebben in het bestuurlijk overleg van 10 mei 2012 vastgesteld dat het nodig is om begin juni eerst de (budgettaire) gevolgen van het Lenteakkoord door te spreken. De Junicirculaire gemeentefonds zal vervolgens zo spoedig mogelijk worden opgesteld. Het is wel onverminderd de bedoeling om gemeenten uiterlijk eind mei te informeren over de financiële gevolgen van de decentralisatie van de AWBZbegeleiding. De VNG heeft de gemeenten daarom aanbevolen zeer behoudend te begroten. Op voorhand wordt een extra korting op het Gemeentefonds verwacht in verband met de BTW-verhoging en daarmee de verhoging van de aanspraak door gemeenten op het BTWcompensatiefonds. In het jaar 2011 stond ook de ontwikkeling van de begroting van onze gemeente onder een slecht gesternte. Als gevolg van het tekort over 2010 en slechte economische ontwikkelingen over 2011 is er vorig jaar besloten om voor 2012 t/m 2015 gemiddeld circa € 1,2 miljoen te bezuinigen. Het tekort heeft echter ook een zware wissel getrokken op het bestuur en de organisatie van de gemeente Gennep, waardoor met alle maatregelen die er zijn genomen minder beleidsinhoudelijke prestaties zijn geleverd dan beoogd en er dus ook geld daardoor over bleef. Daarnaast viel een aantal incidentele meevallers en extra inkomsten Gennep ten deel in het laatste kwartaal van 2011. De gemeente bleek hierdoor in 2011 € 1,3 miljoen meer baten te hebben dan lasten. De begroting stond er voor wat betreft de algemene dienst dan ook minder slecht voor. Aan de andere kant is door de beschreven economische malaise bij het opmaken van de jaarrekening 2011 op nadrukkelijk advies van de accountant besloten aanvullende voorzieningen te treffen voor risico’s binnen de grondexploitaties. Dit tast de vermogenspositie van onze gemeente flink aan. Uw raad heeft op 26 maart jl. in een werksessie eerste richtinggevende uitspraken gedaan over de visie en koers voor samenwerking van onze gemeente in de regio. Op korte termijn


2

ontvangt u de nadere uitwerking daarvan. De consequentie daarvan is dat het komende half jaar intensief gesprekken zullen worden aangegaan met Bergen en Venray om tot samenwerking te komen. Op termijn zal dit mogelijk vertaald kunnen worden in formatiereductie. Ook de uitbesteding van de Belastingen die naar verwachting in de tweede helft van dit jaar zal plaatsvinden, kan worden vertaald in formatiereductie. Tot slot is de toekomst van INTOS nog een factor van belang. Op basis van het in het voorjaar van 2012 uitgevoerde onderzoek naar uitvoeringsmodellen van de Wet Werk naar Vermogen en de consequenties van de val van het Kabinet zullen we hier intensief naar moeten kijken. De consequenties van het bovenstaande, eerste trimesterrapportage en Voorjaarsnota maakt dat de gemeente Gennep ook in 2013 en verder wederom aanvullend zal moeten bezuinigen.

2: Voorjaarsnota voor het jaar 2013; uitgangspunten begroting 2013 Tariefontwikkeling belastingen en heffingen De lijn in het Coalitieakkoord 2011-2014 om de lastendruk bepalende heffingen (dus OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffingen) in samenhang te bekijken, houden we vast. De belastingdruk voor de burger wordt in principe niet verhoogd met uitzondering van de inflatiecorrectie op OZB van 1,75%. Deze bijstelling is gebaseerd op de loon- en prijsontwikkelingen volgens de prognose van het CPB. Het college sluit niet uit dat verhoging van de OZB en toeristenbelasting (wederom) aan uw raad zullen worden voorgelegd als opties binnen een bezuinigingspakket dat in en net na de zomer (als ook de Meicirculaire bekend is) zal worden opgesteld ter voorbereiding op de begroting 2013 en verder. Voor de afvalstoffen- en de rioolheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekking. Minder intensieve investeringen voor de rioleringen vertalen we dus ook in lagere tarieven. Voor de afvalstoffenheffing hebben we u voorgesteld in het kader van de jaarrekening 2011 om een egalisatiereserve te vormen voor de periode van in ieder geval 3 jaar om tariefschommelingen te voorkomen en de kostendekkendheid meerjarig te bezien. Loonkostenontwikkeling De loonkosten worden geraamd op basis van de formatie 2012 (aangepast voor eventuele budgettair neutrale wijzigingen). Het loonniveau 2012 is gelijk aan het loonniveau in de primitieve begroting 2012. De loonkosten worden vooralsnog (tot er meer zekerheid is over het principeakkoord in relatie tot het begrotingsakkoord1) verhoogd met de 2% verhoging zoals overeengekomen in het Cao akkoord over de periode 1 juni 2011 tot en met 2012. Voor 2012 is nog sprake van een eenmalige uitkering in augustus. Voor 2013 en volgende jaren wordt uitgegaan van de nullijn. Het loonkostenniveau in de begroting 2013 komt hoger uit dan in de primitieve begroting 2012. De stijging van de loonkosten is voor het overgrote deel het gevolg van de verhoging van de tijdelijke herstelopslag op de pensioenpremie en een verhoging van de bijdrage in het kader van de zorgverzekeringswet, alsook realistisch ramen op periodieken e.d. Loonontwikkelingen gesubsidieerde sector Voor de loonontwikkeling wordt geen indexcijfer toegepast. Voor de gesubsidieerde sector leidt dit tot een percentage van 0%. Met een aantal partijen zijn, daar waar er sprake is van een langjarige subsidierelatie, afspraken gemaakt over indexatie. In de bijstellingen van de 1e trimsterrapportage 2012 zijn deze al zoveel als mogelijk financieel meegenomen. Daar waar 1

Begrotingsakkoord 26 april 2012: Lonen worden gematigd. Voor ambtenarensalarissen geldt voor twee jaar een nullijn.


3

mogelijk (bij de gevallen waar afspraken te maken zijn in 2013) zullen we in 2013 inzetten op de nullijn. Prijsontwikkeling Opschaling van kostenbudgetten naar het prijsniveau 2013 vindt net zoals vorig jaar niet plaats. Het is een beleidsmatige keuze om kostenstijging op basis van het landelijk verwachte inflatiepercentage voor 2013 van 1,75% niet door te voeren. Prijsontwikkeling subsidies Op alle subsidies (niet-betreffende de subsidies loonkosten) zal geen compensatie prijsontwikkeling 2013 plaatsvinden. Afgesproken kortingen op subsidies in het kader van de bezuinigingen worden doorgezet. Renteontwikkelingen Onze gedragslijn is om voor de renteontwikkeling uit te gaan van de meerjarige lange termijn rente zoals deze is vastgelegd in onze langlopende leningen. Wij gaan dan ook uit van een rente van 4,5% wat tevens het percentage is voor de berekening van de bespaarde rente (inzet eigen financieringsmiddelen) en vorig jaar gehanteerde percentage. Deze rente komt ongeveer overeen met de lange termijn rente uit de CPB december nieuwsbrief inclusief opslagen die de gemeente moet betalen voor het aantrekken van lange financiering. Bezuinigingen van het rijk Een bijstelling op het Gemeentefonds hebben wij zoals gezegd nog niet meegenomen in deze Voorjaarsnota. Ook de bezuinigingen van het rijk op specifieke uitkeringen hebben wij nog niet kunnen door vertalen aangezien de Meicirculaire op het moment van schrijven nog niet bekend is. Het uitgangspunt is dat rijks-kortingen op specifieke uitkeringen één-op-één worden door vertaald naar het betreffende beleidsveld. We verwachten dat we op basis van de septembercirculaire kunnen doorrekenen welk bedrag we moeten inzetten voor het reële tekort op de algemene uitkering in 2013. Onze inzet is om ook eventuele nieuwe kortingen op specifieke uitkeringen één op één door te vertalen. Ontwikkeling regionale uitvoeringsdiensten (RUD) Naar aanleiding van het rapport ‘De tijd is rijp’ van de commissie Mans in 2008, is landelijk een traject ingezet om tot een dekkend stelsels van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) te komen. Een van de afspraken is dat de RUD de omvang van de veiligheidsregio dient te hebben. Voor Gennep betekent dit dat er een RUD opgericht moet worden in de Veiligheidsregio Midden- en Noord Limburg. Op 14 juli 2011 hebben de deelnemende gemeenten en de provincie zich in een bestuurlijke intentieverklaring uitgesproken voor de oprichting van een zogenaamde netwerkorganisatie. Deze organisatie gaat in kern niet uit van één centrale organisatie als juridische en operationele entiteit, maar een procesgerichte koppeling en bundeling van de capaciteiten van gemeenten, provincie en eventuele andere instanties of marktpartijen. De RUD Limburg Noord zal per 1 januari 2013 inwerking treden. De kosten voor de implementatie van de RUD en het bijbehorende coördinatiecentrum worden gedeeld onder de deelnemende partijen aan de RUD. De bedragen worden teruggerekend tot kosten per inwoner. Voor 2013 en 2014 zijn de implementatiekosten € 0,22 per inwoner en de kosten voor het coördinatiecentrum € 0,62 per inwoner (in totaal € 14.653). Voor de jaren 2015 en 2016 zijn er geen implementatiekosten meer, alleen de kosten voor het coördinatiecentrum van € 0,62 per inwoner (in totaal € 10.794). Daarnaast vindt verrekening plaats van verrichtte werkzaamheden zoals uitgevoerde milieucontroles en op te stellen milieuvergunningen. Verrekening zal plaatsvinden op basis van een gemiddelde loonsom per fte. Hierbij wordt de overhead niet in rekening gebracht.


4

Naar verwachting kunnen de kosten voor de implementatie van de RUD en het bijbehorende coördinatiecentrum gedekt worden door het aantal uren dat van het Regionaal Milieu Bedrijf (RMB) in Cuijk overgeheveld worden naar de RUD Limburg Noord. De uurtarieven van het RMB worden inclusief overhead in rekening gebracht, die door de RUD Limburg Noord exclusief. Het verschil is naar verwachting voldoende om genoemde kosten te dekken. Exploitatie Pica mare. Het per 01-07-2012 aflopen van de overeenkomst met Opti Sport voor de exploitatie van Pica Mare en de gemeentelijke gymzalen is voor de raad aanleiding geweest om via de begroting van 2011 van 2012 structureel een bezuiniging in te boeken op de exploitatie van de betreffende accommodaties. Het college vreest nu dat de exploitatiebijdrage die de geselecteerde aanbieders zullen vragen niet lager dan het huidige bedrag en misschien wel hoger zal zijn. Dit heeft met een aantal aspecten te maken: 1. De ontevredenheid over de kwaliteit van de exploitatie en beheer waren belangrijke aanleidingen voor het college om de overeenkomst op te zeggen. In de huidige aanbestedingsprocedure stelt het college dan ook hogere eisen aan onder andere schoonmaak, openstelling van de horeca en activiteiten in de Pica Mare-zaal. Hogere kwaliteitseisen brengen in de regel hogere kosten met zich mee; 2. Er is bij de begroting van 2012 voor gekozen om het schoolzwemmen af te schaffen waardoor de exploitant een belangrijke inkomstenpost mist. Deze aspecten maken dat het college een waarschuwing af wil geven voor de begroting van 2013. Gezien de openbaarheid van de Voorjaarsnota en de concurrentiepositie waar de gemeente momenteel mee te maken heeft in verband met de aanbestedingsprocedure geven we geen indicatie van de te verwachten verhoging. De raad wordt hierover op de hoogte gebracht zodra hier meer duidelijkheid over is (verwacht najaar 2012). Overige punten Wij hanteren verder als uitgangspunt dat structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten. Daarnaast wordt de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen, met uitzondering van de rente over de algemene reserve weerstandsvermogen en bestemmingsreserve Essent, niet gebruikt om de exploitatie sluitend te maken en incidentele inkomsten of meevallers worden toegevoegd aan de algemene reserve. Voor de rente over de reserve Verkoop Essent is een afbouw opgenomen van € 45.000 per jaar. Net zoals vorig jaar is het uitgangspunt dat deze niet per definitie beschikbaar komen voor incidentele uitgaven of investeringen. Ook aanbestedingsvoordelen vallen eerst terug naar de algemene middelen. Tot slot zullen wij bij de begroting 2013 net zoals vorig jaar investeringen gaan splitsen in een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet. Hierdoor wordt realistischer begroot. Indeling begroting De programmabegroting 2013 zal zoals besproken met het Auditcomité op 12 maart 2012 bestaan uit de volgende programma’s: 1 Veiligheid 2 Verkeer en vervoer 3 Economische structuur 4 Onderwijs en kinderopvang 5 Cultuur, sport 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Milieu en Volksgezondheid 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting


5

9 Toerisme en recreatie 10 Bestuur Algemene Dekkingsmiddelen Het Auditcomité heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een apart programma Vitale Vesting en heeft de voorkeur uitgesproken voor het opnemen van een alinea daarover in de andere programma’s. Het is afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie Vitale Vesting of we deze voorkeur aan uw raad voorleggen of een beargumenteerde andere keuze. Verder zal op verzoek van het Auditcomité inzichtelijk gemaakt worden de ambtelijke inzet en kosten per programma. De paragraaf grondbeleid en grondexploitaties zal nog verbeterd worden op verzoek van uw Auditcomité. De exacte functies onder het programma toerisme en recreatie zal nog nader worden ingevuld. Leerpunten begrotings- en bezuinigingsproces 2012 In het voorjaar van 2012 is een evaluatie uitgevoerd van het begrotings- en bezuinigingsproces. De evaluatie heeft zich gericht op regie, proces/planning, techniek en op bestuurlijke factoren. In het schema in bijlage 2 geven wij aan hoe wij met dit laatste in de toekomst (voor de begroting 2013) om zullen gaan.

3: (Ruimte voor) nieuw beleid versus bezuinigingen Totaaloverzicht autonome ontwikkelingen en nieuw beleid Het gehele overzicht van nieuw beleid is in onderstaande tabel opgenomen. De feitelijke vertaling van het collegeprogramma in nieuw beleid heeft vorig jaar al plaatsgevonden, reden waarom feitelijk ‘nieuw beleid’ vanuit onze gemeente nu ingezet, beperkt is. Daarnaast is de financiële ruimte zodanig beperkt dat er geen tussentijdse beleidsintensiveringen mogelijk zijn.


6

Tabel: Overzicht alle aanvragen nieuw beleid

Nieuw beleid voorjaarsnota 2012 Prog 2012

Programma nieuw

3

2

Exploitatie

Krediet

Meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg, verkeersknelpunten * onderzoek en lobbyactiviteiten * educatieprogramma * oud beleid dat komt te vervallen 3 9 Natuur- en landschapsbeleid 1 6 Programma sociale voorzieningen 2 5 Cultureel podium Roepaen 4 1 Integrale veiligheid Alg dekk Alg dekk Taxatie gemeentelijke eigendommen Alg dekk Alg dekk Aanpassing centrale hal Gemeentekantoor 320.000 3 8 Budget startersleningen 225.000

Prog 2012

Programma nieuw

3

2

Realisatie bromfietspad N271 Heijen-Bergen

3

2

Meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg, verkeersknelpunten * aanpak kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-Groote Heeze maximale subsidie * Aanpak kruispunt Sprokkelveld-Ovenberg maximale subsidie * Aanpak fietsvoorzieningen rotondes Brabantweg maximale subsidie * Realisatie alternatieve route zand-en grindtransport 1) maximale subsidie * Realisatie rotonde Stiemensweg-Heijenseweg maximale subsidie * Reconstructie afbouw N271 Gennep-Heijen maximale subsidie * Aanpak ringweg centrum Gennep maximale subsidie * Rondweg Mislbeek (incl. afwaardering Zwarteweg) 1) maximale subsidie

3

7

Prog 2012

Programma nieuw

3

7

Investeringen in de openbare ruimte

2013

2015

2016

5.303 5.305 -10.000 15.000 pm 37.500 5.866 10.000 30.400 10.125

5.303 5.305 -10.000 15.000 pm

5.303 5.468 -10.000 15.000 pm

5.303 5.468 -10.000 15.000 pm

5.866

5.866

5.866

29.680 10.125

28.960 10.125

28.240 10.125

109.499

61.279

60.722

60.002

2013

2014

2015

2016

10.000

50.000 -25.000 50.000 -25.000 175.000 -87.500 2.000.000 -1.000.000 1.000.000 -500.000 250.000 -125.000

250.000 -125.000 700.000 -350.000 950.000 -475.000

250.000 -125.000

105.000

270.000

120.000 1.830.000 1.142.500

395.000

Investeringen riolering, ten laste van de voorziening

2013

2016

Riool vervanging herschikking jaarschijven Nieuwe jaarschijven Jaarschijven opgenomen in de begroting 2012-2015

525.000 2.090.500 1.314.500 -513.000 -1.570.000 -1.769.500

Kwaliteitsverbetering in combinatie met rioolvervanging * Aanpassen groen Kanonskamp * Aanleggen extra parkeerplaatsen en inrichting cf. duurzaam veilig Kanonskamp * Aanpassen openbare verlichting Kanonskamp * Kwaliteitsverbetering (verkeersveiligheid, groen en OV)

15.000 60.000 20.000 170.000

12.000

1)

2014

2014

520.500

2015

3.365.000

-455.000 3.365.000

Deze knelpunten zijn opgenomen in het RMO programma maar de realisatie is afhankelijk van de ontwikkeling van het project Koningsvennen /De Diepen wat mede moet zorgen voor de co financiering.


7

In bijlage 3 zijn de toelichtingen gegeven. De investeringen opgenomen in het RMO programma voor 2014 en volgende jaren zijn indicatief opgenomen waardoor het nog te vroeg is om deze allemaal te vertalen in onze meerjarenbegroting. Het voorstel is daarom om deze investeringen niet mee te nemen in de voorjaarsnota en de in het najaar aan te leveren begroting met investeringsprogramma. Na eliminatie van deze investeringen blijft als in de begroting op te nemen nieuw beleid over: Tabel: Overzicht over te nemen nieuw beleid

Nieuw beleid te verwerken in de begroting Prog 2012

Programma nieuw

Exploitatie

Meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg, 3 2 verkeersknelpunten * onderzoek en lobbyactiviteiten * educatieprogramma * oud beleid dat komt te vervallen 3 9 Natuur- en landschapsbeleid 1 6 Programma sociale voorzieningen 2 5 Cultureel podium Roepaen 4 1 Integrale veiligheid Alg dekk Alg dekk Taxatie gemeentelijke eigendommen Alg dekk Alg dekk Aanpassing centrale hal Gemeentekantoor 3 8 Budget startersleningen

Prog 2012

Programma nieuw

3

2

3

2

3

7

Investeringen in de openbare ruimte Realisatie bromfietspad N271 Heijen-Bergen Meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg, verkeersknelpunten * aanpak kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-Groote Heeze maximale subsidie Kwaliteitsverbetering in combinatie met rioolvervanging * Aanpassen groen Kanonskamp * Aanleggen extra parkeerplaatsen en inrichting cf. duurzaam veilig Kanonskamp * Aanpassen openbare verlichting Kanonskamp

Krediet

320.000 225.000

2013

Programma nieuw

3

7

2015

2016

5.303 5.305 -10.000 15.000 pm 37.500 5.866 10.000 30.400 10.125

5.303 5.305 -10.000 15.000 pm

5.303 5.468 -10.000 15.000 pm

5.303 5.468 -10.000 15.000 pm

5.866

5.866

5.866

29.680 10.125

28.960 10.125

28.240 10.125

109.499

61.279

60.722

60.002

2013

2014

2015

2016

291.502

Totaal

50.000 -25.000

15.000 60.000 20.000 170.000

105.000

270.000

120.000

180.000

105.000

270.000

Investeringen riolering, ten laste van de voorziening

2013

2014

2015

2016

Riool vervanging herschikking jaarschijven Nieuwe jaarschijven Jaarschijven opgenomen in de begroting 2012-2015

525.000 2.090.500 1.314.500 -513.000 -1.570.000 -1.769.500 12.000


Totaal

10.000

* Kwaliteitsverbetering (verkeersveiligheid, groen en OV)

Prog 2012

2014

520.500

675.000

3.365.000

-455.000 3.365.000

8

Voorjaarsnota 2012 voor 2013 Samengevat ziet de financiële stand van de meerjarenbegroting van de gemeente Gennep er als volgt uit: Tabel : Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid en verwachte stand begrotingsexploitatie.

2012 Stand saldo incl 1e trimesterrapportage Financieel effect Voorjaarsnota 2012

Stand saldo incl voorjaarsnota

2013

2014

2015

-435.457

-223.750

-218.895

-557.125

0

-109.499

-61.279

-60.722

-435.457

-333.249

-280.174

-617.847

2016

Totaal

-412.789 -60.002 -291.502

-472.791

De stand van de algemene vrije reserve na 1e trimesterrapportage en Voorjaarsnota wordt: Tabel: Stand Algemene Vrije Reserve na verwerking 1e trimesterrapportage en Voorjaarsnota 2012.

Stand algemene vrij reserve Stand 31 december 2016 vlgs 1 trimesterrapportage 4.106.679 Financieel effect Voorjaarsnota 2012 op exploitatiesaldi -291.502 Investeringen Voorjaarsnota 2012 ten laste van de AVR -675.000 Stand 31 december 2016 incl voorjaarsnota 3.140.177

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat bij ongewijzigd beleid de begroting een structureel tekort laat zien. De jaarlijkse tekorten worden gedekt door aanwending van de Algemene Vrije Reserve waardoor we interen in plaats van reserveren voor toekomstige investeringen. Van belang is dus om te komen tot een sluitende begroting. Voorstellen voor ombuigingen/dekking Het traject voor de begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016 zal wederom in het teken staan van nieuwe bezuinigingsmaatregelen met als taakstelling een meerjarig sluitende begroting. Onderdeel van dit traject wordt –meer dan vorig jaar- een fundamentele keuze over het al dan niet voortzetten van het aantal projecten die wij onderhanden hebben. Dit om financiële en personele ruimte te creëren. Wij staan voor het proces net zoals vorig jaar met uw raad vorm te geven, oftewel het college zal voorstellen voorbereiden en richtingen voor bezuinigingen c.q. knoppen waar uw raad aan kan draaien aan u voorleggen in een werkbijeenkomst (kort na de zomer). Een leerpunt ten opzichte van vorig jaar is dat we sterker met uw raad richtingen voor bezuinigingen moeten afconcluderen.


9

Vooralsnog zetten wij in ieder geval de ombuigingen en middelen in voor de dekking van nieuw beleid zoals die in onderstaande tabellen zijn aangegeven. Daarnaast zullen wij wederom een aantal zaken moeten uitwerken. Dekking door ombuigingen/ inzet middelen

2012

1a Bezuiniging categorie 3 Programmabegroting 2012 1b Verdergaande bezuiniging o.b.v. categorie 1 en 2 Programmabegroting 2012 2 Uitstel en anders omgaan met projecten 3 Extra nieuwe bezuinigingen 4 Screening reserves en voorzieningen

2013

2014

2015

2016

316.900 + PM PM

306.400 + PM PM

295.000 + PM PM

PM PM

PM PM PM

PM PM PM

PM PM PM

PM PM PM

2013

2014

2015

2016

6.400

6.400

6.400

6.400

2.800

2.800

2.800

2.800

PM

PM

PM

PM

PM 50.000

PM 50.000

PM 50.000

PM 50.000

>60.000

>60.000

>60.000

>60.000

Tabel a: Ombuigingen Verhoging van inkomsten 5 Verhoging OZB m.i.v. 2013 1,75% (0,25% boven begroting) 6 Verhoging toeristenbelasting met 1,75% (0,25% boven begroting) 7 Extra verhogingen inkomsten OZB, toeristenbelasting, leges 8 Verhoging inkomsten overige 9 Aanpassing mengpercentage en labeling ten behoeve van suppletieaangifte

2012

PM

Tabel b: Verhoging inkomsten Ad 1: bezuinigingen op basis van Categorie-3 programmabegroting 2012 en Categorie-1/2 programmabegroting 2012 De lijst Categorie-3 uit de Programmabegroting 2012 (de eind 2011 afgewezen bezuinigingen) kan opportuun blijken te zijn door voorgestelde bezuinigingen alsnog op te voeren. Ook is het denkbaar dat verdergaande bezuinigingen mogelijk c.q. wenselijk zijn dan de vastgestelde bezuinigingen uit de categorieën 1 en 2. Ad 2: uitstel van en anders omgaan met projecten Ons college constateert dat we in het huidig economisch tij te veel ambities hebben en te veel ‘ballen in de lucht’ moeten houden. We willen een fundamentele discussie over het uitstellen of stoppen van projecten. Dit past ook binnen de conceptvisie op onze gemeente zoals we die eind maart met u hebben bediscussieerd en is één op één in lijn met aanbevelingen in Rapport verkenning en bevindingen - naar de posities van de gemeenten Bergen - Gennep - Mook en Middelaar in het kader van versterking van de bestuurskracht, in opdracht van de Provincie Limburg (april 2012; verder 'rapport Houben'). Ad 3: extra nieuwe bezuinigingen en ombuigingen De komende maanden (in de zomer) zullen we wederom alle budgetten door alle subbudgethouders nader laten bezien en onderbouwen. Daarnaast ontkomen we er niet aan andermaal bezuinigingen te laten formuleren. Een vorm van ombuiging die we sterk voorstaan is het zoeken van mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking (of


10

verdergaand: shared service concepten) met bijvoorbeeld Bergen en Venray. In ieder geval verwacht het college ombuigingen door de uitbesteding van belastingen te realiseren. Ad 4: screening reserves en voorzieningen De komende maanden zullen wij andermaal kijken of hier nog mogelijkheden liggen. Vooralsnog is te verwachten dat hiermee te realiseren ombuigingen gering zijn aangezien de gemeente weinig voorzieningen kent. Ad 5 en 6: indexering OZB en toeristenbelasting In de begroting 2012 zijn we uitgegaan van 1,5% inflatie. Er wordt nu door het CPB uitgegaan van 1,75% (verschil 0,25%). Ad 7: extra verhoging OZB, toeristenbelastingen, leges Er is nog een onbenutte belastingcapaciteit voor OZB. Hierop zal jaarlijks de indexering in mindering gebracht moeten worden, waarna de ruimte kan worden ingezet voor extra inkomsten. Vorig jaar is niet gekozen voor verhoging toeristenbelasting. In de lijn van het hernieuwd inbrengen van categorie-3 is dit dus ook een overweging, evenals legesaanpassingen Burgerloket. Ad 8: verhoging inkomsten overige We zullen wederom bezien of er nieuwe ideeën gegenereerd kunnen worden. Ad 9: Aanpassing mengpercentage en labeling ten behoeve van suppletieaangifte Wij hebben een specialistisch bureau opdracht gegeven de grondslagendocumenten, het gehanteerde mengpercentage en BTW-verwerking aangaande inkoopfacturen te onderzoeken met het oogmerk de suppletieaangifte bij de Belastingdienst te laten herzien. Op voorhand mag verwacht worden dat aanpassing van het mengpercentage leidt tot een structureel voordeel op de belastingaangifte, de teruggaaf over 2006 t/m 2011 zal leiden tot een eenmalig voordeel dat we in de tweede trimesterrapportage (en richting begroting 2013) zullen aangeven. Het voordeel (en dat geldt voor alle extra inkomsten) kan overigens ook worden ingezet ten behoeve van de AVR. COMMUNICATIEPARAGRAAF De consequenties van dit voorstel worden op de reguliere wijze bekend gemaakt. JURIDISCHE PARAGRAAF Artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Gennep (ex artikel 212 van de Gemeentewet) is van toepassing.


11

VOORSTEL – Kennis te nemen van de voorstellen autonome ontwikkelingen/nieuw beleid en bijstellingen voor 2013 t/m 2016 – Kennis te nemen van de Prognose 2013-2016 en verwachte stand begrotingsexploitatie – Instemmen met de algemene uitgangspunten voor de Programmabegroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016.

Afd. BV, nr. 2012/2174 Gennep, 15 mei 2012 Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Gennep, Mevr. ing. I.D.A.M. Voncken, loco-burgemeester Dhr. dr. G.W. Goedmakers CMC, secretaris

De volgende stukken zijn als bijlage meegezonden: – De stand van de algemene vrije reserve (bijlage 1). – Leerpunten proces begroting 2012 en bezuinigingen (bijlage 2). – Toelichtingen voorstellen Voorjaarsnota (bijlage 3).


12

Afd. BV, nr. 2012/2174

De gemeenteraad van de gemeente Gennep: gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 15 mei 2012; gelezen het voorstel van het presidium d.d. 21 mei 2012; gehoord de gecombineerde commissie d.d. 4 juni 2012 Besluit: – kennis te nemen van de voorstellen autonome ontwikkelingen/nieuw beleid en bijstellingen voor 2013 t/m 2016; – kennis te nemen van de Prognose 2013-2016 en verwachte stand; – in te stemmen met de algemene uitgangspunten voor de Programmabegroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 juni 2012 De raad voornoemd, , voorzitter

, griffier


13

BIJLAGE 1: Verloop AVR

Verloop algemene vrije reserve 2012-2015, begroting 2012, voorjaarsnota 2012 950.719 42.782 530.514

Saldo 1-1 Toevoeging bespaarde rente alg. vrije reserve Toevoeging bespaarde rente reserves en voorz. Saldo jaarrekening 2011 Saldo jaarrekening 2011, ivm reserve afvalstoffenheffing

2013

2014

2015

2016

1.945.772 83.127 534.692

2.553.354 123.045 562.079

3.182.304 164.456 530.880

3.194.793 174.275 513.900

-46.000

-23.000

-2.620.326 -105.122

Aanleg voet- fietsbrug over Niers met toeritten Overheveling restant budget 2011 Groot onderhoud Dionisiusstraat, restant budget 2011

-280.000 -25.349 -8.000

Cofinanciering Genneperhuis, restant budget 2011 Reconstructie Rijksweg N271 Doorschuiven naar 2013 Gennep Centraal uitvoering 2e fase Voorbereidingskosten Overheveling restant budget 2011 Fase 1 Picardie/Pica Mare Fase 2 Tijdelijke doorsteek Centrum Centraal Fase 3 Parkeerplaats Martinushof Fase 4 Parkeerplaats Bolwerk Fase 5 Jan Lindersplein Fase 6 Doorsteek Centrum Centraal Fase 7 Autoluw maken Subsidie provincie

-82.256 -250.000 250.000

Programmaplan Vitale Vesting Overheveling restant budget 2011 Onttrekking uit reserve verkoop Essent Subsidie Roepaen Regiovisie investeringen Regiovisie programmaorganisatie

-32.500 -235.100 1.000.000 -47.425 -35.000 -146.372

Onttrekking uit reserve verkoop Essent ivm grondexploitatie

3.950.000

-115.000 -22.335

-250.000 -46.000

-13.000 -65.000 -100.000 -208.000

-300.000 -75.000 -462.000

48.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

-200.000 -60.988

-550.000

-100.000

-10.000

Realisatie bromfietspad N271 Heijen-Bergen Meerjarenprogramma RMO, verkeersknelpunten Kwaliteitsverbetering/rioolvervanging Kanonskamp

-25.000 -95.000

-170.000

-105.000

-270.000

Saldo begrotingsjaar

2.381.229 -435.457

2.886.603 -333.249

3.462.478 -280.174

3.812.640 -617.847

3.612.968 -472.791

Saldo per 31-12

1.945.772

2.553.354

3.182.304

3.194.793

3.140.177

subtotaal


14

BIJLAGE 2: Evaluatie begrotings- en bezuinigingsproces 2012 – bestuurlijke aandachtspunten Onderwerp De beantwoording van vragen is door de ambtelijke organisatie vaak te weinig bestuurlijk ingestoken. De raad heeft de ambtelijke organisatie veel vragen gesteld, over de productenbegroting, programmabegroting, over de reactie op de algemene beschouwingen, over de reacties op moties, over de bezuinigingen e.d. Vanuit de ambtelijke organisatie is er behoefte aan meer structurering van het proces. De mogelijkheid van het stellen van technische vragen moet zowel in organisatie als aan de raadsleden bekend gemaakt worden op een zodanige manier dat zowel raad als organisatie er efficiënt mee kunnen omgaan.

Er zijn (te) veel amendementen en moties ingediend. De relatie met eerdere aangeleverde informatie is gemist waardoor sommige amendementen en moties overbodig waren. De definities van de lijsten 1, 2 en 3 bezuinigingen moeten duidelijker, wat betekent welke lijst? De consequenties van bezuinigingen zijn niet altijd even duidelijk in beeld gebracht waardoor het lastig kiezen was. Er blijkt interpretatieverschil mogelijk te zijn bij wethouders hoe om te gaan met de lijst categorie-2 (mate van ruimte voor de raad). Er bleek interpretatieverschil mogelijk te over het doel van de raadsbijeenkomst 12 september 2011 (tussentijds sonderen en laten doen van uitspraken waar wel/niet op


Oplossing Voor het beantwoorden van de verschillende vragen wordt één format gebruikt. Het afdelingsmanagement en het college zullen de aangeleverde antwoorden beoordelen op bestuurlijke insteek. Met het Presidium en griffier zal op 24 september 2012 bij vaststelling van het ‘spoorboekje’ begrotingsbehandeling stilgestaan worden hoe het aantal vragen te clusteren en regie te voeren op het aantal en aard van de vragen. De griffier zal tijdens de voorbereiding van de begrotingsbehandeling een stevige regierol vervullen.

In de nieuwe planning is rekening gehouden met de mogelijkheid van de raadsleden om technische vragen te stellen. De nieuwe planning wordt zowel aan het bestuur als aan de ambtelijke organisatie bekend gemaakt. Inmiddels is er een memo naar het Presidium gestuurd over het stellen van schriftelijke vragen waarin ook aandacht is gevraagd voor het stellen van technische vragen gedurende de vergadercyclus. Wellicht kan de daarmee al geholpen worden voorafgaand aan de begrotingscyclus. Aan de raadsleden moet de optie van technische vragen geboden worden met duidelijke instructie: op welk onderdeel van de bezuinigingen heeft de vraag betrekking, wat wil het raadslid precies weten, zo gespecifieerd mogelijk. (Ook moet aangegeven worden dat (technische) vragen stellen leidt tot tijdsinvestering van de organisatie). De ambtelijke organisatie treedt in overleg met het Presidium en het Seniorenconvent over het indienen van moties en amendementen. De griffier zal tijdens de voorbereiding van de begrotingsbehandeling een stevige regierol vervullen.

In de nieuwe planning 2012 is geen rekening gehouden met een eventuele bezuinigingsoperatie. Op het moment dat een bezuinigingsoperatie nodig is, wordt met de genoemde verbeterpunten rekening gehouden. In de nieuwe planning 2012 is geen rekening gehouden met een eventuele bezuinigingsoperatie. Op het moment dat een bezuinigingsoperatie nodig is, wordt met de genoemde verbeterpunten rekening gehouden. In de nieuwe planning 2012 is geen rekening gehouden met een eventuele bezuinigingsoperatie. Op het moment dat een bezuinigingsoperatie nodig is, wordt met de genoemde verbeterpunten rekening gehouden.

15

bezuinigd kan worden) en daaruit voortvloeiend aanpassingen van de lijst met bezuinigingen.

De ambtelijke organisatie moet in de begroting ook al keuzen/politieke keuzemogelijkheden geven of op onderdelen meer pragmatisch aangeven wat voor- en tegens van een besluit zijn. In de strategische advisering wordt af en toe al te ver vooruit gedacht wat het college of de raad zou moeten vinden. Er moeten kleinere stappen worden gemaakt. De navolgbaarheid van begroting, trimesterrapportages en jaarstukken kan beter.


Aan de voorkant –als het nodig is- zal nog strakker en duidelijker neergezet worden wat het doel van een dergelijke raadsbijeenkomst is, waarbij niet de individuele portefeuillehouder maar het college duidelijk keuzes maakt en stelling neemt ter toelichting van de bezuinigingsvoorstellen. Een dergelijke zal ook strakker worden afgeconcludeerd. “Waar zijn we het over eens, waarover niet?”. Verbeterpunt wordt meegenomen in de voorbereiding van de begroting 2013.

Verbeterpunt wordt meegenomen in de voorbereiding van de begroting 2013. Net zoals vorig jaar in vier slagen de begroting door het college is geleid, zal ook nu weer een aantal stappen worden genomen om tot vaststelling van de begroting te komen. Er is een verbeterslag gemaakt in de nieuwe begroting op basis van 10 programma’s waardoor er meer ingezoomd kan worden op afzonderlijke onderdelen. Dit krijgt ook zijn vertaling in de jaarstukken voor 2013 en zo mogelijk ook al in de tweede trimesterrapportage.

16

BIJLAGE 3: Toelichtingen voorstellen Voorjaarsnota

VOORJAARSNOTA 2012 Meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg Beleidsdoelstelling (wat willen we bereiken?) Het Meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg is een regionaal uitvoeringsprogramma op het gebied van verkeer en vervoer, waarmee de 7 gemeenten van Noord-Limburg gezamenlijk de verkeersknelpunten in de regio willen aanpakken in de periode 2012-2016. De aanpak van deze regionale knelpunten hebben betrekking op onderzoek en lobbyactiviteiten, gedragsbeïnvloeding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Uitvoeringsmaatregelen (wat gaan we er voor doen?) Het Meerjarenprogramma bestaat uit een vijftal thema’s: onderzoek en lobby, educatie, infra-veiligheid, infrabereikbaarheid en majeure projecten. De gemeente Gennep heeft binnen deze thema’s een aantal projecten ingediend: - Onderzoek en lobby: o.a. onderzoek herprofilering N271, onderzoek Maaskruisend fiets- en landbouwverkeer en onderzoek zand- en grindtransport; - Educatie: programma VVN (Broemritten, Fietsverlichtingsacties e.d.), programma VEBO-VEVO, Streetwise e.d. - Infra-Veiligheid: aanpak kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-Groote Heeze, aanpak kruispunt Siebengewaldseweg-Looiseweg, aanpak fietsvoorzieningen rotonde Weverstraat; aanpak kruispunt Ovenberg-Sprokkelveld én aanpak kruispunt Zandstraat-Zuidoostwal-Zuidwal; - Infra-Bereikbaarheid: realisatie rotonde Heijenseweg-Stiemensweg, afbouw autoweg N271, realisatie vrachtautoroute Koningsven, realisatie Rondweg Milsbeek én realisatie Ringweg centrumgebied Gennep. - Majeure projecten: n.v.t Prestatie en effect indicatoren? (als we wat gedaan c.q. bereikt hebben zijn we tevreden?) Indien de komende jaren de voorgestelde maatregelen en projecten worden uitgevoerd, zijn vóór 2017 de voornaamste “regionale” knelpunten binnen de gemeente Gennep aangepakt. Deze maatregelen leveren een voorname bijdrage tot de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnen de gemeente Gennep. Wat gaat het kosten? Jaar Onderzoek en Lobbyactiviteiten Educatieprogramma Aanpak kruispunt Hoofdstraat-HoogveldGroote Heeze Aanpak kruispunt Sprokkelveld-Ovenberg Aanpak fietsvoorzieningen rotondes Brabantweg Realisatie alternatieve route zand- en grindtransport

Realisatie rotonde StiemenswegHeijenseweg


2013 5.303

2014 5.303

2015 5.303

2016 5.303

5.305 50.000 (max. 25.000 subsidie)

5.305

5.468

5.468

50.000 (max. 25.000 subsidie) 175.000 (max. 87.500 subsidie 2.000.000 Uitgangspunten: - bijdrage Provincie - bijdrage ondernemer(s) - max. 1.000.000 subsidie 1.000.000 Uitgangspunten: - bijdrage Parkvisie -max. 500.000 subsidie

17

Reconstructie afbouw N271 Gennep-Heijen

250.000 (max. 125.000 subsidie)

250.000 (max. 125.000 subsidie)

€ 3.310.608 (max. 1.650.00 subsidie)

250.000 (max. 125.000 subsidie) 700.000 (max. 350.000 subsidie) 950.000 (max. 475.000 subsidie) € 2.085.771 (max. 1.125.000 subsidie)

2014 500 uur

2015 500 uur

2016 35 uur

500 uur 1.000 uur

500 uur 1.000 uur

35 Uur

Aanpak ringweg centrum Gennep Rondweg Milsbeek (incl. afwaardering Zwarteweg) Totaal

€ 60.608 (max. 25.000 subsidie)

Welke tijdsinzet is er voor nodig? Jaar 2013 Beleidsmedewerker 100 uur verkeerszaken Projectleider Civiel 50 uur Totaal 150 uur

€ 260.771 (max. 125.000 subsidie)

Toelichting De benodigde middelen zijn globale ramingen zoals opgenomen in het conceptMeerjarenprogramma van het RMO Noord-Limburg. Het concept-Meerjarenprogramma wordt de komende maanden i.v.m. subsidiemogelijkheden voorgelegd en getoetst door de provincie. Op de infra-projecten is maximaal 50% subsidie mogelijk vanuit de provincie indien de gemeenten (of derden) garant staan voor de financiële dekking van de projecten. De exacte hoogte van de subsidie is afhankelijk van het totaal aantal ingediende claims (Limburg breed) én of het überhaupt de toets van de provincie doorstaat. Het definitieve Meerjarenprogramma dient in september 2012 te worden vastgesteld. Tot de vaststelling kan er nog een en ander wijzigen. Qua jaar van uitvoering is het mogelijk te schuiven met de projecten. Er kunnen onhaalbare projecten worden geschrapt, maar er kunnen geen nieuwe projecten meer worden ingediend. Het Meerjarenprogramma is een uitvloeisel van het in 2011 vastgestelde Regionale Mobiliteitsvisie Noord-Limburg. Het betreft dus uitvoering van vastgesteld beleid op basis wat de deelnemende gemeenten van de regio in gang hebben gezet in samenwerking met de provincie. Oud beleid dat komt te vervallen Verkeersveiligheid/BDUgedragsbeïnvloeding 42110200/34372 Verkeers- en Vervoersplannen/ externe advieskosten 42110400/34372 Totaal

2013 5.000

2014 5.000

2015 5.000

2016 5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Aanvullende toelichting per project Onderzoek en Lobbyactiviteiten Binnen dit thema zijn in het Meerjarenprogramma ruim 30 regionale onderzoeken lobbyprojecten benoemd die de komende vijf jaar uitgevoerd dienen te worden. Alle deelnemende gemeenten betalen een deel mee aan deze projecten o.b.v. aandeel inwonersaantal en het aandeel belang in het betreffende project. Voor elk project is een gemeente, de provincie of de RMO-coördinator aangewezen als trekker. In het concept-Meerjarenprogramma is de gemeente Gennep als trekker aangewezen voor de volgende projecten: - onderzoek herprofilering N271 (tussen Nijmegen en Venlo) in 2013 -

onderzoek zand- en grindtransporten in 2014

-

onderzoek Maaskruisend fiets- en landbouwverkeer in 2015

Educatieprogramma Het educatieprogramma van het Meerjarenprogramma vervangt het gedragsbeïnvloedingprogramma dat de afgelopen jaren is uitgevoerd via het RMO en werd gesubsidieerd via de brede doeluitkering. Het


18

educatieprogramma bevat een tiental verkeers-educatieve projecten en activiteiten die in de regio NoordLimburg (met name op de scholen) ingezet dienen te worden. Voorbeelden zijn: Streetwise, fietsverlichtingsacties, bijdragen VEBO/VEVO-netwerken, Broemritten, VVN-projecten. Conform het Meerjarenprogramma wordt er door de regio Noord-Limburg jaarlijks circa € 175.000 aan verkeerseducatie besteed. Hiervan wordt 50% gesubsidieerd door de Provincie Limburg. Het aandeel van de gemeente Gennep is bepaald o.b.v. inwonersaantal. Aanpak kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-Groote Heeze Dit kruispunt in Heijen staat hoog op de regionale lijst met geregistreerde verkeersongevallen in de periode 2001-2010. Ondanks de herinrichting van dit kruispunt in 2009 is dit kruispunt een subjectief gevaarlijk kruispunt gebleven. Met name de oversteeksituatie voor fietsers wordt als groot knelpunt ervaren. Voorgesteld wordt om de oversteeksituatie voor fietsers op dit kruispunt in 2013 aan te passen. Aanpak kruispunt Sprokkelveld-Ovenberg Dit kruispunt in Milsbeek is in 2009 als onderdeel van de Revitalisering van bedrijventerrein Ovenberg heringericht, vooruitlopend op de plannen van de realisatie van een nieuwe ontsluiting van bedrijventerrein Ovenberg op de Rijksweg N271. Eind 2010 zijn de plannen van deze ontsluitingsweg inclusief rotonde Kanonskamp afgeblazen. De vormgeving van het huidige voorrangskruispunt Sprokkelveld-Ovenberg wordt als onveilig ervaren door zowel de bewoners van het Sprokkelveld als de ondernemers op de Ovenberg. Voorgesteld wordt om de vormgeving van dit kruispunt in 2014 aan te passen. Aanpak fietsvoorzieningen rotondes Brabantweg Binnen de gemeente Gennep staan de rotonde Brabantweg-Weverstraat en rotonde Brabantweg-SpoorstraatHeijenseweg al jaren hoog op de lijst met geregistreerde verkeersongevallen. Een groot deel van de ongevallen heeft te maken met de eenzijdige ligging van de fietsvoorzieningen langs de Brabantweg, waardoor (brom)fietsers van een onverwachte kant aan komen rijden en daardoor over het hoofd worden gezien. Voorgesteld wordt om in 2015 een fietspad aan te liggen tussen de rotondes aan de zuidzijde van de Brabantweg. Deze maatregel sluit aan bij de toekomstige plannen uit de Strategische Regiovisie om een extra fietsvoorziening te creëren aan de zuidzijde van de Maasbrug tussen Gennep en Oeffelt. Realisatie alternatieve route zand- en grindtransport In het kader van project Koningsven-De Diepen wordt onderzoek gedaan, als onderdeel van de Mer-studie, naar een alternatieve route voor het zand- en grindtransport van en naar de zandwinlocatie aan de Leembaan. Vooruitlopend op de definitieve keuze voor een route, wordt voorgesteld € 2.000.000 op te nemen in de begroting voor de realisatie van deze route. Dit bedrag is gebaseerd op globale ramingen voor de aanleg van een route tussen de N271 en de Ringbaan. In dit project wordt ervan uitgegaan dat zowel de gemeente, de provincie als de ondernemer(s) een evenredig deel gaan bijdragen aan de kosten. De gemeente dient zorg te dragen voor de financiële dekking in de begroting om voor subsidie in aanmerking te komen. Na een eventueel besluit om een alternatieve route te realiseren is de gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, beheer en onderhoud ervan. Realisatie rotonde Stiemensweg-Heijenseweg In het kader van Plan Heikant is destijds met derden overeengekomen dat er een rotonde aangelegd zou worden op het kruispunt Stiemensweg-Heijenseweg-Hoofdstraat. Naast de aanleg van deze rotonde, zouden de bushaltes worden aangepast aan de landelijke toegankelijkheidseisen. Door de stagnerende woningbouwmarkt en een nog niet afgerond bestemmingsplanprocedure t.b.v. Plan Heikant staat de realisatie van een rotonde op de korte termijn ter discussie. Voorgesteld wordt deze rotonde in 2014 aan te leggen, ongeacht de voortgang van Plan Heikant. Dit kruispunt is onderdeel van de belangrijkste busroute van Noord-Limburg (lijn 83), is onderdeel van de vrachtautoroute van/naar bedrijventerrein de Heij, is onderdeel van belangrijke schoolthuisroutes van/naar de middelbare scholen in Gennep en Boxmeer, is onderdeel van een belangrijke invalsweg van Gennep en is onderdeel van uitrukroutes van de Brandweer aan de Paesplasweg. Bovendien is het binnen een paar jaar echt noodzakelijk groot onderhoud te plegen aan de verhardingen van dit kruispunt en aanliggende wegvakken; De geraamde kosten ad. € 1.000.000 zijn mogelijk te bekostigen door bijdragen vanuit de Provincie (€ 500.000 subsidie) en Parkvisie (€ 400.000), aanbestedingsvoordelen in de projecten bouw sporthal Mikado en de nieuwbouw brandweerkazerne, en deels uit groot onderhoud. Reconstructie afbouw N271 Gennep-Heijen De Provincie Limburg is voornemens in 2014-2015 de autoweg Rijksweg N271 t.h.v. Gennep-Heijen af te bouwen tot een 2x2-strook gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/uur, waarbij landbouwverkeer wordt toegestaan. Om de snelheid van 80 km/uur ook enigszins af te dwingen worden alle kruispunten voorzien van (turbo)rotondes. Deze plannen worden in 2012-2013 voorbereid. Aangezien de gemeente Gennep eigenaar van een aantal zijwegen, wordt er van de gemeente een financiële bijdrage verwacht in dit project. Naar verwachting bedraagt deze gemeentelijke bijdrage tussen de € 600.000 en € 1.000.000. Via het Meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg is ingezet op 50% subsidie van een gemeentelijke bijdrage van


19

€ 1.000.000. De gemeente Gennep mag de gemeentelijke bijdrage in termijn betalen. Voorgesteld wordt het totaal bedrag over vier jaar te spreiden: 2014-2015-2016-2017. Aanpak ringweg centrum Gennep In het kader van project Gennep-Centraal dient in 2015 het kruispunt Zandstraat-Zuidoostwal-Brugstraat autoluw gemaakt te worden. Deze verkeerskundige ingreep is alleen mogelijk als er een alternatieve route wordt gecreëerd door het centrumgebied van Gennep. Indien de gemeente naast het autoluw maken van het centrale kruispunt geen verdere maatregelen neemt, gaat er een sluiproute ontstaan via ’t Straatje-Maasstraat-DoelenHaspel-Genneperhuisweg. Deze route is niet geschikt voor hoge intensiteiten en de aanwezigheid van zwaar verkeer, vanwege de beperkte ruimte, de geparkeerde auto’s en de aanwezige woningen aan de route (geluid). Voorgesteld wordt de route ’t Straatje-Maaskempweg-Melkstraatje-Genneperhuisweg in 2015 geschikt te maken als ringweg, zodat het ‘doorgaande’ verkeer van het centrumgebied met gepaste snelheid (30 km/uur) om de Oude kern heen gaat rijden i.p.v. er doorheen. Rondweg Milsbeek Vanwege de vrachtautoproblematiek op de Zwarteweg én de plannen van de realisatie van een alternatieve route voor het zand- en grindtransport is het idee ontstaan om in 2015 na realisatie van een alternatieve route tussen de N271 en de Ringbaan deze route als rondweg door te trekken naar de Zwarteweg. Hierbij dient het wegvak van de Ringbaan, het kruispunt van de Ringbaan-nieuwe route en het kruispunt Ringbaan-Zwarteweg zodanig aangepast te worden, dat al het doorgaande gemotoriseerde verkeer van/naar Groesbeek via de rondweg gaat rijden i.p.v. via de Zwarteweg door de kern Milsbeek. Ook de Zwarteweg (binnen de bebouwde kom) dient dan afgebouwd te worden als een 30 km/uur-zone. Deze maatregelen zijn geraamd op € 950.000. Door deze maatregelen wordt de Zwarteweg in de kern Milsbeek ontlast van al het doorgaande verkeer, waaronder veel vrachtverkeer.


20

Natuur- en landschapsbeleid Beleidsdoelstelling (wat willen we bereiken?) Invulling geven aan het beleidsthema natuur en landschap voor de gemeente Gennep dit ook ter ondersteuning aan de thema’s recreatie en toerisme. Daarnaast heeft de gemeente een Landschapsontwikkelingsplan met uitvoeringsprogramma. Er is echter geen werkbudget beschikbaar ten gunste van dit Lop/uitvoeringsprogramma. Uitvoeringsmaatregelen (wat gaan we er voor doen?) Verankeren van het Uitvoeringsprogramma Lop en monitoring van de uitvoering. Financieringsconstructies met stichtingen en verenigingen aangaan om met geld meer geld te maken (provincie Limburg via de Groen-Blauwe diensten, Stichting IKL, Bosgroep Nederland en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap). Prestatie en effect indicatoren? (als we wat gedaan c.q. bereikt hebben zijn we tevreden?) Volgt nog vanuit de op te stellen visie en het financieel uit te werken uitvoeringsprogramma. Wat gaat het kosten? Jaar 2013 2014 2015 2016 Totaal € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 Welke tijdsinzet is er voor nodig? Jaar 2013 Totaal 400 uur Toelichting

-

-

-

2014 400 uur

2015 400 uur

2016 400 uur

In 2011 is de functie van beleidsmedewerker natuur- en landschap niet ingevuld. Hierdoor zijn in 2011 door collega’s de werkzaamheden lopend gehouden, maar is er beleidsmatig geen visie opgesteld of is er actief (ook financieel actief) ingezet op natuurontwikkeling en uitvoering van het Lop. Het gaat zowel om bestaand beleid (uitvoering Lop) als om nieuw beleid: het opstellen van een natuur/landschapsvisie: Hoe wil Gennep omgaan met haar natuur als groene gemeente waar recreatie en toerisme hoog in het vaandel staan. De vacature, welke inmiddels is opgewaardeerd naar een beleidsfunctie, wordt per 1-6-2012 ingevuld. Om in 2013 het uitvoeringsprogramma werkbaar te maken en weer actief aan de slag te kunnen met nieuw natuur en landschapsbeleid, is er een uitvoeringsbudget (werkbudget) nodig.

Programma Sociale Voorzieningen Beleidsdoelstelling (wat willen we bereiken?) De komende jaren zullen de door het Rijk aangekondigde decentralisaties in het sociale domein (De AWBZ, WMO, Jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen) grote invloed hebben op de rol van de gemeente en haar begroting. Enerzijds worden er aanzienlijke budgetten naar de gemeente overgeheveld, anderzijds grijpt het Rijk deze maatregelen aan om een aantal fikse bezuinigingen op deze budgetten door te voeren. De betreffende beleidsterreinen zullen in de nieuw op te zetten programmabegroting worden ondergebracht in het programma Sociale Voorzieningen. In dit programma zullen een aantal uitgangspunten/doelstellingen centraal staan die door middel van 4 thema’s moeten worden bereikt. Deze thema’s zijn de WMO, de WWnV, Jeugd en Kernenbeleid. Elk thema heeft een eigen budget en eigen (sub)doelstellingen. Wij streven er naar de raad in oktober 2012 een integraal programmaplan voor te leggen, waarin per thema een beleidsplan is opgenomen (de Jeugdzorg uitgezonderd, omdat hier nog onvoldoende duidelijkheid in bestaat) met daarbij behorende financiële kaders. Wat dit in financiële zin gaat betekenen is nu nog niet duidelijk, dit komt mede omdat er vanuit het Rijk nog geen finale helderheid is gegeven over de omvang van de budgetten die met de decentralisaties worden overgeheveld. Duidelijk is al wel dat het programma Sociale Voorzieningen in financiële zin een aanzienlijke omvang zal krijgen en een belangrijk deel van de gemeentelijke begroting uit zal gaan maken. Met behandeling/vaststelling van het programmaplan in oktober zullen de financiële consequenties verwerkt worden in de begroting 2013 (e.v.)


21

Roepaen Beleidsdoelstelling (wat willen we bereiken?) Podium Roepaen is een belangrijke culturele en toeristische trekpleister binnen de gemeentegrenzen. In de afgelopen jaren is het podium uitgegroeid tot een belangrijke speler op het gebied van alternatieve en klassieke muziek. Daarnaast biedt de organisatie aan vele lokale verenigingen en organisaties een aantal belangrijke faciliteiten. De gemeente heeft dit belang altijd onderkend en gesteund door een jaarlijkse subsidie. Bij de behandeling van de begroting van 2012 heeft het college voorgesteld de subsidie stop te zetten. De raad heeft in reactie daarop unaniem een amendement aangenomen waarin is gesteld dat Roepaen in 2012 samen met de gemeente de kans krijgt om te bekijken hoe het podium in de toekomst kan voortbestaan. De subsidie voor 2012 is daartoe intact gebleven. De raad gaf daarmee blijk van het besef van het grote belang van Roepaen als cultureel uithangbord voor de Gennep. Roepaen heeft Gennep de laatste jaren cultureel mede op de kaart gezet. De 16.000 jaarlijkse bezoekers komen uit het hele land en de landen om ons heen. In nationale en internationale cultuurpers wordt Roepaen regelmatig geroemd om locatie en aanbod. Roepaen heeft nu de nadrukkelijke opdracht om te kijken hoe ze zonder gemeentelijke subsidie kunnen voortbestaan. 2012 zal te kort blijken om antwoord op die opdracht te geven. Dit ligt niet aan de inzet van Roepaen of de gemeente, maar simpelweg omdat het aanboren van nieuwe geldstromen en verhogen van de omzet in die zin veel tijd kost. Hierbij is van belang te beseffen dat in Nederland geen enkele culturele instelling van deze omvang overeind blijft zonder financiële steun van de gemeente. Daarbij komt dat sommige geldstromen nauw met elkaar verbonden zijn. Zo heeft in het verleden de provincie bij het verstrekken van haar subsidies al aangegeven dat zij er hierbij van uit gaat dat ook de lokale overheid het belang van dit podium inziet en dat via ondersteuning uitspreekt. Er is bij de provincie een aanvraag ingediend om Roepaen voor de periode 2013-2017 aan te wijzen als Cultuurplaninstelling. Dit zou jaarlijks een subsidiebedrag van ruim 40 mille opleveren voor een periode van 4 jaar. Later dit jaar zal over deze aanvraag worden beschikt. Het advies dat hierop door de daartoe aangewezen adviesorgaan (PAC) zeer onlangs is afgegeven is echter negatief. Met andere woorden, de kans is zeer groot dat Roepaen vanaf 2013 géén subsidie van de provincie meer krijgt. Een van de belangrijkste overwegingen hierin is het feit dat de instandhouding van een cultureel podium wordt gerekend tot verantwoordelijkheid van de lokale, en dus niet de provinciale, overheid. Wij stellen dan ook voor om de subsidie aan Roepaen, in gekorte vorm, na 2012 nog 1 jaar voort te zetten (2013). Dat geeft Roepaen en de gemeente een jaar extra de tijd om andere inkomsten te genereren. Bij de begrotingsbehandeling 2014 kan dan beoordeeld worden of Roepaen in de opdracht van de raad geslaagd is en of de subsidie stopgezet kan worden, dan nog moet worden verlengd. Uitvoeringsmaatregelen (wat gaan we er voor doen?) 1. Roepaen is een sterke lobby richting provincie gestart. Zo is de Commissaris van de Koningin inmiddels 2 maal op bezoek geweest en heeft zijn waardering uit gesproken voor het podium en de wijze waarop er ondernomen wordt. De gemeente zal hierin intensief participeren en ondersteunen; 2. Het aantal ambtelijke uren dat ter ondersteuning voor Roepaen beschikbaar is zal per 2012 worden uitgebreid; 3. Roepaen is (i.s.m. een aantal raadsleden) in gesprek met de Industriële Kring om te kijken of en in welke mate ondernemers in de regio bereid zijn Roepaen te versterken in hun cultureel ondernemerschap. Hierbij wordt concreet gedacht aan sponsoring en de vorming van een Raad van Toezicht; 4. Er worden maatregelen genomen om podiumactiviteiten van Roepaen voor een groter publiek toegankelijk te maken. Zo wordt er een buitenpodium gebouwd dat plaats biedt aan circa 1000 toeschouwers;


22

5.

Met het evenementenbureau Roepaen worden integrale arrangementen ontwikkeld (kunst, toerisme, overnachtingen etc.) die het programma van het podium (nog) interessanter maken voor een breed publiek; Prestatie en effect indicatoren? (als we wat gedaan c.q. bereikt hebben zijn we tevreden?) Roepaen rapporteert jaarlijks over bezoekersaantallen, activiteiten en andere prestatie indicatoren. Deze zijn altijd naar behoren. Waar het de komende jaren om gaat is dat Roepaen door allerlei activiteiten nieuwe inkomstenbronnen aanboort dan wel bestaande verruimd om de gemeentelijke subsidie te vervangen. Qua concrete activiteiten gaan we als gemeente niets voorschrijven. Dit ligt vooral in het ondernemerschap van Roepaen zelf. Wel verwachten we van Roepaen dat zij zich naast verdere ontplooiing op cultureel gebied en vergroten van doelgroep en naamsbekendheid, toelegt op het in standhouden en creëren van verbindingen met lokale partijen en verenigingen. Wat gaat het kosten? Jaar Totaal

2013 € 37.500

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Welke tijdsinzet is er voor nodig? Jaar 2013 Totaal 150 uur

2014 pm

2015 pm

2016 pm

Toelichting

-

-

De subsidie wordt in 2013 verminderd met € 10.000. In 2013 zal worden beoordeeld of stopzetten van de subsidie per 2014 mogelijk is zonder Roepaen in haar voortbestaan te bedreigen. De geraamde ambtelijke uren worden uitgebreid.


23

Integrale Veiligheid Beleidsdoelstelling (wat willen we bereiken?) De aanpak integrale veiligheid bestond de afgelopen jaren uit diverse regionale en lokale veiligheidsprojecten. Een aantal van deze projecten lopen af. Om de effecten van deze verschillende aanpakken niet te laten verdwijnen, is het nodig om voor de komende jaren afspraken te maken over de borging van de verschillende aanpakken. Daarvoor is ook budget nodig. Het huidige budget voor 2013 en volgende jaren is na de bezuinigingsslag niet toereikend gebleken. Uitvoeringsmaatregelen (wat gaan we er voor doen?) Op regionaal niveau vinden nu voorbereidingen plaats om projecten af te ronden en om te zetten naar structurele werkwijzen. Het gaat om de aanpakken: het Groene Goud, Lekker Friz, Waak voor Inbraak. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen gaande met betrekking tot het veiligheidshuis en het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (het RIEC). Gezien de incidentcijfers in ons gebied is het van belang dat er structurele aanpakken blijven bestaan. Incidentcijfers worden derhalve op lokaal en regionaal niveau geanalyseerd en als onderlegger gebruikt voor de diverse acties. Prestatie en effect indicatoren? (als we wat gedaan c.q. bereikt hebben zijn we tevreden?) Ondanks de inzet van preventie-activiteiten is op dit moment nog niet gebleken dat incidentcijfers teruglopen. Bijvoorbeeld het aantal woninginbraken blijft hoog, echter dit is landelijk het geval. Nieuwe ‘landelijke’ beleidslijnen zoals de komst van de Nationale Politie en de invoering van de club-pas (drugsbeleid) zijn eveneens van invloed op de incidentcijfers. Derhalve is het belangrijk om naast de analyse van de incidentcijfers vooral ook de gevoelens van veiligheid te monitoren en daar conclusies aan te verbinden. Wanneer er steeds meer klachten en meldingen komen die gerelateerd zijn aan veiligheid, is dat een effectindicator die we niet wensen. Wat gaat het kosten? Jaar Totaal

2013 € 5.866

Welke tijdsinzet is er voor nodig? Jaar 2013 regulier AOV-er Totaal uur Toelichting

-

-

2014 € 5.866

2014 idem uur

2015

2016

€ 5.866

€ 5.866

2015

2016

uur

uur

Het totaalbedrag van € 32.600 is opgebouwd uit meerdere preventie-activiteiten (zie bijlage). De extra kosten zijn met name verbonden aan de inzet van het RIEC dat provinciaal wordt doorgevoerd. Daarnaast is in de bezuinigingsronde van 2011 rekening gehouden met de afloop van een aantal projecten waarvan nu wordt voorgesteld om ze structureel voort te zetten (rekening houdend met beperking van de kosten) Deze kosten waren wel voorzien, maar er kon nog geen indicatie gegeven worden van wat e.e.a. zou gaan kosten. Dit is nu ook nog niet voor 100% duidelijk, maar het is wel een goede indicatie.


24

Taxatie gemeentelijke eigendommen Beleidsdoelstelling (wat willen we bereiken?) De gemeentelijke eigendommen (onroerende zaken en inventaris) afdoende verzekeren tegen risico’s brand en beschadiging. Uitvoeringsmaatregelen (wat gaan we er voor doen?) De eigendommen opnieuw taxeren. Dient iedere vijf jaar plaats te vinden. Laatste taxatie is van eind 2006. Prestatie en effect indicatoren? (als we wat gedaan c.q. bereikt hebben zijn we tevreden?) Actuele taxatie op basis van herbouwwaarde, bruikbaar voor eigendommenverzekering. Wat gaat het kosten? Jaar Totaal

2013 € 10.000

Welke tijdsinzet is er voor nodig? Jaar 2013 Totaal 30 uur Toelichting

2014 €

2015 €

2016 €

2014 uur

2015 uur

2016 uur

Taxatie dient iedere vijf jaar plaats te vinden. Gebeurt dat niet, dan lopen we het risico dat de eigendommen niet afdoende verzekerd zijn.

Aanpassing Centrale Hal gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 Gennep Beleidsdoelstelling (wat willen we bereiken?) In het kader van de ontwikkeling van het Dienstverleningsconcept en om klaar te zijn om antwoord © in 2015, waarbij gemeenten de toegangspoort zijn voor het overheidsloket, is het noodzakelijk om de loketten t.b.v. de uitbreiding van taken aan te passen en toegankelijker te maken. Uitvoeringsmaatregelen (wat gaan we er voor doen?) De fysieke maatregelen bestaan in hoofdzaak uit het herinrichten van de begane grond/centraal/westvleugel van het gemeentekantoor middels aangepaste receptie, extra loketten, samenvoegen van een aantal ruimten, herinrichten wachtruimte en verbeteren van de Informatievoorziening. Uitgangspunt is om de maatregelen op Low-budget niveau uit te voeren. Prestatie en effect indicatoren? (als we wat gedaan c.q. bereikt hebben zijn we tevreden?) Naast fysieke maatregelen zal ook de organisatorische inrichting verder moeten worden uitgebouwd, hetgeen mogelijk ook ICT-aanpassingen inhouden. Wat gaat het kosten? Jaar Totaal

2013

2014

2015

2016

€ 30.400

€ 29.680

€ 28.960

€ 28.240

Welke tijdsinzet is er voor nodig? Jaar 2013 2014 2015 2016 Totaal 300 uur uur uur uur Toelichting - Op basis van voorlopige schetsen en kostenraming zijn de kosten begroot op € 320.000 (optie II € 271.000 excl. BTW + extra wens) - In de meerjarenbegroting 2011-2014 waren al middelen gereserveerd, echter vanwege ontwikkelingen (?) is deze reservering ingetrokken.


25

Startersleningen Beleidsdoelstelling (wat willen we bereiken?) Het college heeft 27 maart jl. de nota Gennep Vitale Huisvesting (GVH) vastgesteld. Deze nota is een uitwerking van de regionale visie op wonen en voorzieningen regio Maasduinen. De GVH gaat in op de actuele ontwikkelingen van de Gennepse woningmarkt en de bestuurlijke keuzes die het college wenst te maken om regie te voeren op de woningmarkt. Daarbij wenst zij instrumenten in te zetten om de woningmarkt positief te beïnvloeden. Uitvoeringsmaatregelen (wat gaan we er voor doen?) Een van de instrumenten die het college wenst in te zetten om invloed te kunnen uitoefenen op de woningmarkt is de starterslening. Het budget starterslening zoals dat ingericht is in 2008 en aangevuld in 2010 is nagenoeg (€10.000) op. Provincie Limburg heeft in 2011 wederom een budget ter cofinanciering van de startersleningen ingericht ter hoogte van €3.1 miljoen. Gemeentes kunnen een trekkingsrecht vragen. Prestatie en effect indicatoren? (als we wat gedaan c.q. bereikt hebben zijn we tevreden?) Door wederom een budget van € 225.000 voor startersleningen beschikbaar te stellen kunnen globaal 15 tot 20 starters geholpen worden bij de financiering van hun eerste woning. Dit heeft globaal een effect van 60-100 verhuisbewegingen. Wat gaat het kosten? Jaar

Totaal Toelichting

-

2013 10.125 € 10.125

2014 10.125 € 10.125

2015 10.125 € 10.125

2016 10.125 € 10.125

De gelden worden gestort in een fonds dat beheert wordt door de SVn, Eenmalige storting. Jaarlijks de rentelasten. Dit beleid vloeit voort uit de Genneps Vitale Huisvestingsnota en is een voortzetting van een beleidsinstrument dat al aanwezig is. Het trekkingsrecht bij provincie is niet onuitputtelijk. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Langer wachten leidt tot mogelijk een lager cofinancieringsbudget.


26

Realisatie Bromfietspad N271 Heijen-Bergen Beleidsdoelstelling (wat willen we bereiken?) De Provincie Limburg wil in 2014 een eenzijdig in twee-richtingen bereden bromfietspad realiseren aan de oostzijde van de N271 tussen bedrijventerrein De Grens en de kern Bergen. Hiervoor is de provincie gronden aan het verwerven en dient er nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen te worden. Er wordt ingezet op een provinciaal inpassingsplan. Met de realisatie van dit project is het mogelijk de benodigde bestemmingsplanprocedure voor de pleisterplaats Heijense Molen (onderdeel van het Uitvoeringsprogramma N271 van Strategische Regiovisie) in het provinciaal inpassingsplan mee te nemen. Daarnaast is het mogelijk om bij de uitvoering de aansluiting van de Erfsebosweg op de N271 veiliger aan te sluiten. Uitvoeringsmaatregelen (wat gaan we er voor doen?) Het college en de Raad van Gennep én van Bergen dienen op de eerste plaats in te stemmen met het volgen van een provinciaal inpassingsplan i.p.v. twee afzonderlijke bestemmingsplanprocedures. Voor het meenemen van de pleisterplaats Heijense Molen in het provinciaal inpassingsplan dient de gemeente een en ander goed af te stemmen met de provincie én de benodigde gegevens aan te leveren (tekeningen, omschrijvingen e.d.); Voor het meenemen van de aanpassing van de aansluiting van de Erfsebosweg op de N271 dient de gemeente het gewenste ontwerp aan te leveren, de financiële middelen beschikbaar te stellen en een tweetal bomen te kappen. Hierbij wordt het eerste deel (circa 25 meter) van de Erfsebosweg (vanaf de N271) verbreed, zodat de aansluiting Erfsebosweg-N271 als een volwaardig zijweg wordt ingericht waarbij twee auto’s en landbouwvoertuigen elkaar kunnen passeren. Prestatie en effect indicatoren? (als we wat gedaan c.q. bereikt hebben zijn we tevreden?) Door in te stemmen met een provinciaal inpassingsplan, waarbij we de pleisterplaats Heijense Molen direct meenemen, wordt onze ambtelijke organisatie op een zeer beperkte wijze belast. Door de aansluiting Erfsebosweg mee te nemen bij de realisatie van het provinciale bromfietspad wordt werk met werk gemaakt en wordt de verkeersveiligheid van deze aansluiting aanzienlijk verbeterd. Wat gaat het kosten? Jaar Aanpassing Erfsebosweg Totaal

2013

2014 10.000

2015

2016

€

€ 10.000

€

€

2014

2015

2016

uur

uur

Welke tijdsinzet is er voor nodig? Jaar 2013 Prov. Inpassingsplan 25 uur Toets ontwerpen/uitvoering Totaal 25 uur Toelichting

25 uur 25 uur

De verbreding van de aansluiting Erfsebosweg is globaal geraamd op € 10.000 excl. BTW; Het gaat hierbij om nieuw beleid op basis van provinciale ontwikkelingen, waarbij zich nu de kans voordoet om de ontwikkelingen van de pleisterplaats Heijense Molen en de verbreding van de aansluiting Erfsebosweg mee te nemen in het provinciale project, waardoor er werk-met-werk wordt gemaakt.


27

Riool vervanging en kwaliteitsverbetering Beleidsdoelstelling (wat willen we bereiken?) Op de meest efficiënte en doeltreffende wijze in slechte staat verkerende rioolstrengen vervangen en of renoveren zodat deze rioolstrengen weer minimaal 60 jaar mee kunnen. Duurzame waterhuishouding, waarbij schoon en vuil water gescheiden wordt. Voldoen aan de parkeernorm en inrichtingseisen conform Duurzaam Veilig door werk met werk te maken. Uitvoeringsmaatregelen (wat gaan we er voor doen?) Versneld vervangen en volgens het afkoppelplan afkoppelen van de riolering in de Kanonskamp in Milsbeek. Parkeerprobleem Kanonskamp oplossen door extra parkeerplaatsen aan te leggen t.h.v. huisnummer 1 t/m 13. Verkeersveilige inrichting door aanleg van een kruispunt plateau op de kruising Kanonskamp-Oudebaan t.b.v. de bevordering van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van dit kruispunt. Groen inrichten met mogelijkheden tot parkeren. Het probleem is dat er geparkeerd wordt op de rijbaan waardoor er hinder ontstaat. Uitvoering geven aan de geactualiseerde maatregelenplanning voor riolering. Daar waar riolering wordt vervangen, wordt werk met werk gemaakt, waarbij een kwaliteitsverbetering voor de inrichting van de weg, de verlichting en het groen wordt uitgevoerd. Hiervoor is een toeslag berekend van 8 % van de totale rioolinvestering, waar ook voorbereidingskosten in zijn opgenomen. Prestatie en effect indicatoren? (als we wat gedaan c.q. bereikt hebben zijn we tevreden?) Uit de rioolinspectie van 2011 is gebleken dat het riool in de Kanonskamp in dusdanig slechte staat verkeert dat binnen nu en een jaar actie ondernomen moet worden. Na het vervangen van de riolering hebben de strengen weer een minimale levensduur van 60 jaar en door het aanbrengen hemelwaterriool is het gescheiden stelsel van de Oudebaan en de Langstraat gekoppeld volgens het afkoppelplan van Milsbeek. Hiermee wordt voldaan aan de beleidsdoelstelling voor een duurzame waterhuishouding. Het aantal parkeerplaatsen komt overeen met de huidige parkeernorm. De wegprofiel voldoet aan de inrichtingseisen van Duurzaam veilig. Wat gaat het kosten? Jaar Rioolvervanging

Aanpassen groen Kanonskamp Aanleggen extra parkeerplaatsen en inrichting conform Duurzaam veilig. Kanonskamp Aanpassen openbare verlichting Kanonskamp Kwaliteitsverbetering (verkeersveiligheid, groen en Openbare verlichting) Totaal

2013 525.000

2015 1.314.500

2016 3.365.000

170.000

105.000

270.000

€ 2.260.500

€ 1.419.500

€ 3.635.000

15.000 60.000

20.000

€ 620.000

Welke tijdsinzet is er voor nodig? Jaar 2013 Opgenomen in begroting Totaal Uur


2014 2.090.500

2014 Opgenomen in begroting uur



28

Toelichting

-

De kosten voor het vervangen en afkoppelen van de riolering in de Kanonskamp zijn begroot op € 310.000 Uit rioolinspectie van 2011 is gebleken dat er binnen nu en een jaar actie ondernomen moet worden. Op basis van inspectie van 2004 staat de rioolvervanging Kanonskamp gepland in 2018. De rioolinspectie hebben aangetoond dat ingrijpen op korte termijn noodzakelijk is.

Oud beleid dat komt te vervallen In huidige begroting opgenomen voor rioolvervanging Totaal


2013 513.000

2014 1.570.000

2015 1.769.500

2016 -

29

Aan de Gemeenteraad. Daarnaast zijn de algemene uitgangspunten voor de Programmabegroting 2013 opgenomen

Recommend Documents