A Magyar Kerékpáros Szövetség 2015. évi kiemelt sportágfejlesztési szakmai tervének összefoglalója A Magyar Kerékpáros Szövetség (továbbiakban: MKSZ) 2015. május 29‐én választott új elnöksége átértékelte az elmúlt időszak eseményeit és a 2016. évben (megvalósítási és támogatás felhasználási időszak: 2016. január 1. ‐ 2017. március 31.) a Kiemelt Sportágfejlesztés 5. szakaszának tervezésekor 3 fő projektet határozott meg: I. Szervezetfejlesztés II. Versenysport, élsport, edzőtáborok és élsport versenyrendezés III. Utánpótlás‐nevelés és műhelytámogatás A szakmai programok a szakágak szakembereinek bevonásával és tervezésével történtek, az MKSZ elnökségének irányelvei alapján. A 2015‐ös szervezet átalakítás során létrehozott, önálló szakágak közül négy olimpiai kerékpársport: a mountain bike (továbbiakban: MTB), országúti, BMX és a pálya. A nem olimpiai szakágaink a cyclocross, downhill/fourcross (továbbiakban DH/4X), a teremkerékpár és a triál. Kilencedik szakágunk a parasport – para‐ és fogyatékos sportolókkal foglalkozó – szakág. Az MKSZ 2016 februárjában létrehozta a 10. szakágát, a szabadidősportot, amelynek fő feladata a kerékpársport népszerűsítése, ezen belül különösen a kerékpáros szabadidősport programok előkészítése és lebonyolítása, ezekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások nyújtása, ennek révén a többi szakág utánpótlás‐nevelési bázisának szélesítése. Az MKSZ elnöksége a 3 projekt költségtervét az alábbiak szerint jelölte meg: I. Szervezetfejlesztés 35 300 000 Ft II. Versenysport, élsport, edzőtábor 38 110 000 Ft III. Utánpótlás‐nevelés és műhelytámogatás 56 590 000 Ft Összesen: 130 000 000 Ft Az egyes költségek kialakítása a kiemelt sportágfejlesztési támogatási szerződés megkötései szerint kerültek kiszámításra. A projektek összefoglalóját az alábbiakban ismertetjük.
1 Szervezetfejlesztés
1.1
Központi sportszakmai fejlesztések
1.1.1 Szövetségi versenyek eszköztárának fejlesztése A sportág színvonalas megjelenésének fontos részét képezi a szövetség versenyeken való megjelenése – az új, egységes BringaSport brandnek megfelelően 2015‐ben készültek rendezvényeszközeink (szponzorfalak, rajt‐célkapu molinók, kordon molinók, rollup‐ok, stb). Az idei évben folytatni kívánjuk a szövetségi versenyek egységes megjelenítésének fejlesztését, és azon rendezvényeszközök legyártását, amelyek az előző évben nem kerültek legyártásra, vagy az amortizáció miatt új gyártása szükséges. Az eszközök tárolására és eszközmenedzsmentre alvállalkozót bízunk meg. 1.1.2 Szövetségi versenyek sportszakmai ellenőrzése és a bírói kar működtetése A versenyrendszer szabályos és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a kilenc szakág bírói karának működését kívánjuk segíteni. A bírói kar körülbelül 70 tagja a versenyszezon során előreláthatólag kb. 90 versenyen vesz részt, a verseny kategóriájától függően 2‐5 fős létszámban. A hazai bírói kar alapvető működéséhez szükséges eszköztár jelenleg a sportágban igen hiányos, ezért szervezetfejlesztési tervünk részét képezi az eszközök pótlása, beszerzése. Ezen kívül a versenyek színvonalának emeléséhez feltétlenül szükségesnek tartjuk minden szakág számára az egységes bírói ruházat bevezetését a sportágban. 1.1.3
A versenyző‐bázis fejlesztési költségei A versenyeink színvonalának emelését és egységes megjelenését a magyar bajnoki mezek gyártásával kívánjuk támogatni. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) előírásainak megfelelően a kerékpársportban minden évben új megjelenésű licenc kártyák gyártására van szükség. Új balesetbiztosítás a versenyengedélyekhez
1.2
Irodai működés fejlesztése
Az MKSZ titkárság humán erőforrása az idei évben bővítésre és átalakításra szorult, amelyet a következőképpen valósítunk meg az állami sport célú támogatások felhasználása során irányadó benchmark‐rendszernek megfelelően: Főtitkár PR vezető Irodavezető Gazdasági vezetés, könyvelés irodai működéssel kapcsolatos postai és futár költségek
2
1.3
Informatikai fejlesztések
1.3.1 Informatikai folyamatirányítási rendszerek és adatbázisok fejlesztése Szükséges a szövetség számára egy tag‐ és licence nyilvántartási rendszer létrehozása, amely magába foglalja a folyamatok meghatározását, valamint a mögöttes informatikai háttér biztosítását is. 1.3.2
A bringasport.hu fejlesztése és karbantartása A 2016‐os fejlesztési tervünk egyrészt egy angol felület létrehozása a portálon belül, hogy a nemzetközi versenyek, versenykiírások, valamint az alapvető információk a magyar kerékpársporttal kapcsolatban nemzetközi szinten is elérhetőek legyenek. Másik fejlesztési tervünk egy mobilbarát verzió, reszponzív mód kialakítása, hogy minden eszköz kijelzőjén (telefon, tablet) jól olvasható módon jelenjen meg. A BringaSport weboldal karbantartása kiemelten fontos feladat a szövetség működése szempontjából, hiszen az oldal amellett, hogy kiszolgálja a kerékpársportok iránt érdeklődő civileket, szakmai szempontból is megfelelően képviseli a szövetséget, de rendszeres és rendszerezett platformot biztosít a tagegyesületeknek, versenyzőknek, versenyszervezőknek, tehát a kerékpársport összes résztvevőjének a tájékozódáshoz. Az idei évtől kezdve a hatékonyság és gyors adatszolgáltatás szempontjait figyelembe véve külső vállalkozást bíz meg a szövetség a weboldal frissítésével és karbantartásával.
1.3.3
Informatikai tárhelyek A weboldal és az e‐mail rendszer egy külső szolgáltatónál, egy helyen van tárolva, jelenleg 100 Gb méretű szerveren. A korábbi évektől eltérően kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a szövetség dokumentumai központilag, egy helyen, és nem utolsó sorban visszamenőlegesen is tárolva legyenek. A tárhely mérete 100 Gb.
1.4
Kommunikáció – a kerékpársport népszerűségének növelése
1.4.1 BringaSport Magazin az M4 sportcsatornán A műsor a 2016‐os versenyszezonban 28 héten át, hetente új adással és legalább 2 ismétléssel kerül adásba. Az MKSZ a műsor gyártási költségeinek finanszírozásához járul hozzá az idei évben.
3
1.4.2 Az Év Bringásai A szezon végén, 2016‐ban először, az idény lezárásaként egy díjkiosztó rendezvényt tervez a szövetség. A kilenc szakág bajnokait, valamint a 2016‐os Magyar Kupa sorozatok dobogósait méltó módon, kisebb fogadással összekötve köszönthetik a sportág vezetői, versenytársaik, rokonaik és minden érdeklődő. 1.4.3 Facebook kampány Jelenleg a BringaSport Facebook oldala több mint 1000 rajongóval rendelkezik, egy‐egy közzétett bejegyzés elérési aránya átlagosan kb. 2000 fő. A bevezetési időszakot (2015) követően, az idei évben ezeket a számokat jelentősen növelni szeretnénk, amelynek jelenleg a leghatékonyabb módja (a Facebook üzletpolitikájának és működésének megfelelően) a bejegyzések promociózása (bejegyzések megszponzorálása). 1.4.4 Dokumentáció és archiválás 2015‐ben elkezdődött a kiemelt hazai versenyek professzionális dokumentálása és archiválása, aminek köszönhetően az országos bajnokságok, magyar kupák, és a kiemelt, UCI kategóriás versenyek fotós dokumentációja elérhető a szövetség online közösségi oldalán, tárolva van az online szerverén, így megmarad az utókor számára is. A sportág és az versenysportolás népszerűsítésének szerves részét képezi továbbá a kiemelt versenyekkel kapcsolatos gyors hírközlés, amely magába foglalja az előre meghatározott versenyekre megbízásos alapon tudósító delegálását, aki elkészíti az adott verseny szöveges beszámolóját. SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE KÖLTSÉGNEM Bérköltség:
8 766 537 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:
2 498 463 Ft
Dologi kiadások összesen:
TERVEZETT KÖLTSÉG
Anyagköltség, készletbeszerzés: Versenyrendezési eszközök gyártása Bírói eszközök Bírói ruházat Bajnoki mezek Licenc kártyák gyártása Egyéb szolgáltatások: Az Év Bringásai ‐ rendezvény Versenyrendezési eszközök raktározása és menedzsmentje: Sportszolgáltatás – bírói díjak Balesetbiztosítás Gazdasági vezetés, könyvelés Informatikai folyamatirányítási rendszerek és adatbázisok fejlesztése
24 035 000 Ft 500 000 Ft 746 000 Ft 1 000 000 Ft 1 800 000 Ft 650 000 Ft 500 000 Ft 762 000 Ft 5 000 000 Ft 1 400 000 Ft 3 810 000 Ft 1 500 000 Ft
4
A bringasport.hu fejlesztése és karbantartása Informatikai tárhelyek BringaSport Magazin az M4 Sportcsatornán Facebook kampány Dokumentáció és archiválás
SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAM:
2 550 000 Ft 67 000 Ft 2 000 000 Ft 50 000 Ft 1 350 000 Ft
35 300 000 Ft
2 Versenysport, élsport, edzőtábor és versenyrendezés Az MKSZ‐nek versenysport 9 szakága van, ez a projekt alapvetően az olimpiai (országút, pálya, MTB XCO és BMX), a nem olimpiai szakágak (downhill/fourcross, cyclocross, trial, teremkerékpár), valamint a parakerékpározás versenyzése, edzőtáborozása, továbbá versenyszervezése által valósult meg. Bérköltség és járulék: az országúti válogatott versenyeztetéséhez segítő személyzetet szükséges alkalmaznunk, masszőröket és szerelőket, akik a versenyek alkalmával és a felkészülés során a válogatott versenyzők rendelkezésére állnak. Anyagköltség, készletbeszerzés: ezen a költségsoron a hazai MTB XCO versenyekre egységes rajtszámot gyártunk a versenyzőknek, így egész évben ugyanazt a rajtszámot tudják használni. A válogatott ruházatának cseréje, pótlása is ebben az évben aktuális, mivel a kerékpársportban alapvető elvárás a megfelelő – szigorúan szabályozott megjelenésű – ruházat viselése. Továbbá kerékpáros alkatrészeket és felszereléseket kívánunk beszerezni az országúti és terem szakág számára. Bérleti díjak: a szövetség 2016‐ban tervezett pálya versenyek megrendezéséhez, valamint a felnőtt válogatott edzéseihez kerékpárpálya használati bérleti díjra szeretne forrást biztosítani a pálya szakág számára. Sportszolgáltatás (válogatott versenyeztetés): a kilenc szakág válogatott keretének versenyeztetése és edzőtáboroztatása a támogatási időszakot tekintve. Sportszolgáltatás (versenyrendezés): mivel válogatott versenyzőink nem csak külföldön tudnak nemzetközi pontokat szerezni, hanem magyar versenyeken is, ezért élversenyzés projektünkben hazai versenyek támogatását is tervezzük. Egészségügyi szolgálat és pályarendezési szolgáltatás: pályakerékpáros versenyek megrendezéséhez és a felnőtt válogatott edzéseihez pálya rendezési (verseny előkészítési, installálási) szolgáltatásra, illetve egészségügyi szolgálatra szeretne forrást biztosítani a szakág számára a szövetség. Informatika ‐ összetett eredmények nyilvántartása: az egész versenyszezonra egy informatikai céget bízunk meg a MTB versenyek eredményeinek folyamatos kezelésével (beérkező adatok nyilvántartása, összetett verseny állásának számolása). Masszőr, pszichológus, segítők díjazása: a parasport szakág az ápolásra, segítségre, kísérésre szoruló versenyzők mellé kísérők és segítőket szeretne fizetni. Továbbá szeretné az olimpiai felkészülést segíteni egy pszichológus kifizetésével, illetve a versenyek előtt és után masszőr díjainak megtérítésével is támogatni kívánja a versenyzőket.
5
Időmérés: a hazai versenyrendszer fejlesztése keretében a cyclocross szakág egységes időmérő szolgáltató alkalmazásával kívánja segíteni a versenyszervezőket. EUB külföldi balesetbiztosítás: a szövetség által az EUB Biztosítóval kötött egyedi megállapodás keretében az EUB Biztosítótól előre megvásárolt BBP (baleset, betegség és poggyász) felelősséggel kombinált biztosításból vásárol keretnapokat a külföldre utazó versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak, kísérőknek, versenybíróknak a külföldre utazásukhoz. Dokumentáció és archiválás: a kiemelt hazai versenyek professzionális dokumentálása és archiválása, aminek keretében összesen körülbelül 15 versenyre küld a szövetség fotóst, valamint tudósítót. Érmek, serlegek és egyéb bajnoki díjak: a MTB és a cyclocross hazai szervezésű versenyeit a szövetség érmekkel és kupákkal kívánja támogatni. Műhelytámogatás: az országúti, a MTB és a BMX szakágak élversenyzési és versenyrendezési tevékenységéhez az egyesületeknek továbbadott műhelytámogatással járulunk hozzá.
VERSENYSPORT, ÉLSPORT KÖLTSÉGEINEK ÖSSZESÍTÉSE KÖLTSÉGNEM Bérköltség:
270 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások összesen:
Anyagköltség, készletbeszerzés: Rajtszámok gyártása Kerékpáros alkatrészek, felszerelések Felnőtt válogatott ruházat Bérleti díjak: Szállítási, utazási költségek: Egyéb szolgáltatások: Sportszolgáltatás (válogatott versenyeztetés) ‐ Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportszolgáltatás (versenyrendezés) Mentő és egészségügyi szolgálat Pályarendezési szolgáltatás a Millenárison Időmérés és összetett eredmények nyilvántartása, időmérés Masszőr, pszichológus, segítők díjazása EUB külföldi balesetbiztosítás Rendezvényeszközök szállítmányozása Egyéb dologi kiadások: Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai Kupák, érmek
Műhelytámogatás:
VERSENYSPORT, ÉLSPORT, EDZŐTÁBOR ÉS VERSENYRENDEZÉS PROJEKT:
TERVEZETT KÖLTSÉG
30 000 Ft 31 510 000 Ft 150 000 Ft 1 310 000 Ft 1 600 000 Ft 3 169 000 Ft 2 819 000 Ft
10 138 000 Ft
5 300 000 Ft 180 000 Ft 100 000 Ft 1 350 000 Ft 600 000 Ft 500 000 Ft 300 000 Ft 2 819 000 Ft 375 000 Ft 6 300 000 Ft
38 110 000 Ft
6
3 Utánpótlás‐nevelés és műhelytámogatások Szakágaink jól bejáratott metodikákat követve évek óta folyamatosan tevékenykednek az utánpótlás‐ nevelés területén. Egyrészt különböző programokat kialakítva kutatják fel, vonják be a versenysportba a tehetségeket, majd biztosítanak számukra edzési és megmérettetési lehetőséget hazai versenyek rendezésével, illetve a későbbiekben az utánpótlás válogatottnak külföldi versenyeken való indulás támogatásával. Bérköltség és járulék: az országúti válogatott versenyeztetéséhez segítő személyzetet szükséges alkalmaznunk, masszőröket és szerelőket, akik a versenyek alkalmával és a felkészülés során a válogatott versenyzők rendelkezésére állnak. Anyagköltség, készletbeszerzés: a válogatott ruházatának cseréje, pótlása is ebben az évben aktuális, mivel a kerékpársportban alapvető elvárás a megfelelő – szigorúan szabályozott megjelenésű – ruházat viselése. Továbbá kerékpáros alkatrészeket és felszereléseket kívánunk beszerezni az országúti és terem szakág számára. Bérleti díjak: a szövetség 2016‐ban tervezett pálya versenyek megrendezéséhez, valamint a felnőtt válogatott edzéseihez kerékpárpálya használati bérleti díjra szeretne forrást biztosítani a pálya szakág számára. Sportszolgáltatás (válogatott versenyeztetés): a kilenc szakág utánpótlás válogatott keretének versenyeztetése és edzőtáboroztatása a támogatási időszakot tekintve. Sportszolgáltatás (versenyrendezés): az utánpótlás‐nevelés szempontjából kiemelten fontos a hazai versenyek szervezése, hogy a fiatal korosztály is tapasztalatot szerezzen a versenyzés területén. Utánpótlás versenyrendezésen belül az országút, MTB, BMX, cyclocross, trial és terem szakágak tevékenységét kívánjuk támogatni. Egészségügyi szolgálat és pályarendezési szolgáltatás: pályakerékpáros utánpótlás versenyek megrendezéséhez és az utánpótlás válogatott edzéseihez pálya rendezési (verseny előkészítési, installálási) szolgáltatásra, illetve egészségügyi szolgálatra szeretne forrást biztosítani a szakág számára a szövetség. Iskolai kerékpároktatás: a BMX utánpótlás első lépcsője az iskolai kerékpáros oktatás, amelynek keretében tavasszal és ősszel, négy városban foglalkozásokat tartunk. A programnak nagyon fontos elme a testnevelő tanár, edző díjazása, valamint a szükséges alapvető felszerelések beszerzése. Időmérés: a hazai versenyrendszer fejlesztése keretében a cyclocross szakág egységes időmérő szolgáltató alkalmazásával kívánja segíteni a versenyszervezőket. EUB külföldi balesetbiztosítás: a szövetség által az EUB Biztosítóval kötött egyedi megállapodás keretében az EUB Biztosítótól előre megvásárolt BBP (baleset, betegség és poggyász) felelősséggel kombinált biztosításból vásárol keretnapokat a külföldre utazó versenyengedéllyel rendelkező sportolóknak, kísérőknek, versenybíróknak a külföldre utazásukhoz.
7
Dokumentáció és archiválás: a kiemelt hazai utánpótlás versenyek professzionális dokumentálása és archiválása, aminek keretében összesen körülbelül 15 versenyre küld a szövetség fotóst, valamint tudósítót. Diákolimpia védjegy: az utánpótlás‐nevelés szempontjából kiemelten fontos a részvétel a Diákolimpia versenyrendszerében. Ennek központi költségeit (védjegy használati díj, érmek, oklevelek) terveztük erre a költségsorra. Sportdiagnosztikai műszerek: az országúti szakág utánpótlás‐nevelő programja keretében rendkívül fontosnak tartja a gyerekek élettani adatainak rögzítését a fejlődésük nyomon követése miatt. A program futtatásához szükség van személyi diagnosztikai eszközök beszerzésére. Érmek, serlegek és egyéb bajnoki díjak: a pálya és a cyclocross hazai szervezésű versenyeit a szövetség érmekkel és kupákkal kívánja támogatni. Műhelytámogatás: az országúti, a MTB és a pálya szakágak utánpótlás‐nevelési tevékenységéhez az egyesületeknek továbbadott műhelytámogatással járulunk hozzá.
UTÁNPÓTLÁS‐NEVELÉS PROJEKT KÖLTSÉGEINEK ÖSSZESÍTÉSE KÖLTSÉGNEM
TERVEZETT KÖLTSÉG
Bérköltség:
616 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:
84 000 Ft
Dologi kiadások összesen:
46 690 000 Ft
Anyagköltség, készletbeszerzés: Kerékpáros alkatrészek és felszerelések Utánpótlás válogatott ruházat Bérleti díjak: Szállítási, utazási költségek: Egyéb szolgáltatások: Sportszolgáltatás (válogatott versenyeztetés) ‐ Sport célú kiküldetésekhez szállás, ellátás/ étkeztetés, komplex utazás szervezési szolgáltatás Sportszolgáltatás (versenyrendezés) Mentő‐ és egészségügyi szolgálat Iskolai kerékpároktatás program Rendezvényeszközök szállítása EUB külföldi balesetbiztosítás Diákolimpia védjegy Egyéb dologi kiadások: Sportdiagnosztikai műszerek Érmek, serlegek és egyéb bajnoki díjak Sportrendezvényeken történő regisztrációs, nevezési és egyéb versenyengedélyek díjai
Műhelytámogatás:
3 878 000 Ft 1 600 000 Ft 4 849 600 Ft 4 449 600 Ft
8 899 200 Ft 13 290 000 Ft 180 000 Ft 3 050 000 Ft 50 000 Ft 500 000 Ft 650 000 Ft 594 000 Ft 250 000 Ft 4 449 600 Ft 9 200 000 Ft
VERSENYSPORT, ÉLSPORT, EDZŐTÁBOR ÉS VERSENYRENDEZÉS PROJEKT:
56 590 000 Ft
***
8
A Magyar Kerékpáros Szövetség 2016‐ban is a 2014. II. félévben megkezdett újfajta szemléletben és struktúrában kívánja folytatni a munkát. Idei szakmai programunkat ismét három nagy projekt szerint csoportosítottuk, amelyeken belül alapvetően megtalálhatóak központi projektek és szakági projektek. Sok szakággal rendelkező sportág a kerékpársport, így indokolt volt a szakágaknak külön szakmai programját elkészítése, természetesen átfedvén az összes korábban felsorolt területet. Budapest, 2016. július 22.
9
