A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. szeptember 19-én (csütörtök) 930 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

Javasolt napirendek: 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP -1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 3. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire – Kovászna – Veszprém megye között Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Varga Veronika elnöki kabineti referens 4. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Előkészítéséért felelős: Farkas Barbara költségvetési referens 5. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Varga Veronika elnöki kabineti referens Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens, bizottsági titkár 6. A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben (2014-2020) (tájékoztató) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens

2 8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. június 9 – 2013. augusztus 31.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők. V e s z p r é m, 2013. szeptember 11. Lasztovicza Jenő s.k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: [email protected]

Szám: 02/246-6/2013.

ELŐTERJESZTÉS

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 19-i ülésére

Tárgy:

Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó:

Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi költségvetését a 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletével 410 742 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés két alkalommal került módosításra, azonban a beszámoló elkészítésekor az április hónapban elfogadott költségvetési előirányzatok kerültek figyelembe vételre, mert a június hónapban történt költségvetési rendeletmódosítás július 5-én, azaz a második félévben lépett hatályba. A Magyar Államkincstár közlése alapján az önkormányzat költségvetési támogatása - a bérkompenzáció június 30-ig történt teljesítése miatt – 28 ezer Ft növekedést jelent az elfogadott költségvetési főösszeghez képest, ezért az I. félévi beszámoló 452 736 ezer Ft költségvetési főösszeggel kerül bemutatásra.

Bevételek alakulása A bevételek a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül 208 908 ezer Ft-on, 46,14 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételi források közül az intézményi működési bevételek időarányos szint felett teljesültek 3 487 ezer Ft összeggel, ami 214,85%-os túlteljesítést jelent. A tervezetthez képes jelentkező jelentős többletbevétel a továbbszámlázott szolgáltatásokból, az azokhoz tartozó ÁFA megfizetésből, az Önkormányzati Kupa részvételi díjbevételéből, turisztikai kiadvány megjelentetéséből adódó államháztartási körön kívüli hozzájárulásokból, illetve elhasznált mobiltelefonok értékesítéséből adódik. A központi források között a megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása előirányzat, ami az önkormányzat működésének elsődleges központi költségvetési forrását biztosítja időarányosan 50%-on teljesült. Az áprilisi közgyűlésen központosított támogatásként került elfogadásra 42 ezer Ft a 2012. december havi közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjával összefüggésben. A Magyar Államkincstár ezen támogatást korrigálta. Az egyéb központi támogatások 2013. évben érkezett bérkompenzáció összegét tartalmazza 220 ezer Ft összegben. Az előirányzat-korrekciókat a I. félévi költségvetési beszámoló űrlapjain közöltek egyezőségére tekintettel kellett elvégezni, melyekről korábbiakban nem állt rendelkezésre írásos dokumentum, állásfoglalás. A korrekciók költségvetésen történő átvezetésére jelen közgyűlésen kerül sor. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében szintén túlteljesítést mutatnak. Számítógép értékesítésből 63 ezer Ft bevétel keletkezett. A pénzügyi műveletek bevételein 100 ezer Ft teljesült, amely a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódlásából származó Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft 100 ezer Ft névértékű üzletrészének értékesítésből származik. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételek között teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek - 2 978 ezer Ft -, melyhez kapcsolódóan felhalmozási kamatbevételként 111 ezer Ft realizálódott. Az államháztartási körön belülről származó egyéb támogatások három forrásból származnak. Részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a 2

közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült bevétel – 456 ezer Ft –, valamint a fogszabályozási szakellátással összefüggésben elszámolás alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott – 1 442 ezer Ft – támogatás, továbbá az időközi önkormányzati választások lebonyolításával – 135 ezer Ft – kapcsolatban nyújtott támogatás. A belső finanszírozási célú bevételek tartalmazzák a 2012. évi működési célú pénzmaradványt mely 27,93%-on teljesült a meghatározott feladatokkal összefüggésben. A Hivatal finanszírozására az első félévben 69 046 ezer Ft költségvetési támogatás folyósítása történt. A költségvetés I. félévi beszámolója szerinti 208 908 ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás – 69 046 ezer Ft – megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása stabilitást mutat. A 2012. évi konszolidáció adta változások, az önkormányzat részéről meghozott intézkedések kedvezően hatottak a pénzügyi egyensúlyra. A bevételek tekintetében azonban elmondható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből származó bevételek nyújtanak forrást. Kiadások alakulása Költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 39,15 %-on teljesültek az első félévben 177 252 ezer Ft összegben. A személyi juttatások 42,05%-on alakultak. A munkaadókat terhelő járulékok 42,72%-on realizálódtak, ami megfelel a személyi juttatások teljesülése arányának. A személyi jellegű kiadások a Hivatal dolgozóinak munkabéréből, egyéb juttatásaiból, közfoglalkoztatásból, valamint a Közgyűlés tagjainak juttatásaiból adódtak. A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok időarányos szint alatt teljesültek, 35,30%-ot mutatnak. Az Önkormányzat részére meghatározott feladatok csekély arányban valósultak meg (3/a melléklet). A területrendezéssel kapcsolatos 2013. évi feladatok időbeli csúszása azzal indokolható, hogy a területfejlesztési koncepció és program elkészítésére kiírt ÁROP pályázat pályázati kiírása, valamint beadási határideje módosult, így a kiadások elszámolhatósága érdekében a tervezett feladatok megvalósítása szintén tolódik. Az Önkormányzat törekedett arra, hogy működése során a kötelező feladatokat teljesítse, ennek érdekében a költségvetésben meghatározott önként vállalt feladatok döntően az előző évről áthúzódott kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódnak. A Hivatal vonatkozásában a dologi kiadások 42,15%-on teljesültek. Az április hónapban elfogadott költségvetési rendelet-módosítás a jóváhagyott költségvetési rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján saját hatáskörben módosításra került (3/b melléklet). A dologi kiadások döntően a Hivatal költségvetésében merültek fel, mely az önkormányzat elhelyezéséből adódóan a társasház üzemeltetésével, valamint a napi működéssel kapcsolatosak. A támogatásértékű kiadásként 19 ezer Ft teljesült, mely a képviselői munkával kapcsolatos kieső munkabér megtérítését tartalmazza.

3

A működési célú pénzeszközátadások között elszámolt 1 442 ezer Ft a Társadalombiztosítási Alapból származó pénzeszköz átadást jelenti a fogszabályozási szakellátással összefüggésben. A beruházási kiadások összességében 25,65%-on teljesültek, mely a Hivatal elektromos hálózatának védelme érdekében történt hálózati kapcsolók beszerzését tartalmazza. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege 15 192 ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezen soroknak a tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. A céltartalék előirányzata a 2013. április 25-én elfogadotthoz képest 28 ezer Ft-tal tér el, mely – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjához kapcsolódó állami támogatás bevételéhez kapcsolódik. Az előirányzat módosítása a Közgyűlés jelen ülésén történik. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról szóló 10/2012. (II.16.) MÖK határozat 2. melléklete szerinti Intézkedési terv 3. pontja előírja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az éves költségvetési előterjesztésekben mutassa be az értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét. A megyei önkormányzat 2013. I. félévi tárgyi eszköz állományi kimutatás alapján 3 880 ezer Ft értékcsökkenést számolt el könyveiben. Az elszámolt értékcsökkenés mértékének alakulásában döntő hatással van a gép berendezés állomány értékcsökkenése, melyen belül a személygépkocsik után elszámolt összegek bírnak jelentős szereppel. Az önkormányzat az eltelt időszakban 536 ezer Ft összegben végzett beruházást az informatikai hálózat kiépítésével, mely az alapvető működési feltételek megteremtését szolgálta. Az elszámolt értékcsökkenés visszapótlására az önkormányzat a második félévben is különös figyelmet fordít. . . /2013. (IX.19.) MÖK határozat 1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2) Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. I. félévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: Felelős:

2013. december 31. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző,

Veszprém, 2013. szeptember 9.

Lasztovicza Jenő s.k. 4

TARTALOMJEGYZÉK

I.

Előterjesztés

II.

Mellékletek

1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

5

1. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

2013. évi eredeti előirányzat

Előirányzat megnevezése

1 11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14 14.27

2 Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 15.16. 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől Támogatások 15. Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele

3

2013. évi módosított előirányzat 2013.06.30. 4

900

2013. I. félévi teljesítés 6 16 1 676

900 723

Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 16. Belső finanszírozási célú bevételek 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen

723 78

900

1 623

994 3 487

238 600 238 600

238 600 220 238 820

119 300 220 119 520

0

0

100

100

0 63 100 111

100 1 735 3 200

100 1 735 3 200

2 978 3 252 591 1 442

4 935 244 535

4 935 245 478

adatok ezer Ft-ban Teljesítés az Teljesítés a eredeti módosított előirányzat előirányzat %-ában %-ában 7 8 0,00 0,00 186,22 186,22 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,44 214,85 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 50,09 50,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

2 033 128 292

0,00 3252,00 34,06 45,06 0,00 41,20 52,46

0,00 3252,00 34,06 45,06 0,00 41,20 52,26

41 432

11 570

0,00

27,93

164 707 1 500 166 207

164 326 1 500 207 258

68 510 536 80 616

0 410 742

0 452 736

0 410 742

0 452 736

0 208 908 -4 873 -4 873 204 035

0,00 41,60 35,73 48,50 0,00 0,00 0,00 50,86 0,00 0,00 49,67

0,00 41,69 35,73 38,90 0,00 0,00 0,00 46,14 0,00 0,00 45,07

16.19.

Kiadások


2013. évi módosított előirányzat 2013.06.30.

2 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3

4

Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások

Előirányzat száma 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1. 2.5. 2.6. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2. 3.8. 3.9.


adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított előirányzat %-ában

6

7

8

147 318 37 317 42 974

149 298 38 934 75 896

62 781 16 634 26 794

5 200

300 5 200

19 1 442

232 809 2 090

269 628 2 090

42,62 44,57 62,35 0,00 0,00 27,73

42,05 42,72 35,30 0,00 6,33 27,73

107 670 536

46,25 25,65 0,00 0,00 0,00

39,93 25,65 0,00 0,00 0,00

Felhalmozások

2 090

2 090

0,00

0,00

536

25,65

25,65

Általános tartalék Céltartalékok

7 536 2 100

6 786 8 406

0,00 0,00

0,00 0,00

9 636 244 535

15 192 286 910

0 108 206

0,00 44,25

0,00 37,71

164 707

164 326

68 510

41,60

41,69

0,00 41,60

0,00 41,69

35,73 0,00 35,73 43,15 0,00 0,00 41,10

35,73 0,00 35,73 39,15 0,00 0,00 37,29

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 4.10.

Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás

4.11. 4.

Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások

5.12. 5.13. 5.

Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

6.14. 6.

2013. I. félévi teljesítés

Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában

164 707

164 326

68 510

1 500

1 500

536

1 500 410 742

1 500 452 736

536 177 252

0 410 742

0 452 736

-8 427 168 825

2. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.

Bevételek mindösszesen Létszám: 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő

900

900

1 676

900

900

1 676

238 600

238 600 220 238 820

119 300 220 119 520

238 600

7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat 1.1. Személyi juttatások 186,22 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési kiadások 186,22 1. Beruházási kiadások 2.5. Felújítások 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások 50,00 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 100,00 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 50,05 2.7.2. Felhalmozások 2. Általános tartalék 3.8. Céltartalékok 0,00 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 0,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 100,00 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 0,00 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0,00 Finanszírozási célú működési kiadások 3252,00 4.11. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 7,78 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 45,06 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 31,96 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 51,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 16,43 6.14. 6.

0

0

100

100

100 1 735 3 200

100 1 735 3 200

0 63 100 111 2 978 3 252 135 1 442

4 935 244 535

4 935 244 755 16 013

1 577 126 025 2 631

0

16 013

2 631

16,43

0 244 535

0 260 768

0,00 49,34 0,00 0,00 47,47

0

0

0 128 656 -4 873 -4 873

244 535

260 768

123 783

Kiadások mindösszesen:

11

Teljesítés %-ban

10

Teljesítés

Módosított előirányzat

6

Eredeti előirányzat

5

Kiemelt előirányzat száma

Teljesítés

4

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Felhalmozási bevételek Működési célú támogatás egyéb szervektől Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Teljesítés %-ban


3

Előirányzat csoport neve

2 11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.

Kiemelt előirányzat neve


1 01.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

12

13

33 610 8 376 20 916

34690 8669 30301

16481 4429 7574

47,51 51,09 25,00

5 200 68 102 590

300 5200 79 160 590

19 1442 29 945

6,33 27,73 37,83 0,00

590 7 536 2 100 9 636 78 328 164 707

590 6786 8406 15 192 94 942 164326

0

0 29 945 68510

0,00 0,00 0,00 0,00 31,54 41,69

164 707 1500

164 326 1500

68 510 536

41,69 35,73

1 500 244 535

1 500 260 768

0

0

536 98 991 -946 -946

35,73 37,96 0,00 0,00

244 535

260 768

98 045

37,60

2. melléklet


16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.


16

723

723 78

0

723

994 1 811

0

0

0

0

0

0

0

0

0 456

0 0

0 723 25 419

456 2 267 8 939

164 707 1500 166 207

164 326 1500 191 245

68 510 536 77 985

0 166 207

0 191 968

0 80 252

10

11

12

Teljesítés %-ban

Teljesítés

7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 0,00 1.1. Személyi juttatások 0,00 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,00 1.3. Dologi kiadások 100,00 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0,00 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 0,00 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,00 Működési kiadások 100,00 1. Beruházási kiadások 2.5. Felújítások 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0,00 2.7.2. Felhalmozások 2. Általános tartalék 3.8. Céltartalékok 0,00 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadása Finanszírozási célú működési kiadások 0,00 4.11. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 0,00 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 0,00 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 313,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 35,17 6.14. 6. 41,69 35,73 40,78


6


5


Teljesítés

4

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Felhalmozási bevételek Működési célú támogatás egyéb szervektő Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevétele Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Teljesítés %-ban


3


2 11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.



1 02.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

13

113 708 28 941 22 058

114608 30265 45595

46300 12205 19220

40,40 40,33 42,15

164 707 1 500

190 468 1500

77 725 536

40,81 35,73

1 500

1 500

536

35,73

0 166 207

0 191 968

0 78 261

0,00 40,77

0

0

0

0,00

0 166 207

0 191 968

0

0

0 78 261 -7481 -7 481

0,00 40,77 0,00 0,00

166 207

191 968

70 780

36,87

0,00 41,80

0

0

0

0,00

166 207

191 968

80 252

41,80


2. melléklet


11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15. 16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Felhalmozási bevételek Működési célú támogatás egyéb szervektő Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevétele Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


452 736

204 035

45,07


Teljesítés %-ban

410 742

Teljesítés

0 900 0 723 0 0 0 1 623 0 0 238 600 220 238 820 0 0 0 0 100 0 0 100 1 735 3 200 0 4 935 245 478 41 432 0 164 326 1 500 207 258 0 0 0 452 736 0 0


0 900 0 0 0 0 0 900 0 0 238 600 0 238 600 0 0 0 0 100 0 0 100 1 735 3 200 0 4 935 244 535 0 0 164 707 1 500 166 207 0 0 0 410 742 0 0

6 7 8 9 Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 16 0,00 1.1. Személyi juttatások 1 676 186,22 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0,00 1.3. Dologi kiadások 723 100,00 1.4. Egyéb működési célú kiadások 78 0,00 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 0,00 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 994 0,00 Működési kiadások 3 487 214,85 1. Beruházási kiadások 0 0,00 2.5. Felújítások 0 0,00 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások 119 300 50,00 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 220 100,00 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 119 520 50,05 2.7.2. Felhalmozások 0 0,00 2. Általános tartalék 0 0,00 3.8. Céltartalékok 0 0,00 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 63 0,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 100 100,00 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá 111 0,00 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadása 2 978 0,00 Finanszírozási célú működési kiadások 3 252 3252,00 4.11. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 135 7,78 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása 1 442 45,06 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0,00 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 2 033 41,20 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 128 292 52,26 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 631 6,35 6.14. 0 0,00 6. 68 510 41,69 536 35,73 80 616 38,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 208 908 46,14 -4 915 0,00 -4 873 0,00


5


4

Teljesítés %-ban

3

Teljesítés

2




1



Cím száma

ezer Ft Cím száma

10

11

12

13

147 318 37 317 42 974 0 0 5 200 232 809 2 090 0 0 0 0 2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707 0 164 707 1 500 0 1 500 410 742 0 0

149 298 38 934 75 896 0 300 5 200 269 628 2 090 0 0 0 0 2 090 6 786 8 406 15 192 286 910 164 326 0 164 326 1 500 0 1 500 452 736 0 0

16 481 4 429 7 574 0 19 1 442 107 670 536 0 0 0 0 536 0 0 0 108 206 68 510 0 68 510 536 0 536 177 252 -8 427 -8 427

11,04 11,38 9,98 0,00 6,33 27,73 39,93 25,65 0,00 0,00 0,00 0,00 25,65 0,00 0,00 0,00 37,71 41,69 0,00 41,69 35,73 0,00 35,73 39,15 0,00 0,00

410 742

452 736

168 825

37,29

3/a melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám 1 I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

Megnevezés


Módosított előirányzat (2013.06.30.)


2

3

4

5

1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 385 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 0 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 614 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 25 703 4. Eseti megbízások, külső szakértők 3 500 5. Képviselők egyéb juttatásai 400 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2 240 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 45 842 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program 9 000 Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 0 K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 800 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 3 200 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 400 Ö 6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) 0 K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás 2 000 8. Tagdíjak: 0 Ö - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö - Balatoni Szövetség 0 K - Balaton Fejlesztési Tanács 360 Ö - Osztrák-Magyar Corvinus Kör 0 K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja 300 Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás 3 200 K 11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 16. 2013. évi cégautóadó Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás Ö 18. Föld Napja 2013. K 19. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja K Időközi önkormányzati választások Önkormányzat feladatainak kiadásai összesen: 22 260 ÖSSZESEN: K Felhalmozási kiadások K Általános tartalék K/Ö Céltartalék K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen:

9 385 0 4 614 25 703 3 500 400 2 240 45 842 9 000 300 3 800 3 200 400 2 000 2 000 0 360 0 360 28 300 3 200 1 4 667 671 641 101 132 907 500

4 590 2 327 12 405 506 284 194 20 306 49 2 063 520 400

Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 6 48,91 0,00 50,43 48,26 14,46 71,00 8,66 44,30 0,54 0,00 54,29

225 1 442 1 2 334 671 396 101 66 907 63

16,25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 75,00 45,06 100,00 50,01 100,00 61,78 100,00 50,00 100,00 12,60 0,00 0,00 28,93

360

750 33 318

41 9 639

68 102

79 160

29 945

37,83

590 7 536 2 100 166 207 244 535

590 6 786 8 406 165 826 260 768

69 046 98 991

0,00 0,00 0,00 41,64 37,96

3/b melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

2 1 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: Jutalom Törzsgárda jutalom - Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: Jubileumi jutalom Rendkívüli munkavégzés, betegszabadság Napidíj - Személyhez kapcsolódó költségtérítések Cafeteria juttatás Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt Közlekedési költségtérítés Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása Szabadságmegváltás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás - Szociális jellegű juttatások Családalapítási támogatás Rendkívüli szociális segély - Állományba nem tartozók juttatásai Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eFt) Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés - Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) - Hajtó, és kenőanyagok beszerzése - Villamosenergia díja - Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése - Nem adatátviteli célú távközlési díjak - Adatátviteli célú távközlési díjak - Egyéb kommunikációs szolgáltatások WinTiszt licence KataWin Plexnet tárhely szolgáltatás IGR ASP szolgáltatás Microsec digitális aláírás Vírus Buster licence IRMA iktatóprogram Jogtár Nyugalom Kft. - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai - Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások - Pénzügyi szolgáltatások kiadásai - Számlázott szellemi tevékenység - Belföldi kiküldetés - Reprezentáció - Egyéb dologi kiadások - Adók, díjak, egyéb befizetések - ÁFA fizetési kötelezettség Reklám és propaganda kiadások Kamatkiadások Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN:




3

4

5

adatok ezer Ft-ban Teljesítés a 2013. I. félévi módosított teljesítés előirányzat %-ában 6 7

98 828

99 728

98 978

41 563

41,99

2 000 522

2 000 522

2 000 522

100

5,00 0,00

1 021 250

1 021 250

1 021 250 100

121 18

0,00 48,40 18,00

3 381 920 1 200 200 2 500

3 381 920 1 200 200 2 500

3 381 920 1 200 200 2 500 650

2 038 82 363 89 1 143 206

60,28 8,91 30,25 44,50 45,72 31,69

77 348

77 348

77 348

1 951 648 28 803

1 951 648 30 127

1 951 510 30 265

12 205

29,57 0,00 40,33

500 1 250 3 600 6 1 200 1 650 200

500 1 250 3 600 6 1 200 1 650 200

400 1 075 2 834 6 1 000 1 300 160 2 000

148 135 1 292 3 329 512 80 1 415

37,00 12,56 45,59 50,00 32,90 39,38 50,00 70,75

243 42 351 585 40 347 534 400 80 2 000 2 500 250 1 100 120 2 260 1 000 1 800

243 42 351 585 40 347 534 400 80 2 000 22 500 250 1 100 120 2 260 1 000 1 671 3 666

1 600 22 000 250 1 100 320 1 780 790 1 671 6 989 200 20

1 500

1500

100 1 500

685 9 824 192 59 204 279 84 1 018 1 776 114 20 1 006 45 536

42,81 44,65 76,80 5,36 63,75 15,67 10,63 60,92 25,41 57,00 100,00 0,00 45,00 35,73

166 207

191 968

191 968

78 261

40,77

0,00 0,00 577

4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Sorszám

Megnevezés

1 2 I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1. Ingatlan beruházás BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat) I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 1. Informatikai eszközök beszerzése BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2013. évi eredeti előirányzat 3

adatok ezer Ft-ban Teljesítés a Módosított 2013. I. félévi módosított előirányzat teljesítés előirányzat (2013.06.30.) %-ában 4 5 6

590 590

590 590

-

-

1 500 1 500

1 500 1 500

536 536

35,73 35,73

2 090

2 090

536

25,65

2 090

2 090

536

25,65

5. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése

Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési működési bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek II. Felhalmozási célú bevételek összesen:


Teljesítés %-a

1 623 238 820 0 4 935 245 378 164 326 41 432 451 136

3 487 119 520 0 2 033 125 040 68 510 11 570 205 120

214,85 50,05 0,00 41,20 50,96 41,69 27,93 45,47

100 0 0 0 100 1 500

3 252 0 0 0 3 252 536 0

3 252,00 0,00 0,00 0,00 3 252,00 35,73 0,00

1 600

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen:


452 736

3 788

Kiadások megnevezése

0,00

204 035

45,07


Teljesítés %-a

Működési kiadások Működési célú tartalék

269 628 14 792

107 670 0

39,93 0,00

Működési kiadások összesen Finanszírozási célú működési kiadások

284 420 164 326

107 670 68 510

37,86 41,69

448 746

176 180

39,26

2 090 0 0 400

536 0 0 0

25,65 0,00 0,00 0,00

2 490 1 500 3 990

536 536 1 072

21,53 35,73 26,87

-8 427

0,00

168 825

37,29

I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú tartalék

Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 236,75 II. Felhalmozások összesen:

-4 873


Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen:

452 736

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám:

02/246-7/2013.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 19-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása - Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szakmai dolgozóinak bevonása mellett lehetőség nyílik területfejlesztési szakemberek bevonására. A pályázati program tervezésekor 3 fő szakmai feladatot ellátó munkatárs bevonásával kalkuláltunk a projekt megvalósításának teljes időtartama alatt, 2014. szeptember 30-ig foglalkoztatott jogviszonyban. A foglalkoztatás fedezete a támogatási szerződés megkötéséig a költségvetés céltartalékában rendelkezésre áll. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a pályázati célok megvalósítása érdekében az előterjesztésben szereplő létszámbővítést a határozati javaslatban foglaltakkal egyezően rendelje el.

.../2013. (IX.19.) MÖK határozat A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításával összefüggésben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett 23 fős állományi létszámát 26 főre bővíti projekt megvalósításának teljes időtartama alatt. A közfoglalkoztatottak létszáma nem változik. Felkéri a megyei jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:

A pályázat támogatási szerződésének hatályba lépése Dr. Imre László, megyei jegyző

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2013. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembevételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2013. szeptember 9.

Lasztovicza Jenő s.k. 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK … /2013. (IX....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: 566 757 ezer Ft-ban b./ költségvetései kiadási összegét: 566 757 ezer Ft-ban c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, -2 353 ezer Ft működési, és 2 353 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.”

(2)

A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(3)


(4)

A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép.

(5)

A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép.

(6)


(7)


(8)


(9)

A rendelet 4. § (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 3

(10)


(11)

A rendelet 4.§ (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „4.§ (12) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 10. melléklet részletezi”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

Dr. Imre László megyei jegyző

Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

4

Indokolás

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához

1. §-hoz I. Állami támogatások, és bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 408/2012.(XII.28.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben 79 ezer Ft egyéb központi támogatás illeti a megyei önkormányzatot. A támogatás a Hivatal költségvetését (3/b melléklet) emeli (személyi juttatások: 62 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 ezer Ft). I.1.2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához kapcsolódóan 41 ezer Ft működési célú támogatás érkezett a megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A bevétel az Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 32 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 ezer Ft-tal emeli (3/a melléklet 26. pont). I.2. Bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő számítógép értékesítéséből 63 ezer Ft bevétele keletkezett. A tárgyi eszköz értékesítés bevétele az Önkormányzat általános tartalék előirányzatát emeli. I.2.2. Az „Üdülési, kirándulási ajánlatok Veszprém megyében” című kiadvány megjelentetéséhez a kiadványban résztvevő vállalkozások és önkormányzatok az eredeti költségvetésben tervezetten felül további 122 ezer járultak hozzá. A nyújtott szolgáltatások ellenértékeként befolyt bevétel az Önkormányzat dologi kiadásait emeli (3/a melléklet II. 3. pont). I.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat szervezésében megtartott Önkormányzati Kupa költségeihez a résztvevő önkormányzatok 621 ezer Ft nevezési díjjal járultak hozzá. A nyújtott szolgáltatások ellenértéke bevétel az Önkormányzat dologi kiadásait emeli (3/a melléklet II. 4/a pont).

5

I.2.4. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a dolgozói, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége, valamint Veszprémi Petőfi Színház felé továbbszámlázott kiadásaiból 1 300 ezer Ft egyéb bevétele keletkezett, mely a Hivatal dologi kiadásait emeli (3/b melléklet III. u. pont). I.2.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján 4 000 ezer Ft államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése jelenik meg, valamint 150 ezer Ft felhalmozási célú kamat többletbevétel várható. A felhalmozási célú bevételek – 4 150 ezer Ft – az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (5. melléklet I.2. pont) emeli. I.2.6. A fogszabályozási szakellátás címen kötött finanszírozási szerződéssel összefüggésben 3 200 ezer Ft az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó működési célú támogatás került megtervezésre. A feladat-ellátási szerződés módosításával az OEP közvetlenül folyósítja a fogorvos részére az ellátási díjat, ezért indokolt a költségvetésben megtervezett előirányzatot 1 758 ezer Ft-tal csökkenteni (3/a melléklet II. 10. pont) a működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból bevételi előirányzat terhére. I.2.7. A Közgyűlés a 2013. évi költségvetési koncepció elfogadásakor támogatta az önkormányzat Hivatalában 3 fő közfoglalkoztatott alkalmazását. A Munkaügyi Központ februári tájékoztatásakor a foglalkoztatás kizárólag az Önkormányzatnál történhetett, ezért a támogatás összegét – 1 735 ezer Ft-ot – az Önkormányzat előirányzati között terveztünk meg. A Munkaügyi Központ jogi állásfoglalás kérésével a támogatási szerződést a Hivatal munkáltatójával kötötte meg, ezért a bevételt a Hivatal költségvetésében kell nyilvántartani (2. melléklet). II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1. A „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat augusztus 24-ével újranyitásra került, melynek beadási határideje szeptember 23-ra módosult. A pályázati kiírás maximum 90 000 ezer Ft lehívását engedi önkormányzatonként, 100%-os támogatottság mellett. A júniusi költségvetési rendeletmódosítás során a pályázattal összefüggésben 100 000 ezer Ft került a céltartalékban elkülönítésre a pályázat zavartalan lebonyolításának érdekében. Az önkormányzat a pályázat előkészítése során a teljes összeg lehívásával számol, így a céltartalék előirányzatát a megigényelhető forrás mértékére indokolt módosítani annak érdekében, hogy kedvező elbírálás esetén a vállalt feladatok megkezdődhessenek, a szerződéskötések és megrendelések megtörténjenek azzal, hogy a kötelezettségvállalások kizárólag a kedvező támogatói döntést követően valósulnak meg. A fentiek alapján a céltartalék előirányzata 86 505 ezer Ft működési, 3 495 ezer Ft felhalmozási célú tartalékra módosul a bevételi előirányzatok módosítása mellett. (5. melléklet I. 4.; II. 2. pont). A Közgyűlés jelen ülésén dönt a pályázat szakmai céljainak megvalósításával összefüggésben történő létszámbővítésről. A döntés alapján a Hivatal engedélyezett létszáma 3 fővel emelkedik (2. melléklet).

6

II.2. Az Önkormányzat pénzforgalmi számlán lebonyolított forgalom után felszámolt pénzügyi szolgáltatások címen fizetendő tranzakciós díjak magas teljesítése miatt indokolt annak 150 ezer Ft-tal történő megemelése az általános tartalék terhére (3/a melléklet II. 9. pont). II.3. Az MKB Veszprém KC az egészséges, és mozgás-gazdag életmód, a sportolás és a kézilabda sportág népszerűsítésében, utánpótlás nevelésben jelentős szerepet játszik, melyet a megyei önkormányzat az előző években igyekezett pénzügyi lehetőségeihez mérten támogatni. A céltartalék (5. melléklet I. 4. pont) „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” terhére 2013-ban 800 ezer Ft támogatást biztosít a szervezet működési feltételeinek javításához. II.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat azonosulva az autómentes világnap szellemével, a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott eseményen kívánja felhívni a figyelmet a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére, ezért csatlakozva az európai mobilitási hét rendezvényeihez 2013. szeptember 26-án az egészséges életmódot, a kerékpározást népszerűsítő rendezvényt szervez. A rendezvény lebonyolításának forrását a céltartalék (5. melléklet I.4.) biztosítja 350 ezer Ft összegben. II.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Hivatal 2013. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 3/b melléklet III.a. 3/b melléklet III.b. 3/b melléklet III.c. 3/b melléklet III.e. 3/b melléklet III.f. 3/b melléklet III.g. 3/b melléklet III.h. 3/b melléklet III.i. 3/b melléklet III.j. 3/b melléklet III.k. 3/b melléklet III.m. 3/b melléklet III.n. 3/b melléklet III.o. 3/b melléklet III.q. 3/b melléklet III.r. 3/b melléklet III.s. 3/b melléklet III.t. 4. melléklet I./a/1. 3/b melléklet III.i. 3/b melléklet III.i.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés -100 ezer Ft Könyv, folyóirat beszerzés -175 ezer Ft Hajtó, és kenőanyagok beszerzése -766 ezer Ft Egyéb szakmai anyagbeszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése -200 ezer Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak -350 ezer Ft Adatátviteli célú távközlési díjak -40 ezer Ft Egyéb kommunikációs szolgáltatások -622 ezer Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai -400 ezer Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások -500 ezer Ft Pénzügyi szolgáltatások kiadásai +150 ezer Ft Belföldi kiküldetés +200 ezer Ft Reprezentáció -480 ezer Ft Egyéb dologi kiadások -210 ezer Ft Áfa fizetési kötelezettség +3 173 ezer Ft Reklám és propaganda kiadások +200 ezer Ft Kamatkiadások +20 ezer Ft Bérleti díj +100 ezer Ft Ingatlan beruházás -590 ezer Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai +590 ezer Ft Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai -60 ezer Ft 7

4. melléklet I./b/2. Nyomtató vásárlás

+60 ezer Ft 2. §-hoz

A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2013. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

8

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet Szöveges indokolás a 6., 7. mellékletekhez

9

1. melléklet a …./2013. (IX….) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma A 11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14 14.27.


B Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevétel Továbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 15. Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 16. Belső finanszírozási célú bevételek 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen



C

D

900

Változás E 743 1 300 2 043 79 79 63 150

900 723

900

1 623 42

238 600

238 600 180 238 822

238 600

-

-

100

100

100 1 735 3 200

100 116 621 3 200 5 550 125 371 365 916

4 935 244 535

-

41 433

164 707

164 356

-

1 500 166 207

1 500 207 289

-

410 742

573 205

-

410 742

573 205

-

4 000 4 213 8 454 1 758 1 505 11 717 5 382


2013. évi kötelező feladatok

2013. évi önként vállalt feladatok

F

G

H

1 643

1 022

621

723

303

420

1 300 3 666 42

1 300 2 625 42

1 041

238 600 259 238 901

238 600 259 238 901

63 100 150

-

-

63 100 150

4 000 4 313 108 167 1 442 4 045 113 654 360 534

3 495 96 732 338 321

4 000 4 250 14 930 1 442 550 16 922 22 213

-

41 433

30 087

11 346

1 656

162 700

162 700

2 090 206 223

2 090 194 877

11 346

566 757

533 198

33 559

566 757

533 198

33 559

590 1 066 6 448 6 448

63 93 237

2. táblázat Kiadások adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma


A B 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4. Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított 5.12. támogatás 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Kiadások összesen 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen



Változás

C 147 318 37 317 42 974

D 152 980 40 720 87 500

E

5 200 232 809 2 090

3 939 5 200 290 339 2 640

-

2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707

2 640 6 221 108 149 114 370 407 349 164 356

-

164 707

164 356

-

1 500

1 500

1 500 410 742

1 500 573 205

-

410 742

573 205

-

-

94 101 2 998 958 2 235 530 530 87 7 000 7 087 5 382 1 656 1 656 590 590 6 448 6 448


2013. évi kötelező feladatok

2013. évi önként vállalt feladatok

F 153 074 40 821 90 498

G 149 621 39 020 74 413

H 3 453 1 801 16 085

3 939 4 242 292 574 2 110

3 639 2 000 268 693 1 560

300 2 242 23 881 550

2 110 6 134 101 149 107 283 401 967 162 700

1 560 6 134 92 021 98 155 368 408 162 700

550

162 700

162 700

2 090

2 090

2 090 566 757

2 090 533 198

33 559

566 757

533 198

33 559

9 128 9 128 33 559

-

2. melléklet a .../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez


16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.

Bevételek mindösszesen Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő

900

900

900

900 42

238 600

238 600 180 238 822

238 600

-

-

100

100

100 1 735 3 200

100 112 982 3 200 5 550 121 732 361 554 19 653

4 935 244 535

-

244 535 244 535

-

19 653

381 207

-

381 207

-

743 743 79 79 63 150 4 000 4 213 10 189 1 758 1 505 13 452 8 417 8 417 8 417

J

K

L

33 610 8 376 20 916

38 348 10 449 41 905

5 200 68 102 590

3 939 5 200 99 841 1 140

590 7 536 2 100 9 636 78 328 164 707

1 140 6 221 108 149 114 370 215 351 164 356

-

164 707 1 500

164 356 1 500

-

1 500 244 535

1 500 381 207

-

-

-

-

32 84 1 168 958 326 590 590 87 7 000 7 087 7 351 1 656 1 656 590 590 8 417 -


Változás

G H I Veszprém Megyei Önkormányzat 1.1. Személyi juttatások 1 643 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások 1 643 2.5. Beruházási kiadások 42 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 238 600 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 259 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 238 901 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 63 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 100 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 150 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4 000 Finanszírozási célú működési kiadások 4 313 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 102 793 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 1 442 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 4 045 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 108 280 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 353 137 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 19 653 6.


F


E


Változás

D




C


B 11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.



A 01.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

M 38 380 10 533 43 073 3 939 4 242 100 167 550

550 6 134 101 149 107 283 208 000 162 700 162 700 2 090 2 090 372 790 -

19 653

372 790 372 790


244 535

381 207

-

8 417

372 790

2. melléklet a .../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez


16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.


-

723

-

-

-

-

-

3 639

-

3 639 4 362 21 780

164 707 1 500 166 207

164 356 1 500 187 636

166 207

191 998

166 207

191 998

-

G H I Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 723 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 300 1 300 1. Működési kiadások 1 300 2 023 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Finanszírozási célú működési kiadások 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 1 735 5 374 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 1 735 5 374 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 3 035 7 397 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21 780 6. 1 656 162 700 590 2 090 1 066 186 570 1 969 193 967 1 969

193 967

J

K

L

113 708 28 941 22 058

114 632 30 271 45 595

164 707 1 500

190 498 1 500

1 500

1 500

166 207

191 998


-

166 207 -

166 207

-

191 998 -

191 998

62 17 1 830 1 909 60 60 1 969 1 969 -

1 969


Változás

723


F


E


Változás

D




C


B 11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.



A 02.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

M 114 694 30 288 47 425

192 407 1 560

1 560

193 967

-

193 967 -

193 967

2. melléklet a .../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez


18.24. 18.


573 205

-

-

-

F G H I Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1.1. Személyi juttatások 743 1 643 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 723 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 300 1 300 1. Működési kiadások 2 043 3 666 2.5. Beruházási kiadások 42 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 238 600 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 79 259 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 79 238 901 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 63 63 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 100 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 150 150 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4 000 4 000 Finanszírozási célú működési kiadások 4 213 4 313 4. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 8 454 108 167 5.12. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 1 758 1 442 5.13. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 505 4 045 5. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 11 717 113 654 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 382 360 534 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 41 433 6. 1 656 162 700 590 2 090 1 066 206 223 6 448 566 757 6 448

566 757

K

L

152 980 40 720 87 500 3 939 5 200 290 339 2 640 2 640 6 221 108 149 114 370 407 349 164 356 164 356 1 500 1 500 573 205 -


410 742

573 205

-

-

-

-


410 742

-

J 147 318 37 317 42 974 5 200 232 809 2 090 2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707 164 707 1 500 1 500 410 742 -


900 723 1 623 42 238 600 180 238 822 100 100 116 621 3 200 5 550 125 371 365 916 41 433 164 356 1 500 207 289 573 205 -


E

900 900 238 600 238 600 100 100 1 735 3 200 4 935 244 535 164 707 1 500 166 207 410 742 -


D

Változás

16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17.

C Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Felhalmozási bevételek Működési célú támogatás egyéb szervektől Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


11.1. 11.2. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.



Változás

B



A


Cím száma

ezer Ft Cím száma

M

94 101 2 998 958 2 235 530 530 87 7 000 7 087 5 382 1 656 1 656 590 590 6 448 -

153 074 40 821 90 498 3 939 4 242 292 574 2 110 2 110 6 134 101 149 107 283 401 967 162 700 162 700 2 090 2 090 566 757 -

6 448

566 757

3/a melléklet a …./2013. (IX….) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés


A B C D I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 385 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 614 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 25 703 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 3 500 4. Eseti megbízások, külső szakértők 400 5. Képviselők egyéb juttatásai 2 240 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 45 842 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 9 000 K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 Ö K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 800 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi 3 200 és külföldi partnerek bevonásával Ö 4/a Önkormányzati Kupa megrendezése 400 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) Ö 2 000 K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás 8. Tagdíjak: Ö a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö b Balatoni Szövetség 360 K c Balaton Fejlesztési Tanács Ö d Osztrák-Magyar Corvinus Kör 450 9. Pénzügyi szolgáltatások díja K 3 200 10. Fogaszbályozási szakellátás Ö 11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 16. 2013. évi cégautóadó K 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás Ö 18. Föld Napja 2013. Ö K 19. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja 20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi alulfinanszírozás átadás K 21. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése Ö 22. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása Ö K 23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladatai 24. Magyar Kármentő Alap felé 2011. évi kötelezettség teljesítése K K/Ö 25. Veszprém Megyei Értéktár 2013. évi szervezési, működtetési költségei (K: 315 ezer Ft) 26. Időközi önkormányzati választások K Ö 27. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat (Teljes támogatás: 9 980 ezer Ft, felhalmozási kiadását (550 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza) Ö 28. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása Ö 29. Autómentes nap megrendezése ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások (részletezése az 4. mellékletben) Ö K Általános tartalék K/Ö Céltartalék (részletezése a 5. mellékletben) K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen:

K = Kötelező feladat összesen: 339 231 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 33 559 ezer Ft


Vátozás

E

F

9 385 4 614 25 703 3 500 400 2 240 45 842 9 000 300 3 800

G

122

3 200 621 400 2 000 2 000 360 30 360 28 300 3 200 1 4 667 671 641 101 132 907 500 750

-

150 1 758

3 639 5 000 500 1 182 250 515 135 9 430

68 252

99 841

590 7 536 2 100 166 207 244 685

1 140 6 221 108 149 165 856 381 207

41

-


9 385 4 614 25 703 3 500 400 2 240 45 842 9 000 300 3 922 3 200 621 400 2 000 2 000 360 30 360 28 450 1 442 1 4 667 671 641 101 132 907 500 750

Személyi juttatások

H

Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I

7 388

1 944

3 704 20 678 840

910 5 025 227

32 610

8 106

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

J

K

L

2 433 400 2 240 5 126

162

3 160

400

108

1 000

272

2 692 621 400 728

-

-

-

-

-

-

-

-

1 442

312 80

84 21

1 4 667 671 245 132 907 500 750

67 38 253

8 241

75

275

10 533

43 073

550 6 134 101 149 164 790 372 790

-

2 000

248 138 936

100 167

-

360 30 360 28 450

250 515 176 9 430

590 87 7 000 1 066 8 417

N

300 600

1 028 68 251

326

M

9 000

945 180 931

800 350

Felújítás

53

3 639 5 000 500 1 182

800 350

Beruházás

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás- pénzeszköz értékű kiadás átadás áht-n kívülre O P

3 639 3 027 252

250 200

800 38 380

3 939

4 242

3/b melléklet a …./2013. (IX…..) önkormányzati rendelethez 3/b melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

A B Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi jellegű kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások(ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) a. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: a. Jutalom b. Törzsgárda jutalom b. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: a. Jubileumi jutalom b. Rendkívüli munkavégzés c. Személyhez kapcsolódó költségtérítések a. Cafeteria juttatás b. Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt c. Közlekedési költségtérítés d. Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása e. Szabadságmegváltás d. Szociális jellegű juttatások a. Családalapítási támogatás b. Rendkívüli szociális segély e. Állományba nem tartozók juttatásai a. Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eFt) b. Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások a. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés b. Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) c. Hajtó, és kenőanyagok beszerzése d. Villamosenergia díja e. Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése f. Nem adatátviteli célú távközlési díjak g. Adatátviteli célú távközlési díjak h. Egyéb kommunikációs szolgáltatások a. WinTiszt licence b. KataWin c. Plexnet tárhely szolgáltatás d. IGR ASP szolgáltatás e. Microsec digitális aláírás f. Vírus Buster licence g. IRMA iktatóprogram h. Jogtár i. Nyugalom Kft. i. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai j. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások k. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai l. Számlázott szellemi tevékenység m. Belföldi kiküldetés n. Reprezentáció o. Egyéb dologi kiadások p. Adók, díjak, egyéb befizetések q. ÁFA fizetési kötelezettség r. Reklám és propaganda kiadások s. Kamatkiadások t. Bérleti díj u. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Felhalmozási kiadások (4. melléklet) ÖSSZESEN:



Változás


Személyi juttatások

C

D

E

F

G

98 828

99 752 2 000 522 1 021 250 3 381 920 1 200 200 2 500 77 348 1 951 648 30 133 500 1 250 3 600 6 1 200 1 650 200 243 42 351 585 40 347 534 400 80 2 000 22 500 250 1 100 120 2 260 1 000 1 671 3 666

99 814 2 000 522 1 021 250 3 381 920 1 200 200 2 500 77 348 1 951 648 30 150 400 1 075 2 834 6 1 000 1 300 160 191 33 276 461 31 273 358 315 62 2 130 22 000 400 1 100 320 1 780 790 1 671 6 839 200 20 100 1 300 1 560

99 814

193 967

114 694

2 000 522 1 021 250 3 381 920 1 200 200 2 500 77 348 1 951 648 28 803 500 1 250 3 600 6 1 200 1 650 200 243 42 351 585 40 347 534 400 80 2 000 2 500 250 1 100 120 2 260 1 000 1 800

62

17 -

100 175 766

-

200 350 40

-

52 9 75 124 9 74 176 85 18 130 500 150

-

-

200 480 210

1 500

1 500

3 173 200 20 100 1 300 60

166 207

191 998

1 969

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási H

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

I

J

K

Beruházás

Felújítás

L

M

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás- pénzeszköz értékű kiadás átadás áht-n kívülre N O

2 000 522 1 021 250 3 381 920 1 200 200 2 500 77 348 1 951 510

138 30 150 400 1 075 2 834 6 1 000 1 300 160 191 33 276 461 31 273 358 315 62 2 130 22 000 400 1 100 320 1 780 790 1 671 6 839 200 20 100 1 300 1 560 30 288

47 425

-

-

1 560

-

-

-

4. melléklet a .../2013. (IX…..) önkormányzati rendelethez 4. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Megnevezés A B I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1. Ingatlan beruházás 2. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázathoz eszközbeszerzés (önként vállalt feladat) BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat) I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 1. Informatikai eszközök beszerzése 2. Nyomtató vásárlás BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban 2013. évi eredeti előirányzat C

Módosított Módosított előirányzat Változás előirányzat (2013.07.03.) D E F

590

590 550

- 590

550

590

1 140 1 500

- 590

550 1 500 60 1 560 2 110

1 500 1 500

1 500

60 60

2 090

2 640

- 530

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 090

2 640

- 530

2 110


KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatról

adatok ezer Ft-ban Megnevezés A I. 1. 2. 3. 4.

B Működési célú tartalék Pályázati önerő keret Önként vállalt feladatok tartalék kerete 2013. évi bérkompenzációra adott előleg „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat (működési kiadások Működési célú tartalék összesen: II. Felhalmozási célú tartalék 1. Pályázati önerő keret 2. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázathoz informatikai Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen:

2013. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat (2013.07.03.) C D

Változás


E

F

1 600 6 128 21 95 000

-

8 495

1 600 9 128 21 86 505

1 700

102 749

-

5 495

97 254

400

400 5 000

-

1 505

400 3 495

400

5 400

-

1 505

3 895

2 100

108 149

-

7 000

101 149

1 600 100

3 000


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése A

B

Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési működési bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek II. Felhalmozási célú bevételek összesen:

Bevételek összesen:

Összeg C 3 666 238 901 109 609 352 176 162 700 41 433 556 309 4 313 4 045 8 358 2 090

10 448

566 757

Kiadások megnevezése D

E

Összeg F

Működési kiadások Működési célú tartalék

292 574 103 388

Működési kiadások összesen Finanszírozási célú működési kiadások

395 962 162 700

I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások II. Felhalmozások összesen:

Kiadások összesen:

558 662 2 110 3 895 6 005 2 090 8 095

566 757

7. melléklet a …./2013. (IX…..) önkormányzati rendelethez 7. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám 1 1 2 3. 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Megnevezés 2 Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Támogatások Belső finanszírozási célú bevételek Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozások Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január 3

Február

Március

Április

4 14 057

5 16 797

19 628

18 176

6 11 463 2 623 19 414

448 13 250

421 449 11 120

30 300

33 326

11 303 2 826 2 114

30 300

16 243 14 057

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

8 10 040 372 18 213

9 4 669 300 18 134

10 4 988

11 11 099

12 12 972

13 15 203

14 18 099

19 565

18 134

19 327

20 758

17 895

421 448 18 642

7 4 745 371 19 357 100 421 449 18 673

421 448 19 120

422 449 19 990

422 10 448 17 828

422 15 439 25 714

421 10 448 23 983

421 15 439 17 354

421 59 189 20 549

30 166

41 548

39 371

38 574

39 295

48 263

59 709

54 179

53 972

98 054

11 303

13 500

13 483

12 327

12 977

13 045

14 700

12 350

11 696

11 703

14 687

2 826 2 059 1 148

3 375 7 215 290

4 463 16 567 290

3 082 3 884 290

4 835 6 634 4 229

3 271 6 280 590

3 230 9 003 290

3 100 8 395 311 1 560

2 908 9 573 290 550

3 510 11 081 142

3 395 7 693 311

13 463 48 266 4 745

1 000 13 493 34 076 10 040

2 150 13 120 43 945 4 669

1 600 14 190 38 976 4 988

1 301 13 628 42 152 11 099

11 000 21 120 57 836 12 972

10 468 16 463 51 948 15 203

10 180 14 460 51 076 18 099

6 134 63 450 20 483 116 153 0

13 250 30 586 16 797

11 120 35 500 11 463

Összesen 15 3 666 238 901 100 4 213 113 654 206 223 0 566 757 0 153 074 40 821 90 498 8 181 2 110 6 134 101 149 164 790 566 757

8. melléklet a …/2013. (IX…..) önkormányzati rendelethez 8. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 6., 7. mellékletekhez I. A 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban az 6. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszege összességében 6 448 ezer Ft-tal csökkent, mely a működési bevételek nagyságát 556 309 ezer Ft-ra, a felhalmozási bevételeket 10 448 ezer Ft-ra módosította. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik. A támogatások között szerepel a fogszabályozási szakellátás finanszírozásának bevétele, a közfoglalkoztatással összefüggésben folyósított támogatás, a decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladataihoz biztosított támogatás, valamint a területfejlesztési tevékenység támogatására kiírt ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázaton és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 kódszámú pályázaton megigényelt összeg, továbbá ifjúsági feladatokkal összefüggésben érkezett saját bevétel. Az intézményi működési bevételek között került megtervezésre a megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos bevételek befizetése, valamint NAV által visszatérített előző évi rehabilitációs hozzájárulás összege. A költségvetés főösszegét a pénzmaradvány elfogadása 41 433 ezer Ft-tal emelte, melyből 11 346 ezer Ft az önként vállalt feladatokra biztosít forrást. A felhalmozási célú bevételek között jelentkezik a Munkáltatói Lakásalap Számla bevétele, melynek fel nem használt összege a működési célú céltartalék előirányzatai között jelenik meg, mely az önként vállalt feladatok forrásául szolgál. A felhalmozási célú bevételi többlet – 2 353 ezer Ft – biztosít forrást a működési kiadásokra. II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás az Ávr. szerinti ütemezésében jelenik meg. A támogatások a feladatok megvalósításának ütemezésében jelentkeznek a bevételi és kiadási oldalon. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás, valamint a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását tartalmazza. A működési kiadásokban nagyobb volument képviselnek a Közgyűlés, valamint a Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő kiadások. A felhalmozási kiadások ütemezése a likviditási egyensúly megtartása mellett, nem veszélyeztetheti az önkormányzat zavartalan működését. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.


Szám: 02/246-5/2013

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésére

Tárgy: Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire – Kovászna –Veszprém megye között

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előkészítésbe bevont személyek, szervezetek: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinet Varga Veronika Elnöki kabineti referens

Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A 2013. évben két nemzetközi együttműködési megállapodásunk is lejár. Az egyik a 2010. február 10. napján Maine-et-Loire megye és Veszprém megye között aláírásra került 3 évre szóló együttműködési megállapodás. Ez évben a másik a Maine-et-Loire, Veszprém és Kovászna megyék között fennálló együttműködési megállapodás, amely véget ér. Az 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 66. § a)-c) pontja alapján, összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról, összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2012. január 1. napjától a megyei önkormányzatok számára a korábbiaktól eltérő feladatkört határozott meg, mely alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. E törvényi hivatkozás alapján a megyei önkormányzat koordinálja a sport és ifjúsági ügyeket, beleértve a nemzetközi sport és ifjúsági kapcsolatait is. Mindkét törvényi hivatkozást figyelembe véve a Veszprém Megyei Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatainak eleget téve kötelességének tekinti, hogy az egyes testvérmegyei partnerekkel együttműködve realizálja a törvényben foglaltakat. Mind a Maine-et-Loire, mind a Kovászna megyei együttműködési megállapodás tartalmát tekintve a felsorolt törvényi hivatkozásoknak megfelelően kívánjuk azonos tartalommal módosítani, s így az eddigi két, valamint három megyés együttműködési megállapodás tartalmát figyelembe véve a három megyés együttműködési megállapodást javaslom megkötni. Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatok elfogadását javaslom. …../2013. (IX.19) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az „Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire – Kovászna –Veszprém megye között” előterjesztését. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a melléklet „Maine-et-Loire – Kovászna - Veszprém megye közötti 2013-2016. évre szóló együttműködési megállapodás” aláírására. Határidő: 2013. szeptember 19. Felelős: Lasztovicza Jenő elnök Lasztovicza Jenő s.k.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 2013-2016 Maine-et-Loire – Veszprém – Kovászna megyék között mely létrejött egyrészt, Maine-et-Loire megye (Franciaország) részéről, melyet Christophe Bechu úr, a Maine-etLoire Megyei Közgyűlés elnöke képvisel, másrészt Veszprém megye (Magyarország) részéről, melyet Lasztovicza Jenő úr, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke képvisel, harmadrészt Kovászna megye (Románia) részéről, melyet Tamás Sándor úr, Kovászna Megye Tanácsának elnöke képvisel. Előzmények: 2004. február 23-án aláírt, majd 2006. március 13-án záradékkal módosított és 2007. január 25-én újra aláírt, majd 2010. február 10. napján ismét aláírt együttműködési megállapodások. Továbbiakban a felek az alábbiakban kívánnak megállapodni: 1. cikkely Az együttműködő megyék partnerprogramot indítanak el, melynek célja az idegenforgalmi, valamint sport kapcsolatok fejlesztése a három megye között, mindezen hatáskörüknek megfelelően és tiszteletben tartva a Franciaország, Magyarország és Románia közötti kapcsolatokat szabályozó egyezményeket. 2. cikkely Az együttműködési program az alábbiakban részletezett tevékenységek fejlesztésére vonatkozik: 1.

Együttműködés az idegenforgalom területén:

1.1 A Maine-et-Loire és Kovászna megyei idegenforgalmi értékek bemutatása Veszprém megyében. 1.2 A Veszprém megyei idegenforgalmi nevezetességek propagálása Main-et-Loire és Kovászna megyében. 1.3 A három megye idegenforgalmi értékeivel foglalkozó megyei önkormányzatok szervezeti egységei közötti együttműködési lehetőségek felkutatása. 1.4 A három megye idegenforgalmi kínálatának népszerűsítése.

2. Együttműködés a sportkapcsolatok területén: Maine-et-Loire – Kovászna- és Veszprém megye megállapodnak abban, hogy erősítik kapcsolataikat a sport területén a következő módokon: 2.1 sportági versenyek, mérkőzések alkalmából találkozók szervezése a testvérmegyékben, lehetőség szerint váltakozó helyszíneken, 2.2 az egyes sporttalálkozókon belül a sporttal kapcsolatos megyei szakmai szervezetek konzultációjának lebonyolítása, szakmai projektekkel kapcsolatos együttműködési területek kiterjesztése, bővítése 2.3 sporttal kapcsolatos pályázatok feltérképezése, az egyes pályázatokban való kooperáció a testvérmegyei partnerekkel. 3. cikkely A projektek lefolyásáról és kivitelezéséről éves tájékoztató készül. 4. cikkely Jelen megállapodás az aláírástól számított 3 évre szól. Veszprém, 2013. szeptember 9.

Veszprém megye részéről

Maine-et-Loire megye részéről

Kovászna megye részéről

Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

Christophe Béchu a megyei közgyűlés elnöke

Tamás Sándor a megyei tanács elnöke

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám: 02/246-8/2013.


Tárgy: Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács között Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Önkormányzat! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 7. melléklete, mely a költségvetési szervek rendszeres adatszolgáltatási, és bejelentési kötelezettségeit sorolja fel, 2013. augusztus 19-ei hatállyal új ponttal egészült ki, melynek következtében a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok adatszolgáltatási feladatait ellátó szerv részére a költségvetési egyenlegről havi adatszolgáltatás teljesítését írja elő. A nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal kötött együttműködési megállapodások részletesen meghatározzák az önkormányzat által ellátandó feladatokat, ezért a jogszabály módosításból adódóan indokolt az új feladat kiegészítésével a megállapodások módosítása. A fentiek alapján kérem az alábbi határozatok elfogadását. …../2013. (IX.19.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek pontja a következő f) bekezdéssel egészül ki: „f.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenlegéről havi adatszolgáltatást teljesít, melyet az adatokat alátámasztó főkönyvi kivonattal együtt a tárgyhót követő hónap 20-ig megküld a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához.” 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás módosítás aláírására. Határidő: Felelős:

azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke …../2013. (IX.19.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Német Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek pontja a következő f) bekezdéssel egészül ki:

2

„f.) A költségvetési referens a Területi Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési egyenlegéről havi adatszolgáltatást teljesít, melyet az adatokat alátámasztó főkönyvi kivonattal együtt a tárgyhót követő hónap 20-ig megküld a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához.” 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás módosítás aláírására. Határidő: Felelős:

azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke …../2013. (IX.19.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanáccsal kötött, a térségi fejlesztési tanácsi feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás I.2.3. Adatszolgáltatási kötelezettségek pontja a következő f) bekezdéssel egészül ki: „f.) A költségvetési referens a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács költségvetési egyenlegéről havi adatszolgáltatást teljesít, melyet az adatokat alátámasztó főkönyvi kivonattal együtt a tárgyhót követő hónap 20-ig megküld a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához.” 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodás módosítás aláírására. Határidő: Felelős:

azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke


Lasztovicza Jenő s.k.

3


Szám: 02/246-3/2013.


Tárgy:

Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról

Előadó:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Elnöki Kabinet Varga Veronika elnöki kabineti referens Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens

Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

2 I. Sportfeladatok ellátása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 76/2012. (XII. 20.) MÖK határozatával elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat 2012-2014. évi sportkoncepcióját. Alapvető változásokat hozott a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-a, a 2011. évi CLIV. törvény 1. §-ának 1. pontja, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény, 2012. január 1. napjától hatályos módosítása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-ának 1. pontja alapján a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A 2011. évi CLIV. törvény 1.§-ának 1. pontja alapján a megyei önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv - kivéve a megyei közgyűlés hivatalát -, a megyei önkormányzat által fenntartásra átvett költségvetési szerv, a megyei önkormányzat által alapított közalapítvány, alapítvány (ideértve a megyei önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány is), és azok a gazdasági társaságok, és egyéb gazdálkodó szervezetek, amelyek részben vagy egészben a megyei önkormányzat tulajdonában állnak megyei önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmény, 2012. január 1. napján állami tulajdonba került. A sportról szóló 2004. évi I. törvény, 2012. január 1. napjától hatályos módosítása szerint megszűnt az eddigiekben köztestületként működő Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség és Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége. Jelenlegi feladataikat a MOB veszi át úgy, hogy ezen területek a MOB szakmai tagozataiként tovább működnek, vezetőik pedig az olimpiai bizottság alelnökei lesznek. A MOB kompetenciája lesz az is, hogy a szakmai tagozatok működésére és feladataira tekintettel döntsön az állami támogatás elosztásáról. Állami támogatást csak olyan sportszervezetek kaphatnak, amelyek rendelkeznek fejlesztési stratégiával és teljesítik doppingellenes feladataikat. A támogatás felhasználásáról továbbra is rendszeresen be kell számolniuk. A törvényi változásokon kívül a megyei önkormányzat költségvetési rendeletében sportra fordítandó finanszírozási összeg az, ami befolyásolja a sportkoncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket. Jelen helyzetben sajnos a testnevelés és sport feltételrendszere, működési mechanizmusa megváltozott, a központi sporttámogatás átstrukturálódott, így a támogatási összeg kevesebb lett. Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy e hiányosságokat megpróbáljuk pótolni, erre megfelelő lehetőségnek bizonyul, hogy pályázatok felkutatásával tárjuk fel azokat az opciókat, amelyek segítségével biztosítani tudjuk megyénk számára a feltételeket. A pályázatok felkutatásán kívül, illetve ezzel együttesen alkalmazható alternatívának tekintjük szponzorok felkutatását, és bevonását, kitöltve ezzel azt az űrt, ami a kialakult finanszírozási keretben keletkezett. Mindemellett természetesen a megyei önkormányzat elsődleges feladatának tekinti, hogy a megyében zajló sportesemények során létrejött feladatok szervezési tevékenységéhez teljes mértékben hozzájáruljon.

3 A megyei közgyűlés minden éven a költségvetésben szóló rendeletben állapítja meg a sportfeladatok ellátására biztosított összeg nagyságát. Sajnos a 2012. évben ez az összeg a minimális feladatok ellátására volt elég, így sportlétesítmény fejlesztésre, az olimpiai felkészülés támogatására megyénk sportegyesületei, intézményei számára nem jutott támogatás. Mindezek ellenére nélkülözhetetlennek tartunk, s megragadunk minden olyan lehetőséget, mely a már említett finanszírozás területén létrejött hiányosságokat pótolja. Fontosnak tartunk minden olyan pályázatot, mely a sport területén bővítheti lehetőségeinket, illetve a megyénkben működő sportegyesületek lehetőségeit.  A 2012. évben két, a 2013. évben eddig egy pályázatot adtunk be a Mobilitáshoz, bízva abban, hogy lehetőséget biztosítunk ezzel egy tavaszi és egy őszi sporttábor lebonyolítására megyénkben tanuló fiatalok, illetve testvérmegyei régiónkból érkező fiatalok számára. Sajnos forráshiány miatt a beadott pályázatunk nem nyert, bízunk benne, hogy a 2013. év szeptemberében sikeresnek tudhatjuk ugyanezen pályázatunk értékelését. 

Különböző pályázati opciók felvázolásával ösztönöztük, a megyei sportági szakszövetségeket, illetve sportszövetségeket, segítve ezzel működésüknek alapvető feladatait.



A Veszprém Megyei Önkormányzat önálló szabadidős rendezvénye a 2012-ben Balatonfüred városában XIX.-, s a 2013. évben immáron XX. alkalommal Pápa városában megrendezésre került Önkormányzati Kupa. A sportrendezvényen az egyes önkormányzatok, járási hivatalok, városok megválasztott képviselői és közszolgálati tisztviselői vehettek részt. Hat helyszínen négy csapatversenyszámban (teremlabdarúgás, kosárlabda, sor-, és váltóverseny, valamint kötélhúzás) és tizenegy egyéni sportágban (úszás, futás, asztalitenisz, teke, tenisz, sakk, íjászat, légpuska lövészet, sudoku, szellemi vetélkedő, labdás ügyességi versenyszámok) nevezett mindösszesen 350 versenyző mind az egyéni-, mind pedig a csapat-sportági megmérettetésen.

 2012. szeptember 4. napján MKB Veszprém KC (ma MKB-MVM Veszprém), mint kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat, az egészséges és mozgás-gazdag életmód a sportolás és a kézilabdasportág népszerűsítésének, valamint az utánpótlás nevelés támogatására biztosít 500.000 Ft támogatási összeget.  Kiemelkedő esemény a Lengyel-Magyar Együttműködés Éve alkalmából már-már hagyományosnak mondató Bem József életét és munkásságát feldolgozó történelmi vetélkedő, mely a 2012. évben a zánkai Új Nemzedék Központban került megrendezésre. A vetélkedőre és az azt kísérő rendezvénysorozatra 40 csapat 120 fiatalja jelentkezett Erdélyből, Lengyelországból és hazánkból. A zánkai ÚjNemzedék Központban felkészítő tanárokkal, kísérőkkel és szervezőkkel együtt közel 170 fiatal tölthetett el így három napot, mely során sétahajózáson, táncházon, kézműves-foglakozásokon, filmvetítésen, közös beszélgetéseken, különböző sportprogramokon vehettek részt a vetélkedő kísérőprogramjainak keretein belül.

4  A Köztársaság Kupa Atlétikai verseny szintén több mint két évtizedes múltra tekint vissza, s az indulók létszáma alapján a megye legnépesebb korosztályos versenyeként tartható számon. Fiúk és lányok négy korosztályban, hat versenyszámban kapnak lehetőséget, összesen 48 versenyszámban, hogy felmérjék tehetségüket és tudásukat, versenyezzenek egymással és önmagukkal. A 2012. évben megrendezésre kerülő versenyen több mint 500 tanuló és nevelőik tisztelték meg a versenyt részvételükkel. Idén előreláthatóan szintén hasonló létszámban várják a szervezők a sportolni vágyó tanulókat megyénkből. A Veszprém Megyei Önkormányzat anyagi támogatással járult hozzá a verseny költségvetéséhez, így annak lebonyolításához.

2012. évi sportprogramok

Rendezvény

Helyszín

Időpont

Résztvevők száma

Balatonfüred

2012. március 3.

400 fő

Veszprém

2012. szeptember 4.

-

Történelmi

Zánka Új Nemzedék

2012. szeptember

Vetélkedő és

Központ

17-21.

Önkormányzati Kupa MKB Veszprém KC (ma MKB-MVM Veszprém) Bem József

170 fő

Diáktábor

Köztársaság Kupa Veszprém Megyei

Veszprém Városi

Atlétikai Iskolai

Stadion

2012. október 1.

500 fő

2013. április 27.

350 fő

Verseny Önkormányzati Kupa

Pápa

5 II. Turisztikai feladatok ellátása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a „Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról” rendelkezik a közgyűlés törvény által előírt kötelezően ellátandó feladat- és hatásköreiről, amelynek 2. sz. függeléke – „Kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatok” - VI. pontja tartalmazza az idegenforgalommal kapcsolatos feladatellátást, mely szerint „a) Összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról. b) Véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról. c) Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.” A megyét reprezentáló ismeretterjesztő és művészeti kiadványok kiadásának szervezése” (Készült a feladatot és hatáskört megállapító jogszabály, az 1991. évi XX. tv. 66. § a) – c) pontja alapján. )

Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatellátást az előző évben a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 22.) önkormányzati rendelete (2. sz. mell. VI.) ugyancsak a kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatok közé sorolta. A Veszprém Megyei Önkormányzat - felismerve az ágazat térségünkben betöltött kiemelkedő szerepét - mindig kiemelt hangsúllyal kezelte az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat. A feladat ellátásához azonban a normatíva nem biztosított, illetve az elmúlt években megszűntek a turisztikai marketing célú pályázati források, így a több mint tíz éven keresztül eredményesen működtetett önálló non profit turisztikai szervezet megszűnését követően a megvalósítás költségtakarékosabb módon történik. Az idegenforgalommal kapcsolatos szakfeladatot jelenleg a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Irodáján belül 1 fő idegenforgalmi referens végzi, aki a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági, illetve a Veszprém Megyei Értéktár Bizottsági titkári teendőket is ellátja. A megye turisztikai értékeinek feltárására és bemutatására szolgáló, az előző években megkezdett munkát - a lehetőségekhez mérten – 2012-2013-ban is folytattuk. A korábbi évek során turisztikai hivatalunk által - a költségvetésben biztosított önerő és a pályázati támogatások felhasználásával - létrehozott kiadványcsaládból többféle általános és tematikus prospektus (magyar és idegen nyelveken egyaránt) még rendelkezésünkre áll. Megyénk vonzerőinek népszerűsítésekor ezeket is igénybe vesszük, illetve a kiadványok sorát tovább gyarapítottuk.

6

Az elmúlt és az idei évben is megjelentettük az Üdülési, kirándulási ajánlatok Veszprém megyében című A/5 méretű prospektust. (2012-ben 8.000, 2013-ban 8.500 példányban) A kiadvány önfenntartó, a megjelenés térítés ellenében lehetséges, a benne szereplőktől beérkező bevételek fedezik a kiadás költségét, a prospektus megjelentetése a MÖK költségvetését nem terheli. A kiadvány célja: megyénk idegenforgalmi értékeinek bemutatása, népszerűsítése - különös tekintettel a SZÉP-kártya elfogadó helyekre - a belföldi vendégforgalom élénkítése. A beérkezett ajánlatok összeállítását, a szerkesztési munkát az idegenforgalmi referens végzi. A prospektus a megjelenni kívánó települések, turisztikai szolgáltatók, SZÉP kártya elfogadóhelyek fényképes kínálatán túl Veszprém megyei gyalogos, kerékpáros és autós kirándulási útvonalakat is tartalmaz és természetesen a megye Tourinform irodáinak elérhetőségei is szerepelnek benne. Terjesztése turisztikai kiállításokon, Tourinform irodákban és a nemzetközi kapcsolatok eseményein történik. Megyénk - különösen a főszezonban - rendkívül gazdag programkínálatot nyújt. A megyei rendezvénynaptár - forrás hiányában - kiadvány formában nem jelent meg ugyan, a Tourinform irodáktól, programgazdáktól beérkezett információk alapján a szakreferens által szerkesztett egész éves, teljes Veszprém megyei program-összeállítás azonban megtalálható a honlapunkon. A közel 40 település több mint kétszáz eseményét tartalmazó rendezvénynaptárt a Tourinform irodák, a szakmai partnerek és az érdeklődők megkapták elektronikus úton.

A megye Tourinform irodáinak közreműködésével 2012-ben és 2013-ban is elkészült a Veszprém megyei turisztikai információk című, több mint 60 oldalas, elektronikus formátumú információs kézikönyv. Az összeállítás megyénk közel száz településének idegenforgalmi vonzerőiről, szolgáltatásairól szóló hasznos információkat (elérhetőségek, nyitva tartás, belépők stb.) tartalmaz. A nagyközönség számára önkormányzatunk honlapján is elérhető. A megyénk idegenforgalmi értékeit bemutató, propagáló marketingmunka részét képezik a szakmai kiállításokon történő megjelenések. 2012-ben és 2013-ban a Veszprém Megyei Önkormányzat jelen volt a budapesti UTAZÁS Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon. Az elmúlt években - költségtakarékossági okokból – nem önálló standon, hanem a Magyar Turizmus Zrt. Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságának kiállítóhelyén, egy pulttal vett részt a szakmai bemutatkozáson. Tavaly és idén is megrendeztük a Veszprém Megyei Utazás Kiállítást, ami lehetőséget biztosított megyénk turisztikai szereplőinek bemutatkozására, és az idegenforgalmi régiók kínálatának megismertetésére, a belföldi turizmus élénkítésére. A kiállításon kizárólag turisztikai szolgáltatók, ill. nonprofit szervezetek vettek részt, megőrizve az előző évek szakmai igényességét. Utazási vásárunk az ország kiemelkedő szakkiállításának számít, a kiállítók a Dunántúlon a pécsi mellett a Veszprém megyei kiállítást tartják számon. A vendégek és a kiállítók véleménye szerint a rendezvény az új, kisebb helyszínen (Lovassy László Gimnázium tornacsarnoka) is megtartotta szakmai színvonalát, sokszínűségét. A rendezvényen díjmentesen önálló standot biztosítottunk a megye Tourinform irodái számára, akik térségük településeinek turisztikai vonzerőit, szolgáltatásait, rendezvényeit

7 ajánlották az érdeklődőknek. (Sajnos az előző évekhez képest kevesebb iroda élt a lehetőséggel, többnyire anyagi és személyi okokra hivatkozva.) Testvérmegyéink, az erdélyi Kovászna és a szlovákiai Nyitra megye ugyancsak térítésmentes standon mutathatta be vonzerőit. 2013-ban a Veszprém Vármegye Bora cím birtokosai közül két pincészet szintén térítésmentes bemutatkozási lehetőséget kapott. A kiállítás díszvendége 2012-ben Opatija, Balatonfüred testvérvárosa volt, míg 2013-ban Szlovákia jelent meg hangsúlyosabban. A kiállításra a belépés illetve a kísérőprogramokon a részvétel díjtalan volt. A kiállítás önfenntartó, a kiadásokat (helyszín bérleti díja, standépítés, reklám, kísérőrendezvények stb.) a kiállítói részvételi díjak fedezik, így a Veszprém Megyei Utazás Kiállítás szervezése, lebonyolítása a megyei önkormányzat költségvetését nem terheli. Külföldi bemutatkozásra az általunk szervezett és lebonyolított megyei utazás kiállítás viszonzásaként van lehetőségünk, a testvérmegyékkel kölcsönösen térítésmentes megjelenést biztosítunk egymás turisztikai rendezvényén. A Veszprém Megyei Önkormányzattal hosszú ideje hatékony testvérkapcsolatokat ápoló Nyitra Kerületi Önkormányzat meghívására 2012. és 2013. januárjában Pozsonyban, Szlovákia legjelentősebb szakkiállításán vettünk rész, augusztusban pedig a nyitrai „Agrokomplex – Regiontour” mezőgazdasági és turisztikai kiállításon voltunk jelen. Tavaly és idén tavasszal Sepsiszentgyörgyön, Székelyföld, illetve Kovászna megye legtöbb látogatót vonzó eseményén, a Szent György Napokon mutathattuk be megyénk idegenforgalmi kínálatát.

A turisztikai marketing munka mellett folyamatos feladatot jelent az információs tevékenység, a megyei információs irodák szakmai munkájának koordinálása. Hivatalunk idegenforgalmi referense egyúttal a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó teendőket is ellátja, mind hagyományos, mind elektronikus úton tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar Turizmus Zrt felé és rendszeres, folyamatos munkakapcsolatot tart a 13 irodából álló megyei Tourinform hálózattal. A Turisztikai Hivatal megszűnését követően - az ügyfélforgalmat nem bonyolító – megyei Tourinform iroda fenntartói szerepét a Veszprém Megyei Önkormányzat vette át, erre vonatkozóan a Magyar Turizmus Zrt-vel névhasználati szerződést kötöttünk. Ennek köszönhetően a megyei Tourinform iroda jogosult használni a márkanevet, az arculatot;

elérhetőségei, anyagai megtalálhatók kiadványokban, országos és régiós honlapokon; térítésmentesen igényelhet az MT Zrt logisztikai bázisáról magyar és idegen nyelvű központi kiadványokat; részére a szaksajtót térítésmentesen előfizetik. Díjmentesen részt vehet továbbképzéseken, szakmai találkozókon, használhatja a központi fotótárat, térítésmentesen jut Tourinform szóróajándékokhoz. A kötelezettséggel járó feladatokat az idegenforgalmi referens végzi, a Tourinform iroda fenntartása a Veszprém Megyei Önkormányzat számára költségviseléssel nem jár. Az idegenforgalom szereplőivel az elmúlt évben és idén is munkakapcsolatban álltunk, együttműködtünk a Balatoni és a Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságokkal, a, a turisztikai desztinációs menedzsmentekkel, a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékével, a Megyei Természetbarát Szövetséggel, a Falusi Turizmus Veszprém Megyei Egyesületével, turisztikai partnerekkel.

8 A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. felkérésére, az 54/2012. (IX.20.) MÖK határozat döntésének megfelelően a Veszprém Megyei Önkormányzat stratégiai partnerként részt vesz a „TRANSDANUBE” Fenntartható közlekedés és mobilitás a Duna menti turisztikai régiókban című, a Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program keretében megvalósuló nemzetközi projektben. A partnerségi szerződés aláírása óta eltelt időszakban ez év júniusában hivatalunk idegenforgalmi referense kétnapos tanulmányúton vett részt, ahol a fenntartható közlekedés és a turizmus területén működő osztrák és szlovák - jó gyakorlatokkal ismerkedhettek meg a résztvevők. A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. célkitűzése szerint a projekttevékenység keretében többek között kerékpározható utak kerülnek kijelölésre a desztináció területén, illetve tanulmány szintjén összekapcsolnák a Duna menti EuroVelo kerékpárutat a Balatonnal. A projekt segítené a térség turisztikai értékeinek nemzetközi szintű ismertebbé válását.

Megyénk idegenforgalmi vonzereje kiemelkedő: közel 1200 műemlék, négy történelmi borvidék, változatos természeti és épített értékek, színvonalas szolgáltatások és gazdag programkínálat teszi hazánk egyik legfrekventáltabb és leglátogatottabb fogadóterületévé, meghatározva a megye arculatát. A Veszprém Megyei Önkormányzat továbbra is törekszik a turizmusban érintett települések, turisztikai szervezetek, szolgáltatók idegenforgalommal kapcsolatos tevékenységének összehangolására, értékeink feltárására, bemutatására, propagálására. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján ellátandó turisztikai feladatokat Önkormányzatunk 2012-ben és 2013. január-szeptember időszakban költségtakarékosan, de színvonalasan ellátta. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: …../2013. (IX. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról szóló beszámolót. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős:

2013. szeptember 30. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke


Lasztovicza Jenő s.k.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/246-9/2013.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. szeptember 19-ei ülésére

Tárgy:

A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben (2014-2020) (tájékoztató)

Előadó:

Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Dr. Friedler Ferenc rektor, Pannon Egyetem Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens

Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2012. december 20-i ülésén a 75/2012. (XII.20.) MÖK határozatával megállapított 2013. évi munkatervében a szeptemberi ülésre tervezte „A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben (2014-2020)” tárgyú napirend megtárgyalását. A Veszprém Megyei Önkormányzat jövőbeni területfejlesztési feladatainak ellátásában kiemelt figyelmet kell fordítani a felsőoktatási szféra, az önkormányzatok, a gazdasági szereplők és helyi közösségek közös gondolkodásának és közös tervek megvalósításának elősegítésére. A területfejlesztés és vidékfejlesztés tekintetében a megye társadalmi-oktatási fejlődését meghatározó feladatok tervezésében kiemelkedő a Pannon Egyetem munkája, hiszen az egyetem szerepe túlmutat az oktatáson és a kutatáson és egyre inkább felerősödni látszik a gazdasági fejlesztésben játszott szerepköre. Mindezekre figyelemmel felkértem Dr. Friedler Ferenc rektor urat, a Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben (2014-2020) tárgyú tájékoztató anyag elkészítésére, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben (2014-2020) tárgyú tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét.


Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

A PANNON EGYETEM SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN (2014-2020) 1. Bevezetés Veszprém 1949-ben válhatott egyetemi várossá. Az ebben az évben hozott XXII. törvény rendelkezett a Budapesti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari Karának a városba telepítéséről. Az intézkedés célja az volt, hogy Veszprém a Közép-Dunántúl tudásközpontjává váljon. Az intézmény 1949. szeptember 26-án 107 hallgatóval és 16 oktatóval kezdte meg működését. A rendszerváltás után szükségessé vált az egyetem profiljának bővítése. Újabb bölcsészettudományi, társadalomtudományi, gazdaságtudományi, informatikai és mérnöki szakok jöttek létre. Az intézmény igazi többkarú universitássá vált, és az 1990/1991-es tanévtől a Veszprémi Egyetem nevet viselte, 2006. év elején született döntés az intézmény nevének Pannon Egyetemre való változtatásáról. Az intézmény napjainkig is a Közép-dunántúli régió tudásközpontjaként funkcionál. Az Intézményfejlesztési Tervben (2012-2016) rögzítettek szerint a Pannon Egyetem a gazdaság és társadalom munkamegosztásában alapvető feladatának tekinti a szakemberképzést, az innovációs tevékenységet és a vidékfejlesztést.  A szakemberképzést a gazdaság és társadalom igényeihez igazítja a szakok szakmai tartalma és - lehetőség szerint - a képzett hallgatók létszáma tekintetében;  A magas hozzáadott értéket előállító versenyképes cégek innovációs projektjeiben az egyetem tudományos potenciáljának a hasznosításával vesz részt. Ezáltal képzési helyei közvetlenül és közvetve befolyásolják a gazdasági fejlődést;  Ezen folyamatok célszerű és céltudatos kialakítása nagymértékben szolgálja a vidékfejlesztés céljait. A megadott három feladatát a Pannon Egyetem azáltal teljesíti, hogy  szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a gazdaság szereplőivel az igény szerinti szakemberképzés érdekében;  nemzetközi élvonalba tartozó kutatásai szolgálják képzései folyamatos megújulását és az innovációs projektekhez való hozzájárulást;  hálózati modellben működik, ezáltal mindhárom feladatát azonos módon és minőségben látja el, függetlenül attól, hogy azt a székhelyén vagy más működési helyen végzi;  szervezete felépítése és működtetése az átláthatóság, a kiszámíthatóság és a célszerűség szempontjaira épül, amelyek együtt a hatékonyságot és a versenyképességet szolgálják. A Pannon Egyetem tevékenységére a minőség jellemző mind a szakmai feladatok teljesítésére, mind pedig a szervezet működésére vonatkozóan. Az Egyetem szempontjából minőség a vidékfejlesztés esetében, ha az adott régió működését egységesen tekinti, és ehhez illeszti tevékenységeit. A Pannon Egyetemen az oktatók és a kutatók tudományos, innovációs tevékenysége nemzetközi szinten is kimagasló, és mindezen tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs eredmények a hallgatók minőségi képzését is szolgálják, melynek értéke sokszorozódik, ha a végzett hallgatók a munkaerőpiacon a régión belül kamatoztatják tudásukat.

Az intézmény a rendelkezésére álló tudományos kapacitás mellett a széles nemzetközi kapcsolatrendszer, valamint a szerencsés földrajzi elhelyezkedés következtében is jelentős innovációs potenciált képvisel. A K+F+I tevékenység döntően meghatározza az intézmény, a régión belül és – adott esetben az azon kívül működő  vállalatok, ennek következtében pedig a térség versenyképességét. Versenyelőnyt jelenthet az innovációk, új technológiák és új termékek bevezetése, a folyamatok és szervezeti megoldások megújítása. A Pannon Egyetem fő kutatási területei a következők: az energiahatékonyság fokozása és az energetikai rendszerek vezérlésének fejlesztése; folyamatok és rendszerek integrációja az energiamegtakarítás és környezeti hatások csökkentése érdekében; a fejlett infokommunikációs technológiák tekintetében (felhő technológia; virtualizáció; mágens rendszerek; szenzorhálózatok; üzleti folyamat és ellátási lánc optimalizáló, felügyeleti és kockázat menedzsment rendszerek; egészségügyi informatika, info-bio-nano rendszerek; járműmechatronikus rendszerek és korszerű energia-átalakító rendszerek); természetes alapanyagok és hulladékok hasznosítását megalapozó innovatív kutatások; a légköri aeroszol kutatások. Néhány konkrét példa a K+F tevékenységekre az alábbiakban kerül bemutatásra: A Pannon Egyetem és a MOL Nyrt. között fennálló együttműködés az Egyetem Mérnöki Karát, illetve Műszaki Informatikai Karát kapcsolja be a közös kutatási tevékenységekbe. A motorhajtóanyagok kutatása, (megújuló forrásból származó, nagy hidrogéntartalmú motorhajtóanyagok és nagyteljesítményű kenőolajok) a fenntartható fejlődés egyik alappillérének, a mobilitás fenntartásának, alapanyag- és energiatakarékos, valamint környezetbarát megoldásának kiemelten fontos része. Kiemelkedő kutatási terület a Continental Teves Magyarország Kft-vel együttműködésben megvalósuló korszerű, nagy értékű szimulációs berendezések fejlesztése, mely a National Instruments által gyártott legmodernebb hardver és szoftver technológiákra támaszkodik, és nagymértékben segíti az autóipari vezérlőegységek (pl. ABS, ESP, ACC) HIL (Hardware-Inthe-Loop) fejlesztését és tesztelését. Itt fontos megjegyezni, hogy a 2013-16 közötti minősítési időszakra vonatkozóan a Pannon Egyetem Mérnöki Kara "KUTATÓ KAR" minősítést kapott. A dunántúli felsőoktatási intézmények közül a „kutató kar” minősítést egyedül a Pannon Egyetem Mérnöki Kara kapta meg, ami azt jelenti, hogy egyike az ország legjobb mérnökképző intézményeinek. A Gazdaságtudományi Karhoz tartozó „A versenyképesség, a regionális és nemzetgazdasági szintű fejlődés, valamint az innováció kapcsolatrendszere” című téma kutatása az MTA-PE Regionális Innovációs és Fejlődéstani Hálózati Kutatócsoport irányításával, a Kar több tanszékének részvételével valósul meg. Kutatási részterületek: a versenyképességi rangsorok régiókra, zónákra történő értelmezése; a versenyképesség metrikáinak validálása; a versenyképesség javítását támogató mechanizmusok kiépítése és a gazdálkodó szervezetek elvárás-rendszerének történő megfeleltetése. A Georgikon Kar munkatársai többek között „Az ökológiai gazdálkodást megalapozó környezetbarát mezőgazdasági technológiák fejlesztése, az élelmiszer-biztonság és a minőségi élelmiszer előállítás érdekében” témában folytatnak kutatást. A kutatási program célja olyan növénytermesztési és állattenyésztési technológiák kifejlesztése, amelyek segítségével mérsékelhetők a mezőgazdaság input anyagai, javítható a termelés tápanyag hasznosulása és ezáltal a környezet terhelése, javítható az előállított termékek minősége és az élelmiszer-biztonság. A program keretében tovább kívánjuk

fejleszteni a mezőgazdasági melléktermékek szélesebb körű felhasználását célzó kutatásainkat, a decentralizált vidéki energiaellátást segítő megújuló energiákra irányuló projektjeinket. Az alapkutatási tevékenység mechanizmusa fokozatosan megújul és változik. A Pannon Egyetem szervezeti háttere lehetőséget ad az új ígéretes kutatási témák befogadására belső és külső erőforrások bevonásával nemzetközi partnerekkel együttműködve. Jelentős, hogy a Pannon Egyetem jelenleg több klaszterben is tevékenykedik, melyben az együttműködés célja, hogy a klaszter tagjai versenypozícióik erősítése érdekében igénybe vehessék azt a tudást, amely az egyetemen rendelkezésre áll, ösztönözve ezzel a közös projektek generálását, amelyekben megszülető konkrét K+F eredmények alkalmazása technológiai előnyöket biztosíthat a klaszter tagjai számára. Az egyetem új kutatási javaslatokat, szolgáltatói tevékenységeinek igénybevételét, konkrét kutatás-fejlesztési megrendeléseket vár a klasztertől, észrevételeket a képzési szerkezet korszerűsítésére. Agrár innováció tekintetében a Georgikon Kar számos intézménnyel és szervezettel áll partnerkapcsolatban. Legnagyobb számban vállalati partnerekkel rendelkezik, ami főként az alkalmazott kutatásfejlesztés és innováció területén jelent előnyt, másfelől ezek a kapcsolatok az oktatási tevékenységet is segítik, különösen a gyakorlati oktatás területén. A vállalati partnerkapcsolatok dominanciája az Agrártudományi Centrum esetében még szembetűnőbb. Az innovációs tevékenység főként fajta előállításban ért el sikereket (zöldség, gyümölcs, szőlő, szántóföldi és gyep növények, sertés). Emellett a piaci szereplők igényeire reagálva elindultak olyan innovatív projektek, amelyek az állattenyésztés hatékonyságának komplex növelésére irányulnak, érintve a genetikai alapok, a tartástechnológia és a takarmányozás témakörét. A Pannon Egyetem feladatának és missziójának tekinti, hogy képzési és innovációs szolgáltatásaival aktívan formálja és szolgálja Magyarország vidékfejlesztési stratégiáját, részt vegyen annak kooperatív megvalósításában. A Pannon Egyetem nem passzív szemlélője, hanem proaktív részese a vidék modernizációjának. Az egyetem minden működési színhelyén hozzájárul a vidéki gazdaság fellendítéséhez, valamint a vidéki életminőség emeléséhez. Mindezeket a különböző típusú és szakterületű tevékenységek együttes alkalmazásával érjük el. Ezekben a folyamatokban valamennyi kar részt vesz. A Pannon Egyetem alap- és mesterszakokon nyolc képzési területen indít képzéseket, melyek az alábbiak:        

agrár; bölcsészettudományi; gazdaságtudományi; informatika; műszaki; pedagógusképzés; társadalomtudományi; természettudományi.

Valamennyi képzési területhez kapcsolódóan az intézményben végzett munka hozzájárul a régió fejlődéséhez. A Pannon Egyetem megfelelő alapot kíván biztosítani az innovációra épülő gazdaságfejlesztési projektekhez. Az innovációra alapozott gazdaság megújulásakor figyelemmel kell lenni a meglévő értékek megőrzésére és a fenntartható környezet megteremtésére. Ez a minőségi vidékfejlesztés kulcsa. 2. A Pannon Egyetem tevékenységének lehetséges kapcsolódási pontjai Veszprém megye fejlesztésének átfogó-, és stratégiai céljaihoz (Forrás: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció, Pestterv Kft. 2013.) 1. „Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés” átfogó elérését szolgáló stratégiai célok: 1.1. Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével 1.2. A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal 1.3. Vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása e térségek leszakadásának megállítása és újbóli fejlődési pályára állítása 2. A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése átfogó cél elérését szolgáló stratégiai célok: 2.1. Egészséges társadalom megteremtése 2.2. Kreatív tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása 2.3. Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása 3. A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek összehangolt fejlesztése átfogó cél elérését szolgáló stratégiai célok: 3.1. Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme 3.2. Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló fenntartható természet kialakítása A K+F+I területén a gazdasági szférán túl nagy jelentősége van más felsőoktatási intézményekkel, illetve kutatóintézetekkel közösen folytatott innovációs tevékenységeknek. Együttműködési megállapodással rendelkezünk pl. az MTA Agrártudományi Kutatóközponttal (Martonvásár), ezen belül aktívan együttműködünk intézeteivel a különböző szakterületeknek megfelelően. Az Agrártudományi Kutatóközpont az alapkutatási tevékenysége mellett maga is érintett az innovációs tevékenység piaci igények alapján történő célzott erősítésében. A tudományos szférával történő együttműködés további gazdasági szereplőkkel gyarapítja az innováció terén együttműködő partnereink számát. A Pannon Egyetem, Veszprém Megyei Jogú Város, Székesfehérvár Megyei Jogú Város, a Kaposvári Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola szoros együttműködést alakított ki a régió gazdasági igényeinek közvetlen kielégítésére. Ennek szellemében kezdeményeztük a KözépDunántúli Pannon Zóna megalakítását, melynek működtetését az érintett intézményekkel közösen önként vállaljuk.

A Pannon Egyetem képzéseit és innovációs szolgáltatásait a Közép-Dunántúli Pannon Zóna gazdasági szereplőinek technológiai és geográfiai igényeihez igazítja. Ennek érdekében szakmai tevékenységét kiterjeszti a régió mindazon településeire, ahol a szakemberképzés, az innovációs tevékenység és a vidékfejlesztés igénye együtt jelentkezik és a gazdaságosság feltételei is teljesülnek. E folyamat új telephelyek létesítését kívánja meg. 3. A Pannon Egyetem kapcsolódási pontjai a kormány vidékfejlesztés prioritásaihoz A hazai Vidékfejlesztési Program (2014-2020) 1.0. tervezési változata alapján a Program biztosítja az EU 2020 és tematikus célokhoz való hozzájárulást az alábbiak szerint:  kiemelt figyelmet fordít a kutatás-fejlesztés-innovációt, a tudásátadást, képzést, készségek javítását, erősítését célzó fejlesztéseknek az agrár- és élelmiszergazdaságban és a vidéki gazdaságban;  alapvető célja a fenntartható és versenyképes agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése, az agrár- és élelmiszerszektor hozzájárulása a gazdasági fejlődéshez, a foglalkoztatáshoz, a természeti erőforrások megőrzéséhez;  átfogó célja a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben gazdasági, szociális, közösségi intézkedésekkel. A Program biztosítja a Közös Agrárpolitika céljaihoz való hozzájárulást az alábbiak szerint:   

középpontjában a versenyképes, életképes mezőgazdaság és élelmiszerfeldolgozás áll; hangsúlyos elemét képezi a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, azzal összefüggésben a környezetkímélő, fenntartható gazdálkodás, agrárkörnyezetgazdálkodás; kiemelt szempontja és beavatkozási területe a vidéki térségek és közösségek lehetőségeinek bővítése, a vidéki gazdaság és helyi közösségek fejlesztése.

A mezőgazdaság és az erdészet fejlődése és specializálódása, valamint a vidéki térségekben működő mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) előtt álló sajátos kihívások szükségessé teszik a megfelelő szintű műszaki és gazdasági képzést, valamint a tudás- és információszerzéssel, illetve -cserével kapcsolatos kapacitás fokozását, többek között a legjobb mezőgazdasági és erdészeti termelési gyakorlatok terjesztése útján. Indokolt, hogy a tudásátadással és a tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek igazodjanak a vidéki szereplők igényeihez, és ne csupán hagyományos szakképzési tanfolyamok keretében valósuljanak meg. Ennek eszközei lehet szakmai találkozók szervezése, személyre szabott tanácsadás, demonstrációs tevékenységek, tájékoztatási tevékenységek, valamint a mezőgazdasági üzemekben megvalósítandó, rövid időtartamra szóló csere- és látogatási programok. A megszerzett tudás és információk lehetővé fogják tenni a mezőgazdasági termelők, az erdőtulajdonosok, az élelmiszeriparban dolgozók és a vidéki kkv-k számára mindenekelőtt azt, hogy fokozzák versenyképességüket és erőforrás-hatékonyságukat, valamint javítsák környezeti teljesítményüket, ezáltal hozzájáruljanak a vidéki gazdaság fenntarthatóságához. Ezen a területen a fejlesztési célok és feladatok:      

versenyképesség növelése a K+F-ben rejlő lehetőségek hatékonyabb felhasználásával; környezetbarát technológiák részarányának növelése ismeretbővítés által; fenntartható gazdálkodási módok elterjedésének elősegítése bemutatásuk révén; innovációs hajlandóság erősítése; K+F adaptációjának elősegítése; tudásszint növelése az agrárágazatban;

        

szorosabb illeszkedés a szakágazatok igényeihez az ismeretátadás területén; szaktanácsadók folyamatos továbbképzésének biztosítása; folyamatosan aktualizált tudáshalmaz használata; ismeretszerzési igények megerősítése; igényközpontú szakképzési hálózat működtetése; agrárképzésben érintett szervezetek szakmai összekapcsolása; a vidék szakmai felkészültségének fejlesztése; fogyasztói tudatosság növelése; környezeti tudatosság növelése.

A tanácsadási szolgáltatások a mezőgazdasági termelőket, az erdőtulajdonosokat és a vidéki térségekben működő kkv-kat segítik gazdaságuk vagy vállalkozásuk fenntartható irányításának és általános teljesítményének javításában. Ezért célszerű ösztönözni mind az ilyen tanácsadási szolgáltatások létrehozását, mind pedig azoknak a mezőgazdasági termelők, erdőtulajdonosok és kkv-k általi igénybevételét. A tanácsadás minőségének és hatékonyságának javítása érdekében rendelkezni kell a tanácsadók minimális képesítéséről és rendszeres képzéséről. A tanácsadási szolgáltatásoknak segíteniük kell a mezőgazdasági termelőket mezőgazdasági üzemük teljesítményének értékelésében és azoknak a szükséges javításoknak az azonosításában, amelyeket a jogszabályi gazdálkodási követelmények, a jó mezőgazdasági és környezeti állapot, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok, továbbá az éghajlatváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel, a vizek állapotának védelmével, az állatbetegségekre vonatkozó bejelentésekkel és az innovációval kapcsolatos előírásoknak megfelelő követelmények és tevékenységek tekintetében végre kell hajtani. Ennek eszközei lehetnek az alábbiak: tanácsadás nyújtása és igénybevételének ösztönzése: egyéni vagy csoportos tanácsadás formájában a mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók, illetve erdőtulajdonosok és a vidéki térségekben működő kkv-k segítése gazdaságuk, vállalkozásuk és/vagy beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javításában, valamint éghajlatbarátabbá és ellenállóképesebbé tételében. Tanácsadás nyújtása és igénybevételének ösztönzése: egyéni vagy csoportos tanácsadás formájában a mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók, illetve erdőtulajdonosok és a vidéki térségekben működő kkv-k segítése gazdaságuk, vállalkozásuk és/vagy beruházásuk gazdasági és környezeti teljesítményének javításában, valamint éghajlatbarátabbá és ellenállóképesebbé tételében, tanácsadási, üzemvezetési szolgáltatások fejlesztése, tanácsadók képzése. Ezen a területen a fejlesztési célok és feladatok:             

korszerű ismeretbázisra épülő, igényorientált szaktanácsadási rendszer működtetése; tanácsadók felkészültségének javítása; szaktanácsadási hatékonyság növelése; versenyképesség növelése a K+F-ben rejlő lehetőségek hatékonyabb felhasználásával; környezetbarát technológiák részarányának növelése ismeretbővítés által; fenntartható gazdálkodási módok elterjedésének elősegítése bemutatásuk révén; innovációs hajlandóság erősítése; K+F adaptációjának elősegítés; tudásszint növelése az agrárágazatban; szorosabb illeszkedés a szakágazatok igényeihez az ismeretátadás területén; folyamatosan aktualizált tudáshalmaz használata; ismeretszerzési igények megerősítése; a vidék szakmai felkészültségének fejlesztése;

    

településen belüli szélessávú internet hozzáférés biztosítása (kisléptékű infrastruktúra); digitális kompetenciák fejlesztése; infokommunikációs technológiák használatának elterjesztése és elősegítése; információáramlás elősegítése; műszaki infokommunikációs lemaradás csökkentése.

A 2007–2013-as programozási időszakban a vidékfejlesztési politika keretében az együttműködésnek csupán az új termékek, folyamatok és technológiák kifejlesztésére irányuló együttműködési forma részesült explicit módon támogatásban, amelynek támogatására továbbra is szükség van, de a támogatást hozzá kell igazítani a tudásalapú gazdaság követelményeihez. 2014-2020 között lehetővé kell tenni, hogy az egyetlen gazdasági szereplő által végrehajtott projektek is finanszírozhatók legyenek, azzal a feltétellel, hogy az adott gazdasági szereplő az így elért eredményeket közzéteszi, megvalósítva ezáltal az új gyakorlatok, folyamatok vagy termékek terjesztésének célját. Az együttműködés-típusok szélesebb skálájának és a kedvezményezettek kisebb és nagyobb gazdasági szereplőket egyaránt magában foglaló, szélesebb körének támogatása hozzájárulhat a vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek teljesítéséhez azáltal, hogy segítséget nyújt a vidéki térségek gazdasági szereplőinek a szétaprózódottságból eredő gazdasági, környezeti és egyéb hátrányok leküzdéséhez. A kis gazdasági szereplők számára a közös munkafolyamatok szervezéséhez és az eszközök és erőforrások megosztásához nyújtott támogatásnak elő kell segítenie, hogy kis méretük ellenére gazdaságilag életképesek legyenek. Az ellátási lánc szereplői közötti horizontális és vertikális együttműködéshez, valamint a helyi összefüggésben megvalósítandó promóciós tevékenységekhez nyújtott támogatásnak elő kell mozdítania a rövid ellátási láncok, a helyi piacok és a helyi élelmiszerláncok gazdaságilag ésszerű fejlődését. A környezetvédelmi projektekre és gyakorlatokra vonatkozó kollektív megközelítések támogatása révén nagyobb és állandóbb környezeti és éghajlati előnyök biztosíthatók azokhoz az előnyökhöz képest, amelyeket az egyes gazdasági szereplők önmagukban, más szereplőkkel nem együttműködve érhetnek el (például nagyobb kiterjedésű, egybefüggő földterületeken alkalmazott gyakorlatok révén). A klaszterek és a hálózatok különösen nagy jelentőséggel bírnak a szakértelem megosztása, valamint az új és specializált szakértelem, szolgáltatások és termékek kifejlesztése szempontjából. A kísérleti projektek fontos eszközként szolgálnak a technológiák, a technikák és a gyakorlatok kereskedelmi alkalmazhatóságának különböző környezetekben történő teszteléséhez és – szükség esetén – e technológiák, technikák és gyakorlatok kiigazításához. Az operatív csoportok meghatározó elemei a mezőgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó európai innovációs partnerségnek (EIP). További fontos eszközt jelentenek a LEADER helyi fejlesztési keretén kívül, a vidéki és a városi térségek köz- és magánszektorbeli szereplői által közösen megvalósított helyi fejlesztési stratégiák. Ezen a területen a fejlesztési célok, feladatok a következők:  a mezőgazdaság, élelmiszer feldolgozás, és az erdészet, területén a kutatásfejlesztés és innovációs, valamint a gazdasági szereplők közötti együttműködés fejlesztése;  az agrárgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP operatív csoportjainak létrehozása és működtetése;  a tudástőke bővítése, az egész életen át tartó tanulás és szakképzés előmozdítása az agrárgazdasági (mezőgazdaság, erdészet, élelmiszeripar) vállalkozások gazdasági és környezeti teljesítményének javítása érdekében;

 versenyképesség növelése a K+F-ben rejlő lehetőségek hatékonyabb felhasználásával;  környezetbarát technológiák részarányának növelése ismeretbővítés által;  fenntartható gazdálkodási módok elterjedésének elősegítése bemutatásuk révén;  innovációs hajlandóság erősítése;  K+F adaptációjának elősegítés;  együttműködési hajlandóság növelése;  innovációs háló kiépítése;  innovációs igény felélesztése. Az alábbi eszközök segíthetik a megvalósítást:  klaszterek és hálózatok kiépítése;  együttműködésre irányuló megközelítések a mezőgazdasági ágazat, élelmiszerlánc és erdészeti ágazat szereplői, illetve egyéb olyan szereplői között, akik (amelyek) hozzájárulnak a vidékfejlesztési politika célkitűzéseinek és prioritásainak megvalósításához;  az agrárgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP operatív csoportjainak létrehozása és működtetése. Támogatható művelettípusok:    





kísérleti projektek; új termékek, gyakorlatok, folyamatok és technológiák kifejlesztése a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban; K+F+I együttműködés támogatása a mezőgazdaság, élelmiszerlánc és erdészeti ágazat, valamint az érintett K+F szektor szereplői között; Európai Uniós jogharmonizációból fakadó szakigazgatási kötelezettségeknek való megfelelés (Pl. faanyag-eredet igazolási és nyomon követési rendszer, élelmiszerlánc-biztonság, stb.) és elektronikus szolgáltatások bővítésének szakmai előkészítése; a szűkebben és tágabban értelmezett innováció megvalósítása adaptálva a felvevő környezetre – gazdaságok segítése az innovációban technológiai fejlesztésben és annak átadásában; illetve a potenciális fejlődést magukban hordozó alágazatok fejlesztése; az ellátási lánc szereplői között a rövid ellátási láncok és a helyi piacok támogatására szolgáló logisztikai platformok létrehozása érdekében létrejövő horizontális és vertikális együttműködések, illetve promóciós tevékenységeik.

4. A Pannon Egyetem szerepvállalása a vidékfejlesztésben a) A vidéki gazdaság, a termelő és szolgáltató szektor versenyképességének javítása: 

 

a Pannon Egyetem tudományos hátterével részt vesz a magas hozzáadott értéket képviselő versenyképes termékek fejlesztésében az érintett cégekkel folytatott együttműködés formájában; a képzés és innováció eszközeivel hozzájárul az új cégek régióban történő letelepedéséhez, illetve a már itt lévő cégek régióban maradásához; közös európai uniós programokat és projekteket hajt végre a régió gazdasági szereplőivel;

 

részt vesz a regionális tudás- és technológia-transzfer folyamatok kiépítésében; közreműködik a turisztikai szolgáltatások innovatív fejlesztésében.

b) A vidéki munkaerő versenyképességének javítása:  

Igényorientált szakemberképzés A vidéki tanárképzés minőségének fejlesztése A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar szervezeti keretein belül működő Tanárképző Központ a régió meghatározó módszertani központja, tevékenysége a lineáris képzési modell valamennyi képzési szintjére kiterjed. Az itt rendelkezésre álló szakmai potenciál továbbfejlesztésével, valamint a hálózati működés adta lehetőségek kihasználásával a Közép-Dunántúli Pannon Zóna meghatározó egyetem szintű tanárképző intézményeként kívánunk működni.



Tehetséggondozás A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara a minőségi oktatás jegyében egyedülálló, többszintű tehetséggondozó rendszert működtet. Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola a matematikai és a műszaki pályára készülő középiskolás diákok tehetségének kibontakoztatását segíti elő. A veszprémi és szolnoki központtal rendelkező képzés az ország minden tájáról, valamint a határon túlról is vonzza a matematika iránt érdeklődőket. Az egyetem a 2012–2016-os időszakban a Matematikai Tehetséggondozó Iskola mintájára tervezi több szakterületre kiterjedő országos hatáskörű középiskolai tehetséggondozó iskola működtetését. A motivált középiskolások tehetséggondozása, pályaválasztásuk orientálása számos további formában folyik, így például népszerűsítő előadások tartásával középiskolákban, középiskolások számára diákkonferenciák, tanulmányi versenyek megrendezésével, tehetséggondozó szakkörök, „nyári egyetemek” működtetésével. Az egyetem tehetséggondozó programjának másik pillére a kiváló hallgatók tudományos és szakmai tevékenységének megalapozása. A tudományos pálya iránt érdeklődő hallgatók szakmai napokon, tudományos diákköri, valamint hazai és nemzetközi konferenciákon vehetnek részt tudományos előadások tartásával.

c) Részvétel a nemzeti agrárfejlesztési stratégia kialakításában és megvalósításában A természeti értékek védelme, a fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás a jövőben is meghatározó szerepet fog játszani egyetemünk oktatási, kutatási és szaktanácsadási tevékenységében. Egyetemünkön megalakítottuk a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségét, az AGRYA keszthelyi csoportját. Ezáltal hallgatóink már tanulmányaik során megismerkedhetnek a gazdálkodás megkezdésének lehetőségeivel, kapocs alakul ki a már végzettek és a végzés előtt állók között, ami számos szempontból hasznosnak mutatkozik. Az ökológiai gazdálkodás szélesebb körű elterjesztését segítjük azáltal, hogy elindítottuk az ökológiai gazdálkodó felsőfokú szakképzést, illetve alapítói vagyunk egy szintén az ökológiai gazdálkodásra felkészítő mesterszaknak. Feladatul tűztük ki a

már rendelkezésre álló, ökológiai gazdálkodást segítő technológiai módszerek szélesebb körben való megismertetését, a biotermékek feldolgozásának növelését. Ennek érdekében hallgatói egyesületet hoztunk létre, amelynek keretében hallgatóink már egyetemi éveik alatt megismerkedhetnek a kertészeti termékek ökológiai előállításával. A Dunántúlon egyedül egyetemünk keszthelyi Georgikon karán lehet kertészetet és borgazdálkodást tanulni. Ezt kihasználva hatékonyan be kívánunk kapcsolódni a „Kert-Magyarország” kertészeti program megvalósításába. A kertészet fejlesztése magas kézimunka igénye miatt komoly munkahelyteremtő és jövedelemtermelő potenciált jelent, különösen a zöldség-gyümölcs szektorban. A szőlész-borász képzés 2013. évi indítása révén magasan képzett szakemberekkel segítjük a dunántúli borászatok, vállalkozások munkáját, a – közelmúltban módosított – bortörvényben megfogalmazott célok megvalósítását, a termőterület növelését, az önellátás irányába történő elmozdulást és a minőségi borok előállítását. Az állattenyésztés fejlesztésében egyrészt az állattenyésztő és mezőgazdasági mérnökképzéssel, az állattenyésztési, halászati és takarmányozási kutatásainkkal, valamint a szaktanácsadásunk bázisát képező állattartó telepeinkkel veszünk részt. Terveink között szerepel egy vágópont létrehozása, amely a saját előállítású, feldolgozott termékeken túl ellátná Keszthely és környéke igényeit is. Nagy fehérsertés törzstenyészetünkkel a tenyészkoca- és hízósertés-állomány kihelyezési programokon keresztül kívánunk hozzájárulni a sertéstartás felfuttatásához. Egyetemünk szellemi termékei között meghatározó szerepet játszanak a különböző államilag elismert burgonya-, szőlő-, körte- és zöldségfajták. A génmegőrzést és a biológiai alapok fejlesztését az elkövetkező időszakban is stratégiai feladatunknak tekintjük. Takarmányozási kutatásainkban – elsősorban az abrakfogyasztó állatok, a sertés- és a baromfifajok vonatkozásában – központi szerepet játszik a különböző mezőgazdasági és ipari melléktermékek jelenleginél nagyobb arányú takarmányozási felhasználása, az ilyen irányú technológiák kifejlesztése, szélesebb körű elterjesztése. Ezzel a „Növényi fehérjeprogramhoz” csatlakozva csökkenteni tudjuk függőségünket az export szójától. Hazánk vízrajzi adottságai és hagyományai miatt jelenleg is fontos szerepet játszik Európa édesvízi haltermelésében. A „Halászati Program” célul tűzte ki halfogyasztásunk növelését, lehetőleg úgy, hogy a növekmény a hazai termelésű, a halfeldolgozás fejlesztésével minél nagyobb hozzáadott értéket tartalmazó, megfizethető és nyomon követhető termékekből álljon. Ebből a szempontból jelentős kutatási programunk az ivadék-előállítás, továbbá a hazai viszonyokhoz adaptálható intenzív halnevelési technológiák, eljárások kifejlesztése. A lovas kultúra a magyar kultúra mélyen gyökerező, szerves része. A „Nemzeti Lovas Program” megvalósításához intézményünk a már jelenleg is folyó ménesgazda és lovas túravezetői képzések folytatásával, a terület gyakorlati és elméleti szaktekintélyeinek rendszeres meghívásával, a lovas hagyományőrzéssel, a keszthelyi általános és középiskolások órarendi lovagoltatásával, valamint – a Hévízi Gyógyfürdőkórházzal együttműködve – lovasterápia elindításával, a lovassportok

széles körű propagálásával, továbbá hallgatóink versenyeken való részvételével kíván hozzájárulni. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiánk hangsúlyos részét képezi a helyi és regionális élelmiszer-feldolgozási program, a mikro és kisméretű élelmiszer-feldolgozó vállalkozások szerepének növelése az ellátásban, a foglalkoztatásban és az alapanyagellátásban. A program megvalósítását részben azáltal szeretnénk támogatni, hogy képzéseinkben ezt a megközelítést közvetítjük. Tangazdaságunkban ilyen jellegű mintaprojekteket indítunk, termékeinkkel nagyobb mértékben veszünk részt a helyi közétkeztetés, a vendéglátó egységek és szállodák élelmiszer-szükségletének biztosításában. A térségi energiaellátási program olyan helyi gazdaságfejlesztési programok indítására irányul, amelyek középpontjában a helyi energiatermelés és ellátás áll. A vidéki energiaellátás esetében a decentralizált, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra épülő és helyi igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomassza-, illetve állattenyésztő telepek esetében biogáz-erőművek megvalósítása tűnik kézenfekvő megoldásnak. Terveink között szerepel tangazdaságunk bázisán egy modell biogázüzem létesítése, amelyet széles körben tudunk majd használni oktatásunkban, kutatásaink és szaktanácsadási tevékenységünk során. Emellett folytatni kívánjuk az energia-ültetvényekkel és egyéb megújuló energiaforrások felhasználhatóságával kapcsolatos kutatásainkat. Ezek mindegyike fontos alternatívát jelenthet a vidéki térségek energetikai függőségének csökkentéséhez. A falusi és agroturizmus hazai szolgáltatásainak köre szerencsére folyamatosan nő. A megfelelő termékek fejlesztése érdekében szükséges a kutatás, az erőforrások jobb helyi és kistérségi (TDM, LEADER) turizmus menedzsmentjének kialakítása és működtetése. Ennek érdekében indítottuk egyetemünk Georgikon Karán 2011-ben a turisztikai desztinációs menedzsment szakirányú továbbképzést. A szakemberképzéshez ezen túlmenően jelentős mértékben hozzájárul a Gazdaságtudományi Karon és a Georgikon Karon folyó turizmus-vendéglátás képzés, annak is elsősorban a borturisztikai, vendéglátás-szervezés és lovas-turisztikai szakirányai. Szakmai képzésekkel, tanácsadással, adott térségek fejlesztésében való részvételünkkel, kutatásainkkal is hozzá kívánunk járulni a program sikeréhez. Agrárprofilú karral rendelkező egyetemként az elkövetkező időszakban is meg kívánjuk őrizni képzéseink színvonalát és gyakorlatorientált jellegét. Az agráriumra, az élelmiszergazdaságra és a vidékfejlesztésre is igaz, hogy a korábban megszerzett tudás elévülési ideje lerövidült. Fontos szerepet szánunk ezért az élethosszig tartó tanulás feltételei minél szélesebb körű megteremtésének, újabb szakirányú továbbképzések, tanfolyamok indításának. Mint a Közép-Dunántúli Régió Mezőgazdasági Szaktanácsadási Központja, a jövőben is aktív szereplői kívánunk maradni a szaktanácsadásnak, a legújabb tudományos eredmények minél szélesebb körű elterjesztésének. Tangazdaságunkat több tekintetben is modellgazdasággá, bemutató gazdasággá kívánjuk fejleszteni, amelynek bázisán közvetlenül gyakorlati tanácsokat tudunk adni különösen a mikro- és kisvállalkozások számára a napi tevékenységük során felmerülő kérdésekben, valamint a fejlesztés és innováció, a marketing és a vállalatvezetés, a menedzsment területén.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/246-4/2013.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésére

Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.)

Előadó:

Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens

2 Tisztelt Közgyűlés! I.

A testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták:

feladatok

11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1./ pontjában a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazta elnökét Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának kidolgozására és felkérte, hogy a dokumentációt elfogadásra a Közgyűlés elé terjessze be 2012. november 30-ig A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: VMTK) jóváhagyására csak az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK) országgyűlés általi elfogadását követően kerülhet sor. Az Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal gondozásában készülő OFTK Parlament elé terjesztési határideje többször módosult, mely időpontok lekövetésre kerültek a VMTK Közgyűlés elé terjesztési határidejének meghosszabbítása által. 80/2012. (XII. 20.) MÖK határozat: 27/2013. (IV. 25.) MÖK határozat:

Határidő: 2013. április 30. Határidő: 2013. október 31.

A VMTK készítés egyeztetési, és minőségbiztosítási folyamata lezárult, a beérkezett és elfogadott észrevételek figyelembevételével a dokumentáció kiegészítése megtörtént. Az OFTK elfogadását követően a megyei koncepció újból áttekintésre kerül és indokolt estben kiegészítésre az országos koncepcióval való összhang biztosítása érdekében. A 2013. október 31. VMTK előterjesztési határidő az OFTK első félévi jóváhagyásának ütemezését vette figyelemmel. Sajnos az OFTK jóváhagyásra ez ideig nem került sor, az elfogadás tervezett ez évi véghatárideje adott esetben újból változhat. Tekintettel arra, hogy az VMTK közgyűlés elé terjesztését a megyei önkormányzat által nem befolyásolható feltétel hátráltatja, ezért a további módosítás megelőzése céljából a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1./ pontjában foglaltak teljesítését „folyamatos” határidőre javaslom megváltoztatni. 70/2012. (XI. 22.) MÖK határozat 4) pontja: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának jóváhagyásra kerülő munkarészeinek a közgyűlés elé terjesztése A fenti határozat 4) pontjára az alábbi jelentést adom: A VMTK jóváhagyásra kerülő munkarészeinek Közgyűlés elé terjesztését a 70/2012. (XII. 20.) MÖK határozatban is előírásra került 2013. április 18. határidővel. A határozatban foglalt határidőt a 27/2013. (IV. 25.) MÖK határozat szintén meghosszabbította 2013. október 31-ig. A határidő további megváltoztatásának indoka a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1./ pontjára adott jelentésben foglaltakkal megegyező. Határozati javaslat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 80/2012. (XII. 20.) MÖK határozattal és a 27/2013. (IV. 25.) MÖK határozattal módosított 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1) pontja, továbbá 27/2013. (IV. 25.) MÖK határozattal módosított 70/2012. (XI. 22.) MÖK határozat 4) pontja tekintetében a végrehajtás határidejét folyamatosra módosítja.

3

11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 2./ pontjában a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazta elnökét a megye fejlesztési programjának kidolgozására és felkérte, hogy a dokumentációt elfogadásra a Közgyűlés elé terjessze be 2013. november 30-ig. A fenti határozat 4) pontjára az alábbi jelentést adom: A megye fejlesztési programjának kidolgozását a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció alapozza meg. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elfogadásának elhúzódása és ennek folytán a Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció jóváhagyásának is bizonytalan az időpontja. A megyei önkormányzat által nem befolyásolható feltétel folyamatos változása miatt és a további módosítás megelőzése érdekében a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 2./ pontjában foglaltak teljesítését „folyamatos” határidőre javaslom megváltoztatni. Határozati javaslat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 2) pontja, tekintetében a végrehajtás határidejét folyamatosra módosítja. 29/2013. (VI.27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása A fenti határozat 1-2. pontja tekintetében az alábbi jelentést adom: A közgyűlés döntéséről - a jelzett határozat egyidejű megküldésével - az érintetteket értesítettem. A fenti határozat 3. pontjára az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megyei Értéktár létrehozására és működtetésére a költségvetésben 200.000 Ft rendelkezésre áll. A fenti határozat 5. pontjára az alábbi jelentést adom: A közgyűlés döntéséről a Hungarikum Bizottság elnökét – a határozat egyidejű megküldésével – értesítettem. A döntésről egyidejűleg tájékoztattam a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei irodájának vezetőjét és a véleményezői kör tagjait. A fenti határozat 6. pontjára Dr. Imre László megyei jegyző az alábbi jelentést adta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában a függelékek hatályosítása megtörtént.

4 II.

Bizottsági döntések:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai 32/2013. (VI. 24.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2013. június 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2012. évi megvalósulásáról 4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési programjának összefüggéseiről 5. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről További napirend: 6. Sümeg Város Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 2013. véleményezése 7. „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” verseny 2013. évi jelentkezési határidő módosítása Határidő: Felelős:

azonnal Gaálné Vörösmarty Éva a bizottság alelnöke

33/2013. (VI. 24.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása, A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2013. június 27. Dr. Áldozó Tamás, a bizottság elnöke

34/2013. (VI. 24.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása, A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


5 35/2013. (VI. 24.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta ” A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


36/2013. (VI. 24.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta ” Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program 2012. évi megvalósulásáról ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


37/2013. (VI. 24.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat Sümeg Város Környezetvédelmi Program felülvizsgálati dokumentációja a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a Veszprém Megyei Környezetvédelmi Program figyelembevételével készült. Az aktualizált környezetvédelmi program azon túl, hogy hozzájárul az országos és regionális szintű környezetvédelmi problémák megoldásához, hatékony eszköze a település által legfontosabbnak tekintett környezetvédelmi problémák kezelésének is. A programban meghatározásra kerültek a megvalósítandó környezetvédelmi célok és az ezek eléréshez szükséges intézkedések és eszközök. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottsága a Sümeg Város Környezetvédelmi Program 2013 – 2018. közötti időszakra szóló tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot nem tesz, azt jóváhagyásra javasolja. A Bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg Sümeg város polgármesterének. Határidő: Felelős:

2013. július 15. Dr. Imre László megyei jegyző

38/2013. (VI. 24.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” verseny 2013. évi jelentkezési határidő módosítása című előterjesztést, megvitatta a tervezett zsűrizési szemleidőpontokat, és a közterület szépítési verseny jelentkezési határidejét 2013. június 20. napjára módosítja. Határidő: Felelős:


6

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai 29/2013. (VI. 27.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2013. június 27-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Határidő: Felelős:

azonnal Pusztai István a bizottság elnöke

30/2013. (VI. 27.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása, a Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2013. június 27. Pusztai István, a bizottság elnöke

31/2013. (VI. 27.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása, a Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


32/2013. (VI. 27.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és a rendelettervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


7 Ügyrendi Bizottság határozatai 28/2013. (VI. 27.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2013. június 27-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 3. A közgyűlés 2013. június 27-ei napirendjei tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata 4. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjének (Ügyrend) módosítása Határidő: Felelős:

azonnal Végh László a bizottság elnöke

29/2013. (VI. 27.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása, a Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2013. június 27. Végh László a bizottság elnöke

30/2013. (VI. 27.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása, a Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


31/2013. (VI. 27.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és a rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


8

32/2013. (VI. 27.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2013. június 27-ei napirendi tervezetet tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: Felelős:


33/2013. (VI. 27.) ÜB. Biz. határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottsága a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjét (Ügyrend) – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja azzal, hogy annak hatálybalépési időpontja 2013. július 5. napja. 2. A bizottság felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjének (Ügyrend) a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon történő közzétételéről. Határidő: Felelős:

1. pont tekintetében azonnal 2. pont tekintetében az SZMSZ kihirdetésének napja Dr. Imre László, megyei jegyző

Tisztelt Közgyűlés! Kérem a következő határozatok elfogadását, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. …../2013. (IX. 19.) MÖK határozat A Veszprém megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1-2./ pontjaiban foglaltak teljesítése tekintetében a végrehajtás határidejét „folyamatos” határidőre módosítja. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke …../2013. (IX. 19.) MÖK határozat A Veszprém megyei Önkormányzat Közgyűlése a 70/2012. (XI.22.) MÖK határozat 4./ pontja tekintetében a végrehajtás határidejét „folyamatos” határidőre módosítja. Határidő: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Felelős:

9

…../2013. (IX. 19.) MÖK határozat 1./

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2012. (II. 16.) MÖK határozat 1-2./ pontjára, a 70/2012 (XI. 22.) MÖK határozat 4./ pontjára, a 21/2013. (VI.27.) MÖK határozatokra adott jelentést elfogadta.

2./

A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

V e s z p r é m, 2013. szeptember 09. Lasztovicza Jenő s.k.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: [email protected] Szám:02/246-2/2013.

ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 19-ei ülésére

Tárgy:

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. június 9 – 2013. augusztus 31.)

Előadó:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai Zsebe Péter, önkormányzati referens

2 Események Június 11. Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke a Csolnoky Ferenc Kórház meghívására részt vett a „Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című pályázat gép- műszer és informatikai rendszer beszerzése, ezek leszállítása és üzembe helyezése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről tartott sajtótájékoztatón, valamint az ezzel egybekötött sajtónyilvános gép-műszer átadáson a megyei kórházban, Veszprémben. A sajtótájékoztatón részt vett Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár, Dr. Török Krisztina főigazgató (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet), Bene Dániel ügyvezető igazgató (ESZA, Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.) és Dr. Rácz Jenő, a Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója. Június 13. Ünnepi beszédet mondtam Sümegen a történelmi élménypark beruházásának projektzáró rendezvényén. A sümegi Kapitány-Holding Kft. a beruházás során hadigép kiállítással, történelmi játszótér és „török ostromtábor” kialakításával, valamint egy ajándéküzletet magában foglaló látogatóközpont létrehozásával bővítette a sümegi várra épülő szolgáltatásokat. A pályázat nettó 92 316 488 Ft összköltségének 50%-át, 46 158 244 Ft-ot nyertes pályázatának köszönhetően vissza nem térítendő támogatásként kapta a vállalkozás. Ajkán a BusinessPlus Consulting Kft, COOP Üzletlánc által szervezett, az egészséget középpontba helyező rendezvényen köszöntöttem a megjelenteket. 2013. május-június folyamán a COOP, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Olimpiai Bizottság, és az Országos Élelmezés és TápláIkozástudományi Intézet átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja közreműködésével került megszervezésre az „Együtt az egészségért!” program, amellyel országosan 18 állomást érintve az egészséges táplálkozás, a prevenció és a mindennapi mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet. Polgárdy Imre alelnök jelen volt Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára által szervezett értekezleten, melyet a 2014-2020-as, Európai Unió által meghatározott fejlesztési időszak magyarországi tervezéséhez kapcsolódó megyei tervezési folyamatok és feladatok áttekintése érdekében rendeztek. Június 14. Pápa Város Önkormányzatának meghívására Polgárdy Imre alelnök részt vett Pápán, a 23. alkalommal megrendezett Nemzetközi Játékfesztiválon. A „Fő téri forgatag” című kulturális rendezvényen, bemutatókkal, kézművesek utcájával, sportos játékokkal örvendeztették meg a városba látogatókat. Június 16. Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Művelődéstörténeti Társaság meghívásának eleget téve Polgárdy Imre alelnök megjelent a Pápa Város Napja alkalmából rendezett ünnepi programokon a Városháza aulájában, ahol Dr. Áldozó Tamás polgármester köszöntőjét követően előadások hangzottak el Pápa történetéről, a város vallási összetételének változásairól, a régi-új városháza történetéről, valamint a pápai kaszinó és vendégei a reformkorban címmel.

3 Június 17. Veszprémben rendezték a Védőnők Napja ünnepi megemlékezést és egyben szakmai konferenciát is tartottak, melynek során a lakossági egészségfejlesztés új lehetőségeiről, a szűrővizsgálatok szerepéről, az egészséges táplálkozásról, a mozgásszervi betegségekről hallgathattak meg előadásokat az érdeklődők. A Védőnők Napja a jelenleg megünnepelt szakmák közül is kiemelkedik azzal, hogy a gyermekek egészséges világra jöttéhez adnak olyan prevenciós segítséget, ami nélkülözhetetlen és csak Magyarországon létezik. A megemlékezést 2008-ban kezdeményezte a Védőnők Szakmai Kollégiuma és az akkori Egészségügyi Minisztérium támogatásával június 13-át országosan, a „Védőnők Napjává” nyilvánították. A dátum történelmi jelentőséggel bír, mert 1915. június 13-án alakult meg Budapesten az Országos Stefánia Szövetség, az anya és a csecsemővédelem megszervezésére. Az ünnepi műsor keretében Polgárdy Imre alelnök védőnői elismerést – oklevelet és ajándéktárgyat - adott át „A lakosság körében kifejtett egészségfejlesztő tevékenységéért” Köteles Józsefnének, a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház védőnőjének. Június 21. Idén is megrendezésre került a Balatoni Hal és Borünnep Balatonfüred - Tihany - Csopak Paloznak településeken. A programsorozat célja, a kultúra, a bor- és gasztronómia minél szélesebb körben történő megismertetése. A balatonfüredi ünnepélyes megnyitó keretében Dr. Bóka István polgármester mondott köszöntőt, majd a rendezvényt Kósa Lajos Debrecen város polgármestere nyitotta meg. Ünnepi áldást mondott Dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel. Az eseményen jelen volt Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke. Polgárdy Imre alelnök megjelent a második alkalommal megrendezett Hagyományőrző Somló-környéki Napok Devecserben rendezett eseményein, melynek fővédnöke Dr. Kovács Zoltán, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja volt. Köszöntőt mondott Toldi Tamás, Devecser város polgármestere. A kulturális programok során bemutatkoztak többek között a Magyarpolányi Művészeti Iskola kiállítói és a Devecseri Ifjúsági Fúvószenekar. A Kastélygalériában művészeti kiállítás, a Rotary-házban pedig Somló-hegy kiállítás volt megtekinthető. A gyerekeket, játszóház, ügyességi játékok, üvegműves foglalkozások, kovács bemutató várta. Június 22. A balatonfüredi Blaha étteremben Borókai Gáborral, a Heti Válasz főszerkesztőjével, valamint Ablonczy Bálint és Vinkó József részvételével szerveztek olvasótalálkozót. A rendezvényen részt vett Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke is. Június 26. Polgárdy Imre alelnök Devecserben találkozott az Ausztriából érkezett azon építész szakközépiskolásokkal, akik a vörösiszap katasztrófát követően felajánlották segítségüket az újjáépítésben. Többek között komplett, költségvetéssel rendelkező építési terveket készítettek, melyeket a város a későbbiekben fel tud használni. Jelenlegi látogatásuk célja a tájékozódás és az újjáépítés megtekintése volt. Július 5. Hagyományteremtő szándékkal indult útjára először 1999-ben Lovason, a Lovasi Napok rendezvénysorozat. Az idén 15. alkalommal megrendezett eseményen Polgárdy Imre alelnök is megjelent. A Csopak Táncegyüttes fellépését követően Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára nyitotta meg az eseményt. A kulturális rendezvény célja: népszerűsíteni a településére jellemző borokat, lóval kapcsolatos történelmi hagyományokat. A sikeres lebonyolításban nagy szerepük van a településen működő civil szervezeteknek is.

4 Július 6. Alsóörsön 14. alkalommal rendezték meg az Endrődi-Jókai-Mihálkovics bableves muri-t. Az eseményen sor került Jókai Mór szobrának megkoszorúzására. Ünnepi gondolatait Péller Andrásné nyugalmazott magyar tanár mondta el. Az eseményen jelen volt Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei közgyűlés alelnöke is. Polgárdy Imre alelnök tagja volt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése csapatának, amely a Devecserben megrendezett hagyományos horgászversenyen 2. helyezést ért el. Július 10. Dr. Homolya Róbert, a Miniszterelnökség Fejlesztési Irodáját vezető helyettes államtitkár meghívására Polgárdy Imre alelnök részt vett a 2014-2020-as Európai Unió által meghatározott programozási időszak során a megyei önkormányzatok leendő feladataival kapcsolatos egyeztetésen, Budapesten. Július 12. A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. meghívásának eleget téve megjelentem az iroda által szervezett éves fórumsorozat megyei szakmai fórumán, Tapolcán, ahol Benczik Zsolttal, a Tapolcai Járási Kormányhivatal vezetőjével köszöntöttem a megjelenteket. A fórumon az alábbi témákban hallgathattak előadásokat a résztvevők:  Tájékoztató az Európai Uniós pályázati rendszerben elérhető TÁMOP vállalkozásfejlesztési pályázatokról  Forráslehetőségek mikro- kis- és középvállalkozásoknak  Aktuális munkaügyi pályázatok Részt vettem a Gyulakeszin hagyományteremtő szándékkal, immáron 10. alkalommal lebonyolításra kerülő „Gyulaffy Napok a Csobáncért” rendezvény megnyitóján. A kulturális eseménysorozat életre hívóinak célja: történelmileg hiteles, a hajdani kultúrát a hagyományoknak megfelelően visszaadó és értékőrző turisztikai program létrehozása. Az esemény során befolyt bevételeket a csobánci vár romjainak állagmegóvására fordítják, hogy az utókor számára megőrizzék a magyar történelem eme páratlan emlékét. A „Vörösiszap katasztrófa komplex társadalmi hatásvizsgálata” c. kutatás eredményeinek bemutatásán, Budapesten vett részt Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke. Bevezetőt mondott Kovács László, Devecser Város Önkormányzatának alpolgármestere. A kutatás vezetői Dr. Bartal Anna Mária,a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia Intézetének kutató, szociológusa és Dr. Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus, szociológus voltak. Július 13. Devecserben a Makovecz lakóparkban található kávézó udvarán került megrendezésre - az immár hagyományosnak mondható - II. Lakóparki főzőverseny, ahol a meghívott csapatokon kívül számos devecseri csapat is képviseltette magát. A díjazott csapatok az oklevélen kívül Turi Attila építész ajándékát, egy építészeti könyvet is átvehettek. Az eseményen jelen volt Polgárdy Imre alelnök. Július 19. Megnyitottam a Badacsonyi Borvidék leghíresebb és legnevesebb borászatainak kínálatát felvonultató „Badacsonyi Borhetek” gasztronómiai rendezvénysorozatot. A badacsonyi borok sajátos karakterrel bírnak. Nem véletlen, hogy az itt termelt nedűt az istenek nektárjának nevezik. A badacsonyi bor és termelőinek ünnepe, kulturális és szakmai műsorokkal, előadásokkal, folklór és könnyűzenei programokkal, kézműves bemutatókkal várta a vendégeket.

5 Július 20. A települési önkormányzat meghívására megjelentem Raposkán, a „Bazaltorgona” falunapon. A Szent György hegy lábánál, festői környezetben fekvő település kiindulópontja a bazaltorgonákhoz vezető tanösvénynek, ahonnan csodálatos körpanorámában gyönyörködhet a természet szépségeit kedvelő és kereső turista. A "zsákutcás” kistelepülés nyugodt környezetével kellemes pihenést és kikapcsolódást nyújt. A falunak kulturális rendezvényei emlékezetes kikapcsolódást jelentenek minden Raposkára látogató számára. Ugyancsak ezen a napon részt vettem a Magyar Úszás Napja megnyitó rendezvényén Balatonfüreden, melyet hagyományteremtő céllal rendeztek meg, Az eseményen megjelent a sportág szinte valamennyi hazai jeles képviselője. Összesen csaknem háromezren vettek részt a sporteseményen. Iszkáz Önkormányzata és a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány meghívására a Nagy László Emléknapon Polgárdy Imre alelnök koszorút helyezett el az ünnepség keretében történő megemlékezésen, majd részt vett a koszorúzást követő kerti rendezvényen, ahol fellépet Kakasy Dóra és Lázár Csaba színművész, valamint Ökrős Csaba hegedűművész. Az esemény díszvendége volt Nagy Gábor költő, irodalomtörténész. Július 25. Védnöke voltam a Balatonfüreden negyvenötödik alkalommal megrendezett „Kékszalag Laptop.hu Nagydíj” vitorlásversenynek. A „Kékszalag” verseny a legnagyobb hagyománnyal rendelkező tókerülő vitorlásverseny a Balatonon, az első megmérettetést 1934-ben rendezték. Útvonala: Balatonfüred – Balatonkenese – Tihany – Keszthely – Balatonfüred, távja 160 km. A verseny 300-350 hajóból álló mezőnye 1400-1700 vitorlázóval a fedélzeten indul. Polgárdy Imre alelnök részt vett Kertán a rendőrőrs átadó ünnepségen. Dr. Kovács Zoltán, a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja avató beszédében hangsúlyozta a közbiztonság fontosságát. A községnek és környékének egyaránt fontos előrelépés az iroda, amely már tizenhárom települést fog össze a közbiztonságra felügyelve. Kerta eddig is sokat tett a közbiztonságért, jól működik a polgárőrség, valamint a közelmúltban egy új, nyolc kamerából álló térfigyelő rendszert állítottak üzembe. Július 27-28. Mesztegnyőn tizennegyedik alkalommal rendezték meg a hagyományos Rétes Fesztivált és Falunapot, ahol évről évre rétes készítő mesterek mérik össze tudásukat az esemény során rendezett verseny keretein belül. A gasztronómiai rendezvényen Polgárdy Imre alelnök is jelen volt. Augusztus 2. A hagyományos Noszlopi falunapok rendezvénysorozat kiemelkedő eseményeként került sor Oroszhegy testvértelepülésükről érkező székelyföldi barátaik állampolgársági eskütételére. Az eskütevőket és a jelenlévőket a Tihanyi Bencés Apátság szerzetesei, Adalbert atya és Domonkos atya és a helyi református tiszteletes, Csont Tamás áldotta meg. Az eseményen részt vett Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei közgyűlés alelnöke is. Augusztus 3. Iszkáz község önkormányzatának meghívására a hagyományos falunapon köszöntőt mondott Polgárdy Imre alelnök. A kulturális és gasztronómiai eseményen sport és főzőversenyek, gyermek játszóház, könnyűzenei koncertek és utcabál várta az érdeklődőket.

6 Augusztus 14. Jelen voltam a Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét megnyitóján. A város egyik legnépszerűbb rendezvénysorozata minden nap színes gyermek és felnőtt programokkal várta az érdeklődőket. A helyi és környékbeli amatőr művészeti csoportok és zenekarok mellett országosan ismert vendégek is színpadra léptek. A programokat kézműves vásár, gasztro és borutca, játékpark, valamint pörköltfőző verseny is színesítette. Augusztus 16. Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivált szerveztek Alsóörsön, melynek során kulturális, sport és szórakoztató programokkal várták a családokat. A fesztivált kézműves vásár és a térség borászainak pavilonjai is gazdagították. A gyerekeknek kézműves foglalkozással és játszóházzal kedveskedtek. Az eseményen megjelent Polgárdy Imre alelnök. Augusztus 17. Polgárdy Imre alelnök jelen volt Nagyalásonyban, a Ludas tavi szabadidőparkban rendezett Kistérségi Kulturális Napon. Az eseményen köszöntőt mondott Ékes József, a térség országgyűlési képviselője, valamint Csöngei Gábor polgármester és Nyámándiné Rozner Gyöngyi alapítványi elnök. A Devecseri Önkormányzat meghívásának eleget téve az újonnan elkészül labdarúgópálya avató rendezvényén Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke képviselte a Veszprém Megyei Önkormányzatát. Nagy múltra tekint vissza a Csopak Napok, hiszen 1977 óta rendezik meg Csopakon a bor ünnepét, a borhetet, mely idén a Borlovagok avatásával vette kezdetét, melyen Polgárdy Imre alelnök is megjelent. A többnapos rendezvényen a vendégeket csopaki zamatos borok, zenés és szórakoztató programok várták. A borversenyen is díjazott boros gazdák hatalmas borkínálattal kedveskednek a bor kedvelőinek, ahol mindenki megtalálta a kedvenc fajtáját és évjáratát. Az augusztus 20-ai ünnepünk köré szervezett borhéten minden korosztálynak kínáltak programokat. Augusztus 18. A Devecseri Kastélyparkban Pásztor és Juhászkutya Kiállítást szerveztek, melynek fővédnöke Dr. Simicskó István, sportért és ifjúságért felelős államtitkár volt. A rendezvényen köszöntőt mondott Polgárdy Imre alelnök. Az eseményt nívós kulturális és hagyományőrző programok is színesítették. Augusztus 19. Európa szoborparkot avattak Balatonalmádiban. A tóparti település patinás parkjában az Európai Unió több mint 10 országából összesen 45 műalkotás látható. A Kézfogás Európa Szoborpark és Leader Kultúrpark kiépítése csaknem 50 millió forintból valósult meg. A parkot Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára avatta fel. Az ünnepségen az államtitkár és Keszey János polgármester a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatójával Dr. Simon Attilával közösen leplezte le Meixner Etelka, a manufaktúra tervezőművészének Kézfogás című alkotását. Az eseményen Veszprém Megye Önkormányzatát Polgárdy Imre alelnök képviselte. Augusztus 20. Polgárdy Imre alenök jelen volt a Balatonfüreden rendezett Szent István Napi ünnepségen. Az eseményen Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen fellépett a Balatonfüred Néptánc Együttes és a Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara is.

7 Augusztus 21. A VERGA Zrt. meghívására részt vettem „A jövő a kezünkben van” elnevezésű közjóléti program keretében megvalósult Tekeres-völgyi kerékpárút átadásán Nemesvámoson. A kerékpárutat Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, Tengerdi Győző, a VERGA Zrt. vezérigazgatója, valamint Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere adta át. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nemesvámos Község Önkormányzata meghívására megjelentem a Nemesvámos-Veszprém közötti kerékpárforgalmi út kiépítése c. pályázati projekt záró rendezvényén, Nemesvámoson. Köszöntőt mondott Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, valamint Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója. A projektet Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere mutatta be prezentációja során. Augusztus 23-25. A Nyitrai Kerületi Önkormányzat meghívásának eleget téve - a Veszprém Megyei Utazás Kiállításon történt nyitrai jelenlét viszonzásaként - a Veszprém Megyei Önkormányzat részt vett a 40. alkalommal megrendezett Agrokomplex Mezőgazdaság Vásáron és Turisztikai Kiállításon. A rendezvényt évről évre több mint 1 millió látogató keresi fel. Számos érdeklődő kért konkrét segítséget Veszprém megyébe tervezett bakonyi, balatoni utazásához, kikapcsolódásához. A szakszerű informálásáról a Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai, Balajthy Zsuzsanna és Zsebe Péter gondoskodott. Augusztus 24. „A kékfestő és a bor” címmel másodszor tartották meg a Ramassetter napokat Sümegen, a város meghatározó alakjáról. A püspöki palotában jelenlétemben nyitották meg a kiállítást, melyen felsorakoztatták a Ramassetter Vincéhez és feleségéhez, Kompanik Zsófiához köthető képeket, dokumentumokat, tárgyakat. A kiállítást Égly Márk borász nyitotta meg. Augusztus 29. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában Veszprém megyében befejeződött DudarBakonyszentkirály összekötő út 7,75 és a Szabadbattyán-Veszprém összekötő út 8,2 kilométeres szakasza, összesen 1,58 milliárd forint értékben. A sikeres projektzárásokról összevont sajtóeseményen számoltak be a sajtó, illetve az érintett települések képviselői számára. A rendezvényen ünnepi beszédet mondtam. A sajtótájékoztatón megjelent Dr. Kontrát Károly, a belügyminisztérium államtitkára és Dr. Kovács Zoltán a Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja is. Veszprém, 2013. szeptember 9. Lasztovicza Jenő s.k.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart

Recommend Documents