1
1. sz. melléklet
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Forintban
2012. évi beszámoló A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1 Települési önk. üzem.ig.sport.kult.felad. Okmányirodák műk.gyámügy. ig.feladatok alaphj. Okmányirodák műk. gyám.ig.fel. műk.kiad
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
Évközi változások (+,-) Április 30.
Tényleges
Július 31.
Év végi eltérés (+,-) December 31.
Október 15.
Mutatószám
Hozzájárulás
Mutatószám
Hozzájárulás
Mutatószám
Hozzájárulás
Mutatószám
Hozzájárulás
Mutatószám
Hozzájárulás
Mutatószám
Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12=10-(2+4+6+8)
13=11-(3+5+7+9)
1010001
165448
674035152
165448
674035152
1020001
1
3000000
1
3000000
1020002
169761
46854036
169761
46854036
Okmányirodák műk. ig.felad.gyám
1020004
1140
32604000
1140
32604000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
1050001
1490
3891880
1490
3891880
Építésügyi igazg. feladatok térségi norm
1070004
206369
11556664
206369
11556664
Építésügyi ig.felad. kieg.hj. építési ig. felad.
1070005
6698
51768842
6698
51768842
1080001
81000000
121500000
99699673
149549510
1120119
143
1120121
143
1120201
4
8 4
Üdülőhelyi feladatok Szoc.gyv. bentalk. ápoló gon.ig. ellátás Szoc.gyv. fok. áp.gond. fogyat. szem otth. Szoc.gyv. bentlak. gon.igénylő gyermekotth.317éve Szoc.gyv. bentlak. átm. elh. átlagos ápolás,gond.
141 101622950
1120203
4
Szoc.gyv.bentlak. átm. othh.ny.ell. 3-17éves
1120204
8
Szoc.gyv. bentlak. átm. átla.áp.gon. lak. külső fh
1120213
5
Szoc.gy.v. átl.ápolást gond. ig.ell. utógond.
1120214
5
Szoc.gyermekvéd. bentlak. utógond.otth.
1120222
4
Szoc.gyv.bentlak, átm. áp.gond. ell.utógond.
1120224
4
2135840
Gyermekvédelmi bentlak. Bölcsőde
1140101
795
392809500
Óvoda napi 8óra megh. nyitvatartás
1151102
4913
623533333
1152101
1137
1152103
2313
1120105
2
1152104
1075
Általános iskola I. évfolyam Általános iskola 2 évfolyam Szoc.és gyv.bentlak.fok.ell. nev.szül Általános iskola 3. évfolyam
141
5912000
12
4
100201650
-17293500
8868000
2669800
4
2956000
-1
-667450
-2
2
1067920
-2
-1067920
716
353775600
-44
-21740400
4957
629016667
44
5483334
2313
207113333
2 97916667
-1421300
-1
1137 207113333
-2 4
2
-35
28049510
-2
4 3337250
18699673
1075
97916667
2
1. sz. melléklet
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Forintban
2012. évi beszámoló Óvoda napi 8 órát megh. nyt. 1-3 év
1151202
4962
314821667
Élt. iskola 4. évfolyam, fejl. isk.tan.függ.
1152105
1063
110293333
1152107
1123
1123
1152108
1080
1080
1152109
2203
1152110
1065
1065
1152111
1041
1041
1152112
2106
1152201
1081
1152202
1140
1152203
2221
99405000
-28
-1253333
2281
102068333
88
3916666
1152204
1177
53580000
-40
-1801667
1139
51856667
2
78334
1152205
1101
57105000
-15
-783333
1088
56400000
2
78333
1152207
1044
1152208
1138
1152209
2182
1152211
1061
Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam Általános iskola 1. évfolyam Ált. iskola 2. évfolyam Általános iskola 1-2 évfolyam Általános iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam ideért.fejl. felk Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam Általános iskola 7. évfolyam Ált. iskola 7-8 évfolyam
-318
-20131667
232650000
1063
110293333
2106
-28
-35 -35
-1801667
-35 130503333
296413333
2203
252546667
115150000
4672
252546667 89
1111
-1
1053
9
1105
2
2158
113896667
1026
1152212
2177
-5796666
2080
1153101
615
615
Középfokú iskola 11. évfolyam
1153102
1110
1110
Középfokú iskola 12. évfolyam
1153103
417
417
Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
1153105
598
598
Középfokú iskola 12. évfolyam
1153106
1093
1093
Középfokú iskola 13. évfolyam
1153107
331
331
Középfokú iskola 9-10 évfolyam
1153109
4164
Középfokú iskola 12. évfolyam gimn
1153110
617
4164 617
1723333
232650000
1170
Középfokú iskola 10. évfolyam
542850000
-97
28
124706667
542850000
11
548334
3
1. sz. melléklet
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Forintban
2012. évi beszámoló Középfokú iskola 13. évfolyam
1153111
1132
1132
Középfokú iskola 13. évfolyam gimn.
1153113
719
719
Középfokú iskola 14. évf. szakk
1153114
1069
1069
Középfokú iskola 14. évfolyam gimn
1153116
69
69
Középfokú iskola 15. évfolyam
1153117
81
81
Középfokú iskola 11-13 évf. összesen
1153119
3687
Középfokú iskola 10. évfolyam
1153201
604
Középfokú iskola 11. évfolyam szakk.
1153202
1149
-80
1069
Középfokú iskola 12 évf. szakiskola
1153203
384
-272
112
Középfokú iskola 11. évfolyam gimn.
1153205
614
-15
599
Középfokú iskola 12. év. szakk.
1153206
1078
-60
1018
Középfokú iskola 13. évf. szakiskola
1153207
347
-12
336
Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen
1153209
4176
Középfokú iskola 12 évfolyam gimn.
1153210
598
-23
575
Középfokú iskola 13. évolyam
1153211
1056
-12
1044
Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium
1153213
619
-20
599
Középfokú iskola 14. évfolyam szakk.
1153214
1094
-66
1029
1
Középfokú iskola 14. évfolyam gimn
1153216
110
115
5
Középfokú iskola 15. évf. szakk
1153217
114
123
9
Középfokú iskola 11-13 évfolyam össz
1153219
3591
Iskolai szakképzés elm.felz.9. évf.
1154101
1408
1408
Iskolai szkk. elm.képz. szakisk. második szakk
1154102
1068
1068
Iskolai szakk. elm. képz. szakisk. szakk.
1154103
313
313
Iskolai szakk. elm.képz. felz. 9. évf. szakk.
1154105
2789
Isk. szakk. elm.képz.felz. 9. évf. szakisk. szakk.
1154201
1527
Isk.szakképzés elm.képz. szakisk. szakk. második é
1154202
1191
569326667
3687
569326667
609
272208333
277300000
-439
-121
316780000
-28591666
-9400000
3743
3485
2789 1674 -203
988
5
1 244008333
269075000
6
15
316780000 147
391666
1175000
4
1. sz. melléklet
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Forintban
2012. évi beszámoló Iskolai szakk. elm.képz.szakisk. harm. évf.
1154203
268
Iskolai szakk. elm. képz.felz. 9. évf. szakisk.sza
1154205
2986
169591667
1155101
869
1155102
Alapfokú művészetoktatás zeneműv. ág. előképz. Alapf.művészetokt. képző,iparműv.táncműv. előképz. Alapfokú művészetokt.zeneműv. ág minősített int. Alapfokú művészetokt. képző és iparműv. tancműv. c Kollégiumok közokt. felad. extern. nev. ált. iskol
-185 -388
83 -22011667
2745
155883333
61256667
869
61256667
693
19583333
693
19583333
1155201
869
30628333
-57
-2036666
812
28591667
1155202
749
10575000
-28
-391667
707
9948333
1156102
2
2
Koll. közoktatási feladatai ált isk.
1156103
359
359
Koll. közokt. feladatai koll extern. szakk.
1156104
618
618
Koll. közokt. feladatai koll. extern. szakisk
1156105
171
171
Koll. közokt. feladatai. koll. extern. elh. összes
1156106
1150
Kollégiumok közokt. felad. koll. extern., szakisk
1156202
2
Kollégiumok közokt felad. koll.extern. gimn.
1156203
359
-11
348
1156204
618
-74
544
-31
140
Koll. közokt.felad. szakk. Koll. közok.felad szakisk
219020000
1150
147
8303333
-14
-235000
219020000
5
3
1156205
171
Koll. közokt.felad. koll.extern összesen
1156206
1150
109510000
-116
-11045000
1037
98778333
3
313333
Napközis tanulószoba fogl. 4. évf. nak.fogl.
1157101
3732
56086667
-111
-1566667
3480
52326667
-141
-2193333
Napközis tanulószoba fogl 5-8 évf. tanszoba
1157102
353
3603333
-45
-470000
264
2663333
-44
-470000
Napközis tan.szobai fogl. 4. évfolyam napközi
1157201
4262
32038333
-14
-78333
4795
36033333
547
4073333
Napközis tan.szobai fogl. 58. évfolyam
1157202
440
2193333
-113
-548333
326
1645000
-1
Iskolai gyak okt. szakk. isk.gyak okt. 9-10. évf,
1161101
559
13043333
559
13043333
Isk.gyak.okt. szakk. 9-10. évf. nyelvi elők.
1161102
22
513333
22
513333
Isk.gyak okt. szakk. isk gyak okt. szakisk. 9-10 é
1161103
333
3885000
-72
-840000
267
3115000
6
70000
Iskolai gyak okt. isk gyak okt. szakk. 9-10 évf ny
1161104
26
303333
-26
-303333
Iskolai gyak okt. szakképzés szakmai gyak képz. sp
1161201
188
12282667
189
12348000
1
65333
Iskolai gyak okt. szakképzés szakmai gyak képzés
1161202
205
6696667
187
6108667
15
490000
-33
-1078000
5
1. sz. melléklet
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Forintban
2012. évi beszámoló Iskolai gyak okt. szakk. szakmai gyak képz. első é
1161203
809
73996533
Iskolai gyak okt. szakmai gyak képzés
1161204
1006
46007733
Isk. gyak okt. szakképzés utolsó évf. képzéshez
1161205
617
24186400
Iskolai gyak okt. szakmai gyak okt.
1161206
617
12093200
Iskolai gyak okt. szakk. szakmai gyak képzés a sza
1161207
1131
14778400
1161208
1107
7232400
1162101
19
19
Isk. gyak okt. szakk. szakmai gyak képzés Sajátos nev. ig.gyermokt.nev. saj.nev.ig orvosi i Sajátos nev. ig. tan. nevelése, oktatása v. nem sa
-34
-112
-158
-1554933
-2195200
-1032267
809
73996533
1074
49117600
617
24186400
503
9858800
1131
14778400
950
6206667
102
4664800
-2
-39200
1
6534
1162103
2
2
Saj.nev.ig.ten. nev. okt. tanulok rehab
1162104
11
11
Sajátos nev. ig. gyerm. tan.okt. rehab. szakvél. ö
1162105
32
Saj.nev. ig.gyermek.tan. okt. magántan. szakv. al.
1162106
17
18
1
1162108
1
11
10
1162109
11
Sajátos nev. ig. gyerm tan. nev.okt. magántan. orv Saj.nev.ig.tan. magántan.folyt. tan. rehab.biz. Saj.nev. ig. gyerm tan. okt. magántan. rehab biz n
4778667
32
-4
7
1162110
29
2165333
Saj.nev. ig. tan.nev.okt. gyógyped nev. visszah.
1162201
4
358400
Saj.nev.ig.gyerm tan. nev. okt. gyógyped nev. viss
1162202
4
179200
Sajátos nev.ig. gyerm.tan. nev. okt. érzékszervi s
1162301
25
25
Sajátos nev. ig. gyer,. tan. nev. okt. autusta, ha
1162302
26
26
Sajátos nev. ig. gyermek tan.nev.okt. súlyos. közé
1162303
24
Sajátos nev. ig. gyer. tan. nev.okt.súlyos,középs.
1162304
6
6
Sajátos nev.ig. gyer. tan. nev.okt. érzéksz.súlyos
1162305
7
7
1162306
23
23
1162307
111
Sajátos nev.ig.gyermek tan.nev. okt. érzéksz.autis Sajátos nev.ig.ért.fogy.autista,halm. fogy Sajátos nev. ig. gyerm. tan. nev.okt. halm.fogy. s
-4
4778667
-298666
36
10
2688000
448000
-24
26521600
-24
-5734400
87
1162308
25
Saj.nev. ig.gyerm.általános isk halm. súly.középs.
-2
23
1162309
25
25
Saj.nev.gyer.oktatása, testi érzéksz. súlyos közép
1162310
24
24
20787200
11
821333
-4
-358400
6
268800
6
1. sz. melléklet
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2012. évi beszámoló Sajátos nev. ig. gyerm.tan.okt.nev.súlyos, középsú Sajátosi nev. iog. gyerm tan. nev.okt. súlyos közé
Forintban 1162311
5
7
2
9
3
1162312
6
Sajátio nev. ig. gyerm.tan. okt.nev. autista, szak
1162313
23
Sajátos nev. ig. gyerm tan. okt. autista fogy.
1162314
108
Saj.nev.ig. gyerm.tan. okt. beszéd fogy. óvodás
1162401
125
7
Sajátos nev. ig. tan.nev. okt. beszédfogy. szakk.
1162404
2
2
Sajátos nev. ig. gyerm.tan. beszédfogy. szakisk.
1162405
181
181
1162406
308
1162407
125
-122
Saj.nev. ig. gyerm.tan. nev.okt. beszédfogy összes Sajátos nev. ig. gyerm.tan.nev.okt. beszédfogy. óv Saj.nev.ig.gyerm.tan.nev. ált.isk
-2 12902400
-4
21 -477867
36795733
109
190
13021867
5 -118
22698667
-118
1162408
1
-1
1162410
6
-5
1
Saj.nev.ig.gyerm.tan. okt. szakiskola
1162411
188
-71
117
Sajátos nev. ig. gyerm.tan.nev.okt
1162412
320
Sajátos nev. ig. gyerm.tan. nev.okt. a megismerő f
1162501
25
143
118
Sajátos nev. ig. gyerm tan. nev. okt. funkc.v.vise
1162502
410
413
3
Sajátos nev. ig. gyer. tan. okt. funkció gimn
1162503
10
10
Sajátos nev. ig. tan. funkció v. szakk.
1162504
150
150
Saj.nev. ig. gyerm.tan. funkció v. visek. szakisko
1162505
184
184
Sajátos nev. ig. tan. nev. összesen
1162506
779
Sajátos nev. ig. gyerm.tan. okt. funkció v. súlyos
1162507
25
110
85
Sajátos nev. ig. tan. nev. okt. funkc.ált.iskola
1162508
389
424
35
Sajátos nev. ig. gyer.tan. funkc. gimnázium
1162509
10
10
Sajátos nev. ig. gyerm.tan. okt. szakk.
1162510
149
165
16
Sajátos nev. ig. gyer. tan. nev. okt. szakiskola
1162511
182
198
16
Sajátos nev. ig. gyerm. tan. nev. okt. funkc. szak
1162512
755
39461333
Sajátos nev. ig. gyerm.tan.okt.korai fejl.
1162601
21
5040000
-199
-11886934
81431467
121
900
-1
-14097066
3
Sajátos nev.ig. gyerm.tan. szakközépiskola
19114667
597334
-240000
7227733
94080000
121
12648533
907
47405867
152
7944534
7
1680000
-13
-3120000
7
1. sz. melléklet
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2012. évi beszámoló Sajátos nev. ig. gyermek.fejlesztő felk. 5-6 éves Sajátos nev.ig. gyerm.tan.fejlesztő felk. súlyosan Nem magyar nyelven folyó okt. val.roma kis. óvodai
Forintban 1162602
1
305000
-1
-305000
1162603
4
1708000
-4
-1708000
54
1440000
1163102
12
Nem magyar ny. folyó okt. roma kis. ovodai nevv. o
1163106
12
Nem magyar nyelven folyó nev. okt. v.roma kis okt.
1163108
12
Nem magyar nyelven folyó nev. okt. v.roma kis. kie
1163112
12
Nem magyar ny. folyó nev.okt. kis.kiz. magyar ny.
1163202
15
1163206
15
1163208
15
1163212
15
1164201
641
1164202
274
1164205
915
1164206
693
1164207
287
1164210
980
1164302
118
nem magyar ny. folyó nev. okt. v.roma kis.okt. kiz Nem magyar ny.f.okt. valamint roma kis. magyar ny. Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kis okt. Nemzetiségi ny. két tan.nyelvű okt. nyelvi elők Nemzetiségi ny. két tan.ny. okt. nyelv.elők. Nemzetiségi ny. két tan.nyelv. okt. nyelvi elők ös Nemzetiségi ny. két tan.ny. okt. nyelv.elők. ált.i Nemzetiségi ny. két tannyelv. elők.nappali rendsz. Nemzetiségi ny.két tan.nyelvű okt. nyelvi elők Nemzetiségi ny. két tan.nyelvű okt.nyelvi elők 9.é Nemzetiségi ny. két tannyelvű okt. nyelvi elők
12 320000
66 16
160000
16
400000
69
213333
4
53333
1840000
54
1440000
15 200000
15
200000
641 -1 39040000
-1
273 -42667
-6 20906667
-6
-128000
914
38997333
706
13
287
6
993
21184000
19
405333
118
1164303
118
1164305
126
Nemzetiségi ny. két tanny. okt. nyelvi elők.
1164306
126
Egyes ped.programok szakm.felad. ped pr.támog
1165103
165
Egyes pedagógiai pr. szakmai felad. párh.műv.okt
1165105
165
1165108
200
1165110
200
14000000
1165501
1787
10722000
-260
1165502
1333
7998000
-156
Egyes ped.pr. szakmai felad. középsz.érettsgi
4
15
Nemzetiségi ny. két tan.nyelv. okt.nyelvi elők
Egyes ped.pr. szakmai felad. párh.művészetokt szak Egyes ped pr. szakmai felad.párh.művészetokt. össz Egyes ped.pr. szakmai felad. középsz.érettségi
1760000
5034667
118 -11
2688000
-11
5034667
115 -234667
115
2453333
165 23100000
165
23100000
206
6
206
14420000
6
420000
-1560000
1762
10572000
235
1410000
-936000
1177
7062000
8
1. sz. melléklet
A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Forintban
2012. évi beszámoló Középisk.szakisk.bejáró tan. gimn. Középiskolába, szakiskolába bejáró tan. szakk Középiskollába,szakisk.bejá ró tan. nap.ell.szakk.
1166101
664
664
1166102
2185
2185 1079
1166103
1079
Középisk.szakisk. bejáró tan. ell. össz
1166104
3928
Középisk.szakisk.bejáró nappali tan
1166105
642
Középisk. szak bejáró tan
40065600
3928 657
1166106
2161
-112
2049
Középis.szakisk.bejáró tan szakisk
1166107
1088
-149
939
Középiskolába.szakisk. bejáró összesen
1166108
3891
1152210
1116
1152102
1176
Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 2. évfolyam
40065600
19844100
-261 -62
-1331100
3645
15
18589500
15
1054 1176
Nemzeti etnika kis. óvodai nevelés
1163101
54
54
Kizárólag magyar ny. folyó kis okt. óvoda
1163201
54
54
Pénzbeli szociális juttatások Szoc. és gyv. különleges ell Szoc. gyv. fokozott ápolás gondozás Szoc.gyv. ápoló-gondozó otth. ell.
Összesen
1100001
626369976
1120109
34
1120101
25
1120106 9 9 9 9 9 9 9
626369976
28653500
35
29496250
26
7 81687550
76500
1
842750
1
7 7723481422
-48
-5734400
-5048
-149141466 100384036
7611938113
18701580
43332557
9 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2012. évi beszámoló
Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)
1
Kieg támog. Ped.továbbképzés Kieg.támog.-egyes pedagógus pótl. Kieg támog. gyógyped.pótlék kieg. Kieg.támog. egyes ped.pótlék gyógyp.pótlék Kieg.támog. szoc.jutt. kedv. étk. koll.óv. rendsz. Kieg támog.-szoc.jutt. koll étk. három.v több Kieg támog. szoc.jutt. kedv. óv. isk.koll Kieg.támog.-szoc.jutt. kedv. óvodai isk. koll. étk Kieg.támog.- szoc.jutt. kedv. óv. isk. három.v.töb Kieg.támog.szoc.jutt.kedv. óv. isk. étk. beteg v.f Kieg.támog. rendsz.gyv. kedv. rész. étk Kieg.támog. Három. v. többgy. cs. étk.Kieg támog. tartósan bete v. fogy. étk Kieg.tám. rendsz.gyv. kedv. rész. étk Kieg.támog. három v. többgy. cs étk. Kieg.támog. tartósan beteg v. fogy. étk. Kieg. támog. rensz. gyv. tám. rész. étk Kieg.tám. három v. többgy cs. étkezés Kieg támog. tartósa beteg v. fogy. étk. Kieg.támog. szoc. jutt. kedv. óv. három v. több. Kieg.támog. szoc. jutt. kedv. óv. isk. étk. három Kieg.támog. közokt kedv. étk Kieg támog. kedv. étk. összesen Kieg.támog. szakmai tanügyi ig. Kieg tám. szakmai informatikai feladatok Kieg.támog szoc. ingyenes tankönyv Egyes szoc. támog. szoc.továbbképzés, szakvizsa Kieg. támog. Ingyenes kedv. étk bölcsőde
Évközi változások (+,-)
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált
Április 30.
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint
Tényleges
Július 31.
1. sz. melléklet Forintban
Október 15.
December 31.
mutatószám
Hozzájárulás
mutatószám
Hozzájárulás
mutatószám
Hozzájárulás
mutatószám
Hozzájárulás
mutatószám
Hozzájárulás
mutatószám
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12=10-(2+4+6+8)
5 010 201
2 105
8 841 000
2 104
8 836 800
5 010 302
798
6 916 000
774
5 010 303
41
1 776 667
5 010 304
41
888 333
5 010 401
669
5 010 402
460
5 010 403
394
5 010 404
1 489
-56
1 420
-13
5 010 405
1 213
-45
1 104
-64
5 010 406
420
-3
400
-17
5 010 407
54
-13
41
5 010 408
210
-30
174
-6
5 010 409
47
-7
39
-1
5 010 410
104
-18
87
1
5 010 411
112
121
9
5 010 412
21
26
5
5 010 413
21
-3
17
-1
5 010 414
9
-5
4
-24
-208 000
-64
-1
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által
Hozzájárulás
az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg
feladattal terhelt de fel nem használt összeg
13=11-(3+5+7+9)
14
15
-4 200
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
8 658 540
-182 460
6 708 000
5 935 667
-772 333
41
1 776 667
1 776 667
41
888 333
888 333
605 460 394
5 010 415
33
-5
28
5 010 416
230
-36
209
15
5 010 417
86
-13
79
6
5 010 418
24
29
5
-298
-20 264 000
5 237
356 116 000
16 585
19 349 167
-61
5 010 419
5 596
380 528 000
5 010 501
16 585
19 349 167
-4 148 000
318 266 240
-41 997 760
5 010 502
16 599
9 682 750
-749
-436 917
15 947
9 302 417
97
56 584
9 301 918
56 085
5 010 601
6 973
83 676 000
-373
-4 476 000
6 615
79 380 000
15
180 000
75 419 000
-3 781 000
5 020 201
291
477 240
286
469 040
-5
-8 200
469 040
-8 200
5 020 301
75
5 100 000
77
5 236 000
2
136 000
5 227 840
127 840
19 349 167
Kieg támog. egyes ped. pótlék
5 010 301
801
13 884 000
801
13 884 000
13 884 000
Kieg. támog ped továbbképzés
5 010 202
2 095
4 399 500
-10
-21 000
2 085
4 378 500
3 533 830
-844 670
57596
535518657
-1752
-25405917
55830
506324924
462710242
-47402498
Állami támogatás összesen
9 9 9 9 9 9 9
-14
-3787816
10
1. sz. melléklet
Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2012. évi beszámoló
Ezer forintban
Központosított előirányzatok megnevezése
1
Sorszám (kiemelt ei.sz.)
Lakossági közműfejlesztés támogatása
2 01
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
02
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
03
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
04
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
05
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
3
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által Eltérés (4+5)-3 az adott célra tényle-gesen felhasznált összeg
feladattal terhelt, de fel nem használt összeg
4
5
6
112 671
112 666
5
2 910
2 000
910
06
3 556
3 556
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
07
25 342
25 342
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása
08
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
09
Helyi közösségi közlekedés támogatása
10
501 317
501 317
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
11
239 566
218 397
20 943
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
12
11 229
11 229
---------------
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
13
Art
14
A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása
15
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
16
Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
17
Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása
18
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
19
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás
20
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása
21
Egyéb
22
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)
23
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás
24
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása
0
0 ---------------226
0
15 249
15 249
-----------------------------
911 840
889 756
21 858
-226
25
1 026 243
1 025 793
---------------
-450
26
299 400
299 400
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása
27
272 900
272 900
A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása
28
Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása
29
Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása
30
42 000
42 000
Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása
31
126 529
126 529
Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása
32 33
1 767 072
1 766 622
34
468 242
468 242
---------------
Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása
35
18 490
18 490
---------------
Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása
36
Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások
37
Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása
38
Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása
39
Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a …... Korm.határozat szerinti támogatások
40
Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás
41
Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása
42
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
43
Egyéb központi támogatások
44
24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás
45
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja
0 -450
---------------
11
1. sz. melléklet
Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 2012. évi beszámoló
Forintban
Előirányzat megnevezése
1 Helyi önk. Tűzoltóság-személyi juttatás
Összesen
5 040 101
9
9
9
9
9
9 9
Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2011. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2012.évi)
Ebből 2012. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált
Eltérés (fel nem használt)
2
3
4=3–2
6 548 923
6 548 923
6 548 923
6 548 923
12
1. sz. melléklet
Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
2012. évi beszámoló
Ezer forintban
Előirányzat megnevezése
Sor-szám
1 Lakossági közműfejlesztés támogatása
2 01
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
02
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
03
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
04
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
05
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
06
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
07
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
4
5 = 4 -3
3
----------
-3
---------132
---------132
09 10
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
11
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
12
Belterületi belvízrendezési célok támogatása
13
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
14
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
15
----------
---------28 805
----------
16
---------28 766
----------
-39 ----------
0
0
0
0
0
0
17
Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
18
Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása
19
Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása
20
Egyéb
21
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)
22
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
23
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása
24
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása
25
A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása
26
Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása
27
Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása
28
Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása
29
Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása
30
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+……+30)
31
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja
32
Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása
33
Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása
34
Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XII. 23.) korm.hat. alapján kapott támogatások A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
3
Eltérés (fel nem használt)
08
Helyi közösségi közlekedés támogatása
A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
Az önkormányzat, a többcélú Ebből 2012. évben az előírt kistérségi társulás által a 2011. határidőig ténylegesen felhasznált évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi)
35 36
Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása
37
Egyéb központi támogatás
38
28 940 ----------
28 898 ----------
1 298
1 298
1 298 ----------
-42 ----------
1 298 ----------
----------
