A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átangedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

-1--

1. sz. melléklet

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átangedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2007. évi beszámoló

Forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint) 1

Évközi változások (+,-)

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált

Április 30.

Július 31.

Év végi eltérés (+,-) December 31.

Tényleges

Október 15.

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10-(2+4+6+8)


13=11-(3+5+7+9)

Telep.önk.felad.-lakosságszám szerint

1010001

163 155

225 153 900

163 155

225 153 900

0

0

Körz.ig.-alaphj./okmányi,gyám

1020001

1

3 300 000

1

3 300 000

0

0

Körz.ig.-okmányir.műk.

1020002

245 449

125 915 337

245 449

125 915 337

0

0

Körz.ig.-gyámügyi ig.feladatok

1020003

201 914

56 535 920

201 914

56 535 920

0

0

Körz.ig.felad.

1020004

185 145

32 556 250

185 145

32 556 250

0

0

Lakott területtel kapcs.felad.

1050001

1 488

5 654 400

1 488

5 654 400

0

0

Lakossági tel.foly hull. áramtalanítása

1060001

8 000

800 000

0

0

-8 000

-800 000

Üdülőhelyi feladatok

1080001 67 000 000

134 000 000

72 115 660

144 231 320

5 115 660

10 231 320

pénzbeli szociális juttatások

1090001

0

789 833 355

0

789 833 355

0

0

Lakáshoz jutás feladatai

1100001

0

210 048 487

0

210 048 487

0

0

Szoc.alapszolg.-pszich.beteg,hajlétalan napp.

1110023

20

4 400 000

20

4 400 000

0

0

Bentalkásfokozott-fogy.int.ell.

1120003

147

117 600 000

157

125 600 000

10

8 000 000

Szoc.bentlakás-fokozott-pszich.beteg int.ell.

1120004

22

17 600 000

-12

-9 600 000

-10

-8 000 000

Szoc.benlakás-fokozott-demens beteg már2006

1120007

46

36 800 000

-8

-6 400 000

36

28 800 000

-2

-1 600 000

Szoc.bentlakás-átlagos ápolás-szoc.int.

1120011

314

219 800 000

322

225 400 000

8

5 600 000

Szoc.bentlakás-emelt nár 2006.ban->600000

1120015

100

52 290 000

99

51 767 100

-1

-522 900

Hajléktalanok átmeneti intézménye

1130001

10

5 250 000

Gyermekek napközben-bölcsődei ellátás bentlévők

1140002

785

429 395 000

Gyerm.napközben-ingyenes int.étk

1140004

72

3 600 000

Közokt-alap-8hó- óvodai nevelés

1150101

4 690

Közokt.alap-8hó-isk,okt.1-4évf.

1150201

4 668

Közokt.alap-8 hó isk. okt. 5-8 évf.

1150202

Közokt.alap-8hó-isk.okt. 9-13 évf. Közokt.alap-8hó-isk.9-13 évf.műv. Közokt.alap-8-isk.okt 9-13 felzárk

1150206

13

4 541 333

Közokt.alap-8hó-isk.9-13évf. AranyJ

1150207

129

45 064 000

Közokt.alap-8hó-isk.szakk.(elm.)

1150209

2 532

354 480 000

2 532

Közokt.alap-4hó óvoda >8óra 1.évben

1150303

773

53 210 000

1 091

75 140 000

318

21 930 000

Közokt.alap-4 hó- óvoda >8óra 2-3 évben

1150304

3 827

309 995 000

-12

-1 020 000

3 585

290 360 000

-230

-18 615 000

Közokt.alap-4hó-isk.okt.1évf.

1150401

1 213

58 905 000

-19

-935 000

1 221

59 330 000

27

1 360 000

Közokt.alap-4hó-isk.okt. 2-3évf.

1150402

2 395

146 115 000

-150

-9 180 000

2 240

136 680 000

-5

-255 000

Közokt.alap-4 hó-isk.okt. a 4. évf.

1150403

1 224

90 355 000

-62

-4 590 000

1 165

86 020 000

3

255 000

-2

6

3 150 000

-2

-1 050 000

776

424 472 000

-9

-4 923 000

53

2 650 000

-2

-100 000

622 206 667

4 807

637 728 667

117

15 522 000

634 848 000

4 671

635 256 000

3

408 000

5 621

794 434 667

5 619

794 152 000

-2

-282 667

1150204

9 867

1 723 436 000

9 785

1 709 113 333

-82

-14 322 667

1150205

175

61 133 333

175

61 133 333

0

0

13

4 541 333

0

0

129

45 064 000

0

0

354 480 000

0

0

-17

-1 050 000 -850 000

-2--

1. sz. melléklet


Forintban




Április 30.

Július 31.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10-(2+4+6+8)


13=11-(3+5+7+9)

Közokt.alap-4hó isk.okt. 5. évfoly

1150404

1 310

75 055 000

-88

-5 015 000

1 224

70 125 000

2

85 000

Közokt.alap-4hó-isk.okt. 6.évf.

1150405

1 510

99 450 000

-135

-8 840 000

1 381

90 950 000

6

340 000

-3--

1. sz. melléklet


Forintban




Április 30.

Július 31.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10-(2+4+6+8)


13=11-(3+5+7+9)

Közokt.alap-4hó isk.okt. 7-8 évf.

1150406

3 070

229 670 000

-276

-20 655 000

2 775

207 570 000

-19

-1 445 000

Közokt.alap-4hó isk.okt. 9.évf.szakiskola

1150407

575

40 630 000

-80

-5 610 000

498

35 190 000

3

170 000

Közokt.alap-4 hó-iskolai okt. 9 évf.

1150408

2 355

166 600 000

-263

-18 615 000

2 095

148 155 000

3

170 000

Közokt.alap-4hó-iskolai okt.10 évf.

1150409

504

38 420 000

-40

-3 060 000

468

35 615 000

4

255 000

Közokt.alap-4hó-isk.okt. 10 évf. középisk.

1150410

2 346

178 670 000

-227

-17 255 000

2 117

161 245 000

-2

-170 000

Közokt.alap-4hóisk.okt. 11-13 évf.

1150411

4 586

413 780 000

-574

-51 765 000

3 991

360 145 000

-21

-1 870 000

Közokt.alap-4 hó-isk.szakképzés 9.évf.

1150412

30

1 870 000

-1

-85 000

30

1 870 000

1

85 000

Közokt.alap-4 hó-isk.szakképzés 1/11 évf.szakisk

1150413

690

42 500 000

711

43 775 000

21

1 275 000

Közokt.alap-4hó isk.szakk.1/12 évf. szakisk.

1150414

615

40 800 000

653

43 350 000

38

2 550 000

Közokt.alap-4hó-isk.szakképzés 1/13 évf.szakközép

1150415

818

50 405 000

-34

-2 125 000

789

48 620 000

5

340 000

Közokt.alap-4hó-isk.szakképzés 1/14 évf.szakközép

1150416

630

41 820 000

-88

-5 865 000

565

37 485 000

23

1 530 000

Közokt.kieg-8 hó-isk.gyak.9-10 évf.szak(közép)isk

1160101

1 043

27 813 333

1 043

27 813 333

0

0

Közokt.kieg.-8 hó

1160102

355

26 506 667

355

26 506 667

0

0

Közokt.kieg.-8hószakmai gyak.első évf.képz.

1160103

727

75 995 733

727

75 995 733

0

0

Közokt.kieg.-8hó-szakmai gyak.záró évf.képz

1160104

419

18 771 200

420

18 816 000

1

44 800

Közokt.kieg.-8hó-szakmai gyak.tanulószerz.

1160105

428

6 391 467

429

6 406 400

1

14 933

Közokt.kieg.-4hó-isk. 9-10.évf. szak(közép)isk

1160106

1 305

17 400 000

-356

-4 746 667

1 200

16 000 000

251

3 346 667

Közokt.kieg.-4hó-szakmai gyak.egyévfolyamos képz.

1160107

397

14 821 333

-160

-5 973 333

294

10 976 000

57

2 128 000

Közokt.kieg.-4hó-szakmai gyak.első évfolyamos képz

1160108

717

37 475 200

-30

-1 568 000

721

37 684 267

34

1 777 067

Közokt.kieg.-4 hó szakmai gyak.záró évf.képz

1160109

521

11 670 400

-75

-1 680 000

429

9 609 600

-17

-380 800

Közokt.kieg.-4hó szakmai gyak.tanulószerz.

1160110

461

3 442 133

1 183

8 833 067

722

5 390 934

Közokt.kieg.-8hó -alapf.művészetokt.

1160201

964

67 480 000

964

67 480 000

0

0

Közokt.kieg.-6hó -alapf.művészetokt.

1160202

793

19 825 000

Közokt.kieg.-2hó-alapv.műv.csop.főtansz.felm

1160204

836

5 573 333

Közokt.kieg-4hó-alap.műv.zene egyéni előmin.

1160205

939

Közokt.kieg-4hó-alapv.műv.csop.főtan.előmin.

1160207

836

Közokt.kieg.8hó-koll.nev.ellátás

1160301

1 434

Közokt.kieg-8hó-koll.HHT AJ tehetséggondozó

1160302

Közokt.kieg.-8hó-koll.sajátos nev.igény

1160304

Közokt.kieg-4hó-koll.nev,ellátás

1160305

Közokt.kieg-4hó koll.HHT AJ tehetségg.

1160306

Közokt.kieg.12hó ált.isk.napközi, tan.sz.

1160501

793

19 825 000

0

0

-156

-1 040 000

805

5 366 667

125

833 334

32 865 000

-41

-1 435 000

837

29 295 000

-61

-2 135 000

11 146 667

-156

-2 080 000

657

8 760 000

-23

-306 667

304 008 000

1 434

304 008 000

0

0

129

62 780 000

129

62 780 000

0

0

4

1 720 000

4

1 720 000

0

0

1 451

153 806 000

-120

-12 720 000

1 331

141 086 000

0

0

136

33 093 333

-9

-2 190 000

5 066

116 518 000

128

31 146 667

1

243 334

4 794

110 262 000

-272

-6 256 000

-4--

1. sz. melléklet


Forintban




Április 30.

Július 31.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10-(2+4+6+8)


13=11-(3+5+7+9)

Közokt.kieg-8hó-kül.gond.képességkieb.

1160601

8

109 333

8

109 333

0

0

Közokt.kieg.-8hó különl.integr.

1160604

31

1 271 000

31

1 271 000

0

0

-5--

1. sz. melléklet


Forintban




Április 30.

Július 31.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10-(2+4+6+8)


13=11-(3+5+7+9)

Közokt.kieg-8hó nam magyarul kieg.kis.okt.

1160701

49

1 470 000

49

1 470 000

0

0

Közokt.kieg-8hó nem magyarul csak magy.roma okt.

1160702

94

2 820 000

95

2 850 000

1

30 000

Közokt.kieg.-4 hó nem magy.kieg.kis.okt.

1160704

49

735 000

-37

-555 000

12

180 000

0

0

Közokt.kieg.4hó nem magy. csak magyarul roma okt.

1160705

92

1 380 000

-74

-1 110 000

34

510 000

16

240 000

Közokt.kieg.-8hó-nemzetiségi nyelv is szerv

1160801

50

2 383 333

50

2 383 333

0

0

Közokt.kieg-8hó-két tanítási nyelven szerv.

1160802

636

30 316 000

636

30 316 000

0

0

Közokt.kieg.-8hó-nyelvi előkész.évf.

1160803

129

6 149 000

129

6 149 000

0

0

Közokt.kieg.-4 hó-nemzetiségi nyelven szerv.

1160804

50

1 191 667

47

1 120 167

2

47 667

Közokt.kieg.-4hó-két tanítási nyelven szerv.

1160805

655

15 610 833

656

15 634 667

1

23 834

Közokt.kieg.-4hó nyelvi előkészítő évf.

1160806

161

3 837 167

121

2 883 833

0

0

Közokt.kieg.-8hó pedagógiai szakmai szolg.

1160901

28 662

13 757 760

28 689

13 770 720

27

12 960

Közokt.kieg.-4hó támog.HHT AJ Tehetségg.

1161002

136

10 880 000

138

11 040 000

2

160 000

Közokt.kieg.-8hó-bejáró középisk.9-13 évf.

1161101

3 083

30 830 000

3 226

32 260 000

143

1 430 000

Közokt.kieg.-8hó bejáró szakk.évf.

1161102

990

9 900 000

1 056

10 560 000

66

660 000

Közokt.kieg.-4hó-bejáró, középisk.9-13 szakk.9-10

1161103

3 012

15 060 000

3 160

15 800 000

148

740 000

Közokt.kieg-4hó-bejáró szakk.évfolyamokon

1161104

975

4 875 000

1 201

6 005 000

226

1 130 000

Közokt.kieg.-8hó-bejáró óvodában

1161105

212

2 120 000

209

2 090 000

-3

-30 000

Közokt.kieg.-8hó-bejáró, ált.isk.1-4 évf.

1161106

321

3 210 000

326

3 260 000

5

50 000

Közokt.kieg.-8hó-bejáró, ált.isk.5-8évf.

1161107

529

5 290 000

529

5 290 000

0

0

Közokt.kieg.-8hó-sajátos gyógyp.magánt.ált.isk.1-4

1164101

6

1 856 000

7

2 165 333

1

309 333

Közokt. kieg.-8hó sajátos gyógyp.magántan.ált.isk.

1164102

15

4 640 000

16

4 949 333

1

309 333

Közokt.kieg.-8hó-sajátos gyp.magánt.középisk.9-13

1164103

6

1 856 000

6

1 856 000

0

0

Közokt.kieg.-8 hó-sajátos gyp.magánt szakisk.9-10

1164104

2

618 667

2

618 667

0

0

Közokt.kieg.-4hó-sajátos gyógyp.magánt.ált.isk.1-4

1164106

5

400 000

9

720 000

4

320 000

Közokt.kieg.-4 hó sajátos gyógyp.magánt.ált.isk. 5

1164107

11

880 000

6

480 000

0

0

Közokt.kieg.-4hó-sajátos gyp.magánt. középisk.9-13

1164108

4

320 000

5

400 000

1

80 000

Közokt.kieg.-4 hó sajátos gyp.magántan.szakisk.9-1

1164109

5

400 000

5

400 000

0

0

Közokt.kieg.-8 hó -sajátos gyógyp.visszahely.

1164201

1

216 533

4

866 133

3

649 600

Közokt.kieg.4hó-sajátos gyógyp. visszah.

1164202

1

48 000

12

576 000

11

528 000

Közokt.kieg. 8hó-sajátos gyógyped.fogy óvodások

1164301

44

17 693 867

44

17 693 867

0

0

Közokt.kieg.-8hó sajátos gyógyped fogy ált.isk.1-4

1164302

32

12 868 267

37

14 878 933

5

2 010 666

Közokt.kieg.-8hó sajátos gyp.fogy. áltisk.5-8évf.

1164303

57

22 921 600

56

22 519 467

-1

-402 133

-5

-119 167

-40

-953 334

-5

-400 000

-6--

1. sz. melléklet


Forintban




Április 30.

Július 31.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10-(2+4+6+8)


13=11-(3+5+7+9)

Közokt.kieg.-8hó-sajátos gyp.fogy közéisk. 9-13évf

1164304

2

804 267

2

804 267

0

0

Közokt.kieg.-8hó sajátos gyp.fogy szaisk.9-10évf.

1164305

5

2 010 667

5

2 010 667

0

0

-7--

1. sz. melléklet


Forintban




Április 30.

Július 31.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10-(2+4+6+8)

Közokt.kieg.-8hó-sajátos gyp.fogy.szakképzés

1164306

3

1 206 400

Közokt.kieg.-4hó-sajátos gyógyped.fogy. óvodások

1164308

44

5 632 000

-15

Közokt.kieg.-4hó-sajátos gyp.fogy.ált.isk.1-4 évf.

1164309

34

4 352 000

Közokt.kieg.-4hó sajátos gyp.fogy.ált.isk.5-8évf.

1164310

50

6 400 000

Közokt.kieg.-4 hó sajátos gyp.fogy.közéisk. -13 év

1164311

2

256 000

Közokt.kieg.-4hó-sajátos gyp.fogy.szakisk.9-10évf.

1164312

8

1 024 000

Közokt. kieg.8 hó sajátos gyp.akad integr.óv.

1164401

51

14 198 400

Közokt.kieg.8hó sajátos gyp.akad.integr. ált.isk.1

1164402

115

32 016 000

Közokt.kieg.-8hó sajátos gyógyp.akad.integr. 5-8 é

1164403

201

Közokt.kieg.-8hó sajátos gyp.akadintegr. köz 9-13.

1164404

25

Közokt.kieg.-8 hó sajátos gyp.ak.integr. szi 9-10

1164405

30

8 352 000

Közokt.kieg.-8 hó sajátos gyp ak.int.szakk.évf

1164406

117

32 572 800

Közokt.kieg.-4hó-sajátos gyógyp.ak.integr.óv

1164407

52

3 328 000

-28

44

Közokt.kieg.-4hó-sajátos gyp.ak.integr.ált.isk.1-4

1164408

101

6 464 000

-12

-768 000

Közokt.kieg.-4hó sajátos gyp.ak.integr. ált.is 5-8

1164409

215

13 760 000

-52

-3 328 000

Közokt.kieg.-4hó sajátos gyp.ak.int.középisk.9-13

1164410

23

1 472 000

-13

-832 000

Közokt.kieg.-4hó sajátos gyp.ak.integr.szai.9-10

1164411

30

1 920 000

-21

Közokt.kieg. 4 hó-sajátos gyp.ak.integ.szakk

1164412

135

8 640 000

-49

Közokt.kieg.8 hó-sajátos gyp.ak.külön óv.

1164501

1

247 467

Közokt.kieg.8hó-sajátos gyp.ak. külön ált.i.1-4

1164502

70

Közokt.kieg.8 hó-sajátos gyp.ak.külön ált.isk.5-8

1164503

105

Közokt.kieg. 8 hó sajátos gyp.ak.külön szakisk 9-1

1164505

Közokt. kieg.4hó sajátos gyp.ak.külön ált.i.1-4 év Közokt. kieg.4 hó sajátos gyp.ak.kül.ált i.5-8 évf


13=11-(3+5+7+9)

3

1 206 400

0

0

-1 920 000

29

3 712 000

0

0

-22

-2 816 000

15

1 920 000

3

384 000

-39

-4 992 000

11

1 408 000

0

0

2

256 000

0

0

8

1 024 000

1

128 000

51

14 198 400

0

0

110

30 624 000

-5

-1 392 000

55 958 400

181

50 390 400

-20

-5 568 000

6 960 000

32

8 908 800

7

1 948 800

30

8 352 000

0

0

117

32 572 800

0

0

2 816 000

20

1 280 000

78

4 992 000

-11

-704 000

219

14 016 000

56

3 584 000

43

2 752 000

33

2 112 000

-1 344 000

31

1 984 000

22

1 408 000

-3 136 000

115

7 360 000

29

1 856 000

1

247 467

0

0

17 322 667

70

17 322 667

0

0

25 984 000

105

25 984 000

0

0

79

19 549 867

79

19 549 867

0

0

1164508

61

3 904 000

-61

-3 904 000

0

0

0

0

1164509

107

6 848 000

-107

-6 848 000

0

0

0

0

Közokt.kieg.-4hó-sajátos gyp.ak.kül.szai.9-10

1164511

83

5 312 000

-25

-1 600 000

70

4 480 000

12

768 000

Közokt.kieg. 12 hó korai fejl.gond.

1164601

21

5 040 000

-7

-1 680 000

16

3 840 000

2

480 000

Közokt.kieg. 12 hó-fejlesztő felk.

1164602

39

12 675 000

45

14 625 000

6

1 950 000

Gyermekvéd.-50% kedv.étk.beteg fogy. gyerm.

1170101

638

35 090 000

597

32 835 000

-41

-2 255 000

Gyermekvéd.-50% kedv.étk.három v.többgy.

1170102

2 812

154 660 000

2 672

146 960 000

-140

-7 700 000

Gyermekvéd.-50% kedv.étk.5.évf.tól rgyvkedv

1170103

864

47 520 000

644

35 420 000

-196

-10 780 000

Gyermekvéd.-ingyenes étk. óvodában rend gyv.kedv.

1170104

675

37 125 000

614

33 770 000

-61

-3 355 000

Gyermekvéd.-ingyenes étk. ált.isk. 1-4 évf. rgyv k

1170105

743

40 865 000

719

39 545 000

-24

-1 320 000

-1

-24

-128 000

-1 792 000

-1 320 000

-8--

1. sz. melléklet


Forintban




Április 30.

Július 31.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10-(2+4+6+8)


13=11-(3+5+7+9)

Gyermekvéd.-ált. hozzáj. tankönyvell.

1170201

23 348

23 348 000

-1 717

-1 717 000

21 756

21 756 000

125

125 000

Gyermekvéd-nappali ingy tank.tart.beteg

1170202

530

5 300 000

-27

-270 000

526

5 260 000

23

230 000

-9--

1. sz. melléklet


Forintban




Április 30.

Július 31.


Tényleges

Október 15.

mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10-(2+4+6+8)


13=11-(3+5+7+9)

Gyermekvéd-nappali, ingyenes tank. saj.ig.

1170203

606

6 060 000

-104

-1 040 000

515

5 150 000

13

130 000

Gyermekvéd-nappali ingy. tank.nagyk.tan

1170204

58

580 000

-19

-190 000

39

390 000

0

0

Gyermekvéd-nappali ingy tank. rendsz.gy.kedv

1170205

2 244

22 440 000

-375

-3 750 000

1 922

19 220 000

53

530 000

Gyermekvéd.-nappali ingy. tank.3 v. többgy.

1170207

3 606

36 060 000

3 578

35 780 000

-28

-280 000

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

1180001

163 155

185 180 925

163 155

185 180 925

0

0

Közokt.kieg. alapf.műv.okt. főtansz.okt. nem előmi

1160208

148

986 667

148

986 667

Közokt.kieg.-sajátos.nev.gyógyp.szakk.évf.

1164313

4

512 000

4

512 000

Összesen

9999999 68 122 996

-252 460 501 73 226 300 10 726 131 249

5 109 374

14 208 415

10 964 383 335

0

0

0

0

-6 070

-10--

1. sz. melléklet

Az előző évi (2006.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 2007. évi beszámoló

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése

1

Sorszám

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2006. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2007. évi)

Ebből 2007. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

2

3

4

5=4-3

Lakossági közműfejlesztés támogatása

01

0

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

02

Kompok, révek fenntartásának támogatása

03

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

04

0

Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása

05

0

Gyermek és ifjúsági feladatok

06

Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához

07

0

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnővelő támogatás

08

0

Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása

09

Helyi szervezési intézkedések hez kapcsolódó többletkiadások támogatása

10

Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása

11

ART mozihálózat fejlesztésének támogatása

12

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

13

Helyi önkormányzatok állat és növénykerti, vadasparki támogatása

14

Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak támogatása

15

A 2005. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása

16

Önkormányzatok EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

17

0

A múzeumok szakmai támogatása

18

0

Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése

19

------------------------

------------------------

------------------------

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

20

------------------------

------------------------

------------------------

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása

21

0

Belterületi utak szilárd burkolttal való ellátásának támogatása

22

0

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonylításának támogatása

23

0

Hivatásos önkormányzati túzltók 2005. évi bérpolitikai támogatásának kiegészítése

24

Sportpályák felújításának támogatása

25

0

Kistelepülések életmentő készülékkel való ellátásank támogatása

26

0

A szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyámán a gyakorlati oktatás támogatása

37

0

Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

28

Egyéb

29

Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 33)

30

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

31

------------------------

------------------------

------------------------

Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

32

------------------------

------------------------

------------------------

Többcélú kistérségi társulás által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

33

------------------------

------------------------

------------------------

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (31+..+33)

34

------------------------

------------------------

------------------------

Kőszinházak működtetési hozzájárulás

35

27 045

27 045

0

Bábszinházak működtetési hozzájárulás

36

832

832

0

Szinházak pályázati támogatása

37

Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (35+..+37)

38

------------------------

-----------------------5 000

5 000

3 000

12 663 ------------------------

-----------------------0

2 683

-317

12 663 ------------------------

0 -----------------------0

3 000

3 000

0 0

18 000

18 000

0 0

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

------------------------

57 657

------------------------

57 559

-98 0

99 320

98 905

-415

0 27 877

27 877

0

-11-Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása

39

Rendkívüli időjárás miatt lakossági károk enyhítése valamint, az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatása

40

1. sz. melléklet

0 1 795

1 795

0

1. sz. melléklet

-12--

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, fealadatmutatók alakulása Forintban Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált

Az állam hozzájárulási jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

mutatószám 1

2

Évközi változások (+,-) Április 30.

Tényleges

Július 31.

Október 15.


mutatószám


mutatószám


mutatószám


mutatószám

3

4

5

6

7

8

9

10

8 hó Ped.szakvizsg.továbbk.emelt.sz.érettségi

5010101

2 534

19 765 200

4 hó-Pedagógus szakv.továbbk.emelt.sz.érettségi

5010102

2 435

9 496 500

8 hó-Pedagógiai szakszolgálat

5010301

12

8 160 000

4 hó-Pedagógiai szakszolgálat

5010302

12

4 080 000

5020301

448

4 211 200

427

5030001

0

649 045 773

0

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogat

Állami támogatás összesen:

9999999

5 441

694 758 673

-211

-12

0

0

0

0

-223

-822 900

Az önkormányzat, kistérségi többcélú társulás által

December 31.

az adott célra dec. 31-ig feladattal terhelt, de fel ténylegesen felhasznált nem használt összeg összeg


mutatószám

11

12=10-(2+4+6+8)


14

13=11-(3+5+7+9)

15

Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

2 534

19 765 200

0

0

19 765 200

2 229

8 694 465

5

20 865

6 062 800

12

8 160 000

0

0

8 160 000

0

0

4 013 800

-21

-197 400

3 299 000

649 045 773

0

0

649 045 773

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-16

-176 535

-4 080 000

-4 902 900

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint

5 202

689 679 238

0 1 069 000

-1 541 800 0 0

686 332 773

714 800

-197 400 0

1 783 800

-1 739 200

-13--

2. sz. melléklet

A segélyezési előirányzatok felhasználása 2007. évben

ezer Ft-ban

Támogatások jogcímei

Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély A Rendszeres szociális segély B Rendsz.szoc.segély-álláskeresést öszt.j.ki. Időskorúak járadéka Közcélú fogl.résztvevők rendsz.szoc.s. Ápolási díj (méltányos) Ápolási díj alanyi Átmeneti segély Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekv. Pénzbeni tám. Temetési segély Természetben nyújtott ellátás Lakásfenntartási támogatás-méltányos Lakásfenntartási támogatás-normatív Közgyógyellátás Köztemetés Adósságcsökkentő tám. Gyermekintézm.étkeztetési térítési díj tám. LFT-adósságcsökk.tám.mellett Egyéb kárpótlás komplex program Segély összesen

Rendkívüli időjárás miatt k.lak.károk Mozgáskorlátozottak támogatása Közcélú fogl.rendszeres szoc.kiad. Lakbértámogatás

Segélyezés összesen

Eredeti előirányzat (e Ft)

4 800 29 000 200 2 000

Módosított előirányzat (eFt)

Tényleges felhasználás (eFt)

Ellátottak száma (fő)

15 000

28 658 420 833 626 18 127 7 326 120 138 135 770 133 138 277 16 000 25 260 16 386

28 658 420 831 560 17 492 4 983 120 138 134 272 131 317 142 13 663 25 260 16 386

103 1370 7 57 111 394 362 14755 2 gyer./hó 2730 gyer. 2528 708

220 000 13 000 50 000 5 000 3 000 38 000 1 500

216 852 114 227 50 000 5 000 21 039 38 000 10 030

211 574 114 226 45 829 3 169 20 500 31 256 9 036

1761 fő/hó 1875 fő/hó 1950 99fő/év 93 fő/hó 1260 fő/hó 193 fő/hó

100 500 687 000

373 500 1 378 560

273 0 1 349 565

97 648

10 117 96 524 12 400

10 117 96 513 1 426

784 648

1 497 601

1 457 621

103 000 14 000 171 800 100 16 000

1215 121 153

-14--

3. sz. melléklet

Összesítő kimutatás a keretek 2007. évi felhasználásáról (adatok ezer forintban)

Megnevezés

Eredeti előirányzat összege

Módosított előirányzat összege

Kötelezettségvállalás összege

2007.12.31-ig kiutalt összeg

Polgármesteri keret

54 305

53 105

31 957

27 501

Egyházi támogatási keret

40 000

40 000

40 000

40 000

Sportcélú támogatási keret

69 000

61 661

61 569

61 569

Egészségügyi alapellátást támogató keret

10 000

9 700

3 331

2 812

4 000

1 944

1 944

1 944

10 028

5 507

5 031

4 966

Fogyatékosügyi támogatási keret

5 000

2 910

2 910

2 910

Oktatási támogatási keret

5 000

1 230

1 196

1 176

Ifjúsági támogatási keret

5 000

1 856

1 856

1 856

10 000

6 540

6 536

6 536

5 000

2 971

2 971

2 971

217 333

187 424

159 300

154 241

Szociális Gyermek és Családvédelmi támogatási keret Idősügyi támogatási keret

Kulturális támogatási keret Idegenforgalmi támogatási keret ÖSSZESEN:

-15--

3. sz. melléklet

adatok e Ft-ban Támogatott szerv, személy ill. Számla kiállítója

Kötelezett- Időarányosan 2007.12.31-ig

Kiutalás Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%

Felhasználás célja, jogcime

Polgármesteri keret 53 105 1848/49-es Szabadságharc H.H.E. 1848/49-es Szabadságharc H.H.E. 1848/49-es Szabadságharc H.H.E. 1848/49-es Szabadságharc H.H.E. 1848/49-es Szabadságharc H.H.E. AGAPE Kft - Blazovich László Alternatív és Független Színházak Alto Grill - Rendezvényszervezés Barta András Barta András Bába és Társai Kft Bába és Társai Kft Belvárosi RK Plébánia Bozsikné Bellányi Tímea Bozsikné Bellányi Tímea Bozsikné Bellányi Tímea Bozsikné Bellányi Tímea Codex Consulting Kft Csm-i RFK - Szoborrongálás Csiky Gergely Színház (Temesvár) Dragon Aktív Kft Dudás Zita Dudás Zita 11 % Dugonics Társaság Európa Kulturális Műsorszervező Iroda E-Press Nyomda Kft Farkas Csaba Fehértói Halászcsárda Fingerprint Kft Fingerprint Kft Fingerprint Kft Fingerprint Kft Fingerprint Kft Fingerprint Kft Garmond 2000 Kft Geo-Environ Környezetvédő Egyesület Gróf Klebelsberg Kunó Alapítvány Kass János grafikusművész Kobak Állatvédelmi Egyesület Lapcom Kft Lapis András Magyar Autóklub Magyar Civil Szerv.Erdélyi Szövetsége Magyar Fodrász Egyesület Magyar Könyvtárosok Egyesülete Magyar Vaisnava Hindu Egyesület Malév Air Tours Kft MTA

1 750

2 895 200 110 100 200 150 200 200 23 44 13 42 140 356 1 500 300 100 11 200 30 360 60 464 118 129 149 92 118 158 272 30 200 2 000 600 1 147 600 200 1 000 100 150 100 1119,2 500

1 750

2 895 200 110 100 200 150 200 200 23 44 13 42 140 356 1 500 300 100 11 200 30 360 60 464 118 129 149 92 118 158 272 30 200 2 000 600 1 147 600 200 1 000 100 150 100 1119,2 500

50 50 1 500 50 2 895 200 110 100 200 150 200 200 23 44 13 42 140

06,04, 06,04, 07,11, 10,01, 05,14, 07,23, 11,08, 08,16, 10,01, 04,11, 07,11, 10,03, 05,14, 05,14, 06,04, 06,04, 10,01,

1 500 300 100 11 200 30 360 60 464 118 129 149 92 118 158 272 30 200

11,15, 08,16, 09,04, MÁK 12,27, 10,24, 08,09, 12,20, 07,23, 03,22, 06,04, 08,02, 10,01, 11,08, 12,27, 07,11, 10,01, 12,27,

600 1 147 600 200

12,27, 06,28, 01,03, 09,20,

100 150 100 1 119 500

12,18, 06,04, 04,26, 10,16, 12,13,

3,30% Hagyományőrző rendezvény 0,00% Hagyományőrző rendezvény 0,00% Hagyományőrző rendezvény 0,00% Hagyományőrző rendezvény 0,00% Hagyományőrző rendezvény 5,45% Szeged rövid története 0,38% Szegedi Alt.Színházi Szemle 0,21% Rendezvényszervezés 0,19% Wagner Viktória emléktábla 0,38% Árpád dombormű elkészítése 0,28% Közéleti Kávéház évkönyvére 0,38% Szegedtől Szegedig antológia 0,38% III. Árvizi Emléknap 0,04% Május 1. fotózása 0,08% Temesvári látogatás fotózása 0,02% Szeged Napja fotózása 0,08% Szeged Napja fotózása 0,26% Csanádi Egyházm.Kalendárium 0,67% Szoborrongálás nyomravezetői díj 2,82% István a király előadására 0,56% I. Szegedi Sárkányhajó fesztivál 0,19% Olasz Felnőtt Búvárúszó VB 0,02% Kifizetői járulék 0,38% 2007. Évi működésére 0,06% Tiszteletjegy 0,68% Operettfalu szóróanyag 0,11% Reklámcikk készítése 0,87% Eszközbérlet Szőregi rózsaünnep 0,22% Március 15-i meghívók 0,24% Szeged napi meghívók 0,28% 2006-os karácsonyi üdvözlőlapok 0,17% Augusztus 20-i meghívók 0,22% 56-os Meghívók 0,30% 2007-es karácsonyi üdvözlőlapok 0,51% Szeged rövid története 0,06% Kőrösmezei jub. Ünnepség 0,38% Klebelsberg Szegeden c. film 3,77% Plasztikai kompozíció 1,13% Állatorvosi rendelő kialakítására 2,16% Közvéleménykutatás Szegeden 1,13% Gregor József emléktábla 0,38% Közlekedésbiztonsági ismeretek o. 1,88% Régióvilág folyóiratra 0,19% Chicagoi VB 0,28% Vándorgyűlésre 0,19% India est 2,11% testvérvárosi viszontlátogatás 0,94% Tudományos tevékenység tám.

-16--

3. sz. melléklet




ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Polgármesteri keret 53 105 MTG Metro Gratis Kft Negyednégy Művészeti Kft Ornamens-Tata Bt

Ördögszekér Bt Pintér Tamás Fotóprizma Pixel Music Kft Podmaniczky Művészeti Alapítvány Raffai Gábor Raffai Gábor Raffai Gábor Raffai Gábor Raffai Gábor Raffai Gábor Raffai Gábor Raffai Gábor Raffai Gábor Raffai Gábor Spint Kontakt Kft

St Martin Bt Szegedi Ifjúsági Ház Kht Szegedi Politologus Hallgatók Egyesülete SZTE - Közéleti Kávéház SZTE - BTK Szociológia Tanszék Tápai Hagyományőrző Egy

Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Telin Telekommunikációs Kft Temesvári Interkulturális Intézet Természetvédelmi Alapítvány Tisza Expo Kft Tisza Hotel Kft Tisza Volán Taxi Kft

Topflora Kft TR-SLS KFT Track-Copy Kft Tuti-Food Kft - Mikuláscsomag U 18 Postagalamb SE Videoplus Bt

384 150 112 198 4230 264 280 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 86 480 157 100 56 1 800 100 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 1 000 40 92 234 73 336 150 1 200 210 200 100

384 150 112 198 4230 264 280 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 86 480 157 100 56 1 800 100 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 1 000 40 92 234 73 336 150 1 200 210 200 100

384 150 112 198 4 230 264 280 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 86 480 157 100 56 1 800 100 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6

07,25, 07,23, 06,20, 06,04, 05,21, 06,20, 12,18, 01,18, 05,14, 05,14, 05,14, 07,02, 08,02, 10,24, 10,24, 11,29, 12,27, 07,02, 01,03, 06,20, 12,13, 02,19, 07,02, 04,20, 01,03, 02,12, 02,12, 02,28, 04,11, 05,14, 06,04, 07,11, 08,02, 10,01, 10,02, 11,08, 12,19,

40 92 234 73 336 150 1 200 210 200 100

10,01, 07,11, 01,03, 06,20, 07,23, 05,14, 07,23, 12,18, 12,27, 01,03,

0,72% Szeged Napjára Metro hírújság 0,28% Nagyszeben 2007. Rendezvényre 0,21% Bőrmappa 0,37% Szeged Napja sátorbérlet 7,97% Tavaszi füzet kiadvány 0,50% Gyermeknapi program 0,53% Láthatatlan Szeged c. könyv 0,06% Szegedi Tükörbe cikkírás 0,06% Szegedi Tükörbe cikkírás 0,06% Szegedi Tükörbe cikkírás 0,06% Szegedi Tükörbe cikkírás 0,06% Szegedi Tükörbe cikkírás 0,06% Szegedi Tükörbe cikkírás 0,06% Szegedi Tükörbe cikkírás 0,06% Szegedi Tükörbe cikkírás 0,06% Szegedi Tükörbe cikkírás 0,06% Szegedi Tükörbe cikkírás 0,16% Szeged napi vendégek szállítása 0,90% DVD megjelentetésére 0,30% Szeged Napjára kisbusz 0,19% Konferencia 0,11% Közéleti Kávéház meghívója 3,39% Okt.munka feltételeinek javítása 0,19% CD Dél-alföldi népdalokból 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 0,19% Szegedi Magazin 1,88% Szegedet bemutató folyóiratra 0,08% Galambkönyv 0,17% Szeged Napja Hidi v. sátorbérlés 0,44% Bérleti díj vendéglátásra 0,14% Szeged Napja vendégek 0,63% Szőregi Rózsaünnepre virág 0,28% Rendezvényszervezés 2,26% Szőregi Rózsaünnepen fényt. 0,39% Mikuláscsomag 0,38% Informatikai eszközbeszerzésre 0,19% Segesdi György 75. monográfia

-17--

3. sz. melléklet




ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Polgármesteri keret 53 105 Virtus Karate Egyesület

Összesen:

100

100

31 957

31 957

100 11,26, 27 501

0,19% Küzdősportok fesztiválján részv.

-18--

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban Támogatott szerv, személy ill.

Kötelezett-

Számla kiállítója

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%

Időarányosan 2007.12.31-igKiutalás Támogatási


Egyházi támogatási keret 40 000 Katolikus egyházközségek: Újszegedi Újszegedi Újszegedi Tápéi

500

250 125 125

1 800

875

Tápéi 462 Tápéi Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség Rókusi Rókusi Rókusi Felsővárosi Felsővárosi Felsővárosi Tarjánvárosi I. Tarjánvárosi I. Tarjánvárosi I. Tarjánvárosi II. Szentmihályi Szentmihályi Szentmihályi Móravárosi Móravárosi Móravárosi Petőfi-telepi

459 800

900

1 100

290 1 000

2 000

1 900

463 459 400 200 200 450 225 225 525 288 287 290 475 262 263 950 525 525 925

Petőfi-telepi 487 Petőfi-telepi 488 Belvárosi 2 900

1 400

Belvárosi 750 Belvárosi Szőregi Szőregi Szőregi Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

610

1 000

750 305 153 152 475 262 263

250 07,25, 1,25%Közösségi ház befejezése 125 07,26, 0,00%Közösségi ház befejezése 125 11,08, 0,00%Közösségi ház befejezése A templom szigetelési és 875 07,10, 4,50% belső vakolási munkái A templom szigetelési és 462 07,26, 0,00% belső vakolási munkái A templom szigetelési és 463 11,08, 0,00% belső vakolási munkái 459 07,23, 1,15%Karbantartási munkálatok 400 07,10, 2,00%Orgonajavítás 200 07,26, 0,00%Orgonajavítás 200 11,08, 0,00%Orgonajavítás 450 07,24, 2,25%Temetői utak karbantartása 225 07,26, 0,00%Temetői utak karbantartása 225 11,08, 0,00%Temetői utak karbantartása 525 07,30, 2,75%Templom felújítása 288 07,30, 0,00%Templom felújítása 287 11,08, 0,00%Templom felújítása 290 07,30, 0,73%Közösségi ház fenntartása 475 07,10, 2,50%Felújítási munkák 262 07,26, 0,00%Felújítási munkák 263 11,08, 0,00%Felújítási munkák 950 07,10, 5,00%Szigetelési munkálatok 525 07,26, 0,00%Szigetelési munkálatok 525 11,08, 0,00%Szigetelési munkálatok A templom hajóinak 925 07,10, 4,75% burkolása A templom hajóinak 487 07,26, 0,00% burkolása A templom hajóinak 488 11,08, 0,00% burkolása Karorgona rekonstrukciója és 1 400 07,10, 7,25% felújítása Karorgona rekonstrukciója és 750 07,26, 0,00% felújítása Karorgona rekonstrukciója és 750 11,08, 0,00% felújítása 305 08,07, 1,53%Lélekharang pótlása 153 08,07, 0,00%Lélekharang pótlása 152 11,08, 0,00%Lélekharang pótlása A templom belső átalakítása 475 08,07, 2,50% A templom belső átalakítása 262 08,07, 0,00% A templom belső átalakítása 263 11,08, 0,00%

-19--

3. sz. melléklet


Kötelezett-


ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%



Egyházi támogatási keret Kiskundorozsmai Kiskundorozsmai Kiskundorozsmai Alsóvárosi Alsóvárosi Alsóvárosi Görögkatolikus Görögkatolikus Görögkatolikus Református egyházközségek: Petõfitelepi Petõfitelepi Petõfitelepi Újszegedi Újszegedi Újszegedi Tiszántúli Református Egyházkerület Honvéd téri Honvéd téri Honvéd téri Kálvin téri

1 100

2 000

1 800

1 300

900

150 1 300

2 300

525 288 287 950 525 525 875 462 463

525 288 287 950 525 525 875 462 463

07,10, 07,26, 11,08, 07,10, 07,26, 11,08, 07,10, 07,26, 11,08,

625 338 337 450 225 225 150 625 337 338

625 338 337 450 225 225 150 625 337 338

07,10, 07,26, 11,08, 07,10, 07,26, 11,08, 07,24, 07,25, 07,26, 11,08,

1 100

1100 07,24,

600

600 07,26,

600 920 511 510

600 920 511 510

825

825 08,08,

437

437 08,07,

438

438 11,08,

925

925 07,10,

488

488 07,26,

Kálvin téri Kálvin téri Evangélikus Egyházközség Evangélikus Egyházközség Evangélikus Egyházközség Szőregi Szerb Ortodox Egyházközség

1 941

1 700

11,08, 07,10, 07,26, 11,08,

Szőregi Szerb Ortodox Egyházközség Szőregi Szerb Ortodox Egyházközség Magyar Ortodox Egyházközség 1 900 Magyar Ortodox Egyházközség Magyar Ortodox Egyházközség Zsidó Hitközség Zsidó Hitközség Zsidó Hitközség Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

3 000

500

487 1 425 787 788

487 1 425 787 788

11,08, 07,24, 07,26, 11,08,

250

250 07,30,

125

125 07,30,

40 000 2,75%Üvegablakok felújítása 0,00%Üvegablakok felújítása 0,00%Üvegablakok felújítása 5,00%Vakolatcsere 0,00%Vakolatcsere 0,00%Vakolatcsere 4,50% Könyvtár és olvasószoba 0,00% létrehozása Könyvtár és olvasószoba 0,00% létrehozása Könyvtár és olvasószoba létrehozása 3,25%Tetőfelújítás 0,00%Tetőfelújítás 0,00%Tetőfelújítás 2,25%Udvar rekonstrukciója 0,00%Udvar rekonstrukciója 0,00%Udvar rekonstrukciója 0,38%Oktatási eszközök 3,25%Ólomüveg ablakok javítása 0,00%Ólomüveg ablakok javítása 0,00%Ólomüveg ablakok javítása Clarisseum fűtés 5,75% korszerűsítése Clarisseum fűtés 0,00% korszerűsítése Clarisseum fűtés 0,00% korszerűsítése 4,85%Parókia felújítása 0,00%Parókia felújítása 0,00%Parókia felújítása Parókiaépület állag4,25% megóvása, felújítása Parókiaépület állag0,00% megóvása, felújítása Parókiaépület állag0,00% megóvása, felújítása Közösségi ház konyhájának 4,75% felújítása Közösségi ház konyhájának 0,00% felújítása Közösségi ház konyhájának 0,00% felújítása 7,50%Függőfolyosó felújítása 0,00%Függőfolyosó felújítása 0,00%Függőfolyosó felújítása Udvar burkolatának 1,25% kialakítása Udvar burkolatának 0,00% kialakítása

-20--

3. sz. melléklet


Kötelezett-


ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%



Egyházi támogatási keret 40 000 Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Hit Gyülekezete

125 2 000

950

Hit Gyülekezete 525 Hit Gyülekezete 525 Magyarországi Baptista Egyház 600

300

Magyarországi Baptista Egyház 150 Magyarországi Baptista Egyház 150 Hetednapi Adventista Egyház Szegedi Gyülekezete Hetednapi Adventista Egyház Szegedi Gyülekezete Hetednapi Adventista Egyház Szegedi Gyülekezete Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezete Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezete Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezete Metodista Egyház Szegedi Gyülekezete

Összesen:

1 000

475 263 262

800

400 200

450

40 000

200 450

Udvar burkolatának 125 11,08, 0,00% kialakítása Gyülekezeti ház 950 07,24, 5,00% közművesítési munkálatai Gyülekezeti ház 525 07,26, 0,00% közművesítési munkálatai Gyülekezeti ház 525 11,08, 0,00% közművesítési munkálatai Erkölcsi és zenei nevelés 300 08,07, 1,50% feltételeinek kialakítása Erkölcsi és zenei nevelés 150 08,07, 0,00% feltételeinek kialakítása Erkölcsi és zenei nevelés 150 11,08, 0,00% feltételeinek kialakítása Lelkigondozói helyiség 475 07,26, 2,50% kialakítása Lelkigondozói helyiség 263 07,26, 0,00% kialakítása Lelkigondozói helyiség 262 11,08, 0,00% kialakítása Imaház karbantartása, 400 07,24, 2,00% felújítása Imaház karbantartása, 200 07,26, 0,00% felújítása Imaház karbantartása, 200 11,08, 0,00% felújítása 450 07,10, 1,13%Kéményjavítás

40 000 40 000

-21--

Támogatott szerv, személy ill. Számla kiállítója

3. sz. melléklet

Kötelezett- Időarányosan 2007.12.31-ig Kiutalás

Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%

ezer Ft-ban Felhasználás célja, jogcime

Sportcélú támogatási keret Lapcom Kft Lapcom Kft Szabó Géza ötvösmester Magyar Vöröskereszt Ter. Szervezete Szeged Labdarúgó Klub Kft Szeged Labdarúgó Klub Kft Szeged Labdarúgó Klub Kft Szeged Labdarúgó Klub Kft Szeged Labdarúgó Klub Kft Szeged Labdarúgó Klub Kft Szeged Labdarúgó Klub Kft Szegedi Asztalitenisz Klub Szegedi Asztalitenisz Klub Szegedi Asztalitenisz Klub Szegedi Asztalitenisz Klub Szegedi Asztalitenisz Klub Szegedi Asztalitenisz Klub Szegedi Asztalitenisz Klub Szegedi Asztalitenisz Klub Szegedi Asztalitenisz Klub

56 56 11 200 7 400

Szegedi Deákok Kosárlabda Egyesülete

1 500

56 56 11 200

56 56 11 200

04,26, 04,26, 05,17, 12,13,

1 233 1 233 1 233 1 233 1 234 1 234

1 233 1 233 1 233 1 233 1 234 1 234

07,23, 08,22, 09,13, 10,11, 11,08, 12,10,

835 166 166 166 166 167 167 167

835 166 166 166 166 167 167 167

06,21, 07,12, 08,09, 08,22, 09,13, 11,08, 11,08, 12,10,

625 125 125 125 125 125 125 125

625 125 125 125 125 125 125 125

06,21, 07,12, 08,08, 08,22, 09,13, 10,11, 11,08, 12,10,

417 83 83 83 83 83

417 83 83 83 83 83

06,21, 07,12, 08,08, 08,22, 09,13, 12,03,

208 82 42 42 42 42 42

208 82 42 42 42 42 42

07,18, 08,08, 08,22, 09,13, 10,11, 11,08, 12,10,

333 66 66

333 06,21, 66 07,12, 66 08,08,

2 000

Szegedi Deákok Kosárlabda Egy. Férfi Szegedi Deákok Kosárlabda Egy. Férfi Szegedi Deákok Kosárlabda Egy. Férfi Szegedi Deákok Kosárlabda Egy. Férfi Szegedi Deákok Kosárlabda Egy. Férfi Szegedi Deákok Kosárlabda Egy. Férfi Szegedi Deákok Kosárlabda Egy. Férfi Szegedi Deákok Kosárlabda Egy. Férfi Szegedi Diákröplabdázók Egyesülete Szegedi Diákröplabdázók Egyesülete Szegedi Diákröplabdázók Egyesülete Szegedi Diákröplabdázók Egyesülete Szegedi Diákröplabdázók Egyesülete Szegedi Diákröplabdázók Egyesülete Szegedi Diákröplabdázók Egyesülete

832

Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Lelkesedés Sportkör Súlyem. Szegedi Lelkesedés Sportkör Súlyemelő Szegedi Lelkesedés Sportkör Súlyemelő Szegedi Lelkesedés Sportkör Súlyemelő

500

800

61 661 0,09% Pályázati hírdetés utánpótlás 0,09% Pályázati hírdetés isk. és diáksp. 0,02% Szeged Sportjáért díj 0,32% Működési támogatás 12,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 3,24% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 2,43% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 1,35% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,81% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 1,30% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás

-22--


3. sz. melléklet


Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Sportcélú támogatási keret Szegedi Lelkesedés Sportkör Súlyemelő Szegedi Lelkesedés Sportkör Súlyemelő Szegedi Lelkesedés Sportkör Súlyemelő Szegedi Lelkesedés Sportkör Súlyemelő Szegedi Lelkesedés Sportkör Súlyemelő Szegedi Röplabda Sportegyesület Férfi Szegedi Röplabda Sportegyesület Férfi Szegedi Röplabda Sportegyesület Férfi Szegedi Röplabda Sportegyesület Férfi Szegedi Röplabda Sportegyesület Férfi Szegedi Röplabda Sportegyesület Férfi Szegedi Röplabda Sportegyesület Férfi Szegedi Röplabda Sportegyesület Férfi Szegedi Röplabda Sportegyesület Férfi Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szegedi Úszó Egylet Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Férfi

Atlétika Szakosztály Atlétika Szakosztály Atlétika Szakosztály Atlétika Szakosztály

Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztály Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztály

Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola

67 67 67 67 67

08,22, 09,13, 10,11, 11,08, 12,10,

417 83 83 83 83 83 84 84

417 83 83 83 83 83 84 84

06,21, 07,12, 08,08, 08,22, 09,13, 10,11, 11,08, 12,10,

625 125 125 125 125 125 125 125

625 125 125 125 125 125 125 125

06,21, 07,12, 08,09, 08,22, 09,13, 10,11, 11,08, 12,10,

2 500 500 500 500 500 500 500 500

2 500 500 500 500 500 500 500 500

06,21, 07,12, 08,08, 08,22, 09,13, 10,11, 11,08, 12,10,

2 500 500 500 500 500 500 500 500

2 500 500 500 500 500 500 500 500

06,21, 07,12, 08,08, 08,22, 09,13, 10,11, 11,08, 12,10,

1 000

1 500

6 000

Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Férfi Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Férfi Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Férfi Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Férfi Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Férfi Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Férfi Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Férfi Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Férfi Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Női Szakosztály 6 000 Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Női Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Női Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Női Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Női Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Női Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Női Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Női Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda SE Női

SZVSE SZVSE SZVSE SZVSE

67 67 67 67 67

800 666 67 67

666 10,15, 67 11,08, 67 12,12,

3 500

3 500 07,18,

90

90 08,09,

3 500

90

61 661 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 1,62% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 2,43% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 9,73% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 9,73% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 1,30% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 5,68% Működési támogatás 0,00% Működési támogatás 0,15% Iskolai és diáksport

-23--


3. sz. melléklet


Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Sportcélú támogatási keret Móra Ferenc Diáksport Egyesület Szegedi Kistérség: Eötvös József Gimnázium Iskolai SportköreJGYTF Kar Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Asztalitenisz Sport Klub Szeged Ducsai Erőemelő Oskolája Egységes Sportkör Kiskundorozsma Egységes Sportkör Kiskundorozsma Egységes Sportkör Kiskundorozsma Egységes Sportkör Kiskundorozsma Egységes Sportkör Kiskundorozsma Egységes Sportkör Kiskundorozsma Egységes Sportkör Kiskundorozsma FC Fortuna SZUSE Fekete Harcos Önvédelmi Sportegyesület Gyálaréti Labdarúgó Sport Club Közhasznú Egyesület H2O Női Vízilabda Egyesület Ice-Team Műkorcsolya és Jégtánc Sport Egyesület Kézilabda Szeged SE Magyar Tai-Jitsu Szövetség Maróczy Géza Egyesület Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub Platán Squash Klub Közhasznú Egyesület Rendőr Testedző Egylet Labdarúgó Szakosztálya Rendőr Testedző Egylet Labdarúgó Szakosztálya Rendőr Testedző Egylet Labdarúgó Szakosztálya Rendőr Testedző Egylet Labdarúgó Szakosztálya Rendőr Testedző Egylet Labdarúgó Szakosztálya Rendőr Testedző Egylet Labdarúgó Szakosztálya Szegedi Atlétikai Klub Szegedi Judo Sportegyesület Szegedi Korcsolyázó Egyesület Szegedi Kosárlabda Egylet Szegedi Kosárlabda Egylet Szegedi Kosárlabda Egylet Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Szegedi Röplabda Sportegyesület Szegedi Vasutas Sportegyesület Bírkózó Szakosztály Szegedi Vasutas Sportegyesület Tájékozódási FutóSuli Szakosztály Szegedi Vízipóló Szőregi Rákóczi SE Szőregi Rákóczi SE Szőregi Rákóczi SE Szőregi Rákóczi SE Szőregi Rákóczi SE Szőregi Rákóczi SE Szőregi Rákóczi SE Tápéi Egységes Sportkör Tápéi Egységes Sportkör

130 175 200

130 175 200

130 08,09, 175 11,13, 200 08,09,

500 200 1 905

500 200

500 08,15, 200 07,23,

200 300 400 500 200 400 200 200 400 200 700

200 100 200 1 800 90 1 000 200 200 500 1 905

1 110 159 159 159 159 159 200 300 400 500 200 400 200 200 400 200

1 110 159 159 159 159 159 200 300 400 500 200 400 200 200 400 200

07,12, 07,30, 09,13, 10,11, 11,08, 12,12, 07,30, 07,30, 07,18, 08,08, 07,30, 08,01, 07,23, 08,29, 07,12, 08,08,

468 58 58 58 58 200 100 200

468 58 58 58 58 200 100 200

08,22, 09,13, 10,11, 11,08, 12,12, 08,08, 10,24, 11,08,

1 650 150 90 1 000 200 200 500

1 650 150 90 1 000 200 200 500

11,21, 12,12, 08,08, 07,23, 10,15, 10,15, 08,08,

1 110 159 159 159 159 159

1 110 159 159 159 159 159

07,12, 07,30, 09,13, 10,11, 11,08, 12,12,

1 000 582

582 07,12,

61 661 0,21% Iskolai és diáksport 0,28% Iskolai és diáksport 0,32% Iskolai és diáksport 0,81% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 3,09% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 0,49% Utánpótlás 0,65% Utánpótlás 0,81% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 0,65% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 0,65% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 1,14% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 0,16% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 2,92% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,15% Utánpótlás 1,62% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 0,81% Utánpótlás 3,09% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 1,62% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás

-24--


3. sz. melléklet


Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Sportcélú támogatási keret Tápéi Egységes Sportkör Tápéi Egységes Sportkör Tápéi Egységes Sportkör Tápéi Egységes Sportkör Tápéi Egységes Sportkör Tigers Kick-boksz és Szabadidő Sportegyesület Utánpótlás csoport Tisza Volán SCI.Jégkorong Szakosztálya Tisza Volán SCSzeged Jégkorong Szakosztálya Szeged Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztálya Szeged Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztálya Szeged Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztálya Szeged Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztálya Szeged Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztálya Szeged Tisza Volán SC Kézilabda Szakosztály Tisza Volán SC Kézilabda Szakosztály Tisza Volán SC Kézilabda Szakosztály Tisza Volán SC Kézilabda Szakosztály Tisza Volán SC Kézilabda Szakosztály Tisza Volán SC Kézilabda Szakosztály Tisza Volán SC Kézilabda Szakosztály Tisza Volán SC Labdarúgó Szakoszt. Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztály Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztály Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztály Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztály Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztály Tisza Volán SC Labdarúgó Szakosztály Titán Triatlon Club Újszegedi Torna Club Újszegedi Torna Club Újszegedi Torna Club Újszegedi Torna Club Újszegedi Torna Club Újszegedi Torna Club Virtus Wado-ryu Karate Egyesület X-TREME Közhasznú Sportegyesület Béres Dezső Béres Dezső Csamangó Attila Csamangó Attila Dr. Bánki Horváth Béla Dr. Bánki Horváth Béla Fürdök Gábor Fürdök Gábor Gyökös Lajos Gyökös Lajos Horváth Gábor

84 84 84 83 83 400

84 84 84 83 83 400

07,30, 09,13, 10,11, 11,08, 12,12, 08,08,

408 58 58 58 59 59

408 58 58 58 59 59

07,18, 07,30, 09,13, 10,11, 11,08, 12,12,

467 66 66 67 67 67

467 66 66 67 67 67

07,23, 07,30, 09,13, 10,11, 11,08, 12,10,

1 166 166 167 167 167 167 100

1 166 166 167 167 167 167 100

07,18, 07,30, 09,13, 10,11, 11,08, 12,10, 07,30,

200 200

400 50 50 50 50 200 200

400 50 50 50 50 200 200

07,30, 09,13, 10,11, 11,08, 12,12, 07,23, 10,30,

200 22 400 44 50 5,5 400 44 400 44 400

200 22 400 44 50 5,5 400 44 400 44 400

200 22 400 44 50 6 400 44 400 44 400

12,04, MÁK 08,07, MÁK 08,07, MÁK 08,07, MÁK 08,07, MÁK 08,07,

400 700

800

2 000

100 600

61 661 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,65% Utánpótlás 1,14% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 1,30% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 3,24% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,16% Utánpótlás 0,97% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,00% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 0,32% Utánpótlás 0,32% Egyéni támogatások 0,04% Kifizetői járulék 0,65% Egyéni támogatások 0,07% Kifizetői járulék 0,08% Egyéni támogatások 0,01% Kifizetői járulék 0,65% Egyéni támogatások 0,07% Kifizetői járulék 0,65% Egyéni támogatások 0,07% Kifizetői járulék 0,65% Egyéni támogatások

-25--


3. sz. melléklet


Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Sportcélú támogatási keret Horváth Gábor Hüttner Csaba Hüttner Csaba Joób Márton Joób Márton Sík Márton Sík Márton Susányi Zsófia Susányi Zsófia Szegedi Korcsolyázó Egyesület Kalapács, Lajtos, Dobay Szegedi Lelkesedés SK Súlyemelő Szakoszt. - Nagy Péter Szél Friderika Szél Friderika SZVSE Atlétika - Biacsi Bernadett, Biacsi Ilona SZVSE Bírkózó Szakoszt.- Szabó Czibolya Gábor Vajda Attila Vajda Attila Full Contakt Szeged SE Magyar Tai-Jitsu Szövetség Motor Art SE

Mozgáskorlátozottak Csm-i Egyesülete – Szegedi Csoport Napraforgó Futó Klub Rendőr Testedző Egylet Labdarúgó Szakosztály Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület Szegedi Pedagógus Fáklya Természetbarát Kh Egyesület Szegedi Rádiós Tájékozódási Futó Club Szegedi Szabadidő-Szervezők Egyesülete Szőregi Rákóczi SE SZVSE Bírkózó Szakosztály Tisza Squash SE Tiszavirág SE Tisza Volán SC Jégkorong Szakosztálya Szeged X-TREME Közhasznú Sportegyesület

Összesen:

44 400 44 500 55 400 44 300 33

44 400 44 500 55 400 44 300 33

44 400 44 500 55 400 44 300 33

MÁK 08,09, MÁK 08,07, MÁK 08,07, MÁK 08,29, MÁK

61 661 0,07% Kifizetői járulék 0,65% Egyéni támogatások 0,07% Kifizetői járulék 0,81% Egyéni támogatások 0,09% Kifizetői járulék 0,65% Egyéni támogatások 0,07% Kifizetői járulék 0,49% Egyéni támogatások 0,05% Kifizetői járulék

750

750

750 09,13,

1,22% Egyéni támogatások

500 270 30

500 270 30

500 08,02, 270 08,07, 30 MÁK

0,81% Egyéni támogatások 0,44% Egyéni támogatások 0,05% Kifizetői járulék

300

300

300 08,13,

0,49% Egyéni támogatások

200 550 60,5

200 550 60,5

200 08,13, 550 09,03, 61 MÁK

0,32% Egyéni támogatások 0,89% Egyéni támogatások 0,10% Kifizetői járulék

300 150 100

300 150 100

300 08,07, 150 12,03, 100 10,01,

0,49% Rendezvények szervezése 0,24% Rendezvények szervezése 0,16% Rendezvények szervezése

50 100

50 100

50 08,07, 100 08,07,

0,08% Rendezvények szervezése 0,16% Rendezvények szervezése

400 100

400 100

400 08,22, 100 10,01,


300 300

300 300

300 08,07, 300 08,08,


250 280 100 400 100

250 280 100 400 100

250 280 100 400 100

0,41% Rendezvények 0,45% Rendezvények 0,16% Rendezvények 0,65% Rendezvények 0,16% Rendezvények

500 400

500 400

500 10,01, 400 08,08,

61 569 61 569

61 569

08,08, 10,01, 10,01, 08,09, 10,01,

szervezése szervezése szervezése szervezése szervezése


-26--

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban Támogatott szerv, személy ill. Számla kiállítója

Kötelezett- Időarányosan2007.12.31-igKiutalás

Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Egészségügyi alapellátást támogató keret 9 700 Lapcom Kft Lapcom Kft

14 56

14 56

14 05,08, 56 09,05,

0,14% Pályázati hírdetés 0,57% Pályázati hírdetés

„32 fog” Fogászati Egészségügyi Szolgáltató Bt.

50

50

50 11,29,

0,52%

Ádász Anna Dr. (Frányó)

396

396

396 09,13,

BI-MED 2001 BT.

500

500

500 09,13,

CASUS RH EÜ. BT.

498

498

498 09,13,

Chappon András Dr. Chappon András Dr.

178 20

178 20

178 09,13, 20 MÁK

Deim Beáta Dr.

150

150

Deim Beáta Dr.

123 09,13,

Eszköztámogatás

A rendelő egyes helyiségeinek építészeti, épületgépészeti és villamos hálózatának felújítása 4,08% A rendelő átalakítása, és tisztasági festése 5,15% A rendelő átalakítása, és tisztasági festése 5,13% A Szeged, Föltámadás u. 20. szám alatti háziorvosi rendelő kültéri burkolatának felújítása 1,83% Kifizetői járulék 0,20%

1,55%

27 10,11,

0,00%

58 09,24, 6 MÁK

0,60% 0,07%

Az új 68. számú háziorvosi körzet minimumfeltételeihez szükséges eszköz állományának megvásárlása Az új 68. számú háziorvosi körzet minimumfeltételeihez szükséges eszköz állományának megvásárlása

Gáll Ágnes Dr. Gáll Ágnes Dr.

58 6

58 6

Kormányos Szilvia Dr. Kormányos Szilvia Dr.

29 3

29 3

Eszközbeszerzés (Pl.: sürgősségi ellátáshoz) Kifizetői járulék A Szeged, Makkosházi krt. 25. szám alatti háziorvosi rendelő graffiti-mentesítése, külső nyílászáróinak felületkezelése, épületkarbantartás 0,29% Kifizetői járulék 0,03%

11

10,5 12,27,

Eszközbeszerzés pótlása házi gyermekorvosi 0,11% rendelőben

35 09,13,

Felnőtt háziorvosi praxis eszközállományának fejlesztése a vizitdíjhoz köthető számítógépes fejlesztéssel

Kovács Marianna dr.

MEDIKUM 97' BT.

MOTAMED Bt.

11

35

234

35

234 234,15 11,29,

0,36%

Házi gyermekorvosi rendelő karbantartása és 2,41% eszközbeszerzés pótlása

-27-Támogatott szerv, személy ill. Számla kiállítója

3. sz. melléklet


Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Egészségügyi alapellátást támogató keret 9 700

Müller Ildikó Dr. Müller Ildikó Dr.

29 3

29 3

Müller Ildikó Dr. Müller Ildikó Dr.

100 11

100 11

Oláh Julianna Dr. Oláh Julianna Dr.

56 6

56 6

56 09,24, 6 MÁK

Paróczi Katalin Dr. Paróczi Katalin Dr.

178 20

178 20

178 09,13, 20 MÁK

PASU-MED BT.

344

344

47

47

A Szeged, Makkosházi krt. 25. szám alatti háziorvosi rendelő graffiti-mentesítése, külső nyílászáróinak felületkezelése 0,29% Kifizetői járulék 0,03% A Szeged, Makkosházi krt. 25. szám alatti háziorvosi rendelő bútorozása 1,03% Kifizetői járulék 0,11% A házi gyermekorvosi rendelő minimum felszerelésének korszerűsítése 0,58% Kifizetői járulék 0,06% A Szeged, Föltámadás u. 20. szám alatti háziorvosi rendelő kültéri burkolatának felújítása 1,83% Kifizetői járulék 0,20% A Szeged, Tisza L. krt. 20. szám alatti gyermek háziorvosi rendelőnek helyt adó ingatlan részleges felújítása 3,55%

Informatikai rendszer PRÁNÓ Házi Gyermekorvosi Bt.

Rósa Háziorvosi Bt.

Stumpf Gábor Dr. Stumpf Gábor Dr.

Tihanyi és Tsa. Bt.

Összesen:

75

178 20

29

3 331

75

178 20

29

47 11,29,

0,48% korszerűsítése

75 11,29,


178 09,24, 20 MÁK

29 11,29,

3 331 2 812

A Szeged, Föltámadás u. 20. szám alatti háziorvosi rendelő kültéri burkolatának felújítása 1,83% Kifizetői járulék 0,20%


-28--

3. sz. melléklet



Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Szociális Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 1 944 Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete

Halmozottan sérült gyermekek fejlesztése - eszközvásárlás 100

100

100 07,23,

5,14%

Egyensúly Közhasznú Egyesület

Születés Fesztivál Szeged városi rendezvény támogatása 50

50

50 07,23,

2,57%

50 08,01,

Életmód Klub program beindítása, Iskolai prevenciós 2,57% program

Életmód Klub Egyesület 50

50

Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezet Közhasznú Egyesület

Szakmai és Kulturális Nap 100

100

100 07,23,

5,14%

130

130

130 07,23,

6,69%

200

200

200 07,23,

10,29%

Ételallergia Regionális Közhasznú Egyesület Fészek Nagycsaládosok Egyesülete

Integritás Közhasznú Egyesület

Pszichiátriai betegségben szenvedő hátrányos helyzetűek részére a gyógyulási esélyegyenlőség és a társadalmi visszailleszkedés elősegítése 50

50

50 10,09,

2,57%

Kálvin Téri református Egyházközség

Lapcom Kft

50

50

14

14

50 07,23, 14 05,08,

50

50

50 07,23,

100

100

100 10,09,

100 50

100 50

100 07,23, 50 07,23,

70

70

70 07,23,

80

80

80 10,09,

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi csoportja Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Csongrád Megyei Szervezete

Publikátor Egyesület Segíthetünk? Mentálhigiénés, Prevenciós Munkát Végző Segítők Egyesülete Siketek és Nagyothallók Megyei és Szegedi Helyi Szervezete

Tanácsadás és Információs Szolgáltatás Szabadidős nyári sporttábor nagycsaládosok gyermekeinek, Családi Karácsony

Családi Hét szervezése (Berekfürdőn - Megbékélés házában)

2,57% 0,72% Pályázati hírdetés Mozgásfogyatékossággal élő és ép gyermekek, valamint szüleik részére egész napos integrált szabadidős program lebonyolítása a Szegedi Vadasparkban 2,57% A Szegedi csoport 2007. évi rendezvényei 5,14% Fogyasztóvédelmi oktatás a helyi érdekérvényesítő tevékenység növelése érdekében 5,14% 2,57% A Szívtárs párkapcsolati magazin 2007. é 1 db digitális fényképezőgép vásárlása 3,60% Hallássérült gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységhez fejlesztő eszközök támogatása 4,12%

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Központ

Kézműves, ügyességet fejlesztő foglalkozások, kirándulások, sportnapok, lovas terápia csoport létrehozása 100

100

100 07,23,

5,14%

-29--

3. sz. melléklet



Támogatási

ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Szociális Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 1 944 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálat 100

100

100 07,23,

Szegedi Korai Fejlesztő, Gondozó, Integrációs és Gyógypedagógiai Módszertani Központ 50

50

50 07,23,

100

100

100 10,09,

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Szegedi Pedagógus Fáklya Természetbarát Közhasznú Egyesület 50

50

50 10,09,

5,14%

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok 2,57% játszóháza „Mindenki Karácsonya” 5,14% Rászoruló tagok Karácsonyi támogatása valamint az 50 éves jubileumi közgyűlés szervezési költsége 2,57%

Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona

100

100

100 10,09,

5,14%

SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Ápolás-szakmai fejlesztés a Szegedi zsidó Hitközség Szeretetotthona ápolási egységében IV. Sziti Aktív Nap- értékteremtő program gyerekeknek

100

100

100 07,23,

5,14%

50

50

50 07,23,

2,57%

100

100

100 07,23,

Szivárvány Autizmus Egyesület Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete

Összesen:

Önsegítő csoportok szolgáltatásainak bővítése, Szociális területen megvalósuló prevenciós és rehabilitációs program

1 944

1 944 1 944

Egyesületi szakkönyvtár fejlesztése Egészségnapok, szolgáltatásbővítés, kölcsönözhető segédeszközök vásárlása 5,14%

-30--

3. sz. melléklet


Kötelezett- Időarányosan 2007.12.31-ig Kiutalás Támogatási


ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Idősügyi támogatási keret 5 507 Lapcom Kft Printker Office Land

14 28

14 28

Idősügyi programokra Accor Services Flash Pc Centrum Bt Minipack Kft Printker Szegedfish Kft Szegedfish Kft Szegedi Ifjúsági Ház Kht

259 180 9 99 51 33 135

259 180 9 99 51 33 135

259 180 9 99 51 33 135

10,04, 12,18, 11,08, 11,26, 09,20, 05,16,

4,70% Idősek Világnapja 3,27% Számítógépes tanfolyam 0,16% Hallé fesztiválra eszközök 1,79% Mikulási, karácsonyi kellékek 0,93% Halfesztiválra hal 0,61% Kifizetői járulék 2,45% Szegedi Nyugdíjasbál szervez.

Karácsonyi ünnepségre Akropolis BT Aktivitás 2002 Bt Bába és Tsai Délalföldi Versmondó Egyesület Erdősné Fagler Erika Fábri Géza Magyarnótaszerzők Egyesülete Marik István

8 8 100 24 8 16 60 24

8 8 100 24 8 16 60 24

8 8 100 24 8 16 60 24

12,28, 12,28, 12,28, 12,28, 12,28, 12,28, 12,28, 12,28,

0,15% Zsűrizés 0,15% Előadóművészeti tevékenység 1,82% Könyvek 0,44% Zsűrizés 0,15% Zsűrizés 0,29% Zsűrizés 1,09% Technikai eszközök száll. 0,44% Zsűrizés

Bécsi Körúti Nyugdíjas Klub Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Könyvtárosok Nyugdíjas Délikert Kulturális Egyesület Klubja Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete Jóbarátság Nyugdíjas Közhasznú Egyesület Kálvin Téri Református Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet Idősek MagyarOtthona Nótaszerzők és Énekesek Délmagyarországi Egyesülete Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete Nyugalmazott Igazgatók Egyesülete Pedagógus Szakszervezet Szeged Városi és Körzeti Bizottsága Nyugdíjas Petőfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Pedagógus Klub Közhasznú Egyesület Rendőrségi Nyugdíjasok Csongrád Megyei Egyesülete Rózsa Istvánné Rózsa Istvánné Segíthetünk? Mentálhigiénés Prevenciós Segítő Munkát Egyesülete Szeged HonvédVégzők Téri Református Egyházközség Szeged Megyei Jogú Város Nyugdíjas Egyesülete Szegedi Bajtársi Klub Közhasznú Egyesülete Szegedi Evangélikus Egyházközség Közösségi Háza Evangélikus Idősek Szegedi Nyugdíjasok Egyesülete Klubja Szegedi Pedagógus Fáklya Természetbarát Egyesület Szeged-Tarjánvárosi R. K. Plébánia Nyugdíjas Szeretetközösség Szőregi Sárga Rózsa Hagyományőrző Népdalkör Egyesület Szőregi Nyugdíjas Tápai Hagyományőrző Egyesület Klub Újszegedi Római Katolikus Egyházközség Magyarok Nagyasszonya Id.Klubja Vám és Pénzügyőrség Országos Nyugdíjas VasutasokSzervezete Nyugdíjas Szegedi Klubja Klub

140 80 100 50 200 50 50 200 250 150 130 200 210 60 5 70 50 250 300 50 300 150 100 190 230 50 180 180

140 80 100 50 200 50 50 200 250 150 130 200 210 60 5 70 50 250 300 50 300 150 100 190 230 50 180 180

140 80 100 50 200 50 50 200 250 150 130 200 210

07,23, 07,23, 07,23, 07,23, 07,23, 07,23, 07,23, 07,23, 07,23, 09,13, 07,23, 07,23, 07,23,

70 50 250 300 50 300 150 100 190 230 50 180 180

TÁH 07,23, 07,23, 07,23, 07,23, 07,23, 07,23, 07,23, 09,13, 07,23, 07,23, 07,23, 10,11, 07,23,

2,54% Programok támogatására 1,45% Programok támogatására 1,82% Programok támogatására 0,91% Programok támogatására 3,63% Programok támogatására 0,91% Programok támogatására 0,91% Programok támogatására 3,63% Programok támogatására 4,54% Programok támogatására 2,72% Programok támogatására 2,36% Nyugd.ünn. konferanszié 3,63% Programok támogatására 3,81% Programok támogatására 1,09% Közalapítvány könyvelése 0,09% Kifizetői járulék 1,27% Programok támogatására 0,91% Nyugd.ünnepségen zene 4,54% Programok támogatására 5,45% Programok támogatására 0,91% Programok támogatására 5,45% Programok támogatására 2,72% Programok támogatására 1,82% Programok támogatására 3,45% Programok támogatására 4,18% Programok támogatására 0,91% Programok támogatására 3,27% Programok támogatására 3,27% Programok támogatására

14 05,08, 28 TÁH

09,hó

0,25% Pályázati hírdetés 0,50% Dísztasakok 55% jár.

-31--

3. sz. melléklet


Kötelezett- Időarányosan 2007.12.31-ig Kiutalás Támogatási ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%

Idősügyi támogatási keret 5 507

Összesen:

5 031

5 031

4 966


-32--

3. sz. melléklet


Kötelezett- Időarányosan2007.12.31-igKiutalás Támogatási


ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Fogyatékosügyi támogatási keret 2 910 Cöli” Liszt-érzékenyek Közhasznú Egyesület 240

240

240 07,23,

8,25%

240

240

240 07,23,

8,25%

Dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézete

Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei Érdekvédelmi Szervezet Közhasznú Egyesület

Kommunkációs akadálymentesítés 260

260

260 07,23,

8,93%

46

46

46 07,23,

1,58%

80

80

80 07,23,

100

100

14

14

100 07,23, 14 05,08,

Ételallergia Regionális Közhasznú Egyesület Halmozottan Sérültek Csongrád Megyei Szövetsége Integritás Közhasznú Egyesület

Lapcom Kft

Ételallergiások Klubja és működési feltétele Érdekképviseleti tevékenység fejlesztése – számítógép vásárlása 2,75% Képzés és felvilágosítás a korszerű pszichiátriai rehabilitációért 3,44% 0,48%

Mozgás-korlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 150

150

150 07,23,

5,15%

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi csoportja

Pályázati hírdetés Mozgásfogyatékossággal élők részére rehabillitációs szolgáltatás hálózati rendszerének kialakítása Szegedi csoport infrastruktúrájának fejlesztése. Számítógép, monitor, scenner

120

120

120 10,09,

4,12%

Siketek és Nagyothallók Megyei és Szegedi Helyi Szervezete

2007. évi Siket-, és Nagyothalló klubprogramok megvalósításának támogatása 230

230

230 07,23,

Szeged és Térsége Diabetes Egyesület

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye

V. Szegedi Liszt-érzékeny nap megrendezése Halmozottan sérült gyermekek mozgásos rehabilitációjának és a társadalomba való beilleszkedésének elősegítése

200

200

200 07,23,

100

100

100 07,23,

7,90% Az Egyesület klubnapjainak támogatása és a diabetes 6,87% világnap megrendezése Kirándulás Szentendre 3,44%

Szegedi Korai Fejlesztő, Gondozó, Integrációs és Gyógypedagógiai Módszertani Központ

Csak a beszéd késik? 0-6 éves, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felkutatása és szűrése, a Biztos Kezdet programhoz kapcsolódva

180

180

180 10,09,

6,19%

200

200

200 07,23,

6,87%

160

160

160 07,23,

A „Sokoldalú” című kiadvány megjelentetése Lovas terápia, autizmussal élő személyek számára 5,50% Fogyatékos gyermeket nevelő családok Bükki táborozása barlangterápiával

120

120

120 07,23,

4,12%

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Szivárvány Autizmus Egyesület TÁLTOS Kulturális és Sport Egyesület

-33--

3. sz. melléklet




ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Fogyatékosügyi támogatási keret 2 910 Totem Alkotóműhely 220

220

220 07,23,

7,56%

250

250

250 07,23,

8,59%

Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete

Összesen:

2 910

2 910 2 910

Rehabilitáció, aktív élet, esélyegyenlőség Akkreditáció, Szakmai konferencia, Kirándulás, Karácsony

-34--

3. sz. melléklet


Kötelezett-

Időarányosan

Kiutalás

Támogatási


ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%

2007.12.31-ig


Oktatási támogatási keret 1 230

Cigány Oktatási Egyesület 300

300

300 07,17,

20

20

20 08,02,

50

50

50 07,17,

40

40

40 07,17,

40

40

40 07,17,

80

80

80 07,17,

Clarisseum Református Óvoda Dr. Altorjay István fogyatékos Gyermekek Nappali Intézménye Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesülete Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi szakiskola és Szakközépiskola

40

40

40 08,02,

Intermezzo Közhasznú Egyesület 100

100

20

20

50

50

100 10,30,

Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Lapcom Kft Móra Ferenc Múzeum Csm-i Önkormányzat Megyei Múzeuma Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség

50 08,02,

Kompetencia alapú oktatás az általános iskolás roma 24,39% gyermekek körében Egészségnap a 1,63% Clarisseumban Alkotótáborok a Vadasparkban és a 4,07% Füvészkertben \""Nevelőnek született\"" Irodalmi csapatverseny Kalazanci Szent József 3,25% nyomán Nyári ökoiskola - szociális, életviteli és környezeti 3,25% kompetenciák fejlesztése Közlekedés a gyakorlatban 6,50%

\""A X. Hansági Ferenc emlékverseny keretében sorra kerülő nemzetközi projekt-találkozó támogatása\"" - Pályázat Szeged és környéke kulturális értékeinek megismertetésére nemzetközi projekt keretében 3,25%

Roma általános iskolás gyermekeknek szóló integrációt elősegítő okt. 8,13% program Ökológiai játszóház 1,63% gyerekeknek \""Német nyelvi tábor 2007\"" 4,07%

\""TársSuli - párkapcsolati tréning fiataloknak\"" 30

30

30 08,02,

2,44%

Természetvédelmi, környezetvédelmi oktatás önkormányzati iskolákban 3,25% terepen és tanteremben 4,53% Pályázati hírdetés Matinés tábor - Árpád népe

40 56

40 56

40 08,02, 56 04,26,

50

50

50 07,17,

4,07%

80 07,17,

Filmklub indításához és nevelő, oktató tevékenységhez projector és 6,50% vetítővászon vásárlása

80

80

-35--

3. sz. melléklet


Kötelezett-

Időarányosan

Kiutalás

Támogatási


ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%

2007.12.31-ig


Oktatási támogatási keret 1 230

Szegedi Korai ODÚ Fejlesztő Központ 50

50

50 07,23,

\""Tücsökzenekar\"" Fogyatékkal élő gyermekek 4,07% zenekara Fiatalok tudatformálása mások elfogadása érdekében

50

50

50 08,02,

4,07%

Domaszéki tehetséggondozó matematika tábor 10-15 4,07% évesek számára \""Bábel\"" szövegértési 4,07% verseny

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Matematika Tanszék SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola

Összesen:

50

50

50 08,16,

50

50

50 09,13,

1 196

1 196

1 176

-36--

3. sz. melléklet




ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Ifjúsági támogatási keret 1 856 1507. sz. Árpád-házi szent Margit Cserkészcsapat

Cigány Oktatási Egyesület

50

50

50 08,02,

100

100

100 07,18,

100

100

100 07,18,

50 50

50 50

50 07,26, 50 07,18,

50

50

50 07,18,

150

150

150 09,13,

100

100

100 07,26,

50

50

50 07,18,

Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

Délikert Kulturális Egyesület ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület Ételallergia Regionális Közhasznú Egyesület (ÉTER) Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesülete független Civil Fórum Egyesület Halmozottan Sérültek Csongrád Megyei Szülő Szövetsége Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Diákönkormányzata Karolina Diákszövetség (KADISZ)

Lapcom Kft

50 100 56

50 100 56

50 08,02, 100 08,02, 56 05,08,

200

200

200

200

200

200

50

50

50

150

150

150

100

100

100

Szegedi Felsővárosiak Civil Egyesülete

Szegedi Szabadidő-szervezők Egyesülete SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

2,69% 5,39% Diákszínpad fejlesztése 3,00% Pályázati hírdetés Karácsony szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 10,04, 10,78% számára \"Felsővárosi ifjúsági sport, kulturális, szabadidő programok 07,26, 10,78% 2007.\" Rajzszakkör tartása sérült 07,18, 2,69% fiatalok számára Holdsugár program Szegeden 07,18, 8,08% Ismerkedés a dél-alföldi tanyavilággal és hagyományőrző kézműves 07,18, 5,39% foglalkozások a SZITI-ben

Szőregi Nagycsaládosok Csoportja

100

100

100 07,26,

Életmód tábor kicsiknek és nagyoknak újszerű 5,39% módszerekkel

150 07,26,

III. Szőreg és Térsége Ifjúsági 8,08% Népdalkörök Találkozója

Szőregi Sárgarózsa Népdalkör

Összesen:

\"Tolerancia\" a szegedi 5,39% cigánygyermekek tábora \"A világ szerintem\" Esszépályázat a 7.-10. osztályos diákok számára a gyermekközpontú társadalom témájában. 5,39% Gyermekeink és a népi kultúra 2,69% II. - Az Őrség 2,69% Ifjúsági Tábor-Soltvadkert Modell értékű Gyermeknap 2,69% Kreatív bűnmegelőzési tábor 8,08% Odeon Kreatív Stúdió 5,39% szervezése Kerámia foglalkozás megtartása sérült 2,69% gyermekeknek Hanságis Gólyanap megrendezésének támogatása

Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete, Szeged

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete

2,69%

A kezdetektől-napjainkig (cserkésztábor Bi-Pi születésének 150. és az első cserkésztábor 100. évfordulóján)

150

150

1 856

1 856

1 856

-37--

3. sz. melléklet


Kötelezett- Időarányosan2007.12.31-igKiutalás Támogatási ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Kulturális támogatási keret 6 540 Alliance Française Szegedi Francia Kulturális Egyesület Aphrodite Szalon Bolgár Baráti Társaság

150 100

150 100

150 10,11, 100 07,23,

80

80

80 08,07,

Csanádi László Dél-alföldi Veteránjármű Egyesület

150 80

150 80

150 08,23, 80 07,17,

100 11

100 11

100 08,09, 11 TÁH

Gorbunova Natalia Gömöri Krisztián Gömöri Krisztián Gyékényből Szőtt Egyesület

1,53% 0,17% Kifizetői járulék

120

120 07,23,

1,83%

250 100

250 100

250 07,17, 100 07,17,

3,82% ünnepeinek lebonyolítása 1,53% A Dorozsmai Napló kulturális rovata

150

150

150 07,17,

2,29% Világverseny szegedi megrendezése

200 22

200 22

200 10,01, 22

3,06% megszervezése 0,34% Kifizetői járulék

A Délikert városrész közösségi

A XII. Magyar Nemzeti Rovásíró

Az I. Szegedi Nemzetközi Hárfa Verseny

150 16,5

150 16,5

150 10,11, 16,5 TÁH

120

120

120 10,04,

150 16,5

150 16,5

150 07,23, 17 07,TÁH

200

200

200 08,07,

100

100

100 07,17,

200

200

200 07,18,

Kardos István Dél-alföldi Népművészeti Közhasznú Egyesület

Kelemen István Sándor Kelemen István Sándor Lapcom Kft

Szeged napja más szemmel - művészeti rendezvény fogyatékosok szereplésével 2,29% megrendezése 1,22% Az egyesület 2007. évi működése Az itáliai orgona fejlődése és a Mascioni család munkássága tárgyú DLA dolgozat román-magyar nyelvű kiadása a Temesvári Vest Egyetem támogatásával

120

Hollósi Zsolt Hollósi Zsolt Hóra Színház és Propaganda Kulturális Egyesület Juhász Nyomda Kft.

1,22% megszervezése

A VI. Nemzetközi Veteránjármű Találkozó és Szent-Györgyi Albert emléktúra

Délikert Kulturális Egyesület Dorozsmai Napló Baráti Kör Független Városi Szövetség Magyar Egyesület Gorbunova Natalia

1,53% Katalóguskészítés

A III. Szegedi Bolgár Kulturális Napok

Cigány Oktatási Egyesület Cuháré Kulturális Egyesület Csanádi László

A Szegedi Őszi Kamarazenei Fesztivál keretében Emmanuelle Bertrand és Pascal Amoyel 2007. októberi koncertje 2,29%

Rendhagyó irodalomórák a szegedi gimnáziumokban és középiskolákban a 2,29% hetek csoportja előadásában 0,25% Kifizetői járulék Az V. Nemzetközi Szövő-Fonó Találkozó 1,83% megszervezése A Tisza-parton mit keresek?" című 2,29% interjúkötet 3. részének kiadása 0,25% Kifizetői járulék A Pünkösdi sok-a-dalom című 3,06% rendezvény megszervezése Vitos György BL Varázs Szegeden című 1,53% könyvének kiadása Az Európa Kulturális Fővárosa 2007. felvezető év programsorozata részét képező "Folklórhíd Pécs-SzegedTemesvár" nemzetközi néptáncfesztivál 3,06% megrendezése 15 évesek a szegedi öreg rockerek címmel jubileumi koncert megszervezése

80 8,8 56

80 80 07,23, 8,8 9 07,TÁH 56 55,728 05,03,

1,22% 0,13% Kifizetői járulék 0,85% Pályázati hírdetés

-38--

3. sz. melléklet



utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Kulturális támogatási keret 6 540 Magyar Bioépítészeti Egyesület

A X. Újszegedi Bioépítészeti Napok

80

80

80 10,04,

1,22% megrendezése

80

80

80 08,07,

1,22% Marosvásárhelyre történő utazása

150 100

150 100

150 07,18, 100 07,17,

Magyar Kisebbségi Információs Egyesület

A Szeged-Marosvásárhely Baráti Kör

Móra Ferenc Múzeum Nosztalgia Népitáncegyüttes Ötágú Síp Kulturális Egyesület

A Múzeumok Éjszakája 2007. rendezvény

80

80 07,17,

120

120

120 07,17,

200

200

200 07,17,

100

100

100 07,17,

100

100

100 10,04,

1,53%

300

300

300 07,17,

4,59% angol nyelvű kiadvány elkészítése

Papiron Szeged Versenytáncklub Petőfi-telepi Szépkorúak Nyugdíjas Közhasznú Egyesület Re Wing Lab Bt.

Soroptimist Club Szeged

Az Utcanevek Szegeden című, magyar és

Százszorszép Kamara Táncegyesület 100

100

100 07,17,

80

80

80 07,17,

200

200

200 10,04,

300

300

300 07,17,

50

50

50 10,11,

170

170

170 07,17,

100

100

100 08,09,

200

200

200 10,04,

200

200

200 10,04,

80

80

80 07,17,

250

250

250 07,18,

Szeged Filmművészetéért Egyesület

Szegedi Írók Társasága Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása Szegedi Operabarátok Egyesülete Szegedi Tudományegyetem Kulturális Iroda Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Szakközépiskola Szegedi Vox Nova Kórus

A Szeged és a Hunyadiak című konferencia - a Nándorfehérvári napok keretébe illeszkedő rendezvény 1,22% megszervezése a Szegedi Műsor havilap júniusi-júliusi1,83% augusztusi számának megjelentetése a Szőke Tisza 2007. Nemzetközi 3,06% Táncverseny megrendezése 2007. évre a művészeti csoportok (népdalkör, tánccsoport) működésére és 1,53% fellépéseinek megszervezésére. A képzőművészeti, színházi és zenei programokkal kiegészített VI. Nemzetközi Super 8 mm Fesztivál megszervezése

80 Pálma Reklám Stúdió Bt.

Szeged-Honvéd téri Református Egyházközség Szegedi Felsővárosiak Egyesülete

2,29% megszervezése 1,53% Az egyesület 2007. évi működése

Szegedi Zsidó Hitközség

Az egyesület Kodály Zoltán születésének 125., halálának 40. évfordulója alkalmából bemutatandó néptánc1,53% produkciójának megrendezése Dr. Csizmazia György (1943-2000) 1,22% emlék-DVD megjelentetése Nemzetközi Református Kórustalálkozó 3,06% megrendezése Szeged város kulturális életéért 4,59% képzőművészeti kiállítások szervezése A Szegedi Írók Társasága 2007. évi 0,76% működése A Szegedi Nyár Nemzetiségi Napjai elnevezésű, interetnikus 2,60% rendezvénysorozat megrendezése A Szegedi Operabarátok Egyesületének 1,53% 2007. évi programsorozata XII. Őszi Kulturális Fesztivál 3,06% megszervezése 5-10 éves gyerekek részére 3 előadásból 3,06% álló koncertsorozat megszervezése A Szegedi Vox Nova Kórus 2007. évi működése, arculatának, megjelenésének 1,22% fejlesztése A III. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális 3,82% Fesztivál programjainak megszervezése

-39--

3. sz. melléklet



utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Kulturális támogatási keret 6 540 Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület

A Szeged-Klebelsberg-telep helytörténete című kiadvány megjelentetése 80

80

80 07,17,

200

200

200 08,07,

3,06% elkészítése

Szentmihályi Egyesület

A szegedi Palánk című dokumentumfilm

SZTE JGYTF Kar Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

100

100

100 07,23,

Kodály Zoltán születésének 125., halálának 40. évfordulója, valamint Kőrösi Csoma Sándor halálának 165. évfordulója kapcsán a szegedi földrajzprofesszorról, Prinz Gyuláról való vetélkedő 1,53% megrendezése

100

100

100 07,17,

1,53% megrendezése

Tápai Hagyományőrző Egyesület

Pünkösdölő Tápéi Falunapok

Újszegedi Kamarazenekar Baráti Köre Egyesület 50

50

50 07,23,

50

50

50 07,23,

150

150

150 07,23,

100

100

100 08,23,

Újszegedi Társaskör

Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Szegedi Tagozata Védőháló Közhasznú Egyesület

Vincze Hanga Ágnes

Vincze Hanga Ágnes Összesen:

1,22%

50 6

50 6

6 536

6 536

50 07,23, 6 TÁH

6 536

Az Újszegedi Kamarazenekar művészeti és technikai színvonalának javítása, 0,76% 2007. évi művészeti programja Az Újszegedi Társaskör hagyományőrző2007. évi közösségfejlesztő és művészeti 0,76% rendezvényei A délvidéki magyar művelődési és szakmai élet alkotásainak szegedi 2,29% bemutatása Kortárs nevelési tantárgy középiskolai és egyetemi módszertani-oktatási alapjainak kialakítása és továbbadása; helyi és regionális könnyűzene-történeti kutatások; ismeretterjesztés és 1,53% tehetséggondozás előadássorozat Juhász Gyula születésének évfordulója alkalmából rendhagyó irodalomórák, felolvasóestek, könyvbemutatók, disputák 0,76% megszervezése 0,08% Kifizetői járulék

-40--

3. sz. melléklet


Kötelezett- Időarányosan 2007.12.31-ig Kiutalás Támogatási ségvállalás

utalandó

kiutalt

időpontja

arány

összege

összeg

összeg

2007.

%


Idegenforgalmi támogatási keret 2 971 Agro-Aero 2000 Repülőgépes Ker. és Szolg. Kft.

Alsóvárosi RK. Plébánia Hivatal

150

250

150

250

150 08,16,

5,05% Propaganda anyag készítése

250 08,09,

A Szeged Alsóvárosi Templom turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez szórólap készítése 8,41% és honlap átalakítás Látványműhely folyamatos működtetése a nyári idegenforgalmi 3,37% szezonban

Gyékényből Szőtt Egyesület Hansági Ferenc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Lapcom Kft Nagy Józsefné Török Gizella Nagy Józsefné Török Gizella Ó-Park 2001. Kft.

100

100

100 08,16,

90 56 90 9,9 250

90 56 90 9,9 250

90 08,09, 56 04,26, 90,0 10,02, 10 TÁH 250 09,24,

Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum

200

200

200 10,30,

Sótartó Kft.

400

400

150

150

200

200

2007. évi XI. Nemzetközi Tiszai 400 08,09, 13,46% Halfesztivál A Szeged-Hovéd téri Református templom és a gyülekezet történetét 150 10,02, 5,05% bemutató kiadvány 2007 évi nyári Szegedi Szabadtéri Játékokhoz kapcsolódó 22 előadásból 200 08,29, 6,73% álló orgonahangverseny

150

150

150 09,24,

5,05% Horgászkupa

225

225

225 10,02,

7,57% V. Nemzetközi Fogyatékosok Hete

Szeged-Hovéd téri Református Egyházközség Szegedi Dóm Turisztikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete Szegedi Tudományegyetem Növénytani Tanszék és Füvészkert Tápai Hagyományőrző Egyesület

200 250

200 250

200 08,09, 250 08,09,

Vincze Ágnes Vincze Ágnes

90 9,9

90 9,9

90 08,22, 10 TÁH

Wolla Idegenforgalmi és Szolg. kft.

100

100

100 08,13,

2 971

2 971

Összesen:

2 971

A Tisza című multimédiás CD

3,03% összeállításának támogatása 1,88% Pályázati hírdetés 3,03% Jubileumi kiállítás 0,33% Kifizetői járulék 8,41% V. Szegedi Nemzetközi Grillfesztivál 6,73% Múzeumi prospektus újranyomása

2007. évi jubileumi XXX. Fesztivál

A SZTE Füvészkert látnivalóit és rendezvényeit bemutató információs 6,73% táblák készítése 8,41% IV. Tápéi Tarhonyafesztivál József Attila Emlékszoba 3,03% megvalósítása 0,33% Kifizetői járulék A Szegedi Mátyás Panzió ismertségének növelése a turisztikai 3,37% piacon

- 41 -

4.sz. melléklet

Költségvetési intézmények pénzforgalmi bevételei ezer Ft-ban

Bevétel megnevezése Int.ell. díjak, alkalmaz.térítései Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb saját bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % ÁFA bevétel visszatérülés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Hozam- és kamatbevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Véglegesen átvett pe. működésre belf. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Véglegesen átvett pe. működésre külf. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Támogatás ért.bev. működésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Támogatás ért.bev. műk. TB-től Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Működési bevételek össszesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Tárgyi eszköz értékesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Véglegesen átvett pénzeszk.felh.belf. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Véglegesen átvett pénzeszk.felh.külf. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Támogatás értékű bev. felh.

Oktatási

Szociális

Egészségügyi Kulturális ágazat

Egyéb

Összesen

838 897 685 535 594 354 86,7

378 553 394 602 403 379 102,2

115 685 23 081 23 081 100,0

1 700 0,0

176 0,0

1 333 135 1 103 218 1 022 690 92,7

351 416 442 776 444 487 100,4

37 958 23 846 25 041 105,0

334 860 287 615 297 352 103,4

370 391 395 843 393 597 99,4

161 000 167 380 170 626 101,9

1 255 625 1 317 460 1 331 103 101,0

11 697 299 597 292 791 97,7

27 566 27 243 27 036 99,2

36 551 16 712 16 712 100,0

138 088 172 173 173 494 100,8

27 300 32 432 32 432 100,0

241 202 548 157 542 465 99,0

189 353 404 114,4

25 25 45 180,0

4 816 7 023 7 023 100,0

1 162 166 102,5

115 754 113 075 122 808 108,6

13 545 11 287 9 779 86,6

4 756 8 189 8 259 100,9

5 031 7 563 7 638 101,0

1200,0 1200,0 100,0

134 055 133 751 142 046 106,2 0

0,0 346 502 347 205 332 966 95,9

1 000 1 000 1 000 100,0

118 067 28 166 30 519 108,4

0,0

1 707 1 707 100,0

465 569 378 078 366 192 96,9

78 864 52 292 53 164 101,7

4 471 259 3 442 911 3 442 911 100,0

4 550 123 3 495 203 3 496 075 100,0

1 664 455 1 888 541 1 787 810 94,7

537 511 510 295 519 444 101,8

4 963 171 3 777 342 3 787 079 100,3

631 303 604 533 607 735 100,5

188 300 202 719 206 141 101,7

7 984 740 6 983 430 6 908 209 98,9

4 081 4 733 3 133 66,2

3 480 3 530 0,0

1 416 1 602 1 602 100,0

2 641 2 724 103,1

2 308 5 142 222,8

5 497 14 764 16 131 109,3

142 740 128 585 117 005 91,0

1 219 1 219 100,0

0,0

4 118 5 514 5 344 96,9

146 858 135 318 123 568 91,3

- 42 -

4.sz. melléklet

Költségvetési intézmények pénzforgalmi bevételei ezer Ft-ban

Bevétel megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Támogatás értékű bev. felh. Tb-től Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Előző évi pénzmaradvány átvétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Felhalmozási bevételek összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kölcsönök igénybev. működésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Pénzforgalmi bevételek összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Oktatási

Szociális

49 967 25 658 46 028 179,4

Egészségügyi Kulturális ágazat 9 382 500 11 902 500 9 967 0,0 83,7

Egyéb

Összesen 59 349 38 060 56 495 148,4

750 986 0,0

112 455 0,0

3 919 0,0

135 023 0,0

9 438 0,0

1 011 821 0,0

196 788 158 976 917 152 576,9

0 4 699 117 204 2494,2

1 416 2 102 6 021 286,4

13 500 20 057 153 058 763,1

0 2 308 14 580 631,7

211 704 188 142 1 208 015 642,1

33576 33576 100,0 1 861 243 2 047 517 2 704 962 132,1

537 511 514 994 636 648 123,6

4 964 587 3 779 444 3 793 100 100,4

644 803 658 166 794 369 120,7

33 576 33 576 100,0 188 300 205 027 220 721 107,7

8 196 444 7 205 148 8 149 800 113,1

- 43 -

5.sz. melléklet

Költségvetési intézmények pénzforgalmi kiadásai ezer Ft-ban

Kiadás megnevezése Személyi juttatás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Munkaadókat terhelő járulék Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Dologi kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Egyéb folyó kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Ellátottak juttatásai Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Támogatás értékű kiadás áh.belül.műk Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Támogatás értékű kiadás áh.belül.felh. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Pénzeszk.átad. állh.kiv. működésre Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Pénzeszk.átad. állh.kiv. felhamozásra Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Felújítás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Felhalmozási kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Oktatási

Szociális


Egyéb

Összesen

7 863 121 8 158 917 7 987 838 97,9

1 363 425 1 395 080 1 377 426 98,7

2 155 668 1 663 030 1 663 030 100,0

1 078 698 1 137 752 1 111 911 97,7

650 207 673 520 671 530 99,7

13 111 119 13 028 299 12 811 735 98,3

2 583 594 2 659 543 2 587 705 97,3

455 802 464 342 443 630 95,5

704 246 523 072 523 072 100,0

325 117 363 140 344 974 95,0

199 147 204 402 199 494 97,6

4 267 906 4 214 499 4 098 875 97,3

3 056 555 3 582 365 3 121 009 87,1

736 834 732 781 680 753 92,9

2 025 044 1 658 681 1 658 681 100,0

885 576 1 043 740 1 040 204 99,7

345 756 395 524 393 641 99,5

7 049 765 7 413 091 6 894 288 93,0

26 762 34 100 31 871 93,5

4 173 7 598 7 050 92,8

11 805 15 022 15 022 100,0

11 658 14 097 12 425 88,1

9 500 9 500 7 768 81,8

63 898 80 317 74 136 92,3

95 436 69 700 65 238 93,6

5 453 7 105 6 192 87,1

340 416 348 693 302 168 86,7

100 889 76 805 71 430 93,0

4 070

57

14 540 20 089 138,2

340 416 348 693 306 295 87,8

14 540 20 089 138,2

530 684 681 99,6

251 251 100,0

89 939 119 382 116 631 97,7

71 117 71 117 100,0

27 500 8 029 9 008 112,2

16 280 20 463 19 350 94,6

133 719 218 991 216 106 98,7

27 947 64 304 64 304 100,0

64 007 161 954 162 460 100,3

49 000 46 564 31 905 68,5

371 532 592 310 454 110 76,7

229 078 312 386 187 928 60,2

1 500 7 102 7 513 105,8

530 935 932 99,7

- 44 -

5.sz. melléklet

Költségvetési intézmények pénzforgalmi kiadásai ezer Ft-ban

Kiadás megnevezése Pénzmaradvány átadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Kölcsönök törlesztése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index % Pénzforgalmi kiadások összesen Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Oktatási

328 362 328 362 100,0

Szociális

108 099 108 099 100,0


5 034 5 034 100,0

36 933 36 933 100,0

Egyéb

6 752 6 752 100,0

43 000

14 285 431 15 628 672 14 749 520 94,4

2 567 187 2 722 107 2 630 663 96,6

4 967 710 4 000 511 4 004 581 100,1

Összesen

485 180 485 180 100,0 43 000

2 392 556 2 765 645 2 717 915 98,3

1 269 890 1 356 725 1 330 497 98,1

25 482 774 26 473 660 25 433 176 96,1

- 45 -

6 . sz. melléklet

Költségvetési intézmények 2007. évi kiemelt kiadási előirányzatainak túllépései adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése Arany János Általános Iskola

Kiemelt előirányzat megnevezése Támogatásértékű működési kiadás

Túllépés Kiadási Túlfinanszírozás összege főösszeg összege túllépése

Megjegyzés

202

Más előirányzat terhére

Gedói Általános Iskola

Beruházás

403


Király-Kőnig P. Zeneiskola

Felújítás Beruházás

963 3 258


Madách Imre Általános Iskola

Egyéb folyó kiadás Támogatásértékű működési kiadás Egyéb folyó kiadás

29 34


22


234


124 1 005


Petőfi Sándor Általános Iskola Rókusi Általános Iskola Rókusi II. Általános Iskola

Támogatásértékű működési kiadás Beruházás Támogatásértékű működési kiadás

Tabán Általános Iskola és Művészeti Alapiskola

Egyéb folyó kiadás

18


Tiszaparti Általános Iskola

Személyi juttatás Ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás

77 22 184


293


Ellátottak juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Beruházás

256 60


1 549

Intézményi bevétel terhére

Személyi juttatás Egyéb folyó kiadás

2 149 505

Más előirányzat terhére Intézményi bevétel terhére

Személyi juttatás Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Ellátottak juttatásai Személyi juttatás Munkaadókat t jár. Ellátottak juttatásai

1 794 1 811 80

Intézményi bevétel terhére Intézményi bevétel terhére Más előirányzat terhére

Zrínyi Általános Iskola Csonka János Szakközépiskola Déri Miksa Szakközépiskola FodorJózsef Szakközépiskola Gábor Dénes Szakközépiskola

Kiss Ferenc Szakközépiskola Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola Kőrössy József Szakközépiskola

21 2 729 647 591 586 65 15

Más előirányzat terhére Intézményi bevételek terhére Más előirányzat terhére Más előirányzat terhére Intézményi bevétel terhére

- 46 -

6 . sz. melléklet

Költségvetési intézmények 2007. évi kiemelt kiadási előirányzatainak túllépései adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése Krúdy Gyula Szakközépiskola Szeged-Móravárosi Szakközépiskola Radnóti Miklós Gimnázium

Kiemelt Túllépés Kiadási Túlfinanszírozás előirányzat összege főösszeg összege Megjegyzés megnevezése túllépése Egyéb folyó kiadás 569 Más előirányzat terhére Támogatásértékű 103 működési kiadás Egyéb folyó kiadás 54 Más előirányzat terhére Támogatásértékű 41 működési kiadás Egyéb folyó kiadás 66 Más előirányzat terhére

Széchenyi István Gimnázium


17


Tömörkény István Gimnázium


131


Vasvári Pál Szakközépiskola

Személyi juttatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Munkaadókat t. jár. Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Felújítás Dologi kiadás

887 5 549


38 151


Vedres István Szakközépiskola

Szeged Városi Kollégium Farkasinszky Terézia Drogcentrum

Személyi juttatás Beruházás

Bartók Béla Művelődési Központ Százszorszép Gyermekház

Egyéb folyó kiadás Felújítás Beruházás Felújítás Beruházás

Szegedi Nemzeti Színház

Dologi kiadás Felújítás

482 734 379

Intézményi bevétel terhére

785 447


138 370 3 011 555 2 697


15 780 54



7. sz. melléklet

- 47 -

Fejlesztési- és rövidlejáratú hitelek tőkeelszámolásainak 2007. évi forgalmi és záró adatai Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2007. (II. 23.) Kgy. sz. rendelet 2. § (2) d/ da) pontja alapján TőketörlesztésFejlesztési hitel

Hitel megnevezése

Hitelfolyósító pénzintézet

Nyitó állomány 2007.01.01

Átvállalt hitelek (13.896.733,- EUR) K&H Bank Nyrt. 600 mFt-os Beruházás-fejlesztési hitel K&H Bank Nyrt. Panelhitel Raiffeisen Bank Zrt. Bérlakás építési, felújítási, vásárlási hitel K&H Bank Nyrt. Önkormányzati infrastruktúra hitel 1. Erste Bank Nyrt. Önkormányzati infrastruktúra hitel 2. Erste Bank Nyrt. Panelprogram 1. Erste Bank Nyrt. Panelprogram 2. (504 mFt) OTP Bank Nyrt. Panelprogram 2. (2.370 mFt) OTP Bank Nyrt. Fejlesztési hitelek összesen

2 974 853 455 000 26 499 746 660 3 638 599 470 319 565 308 0 0 8 877 238

Igénybevett rulírozó hitel* Raiffeisen Bank Zrt. Igénybevett rulírozó hitel** Raiffeisen Bank Zrt. Igénybevett folyószámla hitel*** Raiffeisen Bank Zrt. Likviditási célú hitelek összesen Rövidlejáratú "ISPA-áfa" hitel**** Raiffeisen Bank Zrt. Rövidlejáratú hitelek összesen Likviditási célú és Rövidlejáratú hitelek összesen

3 631 375 930 169 393 327 4 954 871 313 320 313 320 5 268 191 14 145 429

Hitelállomány összesen Hitelfolyósító pénzintézet Átvállalt hitelek (13.896.733,- EUR) K&H Bank Nyrt. 600 mFt-os Beruházás-fejlesztési hitel K&H Bank Nyrt. Panelhitel Raiffeisen Bank Zrt. Bérlakás építési, felújítási, vásárlási hitel K&H Bank Nyrt. Önkormányzati infrastruktúra hitel 1. Erste Bank Nyrt. Önkormányzati infrastruktúra hitel 2. Erste Bank Nyrt. Panelprogram 1. Erste Bank Nyrt. Panelprogram 2. (504 mFt) OTP Bank Nyrt. Panelprogram 2. (2.370 mFt) OTP Bank Nyrt. Fejlesztési hitelek összesen Hitel megnevezése

Hitelfolyósító pénzintézet Átvállalt hitelek (13.896.733,- EUR) K&H Bank Nyrt. 600 mFt-os Beruházás-fejlesztési hitel K&H Bank Nyrt. Panelhitel Raiffeisen Bank Zrt. Bérlakás építési, felújítási, vásárlási hitel K&H Bank Nyrt. Önkormányzati infrastruktúra hitel 1. Erste Bank Nyrt. Önkormányzati infrastruktúra hitel 2. Erste Bank Nyrt. Panelprogram 1. Erste Bank Nyrt. Panelprogram 2. (504 mFt) OTP Bank Nyrt. Panelprogram 2. (2.370 mFt) OTP Bank Nyrt. Fejlesztési hitelek összesen Hitel megnevezése

2008 424 958 116 000 0 106 680 0 0 18 286 0 0 665 924 2012 424 958 0 0 106 680 236 923 78 000 73 143 41 160 193 469 1 154 333

Felvétel

Törlesztés

Záró állomány 2007.12.31

0 0 0 0 211 401 574 137 328 014 299 924 444 101 1 857 577

424 958 116 000 26 499 106 680 0 0 0 0

0

61 544

0 0 293 000 293 000 293 000

393 327 454 871 606 320 606 320 1 061 191

4 500 000 0 0 4 500 000 0 0 4 500 000

2 150 577

1 735 328

14 560 678

2009 424 958 116 000 0 106 680 236 923 78 000 73 143 41 160 193 469 1 270 333 2013 425 105 0 0 106 580 236 923 78 000 73 143 41 160 193 469 1 154 380

674 137

2010 424 958 107 000 0 106 680 236 923 78 000 73 143 41 160 193 469 1 261 333 2014 0 0 0 0 236 923 78 000 73 143 41 160 193 469 622 695

2 549 895 339 000 0 639 980 3 850 000 1 044 456 893 322 299 924 444 101 10 060 678

2011 424 958 0 0 106 680 236 923 78 000 73 143 41 160 193 469 1 154 333 2015-től 0 0 0 0 2 428 462 576 456 436 178 52 964 1 048 667 4 542 727

- 48 -

8. sz. meléklet

Közvetett támogatások az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2007. (II.23.) Kgy.sz. rendelet 2.§ (2) bek. c) pontja szerint Megnevezés 2007.év adatok e Ft-ban ca.) ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 228 910 Mentesség Ellátottak térítési díja esetében Egyéb kedvezmény Ápolási díj esetében cb.) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:

166 412

62 498

--

cc.) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

571 427

Helyi iparűzési adó

299 057

Mentesség vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1M Ft-ot foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

116 598 105 553 11 045

Kedvezmény beruházási kedvezmény rendkívüli eredmény adókedvezménye adókedvezmény ipari park területén

182 459 47 023 84 536 50 900

Építményadó

131 297

Mentesség nem vállalkozási célt szolgáló építményekre

131 297

Gépjárműadó

113 431

Mentesség Költségvetési szerv, egyház, mozgáskorlátozott személy (100kW teljesítményig) tulajdonában lévő gépjárművekre

83 524

Kedvezmény szigorú környezetvédelmi normáknak megfelelő autóbusz, ill. tehergépjármű

29 907

Idegenforgalmi adó

27 642

Mentesség 18 év alatti, ill. 70 év feletti magánszemélyek, közép- vagy felsőfokú okt-i int-ben tanulói jogviszonnyal rendelkezők, gyógyintézetben, fekvőbeteg-szakellátásban részesülők

27 642

cd.) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:

--

ce.) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat működési célú kölcsön elengedése a 447/2007. (IX.14.)Kgy.hat. értelmében

68 000

- 49 -

9. sz. melléklet

A többéves kihatással járó kötelezettségek későbbi évekre vonatkozó kihatásai az Önkormányzat költsgégvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2007. (II. 23.) Kgy. r. 2. §. (2) bek. b). pontja)

Megnevezés

2009. év

2010. év

költségigény (eFt) 2011.év 2012.év

2013.év

2014.év

Jogcím Dömötör díj Forgalomirányító lámparendszer v.tér KAC támogatás Széchenyi tér 16. Közalapítványi támogatások VÉA Belterületi vízrendezés Szent István tér mérnök pentheon befejezése Műszaki mentő gépjárművek és védőruházatok beszerzése Egészségügyi ellátási, vagyonkezelési szerződés Tápéi komp üzemeltetési támogatása Csongrád Megyei Népművelők Egyesülete Informatika Történeti Múzeum Alapítvány SZTE - Zeneművészeti Kar Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Kht tám-a Felhalmozási hitelek tőkefizetési kötelezettsége Felhalmozási hitelek kamatfizetési kötelezettsége

Összesen

1 000 2 413 240 582 576 312 500 3 500 27 000 100 000 16 056 500 250 220 000 1 270 333 494 797 3 031 165

1 000

1 000

240 512 718 312 500

312 352 940

87 600

100 000 16 869

100 000 17 122

100 000

100 000

1 154 333 359 241 1 984 695

1 154 333 305 708 1 664 763

1 154 380 270 976 1 525 356

622 695 222 262 944 957

17 000 100 000 16 538 500 500 220 000 1 261 333 425 078 2 867 407

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átangedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Recommend Documents