A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete 2012 terv
553 364 827
FORRÁSOK MOB
366 500 000 működési támogatás eredményességi támogatás Héraklész Bajnok SPORT XXI Paralimpiai Bizottság EORV céltámogatás (részvétel)
NCA Vagyoni értékű jogok
45 000 000 261 000 000 43 000 000 10 000 000 6 000 000 1 500 000
800 000 115 570 000 MOL MKB T-Mobile Hídépítő Volánegyesülés
Szövetség cél szer. tev.
31 750 000 38 100 000 31 750 000 12 700 000 1 270 000
31 200 000 tagdíj versenyzési engedély Sárkányhajó nevezési díj, pályázatok egyéb bevétel vízitúravezető és edző képzés
Kamat és árfolyamnyereség Nyitó pénzkészlet 2011. évről áthúzódó bevételek és kiadások egyenlege
2 700 000 13 000 000 5 000 000 8 500 000 2 000 000
500 000 30 501 501 8 293 326
A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete
KIADÁSOK
553 227 200
Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése bérek és juttatások
232 480 000 17 000 000
bér és járulékok megbízási díj gépkocsi költségtérítés belföldi kiküldetés mobil telefon
LONDON 2012 - felnőtt válogatott felkészülése
12 500 000 2 100 000 1 200 000 1 200 000
172 480 000
MKB prémium díj MKB Kolonics György díj edzőtáborok melegégövi edzőtáborok olimpiai A és B keret hazai edzőtáborok
2 500 000 1 000 000 70 000 000 45 000 000 25 000 000
hazai versenyek
18 900 000 4 500 000 6 700 000 6 700 000 1 000 000
Kontinentális kvalifikáció válogató I. Olimpiai válogató és Ifi tájékoztató II. Olimpiai válogató - EB válogató, Ifi válogató U23 válogató (Szolnok), Vidék Bajnoksággal együtt Keretfeltöltő verseny (Velence) nemzetközi versenyeztetés Kontinentális kvalifikációs verseny - Poznan Duisburg világkupa Para Világbajnokság - Poznan, részvétel és felkészülés Felnőtt EB - Zágráb Olimpia - London orvosi tudományos háttér keretorvos megbízási díj pszichológus megbízási díj diatetikus megbízási díj gyógytornász gyúrók megbízási díj + utiköltség
25 200 000 3 000 000 3 200 000 6 000 000 7 000 000 9 000 000 22 680 000 1 500 000 2 600 000 1 080 000 1 200 000 9 000 000
A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete Kútvölgyi kártya dopping ellenőrzés gyógyszerek táplálék kiegészítők egyéb anyagköltség beszerzések (puzusóra, stb) felszerelés eszközök (hajók, lapátok) kondicionáló eszközök Duna úti edzésközpont használat Technikai kiszolgálás gépkocsik üzemanyag válogatott táborok üzemanyag vízi eszközök karbantartás, szerviz gépkocsik karbantartás szerviz biztosítások, engedélyek hajójavítás, szerviz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Ford lizing díj
Héraklész Program
2 300 000 1 000 000 1 000 000 500 000 2 500 000 -
18 000 000 14 200 000 3 000 000 1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 1 200 000 2 500 000
43 000 000
edzőtáborok melegégövi edzőtáborok Rio program hazai edzőtáborok nemzetközi versenyeztetés U23 és IFI EB - Montemor (Portugália) részben önköltséges Maraton VB - Róma (részben önköltséges) EORV (részben önköltséges) felszerelés eszközbeszerzés
szlalom szakág felkészülése és fejlesztése Egyéb versenyszakágak
17 000 000 6 000 000 3 000 000 8 000 000 24 000 000 19 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000
4 000 000
A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete maraton hazai versenyek maraton válogató felnőtt és ifi (Győr) október 1-2.
1 000 000 1 000 000
maraton nemzetközi versenyek
3 000 000 3 000 000 -
Felnőtt VB Róma sárkányhajó nemzetközi versenyek Sárkányhajó VB Milánó Rafting VB Kajak-póló világjátékok felkészülés
Hazai versenyrendszer működtetése versenyzési engedélyek kiadása, nyilv. Magyar Bajnokságok Felnőtt Magyar Bajnokság (Szolnok) Ifi, U23 (Szolnok) Utánpótlás (Velence) Vidék Bajnokság (Szolnok) Budapest Bajnokság (U-öböl) Maraton Bajnokság (Győr) Masters Bajnokság (Fadd) Egyéb versenyek Országos Diákolimpia (Velence) Eszkimó Indián Játékok Téli fizikai felmérő verseny
Sportágfejlesztés
-
25 100 000 1 600 000 17 800 000 3 500 000 3 200 000 4 700 000 3 500 000 1 000 000 3 200 000 2 200 000 5 700 000 3 500 000 2 000 000 200 000
81 101 600
bérek és juttatások bér és járulék költségtérítés belföldi kiküldetés + telefon térítés alaputánpótlás bázis erősítése normatív klub támogatás egyedi fejlesztési projectek SPORT XXI (eszköfejlesztés + kölyök válogatott) edzői életpálya project
6 201 600 5 181 600 320 000 700 000 45 500 000 35 500 000 10 000 000 26 500 000
A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete patrónus program edzői támogató program képzési és továbbképzési rendszer Országos szakmai konferencia OKJ középfokú edzői képzés vízitúra vezetői tanfolyam továbbképzések
Szabadidősport
10 920 000
személyi jellegű kiadások bér és járulékok költségtérítés belföldi kiküldetés + telefon térítés szabadidős eseménynaptár Sárkányhajó Road Show vízitúra bajnokság működtetése
Általános sportági marketing és PR pr és kommunikáció marketing honlap tartalomszolgáltatás nyomdai anyagok, molinók stb naptár hírdetések, médiavásárlás Nemzeti Sport egyéb kreatív költségek (Enter 98) fotózás rendezvények sajtótájékoztató díjak, kiegészítők sajtótájékoztató catering
Beruházás és vagyongazdálkodás
4 920 000 3 200 000 720 000 1 000 000 6 000 000 5 000 000 1 000 000
21 920 000
szakértői díjak
Duna utcai létesítmény
16 500 000 10 000 000 2 900 000 800 000 1 000 000 600 000 500 000
15 320 000 7 200 000 4 500 000 3 620 000 1 000 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000 600 000 500 000 1 500 000 500 000 1 000 000
38 000 000 7 000 000
A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete Szabadtéri hajátároló átalakítás, bővítés stég felújítása Fehér ház szálláshely kategória emelés Állagmegóvó beruházás és karbantartás megbízási díj Latorca utcai létesítmény
5 000 000 2 000 000
Állagmegóvó beruházás és karbantartás
1 000 000 1 000 000
EU pályázat önrész
30 000 000 30 000 000
Egyéb létesítmények
Általános igazgatás
89 705 600
bérek és juttatások bérek és járulékok költségtérítés szakértői megbízási díjak jogász könyvelés auditor tagdíjak kamarai tagdíj Nemzetközi szervezetek (ICF, ECA, IRF, IVF) testületekkel és tisztégviselőkkel összef. testületek működési kiadásai belföldi kiküldetés versenybíró testület támogatása közgyűlés sportdiplomácia nemzetközi kapcsolatok ICF első alelnök költségei ICF kongresszus hagyományőrzés és ápolás megbízási díj dologi kiadások
40 260 000 36 000 000 4 260 000 12 750 000 6 000 000 6 000 000 750 000 420 000 20 000 400 000 1 200 000 150 000 500 000 350 000 200 000 2 600 000 500 000 1 500 000 600 000 2 371 600 1 371 600 500 000
A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete évfordulós vacsora dologi kiadások posta vezetékes és mobil telefon, internet webhosting rendszergazda számlázási program általánydíj szoftver licence díj fordítás reprezentáció belföldi kiküldetés banki költség, folyószámlahitel kamata újság előfizetés irodaszer irodatechnika, szerviz szakkönyv, kiadvány Latorca utcai klubház üzemeltetése
ÁFA befizetés Felújítási alap Általános tartalék
500 000 12 104 000 800 000 4 000 000 800 000 1 524 000 180 000 600 000 500 000 500 000 800 000 2 000 000 50 000 100 000 200 000 50 000 18 000 000
25 000 000 15 000 000 10 000 000
