A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 14-én (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. é vi költségvetésének az I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Ratkovszky Judit pályázati referens 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (II.20) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 4. Megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013.szeptember 01. – 2013. október31.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők. V e s z p r é m, 2013. október 30. Lasztovicza Jenő sk.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám:

02/297-3/2013.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november14-i ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban kell tájékoztatni a közgyűlést. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi költségvetését a 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletével 410 742 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés három alkalommal került módosításra, melyet követően a költségvetés főösszege 566 757 ezer Ft-ra módosult. Bevételek alakulása A bevételek a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül 317 530 ezer Ft-on, 56,03 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételi források közül az intézményi működési bevételek időarányos szint felett teljesültek 4 061 ezer Ft összeggel, ami 10,77%-os túlteljesítést jelent. A tervezetthez képest jelentkező jelentős többletbevétel a továbbszámlázott szolgáltatásokból, az azokhoz tartozó ÁFA megfizetésből, az Önkormányzati Kupa részvételi díjbevételéből, turisztikai kiadvány megjelentetéséből adódó államháztartási körön kívüli hozzájárulásokból, illetve elhasznált mobiltelefonok értékesítéséből adódik. A központi források között szerepel a megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása előirányzat, ami az önkormányzat működésének elsődleges központi költségvetési forrását biztosítja. Folyósítása időarányosan, illetve feladat függően történt. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében szintén túlteljesítést mutatnak. Számítógép értékesítésből 63 ezer Ft bevétel keletkezett. A pénzügyi műveletek bevételein 100 ezer Ft teljesült, amely a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódlásából származó Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft 100 ezer Ft névértékű üzletrészének értékesítésből származik. Értékesítésből származó további bevétel nem várható. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzat – az önként vállalt feladatok forrása– az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek – 4 135 ezer Ft – bevételeit tartalmazza, melyhez kapcsolódóan felhalmozási kamatbevételként 157 ezer Ft realizálódott. Az államháztartási körön belülről származó egyéb támogatások forrásai részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült bevétel – 879 ezer Ft –, valamint a fogszabályozási szakellátással összefüggésben elszámolás alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott – 1 442 ezer Ft – támogatás, továbbá az időközi önkormányzati választások lebonyolításával – 175 ezer Ft – kapcsolatban nyújtott támogatás. Működési célú támogatásként jelenik meg az önkormányzati Hivatalnál a 2012. évi alulfinanszírozás – 3 639 ezer Ft – összege. A támogatások 5,4 %-os alacsony teljesítése abból adódik, hogy az előirányzat tartalmazza az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú, a „ Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” megnevezésű projektre 2

megpályázott támogatás nagyságát, valamint a TÁMOP-6.1.2-11/1/A számú pályázaton nyert támogatás összegét. A pályázati előleg folyósítása csak az utolsó negyedév folyamán várható. A belső finanszírozási célú bevételek tartalmazzák a 2012. évi működési célú pénzmaradványt mely 27,92%-on teljesült a meghatározott feladatokkal összefüggésben. Az Önkormányzat a beszámoló időszakában 114 406 ezer Ft költségvetési támogatást folyósított a Hivatal kiadásainak fedezetére. A költségvetés háromnegyed éves beszámolója szerinti 310 102 ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás – 114 406 ezer Ft – megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodása stabilitást mutat. A pályázatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása azonban a likviditás megőrzése szempontjából szigorú gazdálkodási fegyelmet igényel. A bevételek tekintetében megállapítható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből származó bevételek, valamint a tartalékok nyújtanak forrást. Kiadások alakulása Költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 49,28 %-on teljesültek 279 323 ezer Ft összegben. A személyi juttatások 62,27%-on alakultak. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61,76%-on realizálódott, ami megfelel a s zemélyi juttatások teljesülése arányának. A személyi jellegű kiadások a Hivatal dolgozóinak munkabéréből, egyéb juttatásaiból, közfoglalkoztatásból, valamint a Közgyűlés tagjainak juttatásaiból adódtak. A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok időarányos szint alatt teljesültek, 41,15%-ot mutatnak. Az Önkormányzat részére meghatározott feladatok csekély arányban valósultak meg (3/a melléklet). A területrendezéssel kapcsolatos 2013. évi feladatok időbeli csúszása azzal indokolható, hogy a t erületfejlesztési koncepció és program elkészítésére kiírt ÁROP pályázat pályázati kiírása, valamint beadási határideje módosult, így a kiadások elszámolhatósága érdekében a t ervezett feladatok megvalósítása szintén tolódik. Az Önkormányzat törekedett arra, hogy működése során a kötelező feladatokat teljesítse, ennek érdekében a költségvetésben meghatározott önként vállalt feladatok döntően az előző évről áthúzódott kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódnak. A dologi kiadások döntően a Hivatal költségvetésében merültek fel – 60,56%-on teljesültek –, mely az önkormányzat elhelyezéséből adódóan a társasháznak fizetett üzemeltetési, fenntartási költségekkel, valamint a napi működéssel kapcsolatosak. A támogatásértékű kiadásként 3 658 ezer Ft teljesült, mely a képviselői munkával kapcsolatos kieső munkabér megtérítését – 19 ezer Ft – tartalmazza, továbbá 3 639 ezer Ft összegben jelenik meg a hivatal 2012. évi alulfinanszírozás átadásának összege.

3

A működési célú pénzeszközátadások között elszámolt 1 442 ezer Ft a Társadalombiztosítási Alapból származó pénzeszköz átadást jelenti a f ogszabályozási szakellátással összefüggésben. A beruházási kiadások összességében 96,97%-on teljesültek, mely feladatonkénti részletezését a 4. melléklet mutatja be. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege 107 283 ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezen soroknak a tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. Az év végéig felmerült kiadások tervezésénél azonban kalkuláltunk a céltartalékban szereplő összegek bevonásával a tervezett támogatások mértékének megfelelő összeggel a területfejlesztési feladatok megvalósításával összefüggésben. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról szóló 10/2012. (II.16.) MÖK határozat 2. melléklete szerinti Intézkedési terv 3. pontja előírja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az éves költségvetési előterjesztésekben mutassa be az értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét. A megyei önkormányzat háromnegyed éves tárgyi eszköz állományi kimutatás alapján 5 723 ezer Ft értékcsökkenést számolt el könyveiben. Az elszámolt értékcsökkenés mértékének alakulásában döntő hatással van a gép berendezés állomány értékcsökkenése, melyen belül a személygépkocsik után elszámolt összegek bírnak jelentős szereppel. Az önkormányzat az eltelt időszakban 2 046 ezer Ft összegben végzett beruházást, mely az alapvető működési feltételek megteremtését szolgálta. Az elszámolt értékcsökkenés visszapótlására az önkormányzat a továbbiakban is különös figyelmet fordít. . . /2013. (XI.14.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2. Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. I-III. negyedévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős:

2013. december 31. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző,

Veszprém, 2013. október 30. Lasztovicza Jenő sk.

4

TARTALOMJEGYZÉK

I.

Előterjesztés

II.

Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a V eszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

5

1. melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma A 11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14 14.27.

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

B

C

D

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevétel Továbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 15. Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 16. Belső finanszírozási célú bevételek 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen

900

1 643 723

E 105 1 727 723 93

F

Várható Várható teljesítés a teljesítés módosított 2013.12.31-ig előirányzat %ában

100,00 108,69 110,77 74,03 100,00 74,05 100,00 100,00 104,67

1 750 4 405 238 600 348 238 948 63 100 180

H 105,11 100,00 134,62 120,16 100,00 134,36 100,02 100,00 100,00 120,00

105,11

G 105 1 727 723 100

-

-

100

63 100 150

1 413 4 061 176 644 259 176 903 63 100 157

4 000 4 313 108 167 1 442 4 045 113 654 360 534

4 135 4 455 4 693 1 442 6 135 191 554

103,38 103,29 4,34 100,00 5,40 53,13

4 885 5 228 30 484 1 442 4 045 35 971 284 552

122,13 121,21 28,18 100,00 100,00 31,65 78,93

41 433

11 570

27,92

41 433

100,00

164 707

162 700

113 870

69,99

162 700

100,00

1 500 166 207

2 090 206 223

410 742

566 757

410 742

566 757

536 125 976 317 530 7 428 7 428 310 102

25,65 61,09 56,03 54,72

2 090 206 223 490 775 7 428 7 428 483 347

100,00 100,00 86,59 85,28

900

238 600 238 600

100 1 735 3 200 4 935 244 535

1 300 3 666 42

Teljesítés 2013.09.30.

Teljesítés a módosított előirányzat %ában

238 600 259 238 901

2. táblázat Kiadások adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma


A B 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4. Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított 5.12. támogatás 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Kiadások összesen 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

Teljesítés a módosított előirányzat %ában

Várható Várható teljesítés a teljesítés módosított 2013.12.31-ig előirányzat %ában G H 140 114 91,53 89,10 36 372 153,82 139 201 92,87 3 658 77,60 3 292 322 637 110,28 5 605 265,64 5 605 265,64 328 242 81,66 162 700 100,00 162 700 100,00




C 147 318 37 317 42 974

D 153 074 40 821 90 498

5 200 232 809 2 090

3 939 4 242 292 574 2 110

E 95 316 25 212 37 243 3 658 1 442 162 871 2 046

F 62,27 61,76 41,15 92,87 33,99 55,67 96,97

2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707

2 110 6 134 101 149 107 283 401 967 162 700

2 046 164 917 113 870

96,97 41,03 69,99

164 707

162 700

113 870

69,99

1 500

2 090

536

25,65

2 090

1 500 410 742

2 090 566 757

536 279 323 12 685 12 685 266 638

25,65 49,28 47,05

2 090 493 032 9 685 9 685 483 347

410 742

566 757

-

-

100,00 100,00 86,99 85,28

2. melléklet

900

1 643 42

1 727

238 600

238 600 259 238 901

176 644 259 176 903

238 600 100 100 1 735 3 200 4 935 244 535

244 535 244 535

-

63 100 150 4 000 4 313 102 793 1 442 4 045 108 280 353 137 19 653

1 617 184 702 2 631

19 653

2 631

13,39

187 333 7 428 7 428

50,25 -

179 905

48,26

372 790 372 790

63 100 157 4 135 4 455 175 1 442

-

Kiemelt előirányzat száma

1 727

Kiadások mindösszesen:

Teljesítés %-ban

Bevételek mindösszesen Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő

1 643

900

G H I Veszprém Megyei Önkormányzat 1.1. Személyi juttatások 105,11 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások 105,11 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 74,03 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 100,00 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 74,05 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 100,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 100,00 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 104,67 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 103,38 Finanszírozási célú működési kiadások 103,29 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 0,17 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 100,00 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 1,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 52,30 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 13,39 6.

Teljesítés

18.24. 18.

F


16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Működési célú támogatás egyéb szervektől Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

E

ezer Ft Eredeti előirányzat

11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.

D

Teljesítés %-ban

C

Teljesítés

B

Előirányzat csoport neve


Kiemelt előirányzat neve

Cím száma


A 01.


Cím száma

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

J

K

L

M

33 610 8 376 20 916

38 380 10 533 43 073

25 000 6 554 8 521

65,14 62,22 19,78

5 200 68 102 590

3 939 4 242 100 167 550

3 658 1 442 45 175 548

92,87 33,99 45,10 99,64

590 7 536 2 100 9 636 78 328 164 707

550 6 134 101 149 107 283 208 000 162 700

548 45 723 113 870

99,64 21,98 69,99

164 707 1 500

162 700 2 090

113 870 536

69,99 25,65

1 500 244 535

2 090 372 790

536 160 129 650 650

25,65 42,95 -

159 479

42,78

-

244 535

-

372 790

-

2. melléklet

11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15. 16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.



723

-

1 300 2 023

-

-

-

-

-

5 374

-

5 374 7 397 21 780

G H I Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 105 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 723 100,00 1.4. Egyéb működési célú kiadások 93 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 413 108,69 1. Működési kiadások 2 334 115,37 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 4 518 84,07 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 4 518 84,07 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6 852 92,63 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8 939 41,04 6.

164 707 1 500 166 207

162 700 2 090 186 570

113 870 536 123 345

69,99 25,65 66,11

166 207

193 967

130 197

67,12

166 207

193 967

Teljesítés %-ban

F

Teljesítés

E


D


C



B

Cím száma

Teljesítés %-ban


Teljesítés



A 02.


Cím száma


J

K

L

M

113 708 28 941 22 058

114 694 30 288 47 425

70 316 18 658 28 722

61,31 61,60 60,56

164 707 1 500

192 407 1 560

117 696 1 498

61,17 96,03

1 500

1 560

1 498

96,03

166 207

193 967

119 194

61,45

166 207 -

193 967 -

-

-

-

119 194 12 035 12 035

61,45 -

107 159

55,25

130 197

67,12


166 207

193 967

2. melléklet

410 742

566 757

16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.


-

310 102

54,72


Teljesítés %-ban

1 643 723 1 300 3 666 42 238 600 259 238 901 63 100 150 4 000 4 313 108 167 1 442 4 045 113 654 360 534 41 433 162 700 2 090 206 223 566 757 -


Teljesítés

900 900 238 600 238 600 100 100 1 735 3 200 4 935 244 535 164 707 1 500 166 207 410 742 -

11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.

F G H I Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 105 1.1. Személyi juttatások 1 727 105,11 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 723 100,00 1.4. Egyéb működési célú kiadások 93 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 413 108,69 1. Működési kiadások 4 061 110,77 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 176 644 74,03 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 259 100,00 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 176 903 74,05 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 63 100,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 100 100,00 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 157 104,67 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4 135 103,38 Finanszírozási célú működési kiadások 4 455 103,29 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 4 693 4,34 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 1 442 100,00 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 6 135 5,40 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 191 554 53,13 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 11 570 27,92 6. 113 870 69,99 536 25,65 125 976 61,09 317 530 56,03 7 428 7 428 -


E


D


C


Teljesítés %-ban


B

Cím száma

Teljesítés



A


Cím száma


J

K

L

M

147 318 37 317 42 974 5 200 232 809 2 090 2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707 164 707 1 500 1 500 410 742 -

153 074 40 821 90 498 3 939 4 242 292 574 2 110 2 110 6 134 101 149 107 283 401 967 162 700 162 700 2 090 2 090 566 757 -

95 316 25 212 37 243 3 658 1 442 162 871 2 046 2 046 164 917 113 870 113 870 536 536 279 323 12 685 12 685

62,27 61,76 41,15 92,87 33,99 55,67 96,97 96,97 41,03 69,99 69,99 25,65 25,65 49,28 -

410 742

566 757

266 638

47,05

-

3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám A B I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés C

2013. évi eredeti D

1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 385 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 614 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 25 703 4. Eseti megbízások, külső szakértők 3 500 5. Képviselők egyéb juttatásai 400 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2 240 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 45 842 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program 9 000 Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 800 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 3 200 Ö 4/a Önkormányzati Kupa megrendezése K 5. Könyvvizsgáló díjazása 400 Ö 6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás 2 000 8. Tagdíjak: Ö a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö b Balatoni Szövetség K c Balaton Fejlesztési Tanács 360 Ö d Osztrák-Magyar Corvinus Kör K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja 450 Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás 3 200 K 11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 16. 2013. évi cégautóadó Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás Ö 18. Föld Napja 2013. K 19. „ Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja K 20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi alulfinanszírozás átadás Ö 21. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése Ö 22. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása K 23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladatai K 24. Magyar Kármentő Alap felé 2011. évi kötelezettség teljesítése K/Ö 25. Veszprém Megyei Értéktár 2013. évi szervezési, működtetési költségei (K: 315 ezer Ft) K 26. Időközi önkormányzati választások Ö 27. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat (Teljes támogatás: 9 980 ezer Ft, felhalmozási kiadását (550 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza) Ö 28. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása Ö 29. Autómentes nap megrendezése ÖSSZESEN: Ö Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben) K Általános tartalék K/Ö Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben) K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen:

Módosított előirányzat E 9 385 4 614 25 703 3 500 400 2 240 45 842 9 000 300 3 922 3 200 621 400 2 000 2 000

adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %2013.09.30. ban F G 6 899 3 492 18 995 727 369 234 30 716 49 2 098 621 400

73,51 75,68 73,90 20,77 92,25 10,45 67,00 0,54 53,49 100,00 100,00 -

360 30 360 28 450 1 442 1 4 667 671 641 101 132 907 500 750

353 30 360 28 307 1 442 1 2 337 671 396 101 99 907 63

98,06 100,00 100,00 100,00 68,22 100,00 100,00 50,07 100,00 61,78 100,00 75,00 100,00 12,60 -

3 639 5 000 500 1 182

3 639

100,00 -

250 515 176 9 430

250 132 175

100,00 25,63 99,43 -

800 350

-

68 252

100 167

45 175

45,10

590 7 536 2 100 166 207 244 685

550 6 134 101 149 164 790 372 790

548

99,64 69,43 42,95

114 406 160 129

3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

B A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi jellegű kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) a. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: a. Jutalom b. Törzsgárda jutalom b. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: a. Jubileumi jutalom b. Rendkívüli munkavégzés c. Személyhez kapcsolódó költségtérítések a. Cafeteria juttatás b. Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt c. Közlekedési költségtérítés d. Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása e. Szabadságmegváltás f. Betegszabadság d. Szociális jellegű juttatások a. Családalapítási támogatás b. Rendkívüli szociális segély e. Állományba nem tartozók juttatásai a. Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eFt) b. Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások a. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés b. Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) c. Hajtó, és kenőanyagok beszerzése d. Villamosenergia díja e. Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése f. Nem adatátviteli célú távközlési díjak g. Adatátviteli célú távközlési díjak h. Egyéb kommunikációs szolgáltatások a. WinTiszt licence b. KataWin c. Plexnet tárhely szolgáltatás d. IGR ASP szolgáltatás e. Microsec digitális aláírás f. Vírus Buster licence g. IRMA iktatóprogram h. Jogtár i. Nyugalom Kft. i. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai j. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások k. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai l. Számlázott szellemi tevékenység m. Belföldi kiküldetés n. Reprezentáció o. Egyéb dologi kiadások p. Adók, díjak, egyéb befizetések q. ÁFA fizetési kötelezettség r. Reklám és propaganda kiadások s. Kamatkiadások t. Bérleti díj u. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Felhalmozási kiadások (4. melléklet) ÖSSZESEN:

2013. évi eredeti C

Módosított előirányzat D

adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %2013.09.30. ban E F

98 828

99 814

62 505

62,62

2 000 522

2 000 522

61 522

3,05 100,00

1 021 250

1 021 250

1 021

100,00 -

3 381 920 1 200 200 2 500

3 381 920 1 200 200 2 500

2 665 277 580 187 1 185 202

78,82 30,11 48,33 93,50 47,40

77 348

77 348

1 951 648 28 803

1 951 510 30 288

500 1 250 3 600 6 1 200 1 650 200

1 500

400 1 075 2 834 6 1 000 1 300 160 2 000 191 33 276 461 31 273 358 315 62 2 130 22 000 400 1 100 320 1 780 790 1 671 6 839 200 20 100 1 300 1 560

1 803 13 765 320 89 284 502 472 1 725 2 591 124 20 68 1 442 1 498

72,00 15,91 70,54 83,33 38,90 63,85 71,25 86,05 84,65 62,57 80,00 8,09 88,75 28,20 59,75 103,23 37,89 62,00 100,00 68,00 110,92 96,03

166 207

193 967

119 194

61,45

243 42 351 585 40 347 534 400 80 2 000 2 500 250 1 100 120 2 260 1 000 1 800

1 111 18 658 288 171 1 999 5 389 830 114 1 721

56,95 61,60

4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban Megnevezés A B I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1. Ingatlan beruházás 2. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázathoz eszközbeszerzés (önként vállalt feladat) BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat) I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 1. Informatikai eszközök beszerzése 2. Nyomtató vásárlás BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

2013. évi eredeti előirányzat C



Teljesítés %-a

D

E

F

590

550

548

99,64

590

548

99,64

1 498

1 500

550 1 500 60 1 560

1 498

99,87 96,03

2 090

2 640

2 046

77,50

2 046

77,50

1 500

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 090

2 640

5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek megnevezése A Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési működési bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek II. Felhalmozási célú bevételek összesen:

Módosított előirányzat B 3 666 238 901 109 609 352 176 162 700 41 433 556 309

Teljesítés %-a

6 135 187 099 113 870 11 570 312 539

5,60 53,13 69,99 27,92 56,18

4 455

103,29

4 045 8 358 2 090

4 455 536

53,30 25,65

10 448

4 991

47,77

7 428

-

566 757

310 102

Teljesítés 2013.09.30. G

Működési kiadások Működési célú tartalék

292 574 103 388

162 871 -

55,67 -

Működési kiadások összesen Finanszírozási célú működési kiadások

395 962 162 700

162 871 113 870

41,13 69,99

558 662

276 741

49,54

2 110 3 895

2 046 -

96,97 -

6 005 2 090 8 095

2 046 536 2 582

34,07 25,65 31,90

E

110,77 74,05

4 313 -

Módosított előirányzat F

Kiadások megnevezése

D

4 061 176 903

III. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:

Teljesítés 2013.09.30. C

54,72

adatok ezer Ft-ban

I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások II. Felhalmozások összesen: III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen:

566 757

Teljesítés %-a H

12 685

-

266 638

47,05

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: [email protected]

Szám:

02/297-4/2013.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 14-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Főépítészeti, Területfejlesztési Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Ratkovszky Judit, pályázati referens Önkormányzati Iroda Dr. Molnár Gyöngyi

Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A 2013. évi XLIX. törvény módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-át, mely alapján az önkormányzat következő évi költségvetési koncepcióját az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóval egyidejűleg a közgyűlésnek október 31-ig kell benyújtani. A jogszabály felülírta a koncepció készítésre vonatkozó április 30-i határidőt, mely következtében indokolt felülvizsgálni a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott következő évi költségvetési koncepcióról szóló 22/2013. (IV.25.) MÖK határozatát a T12415 számú, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat ismeretében.

1./ A 2014. évi költségvetés kiemelt céljai: Az Alaptörvénnyel és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló sarkalatos törvénnyel összhangban a költségvetési politikának kiemelt prioritása az államháztartási hiány és ezzel együtt a magas államadósság csökkentése. A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya, és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2014. évre vonatkozóan az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP arányában 2,9%-ra módosításra kerül. Az előre nem várt kockázatok kivédése érdekében – a hiány tartását biztosító garanciális elemként – az Országvédelmi Alap előirányzata jelentős összeggel megképezésre kerül. A 2014. évi költségvetés-politika legfontosabb célja az új Népesedéspolitikai program végrehajtása, a családi adózás kiterjesztése, a foglakoztatás élénkítése, valamint a közszolgáltatások minőségének javítása.

2./ Az önkormányzat feladatrendszerének áttekintése A helyi önkormányzatok 2014-ben hitelforrások nélkül mintegy 2355,8 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 703,6 milliárd forintot biztosít, ami 109,4 %-kal magasabb a 2013. évi forrásnál. Az önkormányzatok finanszírozása 2014. évben az előző évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy része az államhoz (az EMMI és a KIM fejezetbe) került. Az önkormányzatok központi költségvetésből származó forrásainak a 2014. évi költségvetésben tervezett nagyságrendjére a feladatátszervezés alapvető hatást gyakorol. A változásokkal párhuzamosan a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás is átalakult. A helyi önkormányzatok támogatásai fejezet finanszírozási struktúrája elszakad az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől, felépítésében az ágazati-szakmai törvények logikáját követi. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az önkormányzatok átalakult 2

finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra szorult, ennek érdekében már a 2013. év közben történtek intézkedések a IX. fejezet szerkezetátalakítási tartalékának felhasználásával. Ezen – az önkormányzatok igényein és visszajelzésein alapuló – strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba. A feladatátrendeződést követő „finomhangolás” megjelenik mind a köznevelésben, mind a szociális, a kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is. A megyei önkormányzatokra vetítve a forrásszabályozás 2012. évben, a konszolidációval együtt megtörtént. Az akkor meghatározott finanszírozási keretek, valamint azok nagyságrendje változatlan formában szerepel a költségvetési törvényjavaslatban.

3./ A gazdasági környezet hatása a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetési lehetőségeire A 2014-2020 közti programozási periódusban a Partnerségi Megállapodás keretében részesül hazánk az EU Kohéziós Alapjából, a Strukturális Alapokból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap forrásaiból. A források felhasználása új programok keretében történik, melyeknek szakmai tartalmát a felelős tárca, a központi koordinációért felelős szervezet (a Miniszterelnökség háttérintézménye) közreműködésével együttesen tervezi meg. A megvalósítás az Európai Bizottsággal való egyeztetést valamint, a keretszerződés aláírását követően indulhat el. Az Uniós Fejlesztés fejezetben a Partnerségi Megállapodáshoz kapcsolódó, 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok új alcímként jelennek meg. Az alcím keretében felhasználható kiadások összege 47,6 Mrd Ft. Az új programok kiadási előirányzatának megtervezése a korábbi költségvetési periódus mintájára történt, főként technikai jellegű kiadások megtervezésével, tekintve, hogy az uniós szabályozási normák hiányában a kapcsolódó hazai jogszabályok megalkotása még nem történt meg. A megyék a 2014-2020 közötti források területi koordinációjában meghatározó szerepet kapnak a területfejlesztési források felhasználásának tervezésében, biztosítva az ágazati és a területi operatív programok megfelelő összhangját és egymástól való egyértelmű elhatárolását. A területfejlesztési programokban megyei szinten megfogalmazásra kerülő fejlesztési igények rendszerszerű és átlátható finanszírozhatóságának érdekében szükséges, hogy a megyei tervezés az ágazati szintű stratégiákkal és reformokkal összhangban az országos szinten kialakított programkeretbe illeszkedjen, úgy, hogy egységes formában, összehangoltan valósuljon meg, illeszkedve az unió kohéziós politikai rendszerébe. Ennek érdekében a megyei önkormányzatoknak és a megyei jogú városok önkormányzatainak a 2014-2020 közötti időszakra történő felkészüléshez a megyei területfejlesztési program keretében és az integrált városfejlesztési stratégiához kapcsolódóan megvalósítani kívánt fejlesztési igényeiket szükséges összegyűjteni. A 2014-2020 közötti időszak uniós finanszírozású fejlesztési programjának a megyei területfejlesztési programokat érvényesítő hatásáról a megyei önkormányzatok a Kormánnyal stratégiai megállapodást kötnek. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében folyó tervezés összehangolásában a megyei önkormányzatok koordinációs szerepet kapnak. A megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei fejlesztési programok indikatív forráskerete a periódus időszakában összesen 450 Mrd Ft, melyből a Veszprém Megyei Önkormányzat 21 554,9 M Ft forráshoz jut. Az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer 3

felállítása során a Kormány döntése értelmében 2014. január 1-től a regionális fejlesztési ügynökségek a területileg érintett megyei önkormányzatok irányítása alá kerülnek.

4./ Elvárások a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban 4.1. Költségvetési bevételek Állami támogatások: 1. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény-javaslat IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet tartalmazza a megyei önkormányzatokat megillető általános működési támogatás összegét. A Veszprém Megyei Önkormányzatra vonatkozóan a támogatás mértéke 238,6 millió Ft, mely megegyezik a 2012. évi konszolidációt követően meghatározott éves támogatás mértékével. A támogatás mértéke megszabja az önkormányzat 2014. évi működési paramétereit. Folyósítására vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 6. melléklete rendelkezik. 2. A megyei önkormányzatok 2014. évi váratlan működési kiadásai támogatására – működési bevételeik figyelembevételével – 1,5 milliárd Ft megyei önkormányzati tartalék szolgál. Egyéb bevételek: 1. Saját bevételek: Az önkormányzat 2012. évi konszolidációja kapcsán létrejött megállapodások alapján a Kormányhivatal, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére továbbszámlázott kiadások bevételei jelennek meg. A bevétel az önkormányzat költségvetési pozícióján nem változtat. A meglévő vagyoni elemek kizárólag a kötelező feladatellátást szolgálják, azok hasznosításából származó bevétellel nem kalkulálhatunk. 2. Átvett pénzeszközök: Az önkormányzat 2013. évben az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek című TÁMOP-6.1.2-11/1/A számú pályázaton 9 980 ezer Ft támogatáshoz jutott. A projekt 2014. évi megvalósítással összefüggésben 6 506 ezer Ft működési bevétel várható. A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” megnevezésű ÁROP-1.2.11/A-2013-A számú pályázat szintén benyújtásra került, melynek várható teljes támogatási összege 90 000 ezer Ft. A pályázat ütemezésével összhangban 2014. évben 63 085 ezer Ft működési támogatás bevétele tervezhető a következő évi költségvetésben. 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök bevételei: Az önkormányzat által a korábbi munkavállalói részére nyújtott Munkavállalói Lakásépítési Alap számla javára folyósított törlesztő-részleteket tartalmazza. A bevétel tartalékképzésre szolgál, részben a váratlan működési kiadások teljesítésére, valamint a vagyoni eszközök után elszámolt értékcsökkenéssel összefüggésben a vagyon felújítására, pótlólagos beruházásra szolgáló felhalmozási tartalék képzésre. A tartalék biztosít a fentieken túl forrást az önkormányzat pályázatai önrészéhez, önként vállalt feladatok megvalósításához.

4

Az Ötv. 111. §-a alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. A megyei önkormányzatok számláját 2012. évtől kezdődően kizárólag a Magyar Államkincstár vezeti. A Magyar Államkincstár tevékenysége a megyei önkormányzatok részére csak számlavezetésre korlátozódik, hitelezési tevékenységet nem végez. A Magyar Államkincstár az általa nyújtott szolgáltatások után jutalékot, díjat számol fel, azonban kamatot nem fizet. Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteinek részletes szabályait. Az adósság fedezete csak saját bevétel lehet, mellyel önkormányzatunk 2014. évben nem tervez. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló szűkös költségvetési lehetőségek mozgástere javuljon, fontos kihasználni az egyéb pályázatok adta financiális lehetőségeket. Az önkormányzatnál végbement strukturális változások alapján kialakított munkavállalói létszám elsősorban szakmai munkát végez. Egyes irattározási, leltározási, valamint adminisztratív kisegítő feladatok elvégzésére továbbra is célszerű élni a közfoglalkoztatás lehetőségével. Ezen túlmenően élni kell olyan pályázati lehetőségekkel, melyek során a pályázati forrásból finanszírozhatóvá vállnak az önkormányzat általános működési kiadásai, így a felszabaduló források biztosítanak a jogszabályon alapuló kötelező feladatok mind magasabb szintű ellátásához fedezetet. Annak érdekében, hogy a meghirdetett pályázatokban az önkormányzat részt vehessen, szükséges a tartalék terhére pályázati alapot létrehozni. 4.2. Költségvetési kiadások A működési költségvetés kialakítása a 2013. évi szinten történik. A folyó működési kiadások finanszírozása nagymértékben meghatározza a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható források mértékét. • A közszféra tekintetében béremelés nincs. A köztisztviselői illetményalap 2014-ben továbbra is 38 650 Ft. Az Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete 26 fő, melyből 3 fő az ÁROP pályázat megvalósításának időszakában területi koordinátori feladatokat lát el. A kialakított szervezeti struktúra személyi jellegű kiadásai jelentős mértékben fedik le az általános működési támogatás összegét. • Az önkormányzat működéséből adódóan keletkező közvetlen kiadások jelentős hányadát a szervezet elhelyezéséből adódó társasházi közös költség teszi ki. • A közgyűléssel kapcsolatos kiadások meghatározása a megyei közgyűlés tisztségviselőinek és tagjainak juttatásairól szóló 10/2000. (IX. 28.) önkormányzati rendelet szabályozása szerint történik. • A 2014. évben a megyei önkormányzat területi szinten készíti elő, koordinálja, illetve bonyolítja le a helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásokat, és közreműködik az Európai Parlamenti, országgyűlési képviselőválasztások lebonyolításában. A feladat megvalósításával kapcsolatban az önkormányzat központi támogatást kap, azonban a támogatás folyósítása utófinanszírozási rendszerben történik. • A megyei területfejlesztési feladatokhoz szükséges a tervdokumentumok készítése, összehangolva a kormányzat, a települési önkormányzatok és szervezetek fejlesztési igényeit a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakra vonatkozóan. A megyék elsődlegesen a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban megvalósuló fejlesztésekhez készítenek elő megyei szintű gazdaságfejlesztési részprogramokat, ezen túlmenően a helyi (városi-várostérségi) szintű tervezésben koordinációs szerepet töltenek be, és közreműködnek az ágazati programok kialakításában véleményezés és projektek generálása révén.

5

Ezen feladat megvalósításának forrásául az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú, a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” megnevezésű projekt szolgál. A projekt megvalósítása egy folyamat, melyet a területfejlesztési koncepció kidolgozásával a megyei önkormányzat 2012. évben megkezdett. Az önkormányzat előtt álló 2014. évi feladatok előkészítése, melyek egyben a középtávú feladatok meghatározását is jelenti, jelentős részben már megkezdődtek. Az előttünk álló feladatok mindenképpen többletkapacitások bevonását jelentik, melyek finanszírozása központi támogatás, illetve pályázati forrás bevonásával történik. A támogatások utófinanszírozási rendszeréből adódóan folyamatosan figyelemmel kell lenni a likviditás megtartására, mivel az önkormányzatot illető általános működési támogatás folyósításának meghatározott ütemezése nem nyújt elegendő fedezetet a kifizetésekre. Amennyiben indokolt, kérelmezni kell a nettó finanszírozás ütemezésének módosítását a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében. A gazdálkodás során figyelemmel kell lenni, és fel kell készülni az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.1.) Kormányrendelet 2014. január 1-jei hatályba lépésére. Az új számviteli rendszerre történő felkészülés során szükséges elvégezni a teljes körű leltározást valamennyi eszköz és forrás, valamint kötelezettségvállalás tekintetében, annak érdekében, hogy könyvelési és beszámolási rendszerünket megfeleltessük a pénzügyi és költségvetési számvitel elvárásainak. A megfeleltetés így a rendező mérleg elkészítése is azért lényeges, mert a jelenlegi rendszer, oly módon módosul, hogy gazdálkodásunkat be kell mutatni egyrészről a költségvetési előirányzatok alakulása, illetve a kötelezettségek, kötelezettségvállalások teljesítése, és a kapott támogatások felhasználása szerint, másrészről a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye alapján.

5./ Vagyonhasznosítási koncepció A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az önkormányzati vagyonnal, mint a nemzeti vagyon részével felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodnia. Az önkormányzat fő célja jelenleg a - jórészt a kötelező feladatok ellátásának helyszínéül szolgáló – vagyon elemek állagmegőrzése, állagmegóvása és ennek érdekében folyamatos karbantartása. A vagyongazdálkodás jogi szabályozását a nemzeti vagyonról szóló módosított 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) tartalmazza. A megyei vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,

6

gyarapítása, továbbá az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

6./ Kitekintés a következő három évre Az adósságot keletkeztető ügyletek körét a stabilitási törvény határozza meg, mely többek között kiterjed a hitel, kölcsön felvételére, átvállalására annak aktuális tőketartozásával együtt, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatalára, váltó kibocsátására. Figyelemmel a megyei önkormányzat 2012. évtől meghatározott, jogszabályon alapuló új feladatellátására, annak finanszírozási lehetőségeire, valamint az államháztartás önkormányzatot érintő jogi szabályozására a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. évben, és az azt követő három évben a stabilitási törvény által megszabott ügyletekre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. A korábbiakban a 22/2013. (IV. 25.) MÖK határozattal elfogadott 2014. évi költségvetési koncepciót azonos tartalommal terjesztem elő, a tervezetben változás nem történt. A fentiekre figyelemmel javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy fogadja el a következő határozatot. …../2013. (IX.14.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Határidő: 2014. február 15. és folyamatos 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati feladatok biztonságos ellátása érdekében, a likviditás és működőképesség fenntartásának céljából az alábbi intézkedéseket rendeli el: − Felül kell vizsgálni a felvállalt feladatok struktúráját, nagyságrendjét, indokoltságát. A feszített költségvetésre tekintettel a gazdálkodás rendjében szigorú takarékosságot kell megkövetelni. − Önként vállalt feladatforrás kizárólag saját bevétel lehet. − Az önként vállalt feladatok az önkormányzat kötelező feladatellátását nem veszélyeztethetik. − A folyó évi működési bevételekből kell finanszírozni a folyó évi működési kiadásokat. − A költségvetési gazdálkodásban erősíteni kell a bevételszerző tevékenységet. Ösztönözni kell a pályázati lehetőségek kihasználását, melynek elősegítése érdekében szükséges pályázati önerő keret létrehozása a tartalék terhére. − A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. − A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. − A területfejlesztési feladatok hatékony és jogszerű ellátása érdekében törekedni kell a szakmai munkaerő képzésének biztosítására. 7

Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Határidő: 2014. február 15. 3. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. évben, és az azt követő három évben a stabilitási törvény által megszabott ügyletekre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Határidő: 2014. február 15. 4. A megyei érdekképviseletekkel meg kell állapodni a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő tervezett intézkedésekről, és az azt alátámasztó költségvetési előirányzatokról. Felelős: Dr. Imre László főjegyző Határidő: 2014. január 15. 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően, 2014. február 15-ig – a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményével – a megyei közgyűléshez be kell terjeszteni. Felelős: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Határidő: 2014. február 15.

Veszprém, 2013. október 30.

Lasztovicza Jenő sk.

8

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám:

02/297-6/2013.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 14-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2013. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2013. október 30.

Lasztovicza Jenő s.k.

2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK … /2013. (XI....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: 566 757 ezer Ft-ban b./ költségvetései kiadási összegét: 566 757 ezer Ft-ban c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, -2 353 ezer Ft működési, és 2 353 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.” A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. A rendelet 4. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3 melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. A rendelet 4. § (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. A rendelet 4. § (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. A rendelet 4. § (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

3

Indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. §-hoz I. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok I.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdésében a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján a költségvetés céltartaléka (4. melléklet) I.2. pont Önként vállalt feladatok tartalék kerete terhére 328 ezer Ft átcsoportosítása történt a Magyar Értékek Nap Veszprém megyei programjának lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére. Az előirányzat az Önkormányzat költségvetését emeli (3 melléklet) (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 68 ezer Ft, dologi kiadások 260 ezer Ft). I.2. A 2013. évi költségvetési rendelet 5. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke az általános tartalék terhére 317 ezer Ft átcsoportosítását engedélyezte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatalától kért adatszolgáltatási költségek fedezetére a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatban. Az előirányzat az Önkormányzat (3 melléklet) dologi kiadásait emeli. I.3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §( 3) bekezdésében a megyei önkormányzatok részére meghatározott sportszervezési feladatok ellátása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évben is támogatási szerződést köt a Veszprém Megyei Sporttanáccsal. Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás előirányzat fedezetét – 750 ezer Ft-ot - az Önkormányzat (3 melléklet) költségvetésének II.4. pontja „Sportfeladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával” biztosítja. I.4. A 2013. évi Nyugdíjas Nap megrendezéséhez a megyei önkormányzat 50 ezer Ft-tal kíván hozzájárulni. A hozzájárulás fedezetét a céltartalék (4. melléklet) I.2. pontja „Önként vállalt feladatok tartalék keret” előirányzat biztosítja. A Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesület részére történő pénzeszközátadás az Önkormányzat költségvetésében (3 melléklet) kerül megtervezésre. 2. §-hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2013. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

4

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3 melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. é vi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 7. melléklet Szöveges indokolás a 5.,6. mellékletekhez

5

1. melléklet a …./2013. (XI….) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat

Bevételek adatok ezer Ft-ban

Előirányzat száma A 11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14 14.27.



Módosított előirányzat (2013.09.19.)

B

C

D

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevétel Továbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 15. Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 16. Belső finanszírozási célú bevételek 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen

900

1 643 723

900

238 600 238 600

1 300 3 666 42 238 600 259 238 901

-

-

100

63 100 150

Változás

E -


2013. évi kötelező feladatok

2013. évi önként vállalt feladatok

F

G

H

1 643

1 022

621

723

303

420

1 300 3 666 42

1 300 2 625 42

1 041

238 600 259 238 901

238 600 259 238 901

63 100 150

-

-

63 100 150

4 000 4 313 108 167 1 442 4 045 113 654 360 534

-

4 000 4 313 108 167 1 442 4 045 113 654 360 534

3 495 96 732 338 321

4 000 4 250 14 930 1 442 550 16 922 22 213

41 433

-

41 433

30 087

11 346

164 707

162 700

-

162 700

162 700

1 500 166 207

2 090 206 223

2 090 206 223

2 090 194 877

11 346

410 742

566 757

566 757

533 198

33 559

410 742

566 757

566 757

533 198

33 559

100 1 735 3 200 4 935 244 535

-

63 93 237

2. táblázat

Kiadások adatok ezer Ft-ban

Előirányzat száma


A B 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4. Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított 5.12. támogatás 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Kiadások összesen 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen



C 147 318 37 317 42 974

D 153 074 40 821 90 498

5 200 232 809 2 090

3 939 4 242 292 574 2 110

2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707

2 110 6 134 101 149 107 283 401 967 162 700

164 707

162 700

1 500

2 090

1 500 410 742

2 090 566 757

410 742

566 757

Változás

-

-

E 68 173 800 695 317 378 695 -


2013. évi kötelező feladatok

2013. évi önként vállalt feladatok

F 153 074 40 889 90 325

G 149 621 39 020 73 980

H

3 939 5 042 293 269 2 110

3 639 2 750 269 010 1 560

300 2 292 24 259 550

2 110 5 817 100 771 106 588 401 967 162 700

1 560 5 817 92 021 97 838 368 408 162 700

550

162 700

162 700

2 090

2 090

2 090 566 757

2 090 533 198

33 559

566 757

533 198

33 559

3 453 1 869 16 345

8 750 8 750 33 559

-

2. melléklet a .../2013. (XI....) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15. 16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.



900

1 643

900

1 643 42

238 600

238 600 259 238 901

238 600 100 100 1 735 3 200 4 935 244 535

244 535 244 535

-

63 100 150 4 000 4 313 102 793 1 442 4 045 108 280 353 137 19 653

19 653 372 790 372 790

-

G H I Veszprém Megyei Önkormányzat 1.1. Személyi juttatások 1 643 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások 1 643 2.5. Beruházási kiadások 42 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 238 600 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 259 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 238 901 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 63 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 100 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 150 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4 000 Finanszírozási célú működési kiadások 4 313 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 102 793 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 1 442 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 4 045 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 108 280 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 353 137 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 19 653 6.


F

Változás

E


D


C



B

Cím száma



Változás



A 01.


Cím száma


J

K

L

M

33 610 8 376 20 916

38 380 10 533 43 073

5 200 68 102 590

3 939 4 242 100 167 550

590 7 536 2 100 9 636 78 328 164 707

550 6 134 101 149 107 283 208 000 162 700

164 707 1 500

162 700 2 090

1 500 244 535

2 090 372 790

-

-

-

-

68 173 800 695 317 378 695 -

38 380 10 601 42 900 3 939 5 042 100 862 550

550 5 817 100 771 106 588 208 000 162 700 162 700 2 090 2 090 372 790 -

19 653 372 790 372 790


244 535

372 790

-

372 790

2. melléklet a .../2013. (XI....) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15. 16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.



723

-

1 300 2 023

-

-

-

-

-

5 374

-

5 374 7 397 21 780

164 707 1 500 166 207

162 700 2 090 186 570

166 207

193 967

166 207

193 967

G H I Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 723 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 300 1. Működési kiadások 2 023 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 5 374 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 5 374 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 7 397 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21 780 6. 162 700 2 090 186 570 193 967 -

193 967



F

Változás

E


D


C



B

Cím száma



Változás



A 02.


Cím száma


J

K

L

M

113 708 28 941 22 058

114 694 30 288 47 425

164 707 1 500

192 407 1 560

1 500

1 560

166 207

193 967

166 207 -

166 207

193 967 -

193 967

-

-

114 694 30 288 47 425

192 407 1 560

1 560 193 967 193 967 -

193 967

2. melléklet a .../2013. (XI....) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

410 742

566 757

16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.


-

566 757



1 643 723 1 300 3 666 42 238 600 259 238 901 63 100 150 4 000 4 313 108 167 1 442 4 045 113 654 360 534 41 433 162 700 2 090 206 223 566 757 -


Változás

900 900 238 600 238 600 100 100 1 735 3 200 4 935 244 535 164 707 1 500 166 207 410 742 -

11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.

F G H I Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1.1. Személyi juttatások 1 643 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 723 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 300 1. Működési kiadások 3 666 2.5. Beruházási kiadások 42 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 238 600 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 259 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 238 901 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 63 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 100 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 150 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4 000 Finanszírozási célú működési kiadások 4 313 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 108 167 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 1 442 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 4 045 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 113 654 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 360 534 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 41 433 6. 162 700 2 090 206 223 566 757 -


E


D


C




B

Cím száma

Változás



A


Cím száma


J

K

L

M

147 318 37 317 42 974 5 200 232 809 2 090 2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707 164 707 1 500 1 500 410 742 -

153 074 40 821 90 498 3 939 4 242 292 574 2 110 2 110 6 134 101 149 107 283 401 967 162 700 162 700 2 090 2 090 566 757 -

410 742

566 757

-

-

68 173 800 695 317 378 695 -

153 074 40 889 90 325 3 939 5 042 293 269 2 110 2 110 5 817 100 771 106 588 401 967 162 700 162 700 2 090 2 090 566 757 -

-

566 757

3. melléklet a …./2013. (XI….) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám A B I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat


C

D

E

1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 385 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 614 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 25 703 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 3 500 4. Eseti megbízások, külső szakértők 400 5. Képviselők egyéb juttatásai 2 240 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 45 842 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 9 000 K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 Ö K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 800 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és 3 200 külföldi partnerek bevonásával Ö 4/a Önkormányzati Kupa megrendezése 400 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) Ö 2 000 K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás 8. Tagdíjak: Ö a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö b Balatoni Szövetség 360 K c Balaton Fejlesztési Tanács Ö d Osztrák-Magyar Corvinus Kör 9. Pénzügyi szolgáltatások díja 450 K 10. Fogaszbályozási szakellátás 3 200 Ö 11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 16. 2013. évi cégautóadó K 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás Ö 18. Föld Napja 2013. Ö K 19. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja 20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi alulfinanszírozás átadás K 21. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése Ö 22. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása Ö K 23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladatai 24. Magyar Kármentő Alap felé 2011. évi kötelezettség teljesítése K K/Ö 25. Veszprém Megyei Értéktár 2013. évi szervezési, működtetési költségei (K: 315 ezer Ft) 26. Időközi önkormányzati választások K Ö 27. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat (Teljes támogatás: 9 980 ezer Ft, felhalmozási kiadását (550 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza) Ö 28. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása Ö 29. Autómentes nap megrendezése Ö 30. Magyar Értékek Nap Veszprém megyei programja K 31. Munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos adatszolgáltatás Ö 32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesület támogatása a Nyugdíjas Nap megrendezése céljából ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások Ö K Általános tartalék K/Ö Céltartalék K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen: K = Kötelező feladat összesen: 339 231 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 33 559 ezer Ft

Vátozás


Személyi juttatások

F

G

H

9 385 4 614 25 703 3 500 400 2 240 45 842 9 000 300 3 922

9 385 4 614 25 703 3 500 400 2 240 45 842 9 000 300 3 922

3 200 621 400 2 000 2 000 360 30 360 28 450 1 442 1 4 667 671 641 101 132 907 500 750

3 200 621 400 2 000 2 000 360 30 360 28 450 1 442 1 4 667 671 641 101 132 907 500 750

3 639 5 000 500 1 182

3 639 5 000 500 1 182

250 515 176 9 430

250 515 176 9 430

800 350

328 317 50

800 350 328 317 50

695

100 862

68 252

100 167

590 7 536 2 100 166 207 244 685

550 6 134 101 149 164 790 372 790

-

317 378 -

550 5 817 100 771 164 790 372 790

Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I

7 388

1 944

3 704 20 678 840

910 5 025 227

32 610

8 106

Egyéb működési célú kiadások

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási Felhalmozási célú pénzeszköz célú támogatásátadás áht-n értékű kiadás kívülre

Dologi kiadások

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

J

K

L

2 433 400 2 240 5 126

600

162

3 160

400

108

1 000

272

1 942 621 400 728

-

945 180 931 248 138 936

1 028 68 251 67 38 253 75 68

38 380

10 601

M

N

O

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 750

2 000

360 30 360 28 450

84 21

Felújítás

53

9 000

312 80

Beruházás

1 442

1 4 667 671 245 132 907 500 750 3 027 252

3 639

250 200 8 241 800

275 260 317

42 900

50 3 939

5 042

4. melléklet a .../2013. (XI…..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatról

Megnevezés A I. 1. 2. 3. 4.

B

Működési célú tartalék Pályázati önerő keret Önként vállalt feladatok tartalék kerete 2013. évi bérkompenzációra adott előleg „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat (működési kiadások Működési célú tartalék összesen: II. Felhalmozási célú tartalék 1. Pályázati önerő keret 2. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázathoz informatikai Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen:

adatok ezer Ft-ban

2013. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat (2013.07.03.) C D 1 600 100

1 600 9 128 21 86 505

1 700

97 254

400

400 3 495

400

3 895

2 100

101 149

Változás


E

F

-

378

-

378

1 600 8 750 21 86 505 96 876 400 3 495

-

378

3 895 100 771

5. melléklet a .../2013. (XI…..) önkormányzati rendelethez 6. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése A

B

Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési működési bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek II. Felhalmozási célú bevételek összesen:

Bevételek összesen:

Összeg C 3 666 238 901 109 609 352 176 162 700 41 433 556 309 4 313 4 045 8 358 2 090 10 448

566 757

Kiadások megnevezése D

E

Összeg F

Működési kiadások Működési célú tartalék

293 269 102 693

Működési kiadások összesen Finanszírozási célú működési kiadások

395 962 162 700

I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások II. Felhalmozások összesen:

Kiadások összesen:

558 662 2 110 3 895 6 005 2 090 8 095

566 757

6. melléklet a …./2013. (XI…..) önkormányzati rendelethez 7. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám 1 1 2 3. 3 4 5 6 1

2 3 4 5

-

Megnevezés

Január

2

3

Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Támogatások Belső finanszírozási célú bevételek Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozások Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Február

Március

Április

4 14 057

5 16 797

19 628

18 176

6 11 463 2 623 19 414

448 13 250

421 449 11 120

30 300

33 326

11 303 2 826 2 114

30 300

16 243 14 057

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

8 10 040 372 18 213

9 4 669 300 18 134

10 4 988

11 11 099

12 12 904

13 15 135

14 17 782

19 565

18 134

19 327

20 758

17 895

421 448 18 642

7 4 745 371 19 357 100 421 449 18 673

421 448 19 120

422 449 19 990

422 10 448 17 828

422 15 439 25 714

421 10 448 23 983

421 15 439 17 354

421 59 189 20 549

30 166

41 548

39 371

38 574

39 295

48 263

59 709

54 179

53 972

98 054

11 303

13 500

13 483

12 327

12 977

13 045

14 700

12 350

11 696

11 703

14 687

2 826 2 059 1 148

3 375 7 215 290

4 463 16 567 290

3 082 3 884 290

4 835 6 634 4 229

3 271 6 280 590

3 230 9 003 290

3 168 8 395 311 1 560

2 908 9 573 290 550

3 510 10 908 942

3 395 7 693 311

11 000 21 120 57 904 12 904

10 468 16 463 51 948 15 135

9 802 14 460 51 325 17 782

5 817 63 450 20 483 115 836 0

13 250 30 586 16 797

11 120 35 500 11 463

13 463 48 266 4 745

1 000 13 493 34 076 10 040

2 150 13 120 43 945 4 669

1 600 14 190 38 976 4 988

1 301 13 628 42 152 11 099

Összesen 15 3 666 238 901 100 4 213 113 654 206 223 0 566 757 0 153 074 40 889 90 325 8 981 2 110 5 817 100 771 164 790 566 757

7. melléklet a …/2013. (XI…..) önkormányzati rendelethez 8. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 5.,6.. mellékletekhez I. A 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban az 5. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszege összességében nem változott, a működési bevételek nagysága 556 309 ezer Ft, a felhalmozási bevételeké 10 448 ezer Ft. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik. A támogatások között szerepel a fogszabályozási szakellátás finanszírozásának bevétele, a közfoglalkoztatással összefüggésben folyósított támogatás, a decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladataihoz biztosított támogatás, valamint a területfejlesztési tevékenység támogatására kiírt ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázaton és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 kódszámú pályázaton megigényelt összeg, továbbá ifjúsági feladatokkal összefüggésben érkezett saját bevétel. Az intézményi működési bevételek között került megtervezésre a megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos bevételek befizetése, valamint NAV által visszatérített előző évi rehabilitációs hozzájárulás összege. A költségvetés főösszegét a pénzmaradvány elfogadása 41 433 ezer Ft-tal emelte, melyből 11 346 ezer Ft az önként vállalt feladatokra biztosít forrást. A felhalmozási célú bevételek között jelentkezik a Munkáltatói Lakásalap Számla bevétele, melynek fel nem használt összege a működési célú céltartalék előirányzatai között jelenik meg, mely az önként vállalt feladatok forrásául szolgál. A felhalmozási célú bevételi többlet – 2 353 ezer Ft – biztosít forrást a működési kiadásokra. II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 6. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás az Ávr. szerinti ütemezésében jelenik meg. A támogatások a feladatok megvalósításának ütemezésében jelentkeznek a bevételi és kiadási oldalon. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás, valamint a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását tartalmazza. A működési kiadásokban nagyobb volument képviselnek a Közgyűlés, valamint a Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő kiadások. A felhalmozási kiadások ütemezése a likviditási egyensúly megtartása mellett, nem veszélyeztetheti az önkormányzat zavartalan működését. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

szám: 02/297-7/2013

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-i ülésére

Tárgy:

Megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum

Előadó:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012-ben megkezdte a területfejlesztéssel kapcsolatos tervezést és a felkészülést a 2014-2020-as Európai Uniós operatív programok területi szintű fogadására. Az eddigi munka során elkészült a megye részletes helyzetfeltáró dokumentuma, majd erre építve jóváhagyásra előkészítve Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója. A megyei területi tervezés finanszírozását biztosítani hivatott az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú, „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című pályázati felhívás, (továbbiakban ÁROP pályázati felhívás), melyre a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be. A pályázatban kötelezően vállalt tevékenység között szerepel a megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum elkészítése, majd annak közgyűlés által történő elfogadása 2013. november 15-ig. A monitoring mutatók között elsőként szerepel ez a feladat, így vélelmezve az ÁROP pályázati felhívásra benyújtott anyagunk pozitív elbírálást, teljesülése fontos a pályázati keret lehívása érdekében. (Következő kötelezően vállalt tevékenység a Megyei Területfejlesztési Koncepció 2013. december 31-ig történő elfogadása lesz.) Megjegyezni kívánjuk, hogy az augusztus végén megjelent ÁROP pályázati kiírás új elemként hozta a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum elkészítését, majd annak közgyűlés által történő elfogadását. Munkamódszerünk jelen esetben is a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium bevonásán alapult. A Kollégium tagjaitól 2013. október 28-ig kértünk adatszolgáltatást a rendelkezésükre álló adatok elemzésével, illetve külső szakértő bevonására került sor. Az elvégezni javasolt elemzéseket az alábbiak szerint kértük kifejteni: 1. A Regionális Operatív Program és a többi Operatív Program forrás keretéhez kapcsolódó adatelemzés • Rendelkezésre álló 2007-2013-as keret tematikus (prioritásonkénti) bontásban • Pályázói forrás igény alakulása tematikus bontásban, regionális szinten • Kötelezettségvállalás alakulása tematikus bontásban, regionális szinten • Kifizetések alakulása tematikus bontásban, regionális szinten • Benyújtott pályázatok darabszámának alakulása tematikus bontásban, regionális szinten • Támogatott pályázatok/Elutasított pályázatok darabszámának alakulása tematikus bontásban, regionális szinten 2. Területi alapú, megyei szintű statisztikai és forrás allokációs elemzés 2.1. Megyei szintű összehasonlító elemzés • A pályázói forrásigény tematikus, megyei szintű összevetése • Kötelezettségvállalás tematikus, megyei szintű összevetése • Kifizetések alakulásának tematikus, megyei szintű összevetése • Benyújtott pályázatok darabszámának alakulása tematikus bontásban, megyei szinten 2

• Támogatott/Elutasított pályázatok darabszámának alakulása tematikus bontásban, megyei szinten 2.2. Megye specifikus elemzés • A 2007-2013 között az adott megyében támogatott projektek és az adott megye fejlesztési koncepciójában rögzített célkitűzések tematikus összefüggéseinek értékelése, vizsgálata • A megye készülő fejlesztési koncepciójában rögzített célkitűzésekhez illeszkedő nem támogatott projektek • Az EU2020 11 tematikus célkitűzéséhez és beruházási prioritásaihoz illeszkedő nem támogatott projektek • A megyei jogú városok forrásfelhasználási mutatóinak összevetése a megyei adatokkal • A működő vállalkozások ágazati megoszlásának alakulása • A regisztrált álláskeresők számának alakulása • A statisztikai adatok és a megvalósult fejlesztések hatása közötti összefüggés elemzése 3. Kistérségi szintű statisztikai és forrás allokációs elemzés 3.1. A forrásfelhasználás elemzése az adott megye kistérségeinek vonatkozásában • A pályázói forrásigény tematikus, kistérségi szintű bemutatása • A megítélt támogatások tematikus, kistérségi szintű bemutatása • Kifizetések alakulásának tematikus, kistérségi szintű bemutatása • Benyújtott pályázatok darabszámának alakulása tematikus bontásban, kistérségi szinten • Támogatott pályázatok darabszámának alakulása tematikus bontásban, kistérségi szinten • A működő vállalkozások ágazati megoszlásának alakulása • A regisztrált álláskeresők számának alakulása • A statisztikai adatok és a megvalósult fejlesztések hatása közötti összefüggés elemzése 3.2. A megvalósult meghatározó jelentőségű fejlesztések bemutatása kistérségenként • Gazdaságfejlesztési témájú, 150 millió forint feletti támogatási összegű támogatott pályázatok rövid bemutatása • Turizmusfejlesztési témájú, 150 millió forint feletti támogatási összegű támogatott pályázatok rövid bemutatása • Városfejlesztési témájú (különösen kapcsolódó közlekedés-, környezet- és humáninfrastruktúrafejlesztési), 500 millió forint feletti támogatási összegű támogatott pályázatok rövid bemutatása

Külső szakértőnk a Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjai által biztosított anyagok, elemzések felhasználásával állította össze az előterjesztés mellékletét képező, megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentációt. Ezt az anyagot visszamutatásra megküldtük a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjainak, észrevételeiket beépítő dokumentációról a minőségbiztosítást a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségtől fogjuk megkérni. A minőségbiztosítás eredményéről T. Közgyűlést az ülésen tájékoztatni fogjuk.

3

Az előterjesztés mellékletét képező, megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentáció kellően megalapozza a további területi terveink előkészítését.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

… /2013. (X. 22.) MÖK határozat:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése: 1. A határozat mellékletét képező, a megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentációban foglaltakat jóváhagyja. 2. A közgyűlés felkéri a megyei közgyűlés elnökét, hogy a határozat 1. pontja szerint jóváhagyott dokumentációt a megyei önkormányzat honlapján jelentesse meg.

Határidő: Felelős:

elfogadást követő 15 napon belül Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2013. november 4.

Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

4

Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MEGYEI SZINTŰ HELYZETÉRTÉKELŐ DOKUMENTUMOK UTÓMUNKÁLATA KERETÉBEN A MEGYEI TERVEZÉSI DOKUMENTUMOKAT MEGALAPOZÓ REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ HELYZETÉRTÉKELŐ DOKUMENTUM

Készítette: Székely Nóra a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium által biztosított tudományos elemzések alapján

Tartalomjegyzék Bevezetés .................................................................................................................................... 2 Vezetői összefoglaló .................................................................................................................. 4 A 2007-2013-as operatív programok forráskeretéhez kapcsolódó regionális adatelemzés ....... 7 Közép-Dunántúli Operatív Program ...................................................................................... 9 Gazdaságfejlesztési Operatív Program ................................................................................ 11 Közlekedés Operatív Program ............................................................................................. 12 Környezet és Energia Operatív Program ............................................................................. 13 Társadalmi Megújulás Operatív Program ........................................................................... 13 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program ..................................................................... 14 Államreform Operatív Program ........................................................................................... 15 A támogatások megoszlása a megyei jogú városok között ................................................... 16 A 2007-2013-as operatív programok forrásainak felhasználása Veszprém megyében ........... 18 A kistérségek releváns mutatói a programozási időszakban .................................................... 22 Ajkai kistérség ...................................................................................................................... 22 Balatonalmádi kistérség ....................................................................................................... 23 Balatonfüredi kistérség ........................................................................................................ 24 Devecseri kistérség ............................................................................................................... 26 Pápai kistérség ..................................................................................................................... 28 Sümegi kistérség ................................................................................................................... 29 Tapolcai kistérség ................................................................................................................ 30 Várpalotai kistérség ............................................................................................................. 32 Veszprémi kistérség .............................................................................................................. 33 Zirci kistérség ....................................................................................................................... 34 Balaton Kiemelt Üdülőkörzet releváns mutatói a programozási időszakban (BKÜ) .............. 37 Melléklet................................................................................................................................... 39

1

Bevezetés Háttér A területfejlesztés rendszerének megújítása kapcsán a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2011. decemberi módosításával és annak 2012. január 1-jei hatályba lépésével a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta, ezáltal a területfejlesztési hatáskör címzettjeivé téve őket. A megyei önkormányzatok 2012-ben megkezdték a következő hétéves programidőszakra való felkészülést, melynek keretében elkészítik megyei területfejlesztési koncepciójukat, illetve az erre alapozott megyei területfejlesztési programot. A 2012 őszén elkészült feltáró-értékelő vizsgálatok részben már kitértek a 2007-2013-as operatív programok forrás allokációjának elemzésére, az azóta eltelt időszakban elért előrehaladás miatt azonban szükségessé vált ennek aktualizálása, illetve regionális kitekintéssel való kiegészítése. A megyei önkormányzatok 2013. szeptemberében pályázatot nyújtottak be az ÁROP1.2.11/A-2013 számú felhívásra (Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára), melynek célja a megyei területfejlesztési program és az operatív programokhoz illeszkedő részdokumentumok elkészítése mellett a helyzetfeltáró vizsgálatok aktualizálása és kiegészítése. A regionális fejlesztési ügynökség a közreműködő szervezeti feladatának ellátása révén az egyetlen olyan területi szinten működő szervezet, amely egyidejűleg rálátással rendelkezik a területileg érintett valamennyi megye területfejlesztési tevékenységére, az uniós fejlesztési programokra, azok hatásaira és a végrehajtásuk során felmerült problémákra, ezáltal integráltan, területi szempontból tudja azonosítani az akár megyehatárokon is átnyúló fejlesztési szükségleteket. A fent említett kompetenciáikból következően, illetve a pályázati felhívás értelmében a projektbe bevont regionális fejlesztési ügynökségek és a Balatoni Fejlesztési Tanács végzik a 2007-2013-as operatív programok forrás allokációjának elemzési munkáját, hozzájárulva ezzel a megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatainak ellátásához, illetve segítve azok munkáját. Jelen elemzés módszertanilag a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által összeállított, „Javaslat az ÁROP-1.2.11/A-2013-A; ÁROP-1.2.11/A-2013-B Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára című könnyített elbírálású pályázati felhívásban szereplő, a megyei önkormányzatoknak az illetékes Regionális Fejlesztési Ügynökségektől kötelező szolgáltatás igénybevétel keretében elvégzendő feladatok meghatározására” című dokumentumban rögzítetteken alapul, felépítése és adattartalma az abban javasolt logikát követi.

2

Az elemzés módszertana és céljai A 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban az Európai Bizottság a jelenleginél hatékonyabban kívánja érvényesíteni a területi szemléletet, ezért kiemelt figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a helyi és térségi fejlesztési igények a területi mellett az ágazati operatív programokban is megfelelő hangsúllyal jelenhessenek meg. Figyelembe véve a Közép-Dunántúli Operatív Program, valamint az ágazati operatív programok keretében megvalósuló projekteket, az elemzés az egyes területi szintekre (regionális, megyei / megyei jogú városi, kistérségi) vonatkozóan mutatja be azok 2007-2013 közötti forrásfelhasználási mutatóit, a fejlesztések hatásait, valamint az ezek alapján levonható területi következtetéseket, mint jelen programidőszak végrehajtási tapasztalatait, hozzájárulva a 2014-2020-as időszak fejlesztési irányainak meghatározásához. A vizsgálat célja, hogy az alábbiakban részletezett eredmények és következtetések figyelembe vételével a területi szemlélet, valamint a területi kohézió megfelelő hangsúllyal jelenhessen meg a 2014-2020-as programidőszak fejlesztéseit megalapozó dokumentumokban, így a megyei területfejlesztési programban, valamint a területi és ágazati operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumokban. A dokumentum felépítése szerint: régió ágazati operatív programjaiból való részesedések 2007-2013-as programozási időszakban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kitekintésében is vizsgálva megyei jogú városok ágazati operatív programjaiból való részesedések 2007-2013-as programozási időszakban a 2007-2013-as operatív programok forrásainak felhasználása Veszprém megyében, különös tekintettel a regionális operatív programra kistérségek releváns mutatói a programozási időszakban térségi elemzések Balaton Kiemelt Üdülőkörzet releváns mutatóinak elemzése mellékletek: o Veszprém megyei kistérségekben 2007-2013 között megvalósuló, 150 millió Ft támogatási összeg feletti turizmus- és gazdaságfejlesztési, valamint 500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési projektek listája o ROP tartaléklistás projektek ismertetése kistérségenkénti bontásban o a KDRFÜ által ismert, korábbi döntésük által nem támogatott projektek ismertetése, kistérségenkénti bontásban

3

Vezetői összefoglaló A 2007-2013-as EU programidőszakban a pályázók részére az ágazati operatív programok (GOP, KEOP, KÖZOP, TIOP, TÁMOP, ÁROP) keretében összesen mintegy 6380 milliárd Ft fejlesztési forrás állt rendelkezésre, emellett a Közép-Dunántúli Operatív Program a maga 175 milliárd Ft-os keretével kizárólag a régió fejlesztését célozta. Ezekből a forrásokból 2013 októberéig összesen közel 700 milliárd Ft-nyi támogatás érkezett a Közép-Dunántúlra, ebből 351 milliárd Fejér, 199 milliárd Veszprém, 143 milliárd Ft pedig Komárom-Esztergom megyébe.

Az összes megítélt támogatás közel harmada, 214 milliárd Ft a régió négy megyei jogú városában megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódik, nagyság szerint Székesfehérvár, Veszprém, Tatabánya és Dunaújváros sorrendben.

Veszprém megyét tekintve a közel 200 milliárd Ft-nyi kötelezettségvállalás harmada KDOP, negyede pedig GOP forrásból származik. 2013 októberéig összesen közel 2600 pályázat részesült uniós támogatásban, melyek közül 96 db gazdaságfejlesztési és 33 db turizmusfejlesztési projekt számára 150 millió Ft feletti, 49 db városfejlesztési projekt 4

számára pedig 500 millió Ft feletti támogatást ítéltek meg. A kistérségenkénti részletes projektlista az elemzés utáni mellékletben található.

A Veszprém megyébe érkező források 36%-a, azaz 69 milliárd Ft a megyeszékhelyen megvalósuló projektekhez kapcsolódik, a teljes veszprémi kistérséget tekintve ez az arány már közel 40%. Az egy főre jutó támogatás értéke Veszprém megyei jogú városban 1,132 millió Ft, a megye többi részén ennek kevesebb mint fele, 422 ezer Ft, míg a teljes megyét tekintve ez a mutató 563 ezer Ft. Összességében a legkevesebb forrás – nem egész 6 milliárd Ft – a devecseri és a sümegi kistérségbe jutott a 2007-2013-as időszakban.

A nyilvántartott álláskeresők száma a programidőszak 2007-es indulásakor 14 100 fő körül alakult a megyében, mely érték azonban a hazánkba is begyűrűző gazdasági világválság hatására 2009-re több mint másfélszeresére, 22 400 fő fölé emelkedett. Ezt követően az álláskeresők száma ugyan folyamatosan csökkent (amiben a támogatott projektek keretében létrehozott vagy megtartott mintegy 17 ezer munkahelynek is komoly szerepe volt), ám 2012ben még mindig 1500 fővel meghaladta a kiindulási értéket. Ezzel együtt a megye munkaerőpiaci helyzete kedvező, hiszen a nyilvántartott álláskeresők munkaképes korúakhoz viszonyított aránya 2012-ben mindössze 6,6% volt. 5

A működő vállalkozások szektorális megoszlása meglehetős állandóságot mutat a vizsgált időszakban, minimális (1%-ot alig meghaladó) eltolódás figyelhető meg a szekunder (ipari) szektorba tartozó vállalkozások kárára, egyben a tercier (szolgáltató) szektor javára. 2011-ben a megyében működő vállalkozások 4,2%-a végzett mezőgazdasági, 20%-a ipari vagy építőipari, több mint háromnegyede pedig valamilyen szolgáltató tevékenységet.

6

A 2007-2013-as operatív programok forráskeretéhez kapcsolódó regionális adatelemzés Jelen elemzés a 2007-2013 közötti, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) által finanszírozott hazai operatív programok forrásfelhasználási mutatóit vizsgálja a Közép-dunántúli régió, illetve Veszprém megye vonatkozásában. Ennek értelmében a regionális operatív programok közül kizárólag a Közép-Dunántúli OP (KDOP) releváns mutatóit veszi figyelembe, valamint nem tartalmazza az Elektronikus Közigazgatás OP-t (EKOP) és a Végrehajtás OP-t (VOP), mivel ezek keretében mindössze egyetlen projekt valósult meg a Közép-Dunántúlon a vizsgált időszakban, a VOP-2. prioritáshoz (A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer) kapcsolódóan. A fentiekből következően jelen vizsgálat a 2007-2013-as KDOP, a Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP), a Társadalmi Infrastruktúra (TIOP), a Közlekedés OP (KÖZOP), a Környezet és Energia OP (KEOP), az Államreform OP (ÁROP) és a Gazdaságfejlesztés OP (GOP) forrásallokációjára terjed ki a Közép-dunántúli régió, azon belül is elsősorban Veszprém megye vonatkozásában. A megyei és kistérségi szintű fejezetek részben külön kezelik a KDOP és az ágazati operatív programok releváns mutatóit, tekintettel ezek eltérő jellegére és céljára, hiszen előbbi – mint regionális operatív program – keretében kizárólag a KözépDunántúlon valósulhattak meg fejlesztések, míg az ágazati OP-k „hatóköre” országos volt. A 2007-2013-as időszakban a vizsgált hat ágazati operatív program, valamint a KDOP keretében összesen több mint 6550 milliárd Ft1 támogatási forrás állt rendelkezésre, ebből 175 milliárd Ft a regionális operatív programon keresztül kifejezetten a Közép-Dunántúl fejlesztését célozta. Az ágazati OP-khoz kapcsolódóan 2013. október 22-ig megítélt támogatás a régiót tekintve közel 544 milliárd Ft-ot tett ki2, amely tehát több mint háromszorosan haladta meg a KDOP keretében rendelkezésre álló teljes keretet. Az utóbbihoz kapcsolódó támogatásokkal együtt összesen 694 milliárd Ft forrás érkezett Fejér, KomáromEsztergom és Veszprém megyébe, melynek 58%-a a fenti dátumig már kifizetésre is került a kedvezményezettek részére. Ki kell emelni, hogy a vizsgált operatív programokat tekintve a KDOP esetében a legkedvezőbb a kifizetési arány, a területi szintre allokált forrásoknak már közel kétharmada eljutott a kedvezményezettekhez (a KÖZOP esetében a 79%-os arány mögött egy kiugróan magas összegű, lezárt projekt3 áll, melynek mutatói pozitív irányba torzítják a vizsgált értékeket).

1

293,1 HUF/EUR árfolyamon Az elemzés kizárólag a megítélt támogatást veszi figyelembe, tehát nem közkiadás alapon számolt összegeket tartalmaz. 3 Az említett projekt keretében biztosítóberendezés létesítése valósult meg a Bp-Kelenföld–Székesfehérvár közötti vasútvonalon, 134 mrd Ft-os támogatással (KÖZOP-2. 1.0-07-2008-0001 - Budapest-KelenföldSzékesfehérvár-Boba vasútvonal átépítése I. szakasz 1. ütem). 2

7

A lenti ábrán látható, hogy a régióba érkezett közel 700 milliárd Ft támogatás legnagyobb része a KÖZOP-hoz kapcsolódik, köszönhetően a már említett egyetlen kiugróan magas összegű vasútfejlesztési projektnek. Ennek következtében kijelenthető, hogy a középdunántúli támogatások nagyságrendileg azonos arányban oszlanak meg a környezeti, közlekedési, gazdaságfejlesztési, humán és területfejlesztési területek között.

A projektek helye szerint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (BKÜ) területéhez az ÚMFT-ÚSzT 2007-2013 közötti időszakában összesen 4390 projekt kapcsolható, ez az összes hazai projekt 3,66 %-a. Az egyes operatív programokon belüli prioritások, az ezekhez kapcsolódó forrás nagysága, valamint az ezek keretében regionálisan megítélt támogatások megyék közti megoszlása az alábbiakban bemutatottak szerint alakult a 2007-2013-as időszakban.

8

Közép-Dunántúli Operatív Program A KDOP keretében 597,6 millió euró, azaz mintegy 175,1 milliárd Ft forrás áll rendelkezésre 2007-2013 között, amely hat prioritástengely között oszlik meg. A sajáterő besorolás szempontjából hazainak minősülő kedvezményezettek elismert önerejével együtt, azaz közkiadás alapon számolva a kötelezettségvállalás 2013 októberére elérte a teljes keret 98,5%-át, kizárólag a megítélt támogatás nagyságát tekintve ez az összeg 150,7 milliárd Ft-ot tett ki. A 6. prioritást (Technikai segítségnyújtás) figyelmen kívül hagyva a felhívásokra összesen 2325 db pályázat érkezett4, együttesen 284,6 milliárd Ft támogatási igénnyel. A legtöbb pályázatot az 1. (Regionális gazdaságfejlesztés) és az 5. (Humán infrastruktúra fejlesztése) prioritáshoz kapcsolódóan adták be, de relatíve a legnagyobb túljelentkezés a 2. prioritás (Regionális turizmusfejlesztés) pályázati felhívásait jellemezte, ahol az 507 db beérkezett pályázatnak csupán 37,3%-a, 189 projekt esetében született pozitív támogatói döntés. Hasonló túljelentkezés jellemezte a legnagyobb kerettel rendelkező 4. prioritást (Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés), ahol a fenti arány 39,6%. A legtöbb támogatott projekt már 2007-2013 között is a gazdaságfejlesztést célozta, 2013 októberéig 357 db projekt számára átlagosan mintegy 75 millió Ft támogatást ítéltek meg. A regionális, azaz területi szintre allokált forráskihelyezés hatékonyságát mutatja, hogy az elemzés során használt adatbázis lezárásáig a KDOP keretében megítélt támogatás 64,6%-a már kifizetésre került, amely jelentősen felülmúlja az ágazati operatív programok jellemzően 50% alatti értékeit.

A beérkezett és támogatott pályázatok megyék közti megoszlását tekintve megállapítható, hogy mindkét szempontból Veszprém megye volt a legeredményesebb, hiszen a beérkezett pályázatok 40, a támogatottak 43%-a ide köthető. Hozzá kell tenni, hogy ezt részben a turisztikai prioritáshoz kapcsolódó felhívások sajátossága okozza, hiszen egyes komponensek esetében külön felhívás készült a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozóan, az ezen kívüli területhez képest megemelt keretösszeggel. A pozitív támogatói döntéssel rendelkező 4

Kétfordulós eljárásrendű pályázatok esetében az első fordulóra érkezett beadványokat a pályázati darabszámoknál vettük figyelembe, az igényelt támogatásnál csupán a második fordulós értékek szerepelnek.

9

projektek aránya ugyanakkor kiegyenlített képet mutat megyei szinten, mivel mindhárom megye értéke a regionális átlag, 44% körül alakult (Fejér 41%, Komárom-Esztergom 43%, Veszprém 47%). Ennek alapján a Komárom-Esztergom megyében megvalósuló projektek relatíve alacsony, mindössze 24%-os aránya csupán az alacsonyabb pályázói aktivitás következménye, hiszen a határmenti megye eredményessége alig marad el a veszprémi értéktől, a fejérit pedig meg is haladja.

10

Gazdaságfejlesztési Operatív Program A 2007-2013-as időszakban közvetlenül gazdaságfejlesztés céljára összesen 3363,3 millió euró, vagyis közel 986 milliárd Ft áll rendelkezésre, mely a GOP öt prioritástengelye között oszlik meg. A legnagyobb kerettel a 2. prioritás (A vállalkozások – kiemelten a KKV-k – komplex fejlesztése) rendelkezik, melynek keretében a Közép-Dunántúlról összesen 4856 db pályázatot nyújtottak be, átlagosan 24,7 millió Ft támogatási igénnyel. Ez a 2. prioritásra országosan beérkezett pályázatok 13,5%-a, míg a teljes OP-t tekintve pedig a több mint 42 ezer pályázat mintegy hetede érkezett a régióból. A közép-dunántúli pályázatok 59,9%-a számára ítéltek meg támogatást, amely mindössze fél százalékponttal alacsonyabb az országos átlagnál. A nyertes projektek 14,4%-a, míg az összes megítélt támogatás 14,7%-a kötődik a régióhoz, ami 3709 db projektet és 152,4 mrd Ft kötelezettségvállalást jelent. A GOP egészét tekintve a kifizetett támogatás aránya 2013 októberében 56,9%, míg a régióban megvalósuló projektek esetében ez az arány némileg alacsonyabb, 52%-os. Kiemelendő, hogy a 2. prioritás keretében a régió kis- és középvállalkozásai számára megítélt támogatás eléri a prioritás keretének közel 22%-át. A GOP felhívásaira a régión belül Fejér megyéből érkezett a legtöbb pályázat, és a kiegyensúlyozott eredményességi mutatók következtében (a fejéri pályázatok 59, a komáromesztergomiak 57, a veszprémiek 62%-a számára ítéltek meg támogatást) a legtöbb támogatás, 55,2 mrd Ft, szintén Fejér megyéhez köthető. Az egy főre jutó támogatás összegét tekintve azonban a másik két megye helyzete jóval kedvezőbb, hiszen ez az érték KomáromEsztergomban 149 ezer, Veszprémben 147 ezer, Fejérben pedig mindössze 131 ezer Ft volt a 2007-2013-as időszakban.

11

Közlekedés Operatív Program A 2007-2013-as programidőszakban a legnagyobb keretösszeggel a Közlekedés OP bír, a hat prioritás összesített kerete 6705,2 millió euró, vagyis több mint 1965 milliárd Ft. A 2013 októberéig a KÖZOP keretében megítélt összesen 2426 mrd Ft5 támogatás mindössze 6,6%-a, azaz összesen 160,2 mrd Ft köthető a Közép-dunántúli régióhoz. Hozzá kell tenni, hogy a közlekedésfejlesztési projektek sajátosságai miatt (jellemzően nagy értékű és nagy kiterjedésű, megye vagy akár régióhatárokon is átnyúló, de megvalósítási helyként egyetlen településhez kapcsolt projektek) ezek a fejlesztések többnyire csak nagytérségi szinten értelmezhetők, és egy-egy ilyen projekt jelentősen torzíthatja az összehasonlítás alapjául szolgáló adatokat. Így van ez a Közép-Dunántúl esetében is, ahol a bevezetőben már említett nagy értékű vasútfejlesztési projekt megvalósítási helye hivatalosan Martonvásár, ami Fejér megye esetében kiugróan magas értékeket eredményez. A régióra jutó kifizetett támogatások magas aránya (79,6%) mögött is ez a fejlesztés áll, noha országosan ez az érték csupán 42,3%-os. Az egyes prioritásokhoz kapcsolódó támogatott projektek régión belüli megoszlása is jelentős különbségeket mutat. Míg az 1. prioritás (Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása) esetében csupán Veszprém, a 2. (Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása) kapcsán pedig csak Fejér megye jutott támogatáshoz, addig a 4. prioritás (Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése) keretében egyetlen fejlesztés sem valósul meg Közép-Dunántúlon. Összességében Fejér megye 148,39 milliárd, Veszprém 8,26 milliárd, Komárom-Esztergom pedig csupán 3,55 milliárd Ft fejlesztési forráshoz jutott a KÖZOP keretében a 2007-2013-as időszakban.

5

A keretet jelentősen meghaladó össztámogatás magyarázata a részben a hazai költségvetés, részben pedig a 2014-2020-as Intelligens Közlekedésfejlesztési OP terhére történő túlvállalás.

12

Környezet és Energia Operatív Program A Környezet és Energia OP kerete a 2007-2013-as programidőszakban 5302 millió euró, azaz több mint 1554 milliárd Ft, amely nyolc prioritástengely között oszlik meg, de a teljes keret háromnegyede az első két prioritáshoz kapcsolódik (1. Egészséges tiszta települések, 2. Vizeink jó kezelése). A KEOP felhívásaira 2013 októberéig országosan 9540 db pályázat érkezett, ebből 1105 a Közép-Dunántúlról. Utóbbiak közül a legtöbb, 392 db a 4. prioritáshoz köthető (A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése), átlagosan 73 millió Ft-os támogatási igénnyel. A közép-dunántúli pályázatok eredményessége szinte teljesen megegyezik az országos értékkel (45 és 46%), amely 2013 októberéig összesen 496 db nyertes projektet és 106 mrd Ft megítélt támogatást jelent, vagyis a KEOP keretében kihelyezett forrásnak mindössze 7,6%-a jut a régióra. A vizsgált időpontig az összes megítélt támogatás 34,7%-a került kifizetésre, a közép-dunántúli projektek esetében ez az arány lényegesen magasabb, 46,3%. A régión belül jelentős különbség figyelhető meg mind a beérkezett, mind a támogatott pályázatok számát és összértékét tekintve. A nyertes pályázatok benyújtottakhoz viszonyított aránya mindhárom megyében közel azonos (a régiós átlag 44,9%), azonban a Veszprémből beérkezett pályázatok száma közel kétszerese a komárom-esztergomiakénak, sőt a támogatott projekteket tekintve a különbség már több mint kétszeres. Fejér megye ugyan mindkét mutatót tekintve 36%-os részesedéssel bír, ám a megítélt támogatás összértéke itt az igényelt forrás csupán 44,7%-át éri el, szemben a másik két megye 60% feletti mutatójával, de a legtöbb támogatás így is Fejérhez köthető, köszönhetően az első két prioritástengely keretében megvalósuló nagy értékű projekteknek. A benyújtott és támogatott pályázatok alacsony száma ellenére az egy főre jutó támogatás értéke Komárom-Esztergomban a legmagasabb (105 ezer Ft), megelőzve Fejért (102 ezer Ft) és a sok nyertes pályázat ellenére ebben a tekintetben csak harmadik Veszprémet (88 ezer Ft).

Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007-2013 között a TÁMOP keretében 4093,7 millió euró, azaz mintegy 1199,87 milliárd Ft forrás áll rendelkezésre, amely kilenc prioritástengely között oszlik meg. A 7-9. prioritást 13

(Technikai segítségnyújtás és a Közép-magyarországi régióra vonatkozó prioritások) figyelmen kívül hagyva a felhívásokra összesen 3268 db pályázat érkezett a KözépDunántúlról, mely az országosan beérkezett pályázatok 10%-a, a támogatási igény pedig mindösszesen 123,2 milliárd Ft. A közép-dunántúli pályázatok 44%-a számára ítéltek meg támogatást, ez 3,3 százalékponttal magasabb az országos átlagnál. A nyertes projektek 10,9%-a, a megítélt támogatás 5,9%-a köthető a régióhoz, ami 1437 db projektet és 59,01 mrd Ft kötelezettségvállalást jelent. A kifizetett támogatás 2013 októberében a TÁMOP egészét tekintve 60,7%-ot ért el, a régióban megvalósuló projektek esetében ez az arány csak 48,6%. A legtöbb pályázatot a Közép-Dunántúlon a 2. (Alkalmazkodóképesség javítása) és a 3. (Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek) prioritáshoz kapcsolódóan adták be, ugyanakkor a 4. prioritáshoz (A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében) megítélt támogatás a legmagasabb, az összes támogatás 34,7%-a. A beérkezett és támogatott pályázatok megyék közti megoszlását tekintve megállapítható, hogy mindkét szempontból Fejér megye volt a legeredményesebb, hiszen a beérkezett pályázatok 40, a támogatottak 53%-a ide köthető. A pozitív támogatói döntéssel rendelkező projektek aránya ugyanakkor kiegyenlített képet mutat megyei szinten, mivel mindhárom megye értéke a regionális átlag, 44% körül alakult (Fejér 43%, Komárom-Esztergom 43%, Veszprém 46%). Az egy főre jutó támogatás összegét tekintve Veszprém megye értéke a legjobb, 72 ezer Ft, míg a 2007-2013-as időszakban ez Komárom-Esztergomban 55 ezer Ft, Fejérben 39 ezer Ft.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A Társadalmi Infrastruktúra OP keretében 2007-2013 között rendelkezésre álló 2096,5 millió euró, azaz mintegy 625,7 milliárd Ft forrás öt prioritástengely között oszlik meg. Összesen 3571 db pályázatot nyújtottak be az országban, melyből 9,3%, azaz 331 db köthető a Közép-

14

dunántúli régióhoz. A régióból érkező pályázatok támogatási igénye 103,95 mrd Ft, mely az országos érték (763,85 mrd Ft) 13,6%-a. A közép-dunántúli pályázatok 51,1%-ának ítéltek meg támogatást, mely az országos átlagtól (63,0%) 11,9 százalékponttal marad el. A nyertes projektek 7,5%-a, a megítélt támogatás 13,4%-a kötődik a területhez, ez 169 db projektet jelent 64,92 mrd Ft értékben. A kifizetett támogatás aránya 2013 októberében a régiót tekintve 37,9%, az egész OP-t vizsgálva viszont ez az érték jóval magasabb, 58,4%-os. Kiemelendő, hogy a beérkezett pályázatok 54,7%-a az 1-es prioritáshoz (Az oktatási infrastruktúra fejlesztése) tartozik, viszont a megítélt támogatás 66,5%-át a 3-as prioritás (A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése) projektjei kapták. A beérkezett pályázatok számának megyék közti megoszlása közel azonos (Fejér 36,3%, Komárom-Esztergom 29,6%, Veszprém 34,1%), az igényelt és megítélt támogatások összege viszont jelentős különbségeket mutat. A benyújtott pályázatok támogatási igényének 51,5%-a, a megítélt támogatásnak pedig 53,1%-a Fejér megyéhez köthető. A nyertes projektek aránya Fejér megyében a legmagasabb, itt a beérkezett pályázatok 58,3%-a kapott támogatást. Komárom-Esztergomban ennek a mutatónak az értéke 44,9%, míg Veszprémben 48,7%. Az egy főre jutó támogatás Fejér megyében a legmagasabb, 82 ezer Ft, míg KomáromEsztergomban 40 ezer, Veszprémben 51 ezer Ft támogatás jut egy-egy lakosra.

Államreform Operatív Program Az Államreform OP keretében 175,8 millió euró, azaz mintegy 51,52 milliárd Ft forrás áll rendelkezésre 2007-2013 között, amely öt prioritástengely között oszlik meg. Országosan összesen 929 db pályázatot nyújtottak be az ÁROP keretében, melyből 7,5%, azaz 70 db projekt köthető a Közép-dunántúli régióhoz. Mindhárom megye esetében csak az Államreform OP 1. prioritásához (Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés) érkeztek be pályázatok, melyek összesített támogatási igénye 1,722 mrd Ft, az országos érték (59,05 mrd Ft) csupán 2,9%-a. 15

Az országosan beérkezett pályázatok 64,3%-a nyert támogatás, ez a mutató a régiót tekintve lényegesen jobb, hiszen a közép-dunántúli pályázatok 70,0%-ának ítéltek meg támogatást, ami 49 db nyertes pályázatot és 1,1 mrd Ft támogatást jelent. Összességében a nyertes projektek 8,2%-a, a megítélt támogatások 2,5%-a a régióból került ki. Az ÁROP-on belül összesen megítélt támogatások érékének 47,1%-a, a Közép-Dunántúl esetében pedig már az összérték 59,9%-a kifizetésre került2013 októberéig. A nyertes projektek egy főre jutó támogatása Veszprém megyében a legmagasabb, 1108 Ft/fő, míg Komárom-Esztergomban 1082, Fejérben 900 Ft támogatás jut egy-egy lakosra.

A támogatások megoszlása a megyei jogú városok között Az egyes OP-k keretében megítélt támogatások megyék közti megoszlásán túl érdemes megvizsgálni a megyei jogú városokban megvalósuló fejlesztések számára biztosított források nagyságát is. A Közép-dunántúli régió négy megyei jogú városában (Dunaújváros, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém) az operatív programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összértéke 214,3 milliárd Ft6, ami az összes megítélt támogatás közel harmada (32,2%-a). Ez az összeg ugyanakkor rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg a négy nagyváros között, hiszen míg Dunaújváros részesedése csupán 19,9 milliárd Ft (9,3%), addig a Székesfehérváron megvalósuló projektek összértéke 79,4 milliárd Ft, vagyis a teljes összeg 37,1%-a. A források relatív nagyságát tekintve viszont Veszprém az első, hiszen az egy főre jutó támogatás értéke a veszprémi megyeszékhelyen 1,132 millió Ft, míg Székesfehérváron 800 ezer, Tatabányán 684 ezer, Dunaújvárosban pedig 424 ezer Ft/fő.

6

A települési szintre elérhető legfrissebb, 2013. szeptember 30-i adatok alapján.

16

Az egyes operatív programokat tekintve a GOP, a KDOP és a KÖZOP keretében Székesfehérvár, a TIOP és a TÁMOP keretében Veszprém nyerte el a legtöbb támogatást, míg a KEOP forrásból megvalósuló projektek össztámogatása Tatabányán a legmagasabb.

17

A 2007-2013-as operatív programok forrásainak felhasználása Veszprém megyében Az elemzés hátteréül szolgáló adatbázis lezárásáig, azaz 2013. október 22-éig Veszprém megyéből összesen 4787 db pályázatot nyújtottak be a vizsgált operatív programok keretében. Ebből 3855 kapcsolódott az ágazati OP-khoz, 932 pedig a Közép-Dunántúli OP-hoz. Az igényelt támogatás előbbiek esetében összesen 273 milliárd, míg a ROP-nál 107 milliárd Ft volt, azaz a pályázói forrásigény megyei szinten elérte a 380 milliárd Ft-ot. A közel 4800 pályázat több mint fele, összesen 2589 db számára ítéltek meg támogatást 2013 októberéig, az ágazati OP-k keretében közel 136 milliárd, míg a KDOP esetében 63,5 milliárd Ft-ot. Ki kell emelni, hogy a Veszprém megyei projektek számára megítélt közel 200 milliárd Ft több mint fele, 107 milliárd Ft már kifizetésre került a kedvezményezettek részére. Ez az arány, hasonlóan a regionális eredményekhez, a területi OP esetében a legmagasabb, 64,5%, míg az ágazati operatív programoknál nem éri el az 50%-ot.

Veszprém megyében tehát a 2007-2013 között megítélt támogatások legnagyobb része a Közép-Dunántúli Operatív Programhoz kapcsolódik. Az OP-n belül a megye adottságainak megfelelően a legtöbb nyertes projekt, összesen 127 db a 2. prioritás (Regionális turizmusfejlesztés) keretében valósul meg, projektenként átlagosan 158 millió Ft támogatással. A KDOP kapcsán kihelyezett források legnagyobb része, 37%-a ugyanakkor környezet- és közlekedésfejlesztésre irányul, a turizmus részesedése 32%, a településfejlesztésé 12, a gazdaságfejlesztésé 10, a humán infrastruktúra-fejlesztésé pedig 9%.

18

KDOP-1 – gazdaságfejlesztés, KDOP-2 turizmusfejlesztés, KDOP-3 városfejlesztés, KDOP-4 környezet és közlekedési infrastruktúra fejlesztés, KDOP-5 intézményfejlesztés. A 2007-2013 közötti támogatások megyei átlaga 563 ezer Ft, ami ugyanakkor kistérségi szinten jelentős eltéréseket mutat. Míg Balatonfüred térségében több mint 1,13 millió Ft, a megyeszékhely környékén pedig 942 ezer Ft támogatás jut egy lakosra, addig a pápai és a tapolcai kistérségben ez az érték alig haladja meg a 230 ezer Ft-ot. Abszolút értékben ugyanakkor a legtöbb forrás messze a megyeszékhely térségébe jutott (76 milliárd Ft), míg a devecseri és a sümegi kistérségben megvalósuló fejlesztések részére megítélt támogatás összértéke nem éri el a 6 milliárd Ft-ot.

A megyeszékhely és a megye többi települése közti összevetésben a támogatások megoszlása 36-64%, vagyis míg a Veszprém városban megvalósuló projektek össztámogatása 68,9 milliárd Ft, addig a megye fennmaradó részére 2013 októberéig 122,5 milliárd Ft forrás jutott. Mindez azt jelenti, hogy kizárólag az egyes projektek megvalósulási helyszínét figyelembe véve a megyeszékhely minden egyes lakosára 1,132 millió Ft támogatás jut, míg a más településeken élőkre mindössze 422 ezer Ft. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a 19

Veszprém városban megvalósuló fejlesztések jelentős részének hatása nem csupán a megyeszékhelyre korlátozódik, hanem annak tágabb térségére, akár az egész megyére is kiterjed (pl. a Csolnoky Ferenc megyei kórház vagy a Pannon Egyetem projektjei).

A Veszprém megyei működő vállalkozások ágazatok közötti megoszlása meglehetős állandóságot mutat a 2008-2011-es időszakban. Általánosan érvényes, hogy az összes működő vállalkozás számával párhuzamosan az egyes szektorokba tartozóké is kis mértékben csökkent, kivéve az egyéb szolgáltatás kategóriába soroltakét, melyek részaránya ennek következtében mintegy 2%-kal emelkedett. Az elérhető legfrissebb, 2011-es adatok alapján a megyében működő 23714 vállalkozás 4,2%-a mezőgazdasági, 8,2%-a ipari, 11,8%-a építőipari, 23,5%-a kereskedelmi, logisztikai, 6,3%-a idegenforgalmi, vendéglátói, míg 46,0%-a egyéb szolgáltató tevékenységet folytat.

A nyilvántartott álláskeresők száma Veszprém megyében a programidőszak indulásakor, 2007-ben 14 111 fő volt, amely a gazdasági válság hatására 2009-re közel 60%-kal, 22 441 főre ugrott. Noha ez a szám azóta folyamatosan csökken, még mindig 12%-kal magasabb a kiindulási értéknél, 2012-ben 15 774 fő volt. Eközben a vizsgált operatív programok 20

támogatásával megvalósuló projektek keretében 11 677 új munkahely létesült a megyében, miközben a fejlesztések 5217 további munkahely megtartását biztosították. A projektek előrehaladásával ezek az értékek várhatóan tovább javulnak, elősegítve a nyilvántartott álláskeresők számának folyamatos csökkenését. Kistérségi szinten az álláskeresők munkaképes korúakhoz viszonyított arányának tekintetében is jelentős különbségek vannak Veszprém megyében, hiszen míg a megyei átlag 2012-ben 6,6% volt, addig Veszprém, Ajka és Balatonfüred térségében 5,5% alatt maradt, a várpalotai és a sümegi kistérségben viszont meghaladta a 8,4%-ot.

A teremtett és megtartott munkahelyek fent említett számán túl a támogatások hatása más tekintetben is számottevő. A GOP és a KDOP forrásból megvalósuló projektek által indukált beruházások relatív, 1 Ft támogatásra jutó értéke 2013 októberében 1,16 Ft-ot tesz ki, míg a KDOP keretében kihelyezett források felhasználása során eddig 518 m út és 19,3 km kerékpárút épült, valamint megtörtént 73,1 km út felújítása.

21

A kistérségek releváns mutatói a programozási időszakban Ajkai kistérség Az Ajkai kistérségben 2007-2013 között összesen 235 projekt valósul meg Európai Uniós támogatásból, melyek összértéke 16,9 mrd Ft. Ebből 4,6 mrd Ft a regionális OP részesedése, míg a források 37%-a GOP-hoz, 8%-a KEOP-hoz, 11%-a KÖZOP-hoz, 5%-a TÁMOP-hoz és 12 %-a TIOP-hoz kapcsolódik. Ajka térségében KDOP forrásból finanszírozott projektek támogatási értéke lakosonként 110 ezer Ft, míg az ágazati OP-k keretében megvalósuló további fejlesztések egy főre jutó értéke 292 ezer Ft, azaz összességében 402 ezer Ft/fő. A kistérségi szinten elérhető legfrissebb, 2010-es adatok alapján a kistérségben működő 2176 vállalkozás 3,4%-a mezőgazdasági, 12,3%-a ipari, 11,1%-a építőipari, 24,8%-a kereskedelmi, logisztikai, 4,7%-a idegenforgalmi, vendéglátói, míg 43,6%-a egyéb szolgáltató tevékenységet folytat.

A nyilvántartott álláskeresők száma 2007-2009 között erőteljesen emelkedett a válság miatt. Részben a támogatások hatására teremtett vagy megtartott munkahelyek miatt ez a szám folyamatosan csökken, így 2012-re újra megközelítette a 2007-es szintet. A munkavállalási korú lakosságon belül a nyilvántartott álláskeresők aránya a 2012-es évben 5,5%, ami jóval a megyei érték (6,8%) alatt marad.

22

Az Ajkai kistérségben 2007-2013 között megvalósuló fejlesztések közül 10 db gazdaságfejlesztési és 1 db turizmusfejlesztési projekt támogatási összege meghaladja a 150 millió Ft-ot, melyek mindegyike Ajkán található. Ezek közül a legnagyobbak a Poppe+Potthoff Kft autóipari fejlesztéseket és munkahelyteremtést célzó beruházásai, a Bourns Alkatrészgyártó Kft komplex technológiai innovációja, illetve Ajka Város Önkormányzatának integrált turisztikai projektje. A városfejlesztési témájú (humán, környezet-, közlekedés- és településfejlesztési) projektek közül 6 db támogatási összege éri el a félmilliárd Ft-ot, így a 8 sz. főút Herend-Jánosháza közötti szakaszának burkolat-megerősítése, vagy az ajkai Magyar Imre kórház infrastruktúrafejlesztése. Balatonalmádi kistérség 2007-2013 között a Balatonalmádi kistérségben összesen 244 projekt valósul meg EU-s támogatásból, melynek összértéke 8,2 mrd Ft. Ebből 4,7 mrd Ft KDOP-forrás, míg további 29% a GOP-hoz, 2% a KEOP-hoz, 1% a KÖZOP-hoz, 10% a TÁMOP-hoz, 1% pedig a TIOP-hoz és az ÁROP-hoz kapcsolódik. A KDOP forrásból finanszírozott projektek támogatási értéke lakosonként 158 ezer Ft, míg az ágazati OP-k keretében megvalósuló további fejlesztések egy főre jutó értéke 123 ezer Ft, azaz összességében 281 ezer Ft/fő. A kistérségekre elérhető legfrissebb, 2010-es adatok alapján a Balatonalmádi kistérségben működő 2191 vállalkozás 2,6%-a mezőgazdasági, 8,1%-a ipari, 13,2%-a építőipari, 23,5%-a kereskedelmi, logisztikai, 7,5%-a idegenforgalmi, vendéglátói, míg 45,1%-a egyéb szolgáltató tevékenységet folytat.

23

A válság miatt 2007-2009 között ebben a kistérségben is jelentős mértékben emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma. 2009 óta – részben a támogatások hatására teremtett vagy megtartott munkahelyek miatt – lassan csökken ez a szám, de a 2012-es évben még mindig több az álláskereső, mint a kiinduló évben. A munkavállalási korú lakosságon belül a nyilvántartott álláskeresők aránya a 2012-es évben 6,3%, ami fél százalékponttal a megyei átlag (6,8%) alatt marad.

A 2007-2013 között megvalósuló projektek közül 2 db gazdaságfejlesztési és 3 db turizmusfejlesztési támogatási összege meghaladja a 150 millió Ft-ot. A legnagyobb gazdaságfejlesztési pályázat a Kiscelli Üzleti Szolgáltató Kft által benyújtott új, innovatív WIA elektromos hajócsalád prototípusainak kifejlesztésére, a legmagasabb összegű turizmusfejlesztési pedig a balatonfűzfői parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítására irányul. Nincs olyan városfejlesztési témájú (humán, környezet-, közlekedés- és településfejlesztési) projekt a területen, melynek támogatási összege elérné a félmilliárd Ft-ot. Balatonfüredi kistérség EU-s támogatásból a 2007-2013-as időszakban Balatonfüred térségében összesen 253 projekt valósul meg, melyek összértéke 27,5 mrd Ft. A források közel 50%-a, vagyis 13,5 mrd Ft a 24

KDOP prioritásaihoz, míg további 30% a GOP-hoz, 6% a KEOP-hoz, 15% a TÁMOP-hoz kapcsolódik. A Balatonfüredi kistérségben KDOP forrásból finanszírozott projektek támogatási értéke lakosonként 555 ezer Ft, míg az ágazati OP-k keretében megvalósuló további fejlesztések egy főre jutó értéke 583 ezer Ft, azaz összességében 1138 ezer Ft/fő, mely egyben a legmagasabb Veszprém megyei érték. A legfrissebb (2010-es), kistérségi szintű adatok alapján a vizsgált területen működő 2220 vállalkozás 3,8%-a mezőgazdasági, 6,2%-a ipari, 10,9%-a építőipari, 22,7%-a kereskedelmi, logisztikai, 12,6%-a idegenforgalmi, vendéglátói, míg 43,8%-a egyéb szolgáltató tevékenységet folytat.

A nyilvántartott álláskeresők száma lényegesen nőtt 2007-2009 között, ám 2009 óta – részben a támogatások hatására teremtett vagy megtartott munkahelyek miatt – ez a szám folyamatosan csökken, és 2012-ben már kevesebb volt az álláskereső, mint a kiindulási évben. A munkavállalási korú lakosságon belül a nyilvántartott álláskeresők aránya a 2012-es évben 5,5%, ami jóval a megyei érték (6,8%) alatt marad.

2007-2013 között a kistérségben megvalósuló projektek közül 22 db gazdaságfejlesztési és 10 db turizmusfejlesztési támogatási összege meghaladja a 150 millió Ft-ot, melyek nagyrészt 25

Balatonfüreden találhatók. Ezek közül a legnagyobb az Orvostudományi kutató-fejlesztő centrum létesítése a Gyógyközpont Gyógyászati kutató és Szolgáltató Kft-nél, illetve Balatonfüred reformkori városközpontjának felvirágoztatása. A városfejlesztési témájú (humán, környezet-, közlekedés- és településfejlesztési) pályázatok közül 5 db támogatási összege éri el a félmilliárd Ft-ot, pl. a térségi elérhetőség javítása, átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés, vagy az Állami Szívkórház energiahatékonyság-növelő beruházása. Devecseri kistérség A Devecseri kistérségben EU-s támogatásból 2007-2013 között összesen 52 projekt valósul meg, 5,9 mrd Ft összértékben. Ebből 54%, vagyis 3,1 mrd Ft a KDOP keretében, míg a források 24%-a GOP-hoz, 14%-a KEOP-hoz, 8%-a TÁMOP-hoz köthető. A KDOP forrásból finanszírozott projektek támogatási értéke lakosonként 206 ezer Ft, míg az ágazati OP-k keretében megvalósuló további fejlesztések egy főre jutó értéke 178 ezer Ft, azaz összességében 385 ezer Ft/fő. A kistérségekre elérhető legfrissebb, 2010-es adatok alapján a Devecseri kistérségben működő 549 vállalkozás 12,0%-a mezőgazdasági, 9,5%-a ipari, 12,2%-a építőipari, 26,0%-a kereskedelmi, logisztikai, 9,1%-a idegenforgalmi, vendéglátói, míg 31,1%-a egyéb szolgáltató tevékenységet folytat.

A területen a nyilvántartott álláskeresők száma 2007-2009 között lényegesen megnőtt a válság következtében. Részben a támogatások hatására teremtett vagy megtartott munkahelyek miatt ez a szám 2009 óta folyamatosan csökken, és a 2012-es évben már jóval kevesebb az álláskereső, mint a kiindulási évben. A munkavállalási korú lakosságon belül a nyilvántartott álláskeresők aránya a 2012-es évben 8,1%, ami a Sümegi és Várpalotai kistérség után a harmadik legrosszabb értéket jelenti a megyén belül.

26

A Devecseri kistérségben 2007-2013 között megvalósuló gazdaságfejlesztési és turizmusfejlesztési projektek közül nincs olyan, melynek támogatási összege meghaladná a 150 millió Ft-ot. Egy közlekedésfejlesztési beruházásé azonban megközelíti a 1 mrd Ft-ot, ez térségi elérhetőség javítására irányul.

27

Pápai kistérség A Pápai kistérségben 2013 októberéig összesen 233 projekt nyert el Európai Uniós támogatást, melynek összértéke 14,1 mrd Ft. A regionális OP részesedése ebből 7,7 mrd Ft, míg a források 23%-a GOP-hoz, 3%-a KEOP-hoz, 1%-a KÖZOP-hoz, 12%-a TÁMOP-hoz és 6 %-a TIOP-hoz kapcsolódik. A vizsgált területen a KDOP forrásból finanszírozott projektek támogatási értéke lakosonként 127 ezer Ft, míg az ágazati OP-k keretében megvalósuló további fejlesztések egy főre jutó értéke 105 ezer Ft, azaz összességében 233 ezer Ft/fő. Az elérhető legfrissebb, 2010-es adatok alapján a kistérségben működő 3509 vállalkozás 6,9%-a mezőgazdasági, 8,3%-a ipari, 12,0%-a építőipari, 24,5%-a kereskedelmi, logisztikai, 6,4%-a idegenforgalmi, vendéglátói, míg 41,9%-a egyéb szolgáltató tevékenységet folytat.

A nyilvántartott álláskeresők száma jelentős mértékben emelkedett 2007-2009 között, majd 2011-ig – részben a támogatások hatására teremtett vagy megtartott munkahelyek miatt – ez a szám mérséklődött. A 2012-es évben azonban minimálisan emelkedett az előző évhez képest, így elmondható, hogy a kistérségben jóval több az álláskereső, mint a kiinduló évben. A munkavállalási korú lakosságon belül a nyilvántartott álláskeresők aránya a 2012-es évben 8,0%, ez a megyei aránynál (6,8%) rosszabb értéket jelent.

28

A 2007-2013 között megvalósuló projektek közül 5 db gazdaságfejlesztési és 2 db turizmusfejlesztési támogatási összege meghaladja a 150 millió Ft-ot, melyek közül csupán egy nem Pápán található. A legnagyobbak a HAAS + SOHN Fűtőkészülékgyártó és Kereskedő Kft, a Johnson Controls Mezőlak Fémalkatrész Gyártó Kft, valamint a Hirtenberger Automotive Safety Hungary Gyártó és Kereskedelmi Bt. beruházásai, melyek technológiai fejlesztésre, illetve a kapacitás növelésére irányulnak. A városfejlesztési témájú (humán, közlekedés- és településfejlesztési) projektek közül 3 db támogatási összege éri el az 500 millió Ft-ot, pl. Pápa városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja, ill. a térségi elérhetőség javítása. Sümegi kistérség 2007-2013 között a Sümegi kistérségben összesen 89 projekt valósul meg EU-s támogatásból, melynek összértéke 5,6 mrd Ft. Ebből 2,5 mrd Ft a KDOP-hoz, míg a források további 23%-a a GOP-hoz, 28%-a a KEOP-hoz, 5%-a pedig a TÁMOP-hoz kapcsolódik. A KDOP forrásból finanszírozott projektek támogatási értéke lakosonként 157 ezer Ft, míg az ágazati OP-k keretében megvalósuló további fejlesztések egy főre jutó értéke 201 ezer Ft, azaz összességében 358 ezer Ft/fő. A kistérségekre elérhető legfrissebb, 2010-es adatok alapján a Sümegi kistérségben működő 743 vállalkozás 11,8%-a mezőgazdasági, 8,7%-a ipari, 16,4%-a építőipari, 26,0%-a kereskedelmi, logisztikai, 7,8%-a idegenforgalmi, vendéglátói, míg 29,2%-a egyéb szolgáltató tevékenységet folytat.

29

A vizsgált területen a nyilvántartott álláskeresők száma a válság miatt 2007-2009 között jelentősen megnőtt. Részben a támogatások hatására teremtett vagy megtartott munkahelyek miatt ez a szám folyamatosan csökken, így a 2012-es évre visszaesett a kiindulási, 2007-es szintre. A 2012-es évben a munkavállalási korú lakosságon belül a nyilvántartott álláskeresők aránya Veszprém megyén belül a Sümegi kistérségben a legrosszabb, itt 8,7%-ot ér el a mutató, vagyis majdnem két százalékponttal marad el a megyei értéktől, és 3,4 százalékponttal a legjobb helyzetben lévő Veszprémi kistérségtől.

A térségben 2007-2013 között megvalósuló projektek közül csupán 2 db gazdaságfejlesztési és 1 db turizmusfejlesztési támogatási összege éri el a 150 millió Ft-ot, melyek mindegyike a kistérségi központban található. Ezek a Bódai Műanyag Csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Kft, Everplast Ingatlankezelő, Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Zrt beruházásai és a Sümegi vár integrált turisztikai megújítása. A városfejlesztési témájú (humán, környezet-, közlekedés- és településfejlesztési) nyertes pályázatok közül a Sümeg és térsége szennyvízelvezetését és tisztításának megvalósítását célzó projekt támogatási összege haladja csak meg a félmilliárd Ft-ot. Tapolcai kistérség

30

A kistérségben 2007-2013 között összesen 159 projekt valósul meg Európai Uniós támogatásból, melynek összértéke 8,5 mrd Ft. Ebből 5,2 mrd Ft a regionális OP részesedése, míg a források 14%-a a GOP-hoz, 12%-a a KEOP-hoz, 11%-a a KÖZOP-hoz, 10%-a a TÁMOP-hoz és 2 %-a a TIOP-hoz kapcsolódik. Tapolca térségében a KDOP forrásból finanszírozott projektek támogatási értéke lakosonként 143 ezer Ft, míg az ágazati OP-k keretében megvalósuló további fejlesztések egy főre jutó értéke 88 ezer Ft, azaz összességében 231 ezer Ft/fő. Az elérhető legfrissebb, 2010-es adatok alapján a Tapolcai kistérségben működő 2375 vállalkozás 4,6%-a mezőgazdasági, 8,0%-a ipari, 14,6%-a építőipari, 24,2%-a kereskedelmi, logisztikai, 8,9%-a idegenforgalmi, vendéglátói, míg 39,6%-a egyéb szolgáltató tevékenységet folytat.

2007-2009 között a válság következtében a térségben nyilvántartott álláskeresők száma lényegesen nőtt. 2009 óta – részben a támogatások hatására teremtett vagy megtartott munkahelyek miatt – ez a szám folyamatosan csökken, és a 2012-es évben már kevesebb az álláskereső, mint a kiinduló évben. A munkavállalási korú lakosságon belül a nyilvántartott álláskeresők aránya 2012-ben 6,1%, ami a megyei értéknél (6,8%) némileg kedvezőbb.

31

A vizsgált időszakban megvalósuló projektek közül csupán 1 db gazdaságfejlesztési és 6 db turizmusfejlesztési beruházás támogatási összege haladja meg a 150 millió Ft-ot. Ezek közül a legnagyobbak közé tartozik a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt beruházása, a Szigligeti vár fejlesztése, illetve kisrégiós bringatanya és halászati kultúrpihenő építése. A városfejlesztési témájú (humán, környezet-, közlekedés- és településfejlesztési) projektek közül 2 db támogatási összege éri el az 500 millió Ft-ot, Tapolca belvárosának rehabilitációja, illetve a Tapolca és Sümeg közti összekötő út felújítása. Várpalotai kistérség A Várpalotai kistérségben 2007-2013 között uniós forrásból megvalósuló 142 projekt összesített támogatási értéke 20,1 mrd Ft, melyből a regionális OP részesedése 2,6 mrd Ft, a GOP-é további 15%, a KEOP-é 64%, a TÁMOP-é és a TIOP-é pedig egyaránt 4%. A KDOP forrásból finanszírozott fejlesztések támogatási értéke a vizsgált területen lakosonként 67 ezer Ft, míg az ágazati OP-k keretében megvalósuló további projektek egy főre jutó értéke 457 ezer Ft, azaz összességében 524 ezer Ft/fő. A kistérségi szintre elérhető legfrissebb, 2010-es adatok alapján Várpalotai térségben működő 1740 vállalkozás 1,6%-a folytat mezőgazdasági, 8,9%-a ipari, 14,7%-a építőipari, 25,2%-a kereskedelmi, logisztikai, 5,1%-a idegenforgalmi, vendéglátói, 44,5%-a pedig egyéb szolgáltató tevékenységet.

A nyilvántartott álláskeresők száma a Várpalotai kistérségben a válság hatására 2007-2009 között jelentősen megnőtt. Ez a szám 2009 óta – részben a támogatások hatására teremtett vagy megtartott munkahelyek miatt – lassan csökken, de a 2012-es évben még mindig csak a 2008-as értékre süllyedt, vagyis 2012-ben még mindig jóval több az álláskereső, mint a kiinduló évben volt. A munkavállalási korú lakosságon belül a nyilvántartott álláskeresők aránya a 2012-es évben 8,4%, ami a Sümegi kistérség után a második legmagasabb értéket jelenti Veszprém megyén belül.

32

A 2007-2013 között megvalósuló projektek közül 6 db gazdaságfejlesztési és 1 db turizmusfejlesztési támogatási összege éri el a 150 millió Ft-ot. Ezek közül a legnagyobbak az Inotal Zrt. versenyképességének javítására irányuló komplex technológiai fejlesztés, valamint a várpalotai Thury-vár építészeti felújítása és látogatóbarát fejlesztése. A városfejlesztési témájú (humán, környezet-, közlekedés- és településfejlesztési) projektek közül 3 db támogatási összege éri el a félmilliárd Ft-ot, két kiemelkedően nagy összegű, iparterületek kármentesítésére irányuló beruházás is ide sorolható. Veszprémi kistérség EU-s forrásból a 2007-2013-as időszakban a megyeszékhely térségében összesen 842 projekt valósul meg, a támogatás összértéke 75,9 mrd Ft. Ebből 18%, vagyis 13,9 mrd Ft a KDOP keretében megítélt támogatás, míg a források 27%-a a GOP-hoz, 10%-a a KEOP-hoz, 8%-a a KÖZOP-hoz, 19%-a a TÁMOP-hoz, 18%-a pedig a TIOP-hoz tartozik. A vizsgált területen a KDOP forrásból finanszírozott projektek támogatási értéke lakosonként 173 ezer Ft, míg az ágazati OP-k keretében megvalósuló további fejlesztések egy főre jutó értéke 769 ezer Ft, azaz összességében 942 ezer Ft/fő. Az elérhető legfrissebb, 2010-es adatok alapján a kistérségben működő 7281 vállalkozás 1,9%-a mezőgazdasági, 7,1%-a ipari, 9,8%-a építőipari, 21,4%-a kereskedelmi, logisztikai, 3,9%-a idegenforgalmi, vendéglátói, míg 55,9%-a egyéb szolgáltató tevékenységet folytat.

33

Várpalotához hasonló tendencia mutatkozik a Veszprémi kistérségben is. A válság miatt 2007-2009 között lényegesen megemelkedett nyilvántartott álláskeresők száma 2009 óta – részben a támogatások hatására teremtett vagy megtartott munkahelyek miatt – fokozatosan csökken. 2012-re ez a szám még mindig csak a 2008-as év értékére süllyedt, vagyis még mindig jóval több az álláskereső, mint a kiinduló évben. A munkavállalási korú lakosságon belül a nyilvántartott álláskeresők aránya a 2012-es évben 5,3%, ez az érték a megyén belül itt a legkedvezőbb.

A 2007-2013 között megvalósuló projektek közül a Veszprémi kistérségben található a legtöbb olyan gazdaság- és turizmusfejlesztési beruházás, melyek támogatási összege eléri a 150 millió Ft-ot. Az előbbi témakörhöz 44, az utóbbihoz 6 köthető. Ezek közül a legnagyobbak a HARIBO Hungária Kft. gyártókapacitásának komplex fejlesztése, a Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ kialakítása a veszprémi várban, illetve az állatkert fejlesztése. A városfejlesztési témájú (humán, környezet-, közlekedés- és településfejlesztési) projektek közül 25 db támogatási összege éri el a félmilliárd Ft-ot, így például a Veszprém Megyei Kórház struktúraváltását, a Pannon Egyetem infrastrukturális és informatikai fejlesztését, vagy a szilárdhulladék-lerakó rekultivációját célzó projektek. Zirci kistérség 34

A Zirci kistérségben Európai Uniós támogatásból 2007-2013 között összesen 106 projekt valósul meg. A 8,6 mrd Ft-nyi össztámogatás 54%-a, azaz 3,1 mrd Ft a KDOP keretében, míg 21% a GOP-hoz, 25% a KEOP-hoz, 6% a TÁMOP-hoz és 10% a TIOP-hoz kapcsolódóan került kihelyezésre. A vizsgált területen a KDOP forrásból finanszírozott projektek támogatási értéke lakosonként 161 ezer Ft, míg az ágazati OP-k keretében megvalósuló további fejlesztések egy főre jutó értéke 261 ezer Ft, azaz összességében 422 ezer Ft/fő. A kistérségekre elérhető legfrissebb, 2010-es adatok alapján a Zirci kistérségben működő 1137 vállalkozás 9,9%-a mezőgazdasági, 10,6%-a ipari, 17,9%-a építőipari, 23,2%-a kereskedelmi, logisztikai, 6,4%-a idegenforgalmi, vendéglátói, míg 32,0%-a egyéb szolgáltató tevékenységet folytat.

2007-2009 között a nyilvántartott álláskeresők száma lényegesen emelkedett a válság miatt. Részben a támogatások hatására teremtett vagy megtartott munkahelyek következtében 2012re ez a szám csökkent, de még mindig meghaladja a kiinduló év értékét. A munkavállalási korú lakosságon belül a nyilvántartott álláskeresők aránya a 2012-es évben 6,2%, ami kedvezőbb a megyei értéknél (6,8%).

35

A vizsgált időszakban megvalósuló projektek közül csupán 3-3 db gazdaságfejlesztési és turizmusfejlesztési támogatási összege haladja meg a 150 millió Ft-ot, melyek egy kivételével a kistérségi központban találhatók. Ezek közül a legnagyobbak a Robix Hungary Mezőgazdasági Gépgyártó és Kereskedelmi Kft különböző fejlesztései, valamint a „Zirc, a Bakony fővárosa” projekt. A városfejlesztési témájú (humán, környezet-, közlekedés- és településfejlesztési) projektek közül 3 db támogatási összege éri el az 500 millió Ft-ot, ezek a városi kórház és a szilárdhulladék-lerakó fejlesztése, valamint a térségi elérhetőség javítása.

36

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet releváns mutatói a programozási időszakban (BKÜ) 2013. május 29-ig a Balaton térségét érintő ROP-ok keretében 3065 pályázat került támogatásra, közel 556 Mrd Ft értékben. Ebből leszerződött támogatással 2757 pályázat rendelkezik, kevéssel több, mint 503 Mrd Ft értékben. A kifizetésben részesült pályázatok száma 2284, a kifizetett összeg 322,5 Mrd Ft. Megítélt támogatás

Leszerződött támogatás

Kifizetett összeg

2013. május 29-ig

2013. május 29-ig

(2007 második felétől – 2013.május 29-ig)

Összeg Db

Mrd Ft

KDOP Ebből BKÜ 3 Régió összesen BKÜ összesen

1 lakosra jutó összeg

Összeg Db

Mrd Ft

Ft


Összeg Db


Mrd Ft

Ft

Ft

1042

173,83

156700

924

152,84

137785

756

88,31

79612

182

26,38

282166

159

22,90

245033

127

11,70

125137

3065

555,97

181138

2757

503,55

164213

2284

322,57

105192

465

75,80

276306

417

67,35

245574

334

35,94

131015

A ROP keretében a BKÜ területére 465 pályázat metszetében 75,8 Mrd Ft részesült pozitív elbírálásban, ebből 417 rendelkezik leszerződött támogatással, közel 67,3 Mrd Ft értékben. Kifizetésben 334 pályázat részesült, mintegy 36 Mrd Ft összegben. Veszprém megyét érintően 182 db támogatott pályázat volt, mely 26,38 Mrd Ft. A ROP támogatások BKÜ területére vonatkozó pályázatainak 34,8 %-a Veszprém megyébe összpontosult. Kifizetett összegek, illetve kifizetésben részesült projektek számának alakulása 2007-2013 25

700

20,982

607 600

20

490 457 15,135

500

15,976

15

433 400

10,558

9,769

10

300

263 200

5 100

58

0

0 0

0,931 0

KIFIZETETT ÖSSZEG KIFIZETETT ÖSSZEG KIFIZETETT ÖSSZEG KIFIZETETT ÖSSZEG KIFIZETETT ÖSSZEG KIFIZETETT ÖSSZEG KIFIZETETT ÖSSZEG 2007 2008 (TELJES ÉV) 2009 (TELJES ÉV) 2010 (TELJES ÉV) 2011 (TELJES ÉV) 2012 (TELJES ÉV) 2013. MÁJUS 29-ig (BEVEZETÉSTŐL TELJES ÉV)

Kifizetett összeg (Mrd Ft)

Kifizetésben részesült projektek száma az adott évben

37

A BKÜ területén 2007-ben még nem volt kifizetés, de 2008-ban már 68 pályázó számára mintegy 931 millió Ft került kifizetésre. A következő évek emelkedései után 2010-2011 évek között jelentős kifizetés növekmény nem volt, ezt 2012-ben ismét nagyobb növekedés követte. 2013. május 29-ig az előző, 2012 évi kifizetések 50,32 %-a már teljesült. Fontos megjegyezni, hogy az ágazati OP-k BKÜ-re vetített támogatásának összessége torz adat, mert a KÖZOP-ból jelentős források kerültek a területen felhasználásra. Ugyanakkor a KÖZOP nélküli adatok arra mutatnak rá, hogy a területen történ fejlesztési források a magyarországi átlag fejlesztési források alatt maradnak.

38

Melléklet

A Veszprém megyei kistérségekben 2007-2013 között megvalósuló, 150 millió Ft támogatási összeg feletti turizmus- és gazdaságfejlesztési, valamint 500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési projektek listája

39

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek az Ajkai kistérségben OP

Kedvezményezett

Projekt címe

Település

Megítélt támogatás

Összköltség

Fejlesztési téma

KÖZOP

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt

A 8. sz. főút 68+900-112+000 km szelvények (HerendJánosháza) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és kapacitásbővítés

Ajka

1 816 750 000 Ft 1 816 750 000 Ft Közlekedés

TIOP

Magyar Imre Kórház

Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés az ajkai Magyar Imre Kórházban

Ajka

1 498 618 673 Ft 1 665 131 859 Ft

GOP

POPPE + POTTHOFF HUNGÁRIA Gépgyártó Kft.

Autóiparhoz kapcsolódó jelentős munkahelyteremtés eredményező kapacitásbővítő és választékbővítő beruházás a Poppe+Potthoff Kft-nél Ajkán.

Ajka

999 964 941 Ft 3 961 889 019 Ft

Gazdaság

KDOP

Ajka Város Önkormányzata Ajka város, belváros I. akcióterület rehabilitációja

Ajka

804 740 512 Ft 1 004 341 803 Ft

Település

KDOP

7309. j. Ajka-Pulai összekötő út 0+000 - 18+048 km., és a Magyar Közút Nonprofit Zrt 7317. j. Devecser-Tapolcai összekötő út 0+000 - 6+500 kmsz. közötti szakaszának felújítása

Ajka

775 134 248 Ft

GOP

Bourns Alkatrészgyártó Kft.

Komplex technológiai innováció megvalósítása a Bourns Kftnél

Ajka

695 133 768 Ft 1 781 128 245 Ft

Gazdaság

Új munkahelyeket teremtő járműipari beruházás a POPPE+POTTHOFF Kft. ajkai gyárában.

Ajka

622 350 061 Ft 3 110 115 643 Ft

Gazdaság

Úrkút Község szennyvízelvezetés és -tisztítás

Úrkút

528 096 800 Ft

626 226 500 Ft Környezet

Ajka

519 422 746 Ft

519 422 746 Ft Közlekedés

Ajka

457 441 266 Ft 1 675 903 700 Ft

Gazdaság

Ajka

424 486 360 Ft

998 850 120 Ft

Gazdaság

Ajka

267 844 933 Ft

669 612 335 Ft

Gazdaság

Ajka

246 383 015 Ft

560 389 500 Ft

Gazdaság

GOP KEOP

POPPE + POTTHOFF HUNGÁRIA Gépgyártó Kft. Úrkút Község Önkormányzata

KDOP

Magyar Közút Nonprofit Zrt Térségi elérhetőség javítása a 73129 j. és 73315 j. utakon

GOP


GOP

Kókai Tömítéstechnikai Kft.

GOP

SKS Szerszámkészítő Kft.

GOP

BM Trading Kereskedelmi Kft.

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása a Bourns Kft-nél Vasúti fékrendszer gumi termékek kifejlesztése a Kókai Tömítéstechnikai Kft-nél Ajkán. Komplex technológiai fejlesztés az SKS Szerszámkészítő Kftnél Komplex technológiai innováció új tüzelőanyagok kifejlesztése és előállítása érdekében I. ütem

Humán


40

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek az Ajkai kistérségben OP

Összköltség

Fejlesztési téma

219 882 699 Ft

258 685 528 Ft

Turizmus

Ajka

187 303 237 Ft

713 536 142 Ft

Gazdaság

Ajka

157 371 825 Ft

373 658 130 Ft

Gazdaság

Ajka

150 000 000 Ft

583 253 930 Ft

Gazdaság

Kedvezményezett

Projekt címe

Település

KDOP

Ajka város Önkormányzata

Ora et labora! - Imádkozzál és dolgozzál! avagy összefogással a helyi kulturális értékek integrált bemutatásáért

Ajka

GOP


GOP GOP

Jelentős munkahelyteremtéssel járó járműelektronikai kapacitásbővítés a Bourns Kft. ajkai gyártóbázisán. Magas igénybevételű membrán család Kókai Tömítéstechnikai Kft. gyártástechnológiájának kifejlesztése a Kókai Tömítéstechnikai Kft-nél Ajkán Kókai Tömítéstechnikai Kft. Komplex kapacitásbővítő beruházás Ajkán a Kókai Kft-nél


41

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Balatonalmádi kistérségben OP

Kedvezményezett

KDOP Balatonfűzfő Város Önkormányzata KDOP BRIGHT SIDE YACHTING Kft. KDOP Litér Község Önkormányzata GOP GOP

AQWIA Környezetbarát Technológiát Fejlesztő és Gyártó Kft Kiscelli Üzleti Szolgáltató Kft

Projekt címe Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn BRIGHTSIDE vitorlás centrum kialakítása Alsóörsön Kerékpáros Turisztikai Fejlesztés BalatonfűzfőLitér-Szentkirályszabadja térségében Új, innovatív WIA elektromos hajócsalád prototípusainak kifejlesztése PCSolar Smart + Napkollektor gyártó berendezés

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

Balatonfűzfő

449 333 824 Ft 449 333 824 Ft

Turizmus

Alsóörs

395 090 974 Ft 798 634 665 Ft

Turizmus

Litér

297 000 000 Ft 297 000 000 Ft

Turizmus

Balatonfűzfő

291 504 958 Ft 517 924 822 Ft

Gazdaság

Balatonalmádi 164 471 439 Ft 332 277 120 Ft

Gazdaság

42

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Balatonfüredi kistérségben OP

Kedvezményezett

Projekt címe

Zánka - Új Nemzedék "Ifjúság.hu" a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági TÁMOP Központ Nonprofit Közhasznú szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok Kft esélyegyenlőségének növelése érdekében

Település Zánka


Összköltség

3 000 000 000 Ft 3 000 000 000 Ft

Fejlesztési téma Humán

KDOP KDOP

Magyar Közút Nonprofit Zrt Magyar Közút Nonprofit Zrt

Térségi elérhetőség javítása a 7338 j. úton Térségi elérhetőség javítása a 7312 j. úton

Balatonakali 1 920 189 397 Ft 1 920 189 397 Ft Közlekedés Zánka 1 796 058 390 Ft 1 796 058 390 Ft Közlekedés

KDOP

Balatonfüred Város Önkormányzata

Balaton-part ékköve: A reformkori városközpont felvirágoztatása Balatonfüred II.

Balatonfüred 1 520 173 390 Ft 1 793 804 600 Ft

Turizmus

KDOP

Kent Magyarország Kft

A Balaton Medihotel**** létrehozása Balatonfüreden, mely egészségügyi-turisztikai programcsomagjaival a külföldi és hazai vendégek hosszú távú ott tartózkodását biztosítja.

Balatonfüred

968 404 511 Ft 1 614 007 518 Ft

Turizmus

GOP

Gyógyközpont Gyógyászati kutató és Szolgáltató Kft

Orvostudományi kutató-fejlesztő centrum létesítése Balatonfüreden

Balatonfüred

860 866 400 Ft 1 721 732 800 Ft

Gazdaság

Balatonfüred Város Önkormányzata Tihany Község Önkormányzata

Füred a fürediekért - a füredi városközpont rehabilitációja

Balatonfüred

630 645 389 Ft

839 277 989 Ft

Település

Tihany

608 312 511 Ft

805 518 980 Ft

Turizmus

KDOP KDOP

Tihanyi Legenda Projekt

KEOP

Állami Szívkórház

Az Állami Szívkórház épületei hővédelmének javítása, kazánházának és centralizált hőellátó rendszerének energiahatékony rekonstrukciója

Balatonfüred

548 530 137 Ft

548 530 137 Ft Környezet

KDOP


"A Balaton élővilága ma és anno": interaktív Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítása és parti sétány felújítása Balatonfüreden

Balatonfüred

450 000 000 Ft

450 000 000 Ft

Turizmus

Pelsoft Informatika Kft

drótKÓRHÁZ – Személyre szabott inter-regionális on-line egészségügyi adattárházi szolgáltató központ és az egészségügyi ellátás folyamatait támogató informatikai rendszer létrehozása

Balatonfüred

375 991 605 Ft

759 579 000 Ft

Gazdaság

GOP

43


Kedvezményezett

Projekt címe

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

349 989 999 Ft

349 989 999 Ft

Turizmus

KDOP

Tihany Község Önkormányzata

Sétáljunk, bringázzunk Tihanyban!

GOP

IDACO Szolgáltató és Tanácsadó Kft

Biztonságos kvantum kulcsszétosztás megvalósítása hagyományos távközlési optikai hálózaton két egység Balatonfüred között

348 124 725 Ft

546 078 000 Ft

Gazdaság

GOP


IPTV minőségmérési, monitoring rendszertechnológia fejlesztése

Balatonfüred

344 686 009 Ft

545 000 000 Ft

Gazdaság

GOP


Általános Augmented Reality adatreprezentációs keretrendszer

Balatonfüred

344 075 734 Ft

540 000 000 Ft

Gazdaság

KDOP

BF Invest Ingatlanhasznosító Kft

A BF Invest Kft. turisztikai attrakció fejlesztése kikötőbővítéssel és innovatív szolgáltatások kialakításával

Balatonfüred

336 398 826 Ft

840 997 066 Ft

Turizmus

GOP

Virgo Systems Informatikai Kft

Emelt Szintű Szolgáltatások Számára Mobil Értesítési Rendszer kutatás-fejlesztése

Balatonfüred

324 000 000 Ft

405 000 000 Ft

Gazdaság

GOP

Alternatív hajtáslánc és energiatárolás kutatása és USER HYBRID Hajóépítő- és innovatív, diesel-elektromos hybrid rendszerű öko Fejlesztő Kft motoroshajó kutatásfejlesztése

Tihany

312 948 500 Ft

499 830 000 Ft

Gazdaság

GOP

Termelés-Logistic-Centrum Kereskedelmi Kft

Balatonfüred

301 872 789 Ft 1 149 991 576 Ft

Gazdaság

Balatonfüred

300 000 000 Ft

602 650 000 Ft

Gazdaság

Tihany

289 268 600 Ft

340 316 000 Ft

Turizmus

287 215 000 Ft

574 430 000 Ft

Gazdaság

GOP KDOP GOP

Modern ipari üzemcsarnok kialakítása és munkahelyteremtés a "T-L-C" Kft-nél HISCOM Intézményközi adatkommunikációs Pan-Inform Kutatás-fejlesztési program a Pannon régió egészségügyi szolgáltatói és Innovációs Kft részére Balaton-felvidéki Nemzeti Levendula-ház látogatóközpont - a Bakony-Balaton Park Igazgatóság Geopark keleti kapuja

Tihany

Innovativ humán orvosdiagnosztikai és életminőséget DIEMAG-C Kutató, Fejlesztő javító eljárások kidolgozása új technológizált Balatonfüred Kft mérőrendszerek fejlesztésével

44


Kedvezményezett

Projekt címe

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

KDOP

SF Alapítvány

Gyógynövény-völgy Látogató- és Oktatóközpont ökoturisztikai projekt Zánkán a Balaton-felvidéki Nemzeti Park keleti kapujában

Zánka

272 666 887 Ft

287 017 776 Ft

Turizmus

GOP

ArtKlikk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Felhasználói viselkedés nyomon követésével támogatott szövegelemzésen alapuló online webes ajánló rendszer kutatás-fejlesztése

Balatonfüred

250 300 000 Ft

313 000 000 Ft

Gazdaság

GOP

DinamIT Informatika Kft

LÉTLELET - Család a virtuális térben Betegségmegelőzésre, az egészséges életvitel támogatására, az életminőség javítására alkalmas, a Balatonfüred bizonyítékokon alapuló orvostudomány eredményeire épített, Internet alapú szakértői rendszer létrehozása

250 245 000 Ft

502 500 000 Ft

Gazdaság

KDOP

Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt

Új Innovációs Központ létrehozása a Balatonfüredi Kistérségben

Balatonfüred

244 747 568 Ft

489 495 137 Ft

Gazdaság

GOP

TOXI-COOP Toxikológiai Kutató Központ Zrt

Egy új szolgáltatás, a CYPtest továbbfejlesztése és piaci bevezetése a személyre szabott gyógyszeres terápia kialakításában

Balatonfüred

220 561 506 Ft

421 102 706 Ft

Gazdaság

GOP

SANEIDOS Innovációs Zrt

E-gészségháló: fiatalok egészségfelmérése és egészségre nevelése eHealth eszközök segítségével

Balatonfüred

220 401 200 Ft

330 000 000 Ft

Gazdaság

KDOP


A Kiserdő kulturális- és ökoturisztikai célú fejlesztése Balatonfüreden

Balatonfüred

205 700 000 Ft

242 000 000 Ft

Turizmus

GOP


Egyéni gyógyszeres terápia kialakítását támogató molekuláris diagnosztikai szakértői rendszer és szolgáltatás kidolgozása

Balatonfüred

200 495 907 Ft

286 906 460 Ft

Gazdaság

GOP


Szakértői program a gyógyszer-lebontás és kiürítés becslésére

Balatonfüred

194 626 400 Ft

299 436 000 Ft

Gazdaság

45


Kedvezményezett

Projekt címe

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

GOP

T-systems Magyarország Zrt

MagTár Virtuális Gyermekkórház - Országos gyermek-egészségügyi adattár és egészségügyi informatikai támogatókörnyezet kialakítása

Balatonfüred

184 348 000 Ft

460 870 000 Ft

Gazdaság

GOP

MEDITOP Gyógyszeripari Kft.

Innovatív generikus gyógyszerfejlesztés szívinfarktus és agyi keringési zavar bizonyos típusainak Balatonfüred megelőzésére

179 409 616 Ft

257 375 341 Ft

Gazdaság

GOP

rEVOLUTION SOFTWARE Kereskedelmi Kft

Service Container alapú, nagy terhelésre tervezett, adatbázis közeli Entity Framework modell, valamint erre alapozva komplex vállalatirányítási szoftver alkalmazás (Revolution ERP) létrehozása

Balatonfüred

164 025 180 Ft

356 060 300 Ft

Gazdaság

KDOP

BYC Ingatlan Ingatlankezelő Kft

Turisztikai szolgáltatások, közösségi funkciók kialakítása és fejlesztése a 145 éves Balatonfüredi Yacht Club vitorláskikötőjében.

Balatonfüred

155 841 503 Ft

259 735 838 Ft

Turizmus

GOP

77 Ing Vagyongazdálkodási Kft

A 77 Ing Kft telephelyének kialakítása eszközbeszerzés, valamint infrastrukturális és ingatlan beruházás révén

Balatonfüred

152 500 000 Ft

436 355 676 Ft

Gazdaság


A TOXI-COOP Zrt. szolgáltatási portfoliójának (toxikológia, biztonság farmakológia, öko és víztoxikológia) költség-hatékony bővítése egy új alternatív species bevezetésével

Balatonfüred

150 000 000 Ft

250 000 000 Ft

Gazdaság

GOP

46

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Devecseri kistérségben OP

Kedvezményezett

Projekt címe

KDOP Magyar Közút Nonprofit Zrt Térségi elérhetőség javítása a 8402 j. úton

Település Devecser

Megítélt Fejlesztési Összköltség támogatás téma 990 841 481 Ft 990 841 481 Ft Közlekedés

47

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Pápai kistérségben OP

Kedvezményezett

KDOP Pápa Város Önkormányzata KDOP Pápa Város Önkormányzata KDOP Magyar Közút Nonprofit Zrt TIOP Pápai TISZK

Projekt címe "Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán". A pápai Eszterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja Térségi elérhetőség javítása a 8408 j. úton A Pápai TISZK infrastrukturális fejlesztése Új innovatív pellet tüzelésű kályha és konyhai tűzhely kifejlesztése és piacra juttatása a HAAS+SOHN Kftnél. Komplex technológiai fejlesztés a Johnson Controls Mezőlak Kft-nél

GOP

HAAS + SOHN Fűtőkészülékgyártó és Kereskedő Kft

GOP

Johnson Controls Mezőlak Fémalkatrész Gyártó Kft

GOP

Kapacitás növelés és új termék előállításához Hirtenberger Automotive Safety szükséges gyártóbázis létrehozása, építéssel, új Hungary Gyártó és Kereskedelmi Bt. munkahelyek teremtésével

KDOP Magyarországi Evangélikus Egyház

"REFORMÁCIÓI EMLÉKUTAK ZARÁNDOKUTAK"

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

Pápa

1 621 755 884 Ft 1 918 084 565 Ft

Turizmus

Pápa Pápa Pápa

1 406 527 499 Ft 1 875 185 423 Ft Település 878 880 182 Ft 878 880 182 Ft Közlekedés 722 481 034 Ft 722 481 034 Ft Humán

Pápa

587 416 234 Ft 1 190 462 718 Ft

Gazdaság

Mezőlak

378 444 065 Ft 1 528 633 266 Ft

Gazdaság

Pápa

346 239 550 Ft 1 319 007 817 Ft

Gazdaság

Pápa

252 219 286 Ft

265 493 985 Ft

Turizmus

GOP

Hirtenberger Automotive Safety Kapacitásnövelő technológiai fejlesztés, Hungary Gyártó és Kereskedelmi Bt. munkahelyteremtéssel

Pápa

233 693 064 Ft

842 173 586 Ft

Gazdaság

KDOP

KISS UNIVERSAL Kereskedelmi és Inkubátorház Pápán Szolgáltató Kft

Pápa

196 866 042 Ft

393 925 620 Ft

Gazdaság

48

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Sümegi kistérségben OP KEOP

Kedvezményezett Sümegi Regionális Szennyvíztársulás

KDOP Sümeg Város Önkormányzata BÓDAI MŰANYAG GOP Csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Kft GOP

EVERPLAST Ingatlankezelő, Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Zrt

Projekt címe Sümeg és térsége (Sümeg II. ütem, Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő) szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása (II. forduló) A Sümegi vár integrált turisztikai megújítása

Település Sümeg


Összköltség

Fejlesztési téma

1 460 348 110 Ft 1 718 056 600 Ft Környezet

Sümeg

682 288 003 Ft

822 033 738 Ft

Turizmus

Élelmiszeripari és gyógyszeripari gázzáró fóliák kifejlesztése a Bódai Műanyag Kft-nél.

Sümeg

444 166 907 Ft

896 000 000 Ft

Gazdaság

Az EVERPLAST Zrt. műanyaghulladék feldolgozó üzemének komplex technológiai fejlesztése és létszám bővítése a fenntartható fejlődés jegyében.

Sümeg

223 253 270 Ft

749 551 853 Ft

Gazdaság

49

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Tapolcai kistérségben OP

Kedvezményezett

Projekt címe

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

KDOP

Tapolca Város Önkormányzata

A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja

Tapolca

683 318 955 Ft 961 783 490 Ft

KDOP

Magyar Közút Nonprofit Zrt

"7319.j. Tapolca-Sümegi összekötő út 1+000 - 15+300 kmsz. közötti szakaszának felújítása"

Tapolca

541 914 384 Ft 541 914 384 Ft Közlekedés

KDOP

Viva Natura Biztonságos Környezetért Alapítvány

"Lesencéktől a Balatonig" kisrégiós bringatanya és halászati kultúrpihenő

"A Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése érdekében" TAPOLCAI-TAVASBARLANG Balaton-felvidéki Nemzeti KDOP LÁTOGATÓKÖZPONT - "BAKONY-BALATON Park Igazgatóság GEOPARK NYUGATI KAPUJA" KDOP

Szigliget Község Önkormányzata

Település

Balatonederics

323 657 529 Ft 348 519 725 Ft

Turizmus

Szigliget

301 920 133 Ft 301 920 133 Ft

Turizmus

Tapolca

299 997 644 Ft 299 997 644 Ft

Turizmus

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt

Új, korszerű, piacképes, speciális igényeket is kielégítő parkettacsalád gyártástechnológiájának kifejlesztése és az új termékek gyártásba vitele

Zalahaláp

280 349 332 Ft 794 689 523 Ft

Gazdaság

KDOP

Magyar Természetjáró szövetség

Az Országos Kékkör (OK) Közép-Dunántúli BÜK Régiót érintő nyomvonalának és attrakcióinak multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és fenntartási rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése.

Szigliget

212 655 278 Ft 219 474 957 Ft

Turizmus

KDOP

B 1237 Ingatlanforgalmazó Kft.

Hotel Borbarátok - Hiánypótló turisztikai beruházás Badacsonyban

Badacsonytomaj 203 486 121 Ft 678 287 069 Ft

Turizmus

KDOP

HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt

HUNGUEST Hotel Pelion turisztikai szolgáltatásfejlesztése

GOP

Tapolca

195 000 000 Ft 500 000 000 Ft

Turizmus

50

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Várpalotai kistérségben OP

Kedvezményezett

KEOP Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt

Projekt címe Berhida Ipartelep szennyezett területek kármentesítése Peremartongyártelep északi bányaterület kármentesítése

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

Berhida

6 462 028 732 Ft 6 462 028 732 Ft Környezet

Berhida

5 453 094 075 Ft 5 453 094 075 Ft Környezet

KEOP

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

GOP

Az Inotal Zrt. versenyképességének javítása INOTAL Alumíniumfeldolgozó Zrt. komplex technológiai fejlesztés és új munkaerő foglalkoztatása révén.

Várpalota

913 792 000 Ft 3 481 115 865 Ft

TIOP

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Infrastruktúrafejlesztés a várpalotai kórházban

Várpalota

786 179 193 Ft

873 532 437 Ft

Humán

A várpalotai Thury-vár építészeti felújítása és látogatóbarát fejlesztése

Várpalota

624 197 500 Ft

734 350 000 Ft

Turizmus

Pétfürdő

388 127 029 Ft 1 764 213 766 Ft

Gazdaság

Berhida

371 976 466 Ft 1 240 335 000 Ft

Gazdaság

Szindbád Kulturális és Szolgáltató KDOP Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. GOP Nitrogénművek Vegyipari Zrt

A Nitrogénművek Zrt. új dolomitőrlő beruházás Komplex vállalati technológiafejlesztés az ONIS SOLAR Kft-nél a vállalkozás piacra jutása érdekében

Gazdaság

GOP

ONIS SOLAR Kft

GOP

MEDIC-YARN Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft

Szintetikus alapanyagú kiszerelt steril sebvarró fonalgyártás beindításához szükséges komplex technológiai fejlesztés a MEDIC-YARN Kft-nél

Berhida

279 151 239 Ft 1 113 593 800 Ft

Gazdaság

GOP

Komplex technológiai fejlesztés a HUNTSMAN HUNTSMAN Corporation Hungary Corporation Hungary Zrt-nél a termelői Vegyipari Termelő-Fejlesztő Zrt. kapacitásának bővítése érdekében

Pétfürdő

232 008 332 Ft

773 361 107 Ft

Gazdaság

GOP

CHEMARK Termelő és kereskedő Kft.

Berhida

150 000 000 Ft

605 000 000 Ft

Gazdaság

EU-s színvonalú regionális logisztikai központ létrehozása, a CHEMARK Kft-nél.

51

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Veszprémi kistérségben OP

Kedvezményezett

TIOP

Csolnoky Ferenc Kórház

TIOP

Pannon Egyetem

KEOP

KEOP

Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Projekt címe Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél A Pannon Egyetem infrastrukturális és informatikai fejlesztése Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladékkezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési rendszer továbbfejlesztése

Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban, konzorciális összefogással a Közép-Dunántúli Veszprém Megyei Csolnoky TIOP Regionális Onkológiai Centrum létrehozásáért és az Ferenc Kórház Nonprofit Zrt egységes regionális onkológiai ellátó hálózat kialakításáért Veszprém Megyei Jogú Veszprém Integrált Városfejlesztés - A belváros KDOP Város Önkormányzata funkcióbővítő rehabilitációja I. ütem Nemzeti Infrastruktúra 72. sz. főút 11,5 t-s megerősítése a 0+600-6+500 km KÖZOP Fejlesztő Zrt. sz. között Nemzeti Infrastruktúra 8. sz. főút Veszprém-Körmend szakasz előkészítési KÖZOP Fejlesztő Zrt. feladatai Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs TÁMOP Pannon Egyetem technológiák kidolgozására és piaci bevezetésére Nemzeti Infrastruktúra KÖZOP 8-72. számú főút különszintű csomópont kialakítása Fejlesztő Zrt. TÁMOP Pannon Egyetem Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért TÁMOP Pannon Egyetem

"Zöld Energia" - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság fejlesztésére az energetika területén

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

Veszprém

4 314 947 756 Ft 4 794 386 396 Ft

Humán

Veszprém

4 183 071 990 Ft 4 377 626 861 Ft

Humán

Veszprém

3 429 787 912 Ft 3 429 787 912 Ft Környezet

Veszprém

2 480 795 135 Ft 3 123 772 500 Ft Környezet

Veszprém

2 347 399 177 Ft 3 680 722 500 Ft

Humán

Veszprém

1 770 950 090 Ft 3 561 084 232 Ft

Település

Veszprém

1 459 026 492 Ft 1 459 026 492 Ft Közlekedés

Veszprém

1 421 483 927 Ft 1 464 128 446 Ft Közlekedés

Veszprém

1 416 709 357 Ft 1 416 709 357 Ft

Veszprém

1 304 494 620 Ft 1 304 494 620 Ft Közlekedés

Veszprém

1 300 000 000 Ft 1 300 000 000 Ft

Humán

Veszprém

1 288 968 656 Ft 1 288 968 656 Ft

Humán

Humán

52

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Veszprémi kistérségben OP KDOP KDOP

Kedvezményezett Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe Séd-Sárvízi Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési programja

Település Vilonya


Összköltség

Fejlesztési téma

1 268 844 677 Ft 1 268 844 677 Ft Környezet

Szociális városrehabilitáció Veszprémben

Veszprém

1 200 000 000 Ft 1 208 417 118 Ft

Település

Veszprém

1 141 325 000 Ft 1 141 325 000 Ft Közlekedés

KÖZOP

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A 8. sz. főút 31+700-57+000 km szelvények (Várpalota-Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése, kapacitásbővítésen belül a III. szakasz 44+797-57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű) szakasz előkészítése

KDOP

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kolostorok és kertek a Veszprémi Vár tövében

Veszprém

888 806 848 Ft 1 111 008 560 Ft

Turizmus

GOP

ÖKORET Spin-off Zrt

Fenntartható Fejlődésért Környezettechnológiai Termék- és Szolgáltatásfejlesztés (KÖTÉS)

Veszprém

860 724 730 Ft 1 721 449 460 Ft

Gazdaság

TÁMOP Pannon Egyetem

Az éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben

Veszprém

828 211 676 Ft

828 211 676 Ft

KDOP

Térségi elérhetőség javítása a 7202 j. úton

Királyszentistván

807 313 058 Ft


GOP GOP KDOP

Magyar Közút Nonprofit Zrt HARIBO Hungária Édességgyártó- és Forgalmazó Kft LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft Veszprémi Főegyházmegye

TÁMOP Pannon Egyetem

Humán

A HARIBO Hungária Kft. gyártókapacitásának komplex fejlesztése

Nemesvámos

799 777 032 Ft 3 481 893 597 Ft

Gazdaság

Valós idejű logfeldolgozó- és elemző rendszer kifejlesztése extrém méretű adatállományokhoz

Veszprém

778 621 190 Ft 1 297 701 984 Ft

Gazdaság

Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ kialakítása a veszprémi várban

Veszprém

773 543 476 Ft

915 191 927 Ft

Turizmus

Energia ellátó és hasznosító rendszerek korszerűsítésének és hatékonyabb üzemeltetésének tervezése és optimalizálása megújuló energiaforrások és infokommunikációs technológiák felhasználásával

Veszprém

759 659 801 Ft

759 659 801 Ft

Humán

53


Kedvezményezett

TIOP


TÁMOP Pannon Egyetem GOP

Valeo Auto-Electric Magyarország Gépjárműalkatrész-gyártó Kft.

TÁMOP Pannon Egyetem TÁMOP Pannon Egyetem TÁMOP Pannon Egyetem KDOP TIOP

Unilever Magyarország Kereskedelmi Kft. Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Település


Összköltség

AGÓRA VESZPRÉM

Veszprém

685 000 000 Ft

685 000 000 Ft

Humán

Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen

Veszprém

669 779 225 Ft

669 779 225 Ft

Humán

Technológia-fejlesztés megvalósítása a Valeo AutoElectric Magyarország Kft-nél a kapacitásnövelés és a termékpaletta bővítése érdekében

Veszprém

623 851 285 Ft 2 355 462 411 Ft

Az anyag tulajdonságaitól a felhasználásig természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó kutatások

Veszprém

623 722 655 Ft

623 722 655 Ft

Humán

Veszprém

593 082 400 Ft

697 744 000 Ft

Humán

Veszprém

590 964 012 Ft

622 067 382 Ft

Humán

Korszerű hűtőház építése az Unilever Magyarország Kft. Veszprémi Jégkrémgyárában

Veszprém

558 410 189 Ft 1 878 403 854 Ft

A veszprémi TISZK infrastrukturális fejlesztése.

Veszprém

525 750 000 Ft

525 750 000 Ft

Humán

Projekt címe

Élhetőbb környezet, egészségesebb emberBioinnováció és zöld technológiák kutatása a Pannon Egyetemen Komplex hallgatói, intézményi és munkaerő-piaci szolgáltatásfejlesztés a Pannon Egyetemen

Fejlesztési téma

Gazdaság

Gazdaság

GOP

NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft

Humánügyviteli adatokon alapuló Üzleti intelligenciarendszer, ráépülő komplex szoftvertermék és szolgáltatásrendszer kifejlesztése

Veszprém

519 926 000 Ft

681 311 150 Ft

Gazdaság

GOP

Continental Automotive Hungary Kft

Termékprofil- és termelési kapacitásbővítés a Continental Teves Mo. Kft. veszprémi gyárában

Veszprém

512 000 000 Ft 2 808 105 009 Ft

Gazdaság

54


Kedvezményezett

Projekt címe

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

KÖZOP


Hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat fejlesztése a térségi elérhetőség javításához, a 8. számú főközlekedési út tehermentesítése érdekében

Veszprém

500 000 000 Ft


GOP

Combit Számítástechnikai Zrt

"Public Eye" - hiteles és megmásíthatatlan adat-, hang, kép- és video-rögzítés, tárolás és továbbítás, valamint automatizált elektronikus képfeldolgozás kutatása és fejlesztése

Veszprém

417 232 000 Ft

567 400 000 Ft

Gazdaság

Veszprém

407 749 105 Ft

627 306 316 Ft

Gazdaság

Veszprém

398 141 503 Ft

500 009 314 Ft

Gazdaság

GOP GOP

EWS - Adat- és folyamatbányászati algoritmusokon KÜRT Információbiztonsági alapuló automatizált kockázat előrejelző rendszer és Adatmentő Zrt. prototípusának fejlesztése pénzügyi intézmények számára NÁDOR Rendszerház NovaCord - Személyre szabott innovatív életmód Irodaautomatizálási Kft program szívbetegek számára

GOP

KÜRT Információbiztonsági Ismeretlen malware tevékenység detektálása felhő és Adatmentő Zrt alapú biztonsági analízis platformon

Veszprém

396 205 560 Ft

496 180 841 Ft

Gazdaság

GOP


On-line adatszolgáltató, integrált grid alapú vízminőség monitoring és szakértői rendszer

Veszprém

386 452 160 Ft

486 092 006 Ft

Gazdaság

Continental Automotive Hungary Kft Valeo Auto-Electric Magyarország Gépjárműalkatrész-gyártó Kft. Valeo Auto-Electric Magyarország Gépjárműalkatrész-gyártó Kft. Continental Automotive Hungary Kft

Elektronikus fék- és menetstabilizáló rendszerek és komponenseinek fejlesztési kapacitásbővítése

Veszprém

376 958 219 Ft

942 815 472 Ft

Gazdaság

HALL IC alapú elektro-mechanikus komponensek fejlesztése

Veszprém

373 503 958 Ft

960 389 757 Ft

Gazdaság

Komplex technológiai beruházás megvalósítása a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft-nél

Veszprém

350 289 150 Ft 1 752 321 915 Ft

Gazdaság

Technológiafejlesztés a Continental Automotive Hungary Kft. veszprémi gyárában

Veszprém

321 000 000 Ft 1 223 729 541 Ft

Gazdaság

GOP GOP

GOP GOP

55


Kedvezményezett

Projekt címe

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

GOP

Maxon Motor Hungary Elektronikai Kft.

Munkahelyteremtéssel járó ingatlanfejlesztés és gyártókapacitás bővítés a maxon motor Hungary Kftnél.

Veszprém

317 420 384 Ft 1 266 257 574 Ft

Gazdaság

GOP

Visual CMS Tartalomtechnológiai Kutatásfejlesztési Kft

Vállalati tartalomkezelő rendszerekben (ECMS) tárolt és kezelt információk újszerű megjelenítése képernyőn és alternatív vizualizációs eszközökön, különféle iparágak példáján keresztül bemutatva

Veszprém

301 500 000 Ft

603 000 000 Ft

Gazdaság

GOP

Üzleti célú szoftverfejlesztést és biztonságos KÜRT Információbiztonsági üzemeltetést támogató szolgáltatások megvalósítása és Adatmentő Zrt. cloud technológiájú infrastruktúrán

Veszprém

300 101 400 Ft

500 169 001 Ft

Gazdaság

GOP

Maxon Motor Hungary Elektronikai Kft.

Új high-tech elektronikai termékek gyártására irányuló komplex technológiafejlesztés és jelentős foglalkoztatás a maxon motor Kft-nél

Veszprém

291 611 662 Ft 1 163 301 080 Ft

Gazdaság

Választék és kapacitásbővítő beruházás a Maxon Motor Kft-nél.

Veszprém

280 000 000 Ft 1 044 608 359 Ft

Gazdaság

webSCADA.-net 3.5-re épülő, XML alapú, prediktív hibaelemző, feldolgozó, folyamatirányító rendszer

Veszprém

268 400 000 Ft

536 800 000 Ft

Gazdaság

A terápiás beteg-együttműködést növelő technológiák kutatása, valamint a szükséges technikai eszközrendszer, szolgáltatáscsomag kifejlesztése és piacra vitele.

Veszprém

264 853 000 Ft

441 422 000 Ft

Gazdaság

GOP GOP

Maxon Motor Hungary Elektronikai Kft. webSCADA System Kutatás-fejlesztési és Innovációs Kft

GOP

BEKUTA Betegegyüttműködést Kutató és Fejlesztő Kft

GOP

"BALLUFFELEKTRONIKA" Új érzékelőcsaládok kifejlesztése és a Villamossági és Elektronikai gyártástechnológia megújítása a BALLUFFTermékeket Gyártó és ELEKTRONIKA Kft-nél Veszprémben Forgalmazó Kft.

Veszprém

260 762 043 Ft

689 849 141 Ft

Gazdaság

GOP

AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft

Veszprém

259 571 545 Ft

347 308 978 Ft

Gazdaság

Lakossági és intézményi fogyasztók energiatudatosságát és energiahatékonyságát támogató komplex eszköz- és alkalmazáscsomag fejlesztése

56

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Veszprémi kistérségben OP GOP GOP GOP GOP

Kedvezményezett

Projekt címe

TOLPERIZON alapra épülő generikus termékcsalád fejlesztése, technológia kidolgozása és gyártás előkészítése COMBIT Számítástechnikai Technológiai fejlesztés a Combit Zrt. tevékenységének Zrt fejlesztése érdekében Valeo Auto-Electric Magyarország Kapacitásbővítő beruházás megvalósítása a Valeo Gépjárműalkatrész-gyártó Auto-Electric Magyarország Kft-nél Kft. HAPP Fuvarozó és Logisztikai központ fejlesztés a Happ Fuvarozó KftSzállítmányozó Kft nél MEDITOP Gyógyszeripari Kft.

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

Veszprém

250 000 000 Ft

500 000 000 Ft

Gazdaság

Veszprém

249 498 500 Ft

498 997 000 Ft

Gazdaság

Veszprém

248 907 231 Ft 1 012 942 132 Ft

Gazdaság

Márkó

244 354 896 Ft

611 040 000 Ft

Gazdaság

GOP

Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi Expandrive virtuális storage rendszer fejlesztés és Szolgáltató Kft.

Veszprém

243 000 000 Ft

540 000 000 Ft

Gazdaság

GOP


Veszprém

240 000 000 Ft

400 000 000 Ft

Gazdaság

GOP

Garantált bizalmasságú, elosztott adatgyűjtő, valós KÜRT Információbiztonsági idejű logelemző és automatikus beavatkozó rendszer és Adatmentő Zrt prototípusának elkészítése

Veszprém

237 789 879 Ft

340 244 219 Ft

Gazdaság

Levegőminőség mérése mobil mérőhálózattal

Veszprém

229 176 542 Ft

381 960 904 Ft

Gazdaság

A mi Állatkertünk: közös értékünk, közös élményünk - tematikus turisztikai fejlesztések Veszprémben

Veszprém

216 000 000 Ft

420 147 475 Ft

Turizmus

Komplex technológiafejlesztés és foglalkoztatás bővítés a Jost Hungária Bt-nél

Veszprém

210 897 142 Ft

841 313 656 Ft

Gazdaság

Többfunkciós hajtómű, reduktor fejlesztése kisszériás, speciális piaci igényekre

Veszprém

207 798 837 Ft

499 564 646 Ft

Gazdaság

GOP KDOP

GOP GOP

LEMON Szenzortechnika Kft Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Jost Hungária Haszongépjárműalkatrész Gyártó Bt ROBIX HUNGARY Mezőgazdasági Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.

Szennyvíztisztítási Szolgáltató Központ kialakítása

57

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Veszprémi kistérségben OP KDOP GOP GOP

KDOP KDOP KDOP KDOP GOP GOP GOP GOP

Kedvezményezett

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

Veszprém

192 088 076 Ft

402 110 271 Ft

Gazdaság

Veszprém

188 068 209 Ft

470 288 094 Ft

Gazdaság

Veszprém

183 013 375 Ft

390 000 000 Ft

Gazdaság

Veszprém

174 017 234 Ft

580 057 465 Ft

Gazdaság

Veszprém

172 382 953 Ft

202 803 474 Ft

Turizmus

Veszprém

155 634 000 Ft

389 086 490 Ft

Turizmus

Veszprém

155 010 228 Ft

387 525 572 Ft

Turizmus

Veszprém

154 094 370 Ft

326 284 950 Ft

Gazdaság

Precíziós, infraképes és lézerinterferenciás, önszabályozós, folyamatos továbbító és cellás rendszerű PCB forrasztóállomás kísérleti fejlesztése

Veszprém

153 000 000 Ft

255 000 000 Ft

Gazdaság

Univerzális kaszáló és talajmaró fél profi kerti gép kifejlesztése

Veszprém

151 500 000 Ft

303 000 000 Ft

Gazdaság

Mobil alapú irodai helymeghatározó és navigációs rendszer kifejlesztése

Veszprém

150 000 000 Ft

250 000 000 Ft

Gazdaság

Projekt címe

KISS UNIVERSAL Kereskedelmi és Szolgáltató Inkubátor Ház Veszprémben Kft LOCARGO Nemzetközi A Locargo Kft. logisztikai központjának bővítése, Szállítmányozó és korszerűsítése Logisztikai Kft K+F projektmegvalósítás és technológiai, "TRANSMODULS" infrastrukturális fejlesztés a Transmoduls Kft-nél Tervező- és Gyártó Kft hiánypótlás Valeo Auto-Electric A Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. Magyarország üzemcsarnokának bővítése a megnövekedett Gépjárműalkatrész-gyártó gyártókapacitások kielégítése érdekében Kft. Veszprém Megyei Jogú A veszprémi Hősi kapu rekonstrukciója turisztikai Város Önkormányzata vonzerőfejlesztés céljából "PE-ZO HOLIDAY" Ezüsthíd, első osztályú panzió építése Szolgáltató Kft Új Pajtakert Kereskedelmi és A Séd parti Malom Panzió és Látvány sörfőzde építése Szolgáltató Kft Combit Számítástechnikai Mobil nyelvoktató központ létrehozása Zrt "TRANSMODULS" Tervező- és Gyártó Kft ROBIX HUNGARY Mezőgazdasági Gépgyártó és Kft. CONTROLSOFTAUTOMATIKA Szolgáltató Kft

58

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Veszprémi kistérségben OP GOP

Kedvezményezett EXPERIMETRIA Orvosbiológiai Kutató, Fejlesztő, Gyártó Kft

Projekt címe Non invaziv gasztrointesztinális vizsgálati rendszer felszívódási zavarok és intrinsic bélbetegségek elkülönítésére.

Település


Összköltség

Fejlesztési téma

Veszprém

150 000 000 Ft

250 000 000 Ft

Gazdaság

59

500 millió Ft támogatási összeg feletti városfejlesztési, illetve 150 millió Ft támogatási összeg feletti gazdaság- és turizmusfejlesztési projektek a Zirci kistérségben OP

Kedvezményezett

KEOP Zirc Város Önkormányzata KDOP TIOP

Magyar Közút Nonprofit Zrt Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

Ciszterci Rend Zirc-PilisKDOP Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága Zirc

Projekt címe

Település

Zirc város területén lévő települési szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése

Zirc

Térségi elérhetőség javítása a 8219. j. úton


Összköltség

Fejlesztési téma

1 382 946 800 Ft 1 382 946 800 Ft Környezet

Dudar

942 908 445 Ft


Zirc Városi Erzsébet Kórház- és Rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása

Zirc

827 304 764 Ft

919 227 515 Ft

Humán

Zirc, a Bakony fővárosa - Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén

Zirc

600 145 920 Ft

714 510 207 Ft

Turizmus

Zirc

468 350 529 Ft

780 584 215 Ft

Turizmus

Bakonybél

358 172 764 Ft

421 379 722 Ft

Turizmus

Magas színvonalú, egészségügyi-turisztikai létesítmény, a TRANSACT Kereskedelmi Tündérmajor Medihotel**** létrehozása Zircen, mely saját KDOP és Szolgáltató Kft. szolgáltatásai és együttműködései révén hozzájárul a külföldi és hazai turisták hosszú távú ott tartózkodásához. KDOP

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

PannonCsillagda - Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben

GOP

ROBIX HUNGARY Mezőgazdasági Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.

Magasnyomású, többcélúan felhasználható ipari tisztítástechnológiai gépcsalád kifejlesztése európai (elsődlegesen német és francia) piacokra

Zirc

350 136 150 Ft

789 954 000 Ft

Gazdaság

GOP


Lemezházas, lánckerék hajtású, előre-hátramenetes gépcsalád kifejlesztése a balkáni és dél-európai piacokra

Zirc

274 107 310 Ft

548 214 620 Ft

Gazdaság

GOP


Komplex vállalati technológiai, infrastrukturális és informatikai fejlesztés a Robix Hungary Kft-nél az új piacokra való belépésért

Zirc

248 651 000 Ft 1 243 253 000 Ft

Gazdaság

60

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/297-2/2013.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 14-ei ülésére

Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

Előadó:

Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens

2 Tisztelt Közgyűlés! I.

A testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták:

feladatok

35/2013. (IX. 19.) MÖK határozat: Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása a Maine-et-Loire – Veszprém – Kovászna megyék között A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: Az együttműködési megállapodás az érintettek részére megküldésre került, aláírása folyamatban van. 36/2013. (IX.19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: Az együttműködési megállapodás módosításáról a nemzetiségi önkormányzat a novemberi ülésén dönt, így a megállapodás mindkét fél részéről történő aláírására a képviselő-testületi döntést követően kerül sor. 37/2013. (IX.19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: Az együttműködési megállapodás módosításáról a nemzetiségi önkormányzat a novemberi ülésén dönt, így a megállapodás mindkét fél részéről történő aláírására a képviselő-testületi döntést követően kerül sor. 38/2013. (IX.19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat és a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal kötött együttműködési megállapodás módosításáról A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: Az együttműködési megállapodás módosításáról a tanács a novemberi ülésén dönt, így a megállapodás mindkét fél részéről történő aláírására a tanács döntését követően kerül sor. 39/2013. (IX.19.) MÖK határozat: Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A közgyűlés döntéséről az érintettek értesítése megtörtént. 45/2013. (X. 22.) MÖK határozat: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – előzetes igényfelmérés – dokumentációban foglaltak jóváhagyásáról A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A közgyűlés döntéséről a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Elnökét – a határozat és a Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram egyidejű megküldésével – értesítettem.

3 46/2013. (X. 22.) MÖK határozat: Javaslat a megyei területfejlesztési kompetenciát meghaladó igények figyelembevételére az ágazati operatív programok tervezése során A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A közgyűlés döntéséről a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Elnökét – a határozat egyidejű megküldésével – értesítettem. II.

Bizottsági döntések:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai 39/2013. (IX. 18.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2013. s zeptember 18-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. é vi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása − Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához 3. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire Kovászna - Veszprém megye között 4. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között 5. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról 6. A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben (2014-2020) (tájékoztató) További napirend: 7.

„A tiszta és virágos Veszprém megyéért” verseny 2013. évi értékelése

8. Balatonalmádi Város Környezetvédelmi Program megújítása, felülvizsgálata tervezet 2013. véleményezése Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

4 40/2013. (IX. 18.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2013. szeptember 19. Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

41/2013. (IX. 18.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő „Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához” határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


42/2013. (IX. 18.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához” című előterjesztést és „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítását” a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Határidő: Felelős:


43/2013. (IX. 18.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire - Kovászna - Veszprém megye között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


5

44/2013. (IX. 18.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő „A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás” módosításáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


45/2013. (IX. 18.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő „A Veszprém Megyei Önkormányzat a V eszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás” módosításáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


46/2013. (IX. 18.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő „A Veszprém Megyei Önkormányzat a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal kötött, a térségi fejlesztési tanácsi feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás” módosításáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


47/2013. (IX. 18.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


6 48/2013. (IX. 18.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A tiszta és virágos Veszprém megyéért verseny 2013. évi értékelése” című előterjesztést, és települési kategóriánként az alábbi sorrendet határozza meg: I. kategória (300 fő alatti települések): 1. helyezett: Szentbékkálla 2. helyezett: Döbrönte 3. helyezett: Hetyefő II. kategória (300-500 fő közötti települések): 1. helyezett: Balatonudvari 2. helyezett: Dörgicse 3. helyezett: Kisapáti III. kategória (500-1000 fő közötti települések): 1. helyezett: Bakonytamási 2. helyezett: Gógánfa 3. helyezett: Marcaltő és Paloznak IV. kategória (1000-3000 fő közötti települések): 1. helyezett: Alsóőrs és Csopak 2. helyezett: Ugod 3. helyezett: Révfülöp V. kategória (3000 fő feletti települések): 1. helyezett: Tapolca 2. helyezett: Pápa 3. helyezett: Várpalota Balatonfüred – évek óta folyamatosan kimagasló eredményei elismeréseként – a verseny különdíjában részesül. A bizottság felkéri elnökét a díjátadó ünnepség megszervezésére. Határidő: Felelős:

2013. október 30. Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

7 49/2013. (IX. 18.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat Balatonalmádi Város Környezetvédelmi Program megújítása, felülvizsgálata tervezet 2013. egyeztetési dokumentációja Nemzeti Környezetvédelmi Program figyelembevételével készült, és nem ellentétes a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Programmal. Az aktualizált környezetvédelmi program azon túl, hogy hozzájárul az országos és megyei szintű környezetvédelmi problémák megoldásához, hatékony eszköze a település által legfontosabbnak tekintett környezetvédelmi problémák kezelésének is. A programban meghatározásra kerültek a megvalósítandó környezetvédelmi célok és az ezek eléréséhez szükséges intézkedések és eszközök. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Balatonalmádi Város Környezetvédelmi Programját az alábbi észrevételekre figyelemmel jóváhagyásra javasolja: o Az anyagból kérjük kihagyni „Fel kell lépni a nemzetközi polgári repülőtér létesítése ellen.” célkitűzést, mert ez eleve kizárná egy környezetvédelmi normáknak megfelelő nemzetközi polgári repülőtér létesíthetőségét is. A Veszprém-Szentkirályszabadjai repülőtér létesítésével kapcsolatos döntéshozatal az érintettek bevonásával, a rendelkezésre álló jogorvoslati eljárások lezárulását követően fejeződik be. o Az intézkedési tervben előirányzott, a települést elkerülő út létesítését a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és területrendezési szabályzatának megállapításáról szóló 2000. é vi CXII. törvény (továbbiakban: Balaton-törvény) nem tartalmazza, továbbá a topográfiai adottságra figyelemmel megépítése a természeti környezet jelentős károsításával járna. Koncepcionális megoldást ad a 71-es út tehermentesítése a B alaton-törvény, mely a megépülő M8-as út révén a 77-es útra (Veszprém – Tapolca) helyezi át az északi part közúti megközelítését. A fentiek figyelembevételével javasoljuk elkerülő út építési célkitűzés átgondolását. Javasoljuk továbbá, hogy forgalomszervezéssel törekedjenek a közlekedés eredetű környezetterhelés csökkentésére a lakosság komfortérzetének javítása érdekében. o Technikai jellegű pontosítások kezdeményezése • A várható pénzügyi források megjelölésénél a „régiós forrás” helyett a „pályázati forrás” megnevezés szerepeljen. (Intézkedések, Várható Pénzügyi források oszlop) • A közlekedésfejlesztés elsősorban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a felelős szervezet. (Intézkedések, Felelős, közreműködő oszlop) • A minisztériumok felsorolásának pontosítása. (A megvalósítás szereplői, 94. oldal) A város környezetvédelmi programjának véglegesítésekor kérjük fentiek figyelembevételét. A Bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Balatonalmádi város polgármesterének. Határidő: Felelős:

2013. szeptember 25. Dr. Imre László megyei jegyző

8 50/2013. (X. 22.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2013. okt óber 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Beszámoló az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú felhívásra pályázat benyújtásáról 2. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – előzetes igényfelmérés – Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Áldozó Tamás a bizottság elnöke

51/2013. (X. 22.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú felhívásra pályázat benyújtásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


52/2013. (X. 22.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – előzetes igényfelmérés –” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő a dokumentációban foglaltak jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


53/2013. (X. 22.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – előzetes igényfelmérés – ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, „Javaslat a m egyei területfejlesztési kompetenciát meghaladó igények figyelembevételére az ágazati operatív programok tervezése során” tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta Határidő: Felelős:


9 Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai 33/2013. (IX. 19.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2013. szeptember 19-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. é vi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához 3. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között Határidő: Felelős:

azonnal Pusztai István a bizottság elnöke

34/2013. (IX. 19.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2013. szeptember 19. Pusztai István, a bizottság elnöke

35/2013. (IX. 19.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


36/2013. (IX. 19.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat

10 megvalósításához” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


37/2013. (IX. 19.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a n emzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


38/2013. (IX. 19.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


39/2013. (IX. 19.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal kötött, a térségi fejlesztési tanácsi feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


11 40/2013. (X. 22.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2013. október 22-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Beszámoló az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú felhívásra pályázat benyújtásáról 2. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – előzetes igényfelmérés – Határidő: Felelős:

azonnal Pusztai István a bizottság elnöke

12

41/2013. (X. 22.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a „ Beszámoló az Á ROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú felhívásra pályázat benyújtásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2013. október 22. Pusztai István, a bizottság elnöke

42/2013. (X. 22.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – előzetes igényfelmérés – ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, a dokumentációban foglaltak jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


43/2013. (X. 22.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram (I. fázis) – előzetes igényfelmérés – ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő, „Javaslat a m egyei területfejlesztési kompetenciát meghaladó igények figyelembevételére az ágazati operatív programok tervezése során” tárgyú határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


Ügyrendi Bizottság határozatai 34/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2013. szeptember 19-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Pro Comitatu Díjra érkezett javaslatokkal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása (zárt ülés) 2. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. é vi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása − Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához

13

4. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire – Kovászna – Veszprém megye között 5. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között 6. A közgyűlés 2013. szeptember 19-ei napirendjei tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata Határidő: Felelős:

azonnal Végh László a bizottság elnöke

35/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Tengerdi Győző, a HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. vezérigazgatója részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon. A bizottság felkéri elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: Felelős:

2013. október 23. Végh László, a bizottság elnöke

36/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága egyetért azzal, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Reindl Erzsébet nyugalmazott helytörténeti kutató részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon. A bizottság felkéri elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: Felelős:


37/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága nem ért egyet azzal, hogy a V eszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Kaszás Zoltánné nyugdíjas tanítónő részére Pro Comitatu megyei díjat adományozzon. A bizottság felkéri elnökét, hogy döntéséről a közgyűlés elnökét tájékoztassa. Határidő: Felelős:


14 38/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. é vi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2013. szeptember 19. Végh László, a bizottság elnöke

39/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


40/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


41/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire – Kovászna – Veszprém megye között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


42/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló

15 együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


43/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő - a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: 2013. szeptember 19. Felelős: Végh László, a bizottság elnöke 44/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az „Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő – a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal kötött, a térségi fejlesztési tanácsi feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó - határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


45/2013. (IX. 19.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2013. szeptember 19-ei közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: Felelős:


46/2013. (X. 22.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2013. október 22-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. A közgyűlés 2013. október 22-ei napirendjei tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata Határidő: Felelős:

azonnal Végh László a bizottság elnöke

16

47/2013. (X. 22.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2013. október 22ei közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: Felelős:


Veszprém Megyei Értéktár Bizottság határozatai 1/2013. (IX. 19.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Értéktár Bizottsága a 2013. s zeptember 19-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Tájékoztató a 2013. június 27-i közgyűlési döntés óta eltelt időszak megyei értéktárral kapcsolatos eseményeiről írásos előterjesztés 2. Konzultáció az állandó véleményezői kör tagjaival A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának tájékoztatója az együttműködésről szóbeli előterjesztés 3. Felhívás a településekhez A magyar érték program bemutatását, népszerűsítését szolgáló rendezvények szóbeli előterjesztés Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Horváth Zsolt a bizottság elnöke

2/2013. (IX. 19.) Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága megtárgyalta a „ Felhívás a t elepülésekhez; A magyar érték program bemutatását, népszerűsítését szolgáló rendezvények” tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság kezdeményezi a V eszprém Megyei Önkormányzati Hivatal felé, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy - a Veszprém Megyei Értéktárba választott értékek a későbbiek során milyen formában tudnak a megyei tervekbe bekerülni, - a Veszprém Megyei Értéktár jelképének használatakor milyen lehetőségek vannak a megyecímer használatával kapcsolatosan: - önálló Veszprém megye értéke védjegy, - Veszprém megye címerének használata, - az önálló védjegy és a címer vegyes használata Határidő: Felelős:

2013. november 30. Dr. Imre László megyei jegyző

17

III.

A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései:

A megyei közgyűlés elnöke a közgyűlés által átruházott hatáskörben végzett döntéseiről az alábbi jelentést adta: A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása 28. § ( 1) bekezdése értelmében a megszűnt regionális fejlesztési tanácsok és megyei területfejlesztési tanácsok jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat lett. A Tftv. 11-14. §-ai meghatározzák a m egyei önkormányzatok által kötelezően ellátandó területfejlesztési közfeladatokat. Ezen új területfejlesztési feladatkör keretében a V eszprém Megyei Önkormányzathoz került a megszűnt Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: KDRFT) és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: VMTT) által a h azai decentralizált források terhére megkötött szerződésállomány kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása. A megszűnt VMTT hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződésállományának kezelése teljes körűen - ellenőrzés, monitoring, módosítási kérelmek kezelése, lezárás, jogkövetkezmények alkalmazása, döntés előkészítése és a döntések meghozatala - a Veszprém Megyei Önkormányzathoz került, míg a KDRFT szerződésállományának a kezelése a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nél (a továbbiakban: Ügynökség) maradt, de az általuk előkészített előterjesztésekről való döntés szintén megyei szintre került. Az Ügynökség az általa ellenőrzött pályázatok közül 10 db támogatási szerződés lezárására tett javaslatot. A Magyar Államkincstár 1 db támogatási szerződést javasolt lezárni. A Magyar Államkincstárral közösen végzett ellenőrzést követően 1 db, míg a hivatal köztisztviselői által önállóan lebonyolított ellenőrzéseket követően 11 db támogatási szerződés lezárására került sor. A fentiek alapján a h azai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú támogatások előirányzatai feletti átruházott döntéshozói hatáskörömben az alábbi döntéseket hoztam. a) Magyar Államkincstárral közösen végzett ellenőrzést követően: 1. Döntöttem a területfejlesztési célelőirányzat (TFC) terhére támogatásban részesített Sőth Ferenc (8485 Dabrony, Petőfi u. 44.) mint támogatottnál megvalósult Szilvaültetvény telepítése, Dabrony 082/12 hrsz. tárgyú, 1900029 01C számú támogatási szerződés lezárásáról. b) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal önállóan végzett ellenőrzését követően: 2. Döntöttem a céljellegű decentralizált fejlesztést szolgáló támogatásban részesített Litér Község Önkormányzata (8196 Litér, Álmos utca 37.) mint támogatottnál megvalósult Temető és ravatalozó felújítása tárgyú, 1900010 06D számú támogatási szerződés lezárásáról. 3. Döntöttem a céljellegű decentralizált fejlesztést szolgáló támogatásban részesített Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.) mint támogatottnál megvalósult Gál Gyula Sportközpont vízelvezetés megoldása tárgyú, 1900013 06D számú támogatási szerződés lezárásáról.

18

4. Döntöttem a céljellegű decentralizált fejlesztést szolgáló támogatásban részesített Marcaltő Község Önkormányzata (8532 Marcaltő, Fő tér 13.) mint támogatottnál megvalósult Falugondnoki szolgálat gépjármű beszerzése (Iskolabusz beszerzése) tárgyú, 1900061 01D számú támogatási szerződés lezárásáról. 5. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Mihályháza Község Önkormányzata (8513 Mihályháza, Kossuth u. 32.) mint támogatottnál megvalósult Temető kerítés és útépítés tárgyú, 1900042 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 6. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Vinár Község Önkormányzata (9535 Vinár, Köztársaság u. 45.) mint támogatottnál megvalósult Közösségi ház létesítése tárgyú, 1900033 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 7. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Kislőd Község Önkormányzata (8446 Kislőd, Hősök tere 1.) mint támogatottnál megvalósult Kislőd – Városlőd – Csehbánya felszíni vízelvezető árok felújítása tárgyú, 1900050 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 8. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Bakonykoppány Község Önkormányzata (8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 24.) mint támogatottnál megvalósult Rákóczi utca útburkolat felújítás tárgyú, 1900021 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 9. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Bakonytamási Község Önkormányzata (8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.) mint támogatottnál megvalósult Bakonytamási művelődési ház felújítása tárgyú, 1900032 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 10. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Pápateszér Község Önkormányzata (8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17.) mint támogatottnál megvalósult Földárok készítés, ároktisztítás tárgyú, 1900049 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 11. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Ugod Község Önkormányzata (8564 Ugod, Kossuth L. u. 32.) mint támogatottnál megvalósult Ravatalozó felújítása tárgyú, 1900046 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 12. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Vanyola Község Önkormányzata (8552 Vanyola, Petőfi S. u. 14.) mint támogatottnál megvalósult Polgármesteri hivatal külső nyílászáróinak cseréje és belső felújítása tárgyú, 1900006 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. c) A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által elvégzett ellenőrzést követően: 13. Döntöttem hazai decentralizált fejlesztési célú támogatásban részesített 10 db projekt támogatási szerződésének lezárásáról egyoldalú döntéshozói nyilatkozat kiadásával 2013. szeptember 2-án:

19 Sorszám

Kedvezményezett

1.

Bazsi Község Önkormányzata

190000507K

Faluház tető héjazatának felújítása, külső nyílászáróinak cseréje

2.

Berhida Város Önkormányzata Berhida Város Önkormányzata

190006305U

Táncsics M. u. burkolat felújítása

190004606U

Dél-nyugati utcák felújítása - Jókai, Dankó Pista és Bartók utcák

Devecser Város Önkormányzata Lovászpatona Község Önkormányzata

190000705H

Pályázat Devecser Város szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek szállítójárművére Védőnői szolgálat helyiségeinek kialakítása, fogorvosi rendelő és szolgálati lakás átalakítása, akadálymentesítése Németbánya község ivóvíz hálózatának bővítése

3. 4. 5.

6.

Németbánya község Önkormányzata

7.

Pápa Város Önkormányzata Ritmus Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Kft. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalahaláp Települési Önkormányzat

8.

9. 10.

Támogatási Szerződés száma

190000307K

TTFC/KD/19000 16/ 2003 190002407U TTFC/KD/19000 25/ 2003 190001305U TTFC/KD/19000 22/ 2003

Projekt címe/tárgya

Huszár lakótelep útfelújítása Városközpontban lévő ABC áruház átépítése Bakonyalja városrész egyes összefüggő utcáinak burkolat felújítása Haláp hegyi ivóvízvezeték kiépítése II/B ütem

d) A Magyar Államkincstár és a K özép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által közösen elvégzett ellenőrzést követően: 14. Döntöttem hazai decentralizált fejlesztési célú támogatásban részesített 1 db projekt támogatási szerződésének lezárásáról egyoldalú döntéshozói nyilatkozat kiadásával 2013. június 19-én: Sorszám

Kedvezményezett

Támogatási Szerződés száma

1.

Ugod Község Önkormányzata

TRFC/KD/t/1900009/2006 Ugodi Művelődési Ház átalakítása többfunkciós épületté

Projekt címe/tárgya

20

Tisztelt Közgyűlés! Kérem a következő határozat elfogadását, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: …../2013. (XI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 35/2013. (IX. 19.), 36/2013. (IX.19.), 37/2013. (IX. 19.), 38/2013. (IX. 19.), 39/2013. (IX. 19.), 45/2013. (X. 22.), a 46/2013. (X. 22.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke V e s z p r é m, 2013. október 30.

Lasztovicza Jenő s.k.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: [email protected] Szám:02/297-5/2013.

ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 14-ei ülésére

Tárgy:

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. szeptember 1 – 2013. október 31.)

Előadó:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai Zsebe Péter, önkormányzati referens

2 Események Szeptember 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében Polgárdy Imre alelnök volt jelen Devecser város köznevelési intézményei közös tanévnyitó ünnepélyén. Az ünnepélyes megnyitóra a Rotary ház előtti téren került sor. A közös rendezvényen a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola diákjai és tanárai vettek részt. Szeptember 5. A Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye meghívásának eleget téve Polgárdy Imre alelnök részt vett a Dabrókai Csárdában rendezett rekreációs napon, ahol a dákai, lesencetomaji, veszprémi, kamondi, nyírlaki intézmények dolgozói voltak jelen. Az eseményen köszöntőt mondott Hanich Ferenc igazgató és Kulcsár Zoltán a csárda tulajdonosa. A rendezvényt kulturális műsorok színesítették, melyet a telephelyintézmények adtak elő. A „Főzőcske, de okosan” programon Polgárdy Imre alelnök zsűritagként működött közre. Szeptember 6-7. Balatonfüreden a XXI. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőversenyen Polgárdy Imre alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot. A rendezvény fővédnökei voltak: Őexc. Maria Assunta Accili az Olasz Köztársaság nagykövete, Őexc. Bogyai Katalin az UNESCO Közgyűlés elnöke, Magyarország UNESCO nagykövete, Halász János kultúráért felelős szakállamtitkár. Védnökséget látott el: Szentmártoni János a Magyar Írószövetség elnöke, valamint Dr. Bóka István Balatonfüred város polgármestere. A rendezvényen köszöntőt mondott Dr. Bóka István polgármester és Halász János államtitkár. Az eseményen könyvbemutatókra, valamint a díjnyertes versek és Salvatore Quasimodo egy versének előadására is sor került. A költeményeket Alessandro Quasimodo és Lukács Sándor színművészek előadásában halhatták a jelenlévők. Salvatore Quasimodo Nobel-díjas költő emlékfájánál Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke helyezte el a megemlékezés koszorúját. Szeptember 6-8. Védnökséget vállaltam a Badacsonyban zajló „Folyékony Szerelem-Badacsonyi Szüret” nevű gasztronómiai rendezvényen. Jelen voltam az esemény részeként lebonyolított szüreti szőlőharang fogadásánál, valamint Dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárának megnyitó beszéde után köszöntöttem a megjelenteket. Szeptember 7. Fővédnöke voltam a Lesencéktől a Balatonig Hagyományőrző Szüreti Rendezvénynek Lesencetomajon, ahol köszöntöttem a megjelenteket. A szüreti felvonuláson civil szervezetek, tánccsoportok, zenekarok, kórusok mutatkoztak be nagy sikerrel. A hagyományőrző rendezvény jó alkalmat kínált a kapcsolatok ápolására és a partneri együttműködések elmélyítésére.

3 Szeptember 8. A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. meghívásának eleget téve részt vettem „A jövő a kezünkben van” elnevezésű közjóléti program keretében létrehozott Kab-hegyi kerékpárút és a 11 állomással rendelkező erdei tornapálya, valamint a felújított Sárcsi-kút-i tanösvény átadásán Ajkán, a Hubertus Erdészeti Erdei Iskolában. A VERGA Zrt. a beruházásokkal a térség komplett turisztikai fejlesztését valósította meg, melynek összértéke 10 millió Ft. A létrehozott kerékpárút hossza mintegy 40 km. A rendezvényen köszöntöttem a megjelenteket, majd Tengerdi Győzővel, a VERGA Zrt. vezérigazgatójával ünnepélyes keretek között átadtuk a kerékpárutat. Szeptember 8. Balassa Balázs szigligeti polgármester társaságában 85. születésnapja alkalmából köszöntöttem a Szigligeten élő és alkotó Bokros László festőművészt. Az eseményre a szigligeti Básti Lajos Közösségi Házban, a festőművész tisztelői és barátai jelenlétében került sor. Bokros László sokoldalú művész, olaj és tempera festményt, linometszetet és grafikát egyaránt készít. Művei magángyűjteményekben és múzeumokban egyaránt megtalálhatók. Szeptember 12. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában Veszprém megyében kezdetét veszi a ZánkaNagyvázsony összekötő út 13,5 kilométeres szakaszának teljes körű felújítása, összesen 1,796 milliárd forint értékben. A zánkai projektindító sajtóeseményen ünnepi beszédet mondtam. A rendezvényen részt vett Dr. Kontrát Károly a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A projekt műszaki tartalmát Fekete János a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója mutatta be a jelenlévőknek. Szeptember 16. A „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács ülését Budapesten, a Parlamentben tartottuk. A tanács megtárgyalta és elfogadta a 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát, és a Tanács ügyrendjét. Szeptember 17. Devecserben a „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására a Devecseri Kistérségben” című projektindító konferencián Polgárdy Imre alelnök képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatot. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül 100 %-os vissza nem térítendő támogatással hirdette meg a pályázatot, melynek során 33.666.000 Ft támogatásban részesült a devecseri kistérség. A pályázatnak köszönhetően a kistérségben 22 település szociális ellátásának fejlesztése, a szociális szolgáltatások hatékonysága növelése, valamint egy jól megközelíthető közszolgáltatási háló épül ki. Szeptember 18. Tapolca Város Önkormányzata meghívásának eleget téve megjelentem a felújított tapolcai vívóterem ünnepélyes átadásán. A rendezvény során köszöntöttem a világbajnok férfi párbajtőr csapat tapolcai tagjait a Batsányi János Gimnáziumban. Szeptember 19. Megnyitó beszédet mondtam a Horvát-Lengyel-Magyar történelmi vetélkedő nyitó ünnepségén Zánkán, az Új Nemzedék Központban. A rendezvény immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

4 támogatásával. A megmérettetésre 40 csapat 120 fiatalja érkezett Erdélyből, Horvátországból, Lengyelországból és hazánkból. Dancu Pál, a történelmi vetélkedő zsűri elnökének összefoglalóját követően Balatoni Mónika a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára, Dr. Gordan Grlic Radman, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság nagykövete köszöntötte a verseny résztvevőit. Szeptember 20. Augusztus közepén fejeződött be a Veszprém megyei Napló napilap legkedveltebb Veszprém megyei nyaralóhelyét kereső, több mint tizenöt éves hagyományra visszatekintő riportsorozata. A verseny díjátadó ünnepségére a nyertes településen, Csopakon jelenlétemben került sor. A rendezvényen Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke is részt vett. Szeptember 21. Polgárdy Imre alelnök megjelent Miklósa Erika és a Mendelssohn Kamarazenekar Veszprémi Petőfi Színházban rendezett jótékonysági koncertjén. Az eseményt a veszprémi onkológiai központ építésének támogatása érdekében szervezték, melynek során támogatói jegy vásárlásával nyílt lehetőség a hozzájárulásokra. Szeptember 26. A Veszprém Megyei Önkormányzat a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110-számú TÁMOP pályázaton közel 10 millió Ft pályázati összeget nyert. Az Egészségre építve! című projekt keretében a hivatal munkatársai az egészséges életmódot, a sportolást népszerűsítő kerékpártúrán vettek részt Veszprém, Nemesvámos, Veszprémfajsz útvonalon. A Veszprém Megyei Önkormányzat azonosulva az autómentes világnap szellemével, a kerékpártúra alkalmával kívánta felhívni a figyelmet a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére. Ennek okán a Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében Polgárdy Imre alelnök 30 kerékpársisakot és láthatósági mellényt, valamint 10 kerékpárzárat adományozott a Nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai számára. Szeptember 28. Polgárdy Imre alelnök köszöntötte a megjelenteket a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. által szervezett beruházás avató ünnepségen, amelynek során kápolnát szenteltek, valamint közjóléti létesítményeket avattak Alsóperén és térségében. „A jövő a kezünkben van” nevet viselő közjóléti beruházás sorozat keretében létrehozták az Erdei szabadtéri színpadot, a Szent Imre Vadászkápolnát, a Nádasdy arborétum és emlékparkot, valamint látogatóközpontot is kialakítottak. A rendezvényen üdvözlő beszédet mondott: Dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, Pap Gyula, a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke, Tengerdi Győző, a HM VERGA Zrt. vezérigazgatója, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. képviselője. Szeptember 30. Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter és Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének meghívására jelen voltam a „Helyi önkormányzatok napja” alkalmából rendezett ünnepségen Veszprémben, a Megyeháza Szent István termében. A megjelenteket Porga Gyula polgármester köszöntötte. Dr. Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter ünnepi megnyitóját követően Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára tartotta meg ünnepi beszédét, majd

5 Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnöke köszöntötte a megjelenteket. A Miniszteri díjakat Tállai András államtitkár adta át. Október 3. Részt vettem Sümegen a „Sümeg és térsége (Sümeg II. ütem, Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő) szennyvízhálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep kapacitás bővítése” elnevezésű projekt sajtótájékoztatóján. A megvalósuló projekt eredményeként több tízezer ember számára válik elérhetővé a környezetbarát szennyvízkezelés a sümegi kistérségben. A kivitelezés 2013 tavaszán indult meg a Sümeg és térsége Szennyvízkezelési Programban. A sajtótájékoztatón a projekt eddigi eredményeit mutatták be. A rendezvényen részt vett Kovács Péter vízügyért felelős helyettes államtitkár. Október 4. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága meghívására ünnepi beszédet mondtam a tapolcai-tavasbarlang új látogatóközpontjának alapkő letétele alkalmából rendezett eseményen. A „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” elnevezésű pályázat közel háromszázmillió forintot nyert az Új Széchenyi Terv keretében. Az elnyert összeg teljes egészében uniós támogatás. Az igazgatóság célkitűzése egy olyan látogatóközpont létesítése, amely a nemzetközi szinten is egyedülálló tapolcai-tavasbarlangra épül. A látogatóközpont egyben a 2012 szeptemberében az UNESCO által támogatott Globális Geoparkok Hálózata tagságát is elnyerte. A 2014 májusától látogatható intézményt 2014 júniusában adják át ünnepélyesen. Az új látogatóközpont egy tudományos színvonalú, ugyanakkor korszerűen szórakoztató, ismeretterjesztésre épülő turisztikai bemutatóhely lesz, amely a barlangászat tematikájára épülő interaktív kiállítással, valamint 3D mozival várja majd a turistákat és a város lakóit. Polgárdy Imre alelnök részt vett Devecserben a vörösiszap katasztrófa harmadik évfordulója alkalmából szervezett „Emlékezés napja” nevű rendezvényen. Az eseményen köszöntőt mondott Toldi Tamás, Devecser polgármestere. A megemlékezésen jelen voltak a katasztrófa idején a várost támogató osztrák szervezetek képviselői is. A szabadtéri ökumenikus istentiszteletet fáklyás felvonulás követte, majd St. Martin által játszott dallamok csendültek fel. Október 5. Nemesgulács Község Önkormányzata meghívásának eleget téve megjelentem a nemesgulácsi szüreti felvonuláson. Az évtizedes hagyományokkal rendelkező gasztronómiai rendezvény ünnepélyes megnyitóját követően Cséry Gergő plébános áldotta meg a szőlőharangot. A régi helyi ”halhagyományok újjáélesztése” érdekében immár harmadik alkalommal rendezték meg a nagyszabású pisztráng- és borfesztivált Tapolcán. A rendezvény védnökeként köszöntöttem az eseményen megjelenteket. A halsütéshez szükséges friss pisztrángot a Malom tó közelében kialakított új pisztrángtelep biztosította, amely Kelet-közép Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű létesítménye. Október 7. A Veszprémi Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola felkérésének eleget téve Polgárdy Imre alelnök nyitotta meg a 21. alkalommal megrendezésre került Köztársaság Kupa megyei, városi diák atlétikai versenyt. A megmérettetésen közel harminc

6 Veszprém megyében működő iskola, több mint háromszáz tanulója mérhette össze erejét a veszprémi Egyetemi Stadionban. Október 10. „A 8-as sz. főút fejlesztése, a hajmáskéri csomópont korszerűsítése” címmel Dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettes, valamint Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs vezetője tartott jelenlétemben sajtótájékoztatót a hajmáskéri helyszínen. A beruházás keretében négy kilométeren kétszer két forgalmi sávot, fizikai elválasztással, valamint külön szintű csomópontot alakítanak ki Hajmáskér és Sóly települések között. A projekt eredményeképpen 2014 őszétől a keresztező, kanyarodó forgalmak és a gyalogosok számára egyaránt biztonságossá válik a csomópont. A beruházás az Új Széchenyi Terv részeként, az Európai Unió támogatásával valósul meg. Október 17. Az Osztrák-Magyar Corvinus Kör meghívására Polgárdy Imre alelnök részt vett az ausztriai Eisenstadtban a baráti társaság megalakításának 25 éves évforduló ünnepségén. A rendszerváltás előtt, 1987-ben, nagy jelentőségű volt a két ország lakosai közötti élő kapcsolatok kialakítása. A Corvinus taglétszáma a fénykorban a négyszázat is meghaladta. A Corvinus-mozgalom eredményesen járult hozzá a határok lebontásához – mondta a ünnepségen Szalay Csaba a szervezet alapítója, akinek közösségi munkásságát Bécsújhelyen Ezüst Várostű kitüntetéssel, valamit Alsó-ausztriai Tartományi Emlékéremmel ismerték el. Október 19. Köszöntőt mondtam Gyulakeszin, az integrált közösségi szolgáltató tér kialakítására irányult beruházás ünnepélyes átadásán. Az integrált közösségi szolgáltató terek kialakításának célja volt a pusztulófélben lévő közösségi infrastruktúra revitalizálása. A megvalósult projekt eredményeként olyan szolgáltatások lesznek elérhetőek a kistelepülésen, mint az internethasználat, segítség az álláskeresésben, információk a vállalkozóknak, egészségmegőrző programok, könyvtári szolgáltatások. Köszöntöttem a megjelenteket Szigligeten, a hagyományos süllő fesztiválon. A gasztronómiai fesztivál megrendezésére hagyományteremtő szándékkal először 2006-ban került sor a Szigligeti Turisztikai Egyesület jóvoltából. A rendezvény jól szolgálja a turisztikai szezon meghosszabbítására, valamint a helyi vállalkozások élénkítésére irányuló törekvéseket. Október 22. Az 1956-os forradalom és Szabadságharc 57. évfordulója alkalmából Veszprém Megye Önkormányzata a Veszprém Megyei Kormányhivatallal közösen szervezett ünnepi közgyűlést a Megyeháza Szent István termében. A megemlékezésen dr. Áldozó Tamás, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottságának elnöke mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi közgyűlésen PRO COMITATU megyei díjat adtam át Reindl Erzsébet nyugalmazott tanítónőnek, helytörténeti kutatónak Veszprém megye kulturális életének fejlődése, hírnevének gyarapítása érdekében kifejtett magas színvonalú szakmai, helytörténeti kutatói tevékenységéért, valamint Tengerdi Győző a HM Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatójának Veszprém megye fejlődését szolgáló vezetői munkásságának, kiemelkedő társadalmi szerepvállalásának, valamint katasztrófahelyzetben tanúsított példaértékű tevékenységének elismeréseként. A kitüntetések átadását követően Dr. Kovács Zoltánnal, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával 1956-os Forradalom és Szabadságharc hősei, áldozatai emlékére

7 állított emléktáblánál, a Szent István terem előcsarnokában helyeztem el a megemlékezés koszorúját. Az ünnepség befejezéseként pohárköszöntőt mondtam a kitüntetettek tiszteletére. Jelenlétemben került sor az „Új munkahelyeket teremtő járműipari beruházás a POPPE+POTTHOFF Kft. ajkai gyárában” című projekt ünnepélyes projektzáró rendezvényére. Az eseményen megnyitó beszédet mondott Gellén László, a vállalkozás ügyvezetője, majd Dr. Szijjártó Péter Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, valamint Schwartz Béla Ajka város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Október 24-25. Az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlament meghívására vezetésemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat delegációja látogatott Alsó-Ausztriába. A több mint két évtizedes együttműködés keretében ezúttal az alábbi témákkal ismerkedhetett meg a megyei delegáció: - az Alsó-Ausztriai Tartományi Tűzoltósági Iskola feladatai, struktúrája, különös tekintettel a káros anyag kibocsátásra, önkéntes tűzoltóság veszélyes anyagok járművei - az alsó-ausztriai veszélyes hulladék- és a talajvíztisztítás, a Kwizda cég üzemzavara kapcsán - talajvíz tisztító berendezések, ivóvíz ellátás struktúrája - Marchfeld-csatorna szerepe, vízi erőmű, vizek tisztítása - EVN-Wasser cég információi Alsó-Ausztria vízellátásáról - Folyószabályozási projektek példája a Dunán Október 28. Polgárdy Imre alelnök Kolontáron vett részt a település szennyvízcsatorna hálózatának átadásán. Tili Károly, Kolontár polgármestere elmondta, a település a beruházásra már 2010ben pályázott, azonban a vörösiszap katasztrófa miatt újra kellett gondolni a terveket. A 250 millió forintos beruházás megvalósulását 85 %-ban uniós pályázati forrás segítette. Október 29. A Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében Horváth Ernő kabinetvezető köszöntötte az Idősek Világnapja Veszprém megyei ünnepségének résztvevőit Veszprémben, a Helyőrségi Művelődési Otthonban. A rendezvényen Paulics István, a Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesület elnöke üdvözölte a megjelenteket. Az eseményen a három szervezet (Nyugdíjasok Veszprém Megyei Képviselete, Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete, Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége) által javasolt személyek részére adtak át elismeréseket, majd ünnepi műsorra került sor. Veszprém, 2013. október 30. Lasztovicza Jenő s.k.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése november 14-én (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart

Recommend Documents