5. melléklet 18/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelethez)
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségv etési szerv ei 2010. év i költségv etésének felhalmozási kiadásai
Sorszám 1 I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
12. 13.
2010. évi eredeti előirányzat
Megnevezés 2
3
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem) Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP-1.2.208/1-2009-0003) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része Vérellátó parkolóház létesítési alternatíváinak tanulmánya Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP 3.4.2-08/1 számú pályázathoz önrész biztosítása Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület teőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére (céltámogatásból) Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser új lift beépítése Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - konyhájának fejlesztése Megyei fenntartású intézmények részére iktatóprogram Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségú Társaság részére pénzbeli hozzájárulás biztosítása
14.
Pápai Termálvízhasznosító részesedés szerzése
15.
Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű, TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2010. II. félévi összege Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése
16.
17. 18. 19. 20.
21 22
Kereskedelmi
és
Szolgáltató
2.3.
32 767
32 767
24 408
42 160
42 160
209 289
440 602
440 602
3 225
3 225 626
3 225 626
1 065
1 065
25 875 620
25 875 620
3 604
3 604
625 625
625 625
8 925 96 420
8 925 96 420
205 000
205 000
300
500
800
3 086
31 699
34 785
23 281
- Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Konyhai eszközök beszerzése - Interaktív táblák beszerzése - Szerszámtároló faház - Szövőgép beszerzés - Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása - Hűtőszekrény beszerzése - Informatikai eszközbezserzés Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Növényház kialakítása - Szakképzés tárgyi eszközeinek biztosítása - Iskolai bútorok, berendezések beszerzése - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)
23 281
19 939
19 939
271 840
271 840
850
850
(Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta) Akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Gépkocsi beszerzés
A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása - Informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota
adatok ezer Ft-ban 2010. évi módosított Változás előirányzat 2010.12.15. 5 6
27 992
Zrt-ben
Központilag kezelt beruházási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:
2.2.
2010. évi módosított előirányzat 2010.11.18. 4
0
7 500
7 500
15 000
15 000
54 699
1 236 134
264 914
1 181 435
3 000
3 000 1 863
3 000 1 863
700
700
194
194
260 30
149 4 639 4 000 125 7 249 260 30
149 4 639 4 000 125 7 249
3 000 8 032 500
2 200
3 000 10 232 500
549
549
Sorszám 1 2.4.
2.6.
2.7. 3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
Megnevezés 2 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Fiú gyakorlati terem kialakítása - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - HEFOP 3.1.3. Kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása - Dobbantó pályázat ellopott laptopok újra beszerzése - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése - Kamera vásárlás - TIOP-1.1.1. pályázathoz hálózatépítés - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Cukrász tanműhely kialakítása Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Hangszerbeszerzés III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Szakképzéshez szükséges eszközök beszerzése - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Projektorok vásárlása - Hangszervásárlás - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - 1 db laptop beszerzése a "Furulyaszó" TÁMOP pályázat keretében Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Biztonságtechnikai eszköz vásárlása - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Fénymásoló vásárlása Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Informatikai eszközök beszerzése - Leánykollégium mosógép beszerzése - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése - Decentralizált pályázat eszköz beszerzés elektronikai eszözök - TIOP-1.1.1. pályázathoz hálózatépítés - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése - Szakképzéshez szükséges eszközök TISZK pályázatból - Betörés miatt eszközpótlás - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Szellemi termékek beszerzése - Egyéb gépek, berendezések beszerzése Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Ford gépjármű üzemebehelyezése - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése - Eszközbeszerzés decentralizált pályázat - Televízió beszerzése (kártérítésből) Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Faipari gépek beszerzése - BOSCH autódiagnisztika - Huzatópad szoftver beszerzése - Festő szerszámok beszerzése - Betonkeverő beszerzése
2010. évi eredeti előirányzat 3
2010. évi módosított előirányzat 2010.11.18. 4
1 022
adatok ezer Ft-ban 2010. évi módosított Változás előirányzat 2010.12.15. 5 6
4
1 026
510
510
3 090
3 090
500 3 353 195 180 600
500 3 353 195 180 600
1 320
1 320
764
1 500
1 000
1 900 0
764
638
2 156 0 638
-14 14 420
986 389 420
120
120
100
180 380
280 380
500
500
170 006 8 068
-9 454 6 489
160 552 14 557
7 339
2 651 165
9 990 165
855 80 16 764 6 000 100
40
3 674 -100 700
895 80 16 764 9 674 0 700
-193 683
6 376 6 650 3 472 683
700
0 10 543 700
1 337
251 1 337
565 6 135
565 6 135
313
313
1 000 375
6 376 6 650 3 665
256
0 10 543
251
50 12 141 5 200
1 300
120
50 4 687 5 200 120
1 450 1 290
2 750 1 290
2 116 490 150 67 524
2 116 490 150 67 524
-7 454
Sorszám 1 3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
4.1.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7. 7.8.
8.1.
10.1.
11.1.
11.2.
12.1.
16.1.
16.2.
Megnevezés 2 - Hegesztő elszívó berendezés Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - TÁMOP pályázatból 2 db laptop vásárlása - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Zeneiskola fuvola vásárlása - TÁMOP pályázatból laptop vásárlása Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése - 2 db laptop beszerzése Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Notebook - Projektor - Interaktív tábla - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése - Gépek, berendezések, védőeszközök beszerzése - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Kerítés készítése - Kapu biztonságtechnikai rendszere Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Garancális hibák javítása - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása - Szociális foglalkoztatás támogatásából beruházás Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Égető kemence beszerzése - Konyhai pépesítő beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Emelt szintűből hagyományos férőhelyek kialakítása - Szennyvíztisztító légfúvójának javítása Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta - Gépkocsi vásárlás törlesztő részlet Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Irodák kialakítása - Főépületben szükséges munkák, 2 db aszimmetrikus ajtó beépítése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Új lift telepítése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Fénymásoló vásárlása - Átmeneti férőhelyek kialakítása Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Teherautó törlesztő részlet - Múzeum beruházási program - Színpad technikai beszerzések Eötvös Károly Megyei Könyv tár és Közműv elődési Intézet, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése - Gépkocsi vásárlás - Eötvös Károly Megyei Könyvtár: TIOP-1.2.3/09/1 kódszámú, "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásexpo Expressz" pályázattal kapcsolatos kiadások Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Egyéb gép, berendezés beszerzése Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szoftver vásárlás - Jármű vásárlás Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - 2 db mikforilmtároló szekrény - Ford Transit személygépkocsi vásárlása Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat - Szoftver vásárlás - Tananyag vásárlás - Szakképzési eszközök vásárlása Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - Pályázat megvalósításához kapcsolódó beruházás
2010. évi eredeti előirányzat 3
2010. évi módosított előirányzat 2010.11.18. 4
adatok ezer Ft-ban 2010. évi módosított Változás előirányzat 2010.12.15. 5 6 1 875 1 875
250 678
138 450
138 450
1 005 379
1 005 379
83 145 272
0 4 874 0
124
525
207 145 272 525
700
700
700
0 3 973 0 700
3 850
1 017 3 850
-901
1 017
5 810 807
5 810 807
3 293 7 200
3 293 7 200
1 100
1 100
1 600 272
-555
499 289
3 900
1 045 272
499 289
3 626
3 626
0 146
0 146
12 112
12 112
250 0
250 0
0 0 20 943
0 0 20 943
2 006 3 400
-1 662 32
344 3 432
9 513
1 659
11 172
1 651 643
318 400
1 969 1 043
30 9 369
30 9 369
693 434
693 434
9 034 30 000 8 000
9 034 30 000 8 000 6 724
6 724 8 672
250 678
8 672
8 672
Sorszám
Megnevezés
1 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Számítástechnikai eszközök beszerzése - Szellemi termék beszerzése - Új porta épület építése és veszélyes hulladék tároló kamra építése - Használt mikrobusz és használt személygépkocsi beszerzése - Egyéb gép beszerzése A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:
II. 1.
FELÚJÍTÁS Pálkövei üdülőben szennyvízcsatorna hálózat létesítéséhez hozzájárulás, és rákötés költségei
Felújítás összesen: A Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Elektronikai eszközök felújítása - Veszprém Megyei Önkorányzat Hivatala felújítása (Megyeház tér 3. tetőfelújítás, irodai burkolatcsere) 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Tanári szoba és gazdasági iroda vizesblokk munkálatai - Tanári szoba és gazdasági iroda padló burkolása - Emeleti tantermek padló burkolása 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Az intézmény orvosi rendelő akadálymentesítésének anyag és eszközbeszerzés szükségletének biztosítására - Tanműhely homlokzatának felújítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Leánykollégium ázás kár miatti felújítása - Tornaterem ázása miatti felújítás - Balesetveszélyes tornatermi homlokzat javítása 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tanműhely épület tetőhéjazat cseréje 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - 2 db esztergagép felújítása 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Útburkolat helyreállítása - Borkabinet felújítása 3.15. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Kollégium nyílászáró csere 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása 6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Bakonynána, Kossuth u. 117. sz. alatti lakásotthon emeleti vizesblokk felújítása - Az intézmény Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti lakásotthon udvari bejárat térburkolására, vízelvezetésére és a vihar által elmosott föld feltöltésére 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat - Tetőtéri ablakainak cseréje 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Az intézmény lejáró érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálataira - Opel Movano tehergépjármű javítása - A kamondi telephelyén lévő kúriaépület tetőjavítása 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény kastélyépülete megrogyott tetőszerkezetének azonnali balesetelhárítására - Az intézmény mosodájában meghibásodott kalander hajtóművének javítása - Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Az intézmény megrongálódott távfűtési vezeték szakaszának teljes cseréje - Meghibásodott fénymásoló berendezésének javítása - Kastélyépület lemezfedésének javítása 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Nyílászáró csere - Irodák kialakítása - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Konyhájában működő HACCP rendszer karbantartása 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Átmeneti férőhelyek kialakítása, felújítás 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Műhelyházi tetőszigetelés
2010. évi eredeti előirányzat 3
adatok ezer Ft-ban 2010. évi módosított Változás előirányzat 2010.12.15. 5 6
2010. évi módosított előirányzat 2010.11.18. 4
18 072
450 840
35 375
486 215
2 000
2 000 1 500
2100 153 6 562 8 000 13 185
4 100 1 653 6 562 8 000 16 685
3 500 2 000
7 000
30 000
37 000
284 986
1 639 275
120 074
1 759 349
400
0
400
0
1 000
1 000 400
1 000 400
234 321 445
234 321 445
1 150
1 150
0 0
58 31
0
58 31
522 4 538 155
522 4 538 155
3 382
3 382
6 200
6 200
125 7 955
0
125 7 955
0 901
901
1 280
1 280
797
797
53 1 000
53 1 000
250 161 479
250 161 479
298 48
-48 920
298 0 920
438
1 883 200 438
282
2 343 3 900 282
1 883 200
2 343 3 900
150 5 000 3 295
150 -4 075
925 3 295
Sorszám
Megnevezés
1
2 - Színpad technikai felújítások - Beléptető rendszer és kamera - Számítógép szerver beszerzés - Szervezési iroda kialakítása - Jármű felújítás - Színészház tetőfelújítása 10.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Az intézmény északi homlokzatán lévő csapadékvíz által károsodott 2 nyílászáró javítása 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Az intézmény balácai Római kori Villagazdaság és Romkert érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálata során feltárt hibák javítása A Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósítandó felújítások összesen: II.
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN:
24.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű vásárlására önrész biztosítása Mentőállomások építése és felújítása Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása Badacsonytomaj Város Önkormányzata " Egy jobb kilátásért" kilátó építés támogatása Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási munkái Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Kossuth L. tér felújítása Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes felújítása Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, felújítása és akadálymentesítése Devecser Város Önkormányzata, Várkerti Általános Iskola bővítése, felújítása, fejlesztése Magyarpolány Község Önkormányzata részére az óvoda konyhájának felújítási költségeihez hozzájárulás Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére
III. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
III.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:
IV.
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása
2010. évi eredeti előirányzat 3
2010. évi módosított előirányzat 2010.11.18. 4 22 429 1 950 600 2 150 3 576
148
-148
0
360
-360
0
1 000
70 880
8 096
78 976
1 400
70 880
8 096
78 976
286 386
1 710 155
128 170
1 838 325
0 0
0 0
18 000 15 000
18 000 15 000
8 275 0
8 275 0
0
0
2 659 1 793
2 659 1 793
664 594
664 594
0
0
15 000 0 10 658
15 000 0 10 658
3 226
3 226
424 4 984
424 4 984
0 4 344
0 4 344
300
300
6 850
6 850
0
0
987
987
93 758
1.
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (Lakásalap)
10 000
IV.
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen:
10 000
V. 1. 2. 3.
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kív ülre Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém: gép-műszer beszerzés Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete
V.
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kív ülre összesen:
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
adatok ezer Ft-ban 2010. évi módosított Változás előirányzat 2010.12.15. 5 6 22 429 1 950 600 2 150 3 576 2 200 2 200
286 386
0
93 758
10 000 0
10 000
23 900
23 900
10 000 120 000
10 000 120 000
153 900
0
153 900
1 967 813
128 170
2 095 983
