Pécs
Település megnevezése:
Kiemelt projekt (Többfunkciós közösségi épület felújítása) Projekt megnevezése: Projekt leírása:(=a 2012. évi Kérelem 4.‐ 5. ‐ 6. pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma, együttműködő onkormányzat esetén a tartalma) A fejleszteni kívánt épület Pécs egyik peremkerületi részén a volt iskolaépület. A Pécs-Szabolcsi több mint 10 éve kiüresedett, és azóta funkció nélküli, két szintes, szintenként 400m2-es, átépítésre szoruló iskolaépület felújításával megvalósulna a közösségi funkciók fejlesztése a városrészben, amelynek eredményeképpen újból hasznosításra kerülne, az idén 100 éves, a városképben meghatározó szerepet betöltő épület, amely építészeti értékei alapján helyi védelemre javasolt. Az épület közösségi és közszolgáltató funkciót látna el a felújítás után melynek keretében elhelyezésre kerül az épületben többek között: háziorvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, családsegítő szolgálat, közösségi ház, információs pont, idősek nappali ellátását nyújtó intézmény, szociális étkeztetés, patika, oktatási-, kultúrális-, közművelődési tevékenység és egyéb szolgáltatások biztosítása egy helyen lesz megoldható.
A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb. Az újjáépítéshez az engedélyezési terv alapján és a kivitelezési terv szerint szükséges, a mellékelt költségvetési táblában előzetesen tervezett anyagok és eszközök beszerzése szükséges. A pontos anyagmennyiség és minőség a projekt terv jóváhagyását követően elkészülő kivitelezési terv ismeretében állapítható meg. A feljesztéshez a településrészi önkormányzat hozzávetőleg 5 millió Ft, valamint az önkormányzat a településrészen a tervezett funkciók áthelyezésével felszabaduló ingatlanok értékesítéséből származó bevétel (kb. 47,6 millió Ft) önrésszel, továbbá a Startmunka program egyéb értékteremtő programeleme keretében gyártott betonelemek, udvar és parkoló burkolatához szükséges anyag biztosításával tud hozzájárulni.
A projekthez kapcsolódó költségek
2013. év A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér összesen(forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)
2014. év
9
A munka időtartama (hónap) Szükséges létszám (fő) Napi munkaóra (óra) Munkabér (forint) SZHA összesen (forint) Bér+SZHA összesen (forint)
35 8 29 538 000 3 987 630 33 525 630
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz‐, anyagigény Mennyiség Megnevezés
rendelkezésre áll
hiány
Beszerzési költsége 963 803
2013+2014 2
11 35
35 8 5 907 600 797 526 6 705 126
A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz‐, anyagigény Mennyiség Megnevezés
Munka‐ és védőruházat Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkásszállítás költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások Egyéb költségek
449 580 1 696 720 1 092 200 45 151 925 65 385
Munka‐ és védőruházat Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkásszállítás költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások Egyéb költségek
Összes beruházási és dologi költség:
49 419 613
Összes beruházási és dologi költség:
rendelkezésre áll
hiány
Beszerzési költsége
0
A projekt összes költsége
Költségek mindösszesen Önerő
2013 82 945 243
2014 mindösszesen 6 705 126 89 650 369 35000000
1 főre vetített norma Pécs, 2012.11.20.
232858,1013 Dr. Páva Zsolt polgármester
A foglalkoztatás ütemezése Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2013. év szakképzettség létszám munkakör megnevezése FEOR szükséges (fő) (igen/nem) Kiemelt 1. projekt (Pécs‐ Szabolcsi iskolaépület): segédmunkás szakképzett munkás munkavezető adminisztrátor
9119 9310 9211 4190
nem igen igen igen
Mindösszesen:
9119 9310 9211 4190
Mindösszesen:
nem igen igen igen
A tervezett foglalkoztatás 2013. év Bér- és SZHA mindösszesen (Ft)
kezdete
vége
napi munkaidő (óra/nap)
2013.04.01 2013.04.01 2013.04.01 2013.04.01
2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31
8 8 8 8
15 15 4 1
10 770 000 13 800 000 4 048 000 920 000
1 453 950 1 863 000 546 480 124 200
814 930 1 044 200 1 148 620 1 044 200
12 223 950 15 663 000 4 594 480 1 044 200
35
29 538 000
3 987 630
4 051 950
33 525 630
Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2014. év szakképzettség létszám munkakör megnevezése FEOR szükséges (fő) (igen/nem) segédmunkás szakképzett munkás munkavezető adminisztrátor
bér (Ft)
Igényelt támogatás 2013. év Bér- és SZHA SZHA összesen (Ft) (Ft/fő/hó)
bér (Ft)
Igényelt támogatás 2014. év Bér- és SZHA SZHA összesen (Ft) (Ft/fő6hó)
A tervezett foglalkoztatás 2014. év Bér- és SZHA mindösszesen (Ft)
kezdete
vége
napi munkaidő (óra/nap)
2014.01.01 2014.01.01 2014.01.01 2014.01.01
2014.02.28 2014.02.28 2014.02.28 2014.02.28
8 8 8 8
15 15 4 1
2 154 000 2 760 000 809 600 184 000
290 790 372 600 109 296 24 840
162 986 208 840 229 724 208 840
2 444 790 3 132 600 918 896 208 840
35
5 907 600
797 526
810 390
6 705 126
Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Költség megnevezése Kiemelt 1 projekt
Mennyiségi egység
Munkaruha és védőruházat, egyéni védőeszköz: Kabát db Melles nadrág db Munkapóló db Láthatósági mellény db Napvédő sapka db Munkakesztyű pár Munkacipő pár Fejvédő sisak db Biztosító kötél+karabiner db Fülvédő db Védőszemüveg db Hegesztő maszk db Védőital tároló edény db Védőital alapanyag szezon Munkavédelmi feladatok fő/hó Kisértékű tárgyi eszközök: szintező lézer db motoros csörlő db vödör db vízmérték db serpenyő db kanál db kőműves kalapács db gumikalapács db mérőszalag db alumínium léc db vésőkalapács db flex db csiszológép db csempevágó db fúrógép db fűrész db billenő fűrész db láncfűrész db akkus csavarhúzó gép db létra db teleszkópos festőhenger db talicska db csavarhúzók, csillagcsavarhúzók, csőkulcsok, villáskulcsok, fogók, kézigyaluk, kézicsiszolók, csiszolópapírok, mérőeszközök, spaklik, habszivacs, tisztítókendők, fugakereszt, szögek, 40. csavarok, hosszabbítók, stb. db 41. hosszabbító db 42. Ásó (öntöttvas) db 43. Kapa (öntöttvas) db 44. Gereblye db 45. Lapát db 46. seprű db 47. hegesztő aparát db 48. hegesztő pálca doboz 49. forrasztó db 50. kézi lámpa db 51. glettvas db 52. locsoló tömlő db 53. falazó állvány db 54. palló (4m) db 55. csiga + kötél db 56. Dologi költségek: 57. tervezési díj (engedélyezési terv) db 58. tervezési díj (kiviteli terv) db 59. műszaki ellenőr díja hó 60. felelős műszaki vezető díja hó 61. cement zsák 62. homokos kavics tonna 63. mészhidrát zsák 64. homok m3 65. aljzatkiegyenlítő zsák 66. glettanyag kg 67. fugázóanyag kg 68. falfesték m2 69. hőszigetelő anyag m2 70. hidegburkolat m2 71. melegburkolat m2 72. falburkolat (fa) m2 73. falburkolat (csempe) m2 74. bádog folyóméter 75. gipszkarton m2 76. gipszkarton kiegészítő elemek folyóméter 77. nyílászárók db 78. faanyag m3 79. tetőcserép db 80. tetőfólia m2 81. áthidaló db 82. falazóelem db 83. öntöttvas oszlopok db 84. zsaluanyag m2 85. hegesztett háló, betonvas tonna 86. csavarok kg 87. deszkázat m3 88. mázolóanyag m2 89. takarólécek folyóméter 90. élképző profilok folyóméter 91. Egyéb anyagok 92. Nagyértékű tárgyi eszközök 93. betonkeverő db 94. állványzat szakasz 95. hőlégbefúvó + gázpalack db 96. gépészeti munkák anyagköltség önerő: 35.000.0 épület 97. villamos munkák anyagköltség önerő: 5.000.000 épület 98. lift önerő: 7.600.000.-Ft db 100. Üzemanyagköltség (Személy-, anyagszállaítás) l Összesen:
Elszámolni Nettó költség Egységár ÁFA összesen Mindösszesen kívánt összesen (Ft) (Ft) (Ft) mennyiség (Ft) 35 35 70 5 25 10 25 35 20 35 35 1 25 2 36
2 800 3 900 2 000 500 500 340 5 000 3 000 3 000 1 000 1 000 6 000 900 10 000 250
98 000 136 500 140 000 2 500 12 500 3 400 125 000 105 000 60 000 35 000 35 000 6 000 22 500 20 000 9 000
26 460 36 855 37 800 675 3 375 918 33 750 28 350 16 200 9 450 9 450 1 620 6 075 5 400 2 430
124 460 173 355 177 800 3 175 15 875 4 318 158 750 133 350 76 200 44 450 44 450 7 620 28 575 25 400 11 430
1 1 50 5 10 10 10 3 5 5 5 2 3 2 3 5 1 2 3 5 5 10
30 000 40 000 1 000 4 000 1 500 900 1 500 1 000 500 5 000 30 000 25 000 20 000 9 000 20 000 5 000 15 000 50 000 8 000 15 000 5 000 10 000
30 000 40 000 50 000 20 000 15 000 9 000 15 000 3 000 2 500 25 000 150 000 50 000 60 000 18 000 60 000 25 000 15 000 100 000 24 000 75 000 25 000 100 000
8 100 10 800 13 500 5 400 4 050 2 430 4 050 810 675 6 750 40 500 13 500 16 200 4 860 16 200 6 750 4 050 27 000 6 480 20 250 6 750 27 000
38 100 50 800 63 500 25 400 19 050 11 430 19 050 3 810 3 175 31 750 190 500 63 500 76 200 22 860 76 200 31 750 19 050 127 000 30 480 95 250 31 750 127 000
100 3 5 5 5 10 10 1 2 1 3 5 2 6 15 2
1 000 6 000 2 400 1 600 1 000 1 700 1 000 60 000 8 000 30 000 3 000 2 000 10 000 9 000 2 500 9 000
1 1 11 11 1 950 300 150 20 65 600 300 2 500 5 000 700 200 100 450 200 4 000 800 120 10 400 700 30 150 5 70 6 10 10 50 500 100 1
1 100 000 1 165 000 70 000 80 000 650 3 500 1 200 2 800 5 000 120 1 000 300 1 500 2 500 2 500 6 500 2 500 1 000 400 400 9 225 179 60 000 1 500 200 2 000 280 160 000 1 000 90 000 500 30 000 200 1 000 1 000 1 000 000
2 2 2
90 000 250 000 90 000
100 000 18 000 12 000 8 000 5 000 17 000 10 000 60 000 16 000 30 000 9 000 10 000 20 000 54 000 37 500 18 000 0 1 100 000 1 165 000 770 000 880 000 1 267 500 1 050 000 180 000 56 000 325 000 72 000 300 000 750 000 7 500 000 1 750 000 500 000 650 000 1 125 000 200 000 1 600 000 320 000 9 225 179 600 000 600 000 140 000 60 000 42 000 800 000 70 000 540 000 5 000 300 000 10 000 500 000 100 000 1 000 000 0 180 000 500 000 180 000
27 000 4 860 3 240 2 160 1 350 4 590 2 700 16 200 4 320 8 100 2 430 2 700 5 400 14 580 10 125 4 860 0 297 000 314 550 207 900 237 600 342 225 283 500 48 600 15 120 87 750 19 440 81 000 202 500 2 025 000 472 500 135 000 175 500 303 750 54 000 432 000 86 400 2 490 821 162 000 162 000 37 800 16 200 11 340 216 000 18 900 145 800 1 350 81 000 2 700 135 000 27 000 270 000 0 48 600 135 000 48 600
127 000 22 860 15 240 10 160 6 350 21 590 12 700 76 200 20 320 38 100 11 430 12 700 25 400 68 580 47 625 22 860 0 1 397 000 1 479 550 977 900 1 117 600 1 609 725 1 333 500 228 600 71 120 412 750 91 440 381 000 952 500 9 525 000 2 222 500 635 000 825 500 1 428 750 254 000 2 032 000 406 400 11 716 000 762 000 762 000 177 800 76 200 53 340 1 016 000 88 900 685 800 6 350 381 000 12 700 635 000 127 000 1 270 000 0 228 600 635 000 228 600
1 1 1 000
354
0 354 000 38 913 079
0 95 580 10 506 554
449 580 49 419 633
Sorszám
2013 év
Költségnem megnevezése Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási és dogogi költségek Egyéb költségek Összesen:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nettó költség (Ft)
ÁFA
Összesen (Ft)
758 898
204 905
963 803
353 999 735 997 860 000 35 552 626 51 484 38 313 004
95 581 960 723 232 202 9 599 299 13 901 11 106 611
449 580 1 696 720 1 092 200 45 151 925 65 385 49 419 613
Sorszám
2014 év
1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen:
Költségnem megnevezése Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási és dogogi költségek Egyéb költségek
Nettó költség (Ft)
ÁFA
Összesen (Ft)
földmunka, feltöltés zsaluzási munkák helyszíni beton és vasbeton munkák betonaljzat készítése köműves munkák bádogos munkák asztalos munkák lépcső készítése hideg- és melegburkolatok készítése lambéria és falburkolat készítése oldalfalon, mennyezeten és pilléreken oldalfal és mennyezet vakolási munkái nyílások szűkítése és szélesítése nyílászárók elhelyezése könyöklők készítése és elhelyezése kiskarton burkolatok szerelési munkái
Ellátandó feladat helyszíne (cím hrsz útszakasz stb
Tervezett időtartam kezdete vége
Tervezett létszám (fő) 34 34 34 34 34 34 34 34
34
34 34 34 34 34 34 Pécs-Szabolcs, Szabadsághar
festés, mázolási munkák közműhálózat építése és bekötése szigetelési munkák tetőfedő munkák lakatos munkák vízellátásás- csatornázás munkái, szerelvényezés vizesblokkok akadálymentesítési munkái fűtésszerelési munkák, szerelvényezés épületvillamossági munkák, szerelvényezés gázszerelési munkák, kazánbeépítés, szerelvényezés építőipari szállítások (föld és egyéb anyagok) járda építés parkoló kialakítása tereprendezés
Ellátandó feladathoz szükséges munkakör
34 34 34 34 34
34
34 34
34
34 34 34 34 34
15 fő segédmunkás, 15 fő szakképzett munkás, 4 fő munkavezető
