A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 19-én (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-én (csütörtök) 11.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem

Javasolt napirendek: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2017. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Steinerné Stranszky Csilla belső ellenőr vezető 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. évi munkatervének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 5. Beszámoló a Veszprém alakulásáról Előadó: Előkészítéséért felelős:

Megyei

Önkormányzat

nemzetközi

kapcsolatainak

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Varga Veronika elnöki kabineti referens

6. A 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok véleményezése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető 7. Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető 8. Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető 9. Orbán Imre képviselő „Romokban a múlt” tárgyú kérdésének megtárgyalása

2 10. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 11. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. november 01. – 2013. november30.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 12. Közmeghallgatás Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján – www.veszpremmegye.hu – megtekinthetők. V e s z p r é m, 2013. december 12.

Lasztovicza Jenő s.k.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám:

02/303-16/2013.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 19-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Ügyrendi Bizottsága

Tisztelt Közgyűlés!

I. Közfoglalkoztatottak alkalmazása a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban A Veszprém Megyei Önkormányzat 2012. évi új feladataiból adódóan megtörtént a Hivatal szervezeti struktúrájának átalakítása. A szervezet kialakításakor meghatározó szempont volt az önkormányzat részére megállapított általános működési támogatás, mely szűkös keretet adott a kötelező feladatok ellátását szolgáló személyi feltételek megteremtésében. Az eltelt időszak során az önkormányzat két alkalommal is élt a közfoglalkoztatás lehetőségével, mely segítette az irattározási, leltározási, valamint adminisztratív kisegítő feladatok elvégzését. A téli időszakra vonatkozóan az önkormányzat számára ismét lehetőség nyílik a téli közfoglalkoztatás igénybe vételére – 2014. január 1. és április 30. közötti időszakban - két fő szakképzett munkanélküli alkalmazásával. A foglalkoztatás 100 %-os finanszírozású. A fent leírtak alapján kérem, az alábbi határozati javaslat elfogadását. …../2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal pályázatot nyújtson be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához kettő fő szakképzetséggel rendelkező munkanélküli közfoglalkoztatásához 2014. január 1. és április 30. közötti időszakra vonatkozóan. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Imre László, megyei jegyző

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2013. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2013. december 9.


2

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK … /2013. (....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: 569 265 ezer Ft-ban b./ költségvetései kiadási összegét: 569 265 ezer Ft-ban c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, - 3 802 ezer Ft működési, és 3 802 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg.”

(2)

A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi engedélyezett létszámát 26 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.”

(3)

A rendelet 4. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(4)


(5)

A rendelet 4. § (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép.

(6)

A rendelet 4. § (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép.

(7)


(8)

A rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3

„A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az általános tartalék előirányzatát 6 317 ezer Ft-ban határozza meg.” (9)


(10)


(11)


(12)


(13)

A rendelet 4.§ (12) bekezdésében hivatkozott 10. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

2. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 5. § (1)-(6) bekezdése alapján végrehajtott előirányzatátcsoportosításairól szóló tájékoztatást.

3. § Ez a rendelet 2013. december 20-án 1000 órakor lép hatályba .

Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

4

Indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. §-hoz I. Állami támogatások, és bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 408/2012.(XII.28.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról, a Magyar Államkincstár közlése alapján a megyei önkormányzatot 2 ezer Ft központosított előirányzat, továbbá 119 ezer Ft egyéb központi támogatás illeti. A támogatás a Hivatal költségvetését (3/b melléklet) emeli (személyi juttatások: 96 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25 ezer Ft). I.2. Bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozói, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége, valamint Veszprémi Petőfi Színház felé továbbszámlázott kiadásaiból 550 ezer Ft egyéb bevétel keletkezett, mely a Hivatal dologi kiadásait emeli (3/b melléklet III. u. pont). I.2.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján 1 417 ezer Ft államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint 32 ezer Ft felhalmozási célú kamat többletbevétel teljesült az előző időszakhoz képest. A felhalmozási célú bevételek – 1 449 ezer Ft – az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (5. melléklet I.2. pont) emeli. I.2.3. A viski magyar nyelvű óvoda bővítésére összegyűjtött adomány letéti számláján 2011. évben 6 576 Ft kamat bevétel halmozódott fel. A megyei Közgyűlés az adományként befolyt 1 000 ezer Ft továbbutalásáról döntött, utalása 2012. évben megtörtént, azonban a felhalmozott kamatbevételről nem született döntés. Figyelemmel arra, hogy a megyén belüli önkormányzatok vállalt kötelezettsége lezárult, az elszámolások megtörténtek, szükséges a közgyűlés hozzájárulása a 6 576 Ft bevétel letéti számláról történő átvezetéséhez a Hivatal pénzforgalmi számlája javára. Az egyéb saját bevétel a Hivatal dologi kiadásait emeli (3/b melléklet III.k pont). I.2.4. A Hivatal pénzforgalmi számláján 140 ezer Ft egyéb saját bevétel keletkezett, mely a tulajdonunkban lévő nyomtatók használatára nem alkalmas festékpatronok értékesítéséből származik. A bevétel a hivatal dologi kiadásait emeli (3/b melléklet III.k pont). Az értékesítés, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele után kiszámlázott 5

termékek és szolgáltatások ÁFA bevétele után 120 ezer Ft további bevétel keletkezett, mely szintén a hivatal dologi kiadásait emeli (3/b melléklet III.p). II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1. Az Önkormányzat pénzforgalmi számláján lebonyolított forgalom után felszámolt pénzügyi szolgáltatások címen fizetendő tranzakciós díj fizetési kötelezettség teljesítése miatt indokolt annak 250 ezer Ft-tal történő megemelése az általános tartalék terhére (3/a melléklet II. 9. pont). II.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régióban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” megnevezésű ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázata kedvező elbírálásban részesült (9. melléklet). A Támogatói Okirat alapján szükséges a bevétel megosztásának felülvizsgálata, mely szerint az önkormányzat felhalmozási célú támogatását 150 ezer Ft-tal szükséges megemelni a működési célú támogatás bevétel terhére (2. melléklet) II.3. A Közgyűlés 34/2013. (IX. 19.) MÖK határozatában - II.2. pontban megjelölt - pályázat megvalósításával összefüggésben engedélyezte 3 fő területfejlesztési koordinátor álláshelyre történő létszám bővítését a Hivatal létszám előirányzata javára (2. melléklet). II.4. A közgyűlés áprilisi ülésén az általános tartalék terhére 750 ezer Ft pótelőirányzatot biztosított az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat keretében történő közbeszerzési eljárás lebonyolítása céljából. A közbeszerzés eljárásának költsége a pályázat keretében elszámolható, ezért indokolt az előirányzat (3/a melléklet II.19.) általános tartalék részére történő visszapótlása. II.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Hivatal 2013. évi működésével kapcsolatban a számviteli előírások betartása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítások indokoltak: 3/a melléklet I.1.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +22 ezer Ft 3/a melléklet I.2/b Személyi juttatások +40 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +2 ezer Ft 3/a melléklet I.4. Dologi kiadások +100 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadások +19 ezer Ft 3/a melléklet I.3. Személyi juttatások -140 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -43 ezer Ft 3/a melléklet I.6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +250 ezer Ft Dologi kiadások -250 ezer Ft 3/a melléklet II.25. Személyi juttatások +7 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -7 ezer Ft 2. melléklet Irányító szervi felhalmozási támogatásként 6

2. melléklet

3/b melléklet

folyósított támogatás (Önkormányzat) -530 ezer Ft Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás (Önkormányzat) +530 ezer Ft Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás +530 ezer Ft Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás -530 ezer Ft I.1. Rendszeres személyi juttatások -1 841 ezer Ft I.2.a.c Kereset kiegészítés +450 ezer Ft I.2.b.c Köztisztviselők belföldi napidíja +50 ezer Ft I.2.c.f Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása +1 341 ezer Ft 2. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörben történő döntésekről 1. Céltartalék terhére (5. melléklet 2. pont terhére) „Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013” pályázat díjazása (3/a melléklet II.2. Támogatásértékű működési kiadások

- 60 ezer Ft + 60 ezer Ft)

A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2013. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza. 2. Céltartalék terhére (5. melléklet I.4.; II.2. pont terhére) „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat -90 000 ezer Ft (3/a melléklet II.33.

4. melléklet I/a/3

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházás

7

+27 552 ezer Ft +7 439 ezer Ft +51 364 ezer Ft +3 645 ezer Ft

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési javaslat céltartalék előirányzatról 6. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 8. melléklet Szöveges indokolás a 6., 7. mellékletekhez 9. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

8

1. melléklet a …./2013. (..….) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma

Előirányzat megnevezése

A 11.1. 11.2. 11.28. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14 14.27.

B Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevétel Továbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 15. Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 16. Belső finanszírozási célú bevételek 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 17. Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat (2013.11.14.)

C

D

Változás

-

-

100

63 100 150

E 147 120 550 817 2 119 121 32

4 000 4 313 108 167 1 442 4 045 113 654 360 534

1 417 1 449 150 150 2 387

900

1 643

723

900

238 600 238 600

100 1 735 3 200 4 935 244 535

1 300 3 666 42 238 600 259 238 901

-

41 433

164 707

162 700

1 500 166 207

2 090 206 223

410 742

566 757

410 742

566 757

651 -

530 121 2 508 2 508

Módosított előirányzat

2013. évi kötelező feladatok

2013. évi önként vállalt feladatok

F

G

H

1 643 147

1 022 147

621

723 120

303 120

420

1 850 4 483 44

1 850 3 442 44

238 600 378 239 022

238 600 378 239 022

63 100 182

-

1 041

-

63 100 182

5 417 5 762 108 017 1 442 4 195 113 654 362 921

3 645 96 732 339 259

5 417 5 699 14 930 1 442 550 16 922 23 662

41 433

30 087

11 346

163 351

163 351

1 560 206 344

1 560 194 998

11 346

569 265

534 257

35 008

569 265

534 257

35 008

63 93 087

2. táblázat Kiadások adatok ezer Ft-ban Előirányzat száma

Előirányzat megnevezése

A B 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Egyéb működési célú kiadások 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Működési kiadások 2.5. Beruházási kiadások 2.6. Felújítások 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozások 3.8. Általános tartalék 3.9. Céltartalékok 3. Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 4. Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 5.12. 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások Kiadások összesen 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen



Változás

C 147 318 37 317 42 974

D 153 074 40 889 90 325

E 27 555 7 688 51 531 79 86 853 3 645 3 645 500 - 88 611 - 88 111 2 387 651 651

5 200 232 809 2 090

3 939 5 042 293 269 2 110

2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707

2 110 5 817 100 771 106 588 401 967 162 700

164 707

162 700

1 500

2 090

-

1 500 410 742

2 090 566 757

-

410 742

566 757

530 530 2 508 2 508


2013. évi kötelező feladatok

2013. évi önként vállalt feladatok

F 180 629 48 577 141 856

G 177 176 46 458 125 761

H 3 453 2 119 16 095

4 018 5 042 380 122 5 755

3 658 2 750 355 803 5 205

360 2 292 24 319 550

5 755 6 317 12 160 18 477 404 354 163 351

5 205 6 317 2 021 8 338 369 346 163 351

550

163 351

163 351

1 560

1 560

1 560 569 265

1 560 534 257

35 008

569 265

534 257

35 008

10 139 10 139 35 008

-

2. melléklet a .../2013. (......) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

11.1. 11.2. 11.28. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15. 16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Bérleti díj Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Intézményi működési bevételek Központosított előirányzatok Megyei önkormányzati tartalék Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Felhalmozási bevételek Működési célú támogatás egyéb szervektő Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő Támogatások Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá Belső finanszírozási célú bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevétele Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Bevételek mindösszesen Létszám 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő

900

900

1 643 42

238 600

238 600 259 238 901

238 600

100

100 1 735 3 200 4 935 244 535

-

244 535 244 535

-

1 643

63 100 150 4 000 4 313 102 793 1 442 4 045 108 280 353 137 19 653

19 653

372 790 372 790

-

2 119 121 32 1 417 1 449 150 150 1 570 1 570 1 570

G H I Veszprém Megyei Önkormányzat 1.1. Személyi juttatások 1 643 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 1.3. Egyéb működési célú kiadások 1.4. Működési célú támogatásértékű kiadások 1.4.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.4.2. Működési kiadások 1. Beruházási kiadások 1 643 2.5. Felújítások 44 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 238 600 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 378 2.7.2. Felhalmozások 239 022 2. Általános tartalék 3.8. Céltartalékok 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 63 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá 100 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadása 182 4.11. Finanszírozási célú működési kiadások 5 417 Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 5 762 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása 102 643 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 442 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 4 195 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 108 280 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 354 707 6.14. 19 653 6.


F

Változás

E


D


C

Kiemelt előirányzat száma

B

Előirányzat csoport neve



Változás

Kiemelt előirányzat neve


A 01.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

J

K

L

M

33 610 8 376 20 916

38 380 10 601 42 900

65 839 18 264 93 614

5 200 68 102 590

3 939 5 042 100 862 550

590 7 536 2 100 9 636 78 328 164 707

550 5 817 100 771 106 588 208 000 162 700

164 707 1 500

162 700 2 090

1 500 244 535

2 090 372 790

27 459 7 663 50 714 79 85 915 3 645 3 645 500 88 611 88 111 1 449 651 651 530 530 1 570 -

-

-

-

-

4 018 5 042 186 777 4 195

4 195 6 317 12 160 18 477 209 449 163 351 163 351 1 560 1 560 374 360 -

19 653

374 360 374 360

Kiadások mindösszesen:

244 535

372 790

1 570

374 360

2. melléklet a .../2013. (......) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez


11.1. 11.2. 11.28. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15. 16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17. 18.24. 18.



723

-

1 300 2 023

-

-

-

-

-

5 374

-

5 374 7 397 21 780

164 707 1 500 166 207

162 700 2 090 186 570

166 207

193 967

166 207

193 967

-

G H I Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 147 147 Dologi kiadások 1.3. Egyéb működési célú kiadások 723 1.4. Működési célú támogatásértékű kiadások 120 120 1.4.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.4.2. Működési kiadások 550 1 850 1. Beruházási kiadások 817 2 840 2.5. Felújítások 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.7.2. Felhalmozások 2. Általános tartalék 3.8. Céltartalékok 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadása 4.11. Finanszírozási célú működési kiadások Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása 5 374 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 374 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 817 8 214 6.14. 21 780 6. 651 163 351 530 1 560 121 186 691 938 194 905 938

194 905



F

Változás

E


D


C


B




Változás



A 02.


Cím száma

ezer Ft Cím száma

J

K

L

M

113 708 28 941 22 058

114 694 30 288 47 425

164 707 1 500

192 407 1 560

1 500

1 560

166 207

193 967

-

166 207 -

166 207

-

193 967 -

193 967

96 25 817 938 938 938 -

938

114 790 30 313 48 242

193 345 1 560

1 560

194 905

-

194 905 -

194 905

2. melléklet a .../2013. (......) önkormányzati rendelethez 2. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez


566 757

-


410 742

-

2 508

569 265




1 643 723 1 300 3 666 42 238 600 259 238 901 63 100 150 4 000 4 313 108 167 1 442 4 045 113 654 360 534 41 433 162 700 2 090 206 223 566 757 -

Változás

18.24. 18.

900 900 238 600 238 600 100 100 1 735 3 200 4 935 244 535 164 707 1 500 166 207 410 742 -

F G H I Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1.1. Személyi juttatások 1 643 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 147 147 Dologi kiadások 1.3. Egyéb működési célú kiadások 723 1.4. Működési célú támogatásértékű kiadások 120 120 1.4.1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.4.2. Működési kiadások 550 1 850 1. Beruházási kiadások 817 4 483 2.5. Felújítások 2 44 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 238 600 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 119 378 2.7.2. Felhalmozások 121 239 022 2. Általános tartalék 3.8. Céltartalékok 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 63 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá 100 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadása 32 182 4.11. Finanszírozási célú működési kiadások 1 417 5 417 Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 1 449 5 762 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása 150 108 017 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 442 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 150 4 195 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 113 654 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2 387 362 921 6.14. 41 433 6. 651 163 351 530 1 560 121 206 344 2 508 569 265 -


16.18. 16.19. 16.20. 16.21. 16. 17.22. 17.23. 17.


E


11.1. 11.2. 11.28. 11.3. 11.25. 11.4. 11.5. 11.26. 11. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12. 13.10. 13.11. 13. 14.12. 14.13. 14.14. 14.27. 14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.

D


C

Változás

B




A



Cím száma

ezer Ft Cím száma

J

K

L

M

147 318 37 317 42 974 5 200 232 809 2 090 2 090 7 536 2 100 9 636 244 535 164 707 164 707 1 500 1 500 410 742 -

153 074 40 889 90 325 3 939 5 042 293 269 2 110 2 110 5 817 100 771 106 588 401 967 162 700 162 700 2 090 2 090 566 757 -

27 555 7 688 51 531 79 86 853 3 645 3 645 500 88 611 88 111 2 387 651 651 530 530 2 508 -

180 629 48 577 141 856 4 018 5 042 380 122 5 755 5 755 6 317 12 160 18 477 404 354 163 351 163 351 1 560 1 560 569 265 -

410 742

566 757

2 508

569 265

-

-

3/a melléklet a …./2013. (..….) önkormányzati rendelethez 3/a melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

A B C D I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 385 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 614 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 25 703 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 3 500 4. Eseti megbízások, külső szakértők 400 5. Képviselők egyéb juttatásai 2 240 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 45 842 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 9 000 K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 Ö K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 800 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi 3 200 és külföldi partnerek bevonásával Ö 4/a Önkormányzati Kupa megrendezése 400 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) Ö 2 000 K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás 8. Tagdíjak: Ö a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö b Balatoni Szövetség 360 K c Balaton Fejlesztési Tanács Ö d Osztrák-Magyar Corvinus Kör 700 9. Pénzügyi szolgáltatások díja K 3 200 10. Fogaszbályozási szakellátás Ö 11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) K 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) Ö 16. 2013. évi cégautóadó K 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás Ö 18. Föld Napja 2013. Ö K 19. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja 20. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2012. évi alulfinanszírozás átadás K 21. Horvát-Lengyel-Magyar történelmi tábor megrendezése Ö 22. Dél-lengyelországi Tarnow városába delegáció utaztatása Ö K 23. Decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladatai 24. Magyar Kármentő Alap felé 2011. évi kötelezettség teljesítése K K/Ö 25. Veszprém Megyei Értéktár 2013. évi szervezési, működtetési költségei (K: 315 ezer Ft) 26. Időközi önkormányzati választások K Ö 27. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat (Teljes támogatás: 9 980 ezer Ft, felhalmozási kiadását (550 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza) Ö 28. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása Ö 29. Autómentes nap megrendezése Ö 30. Magyar Értékek Nap Veszprém megyei programja K 31. Munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos adatszolgáltatás Ö 32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesület támogatása a Nyugdíjas Nap megrendezése céljából K 33. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat megvalósítása (Teljes támogatás: 90 000 ezer Ft, felhalmozási kiadását (3 645 ezer Ft) a 4. melléklet tartalmazza) ÖSSZESEN: Ö IV. Felhalmozási kiadások K V. Általános tartalék K/Ö VI. Céltartalék K VII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen:

K = Kötelező feladat összesen: 339 352 ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: 35 008 ezer Ft


Vátozás

E

F

9 385 4 614 25 703 3 500 400 2 240 45 842 9 000 300 3 922 3 200 621 400 2 000 2 000 360 30 360 28 450 1 442 1 4 667 671 641 101 132 907 500 750

G 22

-

42 183 119

-

60

250

-


750

9 407 4 656 25 520 3 619 400 2 240 45 842 9 000 360 3 922 3 200 621 400 2 000 2 000 360 30 360 28 700 1 442 1 4 667 671 641 101 132 907 500 -

Személyi juttatások

H

Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I

7 388

1 966

3 744 20 538 840

912 4 982 227

32 510

8 087

Dologi kiadások

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

J

K

L

2 533 400 2 240 5 226

3 160

400

108

1 000

522

1 942 621 400 478

312 80

84 21

60 38 253

800 350 328 317 50

800 350 328 317 50

-

-

-

-

-

-

-

750

3 639 3 027 252

250 200 8 241 800

75 68

275 260 317 50

86 355

27 552

7 439

51 364

65 839

18 264

93 614

4 195 6 317 12 160 164 911 374 360

-

1 4 667 671 245

86 355

186 777

-

132 907 500

255 138 936

3 645 500 88 611 121 1 570

19

1 442

250 515 176 9 430

85 915

19

2 000

250 515 176 9 430

550 5 817 100 771 164 790 372 790

N

360 30 360 28 700

1 028 68 251

100 862

M

360 162

945 180 931

590 7 536 2 100 166 207 244 935

Felújítás

53

600

3 639 5 000 500 1 182

68 502

Beruházás

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás- pénzeszköz értékű kiadás átadás áht-n kívülre O P

9 000

3 639 5 000 500 1 182

-

Egyéb működési célú kiadások

4 018

5 042

3/b melléklet a …./2013. (..…..) önkormányzati rendelethez 3/b melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

A B Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi jellegű kiadások 1. Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) 2. Nem rendszeres személyi juttatások a. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: a. Jutalom b. Törzsgárda jutalom c. Kereset kiegészítés b. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: a. Jubileumi jutalom b. Rendkívüli munkavégzés c. Belföldi napidíj c. Személyhez kapcsolódó költségtérítések a. Cafeteria juttatás b. Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt c. Közlekedési költségtérítés d. Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása e. Szabadságmegváltás f. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás d. Szociális jellegű juttatások a. Családalapítási támogatás b. Rendkívüli szociális segély e. Állományba nem tartozók juttatásai a. Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eFt) b. Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások a. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés b. Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) c. Hajtó, és kenőanyagok beszerzése d. Villamosenergia díja e. Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése f. Nem adatátviteli célú távközlési díjak g. Adatátviteli célú távközlési díjak h. Egyéb kommunikációs szolgáltatások a. WinTiszt licence b. KataWin c. Plexnet tárhely szolgáltatás d. IGR ASP szolgáltatás e. Microsec digitális aláírás f. Vírus Buster licence g. IRMA iktatóprogram h. Jogtár i. Nyugalom Kft. i. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai j. Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások k. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai l. Számlázott szellemi tevékenység m. Belföldi kiküldetés n. Reprezentáció o. Egyéb dologi kiadások p. Adók, díjak, egyéb befizetések q. ÁFA fizetési kötelezettség r. Reklám és propaganda kiadások s. Kamatkiadások t. Bérleti díj u. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke IV. Felhalmozási kiadások (4. melléklet) ÖSSZESEN:

2013. évi eredeti előirányzat


Változás


Személyi juttatások

C

D

E

F

G

98 828

99 814

2 000 522

2 000 522

-

1 745

450 1 021 250

1 021 250 50

3 381 920 1 200 200 2 500

3 381 920 1 200 200 2 500 1 341 -

77 348

1 500

77 348 1 951 648 30 150 400 1 075 2 834 6 1 000 1 300 160 191 33 276 461 31 273 358 315 62 2 130 22 000 400 1 100 320 1 780 790 1 671 6 839 200 20 100 1 300 1 560

166 207

193 967

1 951 648 28 803 500 1 250 3 600 6 1 200 1 650 200 243 42 351 585 40 347 534 400 80 2 000 2 500 250 1 100 120 2 260 1 000 1 800

25

147

120

550 938

98 069 2 000 522 450 1 021 250 50 3 381 920 1 200 200 2 500 1 341 77 348 1 951 648 30 175 400 1 075 2 834 6 1 000 1 300 160 191 33 276 461 31 273 358 315 62 2 130 22 000 547 1 100 320 1 780 790 1 791 6 839 200 20 100 1 850 1 560 194 905

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási H

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

I

J

K

Beruházás

Felújítás

L

M

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási Felhalmozási célú célú támogatás- pénzeszköz értékű kiadás átadás áht-n kívülre N O

98 069

2 000 522 450 1 021 250 50 3 381 920 1 200 200 2 500 1 341 77 348 1 951 510

138 30 175 400 1 075 2 834 6 1 000 1 300 160 191 33 276 461 31 273 358 315 62 2 130 22 000 547 1 100 320 1 780 790 1 791 6 839 200 20 100 1 850 1 560

114 790

30 313

48 242

-

-

1 560

-

-

-

4. melléklet a .../2013. (..…..) önkormányzati rendelethez 4. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban Megnevezés A B I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1. Ingatlan beruházás 2. "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázathoz eszközbeszerzés (önként vállalt feladat) 3. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat részére eszközbeszerzés BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat) I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 1. Informatikai eszközök beszerzése 2. Nyomtató vásárlás BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) I.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

2013. évi eredeti előirányzat C 590

Módosított előirányzat (2013.11.14.) D

Változás


E

F

550

550 3 645

3 645

3 645

1 500

550 1 500 60 1 560

4 195 1 500 60 1 560

2 090

2 110

3 645

5 755

590 1 500

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 090

2 110

3 645

5 755


KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi céltartalék előirányzatról

adatok ezer Ft-ban Megnevezés A I. 1. 2. 3. 4.

B Működési célú tartalék Pályázati önerő keret Önként vállalt feladatok tartalék kerete 2013. évi bérkompenzációra adott előleg „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú Működési célú tartalék összesen: II. Felhalmozási célú tartalék 1. Pályázati önerő keret 2. „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú Felhalmozási célú tartalék összesen: Mindösszesen:

2013. évi Módosított eredeti előirányzat előirányzat (2013.11.14.) C D

Változás


E

F

1 600 8 750 21 86 505

- 86 505

1 600 10 139 21 -

1 700

96 876

- 85 116

11 760

400

400 3 495

-

3 495

400

3 895

-

3 495

400

2 100

100 771

- 88 611

12 160

1 600 100

1 389

400 -


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése A

B

Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési működési bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek I. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatások Költségvetési felhalmozási bevételek összesen Belső finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú bevételek II. Felhalmozási célú bevételek összesen:

Bevételek összesen:

Összeg C 4 483 239 022 109 459 352 964 163 351 41 433 557 748 5 762 4 195 9 957 1 560

11 517

569 265

Kiadások megnevezése D

E

Összeg F

Működési kiadások Működési célú tartalék

380 122 18 077

Működési kiadások összesen Finanszírozási célú működési kiadások

398 199 163 351

I. Működési célú kiadások összesen: Beruházási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Finanszírozási célú felhalmozási kiadások II. Felhalmozások összesen:

Kiadások összesen:

561 550 5 755 400

6 155 1 560 7 715

569 265

7. melléklet a …./2013. (..…..) önkormányzati rendelethez 7. melléklet 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám 1 1 2 3. 3 4 5 6 1 2 3 4 5

Megnevezés

Január

2

3

Induló pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Támogatások Belső finanszírozási célú bevételek Külső finanszírozási célú bevételek Bevételek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozások Általános tartalék Céltartalék Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Február

Március

Április

Augusztus

Szeptember

8 11 040 372 18 213

9 8 719 300 18 134

10 11 187

11 18 599

12 31 404

19 565

18 134

421 448 18 642

7 4 745 371 19 357 100 421 449 18 673

1 321 448 19 120

971 449 19 990

422 10 448 17 828

30 166

41 548

39 371

39 474

39 844

11 303

13 500

13 483

12 327

12 977

2 826 2 059 1 148

3 375 7 215 290

4 463 16 567 290

3 082 3 884 290

4 835 6 634 4 229

4 14 057

5 16 797

19 628

18 176

6 11 463 2 623 19 414

448 13 250

421 449 11 120

30 300

33 326

11 303 2 826 2 114

30 300

16 243 14 057

13 250 30 586 16 797

11 120 35 500 11 463

13 463 48 266 4 745

Május

13 493 33 076 11 040

Június

13 120 41 795 8 719

Július

November

December 14 52 145

19 327

13 43 982 817 20 758

422 15 439 25 714

421 10 448 23 983

421 15 439 17 475

421 59 189 20 549

48 263

59 709

54 179

54 910

98 175

13 045

14 700

12 350

11 696

12 000

41 945

3 271 6 280 590

3 230 9 003 290

3 168 8 395 311 1 560

2 908 9 573 290 550

3 700 12 000 942 3 645

10 893 58 132 390

14 190 37 376 11 187

13 628 40 851 18 599

21 120 46 904 31 404

Október

16 584 41 601 43 982

14 460 46 747 52 145

18 016

6 317 12 160 20 483 150 320 0

Összesen 15 4 483 239 022 100 5 662 113 654 206 344 0 569 265 0 180 629 48 577 141 856 9 060 5 755 6 317 12 160 164 911 569 265

8. melléklet a …/2013. (..…..) önkormányzati rendelethez 8. melléklet 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 6.,7.. mellékletekhez I. A 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet mutatja be. A költségvetés működési bevételeinek nagysága 557 898 ezer Ft-ra, a felhalmozási bevételek 9 957 ezer Ft-ra módosultak jelen rendelet-módosítás során. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat általános működési bevétele, valamint a bérkompenzáció támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. Az általános működési támogatásból a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás a finanszírozási bevételek között jelentkezik. A támogatások között szerepel a fogszabályozási szakellátás finanszírozásának bevétele, a közfoglalkoztatással összefüggésben folyósított támogatás, a decentralizált terület-fejlesztési és önkormányzati fejlesztési programok keretében megkötött támogatási szerződések kezelésének 2013. évi feladataihoz biztosított támogatás, valamint a területfejlesztési tevékenység támogatására kiírt ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázaton és a TÁMOP-6.1.2-11/1-20121110 kódszámú pályázaton megigényelt összeg, továbbá ifjúsági feladatokkal összefüggésben érkezett saját bevétel, és támogatásértékű működési bevétel. Az intézményi működési bevételek között került megtervezésre a megye idegenforgalmi értékeit bemutató kiadvány megjelentetésével kapcsolatos bevételek befizetése, valamint NAV által visszatérített előző évi rehabilitációs hozzájárulás összege. A költségvetés főösszegét a pénzmaradvány elfogadása 41 433 ezer Ft-tal emelte, melyből 11 346 ezer Ft az önként vállalt feladatokra biztosít forrást. A felhalmozási célú bevételek között jelentkezik a Munkáltatói Lakásalap Számla bevétele, melynek fel nem használt összege a működési célú céltartalék előirányzatai között jelenik meg, mely az önként vállalt feladatok forrásául szolgál. A felhalmozási célú bevételi többlet – 3 802 ezer Ft – biztosít forrást a működési kiadásokra. II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 7. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás az Ávr. szerinti ütemezésében jelenik meg. A bevételek és kiadások ütemezésében megjelenik az önkormányzat által nyert, a 9. melléklet szerint bemutatott Európai Uniós forrás felhasználása. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás, valamint a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását tartalmazza. A működési kiadásokban nagyobb volument képviselnek a Közgyűlés, valamint a Hivatal működésével kapcsolatban felmerülő kiadások. A felhalmozási kiadások ütemezése a likviditási egyensúly megtartása mellett, nem veszélyeztetheti az önkormányzat zavartalan működését. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

9. melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója: "Az egészségre építve!" című TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 pályázat adatok ezer forintban

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások

Összesen:

2013.

2014.

2014. után Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014.

2014. után Összesen 0

9 980

9 980 2013. 936 253

0

8 241 550

0 0 0 0 0 0

9 980

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója: „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára” ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat adatok ezer forintban

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások

Összesen:

2013.

2014.

2014. után Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014.

2014. után Összesen 0

90 000

90 000 2013. 27 552 7 439

0

51 364 3 645

0 0 0 0 0 0

90 000

0

0

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/303-9/2013.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 19-ei ülésére

Tárgy:A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöke levélben tájékoztatott arról, hogy az Iparkamara Elnöksége tárgyalta a megye gazdasági szereplőinek elismerési lehetőségeit, s kialakított egy rendszert a vállalkozások különböző teljesítményének díjazására. Az Elnökség véleménye volt, hogy a különböző díjak presztízse, értéke nagymértékben növekedne a vállalkozások számára, ha a megye meghatározó szervezetei együttműködve, közösen ítélnék oda azokat. Ennek ismeretében Dr. Markovszky György elnök úr kezdeményezte a „Felelősség a közösségért és környezetért” díj megalapítását, melyet a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közösen adományozna olyan vállalkozások számára, melyek társaságként vagy egyéni vállalkozóként vesznek részt a települési önkormányzatok területén, vagy a megye egészéhez kötődően olyan, a közösséget szolgáló, a környezetért, annak fenntarthatóságáért folyó munkában, mely példaértékű. Az adott társaság vagy egyéni vállalkozó aktívan vegyen részt a vállalkozói közösség megyei életében, tagja legyen a kereskedelmi és iparkamarának is. A kezdeményezést jó gondolatnak ítéltem, hiszen önkormányzatunk megváltozott feladat ellátási kötelezettségéből eredően a területfejlesztési munkánk során széleskörű és hatékony együttműködés kialakítása a cél a megyei gazdasági szereplőivel, megyénk gazdasági életének fejlődése érdekében. Tekintettel arra, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdésének e) pontja is rögzíti, hogy a megye területfejlesztési feladatai során együttműködik a gazdasági szereplőkkel, úgy gondolom, egy közös díj alapítása a megyei önkormányzat szerepkörének erősítése mellett, elősegíti a hatékony együttműködést. Mindezekre figyelemmel a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztetve, kidolgozásra került a díj megalapításnak szempontrendszere. A díj átadásával kapcsolatos költségeket a két alapító fél egyenlő arányban biztosítja, melynek várható összege díjanként 300.000.-Ft - 300.000.-Ft költséget jelent. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei díjak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20) önkormányzati rendelete módosítása (kiegészítése) szükséges a közös díj alapítása érdekében. Mindezek alapján, kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Veszprém, 2013. december 9.


3 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének …./2013.(…….) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő címmel és 4. § -sal egészül ki: „4. Felelősség a közösségért és a környezetért díj 4. § (1) A „Felelősség a közösségért és a környezetért” díjat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Kamara) közösen adományozza annak a Veszprém megyei társas- vagy egyéni vállalkozásnak, amely tagja a Kamarának, és közvetve vagy közvetlenül a megyéhez kötődő kiemelkedően jelentős munkával, cselekedetével példaértékű eredményeket ért el a Veszprém megyében élő lakosok életminőségének javításában, s hozzájárult a megye gazdasági fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. (2) A „Felelősség a közösségért és a környezetért” díj birtokosa az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a jogokat, amelyek e rendelet szerint megilletik. A díj birtokosa: a) jogosult, a kitüntetést birtokolni és magát a kitüntetés birtokosának nevezni, b) jogosult a kitüntetés logóját, mintegy védjegyet tevékenységéhez felhasználni, c) meghívandó a megyegyűlés ünnepségeire, egyéb kiemelkedő rendezvényeire. (3) A „Felelősség a közösségért és a környezetért” díjból évente legfeljebb egy adományozható. (4) A „Felelősség a közösségért és a környezetért” díj adományozását írásban, részletes indokolással kezdeményezhetik: a) Veszprém megye helyi önkormányzatai, b) megyei szintű társadalmi szervezetek, c) a díj birtokosai, d) a Kamara, e) legalább 5 vállalkozás képviselője közösen. (5) A kezdeményezést a Önkormányzat Közgyűlésének Elnökéhez vagy a Kamara Elnökéhez lehet benyújtani.

4 (6) A javaslattétel lehetőségére az érintetteket – az adományozásról döntő az Önkormányzat Közgyűlésének tervezett időpontját megelőzően legalább 90 nappal – hirdetményben kell felhívni, melyet az Önkormányzat és a Kamara hivatalos honlapján közzé kell tenni. A javaslatban meg kell jelölni: a) az elismerésre javasolt vállalkozás székhelyét vagy telephelyét, b) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket, c) az elismerésre javasolt társaság, vállalkozás tevékenységének részletes bemutatását, d) a megye fejlődése érdekében tett tevékenységeket. (7) A kezdeményezés határideje minden évben október 31. (8) Az adományozáshoz szükséges az Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi Bizottságának, valamint a Kamara Elnökségének írásba foglalt egyetértő javaslata. A bizottság, valamint a Kamara elnökségének javaslata alapján a díj adományozásáról az Önkormányzat Közgyűlése minősített többséggel dönt. (9) A díj átadására a Kamara által szervezett éves nagy rendezvényen, általában a Gazdasági Évnyitó rendezvényen kerül sor. A díj átadására a Kamara Elnöke az Önkormányzat Közgyűlésének Elnökével együtt jogosult. (10) A díj odaítélése erkölcsi elismerés, amelynek megjelenési formái: a) díszoklevél, melyet az Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, valamint a Kamara Elnöke ír alá. A díszoklevél az Önkormányzat, valamint a Kamara címerén kívül tartalmazza a kitüntetett vállalkozás nevét, tevékenységi körét, az adományozás okát – azt a kimagasló és tartósan eredményes tevékenységet, amelynek elismerése a díj odaítélése –, és az átadás dátumát. b) a díj logójával ellátott értékes tárgyjutalom, melynek megjelenési formája az Ajka Kristály Üvegipari Kft. által gyártott, és éveken át azonos megjelenést biztosító művészi alkotás. (11) A díj adományozása alapjául szolgáló tevékenységek az alábbiak: a) az adott település sportéletének fellendítése érdekében nyújtott támogatás, b) kulturális rendezvények, közösségi kiállítások, vásárok támogatása, c) szociális célú támogatások, d) közösségi infrastruktúra fejlesztésének támogatása, e) saját dolgozók képzésének, sport- és szórakoztató rendezvények támogatása, f) közcélú alapítványok támogatása, g) közép- és felsőfokú képzés támogatása, ösztöndíjak alapítása, h) környezettudatos tevékenység, i) civil szervezetekben, kisközösségi önszerveződésekben, illetve ezek érdekében végzett szervező tevékenység, j) kiemelkedően jelentős környezet-, és természetvédelmi tevékenység. (12) A díj ugyanazon vállalkozás részére egy ízben adományozható. (13) Az elismerésben részesítettek nevét, tevékenységét és az adományozás indokát az Önkormányzat és a Kamara hivatalos honlapján és a helyi sajtóban közzé kell tenni. Az elismerések adományozásáról az Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.

5 (14) A nyilvántartás tartalmazza a) az elismerésben részesített vállalkozás nevét, székhelyét, az elismerés idejét, b) az adományozott elismerés megjelölését, valamint az adományozás rövid indokolását, c) az átadás időpontját, az elismerés adományozásáról hozott közgyűlési határozat számát. (15) A díj visszavonható attól a) aki az elismerésre az adományozáskor nem ismert okok miatt utóbb érdemtelenné vált, b) akinek az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az azt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi. (16) A kitüntető díj visszavonására azok tehetnek javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak. A visszavonásról az Önkormányzat Közgyűlése és a Kamara Elnöksége dönt minősített többségű szavazással. (17) A díj adományozásával kapcsolatban a szervezési feladatok ellátásáról a Kamara, az adományozási feltételek fennállásának előzetes vizsgálatáról az Önkormányzati Hivatal a Kamara Elnökének egyetértésével gondoskodik.” 2.§ A Rendelet 4. § -ának megjelölése 5. §-ra változik. 3. § A Rendelet 5 §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5. § (1) Az elismerésben részesített személyekről a Hivatalban nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről és a 1. § (4) bekezdésében, valamint a 2. § (14) bekezdésében, továbbá a 4. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezések érvényesítéséről a megyei jegyző köteles gondoskodni.” 4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A Rendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a 2014. évben átadandó díjak esetében a javaslattétel lehetőségére az érintetteket 2013. december 30. napjáig hirdetményben kell felhívni, melyet az Önkormányzat és a Kamara hivatalos honlapján közzé kell tenni. (3) A Rendelet 4. § (7) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2014. évben átadandó díjak esetében a kezdeményezés határideje: 2014. január 25.

Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

6

Indokolás

Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) szabályozza a megyei közgyűlés által alapított díjak adományozásának rendjét. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte egy új közös díj alapítását. A „Felelősség a közösségért és a környezetért díj” megalapítása indokolja a rendelet módosítását.A díj megalapítása lehetőséget teremt a megye gazdasági szereplőivel történő kapcsolattartás hatékonyságának növelésére és a megyei önkormányzat szerepkörének erősítésére. Részletes indokolás 1. §-hoz E szakasz a „Felelősség a közösségért és a környezetért” díj adományozásának feltételeit tartalmazza. Szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, az elismerésben részesíthetők körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás és a visszavonás feltételeit és rendjét. 2. § E szakasz az Alaprendelet 4. §-a számozásának módosításáról rendelkezik. 3. § Az újonnan alapított díj nyilvántartási és a közgyűlési ünnepségek egyéb kiemelkedő rendezvények esetében a meghívással kapcsolatos feladatok ellátásának érvényesítéséről való gondoskodást is a megyei jegyző feladatai közé helyezi. 4. § A hatályba lépésről szóló rendelkezést, továbbá a 2014. évre vonatkozó átmeneti rendelkezéseket tartalmazza annak érdekében, hogy első ízben 2014 évben már sor kerülhessen a díj átadására.

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításának előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: „17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.” A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásának módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet elfogadása esetén a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésében fedezet biztosítása szükséges. Az Önkormányzat gazdasági, társadalmi megítélését eredményesen befolyásolhatja. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet kapcsán az adminisztratív feladatokban növekedés várható. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás kiegészítése egy új díj alapítása érdekében, mely elősegítheti a Veszprém Megyei Önkormányzat tekintélyének erősítését a megye gazdasági szereplőivel történő hatékony együttműködés révén. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel. A díj adományozásának költsége egyenlő arányban megoszlik a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Veszprém Megyei Önkormányzat között.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected] Szám: 02/303-11/2013.

ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 19-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2017. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó:

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Steinerné Stranszky Csilla belső ellenőr vezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 119. § (3) bekezdése értelmében a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A (4) bekezdés szerint: „A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzés keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.” A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető stratégiai tervet készít, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre. A jóváhagyásra javasolt 2014-2017. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Mötv. 27. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti feladatkörére, valamint a szervezeti felépítésre figyelemmel a 2014. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza: • a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál, • a Veszprém Megyei Önkormányzatnál, • a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál, • a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, • a „8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanácsnál tervezett ellenőrzéseket. Belső ellenőrzési feladatot csak a költségvetési szervek belső ellenőrzési tevékenységét végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglaltaknak megfelelő személy láthat el. A belső ellenőrzést végző személy feladatát a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. Tisztelt Közgyűlés! A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát. 2

……/2013. (XII.19.) MÖK határozat

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014-2017. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét a határozat 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Imre László jegyző

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja. Határidő: Felelős:

azonnal Dr. Imre László jegyző

Veszprém, 2013. december 9. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke

3

1. számú melléklet

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014-2017. ÉVEKRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

4

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV Bevezetés A stratégia egy olyan írásban rögzített koncepció, amely a szervezet hosszú távú célkitűzéseit rögzíti, hozzárendelve az erőforrásokat és a cselekvési programot. Hosszú távú fejlesztési terv tehát, amely a környezeti lehetőségeket és a szervezet képességeit hangolja össze. Jellegénél fogva a stratégiát nem lehet állandósult formájúnak tekinteni, rendszeresen a belső és külső környezet változásaihoz kell igazítani. A stratégia helyes megválasztása és figyelemmel kísérése segítheti elő a szervezet alkalmazkodását a megváltozott környezethez. A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzési stratégiai tervét is rendszeresen át kell értékelni a jogszabályváltozások, az önkormányzati sajátosságokat megjelenítő új módszertani útmutatók, segédletek és az ellenőrzés tapasztalatainak függvényében.

1. Hosszú távú célkitűzések stratégiai célok Magyarország Országgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvényben döntött a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények állami fenntartásba, és a megyei önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyonnak állami tulajdonba vételéről. A Veszprém Megyei Önkormányzat az egyre nehezedő pénzügyi feltételekhez alkalmazkodva jelentősen átalakította szervezeti felépítését. A belső ellenőrzés stratégiája a szervezeti változásokhoz és a szervezetre jellemző körülményekhez alkalmazkodva kerül átalakításra. A belső ellenőrzés fő feladata az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatok maradéktalan teljesítése. A központi költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatásban való részesülés esetén az egyes meghatározásra került folyamatokban a leghatékonyabb együttműködés biztosítása.

5

Az uniós források igénybevétele az önkormányzat vagyonának gyarapodását eredményezi, ezért a pályázatok figyelése, és a saját források előteremtése továbbra is jelentős kockázati tényező az önkormányzat működésében.

2. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE)

A FEUVE a szervezeten belül az első szintű ellenőrzést jelenti, amelynek működtetése a vezetés felelősségi körébe tartozik. A szervezet vezetője felelős azért, hogy olyan szabályokat alakítson ki és olyan folyamatokat működtessen a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források gazdaságos, hatékony, hatásos és eredményes felhasználását. Ezek a feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítését (kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, szabálytalanul kifizetett összegek visszafizettetése), az előzetes pénzügyi kontrolt (a pénzügyi döntések szabályossági és törvényességi szempontból történő jóváhagyása/ellenjegyzése) és a gazdasági események könyvelését (megfelelő könyvvezetés és beszámolás). A felsorolt három feladat megfelelő elkülönítését biztosítani kell. A legfontosabb alapelv a FEUVE-ben a vezetői elszámoltathatóság, amely szerint a vezető felelős a fenti feladatok megfelelő módon történő ellátásáért, a FEUVE kézikönyvek kidolgozásáért és alkalmazásáért (a hatáskörök, felelősség, beszámolás és kockázatkezelés leírásával), a gazdasági eseményekre vonatkozó döntésekért (kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, rendeltetésvagy célellenesen felhasznált összegek visszafizettetése), a központi harmonizációs egységgel való kapcsolattartásért, valamint a FEUVE rendszerekről történő beszámolásért.

A FEUVE fejlesztése a következőkre kell, hogy irányuljon:

o o

o

Össze kell gyűjteni és rendszerezni kell a megyei önkormányzat mindazon kötelező és önként vállalt feladatait, kapcsolatait, melyeknek pénzügyi hatása van. Egységes szerkezetbe kell foglalni a megyei önkormányzatnál előforduló valamennyi pénzügyi folyamatot és a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzési tevékenység leírását (alaptevékenység; gazdálkodás; tervezés; döntéselőkészítés; költségvetés tervezése; előirányzatok felhasználása, átcsoportosítása és módosítása; gazdálkodási jogkörök; információszolgáltatás és jelentések; pályázati tevékenységek). A munka során a jogszabályi előírásokon túl célszerű figyelembe venni az érvényben levő MÖK rendeleteket, szabályzatokat, munkaköri leírásokat, elnöki és főjegyzői illetve jegyzői utasításokat. A Hivatal tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, illetve táblázatba foglalt és folyamatábrákkal szemléltetett leírását az un. ellenőrzési nyomvonalat az SZMSZ mellékleteként kell elkészíteni.

3. Kockázati tényezők és értékelésük

Minden gazdálkodó szervezet, így a megyei önkormányzat esetében is a szabályos, hatékony és eredményes működés önmagában csak elvárás, amit különböző zavaró tényezők befolyásolhatnak. Ezek egyrészt eltéríthetik a folyamatokat eredeti céljuktól, másrészt akár pénzügyi vagy egyéb veszteséget okozhatnak. Éppen ezért nagyon fontos azoknak az eseményeknek, tevékenységeknek vagy mulasztásoknak a feltárása, melyek gátolhatják a 6

szervezetet a céljai elérésében. Minél nagyobb ezek bekövetkezésének és hatásának kockázata, annál inkább az ellenőrzés fókuszába kell, hogy kerüljenek. A kockázatok azonosítása, majd alacsony, közepes, és magas kategóriákba sorolása a folyamatok megértése, továbbá a folyamatgazdákkal való megbeszélések segítségével történik. A kockázatok értékelését pénzügyi, gazdasági, magatartási, történeti, működési, környezeti, belső kontrollkapcsolódási és közvélemény osztályokba sorolt szempontok szerint, a rendelkezésre álló tapasztalatok és információk alapján kell elvégezni.

4. A Belső Ellenőrzés (BE) feladata

A belső ellenőrzés (internal audit) egy olyan független és objektív ellenőrzési és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy a költségvetési szerv tevékenységének eredményességét és értékét növelje és javítsa. Rendszeresen és szabályozott módszerrel értékeli és javítja a kockázatkezelés, az ellenőrzési és irányítási eljárások hatékonyságát, ezáltal segíti a szervezeti célok megvalósítását. Ennek érdekében a funkcionálisan független belső ellenőrzési egység elemzéseket készít, értékel, ajánlásokat tesz, tanácsokat és információkat ad a költségvetési szerv vezetője részére a vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan. A belső ellenőrzés vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, vagyis a FEUVE rendszer valamennyi elemének megfelelőségét. A belső ellenőr objektív kockázatelemzési módszerek alapján dolgozza ki az éves ellenőrzési tervet. A szervezet belső ellenőre elsősorban rendszer- és teljesítmény-típusú ellenőrzéseket végez, valamint megbízhatósági igazolásokat ad ki, melyek keretében a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség-hatásosság kerül ellenőrzésre. A belső ellenőr ellenőrzési jelentés formájában közvetlenül tájékoztatja a költségvetési szerv vezetőjét az elvégzett ellenőrzések megállapításairól, valamint a FEUVE rendszerek és más stratégiai és intézkedési tervek továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatairól. Csalás és/vagy súlyos szabálytalanság gyanúja esetén a belső ellenőr köteles az illetékes hatósághoz fordulni. A belső ellenőr javaslatainak megvalósulását utóellenőrzések keretében figyelemmel kíséri. A költségvetési szervek vezetői kötelesek biztosítani a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét, különös tekintettel az ellenőrzési programok kidolgozására, az ellenőrzési módszerek kiválasztására, az ellenőrzési jelentésekre és javaslattételre vonatkozóan. A belső ellenőr semmilyen formában nem vehet részt a szervezet napi operatív, végrehajtási feladataiban. A belső ellenőr számára feladata maradéktalan ellátása érdekében akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi helyiséghez, szabályzathoz és irathoz, továbbá lehetővé kell tenni, hogy a költségvetési szerv alkalmazásában lévő bármely személyhez információért fordulhasson.

A belső ellenőrzés (BE) fejlesztése a következőkre kell, hogy irányuljon:

o

o

Fenn kell tartani a funkcionálisan független belső ellenőrzés rendszerét. Ennek érdekében biztosítani kell, hogy a belső ellenőr a kinevezés, felmentés, szervezeti alárendeltség, valamint az irányítási és végrehajtási tevékenységtől való egyértelmű elkülönítés tekintetében közvetlenül a jegyző alárendeltségébe tartozzon, továbbá, hogy az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása során önállóan, befolyástól mentesen járhasson el. Egy választási ciklusban legalább egy alkalommal valamennyi, a költségvetési szervek gazdálkodásában szereplő területet meg kell vizsgálni. 7

o

o

o

Meg kell határozni, a későbbiekben pedig folyamatosan felül kell vizsgálni a megyei önkormányzat feladatellátásával és a kezelt eszközök nagyságrendjével arányban álló belső ellenőrzés ellátásához szükséges kapacitást. A belső ellenőrzési tevékenység során be kell tartani az elsődleges és másodlagos jogszabályokat, valamint át kell venni a harmadlagos szabályozásban szereplő sztenderdek, módszertani útmutatók és kézikönyvek önkormányzati alrendszerre alkalmazható ajánlásait. Fokozott figyelmet kell fordítani az ellenőr továbbképzésére, előnyben részesítve a Magyarországon indítani tervezett olyan képzéseket, melyek a nemzetközi és EU elvárásoknak megfelelő módszertanok alkalmazására készítenek fel.

5. Létszám és képzettség

A megyei önkormányzat belső ellenőrzési egysége 1 főből áll, aki rendelkezik a jogszabályban előírt képesítéssel és gyakorlattal.

6. Tárgyi és információs igény

A belső ellenőrök számára a megfelelő színvonalú, zavartalan munkavégzéshez a következőkben felsorolt eszközökre és információforrásokra van szükség:

o o o

o

o o o

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal épületében egy a belső ellenőr számára elegendő, bútorozott irodahelyiség. 1 db korszerű számítógép konfiguráció, 1 db nyomtató. Lehetőség biztosítása a Hivatal gépjárműveinek szabályzat szerinti igénybe vételére, valamint szükség esetén a belső ellenőrök magántulajdonú gépkocsijának hivatalos használatára költségtérítés ellenében. A munkavégzéshez szükséges infrastruktúra biztosítása a Hivatal vezetője által szabályozott módon. (Vezetékes telefon, Internet csatlakozás, elektronikus levelezés, az ügyviteli munkához szükséges irodatechnikai eszközök és nyomtatványok). Hozzáférés a Hivatal belső informatikai hálózatának engedélyezett elemeihez. (Közérdekű adatok, személyes mappa, irodák). Korlátlan hozzáférés a Hivatal központi szerverére telepített CD jogtárhoz. Hozzáférés a Hivatalban érvényben lévő valamennyi szabályzathoz, elnöki és jegyzői utasításhoz.

7. Vizsgált területek

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott belső ellenőrzési egység a belső ellenőrzés keretében ellenőrzést végez a Veszprém Megyei Önkormányzatnál, a Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál, a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, valamint a megyei önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése külső erőforrás igénybe vételével kerül megvalósításra. 8

KÜLSŐ ELLENŐRZÉS

Ellenőrzési folyamatábra:

EU

Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, kormányzati ellenőrzési szerv, fejezetek ellenőrzési szervezetei, a MÁK, az ellenőrzési hatóság,

Állami Számvevőszék

az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a közreműködő szervezetek

Közgyűlés

Közgyűlés

őrzési bizottság

Elnöke

BELSŐ ELLENŐRZÉS

Pénzügyi és Ellen-

JEGYZŐ

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

BE (belső ellenőrzés)

Veszprém Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei Német Önkormányzat, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

FEUVE (folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés)

„8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanács

Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi folyamatai 9

2. számú melléklet

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014.

10

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az ellenőrzési terv összeállítása Kockázatkezelési Eljárásrendben foglaltak szerint történt. A szabályzat szerint a folyamatgazdák az értékelésnél a következő szempontokat vették figyelembe: az előző ellenőrzések értékelése; változás/átszervezés; a rendszer komplexitása; kölcsönhatás más rendszerekkel; bevételek/kiadások nagyságrendje; külső fél által gyakorolt hatás; a legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő; a vezetőség aggályai, pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége; jövőre gyakorolt hatás; munkatársak képzettsége és tapasztalata; közvélemény értékelése. A 60 pontig esetén alacsony, 61-90 pontig közepes, 90 pont fölött magas az értékelt folyamat kockázati szintje. A belső szabályozás szerint a magas kockázati szintű folyamatot évenként ellenőrizni szükséges. A közepes kockázati szintre sorolt témákat a kapacitás függvényében kerültek a tervbe. Az értékelés dokumentumai a 05/56/2013. számon kerültek irattárazásra. A rendkívüli ellenőrzések elrendelésére 20% kapacitás szabadon hagyásával számolunk. Az éves ellenőrzési terv a 2014-2017. évekre vonatkozó stratégiai tervben foglaltakkal összhangban került elkészítésre. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál tervezett ellenőrzések a folyamatgazdák által magas kockázati szintre sorolt témakörök ellenőrzésére koncentrálódnak.

11

A belső ellenőrzési egység kapacitásának tervezett felosztása:

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál, Veszprém Megyei Önkormányzatnál, Veszprém Megyei Német Önkormányzatnál, Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál, „8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanács Összes tervezett ellenőrzési nap

Kapacitás igény 15 nap

15 nap 10 nap

10 nap

10 nap

5 nap

5 nap

55 nap

40 nap köztisztviselő

Szakmai továbbképzések Új jogszabályi előírások elsajátítása, módszertanok fejlesztése Terv szerinti ellenőrzések Tanácsadó tevékenység Beszámoló készítés 2013-ról Tervkészítés 2014-re FEUVE aktualizálása Soron kívüli ellenőrzések Szabadságok

15 nap Külső erőforrás

8 nap 12 nap 40 nap 10 nap 8 nap 3 nap 9 nap 11 nap 38 nap

Összesen

Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: Az ellenőrzést végzi:

megbízásos 15 nap

15 nap 10 nap

Felosztás

1. Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja:

köztisztviselő

139 nap

15 nap

15 nap

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a szabályzatok kezelése annak megállapítása, hogy a belső szabályozottság az előírásoknak megfelelő-e, azok aktualizálása rendszeresen történik-e 2014. 01-10. hó 10 nap témaellenőrzés a szabályzatok teljes körű áttekintése október hónap külső erőforrás 12



3.

Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Ütemezés: Az ellenőrzést végzi:

4.

Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja:


Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi pénzgazdálkodás annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg 2014. 01-06. hó 4 nap témaellenőrzés a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés szeptember hónap külső erőforrás

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal pénztárellenőrzés a készpénz kezelésében a vonatkozó maradéktalanul érvényesülnek-e 2014. 01-09. hó 1 nap pénzügyi ellenőrzés szúrópróba szerű és tételes október hónap külső erőforrás

előírások

Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. I. félévi pénzgazdálkodás annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg 2014. 01-06. hó 10 nap témaellenőrzés a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés szeptember hónap belső ellenőr vezető 13

5.

Ellenőrzött szervezet: Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere:

Ütemezés: Az ellenőrzést végzi:

6.



7.


Ellenőrzött időszak: Szükséges kapacitás: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere:

Veszprém Megyei Önkormányzat átvett pénzeszközök annak megállapítása, hogy az átvett pénzeszközök felhasználása és elszámolása megtörtént-e 2014. 01-09. hó 5 nap témaellenőrzés a főkönyvi nyilvántartás, gazdasági események könyvelésének áttekintése, az átvett pénzeszközök elszámolásának tételes ellenőrzése október hónap belső ellenőr vezető

Veszprém Megyei Német Önkormányzat Együttműködési Megállapodás annak megállapítása, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás részletesen meghatározza– e az együttműködésre vonatkozó szabályokat, az eljárási rendet, a munkamegosztást és a felelősség rendszerét, a megállapodás felülvizsgálata 2014. január 31-ig megtörtént-e 2014. január hó 3 nap témaellenőrzés felülvizsgálat február hónap belső ellenőr vezető

Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2014. I. félévi pénzgazdálkodás annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg 2014. 01-06. hó 7 nap témaellenőrzés a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, 14

Ütemezés: Az ellenőrzést végzi:

8.



9.




szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés szeptember hónap belső ellenőr vezető

Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodás annak megállapítása, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás részletesen meghatározza– e az együttműködésre vonatkozó szabályokat, az eljárási rendet, a munkamegosztást és a felelősség rendszerét, a megállapodás felülvizsgálata 2014. január 31-ig megtörtént-e 2014. január hó 3 nap témaellenőrzés felülvizsgálat február hónap belső ellenőr vezető

Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. I. félévi pénzgazdálkodás annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg 2014. 01-06. hó 7 nap témaellenőrzés a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés szeptember hónap belső ellenőr vezető

„8-as Főút” Térségi Fejlesztési Tanács 2014. I. félévi pénzgazdálkodás annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban 15


szervezték-e meg 2014. 01-06. hó 5 nap témaellenőrzés a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szúrópróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés szeptember hónap belső ellenőr vezető

16



Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. évi munkatervének megállapítása

Előadó:


Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens

Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés éves munkatervében meghatározza a tárgyévben elvégzendő feladatokat, a tárgyalandó napirendeket, az ülések tervezett időpontját. Az 2014. évi munkaterv összeállításához javaslatot kértem az SZMSZ 10. § (2) bekezdésben foglalt szervezetektől, így a közgyűlés tagjaitól, a képviselőcsoportoktól, a közgyűlés bizottságaitól, a megyei jegyzőtől, a gazdasági kamaráktól, a Balatoni Fejlesztési Tanácstól, a Pannon Egyetemtől, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségtől és a járásközponttal rendelkező városok polgármestereitől. A napirendi indítványok egy része a jogszabályok által kötelezően tárgyalandó napirendek, míg a másik részük a megye helyzetéről, problémáiról szóló napirendi javaslatok. A 2014. évi ülések tervezhetőségére figyelemmel a közgyűlések összehívására várhatóan a munkatervben meghatározott hónap 3 hetének csütörtöki napján kerül majd sor. A Balaton Fejlesztési Tanács alábbi javaslatát elsőként a Területfejlesztési Szakmai Kollégium elé kívánom terjeszteni és a kollégium véleményétől függően kerülhetnek a közgyűlés napirendjei közé. -

Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a BKÜ fejlesztési programjának összefüggéseiről

Az alábbi javaslatokat szintén elsőként a Területfejlesztési Szakmai Kollégium elé fogom terjeszteni és a kollégium véleményétől függően kerülhet a közgyűlés napirendjei közé. -

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Program elfogadása

-

Beszámoló a megyei önkormányzat 2013. évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről (miniszternek)

-

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram elfogadása

-

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei Projektlista (előzetes változat) megvitatása

-

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei Projektlista megvitatása

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a munkaterv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását:

..…./2013. (XII. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2014. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: Felelős:

folyamatos, illetve 2014. december 31. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2013. december 10.


A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 2 0 1 4 . j a n u á r .. ( c s ü t ö r t ö k ) 1. A Veszprém megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság

2014. február .. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2. Döntés a Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj 2014. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 6. Beszámoló az NFM kiegészítő költségvetési támogatás felhasználásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 7. A Veszprém Megyei Területfejlesztési Program elfogadása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

8.

Beszámoló a megyei önkormányzat 2013. évi területfejlesztési és területrendezési tevékenységéről (miniszternek) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

9. Beszámoló a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács 2012-2013. évi munkájáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 10. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről Előadó: Dr. Horváth Zsolt, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 11. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 12.

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

2 0 1 4 . m á r c i u s 1 5 . ü n n e p i k ö z g yű l é s A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepsége

2 0 1 4 . á pr i l i s . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1 . A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása, pénzmaradvány elszámolása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési jelentése Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4.

Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról Előadó: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetője Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei gazdaságfejlesztési részprogram elfogadása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

6. Döntés fogszabályozási szakellátási feladatról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7.

Tájékoztató a megyei önkormányzat, a megyei önkormányzati hivatal 2014. évi közbeszerzéseiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

8. Tájékoztató Veszprém megye gazdaságának 2013. évi teljesítményéről, foglalkoztatás növelésének lehetőségeiről Előadó: A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

a

9. Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség tevékenységéről Előadó: a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 10. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének beszámolója Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Előadó: Veszprém megyei rendőrfőkapitány Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 11. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 12. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2014. június .. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei közgyűlés tisztségviselőinek és tagjainak juttatásairól szóló 10/2000. (IX. 28) rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke és alelnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Véleményezi:

a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a BKÜ fejlesztési programjának összefüggéseiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 6. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Előadó: Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei Projektlista (előzetes változat) megvitatása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 8. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2014. július .. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása Előadó: Dr. Imre László, megyei jegyző 2 0 1 4 . s z e pt em b e r .. ( c s ü t ö r t ö k ) 1. Döntés a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés 2014. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: az Ügyrendi Bizottság megbízásából: a bizottság elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 4. Beszámoló a megyei önkormányzat idegenforgalommal, sporttal kapcsolatos feladatai ellátásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

5. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő Veszprém megyei Projektlista megvitatása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 6. Tájékoztató Veszprém megye agrárgazdasági helyzetéről Előadó: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém Megyei Szervezete elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 7. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2010-2014. közötti időszakban végzett tevékenységéről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 8. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 4 . o kt ó b e r 23 . ü n n e p i k ö z g yű l é s A Veszprém Megyei Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulójára rendezett ünnepsége. 2 0 1 4 . o kt ó b e r . . ( c s ü t ö r t ö k ) 1.

A Veszprém Megyei Választási Bizottság tájékoztatója a megyei önkormányzati képviselők megválasztásáról Előadó: a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság elnöke

2.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tagjai részére megbízóleveleik átadása, eskütétel (Az esküt kiveszi és a megbízóleveleket átadja: a VMTVB elnöke)

3.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének megválasztása Előadó: korelnök

4.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke illetményének megállapítása Előadó: korelnök

5.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének megválasztása Előadó: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

6.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása Előadó: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Előadó: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 2 0 1 4 . n o v em b e r . . (c s ü t ö r t ö k ) 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének az I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciója Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 3. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 4. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről Előadó: a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság Elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság 5. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: a megyei közgyűlés elnöke 6. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: a megyei közgyűlés elnöke 2 0 1 4 . d e c em b e r 1 5 .( h é t f ő ) ü n n e p i k ö z gy ű l é s Veszprém Megye Érdemrendje átadása – a megyei önkormányzat 1990. december 15-ei alakuló ülését ünneplő megyegyűlés 2 0 1 4 . d e c em b e r . . ( c s ü t ör t ö k ) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 2. Döntés a Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj 2015. évi adományozásáról (zárt ülés) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: az Ügyrendi Bizottság a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. évi munkatervének megállapítása Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a megyei közgyűlés valamennyi bizottsága 5. Beszámoló az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú, „„Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra”” pályázat végrehajtásáról Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 6. Beszámoló „Az egészségre építve!” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1110 számú pályázat végrehajtásáról Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Véleményezi: a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 7. Közmeghallgatás 8. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: a megyei közgyűlés elnöke 9. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről Előadó: a megyei közgyűlés elnöke Valamennyi előterjesztés tárgyalásra alkalmasságát véleményezi az Ügyrendi Bizottság

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám: 02/303-7/2013 ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 19-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló a Veszprém kapcsolatainakalakulásáról

Megyei

Önkormányzat

Előadó: Lasztovicza Jenő, közgyűlés elnöke

Előkészítéséért felelős: Varga Veronika, Elnöki kabineti referens Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinet

Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottsága

nemzetközi

Tisztelt Közgyűlés! A 2012. évben a nemzetközi együttműködések területén több változás történt. Az elsődleges változást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §ának 1. pontja hozta, mely alapján, a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A kötelezően ellátandó feladatok teljesítésén túl a megyei önkormányzat birtokában lehet önként vállalt feladatnak, de e feladat megoldása azonban nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. E törvényi hivatkozások alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, amennyiben nem sorolhatók a törvény által előírt kötelező feladatok hatáskörei alá, így „csak” az önként vállalt feladatok hatáskörébe tartoznak. E feladatok, tevékenységek finanszírozása saját bevételek forrásából nem lehetséges, így: - vagy, csak azokban a feladatokban tudunk együttműködni nemzetközi partnereinkkel, melyeket a törvény előír, mint az idegenforgalom, a sport, valamint a területfejlesztés, - vagy a törvény által előírt feladatokon kívüli együttműködés, - pályázati források felhasználásával, bevonásával valósítható meg. Mindezek mellett fontosnak tartjuk azt is kifejezni, hogy a nemzetközi együttműködések hatékonysága és eredményessége nemcsak az önkormányzat munkájától és szándékaitól függ, hanem a nemzetközi partnerek aktuális politikai, gazdasági helyzetének, és annak változásának függvénye is. Mindezek tudatában az elmúlt időszakról szóló beszámolót országok szerinti lebontásban kívánjuk prezentálni.

Ausztria, Alsó-Ausztria: 2012. szeptember 20-21. – Alsó Ausztria Veszprém megyében Az ausztriai delegáció tagjait a Veszprém megyei önkormányzat fogadta, majd adott rövid tájékoztatást a Veszprém megyei önkormányzat új feladatairól, tevékenységeiről. A delegáció tagjai látogatást tettek Devecserben és Kolontáron, információt kaptak a vörösiszap katasztrófa „múltjáról és jelenéről”. Megtekintették a MH Pápa Bázisrepülőtér létesítményét, mely a három magyar üzemeltetésű aktív katonai repterek egyike, a szolnoki és a kecskeméti mellett. Látogatást tettek a húsgyárban, a fürdőben, valamint megismerhették a város éppen aktuálisan zajló projektjeit. 2012. szeptember 25. – Veszprém megye Alsó-Ausztriában Dr. Gállfy Istvánt, nyugalmazott tiszteletbeli osztrák konzult kitüntették St. Pöltenben.

2013. október 24-25 – Veszprém megyei delegáció Alsó-Ausztriában A Veszprém megyei delegáció tagjai bepillantást nyerhettek az Alsó Ausztriai Tartományi Tűzoltósági Iskola feladataiba, struktúrájába, különös tekintettel a káros anyag kibocsátásra, az önkéntes tűzoltóság jóvoltából megtekinthették a veszélyes anyagok szállítására specializálódott járműveket. Megismerkedtek az alsó ausztriai veszélyes hulladék és talajvíz tisztításának lépéseivel a Kwizda cég üzemzavara kapcsán, láthatták a talajvíz tisztító berendezések, valamint az ivóvíz ellátás struktúráját, a Marchfeld csatorna szerepét. Információt kaptak az EVN-Wasser cég bemutatásával Alsó-Ausztria vízellátásáról, valamint a Dunán zajló folyószabályozási projektek műveleteiről, hátteréről. Alsó-Ausztriai Tartományi Ifjúsági Referatúra: 2012. június 30 – 2012. június 7. - Veszprém megyei ifjúsági delegáció részvétele Tullnban. Veszprém megyei ifjúsági delegáció utazott Tulln városába, ahol más nemzetközi ifjúsági delegáció tagjaival eltölthettek egy hetet, s különböző idegenforgalmi, kulturális, és sportprogramon vehettek részt. A kiutazás költségeit a fiatalok állták, az ausztriai tartózkodás költségeit teljes egészében az alsó-ausztriai fél fedezte. 2013. június 29 – 2013. július 6. - Veszprém megyei ifjúsági delegáció részvétele Tullnban. Veszprém megyei ifjúsági delegáció kiutazása Tulln városába. (E program a korábbi nemzetközi, ifjúsági csere egy következő állomása, a programsorozat hagyományosan, évek óta megrendezésre kerül, melynek célja az lenne, hogy az ifjúsági cserében résztvevő országok mindegyikében, így minden évben más-más országban valósuljon meg a projekt, s ez által ismerjék meg a fiatalok a programban résztvevő országok kultúráját, hagyományait, szokásait.) A kiutazás költségeit a Veszprém Megyei Önkormányzat állta, az ausztriai tartózkodás költségeit teljes mértékben az alsó-ausztriai fél fedezte. A projekt tematikája az inernet, az informatika világa, valamint egy témához kapcsolódó közös könyv megszerkesztése volt, amit a programban résztvevő fiatalok közös tevékenységgel, tapasztalatcserével, munkával egy hét leforgása alatt hoztak létre. Természetesen a tanulók a kísérőprogramok jóvoltából megismerkedtek a helyi idegenforgalmi nevezetességekkel, a kultúrával, valamint kipróbálhatták a vidékre jellemző extrém sportlehetőségeket is. Németország, Wunsiedel: 2012. május 20 – 2012. május 28.: „Magyar kert Wunsiedelben” című projekt A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge Körzet között fennálló több évtizedes együttműködés újabb eredményeként 2011. évben közös projekt kiírására került sor „Magyar kert Wunsiedelben”- címmel. A projekt a Veszprém Megyei Önkormányzat „tolmácsolásával” a megyében működő iskolák részére került kihirdetésre. A projekt során a diákoknak egy Wunsiedelben kialakítandó magyar kertre vonatkozó tervet kellett készíteniük. A pályázat nyertesei a Balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakiskola négy diákcsoportja lett. A pályázat megvalósítására, azaz a „kert” megépítésére 2012. május 20-28. között került sor. A nyertes pályázat tervei alapján megépítendő kert közepére a tervező diákok a Balatont

álmodták meg, valamint egy Gizella szobrot terveztek a kertbe, mely egy későbbi építési fázis során valósult meg. A kertben ötszáz növényt ültetettek el a munka folyamán, melyek közé a Balatonfüredi Kertészeti Szakiskolából hozott szőlőtőkéket is elhelyeztek. A projekt kiírásának és kivitelezésének wunsiedeli részről támogatója volt Dr. Karl Döhler a körzet elnöke, Horst Weidner alelnök Gerhard Hanske hivatalvezető, Christian Kreipe kertépítő mérnök, valamint Horst Martini kabinetvezető és Uwe Götz, az ifjúsági hivatal ügyvezetője. 2012. június 24: A „Magyar kert” átadása Wunsiedelben A „Magyar kert” ünnepélyes átadására Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke jelenlétében került sor 2012. június 24-én. A rendezvényen részt vett a szakközépiskola szaktanára Fehér Richárd és a tervező, kertépítő diákok egy csoportja is. Az ünnepség részeként mondott beszédében Karl Döhler elnök kiemelte a füredi diákok nagyszerű terveit, valamint a munkát, melynek során egy hétig építve a kert a mostani formájában kerülhetett átadásra. Lasztovicza Jenő köszöntőjében hangsúlyozta a partnerség fontosságát, az együttműködést és a kert megépítésének kapocsként történő összeköttetését a két régió között, majd leleplezésre került a kert előtt felállított információs tábla, mely magyar és német nyelven mutatja be a testvérmegyei kapcsolatot és a kertet. A rendezvény befejezésekor a német partnerek örömüket fejezték ki az eddigi sikeres és gyümölcsöző együttműködésért, mely iránt a jövőben is elkötelezettek. 2013. május 10. – 2013. május 12.: Négy partnerország zenéje, Művészeti Fesztivál Wunsiedelben 2013. május 10. napján vette kezdetét az a nemzetközi zenei fesztivál, ami első alkalommal került megrendezésre Németországban, Wunsiedelben, melyre a körzet valamennyi partnerországa meghívást kapott. A skót, a török és a német zenekarok mellett a Veszprém megyei „Cosmos Trio” lépett fel nagy sikerrel az eseményen, melyet Wunsiedelben a Fichtelgebirgsmuseum-ban hallhattak azok a vendégek, akik érdeklődtek ezen országok zenéi iránt. A zenei programban a Veszprém Megyei Önkormányzat közvetítői szerepet töltött be, mind a testvérmegyei partner részére, mind pedig a megyében található zenei együttesek felkutatása tekintetében.

2013. május 13. – 2013. május 17.: Hivatalnokcsere Wunsiedelben A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal és a Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge közötti több évtizedes partnerségi együttműködés keretein belül minden évben hagyományosan lebonyolításra kerül egy hivatalnokcsere, mely ebben az évben a német fél meghívásának megfelelően Wunsiedel körzetben 2013. május 13-17. között került megvalósításra.

A 2013. május 13. napi kiérkezést követően a delegációt Gerhard Hanske, közigazgatási igazgató fogadta. A csoportot a későbbiek folyamán Horst Weidner alelnök köszöntötte. 2013. május 14. napján a Landratsamt tanácskozó termében az „Állam és a közigazgatás felépítése Németországban és Bajorországban” címmel tartott tájékoztatót Michael Unglaub, kormányzati igazgató. Ezt követően Gerhard Hanske, közigazgatási igazgató mutatta be a körzetet.

Délután Marktleuthen város Polgármesteri Hivatalában Helmut Ritter polgármester adott tájékoztatót Marktleuthen és Herend városok közötti partnerségről. Ugyanitt megtisztelte a delegációt jelenlétével és beszámolt az „Északi Fichtelgebirge Interkommunális Együttműködés”-ről Thomas Schwarz, Kirchenlamitz település polgármestere. Helyszíni bejárások következtek. A delegáció tagjai megtekinthették Egerauenpark városépítészeti projektet Marktleuthenben, Ez után Kirchenlamitz polgármestere kíséretében a Kirchenlamitzi Revitalizációs Projektet, az un. „Régi kastélyt”, mely EU-s támogatással és magánszemély finanszírozásával került átépítésre. Az 1500-as évekből származó közigazgatási épület remek példája a közösségi épületek megmentésének. A város határában lévő „Gránitlabirintus” szintén egy olyan projekt, amely EU-s és települési finanszírozással készült el a turisták nagy örömére. 2013. május 15. napján Thomas Edelmann közigazgatási tanácsnok, valamint Kati Sellnow, regionális tanácsnok adott ismertetőt (kihangsúlyozva a megújuló energiával – szélerőművel, szolár energia - kapcsolatos tapasztalataikat, projektjeiket, a tervezéseket). A regionális fejlesztés és regionális menedzsment a körzetben címmel, Franziska Ruchdeschel regionális menedzser és Christine Lauterbach LEADER-ügyvezető adott tájékoztatást. A délután Bayreuthban az Oberfrank Kormányzatnál tett látogatással telt el, ahol Thomas Engel, osztályvezető-igazgató, valamint Georg Weinkamm regionális vezető-igazgató informálta a megjelenteket a területrendezés, területfejlesztés feladatairól, a területrendezési tervek elkészítéséről, a megújuló energia hasznosításáról – mely jelenleg egyik fő témájuk -, kiemelten a szélerőmű-parkok létesítésének előkészítése (helykeresés). 2013. május 16-án a delegáció Wunsiedelben a WUN Bioenergie Wunsiedel pelletüzemmel ismerkedett, ahol Thomas Ködel, ügyvezető adott részletes tájékoztatást az üzem építéséről, annak hasznosságáról, a megújuló energia fontosságáról. Ezt követően Weißenstadt-ban egy olyan gyógyszállodát tekintett meg a delegáció (Kurzentrum Weißenstadt), amely osztrák érdekeltségű (több szállodája működik Ausztriában), a határon átívelő együttműködés egyik jeles példája. Itt Florian Schönwetter igazgató mutatta be az épületet és adott részletes tájékoztatást a létesítmény üzemeltetéséről. Délután Marktredwitz városa főpolgármestere, Dr. Birgit Seelbinder adott tájékoztatást a város működéséről, különböző projektjeikről, a valamikori higanygyár szanálásáról, a jövőbeni elképzeléseikről (többek között a téli időszakban nagyon hasznosnak bizonyuló „útfűtés”-ről), stb. Ezután az EUREGIO EGRENSIS ügyvezetője, Harald Ehm adott részletes tájékoztatást a szervezet feladatairól, a határon átívelő együttműködésről, mely Szászországot/Türingiát, Bajorországot, Cseh Köztársaságot érinti. A rendelkezésre álló költségvetésükből számos határon átívelő projektet hajtottak végre, bízva a következő pénzügyi finanszírozási ciklus sikerében, a továbbiakban is hasonló elképzelésekkel dolgoznak. A Selb-Plößberg-i PORZELLANIKON-ban a múzeum igazgatója, Wilhelm Siemen adott tájékoztatást a múzeum és komplexum tevékenységéről (egy valamikori porcelángyár átalakítása látogatható múzeummá, a gyártási folyamat teljes bemutatásával), természetesen EU, városi, körzeti, bajorországi támogatással. Ezt követően a delegáció tagjai részt vettek a „Pocelán és zene” c. kiállítás megnyitóján Hohemberg a.d. Eger-ben, melyet Dr. Karl Döhler elnök nyitott meg. A látogatás számos hasznos információval, új elképzelésekkel gazdagította a delegációt. Búcsúzóul Dr. Karl Döhler elnök, valamint Horst Weidner alelnök kifejezte a jövőbeni, további együttműködés reményét.

2013. június 9. – 2013. június 15.: „Művészet kőben” Nemzetközi Képzőművész Szimpózium Wunsiedelben Az idei évben tartották a 20. Nemzetközi Képzőművész Szimpóziumot „Művészet kőben” címmel Wunsiedelben. A szimpózium célja, hogy felhívja a nyilvánosság figyelmét a Wunsiedeli Kőfaragó- és Képzőművészeti Kőcentrumra és népszerűsítse a természetes követ. Veszprém megyét Raffay Dávid szobrász művész képviselte a szimpóziumon és készítette el előre „megálmodott” művét. Az egyhetes kőfaragó tábor során más nemzetek művészeivel – német, cseh, olasz - együtt volt lehetősége az alkotásra. A kőből faragott csodákat a nagyközönség is megszemlélhette. A program egy Európai Unios projekt eleme volt, lebonyolítása során a Veszprém Megyei Önkormányzat a közvetítő szerepét töltötte be. Bízunk abban, hogy a jövőben is lesznek alkotó kedvű szobrászok, akik tovább gazdagíthatják partnerségünket.

2013. augusztus 12. – 2013. augusztus 17. Tradicionális Ifjúsági csere megvalósítása Magyarországon A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Wunsiedel i. Fichtelgebirge körzet között minden évben hagyományosan megrendezésre kerül egy ifjúsági csere. A program egy két hetes projekt, mely során mindkét régió (mind a Wunsidel körzeti, mind pedig a Veszprém megyei régió) intézményeiből kiválasztott tanulók egy hetet a fogadó, egy hetet pedig a fogadott delegáció országában tölthetnek, megismerve egymás kultúráját, hátterét, szokásait, hazáját. Az idei évben sajnos a törvényi változásokra való tekintettel, valamint saját forrás biztosítása hiányában a Veszprém Megyei Önkormányzat részéről nem adatott meg a lehetőség a fiatalok részére, hogy eltöltsenek egy hetet a testvérpartneri körzetben. Mindezek ellenére, wunsiedeli partnereink a két hetes cserevakációt egy hetes szünidei időtöltésre redukálva valósították meg a projektet a részt vevő fiatalok részére. A Veszprém Megyei Önkormányzat a szervezési feladatotok ellátásával, valamint az egy hetes program összeállításával biztosította a testvérmegyei régióból érkező vendégek számára felkínált programot. 2013. november 18. – 2013. november 20. Tradicionális nemzetközi ifjúsági cserével kapcsolatos szakmai egyeztetések Wunsiedelben Az előzőekben bemutatott program folytatásaként a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Kreisjugendring Wunsiedel i Fichtelgebirge közötti több évtizedes partneri együttműködés folytatásáért tett közös fáradozásoknak és küzdelmeknek köszönhetően jelen állás szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány pénzügyi támogatásának köszönhetően a tradicionális ifjúsági csere az elkövetkezendő évben ismét megvalósulhat. A 2014. augusztus hónapban megvalósítani kívánt nemzetközi ifjúsági cserével kapcsolatos további egyeztetéseket illetően tettek látogatást a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai a körzetben. Kint tartózkodásuk első napján 19:00 órakor vette kezdetét a KJR (Kreisjugendring) Közgyűlése, melynek 11 napirendi pontja között szerepelt a 2014. évben tervezett ifjúsági csere is, melynek a megyénkben tanuló fiatalok is részesei lesznek majd. A Közgyűlés tagjai, illetve a jelen lévő ifjúsági szervezetek, egyesületek ellenvetés nélkül szavazták meg a tervezett programokat. A közgyűlésen

figyelemre méltó volt a szervezettség, a jelenlévők komoly felkészültségről adtak tanúbizonyságot. 2013. november 19. napján, délelőtt folyamán Uwe Götz a Wunsiedeli Ifjúsági Kör ügyvezetője fogadta a Veszprém megyei delegációt. A 2014. évre tervezett nemzetközi ifjúsági képzőművészeti pályázattal, és a tradicionális ifjúsági cserével kapcsolatosan történő pontosítások, további részletes egyeztetések kerültek megtárgyalásra. A tervezett programnak megfelelően Dr. Karl Döhler úr várta szeretettel a delegációt, s a közeljövőre való tekintettel a közigazgatás, a kultúra, a korábban megrendezésre kerülő művészcserékkel összefüggő, valamint a két ország között hagyományosan létrejött ifjúsági cserékkel kapcsolatos tervek, elvárások, projektek kerültek megbeszélésre. Ezt követően a delegáció tagjai megtekintették a Selb-Längenauban található „Wartberg” vendégházat, ahol a magyar diákok a tradicionális ifjúsági csere során kerülnek majd a nyár folyamán elszállásolásra. Megtudtuk, hogy a vendégház az Ifjúsági Kör tulajdonát képezi, s az elmúlt időszakban az Ifjúsági Kör jóvoltából felújítási munkálatok zajlottak, s az elkövetkezendő időszakban is terveznek kisebb-nagyobb átalakításokat. A hamarosan megvalósítandó, közös munka reményében búcsúzott el egymástól a két delegáció. Az utazás költségeit a Veszprém Megyei Önkormányzat fedezte. Lengyelország, Tarnów: 2013. március 15.: Erdélyi Körkép kiállítása Miskolc városában A ma már csak részleteiben létező Erdélyi Körképet az 1848-as forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján, 1898-ban mutatták be Budapesten, a reprodukciót 2009-ben készítették el a lengyelországi Tarnówban. Az eredeti Erdélyi Körkép elkészítése Jan Styka festőművész nevéhez fűződik, aki társalkotónak Zygmunt Rozwagowski, Michael Wywiorski, Tadeusz Popiel lengyel festőket; Vágó Pált, a csatajelenetek kiváló festőjét; Spányi Béla neves tájképfestőt, Margitay Tihamér magyar és Leopold Schönchen német festőket kérte fel. A festmény 5 hónap alatt készült el. A mű az 1849. március 11-én vívott emlékezetes nagyszebeni csatát ábrázolja. A 15 méter magasságú, 120 méter hosszúságú mű, elkészítését követően 10 évig maradt Magyarországon, a nagyközönség minden nap megtekinthette a városligeti pavilonban. 1907-ben Varsóban mutatták be, ezt követően több más körkép sorsában osztozva; részletekre, kisebb jelenetekre és motívumokra szedték szét értékesítés céljából. Darabjai idővel szétszóródtak. A körkép 1977-ban kelt új életre, amikor a Tarnówi Múzeum megvásárolta a körkép egy részletét. Ez a kép indította a Tarnówi Múzeumot arra, hogy felkutassa és összegyűjtse a kép szétszóródott részeit, mára 32 alkotóelemét sikerült meglelni, viszont ezidáig nem sikerült Bem Apót és törzskarát ábrázoló részt megtalálni. Az erdélyi Körkép másolata, Tarnów Város Önkormányzatának hozzájárulása alapján, megyénk közbenjárásával Várpalota és Sepsiszentgyörgy után Kiskőrösön volt látható a Zeneiskola előtti Tarnówi téren. 2013. március 15. napján a Körképet Miskolc városában állították ki. A Körkép kiállítási helyszíneit Tarnów városa és a Veszprém Megyei Önkormányzat együttműködve, egyeztetve, közösen választotta és a közeljövőben választja meg. Magyarországon a Körképpel kapcsolatos ügyintézést Tarnów városának felkérésével, és jóváhagyásával a Veszprém Megyei Önkormányzat végzi. Az Erdélyi Panoráma Miskolc városában 2014. március 15. napjáig tekinthető meg, a Deák téren.

2013. szeptember 16. – 2013. szeptember 20.: Horvát – Lengyel – Magyar történelmi vetélkedő 2013. szeptember 16-21. napja között Zánkán az Új Nemzedék Központban került megrendezésre immár negyedik alkalommal, a korábban Bem József nevét viselő történelmi vetélkedő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával és fővédnökségével, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat szervezésével. Közeledve az első világháború kitörésének évfordulójához a történelmi vetélkedő tematikája, az előző évekhez viszonyítva rendhagyó módon nem Bem József életének és munkásságának témakörére, hanem az első világháború tematikájára, főbb eseményeire épült. A 2013. évben, szintén rendhagyó módon a vetélkedőn való részvétel meghívásos alapon került lebonyolításra, ennek oka, hogy idén már nem csak Lengyelországból, Romániából és hazánkból, hanem Horvátországból érkező csapatokat is üdvözölhettünk Zánkán az Új Nemzedék Központban, tekintettel arra, hogy Horvátország 2013. július 1. napján az Európai Unió 28. tagállama lett. A megmérettetésre négy ország-, 12 iskolájából, közel 80 diák érkezett. Ők, illetve csapatvezetőik, kísérőik vettek részt a döntőn, mely állt egy írásbeli és egy szóbeli fordulóból. Az írásbeli fordulón minden tanuló, míg a szóbeli fordulón az írásbeli forduló során kiválóan teljesítő részvevők vehettek csak részt. Az értékelést háromtagú zsűri végezte, melynek elnöke Dankú Pál úr volt, ő már a 2009. évben lebonyolított találkozó szervezésében is közreműködött, s azóta minden évben zsűritagként tisztelte meg jelenlétével a szóban forgó eseményt, ugyanúgy, mint Andrzej Szpunar úr a zsűri tagja, a Tarnów Körzeti Múzeum igazgatója. Horvátország képviseletében Ternák Zsolt urat kértük fel a zsűritagságra, ő a budapesti Horvát Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium történelem tanára. A zánkai Új Nemzedék Központban – az érkezés és az elutazás napján kívül – három teljes napot tölthettek el a diákok valamint különböző programokon vehettek részt, mint a táncház, kézműves foglalkozások, iskola- és kollégium-látogatás, különböző sportfoglalkozások, sportversenyek és nem utolsó sorban a vetélkedő, mely számukra az igazán nagy kihívás. A programzáró rendezvényem Balatoni Mónika társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár asszony a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviseletében, Dr. Gordan Grlic Radman úr a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke is részt vett. E rendezvényen került kihirdetésre a történelmi vetélkedő végeredménye mind egyéni, mind pedig csapatverseny kategóriában. A záróünnepély műsorát a zánkai Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium labdazsonglőr tanulójának bemutatója, valamint a megmérettetésen résztvevő diákok által készített kisfilm bemutatója gazdagította. A történelmi vetélkedő lebonyolításának hónapjában – így szeptemberben – került kiírásra – egy a történelmi vetélkedő tematikájával azonos témakörben meghirdetett nemzetközi rajzpályázat, melynek eredményei várhatóan december hónapban kerülnek kihirdetésre, s a rajzokból összeállított montázs, illetve kiállítás december, január hónapban kerül kiállításra, illetve prezentálásra a rajzpályázatban részvevő valamennyi nemzetközi partner intézménye részére is. A program a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat szervezésével valósult meg.

2013. november 9. – 2013. november 11.: Veszprém megyei delegáció kiutazása Tarnów városába a Nemzeti Függetlenségi Ünnep alkalmából megrendezésre kerülő programsorozatra A Veszprém Megyei Önkormányzat 12 éve ápol gyümölcsöző kapcsolatot a lengyelországi Tarnów városával, ugyanis épp 12 évvel ezelőtt került aláírásra a két partner közötti testvérkapcsolat együttműködési megállapodása. Az azóta eltelt időszakot számos diplomáciai és szakmai siker, valamint emberi barátság születése jellemezte. A tarnówi önkormányzat a függetlenség napjának megünneplését egy testvérmegyei, testvérvárosi együttműködési fórummal is gazdagította. Az eseményre a Veszprém megyei delegáció mellett meghívást kapott Veszprém és Kiskőrös városának küldöttsége, valamint az ukrán partneri delegáció is. Az ünnepségsorozat első állomása, egy – november 10. napján megrendezésre kerülő jótékonysági fogadás volt, mely során elsősorban a lengyelországi, Tarnów régiójában működő szervezetek, egyesületek, magánszemélyek járultak hozzá adományaikkal a Tarnów városában működő alapítvány gyűjtéséhez. A látogatás második napján minden delegáció hivatalos volt a Tarnów Körzeti Múzeumba. A Múzeumban az állandó helytörténeti tárlat mellet épp, a két aktuális kiállítást, - az Erdélyi Panoráma részleteinek eredeti példányait, valamint a máriapócsi kegyhely történetével kapcsolatos galériát – tekinthette meg a nagyérdemű testvérpartneri küldöttség. A programsorozat következő pontja a nemzetközi együttműködés fóruma volt, ahol a meghívott delegációk városukról, régiójukról készített előadás segítségével mutathatták be az idegenforgalmi, kulturális és sport nevezetességeiket, valamint prezentálhatták ugyanezen területeken az elkövetkezendő időszakra vonatkozó együttműködési területeket. A továbbiakban a küldöttségek tagjai együtt tettek megemlékezést, s gyújtottak mécsest az ismeretlen katona sírjánál. Az ünnepségsorozat befejezéseként a Veszprém megyei delegáció meghívást kapott a Tarnówi Magyarbarátok Társasága jóvoltából, s beszámolót hallgathatott meg a baráti társaság működéséről, programjairól, valamint a jövőbeli terveiről. Románia, Kovászna megye: Sajnos az elmúlt évben sem a Kovászna megyei partner részéről, sem részünkről nem valósult meg közös program. A két testvérmegye közötti együttműködési szándék töretlen. Mind a Kovászna megyei partner, mind pedig a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési helyzete sajnos nem tette lehetővé a korábban elkezdett ifjúsági cserével kapcsolatos program folytatását. Mindkét megye kölcsönösen nyújt be – projektpartnerként egymást kölcsönösen megjelölve – pályázatokat, bízva abban, hogy e nemzetközi pályázati lehetőségek pozitív elbírálása során megvalósulhat a korábban elkezdett ifjúsági csereprogram. Farnciaország, Maine – et – Loire, Anjou régió 2013. május 9.: Scénefonia Francia szimfónikus zenekar látogatása és Veszprém megyében

koncertje

A Veszprémben megrendezésre kerülő Gizella Napok 2013. Művészeti Fesztivál keretein belül, 2013. május 9-én a Scénefonia Francia szimfónikus zenekar érkezett megyénkbe, hogy koncertet adhasson a kedves érdeklődők számára. A Meine-et-Loire régióból, így a Veszprém Megyei Önkormányzat testvérmegyéjéből érkező szimfónikus zenekar látogatásának célja az volt, hogy a már kialakult testvérmegyei kapcsolatban a kultúra területén is elmélyítse a két

régió együttműködését. A zenekar tagjai a Veszprém Megyei Önkormányzat épületéhez érkeztek, majd a Szent István terembe kalauzolva őket, információt kaptak Veszprém megye idegenforgalmi jellegzetességeiről, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének működéséről, tevékenységeiről, végül, de nem utolsó sorban bemutatásra kerültek a Megyeház épületének főbb építészeti jellegzetességei. A 2008-ban létrejött zenekart kezdetben 10-12 zenész alkotta, mára 50 zenész lép színpadra előadásaik során. A Gizella napok keretein belül adott koncerten hallhattuk, hogy a zenekar elsődleges programja filmzene, illetve filmzenei feldolgozások, de emellett játszanak nagy klasszikusokat, valamint zenekarra írt darabokat, rövid filmek kísérőzenéjét is. A Veszprém Megyei Önkormányzat a koncert után biztosított vacsorával látta vendégül a zenekar tagjait. Még a koncert napján indult útnak a zenekar a következő programállomás helyszínére, Budapestre, ahol is az Európa-nap alkalmából folytatták a magyarországi koncertsorozatot. Több testvérmegyei együttműködéssel kapcsolatos program: Franciaország, Maine – et – Loire megye, Magyarország, Veszprém megye, Románia, Kovászna megye, kettős, illetve hármas együttműködési megállapodás meghosszabbítása, módosítása: A Veszprém megyei önkormányzat két együttműködési megállapodása is lejárt a 2013. évben, az egyik a 2010. február 10. napján Maine-et-Loire megye és Veszprém megye között aláírásra került 3 évre szóló együttműködési megállapodás, ez évben a másik a Maine-etLoire, Veszprém és Kovászna megyék között fennálló együttműködési megállapodás, amely véget ér. Az 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 66. § a)-c) pontja alapján, összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról, összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2012. január 1. napjától a megyei önkormányzatok számára a korábbiaktól eltérő feladatkört határozott meg, mely alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. E törvényi hivatkozás alapján a megyei önkormányzat koordinálja a sport és ifjúsági ügyeket, beleértve a nemzetközi sport és ifjúsági kapcsolatait is. Mindkét törvényi hivatkozást figyelembe véve a Veszprém Megyei Önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatainak eleget téve kötelességének tekinti, hogy az egyes testvérmegyei partnerekkel együttműködve realizálja a törvényben foglaltakat. Mind a Maine-et-Loire, mind a Kovászna megyei együttműködési megállapodás tartalmát tekintve a felsorolt törvényi hivatkozásoknak megfelelően kívántuk azonos tartalommal módosítani, s így az eddigi két, valamint három megyés együttműködési megállapodás tartalmát figyelembe véve a három megyés együttműködési megállapodás tartamát javasoltuk a Közgyűlés által elfogadni. A 35/2013. (IX. 19.) MÖK határozat jóváhagyását követően került sor végleges egyeztetésre a partnerekkel. A romániai testvérmegyei partner a

megállapodás elfogadását kezdeményező intézkedéseket végrehajtva időt kért, s a sikeres intézkedést követően tájékoztatta megyénket a további együttműködés szándékáról. A Francia testvérmegyei partner az országukban 2014. március hónapban megrendezésre kerülő választásokra, majd az azt követő változásokra hivatkozva kérte mindkét megállapodásban résztvevő testvérmegye türelmét, bár a terveik szerint a további együttműködési szándékát kifejezte, s jelezte a várható módosításokat az egyes együttműködési területekkel kapcsolatosan. A két testvérmegyei partnerrel közös egyeztetéseket végezve, valamint a további lehetséges lépéseket közösen összehangolva várjuk a három megyés együttműködési megállapodással kapcsolatos jövő évi teendőinket. Fiatalok Lendületben Programiroda, Ifjúsági cserékkel kapcsolatos pályázatok: Minden évben két alkalommal nyújt pályázati lehetőséget a Fiatalok Lendületben programiroda egy-, a Veszprém Megyei Önkormányzat számára is lehetőséget biztosító program lebonyolításához. E program során az idei év tavaszán egy három testvérmegyei partnert felkaroló (Németország, Wunsiedel, - Alsó-Ausztria, St. Pölten, - Magyarország, Veszprém megye), az ősz folyamán pedig egy négy testvérmegyei partnert felkaroló (Németország, Wunsiedel, - Alsó-Ausztria, St. Pölten, - Románia, Kovászna megye, Magyarország, Veszprém megye) ifjúsági cserével kapcsolatos pályázatot nyújtottunk be. A tavasz folyamán kihirdetésre kerülő pályázatra sajnos forráshiány miatt nem kaptunk támogatást, az ősz folyamán kihirdetésre kerülő pályázat elbírálása jelen pillanatban még folyamatban van. A pályázatban szereplő, megvalósítani kívánt programok a törvényi hivatkozásoknak, valamint a pályázati elvárásoknak megfelelően összehangolt, idegenforgalom-, sport-, és területfejlesztéssel kapcsolatos programelemeket tartalmaznak. Amennyiben a benyújtott pályázat elbírálása pozitív, úgy a megvalósítani kívánt projekt, a tervek szerint 2014 nyarán kerül lebonyolításra.

Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: …../2013. (XII. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szóló beszámolót. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről az érintetteket értesítse. Határidő: Felelős:

2013. december 31. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke



VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: [email protected] szám: 02/303-4/2013

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-i ülésére

Tárgy:

A 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok véleményezése

Előadó:


Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László megyei főjegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán megyei főépítész Lunk Tamás területi koordinátor Haraszti Bernadett területfejlesztési koordinátor Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! Az 1996. évi XXI. a területfejlesztésről és a területrendezésről rendelkező törvény 13. § (2) e) pontja szerint a Megyei Önkormányzat előzetesen véleményezni köteles az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési koncepciókat és programokat, továbbá a területét érintő területrendezési terveket. Ezen törvényi felhatalmazás a Veszprém Megyei Önkormányzat feladatává teszi a véleményezést, amely feladat és hatáskör gyakorlója a Szervezeti Működési Szabályzat 2. függelék II./e) pontjának értelmében a Megyei Közgyűlés, átruházási jogkör nélkül. A 2012-2014 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012 (XII.17.) Kormányhatározat rögzíti a 2014-2020-as tervezési időszak operatív programjait, melyek az alábbiakban olvashatók: • • • • • • • • •

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) Koordinációs OP (KOP) Vidékfejlesztési OP (VOP) Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)

A Miniszterelnökség 2013. november 19-én kelt levelében értesítette a Veszprém Megyei Önkormányzatot, miszerint említett naptól a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) honlapján elérhető a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP), valamint társadalmi véleményezése megkezdődött. Ezzel teljessé vált az elérhető és tanulmányozandó operatív programok köre. Az operatív programok tartalma a nagy terjedelem miatt nem kerül leírásra, de valamennyi OP megtekinthető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján ( www.nfu.hu ) az alábbi linken: www.nfu.hu/forum_pate/29. A hivatal szakmai javaslatával előkészítettük az operatív programokkal kapcsolatos határozat tervezetét. Ezen előterjesztés a decemberi ülés meghívóját megelőzően már a Tisztelt Közgyűlés Tagjainak előre kiküldésre kerül, hogy kellő idő álljon rendelkezésre az operatív programok megismerésére és a vélemények, javaslatok, észrevételek megformálásához. Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

… /2013. (XII. 19.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. rendelkező törvény 13. § (2) e) pontja, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Működési Szabályzat 2. függelék II./e) pontjának felhatalmazása értelmében a 2014-2020-as tervezési időszak operatív programjainak előzetes véleményezési anyagát áttekintve, az alábbi véleményt alakította ki:

I. Az operatív programok tartalma tekintetében: Általánosságban megállapítható, hogy a tervezett programok átfogó, társadalmasításra került anyagai összhangban állnak a megye fejlesztési koncepciójában is megfogalmazott jövőképével, így annak megvalósulását a tervezett programok érdemben segíteni tudják. Az egyes operatív programok megyénk céljainak megvalósulásához való hozzájárulásának mértéke azonban fokozható, az alábbi fő megállapítások figyelembe vételével:

A Gazdaságfejlesztés és Innováció OP (GINOP) esetében

(i) A „Támogató üzleti környezet fejlesztése” prioritáshoz kapcsolódóan: Egyetértve a tervezett tevékenységekkel, mielőbb szükségesnek tartjuk a szabad vállalkozási zónák kialakításáról szóló döntés meghozatalát, annak érdekében, hogy a szükséges fejlesztésekre való felkészülés (projektfejlesztés) mielőbb és megfelelő információk birtokában kezdődhessen meg. Veszprém megye érdekelt abban, hogy területén – fejlesztési koncepciójával összhangban – szabad vállalkozási zónák létesüljenek. Szintén szükségesnek tartjuk az országos szinten kiemeltnek nyilvánított ágazatok körének meghatározását, ennek kapcsán a megyék által saját koncepciójukban azonosított kiemelt ágazatok és az országos szinten meghatározott ágazatok viszonyának, illeszkedésének tisztázását, harmonizálását, valamint annak meghatározását, hogy az adott – kiemeltnek nyilvánítandó – ágazatok fejlesztésére milyen eszközök állnak majd rendelkezésre. Ezen a téren javasoljuk, hogy a beavatkozások szűkebb, az adott ágazaton belüli tevékenységekre való összpontosítása helyett tágabb, az ágazatok működési körülményeit komplex módon támogatni képes eszközrendszer kerüljön kialakításra.

(ii) A „Tudásgazdaság fejlesztése” prioritáshoz kapcsolódóan Megyénk – hasonlóan néhány más megyéhez – kiemelt fontosságúnak tartja a K+F+I tevékenységek fejlesztését és ehhez megfelelő kiinduló alapokkal (egyetem, működő, eredményes innováció-támogató tevékenységet végző klaszterek) rendelkezik. Kifejezetten fontosnak tartanánk, ha a program továbbfejlesztése során a kiemelt zónák nevesítésre kerülnének, konzultálva a potenciálisan érintett megyékkel (és megyei jogú városokkal) és figyelembe véve az eddigi eredményeket, tapasztalatokat. Ezek alapján kifejezetten számítunk arra, hogy Veszprém megye területén kiemelt növekedési zóna kerül kijelölésre, összhangban a megye fejlesztési koncepciójával.

(iii)

A „Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül” prioritáshoz kapcsolódóan

SPECIFIKUS CÉL 1: Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása „A prioritás keretében megcélzott fejlesztések kapcsolódnak a hazai és európai hálózatokhoz (pl. világörökségek, Euro-velo, Mária-út, Európa Tanács „Európai Kulturális Utak” programjához)” Ebben az esetben is egyetértünk a cél és a hozzá tartozó tevékenységek lényegi elemeivel, fontosnak tartjuk emellett azt, hogy mielőbb kerüljenek konkrétan megnevezésre a támogatni kívánt fejlesztések (programok, kulcsprojektek), hiszen a megyei illetve térségi jelentőségű, a TOP-ból támogatni kívánt kisebb léptékű fejlesztéseknek ezekhez kell kapcsolódniuk. (a programdokumentum szövege is megjelenít ennek igényét: „....elvárt, hogy a megvalósítandó projekt kapcsolódjon a környezetéhez, tehát más turisztikai attrakciókkal, szolgáltatásokkal, kapcsolódó intézményekkel együttműködjön a megvalósítás és a fenntartási időszak során.”) SPECIFIKUS CÉL 2: A Balaton turisztikai célú fejlesztése a kulturális és természeti örökségekre alapozva A Balaton térségének kiemelt kezelésével, a térség fejlesztéseinek potenciális Integrált Területi Beruházás keretében történő fejlesztésével különösen egyetértünk. Emellett fontosnak tartjuk, hogy az OP stratégiájában – és erre alapozva a támogatható intézkedések tartalmában is - jelenjenek meg a háttértelepülések és a Balaton körüli városok valamint a közvetlen Balaton-part sokrétű – a turizmus mellett a gazdasági, és közlekedési kapcsolatokra is kiterjedő - fejlesztésére irányuló szándék is. Kiemelten fontosnak tartjuk a Balaton és a Bakony térségének összehangolt fejlesztését, ennek körében Veszprém MJV fejlesztéseinek pozícionálását.

(iv) A „Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése” prioritáshoz kapcsolódóan „Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai” intézkedés leírása szerint „a nem állami szervezetek is megvalósítanak olyan komplex foglalkoztatási programokat, amelyek nem a szociális gazdaság keretei között valósulnak meg, de valamilyen lokális gazdasági lehetőségre építve segítik a nem foglalkoztatottak munkához jutását” Javasoljuk az ezen programok megtervezése és támogatásra való kiválasztása esetében a helyi – praktikusan a megyei önkormányzathoz rendelhető - döntési kompetenciák kiszélesítését illetve annak megfontolását, hogy emiatt ezen programokat egységesen a területiségnek nagyobb szerepet szánó TOP-ban kellene végrehajtani , éppen a „lokális gazdasági lehetőségek” jobb kihasználása érdekében.

Az Intelligens Közlekedés OP (IKOP) esetében

(i) a közúthálózati fejlesztések megvalósítása Az OP szövege is megállapítja, hogy „2011-ben az országos közúthálózat felületállapotának több mint fele volt rossz...(...)mindez a fejlesztésre szoruló közösségi közlekedési kapcsolatokkal (pl. regionális autóbuszjáratok jobb üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek) együtt rontja a vidéki területek népességmegtartó erejét és tőkevonzó képességét, illetve nem segíti kellően a helyi gazdaság bekapcsolódását az EU piacaira.” Tudva azt, hogy a (TEN-T hálózatok kivételével) közúti közlekedés fejlesztését nem tekinti prioritásnak az EU a 2014 – 20 közötti időszakban, de felismerve azt a tényt, hogy a magyar gazdaság fejlődését jelentős mértékben akadályozza egyes települések és térségek rossz közúti elérhetősége és a közlekedésbiztonság alacsony színvonala, javasoljuk, hogy készüljön kiegészítő jellegű, döntően hazai források tervezett felhasználására épülő közlekedésfejlesztési program a 2014 – 20 időszakra. A program kifejezetten a nemzeti szempontból fontos közlekedési – köztük kiemelten az EU által kevéssé preferált nem európai jelentőségű közúthálózati elemek - fejlesztésére irányuljon és tartalmát tekintve szorosan kapcsolódjon az EU által is támogatott operatív programokhoz. A nemzeti szempontból fontos fejlesztések tekintetében a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) és az elkészült megyei fejlesztési koncepciók illetve a készülő programok egyeztetését tartjuk szükségesnek, a megyék térszerkezetének fejlesztésére irányuló elképzelések megyék közötti harmonizálásával és ezen elképzelések NKS-ba történő integrálásával. (ii) a városi közlekedés fejlesztése A fenntartható városi közlekedés előmozdítása az EU egyértelmű prioritása a 2014-20 időszakban. Javasoljuk, hogy a jelenlegi, az IKOP keretének mindösszesen 11,8%-át kitevő forrás mennyisége kerüljön jelentősen megnövelésre, akár az IKOP forráskeretének növelésével, akár a TOP városfejlesztési prioritása forrásainak növelésével és a fenntartható városi közlekedés fejlesztési lehetőségeinek jelentős kibővítésével. Véleményünk szerint ugyanis a városi és városkörnyéki közlekedés hatékonysága, amellett hogy kétségkívül fontos környezetvédelmi kérdés, de más szempontból a városok és térségeik gazdasági aktivitását (ezen belül a település befektetői vonzerejét, a munkaerőpiac megfelelő működését) alapvetően befolyásoló tényező is. (iii)

projektek előkészítése

Szintén javasoljuk, hogy az IKOP különítsen el forrást azon közlekedési beruházások előkészítésére is, melyek megvalósítására–az előkészítettség hiánya miatt - várhatóan nem kerülhet sor a 2020-ig tartó program-időszakban, de megvalósulásuk egyértelműen szolgálná egyes térségek fejlődését. Megyénk szempontjából kiemelt jelentőségű például a Veszprém Zirc – Győr vasúti kapcsolat minőségi fejlesztése, vagy az M8 autópályává fejlesztése.

Az Emberi Erőforrások OP (EFOP) esetében Megyénk fejlődési céljai szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a felsőoktatás –különösen az egyetemek helyi- térségi gazdaságba való integrálásának elősegítése és az oktatási minőség fokozására tett erőfeszítések támogatása. Javasoljuk, hogy a programozás során az egyetemekre irányuló infrastrukturális fejlesztések integrálhatóak legyenek az egyetemeknek helyt adó városok és térségek egyéb fejlesztési elképzeléseivel valamint a K+F+I infrastruktúra (egyébként a GINOP által támogatandó) fejlesztéseivel, pl. a tervezett megyei illetve MJV keretekben megszervezett Integrált Területi Beruházásokon (ITB) keresztül.

A Vidékfejlesztési Program (VP) esetében A jelenlegi, a „területfejlesztési” – azaz az EFA és az ESzA által támogatott fejlesztések és „vidékfejlesztési” – azaz az EMVA által támogatott fejlesztések összehangolatlanságából adódó problémák leküzdésének egy fontos eszközeként tekintünk a helyi kezdeményezésű stratégiák („CLLD”) megvalósítására, melyek lehetőséget adnak a különböző eredetű források térségi keretekben történő harmonizálására. Üdvözöljük ezért, hogy a program „Nagy lehetőséget lát… a közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) többalapos („multifund”) alkalmazásában, az EMVA, ERFA és ESZA, kísérleti jelleggel, egyes meghatározott térségekben ETHA források helyi szintű, helyi fejlesztési stratégia alapján történő összehangolásában, felhasználásában. A VP 6. prioritását alapvetően ezzel a módszerrel tervezzük, építve a helyi közösségek fejlesztési aktivitására, kezdeményezéseire és együttműködésre. „ Kifejezetten fontosnak tartjuk (hasonlóan a tervezet szerzőihez) „a támogatási rendszerben a város-vidék együttműködés lehetőségének biztosítását”, mindazonáltal sajnálattal olvassuk, hogy „A többalapos (multifund) CLLD megvalósításról és ennek módjáról végleges kormányzati döntés még nincs”. Kifejezetten fontosnak és sürgetőnek tartjuk, hogy gyors és pozitív döntés szülessen a CLLD többalapos megvalósításáról, annak érdekében, hogy a lebonyolításhoz kapcsolódó szervezeti és tervezési jellegű lépésekre való felkészülés (HACS-ok átalakítása, helyi stratégiák kidolgozása) mielőbb megkezdődhessen.

A Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) esetében Az OP tartalmába a megye releváns fejlesztési elképzelései beilleszthetőek. Megjegyzendő, mindazonáltal, hogy • a MJV-ok és megyék tervezési és végrehajtási együttműködésének konkrét módja, az ezzel kapcsolatos elvárások nem jelennek meg egyértelműen a jelenlegi tervezetben, ez bizonytalanságot okoz a tervezésben

• az OP-ban szerepeltetett „CLLD” és a Vidékfejlesztési Programban (VP) megjelenített „CLLD” kapcsolata, tartalma nem világos. Egyértelműen javasoljuk, a CLLD többalapos („multifund”) rendszerben kerüljön kialakításra, egységesen (ld. a VP-hoz megfogalmazott javaslatot is), annak érdekében, hogy a koordinációt erősítő funkcióját képes legyen betölteni.

A Környezeti és Energia Hatékonysági OP (KEHOP) esetében Az OP tervezete alapján a támogatásban részesülő célok mindegyike fontos, nemzeti szinten megalapozott, az azonban nem derül ki az anyagból, hogy (egy-két kivételtől, mint pl. a Tisza árvízvédelmi fejlesztései, Mosoni Duna, stb. eltekintve) a tervezett beavatkozások milyen területi megoszlásával számol a program. A megyét az OP beavatkozásai szempontjából kiemelten fontos térségek érintik, akár klímavédelem, akár víz – és természetvédelem (pl. a Balaton térsége, Bakony) szempontjából, emellett ipar- és környezetbiztonság szempontjából kockázatveszélyes térségek is találhatóak a megyében. A megye fejlesztési koncepciója kiemelt célként kezeli a természeti, táji és környezeti értékeinek védelmét és azok fenntartható hasznosítását, többek között pl. a jelentős megújuló energia-potenciál kiaknázását. Nemzeti szinten is kiemelten védendő és fejlesztendő a megyét is érintő Balaton térsége, ahol a térség fejlesztési koncepciójában kiemelt helyet foglal el a „természetesség”. Az OP-ban a tervezett beavatkozások elvileg lehetővé teszik a megye fejlesztési koncepciójában foglaltak részleges vagy akár teljes körű megvalósítását, azonban az OP-ban a tervezett beavatkozások földrajzi területeinek akár konkrét, akár preferencia-szerű megjelölése nem történt meg, így a fenti célok valódi érvényesítési lehetőségeit nem tudjuk megítélni. Azzal együtt, hogy tisztában vagyunk a KEHOP erősen ágazati jellegével, fontosnak tartjuk, hogy a program beavatkozásai tartalmazzák az adott beavatkozások szempontjából preferált földrajzi térségek vagy térség-típusok meghatározását. Ennek hiányában nem állapítható meg, hogy a megye fejlődése szempontjából fontos és a megye fejlesztési koncepciójával is megalapozott beavatkozások finanszírozása milyen mértékben illetve esetlegesen milyen feltételekkel várható a programban. Javasoljuk ezért, hogy a jelenleg erősen általános „A területfejlesztés integrált megközelítése” fejezet egészüljön ki azon térbeli preferenciák bemutatásával, melyek az OP egyes specifikus céljai szempontjából irányadóak, így orientálják a térségi szereplőket is abban, hogy milyen fejlesztésekre számíthatnak a program időszakában. A lehetőségek tisztázása érdekében kérjük, hogy a program tervezői folytassanak megyénkénti egyeztetéseket. Javasoljuk felülvizsgálatra azt az elvet is, miszerint az OP nem tervezi „ITI” (Integrált Területi Beruházás) alkalmazását, hiszen erre – részben a készülő megyei programhoz, részben a Balaton kiemelt fejlesztéseihez kapcsolódva – érdemi lehetőségek kínálkoznak. KONKRÉT JAVASLATOK: A jelenlegi, vázlatos OP-szöveg alapján az alábbi, tartalmi és kiegészítő jellegű javaslatok megtételét javaslom: (i) A „Megújuló energiaforrások felhasználásának növelése” specifikus célhoz kapcsolódóan javasoljuk a „Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáram

termelés” intézkedés keretében a szél energiájára épülő energiatermelés (szélerőművek) beemelését a támogatásban részesülő technológiák közé, ez a megye számára jelentős potenciált jelent. (ii) A „Szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban...” specifikus célhoz kapcsolódva javasoljuk, hogy a 2000 LE alatti szennyvíz-agglomerációk esetében a jelenleginél markánsabban, egyértelműen jelenjen meg a programban az alternatív – természet közeli - kezelési megoldások támogatása, amennyiben ez költséghatékonyan megvalósítható az adott térségben.

Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP) esetében KONKRÉT JAVASLATOK: (i) A 4. prioritástengely (A foglalkoztatás és a területi kohézió növelése) keretében „potenciális célterületként” megjelenik a Balaton. Az ehhez a prioritástengelyhez az amúgy is igen kis költségvetésű program (a jelenleg költségvetés szempontjából irányadó 2007 – 13 évi Halászati OP hét éves teljes kerete mindösszesen 40 millió Euro, kb. 12 md Ft ) mindösszesen 3%-a van rendelve. Ezen kívül konkrét földrajzi illetve területi utalás nincs a programban. Fontos szempontként rögzítjük, hogy az akvakultúra fejlesztésére irányuló prioritásokban a balatoni halászat támogatásokhoz juthasson. (ii) A MAHOP esetében specifikus előzetes feltételként került megjelenítésre a többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégia megléte. Az OP-tervezet szövege szerint „A Nemzeti Akvakultúra Stratégia jelenleg kidolgozás alatt van, 2014 első negyedév végére készül el. A Stratégia alapját képező Fehér Könyv társadalmi egyeztetése november végén indul”. Ezzel kapcsolatosan nyomatékosan felhívjuk a figyelmet a Balaton és a balatoni halászat pozícionálására.

II. A programok végrehajtásának fő elemei tekintetében Javasoljuk az integrált területi beruházások (ITI) rendszerének vagy egyéb, az egyes OPok közötti koordinációt biztosító eszközök széleskörű alkalmazását, elsősorban annak érdekében, hogy a fejlesztési források a megyék és településeik számára kiszámítható, tervezhető módon és egymáshoz illesztve legyenek felhasználhatóak, így kihasználható legyen az egyes fejlesztések szinergiája.

III.A tervezési folyamat tekintetében Az OP-ok konkrét szövegei is utaljanak arra, hogy az egyes intézkedések kidolgozása során az OP-ok figyelembe veszik a megyei fejlesztési koncepciók lényeges elemeit és arra, hogy a megyei fejlesztési programok kidolgozása során az OP-ok tervezői együttműködnek a megyei program tervezését koordináló szakemberekkel, annak érdekében, hogy a megyék területi alapon kialakított fejlesztési tervei, szándékai a lehető leginkább beépülhessenek az alapvetően ágazati szemlélettel készülő programdokumentumok végleges szövegébe.

Fontosnak tartjuk, hogy a TOP mellett az ágazati szemléletű OP-ok tervezői és megyék között is induljon meg az érdemi egyeztetés, különösen azon intézkedések tekinttében, melyek jelen feljegyzés „Az operatív programok tartalma” című részében megemlítésre kerültek.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei önkormányzat elnökét a kialakított vélemény képviseletére, az érintettek tájékoztatására. Határidő: Felelős:

azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke


Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke


ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-ei ülésére

Tárgy:

Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről

Előadó:


Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző

Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Márfai Borbála, projektvezető Szentkereszti Sándor, projektvezető Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2012. december 20-i ülésén a 75/2012. (XII.20.) MÖK határozatával megállapított 2013. évi munkatervében a novemberi ülésre beütemezte „Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről” tárgyú napirend megtárgyalását. A tájékoztató anyag megküldését 2013. november 8. határidővel kértük. A Közgyűlés előrehozott novemberi ülésére 14.-i üléséig a napirend előterjesztésére nem állt rendelkezésre kellő időtartam ennek következtében a tájékoztató megtárgyalása áttevődött a Közgyűlés decemberi ülésére. A gyorsforgalmi út, a közút és a vasút hálózatok fejlesztésének előkészítése és a beruházás lefolytatása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF Zrt) feladata, ezáltal rendelkezik e tárgyban a legtöbb információval. Mindezekre figyelemmel felkértem Dudik János urat a NIF Zrt. vezérigazgatóját a Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a SzékesfehérvárBoba vasútvonal korszerűsítéséről szóló tájékoztató elkészítésére. A gondosan kimunkált tájékoztató anyag elkészítésében közreműködtek a NIF munkatársai. A 8-as főút fejlesztési előkészületeit ismertető fejezetet Márfai Borbála projektvezető, míg a 20. vasútvonal Székesfehérvár-Boba vasútvonal szakasz fejlesztésének előkészületeit ismertető fejezetet Szentkereszti Sándor projektvezető állította össze. A tájékoztatót az előterjesztéshez mellékelem. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatójából Veszprém megyét érintően az alábbiakat emelem ki: A közeljövőben megvalósul a 8-as út felújítása Székesfehérvártól (Székesfehérvár nyugati elkerülővel együtt) Herend nyugatig. A kivitelezés megkezdődött, illetve a kivitelező kiválasztásra került az alábbi szakaszokon:  Székesfehérvár nyugati elkerülő szakasz (Fejér megye)  Várpalota – Hajmáskér közti szakasz  Hajmáskér - 72 sz. főúti csomópont közötti szakasz  Márkó – Herend nyugat közti szakasz A kivitelezés tervezett kezdési időpontja 2014 év az alábbi szakaszokon:  Várpalota elkerülő szakasz  72 sz. főút csomópont – Veszprém elkerülő útgyűrűje Az egyes szakaszok építésének befejezési időpontja 2015, 2016.

2

A 8-as számú kiemelt főút fenti szakaszainak korszerűsítése tovább lendíti a Székesfehérvár - Várpalota – Veszprém – Ajka innovációs tengely gazdasági fejlődését. Segíti az Ausztria felől a Balatonra irányuló turisztikai forgalom lebonyolítását és nyáron a Balaton és Székesfehérvár között segíti az M-7 forgalmának elvezetését. Kedvező továbbá, hogy a 8-as út felújításával egy időben megvalósul a 62-es út korszerűsítése is, ennek során Székesfehérvár és Dunaújváros között 11,5 tonnára erősítik a burkolatot. A megerősítés eredményeként kialakul egy olyan Veszprém – Székesfehérvár – Dunaújváros útvonal, amelyet Kecskemétig terveznek továbbfejleszteni. Várhatóan 2015.-évben megkezdődik a 82-es sz. főút átkötése a 8. sz. főútra – VeszprémKádárta és Gyulafirátót települések elkerülő szakasza. A gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat tartalmazza a további fejlesztések időbeni ütemezését. 8-as számú főút  Herend nyugat-Ajka szakaszt 2017—2020 ciklus  Ajka, Devecser, Tüskevár elkerülő szakaszok 2021-2024 ciklus  Ajka-Vasvár közötti szakasz 2025-2027 ciklus M8 autóút  710. sz. főút M7 csomópont – Balatonakarattya 2011-2016 ciklus  Balatonfűzfő (710. sz. főút) - Veszprém (73. sz. főút) 2017—2020 ciklus A 8-as számú főút osztrák határig történő korszerűsítésének elhúzódása Veszprém megye fejlődésére kedvezőtlenül hat. A Székesfehérvár – Boba vasútvonal átépítése során Székesfehérvár – Veszprém között 120160 km/h sebességű kétvágányú vasúti pálya kiépítése tervezett. A Veszprém – Boba vonalszakaszon az egyvágányú vasúti pályán a megengedett sebesség növelést ívkorrekciók által kívánják elérni. A 160 km/h megengedett sebesség eléréséhez a Bakonyon átvezető vonalszakasz jelentős hosszán alagutat kellene építeni. A magas kivitelezési költség miatt a változat elvetésre került. A Székesfehérvár – Boba vasútvonal korszerűsítésének megvalósítása a 2014. – 2020. közötti EU-s költségvetési időszakban várható. A Győr – Pápa – Celldömölk vasútvonal átépítése és villamosítása előtérbe került, mert a Boba – Hódos vasútvonallal alacsonyabb költséggel teremthető meg a kapcsolat a fejlesztés által. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztéséről, kiemelten a 8-as főút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerűsítéséről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2013. december 11. Lasztovicza Jenő s.k. 3

Tájékoztató Veszprém megye közúti és vasúti fejlesztésérıl, kiemelten a 8-as fıút és a Székesfehérvár-Boba vasútvonal korszerősítésérıl Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. november ….-i Közgyőlésére

I. A 8-as fıút fejlesztési elıkészületei: Készítette: Márfai Borbála NIF projektvezetı

A 8. sz. fıút fejlesztésének folyamatáról legutóbb 2012-ben számoltunk be.. Tárgyi tájékoztató az azóta eltelt idıszakban történt változásokról szól. Az 1004/2007. (VIII.15) és a 345/2012. (XII: 6.) számú kormányhatározatok a KÖZOP keretében nemzetgazdaságilag kiemelt projektként határozta meg a 8. sz. fıút fejlesztését. A fejlesztés eredeti tartalma az út geometriai viszonyainak megtartása mellett a burkolat 11,5 t teherbírásúvá történı megerısítése. Mivel a Dunaújváros felıl jövı - a jelenlegi fıútvonal nyomvonalához Veszprém déli útgyőrőjénél becsatlakozóan tervezett - M8 autóút fejlesztése belátható idın belül (15 év) nem történik meg, az ország kelet-nyugati része közötti gépjármőforgalom továbbra is a Transz-európai Közlekedési Hálózat (TEN-T) folyosóján, a 8. sz. fıforgalmi úton bonyolódik le. Ezen túl a 8 sz. kiemelt fıút fontos innovációs tengelyt köt össze - Székesfehérvár - Várpalota - Veszprém - Ajka városok érintésével – amelynek további fejlıdése szintén függvénye az út korszerősítésének. A fıútnak meghatározó szerepe van az Ausztria felıl a Balatonra irányuló turisztikai forgalom lebonyolításában is. A fentiek alapján a fejlesztés alapja (az elkerülıkön kivől) továbbra is a 2x2 sávos burkolaterısítés, - egy kisebb szakasz kivételével - a nyomvonal teljes hosszában fizikai elválasztás, a legfontosabb csomópontok különszintővé alakítása. A tervek szerint így a 8. sz fıút Székesfehérvár és Herend között emelt sebességő (110 km/ó), magas szolgáltatási színvonalú, I. rendő fıúttá válik és hosszú idıre megfelelıen pótolja az M8 autóút hiányát. A kivitelezés megvalósításához szükséges uniós források a 2014-ig tartó pénzügyi ütemezés alapján rendelkezésre állnak. A közúti fejlesztéshez szükséges terület biztosítására Veszprém településrendezési terv módosítására volt szükség, amelyet 2011. decemberében a Közgyőlés elfogadott és 2012. januárjában lépett hatályba.

1

A 8. sz. fıút fejlesztéseinek alábbi 2 fı szakasza van (ezek a korábbiakhoz képest nem változtak): I. Székesfehérvár – Veszprém: 15 km-es új nyomvonalon 2x2 forgalmi sávú út építése, 35 km-en meglevı 2x2 forgalmi sávos fıút rekonstrukciója, 12 helyen a meglevı csomópontok külön-szintővé történı átalakítása. Az I. szakaszon belül az alábbi fejlesztések történnek: 1. Székesfehérvár Nyugati elkerülı III. ütem: 7 km-es új nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése 2. Várpalota elkerülı – 7 km-es új nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése 3. Várpalota – Hajmáskér: 7,9 km-es szakaszon a meglévı út nyomvonalán 2x2 forgalmi sáv kiépítése 4. Hajmáskér - 72 sz. út külön-szintő csomópontja (litéri lecsatlakozás) közti 4 km-es meglévı útszakasz 2x2 forgalmi sávra történı bıvítése 5. 72 sz. fıút csomópont – Veszprém elkerülı útgyőrő: 12,3 km-es szakaszán a meglévı 2x2 forgalmi sávos út fejlesztése és bıvítése, a város 5 csomópontjának külön-szintővé történı átépítése

I. szakasz átnézeti térképe II. Veszprém – Körmend elkerülı Kelet (M8): 110 km-es sebességhatárra tervezett fıút 2x2 sávra történı bıvítése, 4 db település elkerülı útja, 2x2 forgalmi sávval, meglevı csomópontok külön-szintővé történı átépítése. A II. szakaszon belül az alábbi fejlesztések történnek: 1.

2.

3.

4. 5.

Márkó- Herend: 5,8 km-es nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése, 2 db külön szintő csomópont, kétoldali tengelysúly mérı állomás autóbusz megállókkal, gyalogos aluljáróval Herend- Jánosháza: 50 km-es szakaszon meglévı nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése, külön szintő csomópontokkal. Ajka, Devecser, Tüskevár elkerülık új nyomvonalon. Jánosháza- Szemenye között nyomvonalon 2x2 forgalmi sáv kiépítése, külön szintő csomópontokkal, Hosszúpereszteg elkerülıvel. Rábahídvég-Körmend közti szakasz : 11,8 km-es, 115 kN-os burkolat megerısítés történik Szemenye- Alsóújlak közti szakasz: 12,4 km-es, 115 kN-os burkolat megerısítés történik

2

II. szakasz átnézeti térképe Az I. szakasz egyes elemeinek rövid leírása: 1. Székesfehérvár Nyugati elkerülı szakasz

Tervezés jelenlegi helyzete A Székesfehérvár-Veszprém közötti szakasz megvalósíthatósági tanulmánya elkészült, KIKSZ (Közlekedésfejlesztési Integrált Közremőködı Szervezet) jóváhagyta. Kiviteli tervet a Turaterv Kft. készítette 2013. márciusban. Engedélyezési eljárás jelenlegi helyzete A projekt 2015-ig érvényes környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik, melyet az OKTVF (Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség) adott ki 2005-ben. Az elızmény M81 autóútra, mely magába foglalja a III. szakasz, továbbá egy negyedik szakaszt a 81. sz. fıútig. A szükséges NATURA 2000 kiegészítı vizsgálatok elvégzésre kerültek. Az építési engedélyezési kérelem benyújtásra került a hatósághoz, az engedélyt a Kormányhivatal 2011. május 9-én kiadta, jogerıre emelkedett. Székesfehérvár területén a területszerzés folyamatban van. Állása 90%. A kivitelezési szerzıdés aláírás alatt van. A kivitelezı Swietelsky Euroaszfalt Konzorcium. Településrendezési tervek jelenlegi helyzete Csór község településrendezési terve elfogadásra került. Megvalósítás jelenlegi helyzete Az építési munkák tervezett kezdési idıpontja: 2014 elsı negyedéve, befejezés 2016.

3

2. Várpalota elkerülı szakasz

Tervezés jelenlegi helyzete A 7 km-es szakasz mőszaki tartalma a már elkészült tervek alapján 2x2 forgalmi sáv, fizikai elválasztással, három külön-szintő csomópont kiépítésével Pétfürdıi csomópontot és az elkerülı végcsomópontját a jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány összevont külön szintő csomópontként írta elı. Ezen fedvény terv készítésének közbeszerzése folyamatban van. Engedélyezési eljárás jelenlegi helyzete Az Uniós elıírások miatt környezetvédelmi engedélyezési eljárás folyik. Az érintett szeméttelep környezethasználati engedélyeztetése szintén folyamatban van, amelyet módosítani kellett az útépítés miatt. A Közlekedési Hatóság lehetıvé tette a szakaszos, ütemezett építési engedély kiadását, így a 23+900 -29+700 km szelvények között kiadta az építési engedélyt, amely 2012. december 12-én jogerıre emelkedett Településrendezési tervek jelenlegi helyzete Várpalota és Pétfürdı városok rendezési terve módosult a 8. fıút fejlesztésének megfelelıen. Megvalósítás jelenlegi helyzete A szakasz építésének tervezett idıpontja: 2014. elsı negyedéve. A kivitelezési közbeszerzés folyamatban van. Befejezés 2016. 3. Várpalota – Hajmáskér közti szakasz Tervezés jelenlegi helyzete A 8 km-es szakaszon 2x2 forgalmi sáv készül, fizikai elválasztással, 1 db külön szintő csomóponttal (Öskü), 110 km/ó tervezési sebességgel. A Székesfehérvár-Veszprém közötti szakasz megvalósíthatósági tanulmánya elkészült, KIKSZ jóváhagyás megtörtént 2x2 gyorsforgalmi sávval, 110 km/ó sebességgel fizikai elválasztással, külön-szintő csomópontokkal. Engedélyezési eljárás jelenlegi helyzete Az építési engedély kelte 2011. november, jogerıs 2012. december.

4

Településrendezési tervek jelenlegi helyzete Öskü rendezési terv módosítása elkészült. Megvalósítás jelenlegi helyzete A szakasz építésének tervezett idıpontja: 2014 év január. A kivitelezı Öskő 8 Konzorcium (Közgép Zrt. –Swietelsky Zrt.) A kivitelezés elıkészítés munkái folynak, fakivágás, régészet stb. Befejezés 2015.

Ösküi külön-szintő csomópont vázlatterve

4. Hajmáskér 72 sz. fıúti csomópont közötti szakaszTervezés jelenlegi helyzete 4 km-es szakaszon 2x2 forgalmi sáv készült, 1 db külön szintő csomóponttal (Hajmáskér), 110 km/ó tervezési sebességgel. Mérnök szervezetre vonatkozó közbeszerzés lezajlott, nyertes FıberViapontis Konzorcium. Kivitelezı MK8 Hajmáskér Konzorcium Strabag Zrt. Közgép Zrt.) Engedélyezési eljárás jelenlegi helyzete Az építési engedély 2010. szeptember 2010.10.21-én jogerıre emelkedett.

15-én

kiadásra

került,

Településrendezési tervek jelenlegi helyzete Sóly, Hajmáskér rendezési terv módosítása megtörtént. Megvalósítás jelenlegi helyzete Az építkezés 2013. nyarán megkezdıdött, befejezési határidı 2014.

5

Hajmáskér-Sóly külön-szintő csomópont vázlatterve 5. 72 sz. fıút csomópont – Veszprém elkerülı útgyőrője

6

Tervezés jelenlegi helyzete Veszprém közigazgatási határán belül a 8. sz. kiemelt fıforgalmi út fejlesztése jellemzıen a déli útgyőrőt érinti. Korábbi tájékoztatóban is már jeleztük, hogy Veszprém MJV Közgyőlésének 210/2008. (VIII.26.) Kh. határozatával összhangban a város vezetıi kezdeményezték az útgyőrő további három (Csatári, Tapolcai, Budapesti) jelentıs csomópontja külön-szintővé történı átépítésének 8. sz. fıút fejlesztési programjába való felvételét. Ennek eredményeképpen az illetékes minisztérium - NFM/2838/2/2011 iktatószámú - elrendelése alapján a fıút teljes szakaszára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány keretében megvizsgálták a Budapesti úti, valamint a Tapolcai és Felsıcsatári csomópontok külön-szintő kiépítésének lehetıségét, mivel a meglévı tervezıi szerzıdés keretében KIKSZ és NFÜ (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) állásfoglalása alapján a tervezési munka nem folytatható. Ezek alapján közbeszerzési eljárás indult a külön szintő fedvény tervek elkészítésére, amely sikeresen le is zárult. A közbeszerzés eredményhirdetése 2012. március közepén lezajlott, melynek a nyertes az Utiber Kft.

• 8. sz. fıút – Repülıtérre vezetı út csomópontja Változás nem történt, a csak jobbra ki, jobbra bekanyarodó csomópont tervei elkészültek.

7

• Budapest utcai külön-szintő csomópont átalakítása A NFM/2838/2/2011 iktatószámú elrendelés alapján a fıút teljes szakaszára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány keretén belül, megvizsgálták a Budapesti úti külön-színtő csomópontnak a lehetıségét. A jelenlegi kialakítása (lóhere) nem felel meg sem a fejlesztési elképzelésnek, sem pedig a kiemelt haladási iránynak. Az egyeztetések során a Budapesti úti csomópont átalakításával, a Tesco, Obi áruházakat és a városi multifunkcionális csarnokot is magába foglaló fejlesztési területet feltáró, külön-szintő csomóponttal, a 8. sz. fıút alatt átvezetett aluljárós megoldásával, turbó körforgalmak kialakításával jól mőködı, biztonságos és korszerő csomópont kialakítása körvonalazódott, amely a még be nem épített fejlesztési területek kiváló megközelíthetıségét is biztosítja. Ehhez a Budapest utcai csomóponthoz sem kell hozzányúlni, a meglévı külön-szintő, lóhere alakú csomópont jelentısebb átépítés nélkül, egy ág megszüntetésével megtartásra kerül. Az állami beruházás keretében megvalósítandó csomópont északi oldali körforgalmából a fejlesztési terület kedvezı feltételekkel feltárhatóvá válik amellett, hogy a lecsatlakozó útszakaszok és mőtárgyak helybiztosításához a magántulajdonban levı terület egy részére szükség van.

8

• Az Almádi úti külön-szintő csomópont A 2012. évi tájékoztató óta változás nem történt, csomópont tervei elkészültek.

• Füredi úti külön-szintő csomópont A 2012. októberi tájékoztató óta változás nem történt, csomópont megtervezése elkészült.

9

• József Attila utcai (tapolcai úti) külön-szintő csomópont A NFM/2838/2/2011 iktatószámú elrendelés alapján a fıút teljes szakaszára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány keretén belül, megvizsgálták a Tapolca úti külön-színtő csomópontnak a lehetıségét. A megvalósíthatósági tanulmány alapján elkészült a csomópont munkaközi terve, amely még egyeztetés elıtt áll. A külön-szintő csomópont fél-lóhere típusú, a Tapolcai úthoz körforgalmi csomópontokkal kapcsolódik. Az északi oldali körforgalom ötágú, biztosítja a Takácskert területének megközelíthetıségét és a József Attila utcai temetı fejlesztésével együtt tervezett új parkoló megközelítését is, a temetı felıli zajterhelés csökkentése miatt zajvédı fal elhelyezésével. Az uniós pályázat útján megvalósult Veszprém-Nemesvámos aluljárós kerékpárút nyomvonalvezetését a megvalósíthatósági tanulmány és a Településrendezési Terv módosítása is figyelembe veszi.

• Állatkerti csomópont A 2012 októberi tájékoztató óta változás nem történt, a csomópont kialakítása a tervekben szerepel, jobbra kisíve ki- és bekanyarodási lehetıség biztosításával.

10

• Csatár úti külön szintő csomópont A NFM/2838/2/2011 iktatószámú elrendelés alapján a fıút teljes szakaszára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza a Csatári úti külön-színtő csomópont kialakítását és jelenleg a tervek készítése folyik. A tanulmánytervben szereplı, külön-szintő csomópont - a meglévı benzinkút mellett már kiépített körforgalom felhasználásával, a fejlesztési területektıl észak-nyugati irányban került elhelyezésre. A kiépítés során a csomópont felett húzódó, 35 kW-os nagyfeszültségő elektromos légvezeték kiváltásával számolni kell. A tervezett külön-szintő csomópont geometriai szempontból féllóhere, fél-trapéz kialakítású. Nem használja fel a Pápai út jelenlegi körforgalmi csomópontját, hanem attól nyugatra egy új körforgalmi csomópont elhelyezésével számol. A Pápai út és Csatárra vezetı út keresztezıdésénél hagyományos, egysávos körforgalmi csomópontok kerülnek kialakításra

• Csatári úti külön szintő csomópont Engedélyeztetési eljárás jelenlegi helyzete Az engedélyezési eljárás a támogatási szerzıdés aláírását követıen 2011. júniusában kezdıdött csak el, három szakaszban, külön-külön. A hatósági bejárás 2011. október 4-én lezajlott. A bejárással egy idıben az építési engedély felfüggesztésre került. 2011 januárjában került benyújtásra a környezetvédelmi engedély kérelem. A II. szakasz (Füredi-Almádi csomópont között) kialakításához az összes szakhatóság hozzájárult, a környezetvédelmi engedély megszerzése után azonnal kiadható az építési engedély. Az I. és III. szakaszokon (Budapesti, Tapolcai ,Csatári csomópont) jelenleg a csomópontok fedvénytervei engedély kiadása elıtt állnak.

11

A 8. sz. út fejlesztése érdekében történı településrendezési terv módosítás helyzete

Veszprém Településrendezési Tervének módosítása a vasút korszerősítése és 8. sz. fıút fejlesztése érdekében történı változások miatt a 186/2010. (VII.15.) VfKB határozattal kezdıdött el. 2010. október 20-án került aláírásra a háromoldalú tervezési szerzıdés, amelyben a megrendelı az Önkormányzat, a költségviselı a NIF Zrt. és a tervezı a Mő-Hely Zrt. A rendezési terv módosítása úgy készült el, hogy figyelembe vette az összes érintett csomópont külön-szintővé történı átépítését, valamint a kerékpáros átvezetések megoldásait. A szakhatóságok által jóváhagyott rendezési terv módosítás tervdokumentációja a jogszabályban elıírt eljárási kötelezettségek teljesítése miatt, 2011. október 14-tıl a Polgármesteri Hivatal aulájában kifüggesztésre, a város honlapján megjelenítésre kerül. Lakossági fórumot a tárgyban október 24-én tartottunk. A módosítás a VVB és Közgyőlés elé 2011 év decemberében került beterjesztésre és a Közgyőlés 341/2011.(XII.16.) VMJVÖK határozattal elfogadta a Településszerkezeti Terv módosítását és 52/2011.(XII.16.) rendeletével jóváhagyta a Szabályozási Terv módosításait. A módosítás 2012. január 16 –án lépett hatályba.

A fıút megvalósításának várható idıpontjai, jelenlegi helyzete

A szakaszok és csomópontok építésének tervezett kezdési idıpontja: 2014 év. Befejezés 2016. A II/2. szakasznál Füredi, Almádi úti csomópontoknál területszerzés zajlik. 2013. novemberében a III/1. és III/2. szakaszoknak is lesz építési engedélye.

12

A II. szakasz (Veszprém – Körmend) elemeinek vázlatos ismertetése

II. szakasz átnézeti térképe

II. szakasz átnézeti térképe (Veszprém – Vas megye határa közötti szakasz)

II. szakasz átnézeti térképe (Megyehatár - Körmend közötti szakasz)

1. Márkó – Herend közti szakasz Tervezés jelenlegi helyzete 5,8 km-es szakaszon 2x2 forgalmi sáv készül, 2 db külön-szintő csomóponttal, kétoldali mőszaki leálló hely létesítésével, 110 km/ó tervezési sebességgel. 2009. szeptember 30-án megtartott projekt zsőrin a KIKSZ elrendelte a 8. sz. fıútra megvalósíthatósági tanulmány készítését a nyugati országhatár és Veszprém között 2x2 forgalmi sáv bıvítéssel, fizikai elválasztással, 110 km/ó emelt sebességő kiépítéssel. A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, KIKSZ jóváhagyta.

13

Engedélyeztetési eljárás jelenlegi helyzete 2009. szept. 30-án az engedélyezési terv dokumentáció beadásra került a Közlekedési Hatósághoz. Az építési engedély 2011. novemberben kiadásra került. Jogerıs 2013. novemberben. Megvalósítás jelenlegi helyzete A szakasz építésének tervezett idıpontja: 2014 I. negyedév. Befejezés 2015. III. negyedév.

2. Herend – Jánosháza közti szakasz Tervezés jelenlegi helyzete 50 km 2x2 forgalmi sáv, külön szintő csomópontok, elkerülık 110km/ó tervezési sebesség. Engedély tervezési közbeszerzés bontása 2013. november, szerzıdés 2014. január. 3.Jánosháza-Szemenye közötti szakasz Tervezés jelenlegi helyzete 18 km 2x2 forgalmi sáv, külön szintő csomópontok, elkerülık 110km/ó tervezési sebesség. Engedélyezési terv közbeszerzés bontása 2013. november, szerzıdés 2014. január. Engedélyeztetési eljárás jelenlegi helyzete 2013-ban a II. szakasz (Veszprém környezetvédelmi engedélyt kapott.

–

Körmend)

szakasz

Megvalósítás jelenlegi helyzete A Kormány 1222/2011.(VI. 29.) határozata a gyorsforgalmi és fıúthálózati hosszú távú fejlesztési programja a Herend nyugat-Ajka szakaszt a (2017—2020) ciklusban tervezi megvalósítani. Ajka, Devecser, Tüskevár elkerülı szakaszok 2021-2024. ciklusban tervezik megvalósítani. Ajka-Vasvár közötti szakasz ütemezése 2025-2027 ciklusra tevıdik. 4.Szemenye- Alsóújlak közti szakasz -11,8 km-es, 115 kN-os burkolat megerısítés történik. Megvalósítás jelenlegi helyzete A Kormány 1222/2011.(VI. 29.) határozata alapján a gyorsforgalmi és fıúthálózati hosszú távú fejlesztési programja (2007-2013) ciklusban tervezi megvalósítani. Kivitelezési szerzıdés aláírása folyamatban. Kivitelezés kezdete 2014 tavaszán. Kivitelezı: Közgép Zrt. Befejezés 2015. I. félév.

14

5. Rábahídvég-Körmend közti szakasz Tervezés jelenlegi helyzete 12,40 km-es szakaszon az út 115 kN-os burkolat megerısítése történik. Megvalósítás jelenlegi helyzete A Kormány 1222/2011.(VI. 29.) határozata alapján a gyorsforgalmi és fıúthálózati hosszú távú fejlesztési programja keretében az AjkaVasvár szakaszt a (2007-2013) ciklusban tervezi megvalósítani. Kivitelezési szerzıdés aláírása folyamatban. Kivitelezés kezdete 2014 tavaszán. Kivitelezı: Swietelsky Zrt. Befejezés 2015. I. félév.

II. A 82-es sz. fıút átkötése a 8. sz. fıútra – Veszprém-Kádárta és Gyulafirátót települések elkerülı szakasza: Készítette: Kovács Csilla NIF projektvezetı

6,5 km hosszon 2x1 sávos II. r. fıút, egy vasút feletti gerenda- és egy patak feletti gerendahíd építésével, két körforgalom létesítésével: egy a 8214 sz. út keresztezésénél és egy a végszelvényben a 82. sz. úthoz való visszacsatlakozásnál. Honvédségi terület mellett való haladás miatt belátást gátló szerkezet építése, gumitalpas honvédségi jármővek közlekedésének biztosítására honvédségi út építése. Az út elkerüli Veszprém-Kádárta és Gyulafirátót településeket. A projekt KÖZOP forrásból valósul meg.

15

Tervezés jelenlegi helyzete Az elkerülı szakaszra a megvalósíthatósági tanulmány elkészült, melyet a KIKSZ 2011. szeptemberében jóváhagyott. Natura2000 terület érintettség miatt a projekttel kapcsolatban jelenleg egy környezetvédelmi elızetes vizsgálati eljárás van folyamatban. Az elkerülı szakasz építési engedélyének érvényessége 2013. év ıszén lejár. Az út- és hídépítési tervek korszerőségi felülvizsgálata és az építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása szükséges. A nyomvonallal kapcsolatban Veszprém város rendezési tervének módosítása folyamatban van. Engedélyeztetési eljárás jelenlegi helyzete A környezetvédelmi elızetes vizsgálati eljárásban a határozat kiadásának várható ideje 2013. vége. Az építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítását a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. kezdeményezte, az eljárás megindult. Megvalósítás jelenlegi helyzete A szakasz építésének tervezett kezdési idıpontja: 2015. III. negyedév. Befejezés 2016. IV. negyedév.

16

III.

20. vasútvonal Székesfehérvár-Boba vasútvonal szakasz fejlesztésének elıkészületei

Készítette: Szentkereszti Sándor NIF projektvezetı

1. Bevezetı

EU Corridors

Magyarországot érintı vasúti EU korridorok Az EU V. sz. korridor nyugati ágát képezı Budapest – Boba – Zalaegerszeg – Hódos vasútvonal (melynek részét képezi a Székesfehérvár – Boba vasútvonal is) átépítése több ütemben valósul meg: -

A Boba – Hódos egyvágányú vasútvonal átépítése és villamosítása ISPA támogatásból 2000.-2010. között történt meg 120 km/h sebességre.

-

A Budapest – Kelenföld(bez.) – Székesfehérvár(kiz.) vasútvonal átépítésére a Támogatási Szerzıdés 2008. decemberében került megkötésre, az EU 2010. augusztusában fogadta el a projekt finanszírozását. A kivitelezési munkák 2009. márciusában kezdıdtek meg, a tervezett befejezési idıpont 2013. december. A projekt finanszírozása a Közop 2. sz. prioritása keretében valósul meg az EU 2007.-2013. közötti költségvetési idıszakára biztosított források terhére.

17

-

Székesfehérvár állomás átépítése szintén a Közop 2. sz. prioritása terhére valósulhat meg, a Támogatási Kérelem benyújtásának ideje 2011. I. féléve. A kivitelezési munkák 2015. végéig fejezıdhetnek be.

-

Az EU TEN-T forrása terhére készült el a Székesfehérvár – Boba vonalszakasz átépítése engedélyezési, kiviteli és tenderterve. Az építési engedélyezési eljárás befejezése és így a kiviteli tervek jóváhagyhatóságának tervezett határideje 2014. július vége. Ezt követıen a Támogatási Kérelem benyújtható a kiviteli munkák finanszírozására a források rendelkezésre állása esetén. A projekt 2013. – 2020. közötti EU-s költségvetési idıszakban történı megvalósítása reális. (l. 1. sz. melléklet)

A Gyır – Pápa – Celldömölk vasútvonal átépítésére és villamosítására több tanulmány, illetve az engedélyezési tervek egy része készült el az elmúlt években. A Gazdasági és Közlekedési Miniszter 2007. évi döntése nyomán a vonalszakasz fejlesztése elıtérbe helyezendı, mert a Boba – Hódos vasútvonallal alacsonyabb költséggel kapcsolat teremthetı a IV. sz. korridor Gyır – Budapest-Kelenföld szakaszának bevonásával. 2.

A Székesfehérvár elıkészítettsége

–

Boba

vasútvonal

átépítése

projekt

A Székesfehérvár(kiz.) – Boba(kiz.) vonalszakasz átépítésére az engedélyezési tervek egy részét a Vössing GmbH készítette el 2004. évi TEN-T támogatásból. Az engedélyezési tervek többségét, a kiviteli és tenderterveket az Uvaterv - Út-Teszt - Cowi és a Cowi - Út-Teszt Konzorcium készítette el 2006. évi TEN-T és költségvetési támogatásból. Részben a projekthez kapcsolódóan készült el 2010-ben a Hajmáskér – Balatonfőzfı vasúti összeköttetés kiépítése teljes környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentációja a Balatonfőzfı önkormányzata által elfogadott nyomvonalra. A Hajmáskér – Balatonfőzfı összeköttetés kiépítésére a MÁVTI Kft. készítette el az engedélyezési terveket még 2006-ban az akkori önkormányzati igények alapján, amelyek módosítása szükséges az Önkormányzat által 2010-ben elfogadott módosított nyomvonalra. A Székesfehérvár – Boba vonalszakaszra elkészített tervek az alábbi paraméterek figyelembe vételével kerültek kidolgozásra (l. 2.1. sz. ábra): Székesfehérvár – Várpalota vonalszakasz Várpalota – Pétfürdı vonalszakasz Pétfürdı – Veszprém vonalszakasz Veszprém – Herend vonalszakasz Herend – Ajka vonalszakasz Ajka – Boba vonalszakasz 2.1. sz. ábra

18

Két vágány, 160 km/h* Két vágány, 120 km/h Két vágány, 160 km/h** Egy vágány 120 km/h Egy vágány, 80 km/h Egy vágány, 160 km/h

19

*A 8. sz. fıközlekedési út külön szintő keresztezése kiépítése ütemezési problémái miatt a Minisztérium döntése alapján a keresztezı mőtárgy az állomás kezdıponti végén a jelenlegi vasúti nyomvonal figyelembe vételével került megtervezésre, emiatt ott 120 km/h fölé a sebesség nem emelhetı.

** Az elızetes környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás során Öskü település Önkormányzata nyilatkozatában jóváhagyta a településen átvezetı nyomvonal fejlesztését 160 km/h sebességre. A település rendezési terve is a jelenlegi nyomvonal 140 km/h sebességre történı fejlesztését tartalmazza. A 2009-ben tovább folytatódó tervezés az elıbbiek alapján meghatározott paramétereket veszi figyelembe. A 2010. elején lefolytatott tárgyalások során az Önkormányzat korábbi döntését megváltoztatva, a települést elkerülı nyomvonal engedélyeztetéséhez járult volna csak hozzá. A KKK és KHEM bevonásával megtartott egyeztetések alapján nem került sor az elkerülı nyomvonal megtervezésére, Öskü település Önkormányzata viszont nem hajlandó hozzájárulását adni a településen átmenı nyomvonal engedélyezéséhez, így a Várpalota – Hajmáskér vonalszakaszra elkészített tervek nem kerülnek engedélyezésre. A Székesfehérvár – Boba vonalszakasz funkciója a nemzetközi, illetve távolsági személy és teherszállítás lebonyolításán túl a helyi személyforgalmi igények lebonyolítása. Öskü megállóhely forgalma jelenleg is alacsonynak mondható (50-70 fı naponta), annak elkerülı nyomvonalra történı áthelyezését követıen várhatóan ez a szám még tovább csökkenne. A vasútvonal villamosítása 1999-ben fejezıdött be koncessziós finanszírozás keretében. A koncesszor a VIACOM Zrt. A Koncessziós szerzıdés véghatárideje 2016. december 31., eddig kell a koncesszornak az éves díjat fizetni és a felsıvezeték elbontása esetén várhatóan kártérítést fizetni.

20

A COWI-UVATERV-ÚT-TESZT Konzorciuma által elkészített tervek alapján a projekt teljes költsége nettó 146,7 mrd Ft-ra adódik (l. 1. sz. táblázat, költségbecslés összesítıje). 1.sz. táblázat

Megnevezés

Egység

Egységár (eFt)

Mennyiség

Összköltség (mFt)

1

Elıkészítı munkák

4 420 498

2

Földmunka

50 565 702

3

Pályaépítés

45 061 711

4

Biztosító, távközlı berendezések

16 000 000

5

Villamos felsıvezeték

10 473 550

6

Közmővek

2 946 533

7

Mőtárgyak

7761 850

8

Víztelenítés

2731149

9

Útépítés, párhuzamos földutak stb.

3 863 538

10

Zajárnyékoló falak létesítése

1 123 187

11

Magasépítmények

1 469 112

12

Egyéb létesítmények, tartalék

81 672

Összesen:

146 716 010

A NIF Zrt. véleménye szerint a párhuzamos vasútvonalak fejlesztése forrásigényét, a 2013.-2020. közötti EU-s költségvetési idıszak várható költségigényét figyelembe véve egy csökkentett költségigényő projekt javaslatot lenne szükséges megvalósítani.

21

A vonalszakasz infrastruktúra korosságát a 2.2. sz. ábra mutatja be: Állomás, állomásköz

Átépítés éve

Székesfehérvár – Sárszentmihály Sárszentmihály állomás Sárszentmihály – Csór-Nádasdladány Csór-Nádasdladány állomás Csór-Nádasdladány – Várpalota Várpalota állomás Várpalota – Pétfürdı Pétfürdı állomás Pétfürdı – Hajmáskér Hajmáskér állomás Hajmáskér – Veszprém Veszprém állomás Veszprém – Herend Herend állomás Herend – Szentgál Szentgál állomás Szentgál – Városlıd-Kislıd Városlıd-Kislıd állomás Városlıd-Kislıd – Ajka Ajka állomás Ajka – Devecser Devecser állomás Devecser – Tüskevár Tüskevár állomás Tüskevár – Kerta Kerta állomás Kerta – Boba

1976-1986 1976-1986 1997 1976-1986 1976-1986 1976-1986 1976-1986 1976-1986 1999 1976-1986 1976-1986 1976-1986 1977-1982 1985 1982 1986 1983 1986 1979 1986-2002 1984-1989 1974-2003 1984 1984 1985 1985 1986

Állomási biztosítóberendezés típusa D55 D55 D67 D55 SH mechanikus Kulcsrögzítıs D55 D55 D55 SZTV jelfogós D55 D55 D55

2.2. sz. ábra

A 2.2. ábra alapján látható, hogy a pályában fekvı felépítmény átlagos életkora 25-35 év. A Sárszentmihály – Csór-Nádasdladány vonalszakasz esetében az elkészített új töltés állékonysága nem megfelelı, további süllyedések várhatók.

22

3. A Székesfehérvár – Boba vonalszakasz átépítése kivitelezési projekt javasolt I. üteme A Székesfehérvár – Boba vonalszakasz az alábbi szakaszokra tagolható az átépítés mőszaki tartalma szerint a NIF Zrt. javaslata alapján: a.) A Székesfehérvár – Veszprém vonalszakasz;

-

Székesfehérvár – Várpalota között a javasolt mőszaki tartalom: 2 vágányú, 160 km/ h sebességő pálya. A vonalszakasz forgalma jelentısnek várható, különösen a nyári idıszakban a Hajmáskér – Balatonfőzfı összeköttetés kiépítése esetén. Az 1997-ben megvalósított alépítmény megerısítések nem biztosítják a szükséges alépítményi teherbírást, így ezeken a szakaszokon az új két vágány a jelenlegi mellett, annak késıbbi elbontásával épül meg. Csór-Nádasdladány és Sárszentmihály állomások elbontásra kerülnek, Sárszentmihály állomás helyett nyíltvonali forgalmi kitérı épül. Várpalota állomás átépül. Várpalota állomás kezdıponti végén a 8. sz. út elkerülı szakasza megtervezett külön szintő keresztezése figyelembe vételre kerül, emiatt az állomás területén csak 120 km/h a megengedett sebesség.

-

Várpalota – Hajmáskér állomások között a jelenlegi nyomvonalon (egy vágányú, 100 km/h sebességő, Pétfürdı - Hajmáskér között 80 km/h sebességő pályán) történhet meg a vasúti pálya emelt szintő karbantartása, mert Öskü település megakadályozta a tervezett 2 vágányú, 160 km/h sebességő, településen átvezetı vasúti pálya kiépítésének engedélyezését. A megengedett tengelyterhelés felemelése 225 kN-ra.

-

Hajmáskér állomás elıtt a Balatonfőzfı felé vezetı delta vágány kiágazásának kiépítése nem történik meg, mert annak kiépítése a Hajmáskér – Balatonfüred vonalszakasz villamosításakor javasolható

-

Hajmáskér – Veszprém között kétvágányú, 160 km/h sebességő vasúti pálya kiépítése tervezett, Hajmáskér és Veszprém állomások átépítésével. A Hajmáskér – Veszprém vonalszakasz kétvágányúsítását a nyíltvonali vonatkereszt lehetısége megteremtésén kívül az is indokolja, hogy kedvezı menetidı esetén megnövekedhet a Gyır – Veszprém – Hajmáskér – Balatonfőzfı – Balatonfüred irányába közlekedı vonatok száma

23

A vonalszakaszon levı állomások és megállóhelyek a következık a projekt javaslat megvalósulása esetén a 3.1. sz. ábra alapján:

Megállóhely Sárpentele Sárszentmihály Csór-Nádasdladány Inota Várpalota Pétfürdı Öskü Hajmáskér-Újtelep Hajmáskér Kádárta Veszprém

Jelenlegi státusz Megállóhely Állomás Állomás Megállóhely Állomás Állomás Megállóhely Megállóhely Állomás Megállóhely Állomás

Tervezett státusz az átépítést követıen Megszőnik Megszőnik (forgalmi kitérı) Megszőnik Megállóhely Állomás Állomás Megállóhely Megállóhely Állomás Megállóhely Állomás

3.1. ábra A megállóhelyek megszüntetése a MÁV-Start Zrt.vel egyeztetésre került, viszont a tervezett kialakítás azt jelenti, hogy Székesfehérvár – Várpalota között döntés esetén megszőntethetı a helyi személyvonati kiszolgálás. A Hajmáskér – Veszprém vonalszakasz kétvágányúsítását a nyíltvonali vonatkereszt lehetısége megteremtésén kívül az is indokolja, hogy kedvezı menetidı esetén megnövekedhet a Gyır – Veszprém – Hajmáskér – Balatonfőzfı – Balatonfüred irányába közlekedı vonatok száma. A Székesfehérvár – Veszprém vonalszakasz átnézeti helyszínrajzát a 2. sz. melléklet mutatja be. A 3.2. sz. ábra a Székesfehérvár – Veszprém vonalszakasz vonatkozásában mutatja a megmaradó állomások távolságát.

Székesfehérvár Sárszentmihály forgalmi kitérı Sárszentmihály Várpalota állomás Várpalota Pétfürdı Hajmáskér állomás Hajmáskér

Sárszentmihály

11+00

88+00

7,7 km

Várpalota

88+00 212+00 233+00 264+00 349+00 366+00

212+00 233+00 264+00 349+00 366+00 429+00

12,4 km 2,1 km 3,1 km 8,5 km 1,7 km 6,3 km

Pétfürdı Hajmáskér Veszprém 3.2. sz. ábra

24

b.) A Veszprém – Ajka vonalszakasz A vonalszakasz esetében az elkészült tervek az egyvágányú vasúti pálya átépítésével számolnak; Veszprém – Herend között 120 km/h sebességre ívkorrekciók kialakításával, Herend – Ajka között a nyomvonal helyben történı cseréjével 80 km/h sebességre. A vonalszakasz a Bakony hegységen halad keresztül 10 ‰ mértékadó emelkedıvel. A 80 km/h-s geometriájú vonalszakasz hossza [Herend(kiz.)Ajka(kiz.)]19,3 km, ami a Székesfehérvár – Boba vonalszakasz 110 km-es hosszának 17,5 %-a.. A megengedett sebesség 160 km/h-ra történı emelésérıl a Vössing GmbH készített tanulmánytervet, amely alapján a vonalszakasz jelentıs hosszán kellene alagutat építeni. A változat a magas kivitelezési költségek miatt elvetésre került, így a jelenlegi vonalvezetést követı változat került megtervezésre. A NIF Zrt. javaslata alapján az I. ütem keretében nem kerülne sor az ívkorrekciók kiépítésére, a sebesség felemelésére Veszprém – Herend között sem. A legszükségesebb szelvényekben alépítmény javításra, illetve a felépítmény cseréjére, felújítására kerülne sor. Ezzel elkerülhetı lenne a koncessziós finanszírozás keretében kiépített felsıvezeték elbontása. Az állomások és nyíltvonali szakaszok tekintetében az ETCS 2 telepítése kerülne elvégzésre. A megengedett tengelyterhelés felemelése 225 kN-ra is megtörténne.

c.) Az Ajka – Boba vonalszakasz A vonalszakasz ismét sík terepen halad. A vonalszakasz végpontján a 2010-ben átadott bobai delta-vágány biztosít közvetlen kapcsolatot Zalaegerszeg - Hódos irányába. A szakasz egyvágányú, az átépítést követıen 160 km/h sebességgel járható. Az I. ütem keretében nem kerülne sor, csak Ajka állomás átépítésére, a sebesség felemelésére. A legszükségesebb szelvényekben alépítmény javításra, illetve a felépítmény cseréjére, felújítására kerülne sor. Ezzel elkerülhetı lenne a koncessziós finanszírozás keretében kiépített felsıvezeték elbontása. Az állomások és nyíltvonali szakaszok tekintetében az ETCS 2 telepítése kerülne elvégzésre. A megengedett tengelyterhelés felemelése 225 kN-ra is megtörténne.

25

A MÁV Zrt. által a teljes Székesfehérvár – Boba vasútvonalra elıírt rétegrend a 110 MPa alépítményi védıréteg tetején mért teherbírás figyelembe vételével került meghatározásra. A rétegrend megvalósulása esetén gyakorlatilag Veszprém – Boba között az összes felsıvezetéki oszlop kiváltása szükséges lenne, mert a talajcserék mélysége miatt az oszlopok állékonysága nem biztosítható.

Az elıbb leírtak miatt Veszprém – Boba között az alépítményi rétegrend felülvizsgálata szükséges, lehetıség szerint alépítményjavító géplánccal beépíthetı rétegrendet meghatározva.

Az I. ütem NIF Zrt. által javasolt mőszaki tartalma megvalósulása esetén az alábbi sebességviszonyok adódnak (l. 3.3 sz. ábra):

Állomásköz

Székesfehérvár – Várpalota Várpalota állomás Várpalota – Pétfürdı Pétfürdı – Hajmáskér Hajmáskér – Veszprém Veszprém állomás Veszprém - Herend Herend – Ajka Ajka állomás Ajka – Boba

Jelenlegi megengedett sebesség (km/h)

Engedélyezési tervek alapján tervezett sebesség (km/h)

120

160

100

120

100

120

80

160

120

160

100 100 80 80 100 3.3. sz. ábra

120 120 80 120 160

26

Megvalósítani javasolt mőszaki tartalom alapján tervezett sebességek (km/h) 160 120 100 80 160 120 100 80 120 100

A NIF Zrt. által javasolt mőszaki tartalom költségét a 3.4. sz. ábra mutatja be.

Vonalszakasz: Székesfehérvár(kiz.) – Várpalota(kiz.)

Átépítés mőszaki tartalma: Teljes átépítés az engedélyezési tervek alapján

Várpalota állomás

Teljes átépítés az engedélyezési tervek alapján

Várpalota(kiz.) – Hajmáskér(kiz.)

Sebességkorlátozások megszüntetése, emelt szintő karbantartás. A tengelyterhelés felemelése 225 kN-ra. Teljes átépítés az engedélyezési tervek alapján

Hajmáskér állomás

Hajmáskér(kiz.) – Veszprém(kiz.)


Veszprém állomás


Veszprém(kiz.) – Ajka(kiz.)

Sebességkorlátozások megszüntetése, emelt szintő karbantartás. A tengelyterhelés felemelése 225 kN-ra. Teljes átépítés az engedélyezési tervek alapján

Ajka állomás

Ajka(kiz.) – Boba(kiz.)

Az ETCS 2 kiépítése Székesfehérvár – Boba között Összesen:

Sebességkorlátozások megszüntetése, emelt szintő karbantartás. A tengelyterhelés felemelése 225 kN-ra -

Nettó költség: 32, 8 mrd Ft (az engedélyezési terv alapján készített költségbecslés szerint) 8, 3 mrd Ft (az engedélyezési terv alapján készített költségbecslés szerint) 1,2 mrd Ft (100 mFt /km egységköltség figyelembe vételével)

11, 3 mrd Ft (az engedélyezési terv alapján készített költségbecslés szerint) 10, 9 mrd Ft (az engedélyezési terv alapján készített költségbecslés szerint) 10,0 mrd Ft (az engedélyezési terv alapján készített költségbecslés szerint) 3,4 mrd Ft (100 mFt/ km egységköltség figyelembe vételével)

4,7 mrd Ft (az engedélyezési terv alapján készített költségbecslés szerint) 3,1 mrd Ft (100 mFt/ km egységköltség figyelembe vételével)

7,0 mrd Ft

92, 8 mrd Ft 3.4. sz. ábra

27

4. A Székesfehérvár – Boba vasútvonal elıkészítésének jelenlegi állása. A bevezetésben említettük, hogy a vasútvonal terveit a 2004-es és 2006-os TEN-T keret terhére a tervezık elkészítették. A 2006-os TENT forrás 2010. októberében lejárt, így a szükséges elıkészítések abból nem készülhettek el. Akkor jeleztük a KKK-n keresztül az NFM felé, hogy az elıkészítés befejezéséhez kiegészítı hazai forrásra van szőkség. A forrás biztosításáról a döntés elhúzódott, így az elıkészítés lelassult. Az elıkészítés befejezéséhez szükséges forrást 2013. év januárjában kaptuk meg. A forrásból elkészíttettük a hiányzó rendezési terv módosításokat, Veszprém megye területére a vasútvonal engedélyezéséhez szükséges Elızetes Régészeti Dokumentációt, valamint befizettük az engedélyezési és szakhatósági eljárási díjakat. 2013 évben azon engedélyezési eljárások, (zömmel keresztezı utak, P+R parkolók, egyéb utak) melyek a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájának felfüggesztése miatt álltak, lezárultak, az utakra építési engedélyt kaptunk. A vasútvonal 2009-ben be lett nyújtva engedélyezésre a Nemzeti Közlekedési Hatóság Vasúti Fıosztályához engedélyezésre, azonban a hatóság a Környezetvédelmi engedély kiadásáig az eljárást felfüggesztette. A Környezetvédelmi engedélyezésnél az illetékes hatóság a Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. A hatósághoz az elkészült Részletes Környezeti Hatástanulmány 2008 decemberében be lett nyújtva, és meg lett kérve a Környezetvédelmi engedély. A hatóság az eljárást lefolytatta, a szükséges hiánypótlásokat a Tervezı benyújtotta, a Közmeghallgatások megtörténtek, azonban a Felügyelıség az engedélyt addig nem tudja kiadni, amíg a vasútvonal tervei összhangba nem kerülnek az összes település Rendezési tervével. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Fıépítészi Irodájával a rendezési tervek elkészítésére a szerzıdést jogi eljárási viták miatt nem tudtuk megkötni. A Város a rendezési tervének módosítását végül 2011 évben magára vállalta. Elıre láthatólag a Város rendezési terv módosítása 2013 év végén, vagy 2014 év elején elkészül, így a tervekkel való összhang megteremtıdik, kiadásra kerülhet a Környezetvédelmi engedély, és folytatódhat az építési engedélyezési eljárás. A fentieket figyelembe véve az építési engedély kiadásának reális idıpontja 2014. szeptember hónap. Budapest, 2013. november 15.

28


ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 19-ei ülésére

Tárgy:

Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről

Előadó:

Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda Tóthné Temesi Kinga irodavezető Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens

Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése feladatainak ellátása részeként a 2012. december 20-i ülésén a 75/2012. (XII.20.) MÖK határozatával megállapított 2013. évi munkatervében a novemberi ülésre beütemezte „Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről” tárgyú napirend megtárgyalását. A tájékoztató anyag megküldését 2013. november 8. határidővel kértük. A Közgyűlés előrehozott novemberi ülésére 14.-i üléséig a napirend előterjesztésére nem állt rendelkezésre kellő időtartam ennek következtében a tájékoztató megtárgyalása áttevődött a Közgyűlés decemberi ülésére. Az állami feladat és hatáskörbe tartozó országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások megrendelője az ellátásért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A minisztérium munkáját támogatási szerződés keretén belül a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatósága és négy regionális közlekedésszervező irodája segíti. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye területét érintően az Északnyugatmagyarországi Közlekedésszervező Iroda szombathelyi központtal – együttműködésben a területileg honos hat volán és két vasúti szolgáltatóval – kíséri figyelemmel a mobilitási igények változásait, harmonizálja a menetrendet és készíti elő azt megrendelői jóváhagyásra. A regionális és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátási igényekről és a rendelkezésre álló lehetőségekről az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda rendelkezik megbízható információval. Mindezekre figyelemmel felkértem Tóthné Temesi Kinga asszonyt, a szervezet irodavezetőjét Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztató elkészítésére. Az igényesen összeállított tájékoztatót az előterjesztéshez mellékelem. Az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda tájékoztatójából az alábbiakat emelem ki: Állami feladat maradt a személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátás, amit minden település számára elsődlegesen menetrend szerinti közlekedéssel kell biztosítani. Biztosítani kell: • az adott település és a gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetlen eljutási lehetőséget, adott település és annak megyeszékhelye közötti, legfeljebb egy átszállással történő elérési lehetőséget, • az adott település és a főváros közötti legfeljebb két átszállással történő eljutási lehetőséget, • a szomszédos megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget, valamint • a főváros és a megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget. Településenként minimum napi 3 járatpár közlekedése biztosított menetrend szerint. 2

Az elmúlt évben a közigazgatás, az egészségügy és az oktatás területén bekövetkezett változásokat a közösségi közlekedésre is befolyással voltak. 2013. január 1-től Veszprém megyében 10 járás alakult meg. A járásközpontok megközelíthetősége kiemelt feladatot jelentett a közlekedésszervezők számára. Menetrendi változtatások által minden település számára biztosított a közvetlen eljutás a járásközpontba. Az egészségügy átszervezését követően továbbra is valamennyi kórház esetében biztosított a szakrendelésre történő eljutás menetrendszerinti autóbusszal vagy vonattal. A közoktatás átszervezése következtében Veszprém megyében 10 tankerület került kialakításra. A tankerületekkel való egyeztetések eredményeként 2013. szeptember 2-tól a menetrend módosasításokkal biztosítottá vált a gyermekek zavartalan iskolába történő el és hazajuttatása. A közlekedési szolgáltatás területén jelentős változás, hogy négy megye - Győr-MosonSopron, Vas, Veszprém és Zala megye - hat volán társaságát – BALATON VOLÁN, a BAKONY VOLÁN, a SOMLÓ VOLÁN, a Zala-, a Kisalföld- és a VASI VOLÁN – tömöríti a 2012 decemberében bejegyzett Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. A regionális átalakítás elsődleges célja a korábban önállóan gazdálkodó társaságok tevékenységeinek összehangolásából eredő szinergiahatások révén, középtávon várható jelentős megtakarítás. A közszolgáltatási menetrend évenkénti módosítása mindenkor december második hétvégéjén történik. Az éves decemberi menetrendváltás előkészítéseként az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda 2013. április 8-tól 2013. május 30-ig tartotta a menetrendi egyeztetéseket. A menetrendi egyeztetések járásonként, a járási székhelyeken kerültek megszervezésre valamennyi, a járáshoz tartozó polgármester, járási hivatalvezető és valamennyi érintett szolgáltató társaság meghívásával. Az egyeztetéseken elhangzottak figyelembevételével megtörténtek a menetrend módosítások. A közösségi közlekedés feltételeinek javítására az alábbi fejlesztések valósultak meg. • Balatonfüred intermodális csomópont • Pápai autóbusz állomás épületének felújítása, info-kommunikációs eszközök telepítése • Ajka, Bakonypölöske, Karakószörcsök, Somlószőlős, Városlőd, Vid 5 db buszöböl és 1 db buszforduló felújítása Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, 2013. december 11.

Lasztovicza Jenő s.k. 3

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete

Tájékoztató Veszprém megye közösségi közlekedési helyzetéről előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének novemberi munkaüléséhez

előterjesztő:

TÓTHNÉ TEMESI KINGA irodavezető, KTI Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda

Bevezetés: Az állami feladat és hatáskörbe tartozó országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások megrendelője, mint az ellátásért felelős a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatósága és négy regionális Közlekedésszervező Irodája támogatási szerződés keretén belül segíti a Megrendelő munkáját igényfelmérések, döntés-előkészítő háttéranyagok, menetrendi javaslatok kidolgozásával. Az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda tevékenységi területe Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye, ahol az Iroda szoros együttműködésben a területileg honos hat volán és két vasúti szolgáltatóval kíséri figyelemmel a mobilitási igények változásait, harmonizálja a menetrendet és készíti elő megrendelői jóváhagyásra. Jogszabályi háttér: A közösségi közlekedési szolgáltatások szabályozási rendszerét, minőségi és mennyiségi követelményeit a személyszállításokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. E törvény értelmében amennyiben a közlekedési hálózat műszaki állapota lehetővé teszi, az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátást minden település számára – elsődlegesen menetrend szerinti közlekedéssel – kell biztosítani. Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátásnak – az államháztartás teherbíró képességének keretein és az infrastrukturális adottságon belül – biztosítani kell:  adott település és a gyakorlatban kialakult vonzásközpont közötti közvetlen eljutási lehetőséget,  adott település és annak megyeszékhelye közötti, legfeljebb egy átszállással történő elérési lehetőséget,  az adott település és a főváros közötti legfeljebb két átszállással történő eljutási lehetőséget,  a szomszédos megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget, valamint  a főváros és a megyeszékhelyek közötti közvetlen eljutási lehetőséget. Amennyiben az infrastrukturális adottságok lehetővé teszik – és az adott település közösségi közlekedési rendszere kizárólag országos, regionális vagy elővárosi menetrendszerinti autóbuszos vagy vasúti személyszállítási szolgáltatás révén biztosított – a fentiek szerint meghatározott Tóthné Temesi Kinga irodavezető KTI Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda

2013. november 1

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete viszonylatokban nyújtott alapellátás településenként napi 3 – a települési önkormányzattal az egységes egyeztetési eljárás keretében történő egyeztetések eredményének figyelembevételével kialakított menetrendi fekvésű – járatpár. Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó alapellátás keretében a szolgáltatási mennyiség biztosítása a hétköznapokra nézve kötelező, a munkaszüneti és szabadnapok tekintetében irányadó. Az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás – és azon belül az alapellátás – mennyiségi és minőségi tartalmának kialakításakor – az alábbi igényeket kell figyelembe venni:    

az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutás, a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá az egyéb célú tevékenységek támogatása.

A fenti igényektől eltérő, egyéb célú utazások önmagukban nem teszik indokolttá az alapellátást meghaladó személyszállítási közszolgáltatási kötelezettség előírását, illetve fenntartását. Elszórt településszerkezetű, az országos átlagnál ritkábban lakott területek, települések esetében, valamint olyan településeken, ahol a közúti infrastruktúra hiánya vagy állapota ezt indokolttá teszi, a regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások részlegesen igényvezérelt személyszállítási szolgáltatással is teljesíthetőek. Az igényvezérelt személyszállítási szolgáltatás alkalmazására különösen    

a munkába járás és az oktatási, nevelési intézményekbe történő eljutással nem érintett időszakokban, hétvégi és munkaszüneti napokon, valamint személyszállítási közszolgáltatásokkal magasabb szinten ellátott településekre történő eljutás, vagy a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatással érintett átszállóhelyre történő eljutás érdekében kerülhet sor.

Általános, a mobilitási igényeket alapvetően befolyásoló és figyelembe veendő külső körülmények: Közigazgatás átszervezése Veszprém megye közigazgatási rendszerét tekintve nagy változáson nem ment át, hiszen a 2012. december 31-ével megszűnő 10 kistérségi társulás helyett, 2013. január 1-től 10 járás alakult meg, néhány kisebb változástól eltekintve tulajdonképpen a kistérségi rendszer alapjain. A járási központok minden esetben megegyeznek a korábbi kistérségi központokkal. A járásközpontok megközelíthetősége kiemelt feladatot jelent a közlekedésszervezők számára. Elsősorban a megyét érintően a Nivegy-völgyi településeken élők Balatonfüredre történő közvetlen eljutása, valamint Csajág, Küngös, Balatonfőkajár települések lakóinak Balatonalmádi járásközpontba történő közvetlen eljutása jelentett problémát. Tóthné Temesi Kinga irodavezető KTI Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda

2013. november 2

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Egészségügy átszervezése 2012. július 1 - vel megindult az egészségügyi rendszer újraszervezése, átalakítása, mind a járóbeteg, mind pedig a fekvőbeteg ellátás tekintetében. A 2012 júliusáig érvényben levő ellátási rendszer helyét fokozatosan a térségi elv vette át, a területi ellátási kötelezettség kiosztása ezen elv mentén történt. A sürgős kórházi fekvő ellátásra szoruló beteget pedig a mentő abba az új illetékes kórházba szállítja, amelyik a területi szempontok és a helyi egyeztetések után földrajzi és szakmai szempontból a legkedvezőbbnek bizonyult. Az egyes települések ellátási helyeiről a http://tek2012.gyemszi.hu/ oldalon találhatók érdemi információk. A megyét érintően a Veszprémi Csolnoky Ferenc kórház kapott kiemelt szerepet, amelynek megközelítése a megye településeiről jónak mondható. A tüdőbeteg szolgáltatás kapcsán kiemelendő a Farkasgyepüi Megyei Tüdőgyógyintézet, illetve az Ajkai Magyar Imre Kórház, amely belgyógyászati, kardiológiai szakrendeléséről híres. Valamennyi kórház esetében biztosított a szakrendelésre történő eljutás.

Oktatásügy átszervezése A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Kormányrendelet alapján 2013. január 1-től megalakulásra került a KLIK, amelyeknek helyi területi szervei a tankerületek. Veszprém megyét érintően 10 tankerület került kialakításra, amelyekkel 2013 májusában a járási egyeztetéseket követően fel is vettük a kapcsolatot a 2013. szeptemberi diákszállítással kapcsolatosan. 4 tankerülettől kaptunk információt, összességében elmondható, hogy többségében az érintett szolgáltatókkal egyeztettek a tankerületek, amelyek eredményeképpen 2013. szeptember 2-tól történő menetrend módosításokkal biztosítottá vált a gyermekek zavartalan iskolába történő el és hazajutása. A diákszállítás kapcsán az elsődleges problémát a további finanszírozás jelentette, mivel az adott tankerület csak a tankerület illetve az iskola körzetébe tartozó gyerekek után jogosult költségtérítést fizetni, a tanulókörzeten kívül érkező gyermekek költségeit jelenleg a szülők fizetik. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrejöttét megelőzően az önkormányzatok különböző formában oldották meg a gyermekek iskolabusszal történő iskolába szállítását: saját fenntartású iskolabusszal, kistérségi társulás keretében vásárolt közös használatú iskolabusszal, helyközi járatok szolgáltatóival történt megállapodással, helyközi járatra bérletvásárlással. Az iskolabuszok működtetéséhez az önkormányzatok normatív támogatásban részesültek, amely így komoly költségvetési kiadást jelentett, erről a mindenkori költségvetési törvény rendelkezett. 2013. 09. 01-től a megváltozott iskolaszerkezet és a várható szállítandó létszám figyelembe vételével a költségek optimális szinten tartása mellett kellett, hogy az illetékes tankerület tervezze a szállítási feladatok ellátását. Lehetőség szerint törekedni kellett a gyermekek iskolába történő eljuttatásakor az állami közlekedési rendszer igénybe vételére, azaz elsődlegesen a menetrend szerinti járatok közlekedését kellett a szeptemberi iskolakezdéskor az iskolarendszerhez igazítani.

Tóthné Temesi Kinga irodavezető KTI Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda

2013. november 3

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete További kihívást jelentett a közlekedés szervezésekor az egész napos iskola bevezetése 2013. szeptember 1-től. A törvény értelmében a gyermekek kötelesek 16:00 óráig az iskolában tartózkodni, ezt követően kell a hazajutásukat megoldani. Közlekedési szolgáltató társaságok átalakulása: A 2012 decemberében bejegyzett Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. négy megye - Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye - hat volán társaságát – BALATON VOLÁN, a BAKONY VOLÁN, a SOMLÓ VOLÁN, a Zala-, a Kisalföld- és a VASI VOLÁN - tömöríti. A regionális átalakítás elsődleges célja a korábban önállóan gazdálkodó társaságok tevékenységeinek összehangolásból eredő szinergiahatások révén, középtávon várható jelentős megtakarítás. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a személyszállítási közszolgáltatási menetrendeket az utazási igények alapján folyamatosan változó, dinamikus rendszerként kezeli. A Volán-társaságok regionális összevonásának célja nem a személyszállítási kapacitások csökkentése, hanem az egyes a Volán-társaságok régiós szintű egységes működésében rejlő hatékonysági tartalékok kiaknázása. Természetesen e folyamat kiterjed a menetrendek felülvizsgálatára is, amelynek keretében az egyes Volán-társaságok menetrendje, valamint a vasúti és Volán-menetrend összehangolása folyamatosan megvalósul. Ennek célja azonban az utazóközönség színvonalasabb kiszolgálása, az indokolatlan párhuzamosságok megszüntetése, valamint a közpénzek hatékonyabb felhasználása. Veszprém megye infrastrukturális helyzete: Közút Bár épphogy csak érinti az M7 autópálya Veszprém megye területét, a Budapesti irányú elérhetőségben különösen nagy szerepe van. Ezáltal a főváros közúton Veszprém 90 percen belüli elérhetőségébe került. A megye hálózati szempontból legfontosabb közlekedési tengelye a 8. számú főút. Különösen fontos É-D-i irányú hálózati elem a Győr-Veszprém összekötését biztosító 82 és 83 számú főút, valamint a D-i irányban a Balatonnal való kapcsolatot biztosító 72, 73 és 84 számú főutak, a Balatont Északról határoló 71 számú főút, és a Veszprémet Tapolcával összekötő 7301 jelű összekötő út. Mivel azonban az autóbuszvonalak hálózata szinte kivétel nélkül lefedi a teljes országos közúthálózatot, a közösségi közlekedés fenntarthatósága szempontjából a térség nagy távolsági elérhetősége mellett azonos fontosságú az alsóbbrendű hálózat felújítása, fenntartása, autóbuszöblök kiépítettsége, váróépületek, autóbusz állomások komfortfokozata. Veszprém megye menetrendszerinti közösségi közlekedése: A menetrendszerinti közösségi közlekedést lebonyolító autóbuszos és vasúti szolgáltató társaságok a megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (valamint jogelődjével) kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzik feladatukat. Az érvényes, meghirdetett, hivatalos menetrend ezen szerződés elválaszthatatlan része. Veszprém megye menetrendszerinti autóbuszos közlekedése Tóthné Temesi Kinga irodavezető KTI Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda

2013. november 4

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete személyszállítási teljesítmények az elmúlt évben 2012 évi teljesítmények a helyközi autóbusz közlekedésben (Veszprém megye) Autóbuszok Hasznos kilométer Utasszám Utasszám száma teljesítmény (ekm) (efő) változás (db) (2012/2011) (%) BAKONY VOLÁN 126 8 436 9 977 -1,3 BALATON VOLÁN 108 8 579 10 162 -3,3 SOMLÓ VOLÁN 138 7 767 7 385 -3,5

Menetrend-módosítások száma 2012 évben (alkalmak száma) BAKONY VOLÁN 8 BALATON VOLÁN 6 SOMLÓ VOLÁN 6

Vasút: A vasúti közlekedés szempontjából ugyancsak a legjelentősebb a K-NY-i tengelyt jelentő 20 számú Székesfehérvár-Budapest vasútvonal. A 25 számú Boba – Zalaegerszeg - Bajánsenye vasútvonalon keresztül Veszprém közvetlen kapcsolattal bír Szlovénia irányába. Győr közvetlen elérését biztosítja a Bakonyon átvezető, elsősorban turisztikai forgalom szempontjából jelentős, egyelőre az elővárosi forgalomban csak kismértékű szerepet vállaló 11 számú Győr - Veszprém vasútvonal. A Nyugat-Dunántúl - Balaton elérhetőségét a 26 számú Balatonszentgyörgy – Tapolca - Ukk, és a 29 számú Budapest - Székesfehérvár vasútvonal biztosítja. Budapest és a keleti országrészekről a Balaton ugyancsak a 29 számú vasútvonalról közelíthető meg, ugyanakkor ezen vasútvonal jelentős szerepet vállal a Balaton parti települések kiszolgálásában. A Balaton, szezonalitása miatt különleges elvárásokat támaszt a vasúti közlekedéssel szemben, mely elkülönült igényeket a téli/nyári menetrend hivatott kiszolgálni. A 26 számú Celldömölk - Ukk –Tapolca –Keszthely – Balatonszentgyörgy, valamint 29 számú Budapest – Székesfehérvár – Tapolca vasútvonalon külön téli és nyári menetrendi struktúra alapján közlekednek a vonatok. Alapvetően a téli menetrend tekinthető az alapnak, a nyári időszakban pedig plusz vonatok közlekedésével bővül a nyári menetrend. A vasúti infrastruktúra – hasonlóan a közúti infrastruktúrához – folyamatos karbantartásra, felújításra szorul. A viszonylagosan sűrű, de leromlott állapotú, sok helyen egyvágányú és villamosítás nélküli pálya nem ad lehetőséget a mind magasabb színvonalú utasigények kiszolgálására. Ezért elengedhetetlen az összehangolt, eredményorientált fejlesztéspolitika, melyben elsődleges cél az elérhetőségek minőségi – eljutási idő, utazási komfort – javulása. A természetes elhasználódás miatt folyamatosan romló pályaállapotok karbantartásánál kiemelt szempont a menetrendszerűség betartása érdekében végzett lassújelek felszámolása.


2013. november 5

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Veszprém megye nagyfoglalkoztatói: A közösségi közlekedéssel szembeni legfontosabb elvárás a rendszeres, hivatásforgalmi utazási igényeknek való megfelelés. Veszprém megyében a legnagyobb foglalkoztatotti létszámmal dolgozó munkáltatók a legfontosabb közúti közlekedési tengelyek köré koncentrálódnak. A menetrendszerinti közösségi közlekedés sok esetben nem tud igazodni egyes munkáltatói egyéni igényhez, ezért az egyéni közlekedéstől a különcélú menetrendszerinti közlekedésen keresztül a személyszállítás valamennyi szegmense megtalálható. A cél egy olyan integrált rendszer létrehozása, mely a lehető legtöbb település számára nyújt megfelelő eljutási lehetőséget és alternatívát az egyéni közlekedéssel szemben. Minthogy a mobilitás egyik legfontosabb generátora a munkába járás, ezen rendszer megalkotásához elengedhetetlen a munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás.

Veszprém megye 50 fő feletti foglalkoztatti létszámú munkáltatók munkavállalóinak összlétszáma városonként

Az éves közszolgáltatási menetrend előkészítése: A hivatalos közszolgáltatási menetrend évenkénti módosítása mindenkor december második hétvégéjén történik. A közösségi közlekedés alapvető feladata a rendszeres – többségében diák, és munkába járási hivatásforgalmú - utazási igények kiszolgálása. Ilyen módon a rendszeres utazási igényekben bekövetkező változások szükségszerű menetrend-módosításokat indukálnak, ezért további évenkénti rendszeres menetrend-módosításnak minősül a tanszünet és iskolakezdés miatti Tóthné Temesi Kinga irodavezető KTI Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda

2013. november 6

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete menetrend-módosítás. Indokolt esetben – műszakrend változás, egyéb tömeges mobilitási igény változás – a Közlekedésszervező megfelelően körültekintő eljárása mellett a rendkívüli menetrendmódosítás ad lehetőséget az igény és szolgáltatás közötti összhang megteremtésére. Az éves decemberi menetrendváltás előkészítéseként az Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda 2013. április 8-tól 2013. május 30-ig tartotta a menetrendi egyeztetéseket. A menetrendi egyeztetések járásonként, a járási székhelyeken kerültek megszervezésre valamennyi, a járáshoz tartozó polgármester, járási hivatalvezető és valamennyi érintett szolgáltató társaság meghívásával. A járási – korábban kistérségi – menetrendi egyeztetés az a hivatalos fórum, ahol megtörténik a települési igények összegyűjtése, hiszen ezen igények képezik az éves menetrendváltás alapját. A települések képviselői járásonként eltérő arányban, de Veszprém megyét tekintve

Ajkai járás

11

Megjelent Önkormányzatok Száma 8

Balatonalmádi járás

10

9

90,00%

Balatonfüredi járás

22

5

22,73%

Devecseri járás

28

15

53,57%

Pápai járás

49

7

14,29%

Sümegi járás

21

6

28,57%

Tapolcai járás

33

8

24,24%

Várpalotai járás

8

3

37,50%

Veszprémi járás

19

12

63,16%

Zirci járás

15

8

53,33%

Önkormányzatok Száma

Járás neve

Járás megnevezése Ajkai járás Balatonalmádi járás Balatonfüredi járás Devecseri járás Pápai járás Sümegi járás Tapolcai járás Várpalotai járás Veszprémi járás Zirci járás Összesen:

Közúti Közúti Vasúti megállóhely, Infrastruktúra Infrastruktú állomás állapota ra állapota állapota

Vasúti megállóhely, állomás állapota

Részvételi arány %

Megyei átlag

72,73%

46,01%

8

Integrált szolgálta tás hiánya 2

6

15

1

8

3

1

5 1 6 1 3

6 6 5 9 7

1

1

4

5

1

2

34

2 66

1

2

2

1

2

Vasúti szolgáltatás

Közúti szolgáltatás

1

1

5

összességében közel 50%-ban tartották szükségesnek képviseletüket a menetrendi értekezleteken.


2013. november 7

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Veszprém megyét érintően elsősorban az autóbusz közlekedéssel kapcsolatos kérdések domináltak, 66 észrevétel érkezett autóbuszos szolgáltatással kapcsolatban, 34 észrevétel pedig a vasúti szolgáltatással kapcsolatosan.

A járási menetrendi egyeztetés folyományaként már évközben bevezetésre került menetrendmódosítások:    

  

munkanapokon közvetlen járat indítása Balatonalmádi - Küngös viszonylatban (új autóbuszvonal nyitás, 7602 számú vonal) a Győrben tanuló pápateszéri diákok vasárnapi visszautazásához való igazodás (7918/185 sz. járat szeptember 1-jétől munkaszüneti napokon 15.05 órakor való közlekedtetése) csabrendeki óvodások és iskolások sümegi érkezéséhez való igazodás (7752/318 sz. járat szeptember 2-től 5 perccel korábban való közlekedtetése) Zalagyömörő település igénye alapján 2013. szeptember 1-től a 7781/618 sz. járatot a SOMLÓ VOLÁN Zrt. 10 perccel korábban közlekedteti, így biztosított az átszállás a 7387/340 sz. autóbuszjáratra. Kisapáti és Nemesgulács települések kérésére új járat közlekedtetése Tapolca-KisapátiNemesgulács viszonylatban 19:15 órakor Dabronyi és nagyalásonyi lakossági kérésre a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Intézet munkarendjéhez való igazodás (7701/234 sz. járat indulási idejének módosítása) Kerta település kérésére szintén 2013. június 17-től a 7852/479. sz. munkaszüneti napok kivételével naponta közlekedő járat módosult, miszerint ne Tüskevár irányába menjen vissza


2013. november 8




a végállomására, hanem Kerta – Iszkáz - Kisszőlős vagy Kerta – Iszkáz – Vid - Somlóvecse irányában az autóbusz. a VALEO gyár igényei alapján 2013. április 1-től bevezetett módosítások, amellyel a gyár három műszakos munkarendjéhez igazodnak az autóbuszok, nagyságrendileg a megye egész területét érintően. A finomhangolás érdekében további módosítások történtek júniusban és novemberben.

Fejlesztési lehetőségek: Infrastrukturális fejlesztések A közösségi közlekedés színvonalának megtartása, illetve annak fejlesztése érdekében alapvető fontosságú az infrastruktúra állapotának megfelelősége. Közúti közlekedés A 2013-2014 években az Új Széchenyi Terv nyújt lehetőséget a leginkább indokolt, leromlott felületű útszakaszok állapotának javítására.


2013. november 9


Támogatást nyert, részben megvalósult illetve megvalósulás alatt lévő fejlesztések: Balatonfüred Város Önkormányzata A közösségi közlekedés feltételeinek javítása Balatonfüreden Elfogadott összköltség (Ft) 461 664 400 Az intermodális csomópont fejlesztéssel teljesen átalakul a környék arculata, a város kapujának is nevezett terület Balatonfüredhez méltón változik meg. A fejlesztéseket Balatonfüred Önkormányzatával vezetett MÁV és BALATON VOLÁN alkotta konzorcium valósítja meg. Térségi jelentőségű, új autóbusz pályaudvar valósul meg. A közlekedési módokat összekapcsolásra (helyi, helyközi autóbusz, vonat, kerékpár, taxi), a menetrendek összehangolásra kerülnek, teljes csomópont akadálymentesül. A MÁV épület felújításával közös jegyértékesítési és utasváró csarnok épül, megújul a Volán forgalmi épülete, a vizes helységek, és a közlekedési valamint a zöld felületek. A meglévő parkolóhelyek mellé 50 férőhelyes P+R, 35+2 mozgáskorlátozott parkoló és 40+10 férőhelyes B+R parkoló épül. Megvalósul az utasforgalom dinamikus kiszolgálásának és tájékoztatásának fejlesztése, 23 település esetében utastájékoztató információs tábla kerül kihelyezésre.


2013. november 10

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete BAKONY VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bakony Volán Zrt. - Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Elfogadott összköltség (Ft) 412 267 409 A BAKONY VOLÁN Zrt. működési területén a közösségi közlekedést használók arányának szinten tartását, hosszú távon növelését, a közösségi közlekedési rendszer infrastruktúra fejlesztését és a szolgáltatási színvonal erősítését valósítja meg 72 településen, több mint 118,5 ezer főnek nyújtott közszolgáltatással. A projekt célja a Pápai Autóbusz Állomás épületének felújítása, info-kommunikációs eszközök telepítése, valamint a hatékonyság javításáért összehangolt menetrend készítés. Hosszú távú cél a közösségi közlekedést használók számának növelése, a szolgáltatás vonzóbbá, utasközpontúbbá alakítása, valamint a pályázó működésének eredményesebbé tétele. Számszerűsíthető célok: - Felújított autóbusz pályaudvarok: 1 db; - Kiépített vagy felújított forgalomirányítási rendszerek: 1 db; Kiépített vagy korszerűsített dinamikus utastájékoztatási rendszerek: 1 db; - Összehangolt menetrendek száma: 1 db. SOMLÓ VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Elfogadott összköltség (Ft) 409 329 762 A SOMLÓ VOLÁN Zrt. és a 6 együttműködő Önkormányzat (Ajka, Bakonypölöske, Karakószörcsök, Somlószőlős, Városlőd, Vid) által alkotott konzorcium projektje komplex megoldást nyújt a Somló környéki helyi és helyközi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának javítására. Az önkormányzati beruházások keretében sor került 5 db buszöböl és 1 db buszforduló felújítására, kiépítésére, ami a közúti forgalom biztonságának növelését célozza, megkönnyíti a mozgásukban korlátozott utasok közlekedését. A SOMLÓ VOLÁN Zrt. egy összetett fejlesztést valósít meg, ami lehetővé teszi az utasok igényeinek magasabb színvonalú kiszolgálását, a működési költségek csökkentését. A fejlesztés 4 területe: 1.A hiányzó informatikai modulok rendszerbeállítása, a bérelt programok megvétele, 2.A hiányzó utastájékoztatási és -kiszolgáló eszközök rendszerbeállítása, 3.A járműfedélzetre szánt eszközök beépítése, a nyomon követést szolgáló eszközök telepítése, 4.A chipkártyás rendszer bevezetése, szükséges eszközök beszerzése. Szolgáltatásfejlesztések: Közúti személyszállítás Az NFM célja, hogy a Személyszállítási Szolgáltatásokról szóló XLI. törvényben megfogalmazott országos, regionális és elővárosi járatkategóriába besorolt autóbuszjáratok funkciói összhangba kerüljenek az érintett járatkategóriákkal. Mindez azon országos szegmensbe sorolt autóbuszjáratok átalakítását jelenti, melyek elsősorban regionális utazási igények kielégítését szolgálják. Az átalakítást követően olyan integrált, és a lehetőségekhez képest ütemes országos hálózat fog létrejönni, ahol az országos szegmensbe sorolt autóbuszjáratok elsősorban a régiók közötti gyors eljutási lehetőségek biztosítását szolgálják, míg a regionális utazási igények kielégítését elsősorban a regionális szegmensbe sorolt autóbuszjáratok végzik.


2013. november 11

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete Az országos hálózat átalakítása 2014. év végéig fog megvalósulni 4 lépcsőben, az alábbiak szerint.  I. ütem: Dél-Dunántúli régió - 2013. nyarán bevezetésre került,  II. ütem: Dél-Alföldi régió, valamint Heves megye, bevezetés: 2013. decemberi menetrendváltás,  III. ütem: Kelet-Magyarországi régió, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye, bevezetés: 2014. nyár,  IV ütem: Nyugat-Magyarország, bevezetés: 2014. decemberi menetrendváltás.

Vasúti személyszállítás Kivonat a 2013. december 15-vel életbe lépő menetrendi változásokból: A 20 számú (Budapest) – Székesfehérvár - Szombathely vasútvonal menetrendi változásai 2013. december 15-től. 

  

Új, 246/247 sz. IC vonatpár közlekedik Budapest – Zalaegerszeg - Maribor között, - odaútban Budapest-Déli indul 13:35, Hódos érkezik 17:32, - visszaútban Hódos indul 14:29 Budapest-Déli érkezik 18:24. A 958/959 sz. vonatpár Budapest – Zalaegerszeg között IC vonatként, kevesebb megállással közlekedik, (Budapest indul 17:35, Zalaegerszeg érkezik 20:38, illetve Zalaegerszeg indul 5:24, Budapest érkezik 8:24). A 30a sz. Budapest – Székesfehérvár vonal átépítésének befejeződése után a gyorsvonatok menettartama további 5 perccel csökken. Budapest – Veszprém között csúcsidőben, csúcsirányban új vonatok kerülnek bevezetésre. A vonatok Kelenföld, Érd-alsó, Székesfehérvár, Várpalota, Pétfürdő, Öskü és Hajmáskér településeken állnak meg. Új vonatok indulása: Budapest-Déli - Veszprém: 9:00, 14:00 (munkanapokon), 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (munkanapokon). - Veszprém – Budapest-Déli: 5:30, 6:41 (munkanapokon), 8:30, 14:20, 16:20, 17:17, 18:20. - Budapest-Déli – Székesfehérvár: 7:00 (munkanapokon), - Székesfehérvár - Veszprém: 6:47 (naponta). Székesfehérvár – Veszprém között az új vonatok bevezetése miatt a Szombathely/Zalaegerszeg irányú gyorsvonatok egy része csak Várpalotán áll meg (900, 902, 9006, 906, 909, 9005, 9003, 903). A Veszprém – Celldömölk – Szombathely vonalszakaszon a jelenlegi ütemes menetrendi szerkezet kerül megtartásra, a hivatásforgalmi igényeknek megfelelően. Tanítás alatt vasárnapi napokon új IC vonat közlekedik Zalaegerszeg – Budapest között, Zalaegerszeg indul 17:27-kor. -

  


2013. november 12


Veszprém-Székesfehérvár térségét érintő változások a 2013. december 15-től kezdődő vasúti menetrendben. A 30a számú Budapest – Székesfehérvár vonal átépítésének kedvező hatását kihasználva kínálatbővítés valósulhat meg Budapest Déli – Székesfehérvár - Veszprém viszonylatban. Az elővárosi forgalom kiterjesztésével Budapest – Veszprém között a 20 és a 30a számú vonalakon elővárosi közlekedés jellegű új vonatpárok kerülnek bevezetésre. A vonatok munkanapos korlátozás mellett csúcsidőben, csúcsirányban fognak közlekedni, és BudapestKelenföld, Érd-alsó, Székesfehérvár, Várpalota, Pétfürdő, Öskü, valamint Hajmáskér településeken állnak meg. Az alábbi új vonatok bevezetésétől a MÁV-START Zrt. az utasforgalom növekedését várja. 9059 Veszprém – Budapest naponta közlekedik, indul 05:30 órakor, Budapest-Déli pályaudvarra ékezik 06:59 órakor 9057 Veszprém – Budapest munkanapokon közlekedik, indul 06:41 órakor, Székesfehérvárig Hajmáskér, Öskü, Pétfürdő és Várpalota állomásokon áll meg. 9067 Veszprém – Budapest naponta, indul 08:30 órakor. Székesfehérvárig Hajmáskér, Öskü, Pétfürdő és Várpalota állomásokon áll meg. 9055 Veszprém – Budapest naponta, indul 14:20 órakor, Székesfehérvárig Hajmáskér, Öskü, Pétfürdő és Várpalota állomásokon áll meg. 9053 Veszprém – Budapest naponta, indul 16:20 órakor, Székesfehérvárig Hajmáskér, Öskü, Pétfürdő és Várpalota állomásokon áll meg. 9061 Veszprém – Budapest naponta indul 17:17 órakor, Székesfehérvárig Hajmáskér, Öskü, Pétfürdő és Várpalota állomásokon áll meg. 9051 Veszprém – Budapest naponta, indul 18:20 órakor, Székesfehérvárig Hajmáskér, Öskü, Pétfürdő és Várpalota állomásokon áll meg. 9060 Székesfehérvár – Veszprém naponta közlekedik, Székesfehérvár indul 06:47 órakor, Veszprémig csak Várpalota, Pétfürdő, Öskü és Hajmáskér állomásokon áll meg. 9050 Budapest – Székesfehérvár munkanapokon közlekedik, indul 07:00 órakor, Veszprémig csak Várpalota, Pétfürdő, Öskü és Hajmáskér állomásokon áll meg. 9064 Budapest – Veszprém munkanapokon közlekedik, indul 14:00 órakor, Veszprémig csak Várpalota, Pétfürdő, Öskü és Hajmáskér állomásokon áll meg. 9054 Budapest – Veszprém naponta közlekedik, indul 15:00 órakor, Veszprémig csak Várpalota, Pétfürdő, Öskü és Hajmáskér állomásokon áll meg.


2013. november 13

Veszprém megye közösségi közlekedési helyzete 9056 Budapest – Veszprém naponta közlekedik, indul 16:00 órakor, Veszprémig csak Várpalota, Pétfürdő, Öskü és Hajmáskér állomásokon áll meg. 9066 Budapest – Veszprém naponta közlekedik, indul 17:00 órakor, Veszprémig csak Várpalota, Pétfürdő, Öskü és Hajmáskér állomásokon áll meg. 9068 Budapest – Veszprém munkanapokon közlekedik, indul. 18:00 órakor, Veszprémig csak Várpalota, Pétfürdő, Öskü és Hajmáskér állomásokon áll meg. Bevezetésük következménye: Székesfehérvár – Veszprém között az új vonatpárok bevezetése miatt a Szombathely/Zalaegerszeg felől/felé közlekedő gyorsvonatok egy része csak Várpalotán áll meg (900, 902, 9006, 906, 909, 9005, 9003, 903). Egyéb változás: A 9019 számú vonat naponta Szombathelyről indul: 4:48-kor, Budapest Déli pályaudvarra érkezik 08:54 órakor úgy, hogy a Göcsej IC Városlőd-Kislőd állomáson megelőzi. Hétvégén csak Ajkáig közlekedik. Szombathely, 2013. november 6.

Tóthné Temesi Kinga irodavezető

Felhasznált irodalom: 

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

REGIONÁLIS STRATÉGIAI PROGRAM

2007-2013

Magyar

Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Közép-Dunántúli Kutatócsoport 

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005



A KÖZÉP-DUNÁNTÚL TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, INVORG Rt. Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Balatoni Regionális Fejlesztési Rt., T&T Consulting Kft.



Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója PESTTERV


2013. november 14

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám: 02/303-6/2013.


Tárgy:

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.)

Előadó:

Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens

2 Tisztelt Közgyűlés! I.

A testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott teljesítéséről a végrehajtásért felelősök az alábbi jelentéseket adták:

feladatok

21/2013. (IV. 25.) MÖK határozat: Az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásáról és a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő közbeszerzési eljárás(ok) megindításáról A fenti határozat 4. és 5. pontjára az alábbi jelentést adom: 2013. október 30-án döntöttem az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú, Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020. közötti időszakra című projektben a területfejlesztési program elkészítésének és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások megrendelése, a „Veszprém Megyei Önkormányzat tervezési dokumentumainak elkészítése a 2014–2020 közötti uniós programozási szakaszra vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat a Kbt. személyi hatálya alá tartozó ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzései során a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett. A fenti tárgyban meghatározott közbeszerzési eljárás előkészítéséhez és lefolytatásához az alábbiak szerint rendelkeztem. Közbeszerzési kötelezettséggel a projekt keretei között megvalósítandó, alábbi szolgáltatások érintettek: • Regionális Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: RFÜ) elemző, tanácsadó tevékenysége, mely beszerzés becsült részértékét nettó 7 874 016 HUF-ban határoztam meg. Továbbá • a megyei területfejlesztési program elkészítése, • a megyei önkormányzatok részéről a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok kialakításához kapcsolódó részdokumentumok elkészítése, • partnerség biztosítása, • Veszprém megyei projektlista összeállítása. A beszerzés becsült részértékét összesen nettó 24 750 000 HUF-ban határoztam meg. A projekten belül a fenti, egybe számítandó beszerzéseknek a Kbt. szerint számított becsült összértéke nettó 32 624 016 HUF. Az RFÜ elemző, tanácsadó tevékenységére a Kbt. 120.§ f) pontja szerint nem kellett közbeszerzési eljárást lefolytatni. A további szolgáltatások beszerzéséhez - figyelemmel a fenti beszerzések tárgyára és azok becsült értékére - nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 83. § szerint. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához külső szakértő igénybevételéről rendelkeztem. Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodájával (8200 Veszprém, Ádám Iván u. 23. 1/104.) a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízási szerződést kötöttem. A közbeszerzési eljárás előkészítésére közbeszerzési munkacsoportot és bíráló bizottságot jelöltem ki. Az eljárást megindító felhívás hiánypótlást követő elfogadására vonatkozó döntésemet 2013. november 7-én hoztam. A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2013. november 11-én került közzétételre. Az ajánlattételi határidőt 2013. november 28-án 1000 órában határoztam meg, mely időpontig 1 db ajánlat érkezett az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és

3 Adósságkezelő Kft-től (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.). Az ajánlati ár nettó 24 750 000 Ft volt. A bontást követően a bírálóbizottság megkezdte az ajánlat bírálatát. A Kbt. 67. § (3) és (6) bekezdése alapján hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést terjesztettem elő 2013. november 29-én, melyre az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.) ajánlattevő határidőben becsatolta a nyilatkozatait és a szükséges iratokat. Figyelemmel arra, hogy az ajánlat bírálatához és az eljárást lezáró döntés meghozatalához több idő szükséges, a bíráló bizottság módosította az összegezés megküldésének és – a Kbt. 124. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint – a szerződéskötésnek tervezett időpontját 2013. december 12. napjára. 35/2013. (IX.19.) MÖK határozat: Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása a Maine-et-Loire – Veszprém- Kovászna megyék között A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A tárgyi határozatra tett korábbi (2013. november 14.) jelentésemet kiegészítem azzal, hogy a háromoldalú együttműködési megállapodás aláírására előreláthatólag csak 2014 márciusát követően kerülhet sor, tekintettel arra, hogy a francia fél jelezte, a közelgő választások lebonyolítását követően nyilatkoznak a szerződés meghosszabbítását, továbbá az együttműködési területek bővítését illetően. 50/2013. (XI. 14.) MÖK határozat: Megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A közgyűlés által jóváhagyott dokumentáció a határozatban foglalt határidőre – 2013. november 26. – a megyei önkormányzat honlapján megjelenítésre került.

53/2013. (XI. 27.) MÖK határozat: A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A megyei önkormányzati igény benyújtására vonatkozó pályázati dokumentáció 2013. november 29-én megküldésre került a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részére. A pályázat elbírálása folyamatban van.

II.

Bizottsági döntések:

Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság határozatai

54/2013. (XI. 14.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága a 2013. november 14-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

4

A megyei közgyűlés 2013. november 14-i ülésének napirendjei közül: 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 4. Megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum Határidő: Felelős:

azonnal Gaálné Vörösmarty Éva, a bizottság alelnöke

55/2013. (XI. 14.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2013. november 14. Gaálné Vörösmarty Éva, a bizottság alelnöke

56/2013. (XI. 14.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


57/2013. (XI. 14.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


5 58/2013. (XI. 14.) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága megtárgyalta „Megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő dokumentum” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő a dokumentációban foglaltak jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatai 44/2013. (XI. 14.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2013. november 14-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Határidő: Felelős:

azonnal Pusztai István a bizottság elnöke

45/2013. (XI. 14.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének IIII. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2013. november 14. Pusztai István, a bizottság elnöke

46/2013. (XI. 14.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


6 47/2013. (XI. 14.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


48/2013. (XI. 27.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága a 2013. november 27-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása Határidő: Felelős:

azonnal Pusztai István a bizottság elnöke

49/2013. (XI. 27.) Pénzügyi Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága megtárgyalta „A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


Ügyrendi Bizottság határozatai 48/2013. (XI. 14.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2013. november 14ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása 4. A közgyűlés 2013. november 14-ei napirendjei tárgyalásra történő alkalmasságának vizsgálata Határidő: Felelős:

azonnal Végh László a bizottság elnöke

7 49/2013. (XI. 14.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról, és az év végéig várható teljesítéséről ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:

2013. november 14. Végh László, a bizottság elnöke

50/2013. (XI. 14.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


51/2013. (XI. 14.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása ” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő rendeletmódosítást a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Határidő: Felelős:


52/2013. (XI. 14.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága Orbán Imre képviselő „Romokban a múlt” címmel feltett kérdését tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: Felelős:


53/2013. (XI. 14.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága a 2013. november 14-ei közgyűlés napirendi tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: Felelős:


54/2013. (XI. 27.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága 2013. november 27ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

8 2. A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása Határidő: Felelős:

azonnal Végh László a bizottság elnöke

55/2013. (XI. 27.) ÜB. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta „A megyei önkormányzati tartalék 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása” című előterjesztést és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a közgyűlésnek elfogadásra javasolta, egyúttal a 2013. november 27-ei közgyűlés napirendjét tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Határidő: Felelős: III.


A közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntései: A megyei közgyűlés elnöke a közgyűlés által átruházott hatáskörben végzett döntéseiről az alábbi jelentést adta: A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása 28. § (1) bekezdése értelmében a megszűnt regionális fejlesztési tanácsok és megyei területfejlesztési tanácsok jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat lett. A Tftv. 11-14. §-ai meghatározzák a megyei önkormányzatok által kötelezően ellátandó területfejlesztési közfeladatokat. Ezen új területfejlesztési feladatkör keretében a Veszprém Megyei Önkormányzathoz került a megszűnt Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: KDRFT) és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: VMTT) által a hazai decentralizált források terhére megkötött szerződésállomány kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása. A megszűnt VMTT hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződésállományának kezelése teljes körűen - ellenőrzés, monitoring, módosítási kérelmek kezelése, lezárás, jogkövetkezmények alkalmazása, döntés előkészítése és a döntések meghozatala - a Veszprém Megyei Önkormányzathoz került, míg a KDRFT szerződésállományának a kezelése a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nél (a továbbiakban: Ügynökség) maradt, de az általuk előkészített előterjesztésekről való döntés szintén megyei szintre került. Az Ügynökségtől és a Magyar Államkincstártól nem érkezett lezárási javaslat. A hivatal köztisztviselői által önállóan lebonyolított ellenőrzéseket követően 6 db támogatási szerződés lezárására került sor, egy esetben a korábbi határozat elírás miatt javításra került.

III/1 Hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú támogatások A fentiek alapján a hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú támogatások előirányzatai feletti átruházott döntéshozói hatáskörömben az alábbi döntéseket hoztam.

9

1. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Zalaerdőd Község Önkormányzata (8344 Zalaerdőd, Petőfi u. 37.) mint támogatottnál megvalósult Felszíni vízelvezető rendszer kiépítése és felújítása Zalaerdődön tárgyú, 1900015 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 2. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Zalahaláp Község Önkormányzata (8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.) mint támogatottnál megvalósult Szennyvízcsatorna-hálózat építése Sáska-Zalahaláp községekben, II. ütem tárgyú, 1900053 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 3. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Halimba Község Önkormányzata (8452 Halimba, Petőfi u. 16.) mint támogatottnál megvalósult Csapadékvíz elvezető árok felújítása a Petőfi utcában tárgyú, 1900005 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 4. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Zirc Város Önkormányzata (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) mint támogatottnál megvalósult Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épület konyha és tantermek felújítása tárgyú, 1900038 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 5. Döntöttem a területi kiegyenlítést szolgáló támogatásban részesített Borzavár Község Önkormányzata (8428 Borzavár, Fő u. 43.) mint támogatottnál megvalósult Borzavár község ivóvíz hálózat rekonstrukciója tárgyú, 1900056 06K számú támogatási szerződés lezárásáról. 6. Utólagos hozzájárulásomat adtam a céljellegű decentralizált fejlesztést szolgáló támogatásban részesített Balatonfüred Város Önkormányzata (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.) mint támogatottnál megvalósult Szakorvosi Rendelőintézet felújítása tárgyú, 1900015 06D támogatási szerződés számú beruházással létrehozott vagyon elidegenítéséhez és döntöttem a beruházás támogatási szerződésének lezárásáról. 7. Kijavítottam a leírási hibát a céljellegű decentralizált fejlesztést szolgáló támogatásban részesített Pápateszér Község Önkormányzata (8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17.) mint támogatottnál megvalósult Földárok készítés, ároktisztítás tárgyú, 1900049 06K támogatási szerződést lezáró határozat kapcsán. III/2 Területfejlesztési Szakmai Kollégium működésével kapcsolatos döntés Veszprém megyében 2012. május 31-én alakult meg - az országban egyedüliként - a megye területfejlesztésében meghatározó szervezetek együttműködésének biztosítására a Területfejlesztési Szakmai Kollégium. A hatályos megállapodás értelmében a Területfejlesztési Szakmai Kollégium működésének tervezett időszaka a végéhez közeledik. A Kollégium ülései során végzett szakmai munkát hasznosnak és sikeresnek minősíthetjük, mely nem csak a területfejlesztési koncepció elkészítésében, de az idei évben igen rövid határidővel megjelenő szakfeladatok (pl. a TOP-hoz illeszkedő

10 megyei gazdaságfejlesztési részprogramok összeállítása, vagy a helyzetértékelés utómunkálatai során a regionális kitekintésű dokumentum előkészítése) határidőre történő eredményes teljesítésében is jelentős szerepet töltött be. Mindezek alapján kiemelten fontosnak tartom, hogy e munka a jövőben is folytatódjon. A Megyei Önkormányzat 2014. évi feladata, hogy a megye már elkészült és elfogadásra váró területfejlesztési koncepciója alapján elkészítse a megye területfejlesztési programját és a kapcsolódó további területfejlesztési dokumentumokat. Szükségesnek tartom, hogy e munka során továbbra is számíthassunk a Területfejlesztési Szakmai Kollégium tagjainak közreműködésére. Az ezt követő 2015-ös év nyilvánvalóan a megyei területfejlesztési intézményrendszer működésének finomhangolására szolgál, melyhez a Szakmai Kollégiumban folyó munka meghatározónak tekinthető. Mindezekre figyelemmel kezdeményeztem, hogy az együttműködési megállapodás további két évre (2014-2015) meghosszabbításra kerüljön. Meggyőződésem, hogy a Kollégium működése során tagjainak szakmai tanácsaival továbbra is jelentősen hozzájárul a Megyei Önkormányzat minél eredményesebb területfejlesztési tevékenységéhez. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a következő határozat elfogadását, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: …../2013. (XII. 19.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 21/2013. (IV. 25.) MÖK határozat 4-5. pontjaira, a 35/2013. (IX. 19.), az 50/2013. (XI.14.), az 53/2013. (XI. 27.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit elfogadta. A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke V e s z p r é m, 2013. december 05.


Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: [email protected] Szám:02/303-10/2013.

ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 19-ei ülésére

Tárgy:

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. november 1 – 2013. november 30.)

Előadó:


Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai Zsebe Péter, önkormányzati referens

2 Események November 10. Dr. Márfi Gyula érsek celebrált búcsúi szentmisét Kiscsőszön, a Szent Imre herceg tiszteletére szentelt templomban, majd megáldotta azt a közösségi házat, amely egykori egyházi iskolaként működött, jelenleg pedig a Kiscsősz Község Jövőjéért Alapítvány és a Római Katolikus Egyház együttműködésének köszönhetően megújult állapotában ifjúsági szálláshelyként működik. A felújítás pályázati forrásból valósult meg. A 36 főt befogadó ifjúsági szálláshely átadásán a Veszprém Megyei Önkormányzat képviseletében Polgárdy Imre alelnök vett részt. November 14. Fekete János a Magyar Közút Nonprofit Zrt Veszprém megyei igazgatója társaságában sajtótájékoztatót tartottam a jelenleg és a közeljövőben zajló Veszprém megyei útfelújítási munkálatokról a Megyeháza képviselői irodájában. Az EU támogatásból megvalósuló projekt során az úthálózat javítására országos szinten 33 milliárd forintot biztosít az állam, ebből tizenhét Veszprém megyei útszakasz felújítása valósul meg jövő tavaszig mintegy 1,8 milliárd forint értékben. Az Állami Szívkórház és Balatonfüred Város Önkormányzata meghívására Polgárdy Imre alelnök részt vett a 100 éves balatonfüredi Állami Szívkórház centenáriumi ünnepségén, valamint Prof. Dr. Veress Gábor „Akkor és most” c. könyvének bemutatóján, Balatonfüreden. Az eseményt Molnár Judit a Balatonfüred Városért Közalapítvány elnöke nyitotta meg. Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter ünnepi beszédében felidézte a 100 éves múlt fontosabb állomásait, megnevezte a hírességeket, akik itt kerestek és találtak gyógyulást. A szívkórház nem csak Balatonfüred, de Magyarország ékköve is, igazi hungarikum – hangsúlyozta Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár. Az eseményen köszöntő beszédet mondott dr. Bóka István Balatonfüred polgármestere. November 15. „A tiszta és virágos Veszprém megyéért” közterület szépítési verseny 2013. évi díjátadó ünnepségének Tapolca adott otthont. A versenyre 2013-ban minden eddigi részvételi rekordot megdöntve 65 település nevezett, amelyek között lélekszám alapján öt kategóriában hirdettek győzteseket. A versenyben részt vevő városok, községek képviselőit, polgármestereit Császár László polgármester köszöntötte. A rendezvényen értékelő beszédet mondtam, majd elismeréseket adtam át. A 300 fő alatti települések között az első helyet Szentbékkálla érdemelte ki, a második díjat Döbrönte polgármestere vehette át, míg a harmadik helyen Hetyefő végzett. A 300-500 fő közötti települések versenyében Balatonudvari bizonyult a legjobbnak, megelőzve a második Dörgicsét és a bronzérmes Kisapátit. Bakonytamási győzött az 500 és 1000 fő közötti települések versengésében, mögötte Gógánfa végzett a második, míg Marcaltő és Paloznak holtversenyben harmadik helyezést ért el. Az 1000 és 3000 fő közötti települések között Alsóörs és Csopak osztozott az első díjon, míg a második helyen Ugod, a harmadikon pedig Révfülöp végzett. A 3000 fő fölötti települések versenyében Tapolca kapta a képzeletbeli aranyérmet, a második díjat Pápa, a harmadikat pedig Várpalota érdemelte ki. Balatonfüred – évek óta folyamatosan kimagasló eredményei elismeréseként – a verseny különdíjában részesült, melyet a versenyt szponzoráló Pápai Talajerőgazdálkodási Kft. vezérigazgatója, Forsthoffer Ferenc adott át. Az ünnepség zárásaként pohárköszöntőt mondott Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés alelnöke, aki reményét fejezte ki, hogy a megye legnagyobb közterület szépítési versenyén a jövőben még több település vesz majd részt.

3 November 20. A Széchenyi Programiroda Veszprémben tartotta őszi konferenciáját a 2014-2020-as fejlesztési lehetőségekről, a Kereskedelmi és Iparkamara székházában. Dr. Kovács Zoltán megyei kormánymegbízott köszöntőjében elmondta, jövőbeni cél Magyarország hosszú távú fejlődésének elősegítése, valamint a vállalkozások növekedésének biztosítása. Az Új Széchenyi-terv keretében 2011-2013 között a megyében 2600 pályázat részesült uniós támogatásban 200 milliárd forint összegben. A kormánymegbízott köszöntőjét követően Polgárdy Imre alelnök nyitotta meg az eseményt, aki kiemelte, a 2014-2020 közötti időszakban a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban komoly tervezési, koordinálási szerepe lesz a megyei önkormányzatnak. A konferencián előadást tartott Porga Gyula, a megyeszékhely polgármestere, aki Veszprém fejlesztési eredményeiről és a 2014-2020 közötti időszak terveiről számolt be a megjelenteknek. November 22. A Balaton Világörökségéért Közhasznú Alapítvány és a Veszprémi Petőfi Színház meghívására ünnepi beszédet mondtam a Pál veszprémi püspök oklevele keletkezésének 750 éves évfordulóján rendezett emlékülésen Veszprémben, a Megyeházán. Köszöntőjében Dr. Rétvári Bence a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára rámutatott: a Pálos rend és Magyarország története párhuzamosan fejlődött. Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek kiemelte: hűnek kell maradni a keresztény hagyományokhoz. Porga Gyula, Veszprém polgármestere hangsúlyozta: az a közösség tud megmaradni, melynek fontos a kereszténység, az oktatás és a kultúra. Az emlékülésen dr. Solymosi László akadémikus a Pálos rend kezdetéről, Pál püspök okleveléről, Karlinszky Balázs, a Veszprém Érsekség levéltárosa a XIII. századi Veszprémi Egyházmegyéről, Bátor Botond, a Pálos rend magyarországi tartományfőnöke a Pálos rend történetéről, lelkiségéről tartott előadást, míg Sipos Balázs a Balaton-felvidéki Pálos zarándoklatok tapasztalatairól számolt be. Burján Ernő, a Somló Környéki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke köszöntötte a megjelenteket az „Egy egészségesebb kistérségért” elnevezésű pályázat projektnyitó rendezvényén. A projekt több mint 122 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatásban részesült, amelyet irodahelyiség létrehozására, eszközbeszerzésre és szolgáltatások nyújtására fordítottak. A rendezvényen Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott társaságában Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés alelnöke vett részt. November 28. Devecser Város Önkormányzata és a Városi Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében került megrendezésre a Művelődési Ház színháztermében az Idősek Napi rendezvény. A megjelenteket Cseh Tiborné a Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatónője köszöntötte. Polgárdy Imre a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta: a mai, néha embertelen világban nagy szükség van a szépkorúakra, akik az emberséget képviselik napjainkban. A rendezvényen Polgárdy Imre alelnök és Toldi Tamás polgármester a város legidősebb polgárait köszöntötte, átnyújtva a város intézményeinek ajándékát. November 29. Polgárdy Imre alelnök megjelent az „Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Balatonalmádi kistérségben” elnevezésű projektnyitó rendezvényen, ahol az Egészségfejlesztési Iroda ünnepélyes megnyitójára került sor. Veszprém, 2013. december 10. Lasztovicza Jenő s.k.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 19-én (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart

Recommend Documents