A Magyar Bányászati Hivatal 2006. évi költségvetési beszámolójának indoklása
1. Feladatkör, tevékenység A címhez/alcímhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe: Cím, alcím: 1000 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Törzskönyvi azonosító szám: 300081 Honlap címe: www.mbh.hu A címhez/alcímhez tartozó intézményeknél (egyenként vagy intézménytípusonként) az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése. A bányafelügyelet [a Magyar Bányászati Hivatal (MBH), mint önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező országos hatáskörű közigazgatási szerv és területei szervei a négy bányakapitányság] ellátta és gyakorolta a jogszabályok által előírt és biztosított hatásköreiben az engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti és ellenőrzési, intézkedési feladatokat, továbbá az egészséges munkavégzés, a környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását, a polgári robbantási tevékenységet, nyilvántartási kötelezettségeit. A bányafelügyelet feladatkörében: -
112 bányatelekkel kapcsolatos eljárást folytatott le, és 68 bányászati jog átruházást hagyott jóvá, ásványi nyersanyagok kutatására, kitermelésére irányuló kérelmet 829 esetben, tájrendezési terv engedélyezésére irányuló kérelmet 14 esetben bírált el, - 2752 esetben járt el létesítmények létesítésének, használatbavételének engedélyezési, valamint az engedélyek módosítási ügyében, - polgári robbantási tevékenységre 400 esetben adott ki engedélyt, - 129 közérdekű bejelentést és panaszt vizsgált meg, 4955 hatósági igazolást adott ki és 7125 esetben működött közre szakhatóságként, - kérelemre három hites bányamérő minősítést adott ki.
A meglévő érdekütközésekből eredően az MBH 152 fellebbezésre indult másodfokú ügyben járt el, 91 bírósági ügyben látott el perképviseletet, melyből 51 per ítélettel - 40 pernyertesen - fejeződött be. A „Bányajáradék befizetési számlára” 121.183.438.821 Ft befizetés történt, amely összegből 87.593.871.000 Ft az energetikai célelőirányzatba került átutalásra. Az MBH - kidolgozta és a GKM részére tárcaegyeztetés céljából előterjesztette a bányászatról szóló törvényt módosító javaslatot, - működtette a közcélú állami munkavédelmi információs rendszert, - továbbfejlesztette az informatikai rendszert, a bányakapitányságok számítógépes hálózatait, bővítve azok eszközrendszerét; az interneten lévő információkat folyamatosan kiegészítette a bányavállalkozóknak fontos információkkal, adatokkal, - működtette a KIR2 iratkezelő rendszert.
1
Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. A 2005. évi jogszabályi változásokat követően a Magyar Bányásztati Hivatal gazdálkodása megváltozott, működését saját bevételeiből fedezte. A bányafelügyelet szervezetének átalakítását a 2117/2006. (VI.30.), a 2131/2006. (VII.26) Korm. határozatokban foglaltak végrehajtása, a feladatstruktúrájának áttekintését, célirányos felülvizsgálatát és további korszerűsítését a 2118/2006 (VI.30.) Korm. határozatban megfogalmazott szervezeti átalakításra való felkészülés tette szükségessé. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (7) bekezdés szerint az MBH látja el a Tájrendezési célelőirányzattal kapcsolatos állami feladatokat is. Az év folyamán a tájrendezési célirányzatban rendelkezésre álló mintegy 3,8 Milliárd Ft. zárolásra került, így a célelőirányzat felhasználását szabályozó rendelet nem került kiadásra. A decemberben elfogadott 2007. évi költségvetési törvény a célelőirányzatot megszüntette. 2. Az előirányzatok alakulása A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása továbbá az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők. Az előirányzatok évközi változásait az alábbi I/2E. és az I/2F. számú táblázat tartalmazza. I/2E. számú melléklet
Előirányzatok teljesítésének levezetése Cím, alcím, intézmény megnevezése: 1000 Magyar Bányászati Hivatal 2006. évi 2006. évi 2005. évi eredeti módosított tény előirányzat előirányzat Megnevezés 1. 2. 3.
2006. évi tény
4/1
4/3
4.
5.
6.
millió forintban, egy tizedessel Kiadás
%-ban
1627,3
1301,5
1798,6
1473,9
90,6%
81,9%
616,9
630,1
694
691,2
112,0%
99,6%
0
0
0
0
0,0%
0,0%
Folyó bevétel
1203,8
1301,5
1541,8
1572,1
130,6%
102,0%
Támogatás
668,4
0
0
0
0,0%
0,0%
Előirányzatmaradvány Létszám (fő)
256,8
–
256,8
107,2
41,7%
41,7%
127**
135*
122
132**
103,9%
108,1%
ebből: személyi juttatás központi beruházás
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám **tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám
A 2006. évi kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok a 2005 . évi CLIII. törvényben kerültek meghatározásra. Az előirányzatok évközi változásait a működési bevételek alakulása, valamint a 2005. évi pénzmaradvány igénybevétele befolyásolta.
2
Előirányzat-módosítások levezetése
I/2F. számú melléklet
Cím, alcím, intézmény megnevezése: 1000 Magyar Bányászati Hivatal Kiadás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat Módosítások jogcímenként -Előirányzat maradvány igénybevétel Támogatás értékű bevételek Többletbevétel 2006. év módosított előirányzat
Bevétel
Támogatás
millió forintban egy tizedessel Kiadásból személyi juttatás
1301,5
1301,5
0
256,8
256,8
0,4
45,7
45,7
4,5
194,6 1798,6
194,6 1798,6
59,0 694,0
0
630,1
A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások (intézményenként), illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása. A költségvetés a bányafelügyelet 2006. évi nyitólétszámát 135 főben határozta meg. A 2006. évben a létszám 126 - 141 fő között változott, a felmentett, illetve felvett munkatársak ,- valamint a hosszan tartó betegségekre tekintettel a feladatok ellátását biztosító, helyettesítésre alkalmazott munkatársak időbeli átfedése miatt. A 2131/2006. (VII.26) Korm. határozat a Magyar Bányászati Hivatal létszámát 122 főben határozta meg, és felhívta a figyelmet, hogy a létszám eléréséhez szükséges intézkedések megtételekor a 2117/ 2006. (VI.30.) Korm. határozatban foglaltakat be kell tartani. A kormányhatározatokban foglaltaknak megfelelően a 135 főből 12 fő felmentése megtörtént, a kormány és szakszervezetek közötti megállapodást betartva. A munkatársak mentesültek a munkavégzési kötelezettség alól teljes felmentési időre, és a jogszabályok szerint adható minden juttatást megkaptak. A személyi juttatások előirányzata a létszámnak megfelelően változott, az év közbeni növekedést indokolja, hogy a végrehajtott létszámleépítés egyszeri többletköltségei a Hivatalt terhelték. A végrehajtott létszámleépítés 2006. évben megtakarítást nem eredményezett. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, takarékossági intézkedések. A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújtott a Bányafelügyelet működéséhez szükséges kiadásokra. A dologi kiadások előirányzatán belül a Hivatal eleget tett a költségvetési befizetési kötelezettségeinek. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása. A felhalmozási kiadások teljesítésének összetétele: •
A bányafelügyelet feladatainak hatékony ellátása érdekében 2006 évben felújításra került a Pécsi bányakapitányság épülete, valamint riasztó rendszere a 2005. évi előirányzat maradvány terhére 13,1 M Ft értékben,
3
• • • •
a Veszprémi bányakapitányság részére 1 db garázs került megvásárlásra 1,2 M Ft értékben a 2005. évi előirányzat maradvány terhére, informatikai beruházás valósult meg 2,9 M Ft értékben, a 2006. évben bevezetésre került integrált pénzügyi rendszer (SALDO) zavartalan működtetése érdekében, gép, berendezés vásárlás (salgó polc, mobiltelefon) 1,4 M Ft, támogatás érétkű felhalmozási kiadás a SZÉSZEK részre 4,5 M Ft.
3. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai: 2006. évben többletbevétel keletkezett a bányafelügyeletnél, melynek oka a kőolaj világpiaci árának év közbeni változása, valamint a bányajáradék bevételek alakulása, mely hatások alapját képezik a Hivatal felügyeleti díjbevételének. A 2006 évben képződött többletbevétel jelentős része a szervezeti integráció kapacsán felmerülő többletköltségek fedezetére szolgál 2007. évben az előirányzat maradvány részeként.
A bevétel tervezettől való elmaradásának okai: A Magyar Bányászati Hivatalnál 2005. évben bevételi elmaradás nem volt. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya. A hatósági jogkörhöz köthető bevételek beszedésére nyilvántartására, megkülönböztetett figyelmet fordítunk, a behajtás érdekében fizetési felszólítások, határozatok kerültek kiadásra, majd ezt követően a Hivatal kezdeményezte az adók módjára történő behajtást az illetékes adóhatóságok felé. 2006. évben 23 837 e Ft behajthatatlan követelést került leírásra a Hivatalnál, a korábbi években kiszabott bírságok behajthatatlanná minősítése után.
4. Előirányzat-maradvány A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei. 2005. évben 256,8 M Ft előirányzat maradvány keletkezett, amely 64,8 M Ft szabad maradványt, valamint 192,0 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványt tartalmaz. A maradvány 2006. évben részben felhasználásra került a felügyeleti szerv jóváhagyásának megfelelően. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összetétele: •
Dologi kiadások előirányzata
•
Személyi juttatások előirányzata
0,4 M Ft felhasználása
0,4 M Ft
•
Beruházási kiadások előirányzata:
2,4 M Ft felhasználása
2,4 M Ft
•
Felújítási kiadások előirányzata
22,9 M Ft, felhasználása 22,9 M Ft
166,3 M Ft felhasználása 16,7 M Ft
A 2005. évben keletkezett előirányzat maradvány fel nem használt része 149,6 M Ft a pénzügyminisztérium engedélyével átcsoportosításra került 2007. évre a Colombus utcai székház felújítására. A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány befizetésre került a fejezet maradvány elszámolási számlájára.
4
A 2006. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.), a költségvetési törvény 51. § (3) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése. 2006. évben 354,9 M Ft kötelezettségvállalással terhel maradvány keletkezett, melynek összetételét az alábbi táblázat mutatja. Intézet megnevezése Magyar Bányászati Hivatal Magyar Geológiai Szolgálat Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ Összesen
személyi e Ft 3 090 5 471
járulék e Ft 0 2 177
dologi beruházás felújítás Összesen e Ft e Ft e Ft 26 257 84 638 225 500 339 485 5 450 0 0 13 098
59
0
507
8 620
2 177
32 214
1 800
0
2 366
86 438 225 500
354 949
A maradvány keletkezésének oka egyrészt, hogy a szervezeti korszerűsítés során a megszűnt intézmények előirányzat maradványát a bányafelügyelet maradványaként kell kimutatni. Másrészt, a 2005. évi maradvány összege 149.575. e Ft felújítási összeget tartalmaz, amely 2006. évben nem került felhasználásra. A maradvány jelentős része a szervezeti korszerűsítés többletköltségeinek fedezetére szolgál 2007 évben. • Az MBH 2006. évi maradványa terhére 21,1 M Ft dologi előirányzatot biztosított az ELGI részére az elhelyezéssel kapcsolatos többletkiadásainak fedezetér,. • az informatikai rendszer egységesítésére 39,9 M Ft-ra vállalt kötelezettséget a Hivatal • A Veszprémi Területi Hivatal Bányakapitányságnál történő egységes elhelyezésére 36,5 M Ftos többletet jelent • A Pécsi Bányakapitányságnál az egységes elhelyezéssel kapcsolatban jelentkező probléma megoldására 8,2 M Ft került elkülönítésre. • A Colombus utcai székház felújításának tervezett összege 216 M Ft + 9,5 Ft, melyre a 2005. évben keletkezett, 2006. évben fel nem használt maradvány, valamint a 2006. évben keletkezett többletbevétel biztosít fedezetet. A Hivatal eleget tett a költségvetési törvény 51§ (3) bekezdésében előírt előirányzat-maradványképzési kötelezettségének. 5. Egyéb A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2006. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása. 2006. évben 1db garázs vásárlására került sor, a 2005. évi maradvány terhére. A címhez/alcímhez tartozó költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint: − jellege, mértéke, − változása, eredményessége, − a költségvetési befizetési kötelezettség, − az eredmény felhasználási céljai, ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az
5
alaptevékenység finanszírozására. A bányafelügyelet vállalkozási tevékenységet nem folytat. Hogyan alakult a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete. Költségvetésből kiszervezésre került tevékenység nem volt a bányafelügyeletnél. A cím/alcím, illetve intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., rt.) tekintetében: A Hivatal felügyelete alá tartozó alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nincs. B u d a p e s t, 2007. április 25.
Dr. Esztó Péter elnök
6
