7. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai
adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1 I. 1. 2.
2 BERUHÁZÁS Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege 3. Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege 4. Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás 5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem) 6. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP1.2.2-08/1-2009-0003) 7. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 8. Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 9. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 11. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része 12. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-20100176 számú pályázat 13. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat 14. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta) 15. Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft) 16. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft) 17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft)
2011. évi eredeti előirányzat 3
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4
Teljesítés Teljesítés 2011.09.30. %-a 5
6
4 000
19 000
18 329
96,47
94 501
99 792
59 562
59,69
28 892
79 911
50 779
63,54
8 000
8 000
3 872
48,40
45
45
100,00
1 610
1 530
95,03
5 898
4 943
83,81
0
0
0,00
200
45
22,50
500
500
100,00
0
0
0,00
19 474
18 871
96,90
271 815
4 341
1,60
850
0
0,00
2 075
2 075
100,00
1 825
1 200
65,75
1 200
1 200
100,00
adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1 2 18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft) 19. 2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása 20. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) - Szóvivői emelvény 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Interaktív táblák beszerzése - Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása - Konyhai eszközök beszerzése - Konyhai elektromos sütő cseréje - Gépkocsi vásárlás 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás - Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás 2.4. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat) 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Hangszervásárlás - Szakképzési eszközök vásárlása - Színpad kialakítása és szekrény vásárlás 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése) - Kazánházi főköri szivattyú cseréje 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc kiadásai - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft) - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás) - Szakképzési eszközök vásárlása
2011. évi eredeti előirányzat 3
135 393
10 000
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4
Teljesítés Teljesítés 2011.09.30. %-a 5
6
1 200 150
1 200 0
100,00 0,00
250 000 763 545
250 000 418 492
100,00 54,81
5 000 154 148
1 621 0 148
32,42 0,00 100,00
194
194
100,00
1 077 539 250 600 5 031
24 539 0 600 0
2,23 100,00 0,00 100,00 0,00
549 4 586 615
549 2 346 0
100,00 51,16 0,00
510
510
100,00
342
341
99,71
122 1 928 813
122 546 813
100,00 28,32 100,00
297 383
297 72
100,00 18,80
99 316
111 534
112,30
11 805
11 905
100,85
461 9 209 133
460 8 232 133
99,78 89,39 100,00
17 574 133
12 727 133
72,42 100,00
2 000 9 894
2 000 0
100,00 0,00
adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1 2 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése - Szakképzési eszközök vásárlása 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Sporteszköz beszerzés - Tanműhelyi eszközpark fejlesztése 3.12. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Digitális tananyag - TV vásárlás - Laptop vásárlás -Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés - Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Kerítés készítése - Gépkocsi vásárlás - Kerítés építés (Szőc telephely) - Telefonközpont kiépítés - Kamerás kaputelefon beépítés (Szőc telephely) 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása - Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése - 150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, SümegNyírlakpuszta - Szövőszék beszerzés 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Kerítés építés - Telefonközpont kiépítés 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Gépkocsi vásárlás - Hangszer vásárlás - Előfüggöny vásárlás 9.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Video kamera beszerzése - iPad vásárlás 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés - Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8) - Projektor (TÁMOP 3.2.11/33) - Kreatív installáció-emlékkép (2306/1685 NKA pályázat) - Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat) - Régészeti feltárásokhoz notebook beszerzése - Számítástechnikai eszközök beszerzése (NKA 1907/3179 pályázat)
2011. évi eredeti előirányzat 3
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4
Teljesítés Teljesítés 2011.09.30. %-a 5
6
700 2 175 6 988
750 0 0
107,14 0,00 0,00
64 18 000
64 914
100,00 5,08
678
677
99,85
450
450
100,00
1 444 96 2 707 300 1 500
1 444 119 2 707 0 0
100,00 123,96 100,00 0,00 0,00
912
912
100,00
3 617 7 500 7 336 305
3 617 0 5 107 305 1 714
100,00 0,00 69,62 100,00
6 000 283 948
0 283 948
0,00 100,00 100,00
228
228
100,00
335
335
100,00
0 0
0 0
0,00 0,00
1 500 1 000 2 500
4 972 0 0
331,47 0,00 0,00
250 313
0 0
0,00 0,00
400 500 196 300 160
0 500 192 350 0 197 177
0,00 100,00 97,96 116,67 0,00
adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1 2 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Műholdas nyomkövetés - Fényképezőgép váz - Tehergépkocsihoz alkatrész vásárlása 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás 16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Egyéb gép beszerzése - Jármű - Szellemi termék - Számítástechnikai eszközök A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:
II. FELÚJÍTÁSOK 1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Tornaterem padlózatának felújítása 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje - Intézményi és kollégiumi épület felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Opel Vivaró kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése - 2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Kazánköri szivattyú javítása - Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás - Épület felújítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt) 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Makettfelújítás 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Borkabinet felújítása 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása
2011. évi eredeti előirányzat 3
10 000
145 393
0
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4
Teljesítés Teljesítés 2011.09.30. %-a 5
6
1 379 550
0 0 36
0,00 0,00
36 975
36 975
100,00
1 230
1 038
84,39
283 482
220 857
77,91
5 611 47 1 500 1 617
6 543 47 2 000 1 987
116,61 100,00 133,33 122,88
8 775
10 577
120,54
1 055 802
649 926
61,56
3 278
0
0,00
6 784 10 062
0 0
0,00 0,00
1 600
1 689
105,56
859
0
0,00
0 8 984
0 2 602
0,00 28,96
0 0
0 0
0,00 0,00
0 617 661
0 0 0
0,00 0,00 0,00
3 042
3 042
100,00
5 070
0
0
0,00
4 571
3 657
80,00
4 810
0
0,00
120
120
100,00
adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1 2 6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Lakásotthonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Konyhai főzőüstök javítása 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat -Szennyvíztelep felújítása 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta - Kastélyépület lemezfedésének javítása 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Szárítógép motor csere 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Épületek felújítása - 2 db szolgálati lakás felújítása 10.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti alelosztó berendezések felújítása 10.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások
2011. évi eredeti előirányzat 3
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4
Teljesítés Teljesítés 2011.09.30. %-a 5
6
0
0
0,00
0
0
0,00
750
750
100,00
289
289
100,00
438
438
100,00
280
280
100,00
0
0
0,00
2 223 1 500
2 530 1 076
113,81 71,73
301
0
0,00
0
0
0,00
31 045
21 543
69,39
5.1.
Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Kazánház felújítás A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 2. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 3. Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 4. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 5. Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 6. Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 7. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 8. Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 9. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 10. Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:
10 318 10 318 0
41 107
31 861
77,51
30 000
30 000
0
0,00
15 000
14 291
95,27
8 275
0
0,00
2 659 15 000
0 0
0,00 0,00
10 658 424
0 424
0,00 100,00
0
0
0,00
4 344 987 87 347
4 344 987 20 046
100,00 100,00 22,95
30 000
adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2011. évi eredeti előirányzat
1 2 IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 1. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete 3. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása 4. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a tulajdonosi hitel V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
3
2011. évi módosított előirányzat 2011.09.29. 4 1 275 3 696
Teljesítés Teljesítés 2011.09.30. %-a 5
6
3 090
0,00 83,60
25 000
0,00
0
0,00
29 971
3 090
10,31
120 000
120 000
100,00
0
120 000
120 000
100,00
175 393
1 334 227
824 923
61,83
