A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (UPTD BPTKP) a) Target dan Realisasi Penerimaan UPTD BPTKP

LAMPIRAN

A. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (UPTD BPTKP) a) Target dan Realisasi Penerimaan UPTD BPTKP No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PAD (Rp) Target 408.254.160 424.700.000 429.842.000 498.500.000 509.415.000 517.006.000 509.945.000 672.645.000

Realisasi 416.879.500 431.803.750 447.093.750 579.826.305 514.306.150 675.006.350 550.332.900 712.188.300

Persentase (%) 102,11 101,67 104,01 116,31 100,96 130,56 107,92 105,88

b) Potensi Penerimaan PAD UPTD BPTKP Kontribusi PAD (%)

Potensi PAD

709.896.300

96,77

2.058.955.818

Potensi Kontribusi (%) 98,29

250.774.000

35,33

503.209.086

UK BAT Wonocatur

31.485.500

4,44

3.

UK BAT Bejiharjo

41.609.500

4.

UK BAT Sendangsari

5.

Realisasi Potensi (%)

Potensi PAD (60%)

Selisih (PAD Total)

Selisih (60% PAD)

34,48

1.634.984.319

1.349.059.518

925.088.019

24,44

49,83

301.925.452

252.435.086

51.151.452

139.860.104

6,79

22,51

83.916.062

108.374.604

52.430.562

5,86

120.908.377

5,87

34,41

72.545.026

79.298.877

30.935.526

44.084.000

6,21

295.951.181

14,37

14,90

177.570.708

251.867.181

133.486.708

UK BAP Samas

124.210.000

17,50

136.806.667

6,64

90,79

-

12.596.667

-

6.

UK BAP Congot

111.080.300

15,65

728.000.000

35,36

15,26

-

616.919.700

-

7.

UK BAL Sundak

30.075.000

4,24

56.904.604

2,76

52,85

-

26.829.604

-

8.

Sewa Pasar Ikan Cangkringan

2.500.000

0,35

0,12

100,00

2.500.000

-

-

9.

Jasa Laboratorium

7.800.000

1,10

0,38

100,00

7.800.000

-

-

10.

Hasil Samping Uji 66.278.000

9,34

3,25

98,90

67.015.800

737.800

737.800

No.

Unit Kerja

A.

UPTD BPTKP

1.

UK BAT Cangkringan

2.

Coba

Realisasi PAD 2013

2.500.000 7.800.000 67.015.800

1. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Cangkringan a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Cangkringan No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PAD (Rp) Target 160.002.200 160.000.000 164.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 206.000.000 250.700.000

Realisasi 160.680.500 160.674.750 157.000.000 246.460.805 171.080.850 270.476.800 215.054.400 250.774.000

Persentase (%) 100,42 100,42 95,73 144,98 100,64 159,10 104,40 100,03

b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Cangkringan Jenis Ikan Lele Gurami Tawes Nila Merah Nila Hitam Mas Patin Grasscarp Jumlah*

Induk Betina (ekor) 315 32 70 1.218 272 52 10 22 1.959

Calon Konsumsi induk Nilai (Rp) (kg) (Kg) 15.120.000 196 - 216.417.953 307.2 50 63.817.915 419 40 32 72.261.218 2.923.200 244 739 87.596.806 652.4 534 663 28.790.515 2.512.000 253 32 34.324.678 496 18 211.2 18 21.933.800 1.316 1.466 503.209.086 60% Potensi (Rp) 301.925.451 Realisasi Potensi Total (%) 22,51 Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) 252.435.086 Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp) 51.151.452

Telur (butir)

Benih (ekor)

2. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Wonocatur a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Wonocatur No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

PAD (Rp) Target Realisasi 15.021.560 15.351.000 15.000.000 15.456.000 15.000.000 15.066.000 15.000.000 15.204.000 15.000.000 15.197.300 15.000.000 41.506.250

Persentase (%) 102,19 103,04 100,44 101,36 101,32 276,71

7. 8.

2012 2013

20.000.000 29.000.000

142,20 108,57

28.440.000 31.485.500

b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Wonocatur Jenis Ikan Lele Tawes

Induk Betina (ekor) 220 7

Telur (butir)

Benih (ekor)

Calon induk (Kg)

-

10.568.000 344.000

33

-

75.032.800 3.951.747

-

11.852.239

Nila Merah

380

-

912.000

39

Nila Hitam Mas Jumlah

283 42 932

-

680.000 2.000.000 14.504.000

595 10 676

Konsumsi (kg)

Nilai (Rp)

60% Potensi Realisasi Potensi Total (%) Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp)

22.993.211 26.030.108 139.860.104 83.916.062 49,83 108.374.604 52.430.562

3. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Bejiharjo a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Bejiharjo No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PAD (Rp) Target Realisasi 11.016.000 11.348.000 10.500.000 11.725.000 12.500.000 12.667.000 25.000.000 26.122.500 25.000.000 25.635.500 25.000.000 40.959.100 36.000.000 39.067.500 41.000.000 41.609.500

Persentase (%) 103,01 111,67 101,34 104,49 102,54 163,84 108,52 101,49

b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Bejiharjo Jenis Ikan

Induk Betina (ekor)

Telur (butir)

Benih (ekor)

Lele Tawes Nila Merah Nila Hitam Mas

114 70 333 87 72

-

5.480.000 3.360.000 800.000 208.000 3,.440.000

Calon induk (Kg)

Konsumsi (kg)

49 8 29 40 28

1 2 11 1

Nilai (Rp) 50.700.477 20.810.801 14.586.179 4.570.116 30.240.805

Jumlah

676

-

13.288.000

153

15 60% Potensi Realisasi Potensi Total (%) Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp)

120.908.377 72.545.026 34,41 79.298.877 30.935.526

4. Unit Kerja Balai Air Tawar (UK BAT) Sendangsari a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAT Sendangsari No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PAD (Rp) Target Realisasi 32.004.400 32.005.000 30.000.000 31.513.000 32.000.000 32.155.000 35.000.000 35.479.000 35.000.000 35.178.000 35.000.000 37.215.700 39.000.000 44.319.000 44.000.000 44.084.000

Persentase (%) 100,00 105,04 100,48 101,37 100,51 106,33 113,64 100,19

b) Potensi Penerimaan PAD UK BAT Sendangsari Jenis Ikan Lele Gurami Tawes

Induk Betina (ekor) 114 200 19

Telur (butir) 1.211.068

Benih (ekor) 5.480.000 708.932 928.000

Calon Konsumsi induk (Kg) (kg) 100 27 180 25 1 -

Nilai (Rp) 151.241.605 105.536.026 5.204.354

Nila Merah

275

660.000

200

-

12.379.700

Nila Hitam Mas Jumlah

215 28 852

516.000 1.352.000 9.644.932

25 139 645

11 25 88 60% Potensi

5.951.864 15.637.632 295.951.181 177.570.708

Realisasi Potensi Total (%) Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp) Selisih Realisasi dengan 60% Potensi Total (Rp)

14,90 251.867.181 133.486.708

1.211.068

5. Unit Kerja Balai Air Payau (UK BAP) Samas a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAP Samas No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PAD (Rp) Target Realisasi 105.000.000 62.673.000 96.000.000 90.440.000 95.000.000 100.001.500 105.000.000 112.205.000 120.000.000 123.095.000 117.500.000 141.073.750 130.000.000 132.895.000 130.000.000 132.625.000 132.000.000 138.420.000 65.000.000 78.040.000 124.000.000 124.210.000

Persentase (%) 59,69 94,21 105,26 106,86 102,58 120,06 102,23 102,02 104,86 120,06 100,17

b) Potensi Penerimaan PAD UK BAP Samas Udang Galah Benih (ekor) Induk afkir (kg) Induk Glondongan (kg) Glondongan Konsumsi (kg) Jumlah*

Jumlah 4.100.000 68 303 28

Nilai (Rp) 114.800.000 2.733.333 18.160.000 1.113.333 136.806.667

Realisasi Potensi Total (%) Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)

90,79 12.596.667

Keterangan: * Potensi penerimaan PAD UK BAP Samas 6. Unit Kerja Balai Air Payau (UK BAP) Congot a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAP Congot No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PAD (Rp) Target Realisasi 8.010.000 8.090.000 10.000.000 10.140.000 13.000.000 13.290.000 30.000.000 30.165.000 32.000.000 32.174.500 32.000.000 38.422.500 40.000.000 41.467.000 75.000.000 111.080.300

Persentase (%) 101,00 101,40 102,23 100,55 100,55 120,07 103,67 148,11

b) Potensi Penerimaan PAD UK BAP Congot No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a. b. 8. 9. a. b. 10. 9. a. b.

Rincian Luas tambak per petak Rata-rata padat Tebar Jumlah Tebar Panen Harga jual PERDA (Rp/kg) Harga jual pasar (Rp/kg) Total nilai penjualan Sesuai harga jual PERDA (5) Sesuai harga pasar (6) Jumlah siklus produksi per tahun Potensi penerimaan per siklus per petak per tahun Sesuai harga jual PERDA (a = 4*5*8) Sesuai harga pasar (b=4*6*8) Jumlah petak tambak yang dikelola Potensi penerimaan per tahun Sesuai harga jual PERDA (a = 4*5*10) Sesuai harga pasar (b=4*6*10)

Satuan m2/petak ekor/m2 ekor Kg Rp Rp Rp/siklus Rp/siklus Rp/siklus Siklus/tahun

24.000.000 48.000.000 3

Rp/siklus/petak Rp/siklus/petak petak

72.000.000 144.000.000 5

Rp/tahun Rp/tahun

360.000.000 720.000.000

Realisasi Potensi Total (%) Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)

7. Unit Kerja Balai Air Laut (UK BAL) Sundak a) Target dan Realisasi Penerimaan UK BAL Sundak PAD (Rp) No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Target

Realisasi

20.000.000 20.000.000 23.000.000 25.000.000 27.500.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 35.000.000 40.000.000

20.000.000 20.596.000 23.251.000 25.280.000 27.703.500 29.225.000 34.100.000 30.850.000 35.050.000 30.075.000

Persentase (%) 100,00 102,98 101,09 101,12 100,74 104,38 121,79 110,18 100,14 75,19

Nilai 2.374 84 199.416 800 30.000 60.000

15,26 616.919.700

b) Potensi Penerimaan UK BAL Sundak Bandeng

Jumlah 2.400.000 17 -

Nilai (Rp) 56.637.937 266.667 56.904.604

Realisasi Potensi Total (%) Selisih Realisasi dengan Potensi Total (Rp)

52,85 26.829.604

Benih (ekor) Induk afkir (kg) Induk Glondongan (kg) Glondongan Konsumsi (kg) Jumlah*

Keterangan: * Potensi penerimaan PAD UK BAL Sundak B. Potensi Penerimaan PAD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Pantai (UPTD PPP) Sadeng dan LPPMHP Yogyakarta No. 1. 2. 3.

Jenis Penerimaan

Realisasi PAD (Rp) 1.900.000 3.329.000

Potensi PAD (Rp) 4.000.000 13.390.500

Selisih (Rp)

SIUP dan SIPI Kapal 2.100.000 Tambat Labuh 10.061.500 Sewa tempat terbuka/tertutup 3.500.000 3.500.000 4. Sewa kamar nelayan andun 2.500.000 2.500.000 5. Air bersih 2.500.000 2.500.000 6. PAS Masuk 1.500.000 1.500.000 7. SKA Ikan 2.500.000 2.500.000 8. Pengujian di LPPMHP 5.973.000 5.973.000 Jumlah* 23.702.000 35.863.500 12.161.500 Keterangan: * Potensi penerimaan PAD PPP Sadeng dan LPPMHP Yogyakarta

C. Potensi Penerimaan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan No.

Unit Kerja

A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

UPTD BPTKP UK BAT Cangkringan UK BAT Wonocatur UK BAT Bejiharjo UK BAT Sendangsari UK BAP Samas UK BAP Congot UK BAL Sundak Sewa Pasar Ikan Cangkringan Jasa Laboratorium Hasil Samping Uji Coba UPTD PPP Tambat Labuh Sewa tempat terbuka/tertutup Sewa kamar nelayan andun Air bersih PAS Masuk SKA Ikan LPPMHP Pengujian di LPPMHP Kantor Dinas SIUP dan SIPI Kapal Jumlah

8. 9. 10. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. 1. D. 1.

Realisasi PAD (Rp) 709.896.300 250.774.000 31.485.500 41.609.500 44.084.000 124.210.000 111.080.300 30.075.000

Kontribusi PAD (%) 96,77 35,33 4,44 5,86 6,21 17,50 15,65 4,24

Potensi PAD (Rp) 2.058.955.818 503.209.086 139.860.104 120.908.377 295.951.181 136.806.667 728.000.000 56.904.604

Potensi Kontribusi (%) 98,29 24,44 6,79 5,87 14,37 6,64 35,36 2,76

Realisasi Potensi (%) 34,48 49,83 22,51 34,41 14,90 90,79 15,26 52,85

Potensi PAD (60%) 1.634.984.319 301.925.452 83.916.062 72.545.026 177.570.708 136.806.667 728.000.000 56.904.604

Selisih (PAD Total) 1.349.059.518 252.435.086 108.374.604 79.298.877 251.867.181 12.596.667 616.919.700 26.829.604

Selisih (60% PAD) 925.088.019 51.151.452 52.430.562 30.935.526 133.486.708 12.596.667 616.919.700 26.829.604

2.500.000 7.800.000

0,35 1,10

2.500.000 7.800.000

0,12 0,38

100,00 100,00

2.500.000 7.800.000

-

-

66.278.000 15.829.000 3.329.000

9,34 2,16 21,03

67.015.800 25.890.500 13.390.500

3,25 1,24 51,72

98,90 61,14 24,86

67.015.800 25.890.500 13.390.500

737.800 10.061.500 10.061.500

737.800 10.061.500 10.061.500

3.500.000

22,11

3.500.000

13,52

100,00

3.500.000

-

-

9,66 9,66 5,79 9,66 0,29 100,00 0,19 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 47,50 47,50 35,02

2.500.000 2.500.000 1.500.000 2.500.000 5.973.000 5.973.000 4.000.000 4.000.000 1,670,847,819

2.100.000 2.100.000 1.361.221.018

2.100.000 2.100.000 937.249.519

2.500.000 2.500.000 1.500.000 2.500.000 5.973.000 5.973.000 1.900.000 1.900.000 733.598.300

15,79 15,79 9,48 15,79 0,81 100,00 0,26 100,00 100,00

2.500.000 2.500.000 1.500.000 2.500.000 5.973.000 5.973.000 4.000.000 4.000.000 2.094.819.318