5. melléklet …./2011. (IX….) önkormányzati rendelethez (5. melléklet 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelethez)
A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai
Sorszám 1 I. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11.
12. 13. 14.
Megnevezés 2 BERUHÁZÁS Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala részére gépkocsi beszerzés "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű TIOP-1.2.2-09/1-2010-0030 jelű pályázat 2011. évi összege Baláca Római Kori Villagazdaság és Romkert turisztikai fejlesztéséhez KDOP 2009-2.1.1/B megnevezésű pályázat 2011. évi összege Külsővat települési szennyvíz csatornarendszerhez intézményi hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP-2009-5.3.2.)(2010. évi ütem) Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP1.2.2-08/1-2009-0003) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP-1.1.1-09/1-2010-0176 számú pályázat "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" TIOP-1.1.1-07/1-2008-0553 számú pályázat Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta)
2011. évi módosított előirányzat 2011.08.16. 4
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.09.29. 5 6
4 000
19 000
19 000
94 501
99 792
99 792
28 892 8 000
79 911 8 000
79 911 8 000
45
45
1 610
1 610
5 898
5 898
0
0
200
200
500
500
0
0
19 474
19 474
271 815
271 815
850
850
2 075
2 075
1 825
1 825
1 200
1 200
1 200 150
1 200 150
2011. évi eredeti előirányzat 3
15. Veszprém Megyei Önkormányzat „Batthyány Ilona” Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka: KEOP-20114.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.542 ezer Ft) 16. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 22.857 ezer Ft) 17. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 29.131 ezer Ft) 18. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep: KEOP-2011-4.9.0 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinált pályázat előkészítése, és önrésze (önrész: 34.706 ezer Ft) 19. 2 db képzőművészeti alkotás megvásárlása 20. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.: tőkeemelés (139/2011.(VI.23.) MÖK határozat alapján) Központilag kezelt beruházások összesen:
135 393
250 000 763 545
0
250 000 763 545
Sorszám
Megnevezés
1 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) - Szóvivői emelvény 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Interaktív táblák beszerzése - Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása - Konyhai eszközök beszerzése - Konyhai elektromos sütő cseréje - Gépkocsi vásárlás 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Gazdálkodási szervek fejlesztési támogatásából megvalósuló beruházás - Hűtőszekrény és melegítő pult vásárlás 2.4. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) 2.6. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - Kerékpártároló kialakítása (Dobbantó pályázat) 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Hangszervásárlás - Szakképzési eszközök vásárlása - Színpad kialakítása és szekrény vásárlás 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - TÁMOP 3.1.5.-09/A/2 Pedagógusok továbbképzése pályázat (2 db laptop beszerzése) - Kazánházi főköri szivattyú cseréje 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai - EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások (30 000 ezer Ft) - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szakképzési eszközök vásárlása - Leonardo pályázat keretében eszközvásárlás 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Napelemek (viharkár miatti eszközpótlás) - Szakképzési eszközök vásárlása 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból) - Az intézmény bejáratának és orvosi rendelőjének akadálymentesítése - Szakképzési eszközök vásárlása 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Sporteszköz beszerzés - Tanműhelyi eszközpark fejlesztése 3.12. Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására biztosított állami támogatásból)
2011. évi eredeti előirányzat 3
10 000
2011. évi módosított előirányzat 2011.08.16. 4
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.09.29. 5 6
5 000 154 148
5 000 154 148
194
194
1 077 539 250 600 5 031
1 077 539 250 600 5 031
549 4 286
300 615
510
549 4 586 615
510
342
342
813
122 1 928 813
122 1 928
297 383
297 383
99 316
99 316
7 275
4 530
11 805
133
461 9 209 133
-661 133
17 574 133
461 9 209
18 235
2 000 9 894
2 000 9 894
700 2 175 6 988
700 2 175 6 988
64 18 000
678
64 18 000
678
Sorszám
Megnevezés
1 2 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Digitális tananyag - TV vásárlás - Laptop vásárlás -Sport-, szabadidős felszerelések beszerzés - Képzéshez kellő infrastruktúra fejlesztése 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések vásárlása 7.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye, Pápakovácsi - Kerítés készítése - Gépkocsi vásárlás - Kerítés építés (Szőc telephely) - Telefonközpont kiépítés 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása - Az összegyűlt csapadékvíz elvezetését szolgáló árok készítése - 150 l-es elektromos fűtésű főzőüst pótlása 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj -Termékek gyártásához, előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Othhona, SümegNyírlakpuszta - Szövőszék beszerzés 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Kerítés építés - Telefonközpont kiépítés 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Gépkocsi vásárlás - Hangszer vásárlás - Előfüggöny vásárlás 9.1. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Video kamera beszerzése - iPad vásárlás 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - TÁMOP 3.2.8/10/B pályázat eszközbeszerzés - Fényképezőgép (TÁMOP 3.2.8) - Projektor (TÁMOP 3.2.11/33) - Kreatív installáció-emlékkép (2306/1685 NKA pályázat) - Hordozható számítógép operációs rendszerrel (235/0023 NKA pályázat) 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Műholdas nyomkövetés - Fényképezőgép váz 16.1. Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0026 számú pályázat tananyag, informatikai eszköz vásárlás 16.2. Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0005 pályázat megvalósításához kapcsolódó számítógép vásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen:
2011. évi eredeti előirányzat 3
2011. évi módosított előirányzat 2011.08.16. 4
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.09.29. 5 6
450
450
1 444 96 900 300 1 500
1 444 96 2 707 300 1 500
1 807
912
912
3 617 7 500 7 336 305
3 617 7 500 7 336 305
6 000 283 948
6 000 283 948
228
228
335
335
0 0
0 0
1 500 1 000 2 500
1 500 1 000 2 500 250 313
400 500 196 300 160
400 500 196 300 160
1 379 550
10 000
250 313
1 379 550
36 975
36 975
1 230
1 230
256 357
27 125
283 482
Sorszám
Megnevezés
1 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Egyéb gép beszerzése - Jármű - Szellemi termék - Számítástechnikai eszközök A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I.
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:
II. FELÚJÍTÁSOK 1. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás megnevezésű pályázat önrésze 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása Központilag kezelt felújítások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - TIOP-1.1.1. pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Tornaterem padlózatának felújítása 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - 4. számú szolgálati lakás gázkazán keringető szivattyú cseréje - Intézményi és kollégiumi épület felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Opel Vivaró kisbusz műszaki vizsgára történő felkészítése - 2 db MTZ 82 traktorok szervokormány javítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Kazánköri szivattyú javítása - Balesetveszély elhárításával összefüggő felújítás - Épület felújítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Villamos tanműhely tető felújítás (viharkár miatt) 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Borkabinet felújítása 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.14. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Kollégiumi épület funkcióváltása miatti felújítás 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása 6.1. Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Lakásotthonok kazánjának váltószelep motor, kazán gyújtópanel csere 7.2. Veszprém Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Konyhai főzőüstök javítása 7.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat -Szennyvíztelep felújítása 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, SümegNyírlakpuszta - Kastélyépület lemezfedésének javítása 7.6. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Szárítógép motor csere
2011. évi eredeti előirányzat 3
2011. évi módosított előirányzat 2011.08.16. 4
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.09.29. 5 6
5 611 47 1 500 1 617
145 393
5 611 47 1 500 1 617
8 775
0
8 775
1 028 677
27 125
1 055 802
3 278
0
3 278
3 278 6784 6 784
6 784 10 062
1 600
1 600
859
859
0 4 984
4 000
0 0
0 8 984 0 0
0 617 661
0 617 661
3 042
3 042
0
0
4 571
4 571
4 810
4 810
120
120
0
0
0
0
750
750
289
289
438
438
280
280
0
0
Sorszám
Megnevezés
2011. évi eredeti előirányzat
1 2 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Épületek felújítása - 2 db szolgálati lakás felújítása 10.1. Veszprém megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Török Ignác u. 5. szám alatti raktárépületben lévő földszinti elosztó, és az emeleti alelosztó berendezések felújítása 10.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Villámvédelem, földelési hálózat kiépítése, elosztó hálózat javítása A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 2. Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladékkezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 3. Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 4. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 7. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 8. Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 9. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 10. Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 1. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei 2. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete
3
2 223 1 500
2 223 1 500
0
301 0
25 466
5 579
31 045
0
28 744
12 363
41 107
30 000
30 000
30 000
15 000
15 000
8 275
8 275
2 659 15 000
2 659 15 000
10 658 424
10 658 424
0
0
4 344 987 87 347
4 344 987 87 347
30 000
3.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
adatok ezer Ft-ban 2011. évi módosított Változás előirányzat 2011.09.29. 5 6
301
5. 6.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére egészségügyi gép-műszer beszerzéshez támogatás biztosítása 4. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére Rendelőintézet parkolójának felújítása IV. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön kiadásai 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a tulajdonosi hitel V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen:
2011. évi módosított előirányzat 2011.08.16. 4
0
1 275 3 696
1 275 3 696
25 000
25 000
6 000
-6 000
0
35 971
-6 000
29 971
120 000
120 000
0
120 000
0
120 000
175 393
1 300 739
33 488
1 334 227
