Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Fıigazgatója
ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére
Tárgy: Döntés a KEMÖ Szent Borbála Kórház betegszállítási kapacitás bıvítésére Elıterjesztı: Dr. Kovács József a kórház fıigazgatója
Tisztelt Közgyőlés! Az ASB Kisbér, Gyır Kft. 2011. január 31-el felmondta az OEP finanszírozott Betegszállítási tevékenységét. A megyei betegek folyamatos szállítása céljából intézményünk pályázott az ASB Kisbér által ellátott terület egészének átvételére. A betegszállítási szakértıi bizottság 2010. december 16-án megtárgyalta a Szent Borbála Kórház kapacitás bıvítési kérelmét, és a kiesı kapacitás legjobb ellátására a bizottság a szolgáltatót találta a legmegfelelıbbnek. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár döntését az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Szent Borbála Kórház szerzıdéskötésére 2011. február 01-jétıl van lehetıség az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. A Közgyőlési határozat az ÁNTSZ engedély beadásához szükséges. A kibıvült betegszállítási feladat ellátásához a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételének bıvítése szükséges: 1.) Tárgyi feltételek Az ellátandó terület létszáma közel 150 ezer fı, melyre 20 ezer fıként 1 gépkocsi szükséges. A jogszabályok szerint 6 aktív gépjármőszámtól 2 tartalék gépkocsit kell biztosítani. Jelenleg intézményünknek 2 aktív és 1 tartalék gépjármőre van OEP finanszírozása. Az ellátási terület létszámát 7 aktív és 2 tartalék gépkocsival engedélyezik ellátni. Ehhez 5 aktív és 1 tartalék gépkocsi beszerzése szükséges. 2.) Személyi feltételek A betegszállítás továbbra is folyamatosan 24 órában történı biztosításához további 1 betegirányító és 13, többségében gépkocsivezetıi képesítéssel rendelkezı személyre van szükség. 3.) A kibıvült feladathoz kapcsolódó üzleti tervet és üzemgazdasági számításokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A feladat ellátásához szükséges 14 többlet létszámbıvítést kérünk.
Tisztelt Közgyőlés!
A fentiek alapján kérjük a többletkapacitás engedélyezését.
Tatabánya, 2011. január 17. Dr. Kovács József fıigazgató
2
HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés, mint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza tulajdonosa és fenntartója 1. engedélyezi a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza betegszállítási kapacitásának növelését. 2. egyetért a betegszállítási feladatok ellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek bıvítésével; a 6 db aktív fekvı és 1 db tartalék fekvı betegszállító gépkocsi beszerzésével, valamint engedélyezi az intézményi létszám 14 fıvel (1 betegirányító és 13 fı – többségében gépkocsivezetıi képesítéssel rendelkezı – dolgozó) történı bıvítését.
Határidı: azonnal Felelıs: Popovics György, a közgyőlés elnöke dr. Kovács József fıigazgató
3
4
5
2. sz. melléklet
Átlag OEP bevétel és kiadás (ASB+Szent Borbála Kórház Szállítása) átlag átlag OEP átlag OEP OEP bevétel 2 autó bevétel 1autó bevétel 8 esetén esetén autóra tervezve
Megnevezés
Kiadás/hó
ASB-vel együtt
1 500 000
750 000
Eredmény 8 autóra
futás Km fogy. Liter üa.költség Ft 6 000 000 anyag ktg Ft szerviz, egyéb Ft biztosítás Ft munkabér Ft / 26 fı esetén 96 960 Összes költség:
64 000 4 256 1 447 040 16 000 160 000 120 000 4 160 000 5 903 040
1.sz táblázat
átlag OEP átlag OEP átlag OEP bevétel/hó bevétel 2 autó bevétel 1autó 8 autóra esetén/hónap esetén/hónap tervezve
Megnevezés
Kiadás/hó
ASB-vel együtt
1 450 000
725 000
Eredmény 8 autóra
futás Km fogy. Liter üa.költség Ft 5 800 000 anyag ktg Ft szerviz, egyéb Ft biztosítás Ft munkabér Ft / 26 fı esetén 77 840 Összes költség:
56 000 3 724 1 266 160 16 000 160 000 120 000 4 160 000 5 722 160
2. sz. táblázat
Az 1.sz.táblázatban 8000 km futással terveztem 8 autóval, amely autónként nyilván eltérést fog mutatni. Az OEP bevételt a jelenlegi jármőveink átlagából terveztem. A 2.sz táblázatban 7000 km futással terveztem nyolc autóval, amely autónként nyilván eltérést fog mutatni. Az OEP bevételt a jelenlegi jármőveink átlagából terveztem. A szerviz és anyagköltség változhat.
6
7
