A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektje

A projekt címe:

A Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztési projektje

Részletes megvalósíthatósági tanulmány erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos projektek elkészítéséhez

KEOP 3.3.0

1

1. Összefoglaló •

A projektgazda rövid bemutatása

Gyomaendrőd 1982. január elsején a református Gyoma és katolikus Endrőd nagyközségek egyesülésével jött létre. Az 1989. március 1-től városi rangot nyert település Észak Békés-megye egyik meghatározó gazdasági, igazgatási és kulturális központja. •

A projekt rövid célja

Az élményszerű, közvetlen természet-megismerés feltételének megteremtéséhez, részben infrastrukturális részben ESZA típusú fejlesztéseket tervezünk. Épül foglalkoztató terem, csoport szobákkal, vizesblokkokkal, szabadtéri oktató pavilonok, kemence, az akadálymentesítés megvalósítása érdekében járda illetve az épületekhez vezető rámpák, vásárolunk kenukat és kerékpárokat, különböző vizsgálati eszközöket, határozókat, kézikönyveket, szótárakat. Az energiahatékony működést a melegvíz előállítását szolgáló napkollektorokkal segítjük. Erdei iskola szolgáltatásunkkal kapcsolatban álló oktatási intézmények környezeti nevelési koncepcióját, programját megismerve olyan képzéseket szervezünk, melyek révén elérjük, hogy egységes elvek, technikák, módszerek, tanulásszervezési formák megvalósításához szükséges kompetenciákkal rendelkezzenek a pedagógusok. A minősítés megújítására új programok készítésével is felkészülünk. •

A projekt által elvárt eredmények

Az indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték

Dátum

Célérték

Dátum

Átalakított erdei iskolák száma

db

0

2008.09.01

1

2009.05.01

Foglalkoztató

db

1

2008.09.01

2

2009.05.01

Szabadtéri kemence

db

0

2008.09.01

1

2009.05.01

Szabadtéri faszerkezetű foglalkoztató

db

0

2008.09.01

3

2009.05.01

Járda

m

0

2008.09.01

210

2009.05.01

Vizsgálati eszközök

db

0

2008.09.01

15

2009.03.31

Határozók, kézikönyvek

db

0

2008.09.01

70

2009.03.31

Távcsövek

db

0

2008.09.01

10

2009.03.31

Fazekas korongok

db

0

2008.09.01

10

2009.03.31

Laptop, projektor

db

0

2008.09.01

1

2009.03.31

Kerékpár

db

0

2008.09.01

25

2009.03.31

Kenu (mentőmellénnyel, evezővel)

db

0

2008.09.01

10

2009.03.31

Fényképezőgép

db

0

2008.09.01

1

2009.03.31

Akadálymentesített helyiségek száma

db

0

2008.09.01

6

2009.05.01

Akadálymentes parkolóhely

db

0

2008.09.01

1

2009.05.01

Nagykontrasztú honlap

db

0

2008.09.01

1

2009.05.01

2

Az indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték

Dátum

Célérték

Dátum

Feladatlapok modulonként

db

0

2008.09.01

10

2009.03.31

Képzések száma

db

0

2008.09.01

3

2009.05.01

Konferencia

db

0

2008.09.01

1

2009.05.01

Képzésen résztvevők száma

db

0

2008.09.01

75

2009.05.01

Fogadott csoportok száma átlagosan

db

15

2008.09.01

60

2009.05.01

•

A projekt hosszú távú fenntarthatósága, annak garanciái

A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb. A fenntarthatóság mind szakmailag a hozzáértő alkalmazottakon keresztül, mind piaci szempontból több mint megfelelő, hiszen a teljes fejlesztés megvalósulása után még több gyermek fogadására leszünk képesek. Komolyabb, említésre méltó valószínűségben kockázat nem jelentkezik. A tevékenységhez felhasznált termékek és szolgáltatások biztonsága megfelelő, számos iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást (csatolva a pályázati dokumentációhoz), így látogatókban nem szenvedünk hiányt. Az étkeztetéshez szükséges alapanyag-ellátás ugyancsak biztosított megbízható beszállítókon keresztül. Természetesen a bővülő szolgáltatásokhoz igazodva bizonyos mértékű díjemelést tervezünk, de ennek mértékét 3%-ra (egy százalékponttal a költségek tervezett növekedése alatt) prognosztizáljuk, s csupán a beruházás befejezését követő első évben tervezünk 4%-os emelést. •

A projekt megvalósításával és működtetésével kapcsolatos fontosabb kockázatok

Műszaki kockázatok a projekt megvalósítása során említésre méltó valószínűséggel nem jelentkeznek. Előzetes közbeszerzési eljárás során kerül a kivitelező kiválasztásra, szerződésben kívánjuk rögzíteni a határidőket, garanciákat és egyéb feltételeket. Jogi szempontból kockázat csupán minimális szinten jelentkezik. A tulajdonos és az üzemeltető között hosszútávú bérleti és együttműködési szerződés áll fenn, mely tovább hosszabbítható. Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok, kibocsátási határértékek változása nem zárható ki, de nagy biztonsággal kijelenthető, hogy képesek vagyunk megfelelni az e téren esetleges jelentkező kihívásoknak. Társadalmi szempontból a projekt nem kockázatokat, hanem pozitív szinergiákat, előnyöket rejt magában, hiszen a jövő generációit oktatjuk a természet szeretetére, a fenntartható fejlődés kiemelt szerepére, mely minden érintett számára előnyökkel jár. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontokat a korábbi fejezetben mutattunk be, ez alapján nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a projekt megvalósítása és fenntarthatósága megfelelő szintet képvisel.

3

Intézményi szempontból megemlíthető, hogy mivel a tulajdonos önkormányzati jogállású intézmény, ezért annak vezetése az országgyűlési választások alkalmával lecserélődhet. Azonban az üzemeltetőnek jó kapcsolatai vannak a településen, nagy valószínűséggel egy új vezetéssel is megtalálja közös hangot, hiszen mindkét fél érdeke, hogy a beruházás a jövőben is működhessen. •

Az előkészítés és megvalósítás főbb fázisai, becsült időigénye és költsége az adatlappal összhangban

Előkészítés (projektdokumentáció, szükséges tanulmányok) – 4 hónap – 1 200 000 Ft Projekt menedzsment – 8 hónap – 2 601 000 Ft Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó költségek – 4 hónap – 1 995 000 Ft Építés jellegű munkák – 8 hónap – 49 502 624 Ft Eszközbeszerzés – 2 hónap – 9 101 898 Ft Képzések – 2 hónap – 12 402 000 Ft Mérnök, műszaki ellenőr díjazása – 1 hónap – 3 195 000 Ft Összesen – 12 hónap – 79 997 522 Ft •

A projekt lebonyolításának javasolt ütemterve (a 8. fejezettel összhangban)

•

Az RMT és a költség-haszon elemzés (a 7. fejezettel összhangban) főbb következtetései (itt kell bemutatni az önerőt is)

A részletezett pénzügyi elemzés legfőbb következtetéseként levonható, hogy a projekt pénzügyileg is fenntartható, hiszen egyre növekvő évi pénzáramokkal rendelkezik. Nettó jelenértéke az útmutató elvárásaival összhangban még negatív a vizsgált időtávon, belső megtérülési rátája a diszkontráta alatt van. A projekt területének, meglévő és megépülő létesítményeinek 100%-os tulajdonosa a pályázat benyújtásakor, az építés és a fenntartás ideje alatt Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A város önkormányzata tulajdonosként és főpályázóként vesz részt a projektben. Pájer Sándorral együttműködési megállapodást kötöttek a Templom-zug területén lévő Pájer-Kemping erdei iskola szolgáltatóként való működtetéséről. A létrejött fejlesztés működtetését, üzemeltetését Pájer Sándor egyéni vállalkozó mint bérlő látja el 2014 végéig érvényes bérleti szerződés értelmében, mely szerződés szükség esetén további időtartamra meghosszabbítható.

4

A pályázat 100%-os támogatási intenzitást is lehetővé tesz, melyet ki kívánunk használni, tehát a projekt megvalósításához sikeres pályázás esetén saját anyagi hozzájárulás nem szükséges. A pályázó gazdálkodása megfelelő, finanszírozási nehézségek nem állnak fenn.

5

2. A projektgazda és projektmenedzsment szervezet bemutatása 2.1. A projektgazda bemutatása 2.1.1. A pályázó szervezet A pályázó szervezet a Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd 1982. január elsején a református Gyoma és katolikus Endrőd nagyközségek egyesülésével jött létre. Az 1989. március 1-től városi rangot nyert település Észak Békés-megye egyik meghatározó gazdasági, igazgatási és kulturális központja. A város több mint harmincezer hektáros külterületén a megszilárduló és fejlődő mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének megélhetését. Az ipari területen meghatározó a cipő és nyomdaipar, de számos egyéb területen így a faiparban, élelmiszer feldolgozó iparban található meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és az átutazók számára. A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális, egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának. A 17 ezres lakosú Körös-parti városon a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal halad keresztül. A kiváló közlekedési adottságok, a befektetőknek kínált lehetőségek és feltételek, a vendéglátás, pihenés és szórakozás változatos palettája vonzóvá teheti e várost a gazdasági élet szereplőin túl a szabadidejüket eltöltő vendégek számára ugyancsak. A települést több útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a Hármas-Körös fontosságát, hiszen annak partján települt a város, amely folyó alapvetően meghatározza a táj arculatát. A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű. Kisebb számban megtalálható a magukat német nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikai kisebbség. Gyomaendrőd csendes, nyugodt alföldi kisváros, az országban egyedülálló természeti és kulturális értékeinek köszönhetően egyre többen keresik fel. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert HármasKörös partján fekvő Gyomaendrőd nemcsak a horgászok és a vízisportok kedvelőinek paradicsoma, hanem

híres

gyógyvizének

köszönhetően

a

gyógyulást

keresők

kedvelt

úti

célja

is.

A Budapesttől 160 kilométerre fekvő kisváros elérhető autóval a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás – Dévaványa irányából.

6

A projektgazda általános tevékenységként az ifjúsági területek fejlesztéséért is felelős, ezen keresztül tulajdonosként érintett a projektben. Az általános forgalmi adó nem elszámolható az önkormányzati jogállású szervezetek számára, ezért a támogatási összeg tartalmazza az ÁFÁ-t. A horizontális politikák jellemzői a település esetében a pályázati adatlap megfelelő pontjaiban találhatóak. 2.1.2. Együttműködési formára vonatkozó speciális adatok A város önkormányzata tulajdonosként és főpályázóként vesz részt a projektben. Pájer Sándorral együttműködési megállapodást kötöttek a Templom-zug területén lévő Pájer-Kemping erdei iskola szolgáltatóként való működtetéséről. Ebben a megállapodásban a város képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy mindent megtesz a Templom-zugban folytatott környezeti nevelés, oktatás, erdei iskolázás minőségi és tatalmi lehetőségeinek fejlesztése érdekében. Pájer Sándor minősített erdei iskola szolgáltatóként azon munkálkodik, hogy az erdei iskolai kormányprogram irányelvei szerint fejleszti környezeti nevelési programját, annak tartalmi és eszközlehetőségeit. Szervezet

Jogi

megnevezése

státusz

Gyomaendrőd Város

helyi

Képviselőtestülete

mányzat

mányzat

egyéni vállal-

egyéni

kozó

vállalkozó

GoodWill Consulting

korlátolt

korlátolt

megállapodás

Pályázati Tanácsadó

felelősségű

felelősségű

alapján együttmű-

Kft.

társaság

társaság

ködő partner

Pájer Sándor

Típusa önkor-

önkor-

Projektben

betöl-

tött szerep vezető

Tulajdonosi /

Projekthez való

vagyonkezelői

hozzájárulás

érintettség

jellege

érintett

területi, intézményi erőforrás

megállapodás alapján együttmű-

nem érintett

működtetés

ködő partner nem érintett

projektmenedzsment

2.2. A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai A projektmenedzsment feladatokat a GoodWill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. látja el.

7

Funkció/beosztás

Fő feladatok

Munkaidőszükséglet

Projektmenedzsment szer-

Egy személyben felelős a projektjavaslat előkészítéséért és a projekt

Kb. 10 fő 1/4 rész-

vezet vezetője és az egyes

végrehajtásáért, előrehaladásáért.

munkaidőben (átlag

szakmai területek felelőse:

heti 10 óra)

Harsányi Gábor ügyvezető

•

A projektjavaslatot benyújtó szervezet menedzsmenttapasztalatának bemutatása (projektirányítási tapasztalatok és referenciák) Projektben betöltött

Projektcím Kevermesi

szerepe Általános

Iskola felújítása

A projekt célja

Időszak

Teljes költségvetés ( e Ft )

önkormányzati saját erő + Projektmenedzser

iskolafelújítás

2007

21 450

pályázati támogatás (DARFTLEKI)

Alfa-Girod Kft. verseny-

céges önerő + pályázati

képességének fejleszté- Projektmenedzser

gépbeszerzés

2006

46 000

se gépbeszerzéssel Szombathelyi

Projekt finanszírozója

támogatás (GVOP-20062.1.1)

MÁV

Járműjavító energetikai Projektmenedzser korszerűsítése

energetikai

kor-

szerűsítés

céges önerő + kamattámoga2006

55 032

tott hitel (EHA német szénsegély)

A projektvezető menedzsmenttapasztalatai és referenciái (nem csak a projekt benyújtójánál szerzett referenciák szerepeltethetők). Projektvezető: Harsányi Gábor Szakmai gyakorlat: 6 év Végzettség(ek): közgazdász Projektben betöltött

Projektcím Kevermesi

szerepe Általános

Iskola felújítása Alfa-Girod Kft. Szombathelyi

Időszak

Teljes költségvetés ( e Ft )

Projekt finanszírozója

Projektmenedzser

iskolafelújítás

2007

21 450

önkormányzati saját erő + pályázati támogatás (DARFTLEKI)

Projektmenedzser

gépbeszerzés

2006

46 000

céges önerő + pályázati támogatás (GVOP-20062.1.1)

2006

55 032

céges önerő + kamattámogatott hitel (EHA német szénsegély)

MÁV

Járműjavító energetikai Projektmenedzser korszerűsítése

A projekt célja

energetikai

kor-

szerűsítés

8

•

A projektmenedzsmentben résztvevő munkatársak feladatai, felelőssége, képzettsége, munkatapasztalatai

Munkatárs

Projekt keretében

Felelősségi kör

Végzettség

elvégzendő feladat

Szakmai tapasztalat (év)

Harsányi

Projektmenedzs-

Egy személyben felelős a projektjavas-

Gábor

ment szervezet

lat előkészítéséért és a projekt végre-

vezetője

hajtásáért, előrehaladásáért

Joanovics

Pályázati tanács-

Ákos

adó

okleveles közgazdász

6

Tanácsadás, dokumentációk elkészí-

okleveles közgazdász,

3

tése, közbeszerzési tanácsadás

pályázatírói referens, közbeszerzési referens

Veres Ilona

Jogi tanácsadás

Jogi tanácsadás

jogász

9

5

3. Háttér, környezet 3.1. Természeti környezet Az országban, de Európában is egyre ritkábban találhatunk olyan érintetlen, sajátos hangulatú alföldi tájat, halakkal teli holtágakat, olyan folyóparti ártereket, ahol országos, sőt nemzetközi jelentőségű növény- és állatvilág található. A reformkori folyamszabályozások, valamint a Körösök természetalakító tevékenysége során kialakult tájforma a megye, s így Gyomaendrőd egyik legszebb természeti értéke. A folyó nyugodt folyású, víztükre mintegy 100 méter széles, a víz mélysége átlagosan 6 méter. A Hármas-Körös az ország egyik legtisztább vizű folyója. A Hármas-Körös több mint kétezer hektáros hullámtere természetvédelmi terület, amely szabadon látogatható. A festői partszakaszokkal, füzesekkel kísért holtágak a romantikus ártéri erdők, ligetek, vízpartok jó lehetőséget kínálnak az erdei iskola programok megvalósítására. Gyomaendrőd nemcsak természeti szépségeivel, hanem az országban egyedülállóan gazdag kulturális értékeivel is büszkélkedhet. Az Endrődi Tájház épületében a korabeli parasztbútorzattal és más tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg. Gyomaendrődre a természeti szépségek és látnivalók mellet nagyon sok érdeklődőt és kiállítót vonzanak az évente megrendezésre kerülő gasztronómiai események, a Sajt- és Túrófesztivál, a halfőzők versenye és a birkapörköltfőző verseny. 3.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Napjainkban a társadalom mind nagyobb érdeklődést tanúsít a természet fenntarthatósága iránt. Egyre világosabb, hogy a természettől elszakadni nem lehet, és nem is érdemes. Gyomaendrődön a Templom-zugban évek óta magas színvonalon folyik a környezeti nevelés, azzal a céllal, hogy az emberek megismerjék az Alföld tájait, a páratlanul tiszta és szép Hármas Körös élővilágát, a különböző, életmódhoz kötődő hagyományokat, a mezőgazdasági munkákat, és bővítsék az Alföldről, az ott zajló életről az ismereteiket. 3.3. A szakmai és szolgáltatási tevékenység bemutatása 1999-től foglalkozunk erdei iskolázással, és az évek alatt szerzett tapasztalatunk és fejlesztő munkánk eredményeként elismert, minősített szolgáltatók lettünk.

10

Csillogó szemű iskolás gyerekeink láttán büszkék vagyunk arra, hogy sikerült átadnunk valami újat magunkból, környezetünkből, számunkra természetesnek tűnő tudásból, ismeretből. A tartalmi célokon túl fontos számunkra a gyermekcentrikus természeti és épített környezetünk, és a szabad mozgás lehetőségének biztosítása. Célunk és hiszünk benne, hogy az erdei iskolán keresztül nekünk is lesz - vagy van is - egy pici részünk a gyerekeink környezetszeretetében, melyet mi édes szolgálatnak tekintünk. Az erdei iskola a Körös egyik holtága mentén működik, Négyszemélyes faházakban történik az elhelyezés, összesen 140 fő fogadásár alkalmas a terület. Az étkezés helyben történik, az étteremben, melyet foglalkoztatóként is használunk. Az erdei iskola területén tűzrakóhelyet, játszóteret alakítottunk ki. A holtág lankás partvonala egyaránt alkalmas vizsgálódásra, játékra, sportra, horgászásra, mely utóbbi során a gyerekek közelebbről megismerhetik a halakat, a vízimadarakat egyaránt. Programjaink célja, hogy a gyerekek szeressék, védjék és ismerjék meg környezetüket. Ebben a munkában nyújt segítséget a szolgáltatóhelyet körülvevő holtág kanyarulata, a vízi növényzet és állatvilág közvetlen közelsége, a ligeterdők mesevilágszerű hangulata. Az évszaknak és az időjárásnak megfelelően különböző programok állnak az ifjúság rendelkezésére. Látnivalókban gazdag túrák, izgalmas megfigyelések várnak az iskolásokra, melyek során játszva, észrevétlenül sajátítják el a tájban való viselkedés szabályait, a tájékozódást és megtanulják felismerni az esetleges veszélyeket is. Az általános iskolás korosztály számára nyújtunk erdei iskola szolgáltatást, többségében alsó tagozatosok jönnek, de még 5-6. osztályosok is. 2005-ben 16 csoportot (420 fő), 2006-ban 15 csoportot (396 fő), 2007-ben 12 csoportot (308 fő) fogadtunk. Az általunk kínált programok a tananyaghoz kapcsolódnak. Témaköreink a következők: Hagyományőrző kézművesség, Hagyományos kenyérsütés, Napjaink kenyere, A vízparti élet jelene és múltja és kiegészítőként: íjászat, horgászat, vetélkedők. Ezekből a modulokból állítottuk össze "A kis természetbúvár" című, 5-6. osztályosoknak kínált ötnapos programunkat, ugyanezen a címen a 3-4. osztályosok háromnapos programját.

11

4. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 4.1. Jogszabályi, szakpolitikai keretek A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos paragrafusaiból vezethető le: 6 18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Az Alkotmányban megfogalmazott alapelvek megvalósulását – többek között – az alábbi jogszabályok és intézkedések garantálják: A Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) 54. § 1. cikkelye szerint „…minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”. Az ismeretek terjesztése és fejlesztése állami, illetve önkormányzati feladat. 55. § 2) A környezeti ismeretek oktatásának megszervezése és az ismeretekkel kapcsolatos tananyagok, oktatási programok előkészítésének szellemi és anyagi támogatása a művelődésért és a közoktatásért felelős miniszter, valamint a miniszter közös feladata… Számos, a világméretű környezeti válság felismerése óta megszületett, nemzetközi és hazai kezdeményezés, jogszabály alapozta meg azt a döntést, hogy a környezeti nevelés kiemelt módon jelenjen meg a közoktatás fejesztendő területei között. A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 48.§ (3) bekezdése értelmében az iskoláknak – nevelési programjuk részeként – 2004. június 30-ig el kell készíteniük környezeti nevelési programjukat. Magyarország második Nemzeti Környezetvédelmi Programjában (2003-2008) önálló tematikus akcióprogram kapott helyet a környezettudatosság növelése érdekében. A Nemzeti Alaptantervről kiadott 243/2003. sz. kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. „A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.”

12

(NAT 243/2003) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv stratégiai céljai között a 4. prioritás: Környezeti és energetikai fejlesztés A prioritás a tartós növekedés cél eléréséhez járul hozzá a káros környezeti hatások csökkentésével, a növekedés alapjául szolgáló természeti környezet megőrzésével, a megelőzés, a hatékonyság és a komplex problémák integrált megközelítésével. A környezeti és energetikai fejlesztések egyik beavatkozás-csoportja a Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése: A környezeti demokrácia kiteljesedésével, a fenntarthatóság szemléletének általános elterjesztésével, a társadalom értékrendjének javításával és a környezeti információk, adatok szabad áramlásának biztosításával a lakosság tevékenyebben tud részt venni a környezettel kapcsolatos döntések meghozatalában. Mindezek alapján figyelmet kell fordítanunk a környezetbarát életmód és a fenntartható fogyasztás feltételeinek megteremtésére, a környezeti oktatásra és nevelésre. A kerettanterv megfogalmazása szerint a környezeti nevelés megvalósítására a megszokottól eltérő tanulásszervezési formákat alkalmazhatunk: témanapok vagy erdei iskolák, módszerként a kooperatív tanulást és a projektoktatást alkalmazva. Az erdei iskola fogalma: „Az erdei iskola az anyaiskola székhelyétől különböző helyszínű, a környezet adottságaira építő többnapos tanulásszervezési forma. A terepi ismeretszerzést közös cselekvéshez köti. A tanítás helyszínével szorosan és szervesen összefügg a tananyag, a képességfejlesztés és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.” 4.2. A fejlesztés előtti (jelenlegi) állapot ismertetése, a fejlesztés/beavatkozás szakmai szükségszerűsége, „probléma” meghatározása Az erdei iskola szolgáltatás természeti tényezői maximálisan megfelelnek az elvárásoknak. A környező területeken és a telephelyen szabadtéren különböző lehetőségek vannak csoportos és kiscsoportos foglalkozások megvalósítására. Legnagyobb problémánk, hogy a foglalkoztató és az étterem egyazon helyiség. Ha egy csoport van az erdei iskolában, akkor még minden nehézség nélkül megvalósítható bármely program, de a befogadóképességünk lehetővé teszi, hogy akár egyszerre három csoportot is fogadni tudjunk. A meglévő épület földszintes, bár nem akadálymentesített, de kis ráfordítással azzá tehető.

13

A szállást négyfős faházas zuhanyozós épületekben nyújtjuk, melyekhez az eljutás az étteremtől nincs megoldva szilárd burkolatú járdával. Ezek a faházak mozgássérültek számára is használhatók, de meg kell oldani a telephelyen történő mozgásukat. Az erdei iskolai tanulás-tanításhoz szükséges minimális eszközökkel rendelkezünk, de a szabadidős programokhoz, közösségi játékokhoz szükséges eszközökkel jól el vagyunk látva. Az erdei iskola programok szerevezését Pájer Sándor látja el. A programok tartásában segítségére van Deli Tamás, biológus, Szonda István, népművelő, régész, Irimiás Róbert, biológia-testnevelés szakos tanár. Általános iskolásokkal való foglalkozáshoz nincsen ugyan mindnyájuknak képesítésük, de rátermettségük, kommunikációs készségük igen. Az erdei iskola szolgáltatóként működik együtt az oktatási intézményekkel, de nincsen közös környezeti nevelési koncepciójuk. Az iskolai környezeti nevelésbe ugyan illeszkedik minden programjuk, de a módszerek a cselekedtető, élményszerző programok többnyire csak az erdei iskolában, a vizek mentén valósulnak meg. 4.3. A projektjavaslat által elérendő célok kitűzése A Templom-zugi Erdei Iskola fejlesztésének átfogó célja a környezettudatos magatartás kialakításának mint hatékonyabb elősegítése, az élményszerű, közvetlen természet-megismerés feltételének megteremtésével, részben infrastrukturális részben ESZA típusú fejlesztésekkel. Az erdei iskola szolgáltatás fejlesztése érdekében a következő célokat tűztük ki: •

egy 161 m2-es alapterületű foglalkoztató megépítése az eredeti épülethez csatlakoztatva, azzal összenyitva. Ebben az új részben elkülönítünk egy kézműves foglalkoztatót, egy laborvizsgáló szobát, egy raktárat és szociális helyiségeket. Mindezt már úgy készítjük el, hogy a szükséges akadálymentesítést is megvalósítjuk.

•

Az épületek melegvízellátását napkollektorok segítségével oldjuk meg, melyek az új épületszárny tetején lesznek elhelyezve.

•

Az épületeket összekötő járda akadálymentesítést biztosító burkolása teszi majd lehetővé a mozgáskorlátozottak közlekedését az egész táborhely területén. Kijelölünk egy mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhelyet is.

•

Akadálymentesítés részeként nagykontrasztú honlapot készítünk.

•

Az erdei iskola programok minőségét javító eszközbeszerzéseket tervezünk ezek különböző vizsgálati eszközök (vízvizsgáló szett, távcsövek beszerzése, meteorológiai állomás kialakítása, különböző határozók, kézikönyvek, térképek beszerzése, laptop, projektor, vetítővá-

14

szon, fényképezőgép), melyek segítségével az ismeretszerzést, és a kézműves programokat egyaránt hatékonyabbá tehetjük. •

A szabadtéren három kiscsoportos foglalkoztatót, oktatási pavilont építünk és egy szabadtéri kemencét, mely lehetővé teszi az önálló kiscsoportos tevékenységet is.

•

A vízivilág felfedezése akkor lehet igazán élményszerű, ha annak belső vízfelületeit is megláthatjuk, ezért tíz darab kenut vásárolunk.

•

Az alföldi táj kerékpárral jól bejárható, kerékpárok vásárlásával szeretnénk távolabbi tájakra is elvinni a gyerekeket.

•

Fontosnak tartjuk, hogy különösen a környező települések oktatási intézményeivel egységessé tegyük a környezeti tudatformálás módszerkészletét. Közös képzéseken szeretnénk megismerni, és megismertetni a projekt oktatás, a kiscsoportos együttműködő ismeretszerzés technikáit. A pedagógusok számára a hétévenként összegyűjtendő 120 pontot is lefedő akkreditált képzéseket szervezünk.

•

A valóban hatékony környezeti nevelést olyan társadalmi környezetben lehet csak megvalósítani, ahol annak minden szereplője fontosnak tartja azt. Ezért tervezünk egy 50-60 fős konferenciát, melyre szülőket, önkormányzati képviselőket, oktatási intézmény vezetőket várunk a környező településekről.

•

Az erdei iskola foglalkozásokhoz rendelkezünk minősített erdei iskola programokkal (egy alsó, egy felső tagozat), de ezeket is tökéletesíteni kell, és további nyolc programot kívánunk az újraminősítés során benyújtani az Oktatási Minisztériumhoz.

•

A projekt megvalósítása során kerül sor a minősítésünk megújítására is.

•

Az elvárt és a szükséges nyilvánosság biztosítása érdekében az információs táblákon kívül a honlap korszerűsítését, szóróanyagok terjesztését és nyitórendezvényt is tervezünk.

4.4. Indikátorok

Az indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték

Dátum

Célérték

Dátum

Átalakított erdei iskolák száma

db

0

2008.09.01

1

2009.05.01

Foglalkoztató

db

1

2008.09.01

2

2009.05.01

Szabadtéri kemence

db

0

2008.09.01

1

2009.05.01

Szabadtéri faszerkezetű foglalkoztató

db

0

2008.09.01

3

2009.05.01

Járda

m

0

2008.09.01

210

2009.05.01

Vizsgálati eszközök

db

0

2008.09.01

15

2009.03.31

15

Az indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték

Dátum

Célérték

Dátum

Határozók, kézikönyvek

db

0

2008.09.01

70

2009.03.31

Távcsövek

db

0

2008.09.01

10

2009.03.31

Fazekas korongok

db

0

2008.09.01

10

2009.03.31

Laptop, projektor

db

0

2008.09.01

1

2009.03.31

Kerékpár

db

0

2008.09.01

25

2009.03.31

Kenu (mentőmellénnyel, evezővel)

db

0

2008.09.01

10

2009.03.31

Fényképezőgép

db

0

2008.09.01

1

2009.03.31

Akadálymentesített helyiségek száma

db

0

2008.09.01

6

2009.05.01

Akadálymentes parkolóhely

db

0

2008.09.01

1

2009.05.01

Nagykontrasztú honlap

db

0

2008.09.01

1

2009.05.01

Feladatlapok modulonként

db

0

2008.09.01

10

2009.03.31

Képzések száma

db

0

2008.09.01

3

2009.05.01

Konferencia

db

0

2008.09.01

1

2009.05.01

Képzésen résztvevők száma

db

0

2008.09.01

75

2009.05.01

Fogadott csoportok száma átlagosan

db

15

2008.09.01

60

2009.05.01

4.5. A projektjavaslat célcsoportjai Az erdei iskola tanulásszervezési forma keretében megvalósuló oktatás közvetlen célcsoportja a résztvevő tanulók és velük együtt a pedagógusok. Közvetve a szülőket és iskolájuk minden tanulóját is idesoroljuk. Végeredményben szűkebb és tágabb lakóhelyük minden lakosára hatást gyakorolhatnak ezek a gyerekek. Az integrált oktatás-nevelés egyre nagyobb mértékben jelenik meg az általános iskolákban, ezért nagy valószínűséggel fordulhatnak elő olyan osztályok, amelyekben mozgássérült, vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek is vannak. A projekt megvalósítása az ő számukra is előnyt jelent. A képzéseken résztvevő pedagógusok környezeti kultúrája is változik, így a továbbiakban az iskolai munkájukra ez is hatással lesz. A környező települések oktatási intézményeiből érkező tanárok, tanítók között kapcsolatok épülnek ki, melyek alapjai lehetnek további együttműködéseknek. Az erdei iskolában dolgozók, oktató-nevelő munkát végző személyek hatékonyságát több szinten javítja a program: egyrészt korszerű módszereket, technikákat sajátítanak el, másrészt széleskörű kapcsolatokat építenek ki. Végeredményben Gyomaendrőd életére is befolyással van a projekt. Egyrészt, mert egy minden igényt kielégítő erdei iskola szolgáltatással fog rendelkezni, ami a település megítélését is javítja, másrészt például az erdei iskola telephelyén dolgozók munkáját is megkönnyítik az átalakítások (járda, raktár).

16

5. A költség-haszon elemzés általános feltételezései •

Az elemzés során a fejlesztési különbözet módszert alkalmazzuk.

•

Az elemzés adatait forintban adjuk meg.

•

A projekt elemzés során változatlan áron (inflációval kiigazított, a kiinduló évhez rögzített) számolunk.

•

Az elemzéseket reálértéken végezzük.

•

A projekt esetében a vizsgált időtáv 15 év.

•

A pénzügyi diszkontráta az Európai Bizottság ajánlását figyelembe véve 5% reáláron.

•

A pénzügyi elemzésben mind a költségeket, mind a bevételeket bruttó módon, azaz ÁFÁ-val szerepeltetjük (ahol nem, azt külön jelezzük), hiszen a pályázó szervezet és a projekt kedvezményezettje önkormányzat, mely a beruházás ÁFÁ-ját nem igényelheti vissza, az elszámolható költségként szerepeltethető.

•

Jelen projekt jövedelemtermelőnek minősül, mert a szolgáltató ellenérték fejében nyújtja a szolgáltatást a felhasználónak, mely őket terheli.

17

6. Változatelemzés 6.1. A változatelemzés módszere A változatelemzés során a többszempontú értékelés módszerét alkalmazzuk. 6.2. Előzetes elemzés a változatok meghatározása érdekében A beruházó a projekt nélküli esetben önerőből a tervezett beruházás túlnyomó részét, elsősorban az infrastrukturális fejlesztéseket nem képes megvalósítani. Az „A” projektváltozat esetében az eszközfejlesztéseken túl az akkreditált pedagógus továbbképzéseket is megvalósítanánk, valamint az infrastrukturális fejlesztések közül a legszükségesebbet, az oktatási főépület megépítését is vállalnánk. A „B” projektváltozat esetében a teljes fejlesztési elképzelés megvalósítása megtörténik, mely magában foglalja az „A” verzióban említetteken túl napkollektor kiépítését a főépület tetejére, akadálymentes burkolat és feljáró kialakítását, kültéri kemence megépítését, valamint három darab kültéri foglalkoztató felállítását. 6.3. A projekt nélküli eset – „0” változat 6.3.1. A tevékenység bemutatása A tulajdonos a jelenleg is meglévő szolgáltatási színvonal fennmaradása érdekében szűkös pénzügyi keretei folytán legfeljebb a tervezett eszközbeszerzéseket tudja megvalósítani, mely az alábbiakat jelenti: Oktatási anyagok eszközök tematikája: Vízvizsgálati eszközök: VISOCOLOR ECO B

3 db

76 200,-

228 600,-

VISOCOLOR környezetvédelmi analizáló

1 db

317 980,-

317 980,-

Talajvizsgálat mini labor

1 db

122 400,-

122 400,-

Meteorológiai állomás AC005

1 db

352 000,-

352 000,-

ECOLOG XL körny. csomag II.

1 db

151 360,-

151 360,-

+érzékelő oxigén

1 db

53 760,-

53 760,-

ECL2C Környezetmérés:

18

+érzékelő légzésmérő

1 db

26 240,-

26 240,-

Időjárás model:

1 db

20 320,-

20 320,-

Mikroszkópok: digitális sztereo mikroszkóp

1 db

384 620,-

384 620,-

trinokuláris labor mikroszkóp 40×1000 1 db

230 180,-

230 180,-

3 db

39 920,-

117 600,-

1 db

132 220,-

132 220,-

10 db

65 597,-

655 970,-

Laptop

1 db

179 900,-

179 900,-

Projektor

1 db

139 900,-

139 900,-

Vetítő vászon

1 db

36 860,-

36 860,-

Kerékpár

25 db

39 915,-

997 875,-

Kenu

10 db

154 167,-

1 541 670,-

Mentőmellény

30 db

4 167,-

125 010,-

Evező

30 db

5 833,-

174 990,-

Távcső

10 db

30 590,-

305 900,-

Fényképezőgép

1 db

209 900,-

209 900,-

Határozó könyvek csomag

1 db

240 000,-

240 000,-

Nagykontrasztú honlap kialakítása

1 db

539 660,-

539 660,-

10 db

30 000,-

300 000,-

sztereó mikroszkóp 20×40 (terepi) asztali videókamera (mikroszkópok képeinek kivetéséhez) Fazekas korong

Feladatlapok modulonként ÖSSZESEN (nettó)

7 584 915,-

6.3.2. Hatások Az erdei iskola tanulásszervezési forma keretében megvalósuló oktatás közvetlen célcsoportja a résztvevő tanulók és velük együtt a pedagógusok. A fentebb bemutatott eszközök használata során ezen célcsoportok igényei a jelenleginél magasabb szinten lesznek kielégítve ezzel mintegy kompenzálandó az épített környezet fejlesztése terén elmaradó beruházásokat. Így összességében a jelenlegi szolgáltatási színvonal fennmaradni képes. Az integrált oktatás-nevelés egyre nagyobb mértékben jelenik meg az általános iskolákban, ezért nagy valószínűséggel fordulhatnak elő olyan osztályok, amelyekben mozgássérült, vagy egyéb fogyatékkal élő gyerekek is vannak. A projekt megvalósítása az ő számukra is előnyt jelent, jelen esetben a látássérültek számára is jól használható nagykontrasztú honlap kialakításával. 6.3.3. Költségbecslés, bevételbecslés, közgazdasági és pénzügyi jellemzés •

A beruházási költségeket a 6.3.1-es pontban ismertettük.

19

•

ESZA típusú költségként az oktatók, terepi szakemberek óradíjai jelennek meg. Ennek összege 3600 Ft modulonként (egy modul elvégzése 3 órát vesz igénybe). Jelenleg az iskolában az alábbi modulok oktatása folyik:

1./ 2./

3./

4./

5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11./ 12./ 13./ 14./ 15./ 16./ Egy

A Körös völgy élővilága - Növények, állatok és a környezet megismertetése. Ára: 350 Ft/fő A Körös folyó és életmód - A Körösök kialakulása, folyamszabályozás. - Élővilág és az ember kapcsolata. - Halászat és gyakorlati módjai, életforma. Ára: 350 Ft/fő Keressük a Nagy Ho - Ho Horgászt. - Horgász alapismeretek. - Hal ismeretek. - Horgász verseny. Ára: 350 Ft/fő A zöld “Betyárok” bolyongása a Körösök vidékén. - Határszemle. - Ismerkedés a kultúr-, gyom- és gyógynövényekkel. Móra Ferenc: Sétálni megy Panka ... Ára: 350 Ft/fő A Kis természetbúvár. - Hogyan kell viselkedni a természetben? - Ötletek mit és hogyan érdemes tanulmányozni. Ára: 350 Ft/fő Mire jók a virágok? - Virág és levél formák begyűjtése, rajzolása és összehasonlítása. - Növények közötti eltérések vizsgálata. Ára: 350 Ft/fő Halász életmód és szerszámaik bemutatása. - Tanösvény. Ára: 0 Ft/fő Élelmiszer előállítás, kenyér és péksütemény gyártás. - Modern technológia megismerése. - Üzemlátogatás, kézműves foglalkozás, kóstoló Ára: 480 Ft/fő Hagyományőrző kenyér és péksütemény sütés. - Kézműves foglalkozás. Ára: 700 Ft/fő Gyakorlati kézműves barangolás a magyar kenyérlángostól az olasz pizzáig Ára: 700 Ft/fő Mézeskalács készítő foglalkozás. - A foglalkozáson résztvevők kipróbálhatják a mézeskalács formázását, sütését, díszítését Ára: 700 Ft/fő Csizmadia-cipész bemutató. - A foglalkozáson megismerkedhetnek a résztvevők a csizma készítésének menetével és kipróbálhatják a faszeggel összeillesztett csizmasarok készítését. Ára: 800 Ft/fő Kézművesség a Tájházban. - Gyöngyfűzés, agyagozás kézzel, géppel, kötélfonás, kötélsodrás stb. Ára: 700 Ft/fő Hagyományőrző kézművesség növényi anyagokból. - Kukorica, csuhé, csutka, mákgubó, búza, szalma, bogyók, bab, szemtermések felhasználásával Ára: 700 Ft/fő A tanya élete. - A tanya mint életforma - Háziállatok, lovak - Lovaglás Ára: 350 Ft/fő Íjászat. - Története és gyakorlása. Ára: 700 Ft/fő tanuló 8 modult választhat szabadon ottléte során, egy modulban egyszerre 15-20 gyermek vesz

részt, egy év alatt 600 gyermek látogat el az iskolába. Az oktató egy modul megtanításáért csoporton-

20

ként 3600 Ft-ot kap. Tehát 30 csoporttal, 8 modullal és 3600 Ft-tal számolva az ESZA jellegű kiadások évente nettó 864 000 Ft-ot tesznek ki (mely évente az inflációval - itt 4% - növekszik). •

Működési költségekként az ún. rezsiköltségek (víz, gáz, villany, szemét, szennyvíz), valamint egyéb anyagköltségek (pótlás, javítás) jelennek meg. Ezen felül ide sorolandó az étkezés alapanyag-beszerzési és elkészítési költsége is. Ezek összaránya kb. a szállásból és étkeztetésből származó bevételek 90-95%-a (helybéli iskolák esetében önköltségen, távolabbról érkező iskolák esetében kb. 85%, a két csoport aránya megközelítőleg 50-50%). Mértékegység

Korábbi időszak

1. év

…

A vizsgált időtáv

jellemző adata Működési költsé-

Ezer Ft

utolsó (15.) éve

7 099

7 384

4%-os

gek

növeke-

11 227

dést feltételezve

•

Maradványérték nem jelentkezik, ugyanis a vizsgált időszak (15 év) hosszabb a beszerzendő eszközök átlagos élettartamánál (5-15 év).

•

Költségek összegzése Jelenérték

1. év

…

A

vizsgált

időszak

utolsó (15.) éve Beruházási költség

9 102 000

0

0

0

ESZA típusú költség

1 037 000

1 079 000

4%-os növekedés

1 867 000

Működési költség

7 099 000

7 384 000

4%-os növekedés

11 227 000

Maradványérték

0

0

0

0

Összes költség

17 238 000

8 463 000

-

13 094 000

•

Pénzügyi bevételek

Egy tanuló 4 napot és éjszakát tölt el a táborban, ennek napi bevétele 1500 Ft-os szállás- és 1000 Ft-os étkezéssel számolva 10 000 Ft. 8 modult választhat szabadon ottléte során, ez átlagosan 500 Ft-os díjjal számolva 4000 Ft. A tábor jelenlegi kapacitását (50 fő/hét), és a 2-szer 6 hetes szezont (májusjúnius közepe és szeptember-október közepe) figyelembe véve évente 600 gyermek fogadása valósul meg, vagyis az éves összbevétel nettó 8,4 millió Ft körülire (bruttó 10 080 000 Ft) becsülhető (s legalább az inflációval növekszik). 6.3.4. Jogi, intézményi szempontok A jogszabályi környezet és a szerződés struktúra jelentős mértékű, a jelenleg fennálló jogviszonyokat veszélyeztető mértékű változása nem valószínűsíthető. A meglévő üzemeltetési szerződés a pályázathoz csatolt melléklet alapján 2014 végéig érvényes. Az önkormányzat és az üzemeltető közötti jó viszony alapján biztosított, hogy a szerződést igény esetén további évekre, évtizedekre meghosszabbítható.

21

6.4. „A” projektváltozat 6.4.1. A tevékenység bemutatása A 6.3.1-ben bemutatottakon túl jelen változatban megvalósítható az oktatási főépület kivitelezése, valamint az oktatók, terepi szakemberek képzése. E lépésekkel a fejlesztési célkitűzések jelentősebb pontjai (lásd 4.3) kielégíthetőek és megvalósíthatóak: •

egy 161 m2-es alapterületű foglalkoztató megépítése az eredeti épülethez csatlakoztatva, azzal összenyitva. Ebben az új részben elkülönítünk egy kézműves foglalkoztatót, egy laborvizsgáló szobát, egy raktárat és szociális helyiségeket. Mindezt már úgy készítjük el, hogy a szükséges akadálymentesítést is megvalósítjuk. A szükséges jóváhagyott építési és egyéb engedélyekkel rendelkezünk, melyek megtalálhatóak a pályázati dokumentáció megfelelő mellékleteként.

•

Akadálymentesítés részeként nagykontrasztú honlapot készítünk.

•

Az erdei iskola programok minőségét javító eszközbeszerzéseket tervezünk ezek különböző vizsgálati eszközök (vízvizsgáló szett, távcsövek beszerzése, meteorológiai állomás kialakítása, különböző határozók, kézikönyvek, térképek beszerzése, laptop, projektor, vetítővászon, fényképezőgép), melyek segítségével az ismeretszerzést, és a kézműves programokat egyaránt hatékonyabbá tehetjük.

•

A vízivilág felfedezése akkor lehet igazán élményszerű, ha annak belső vízfelületeit is megláthatjuk, ezért tíz darab kenut vásárolunk.

•

Az alföldi táj kerékpárral jól bejárható, kerékpárok (25 db) vásárlásával szeretnénk távolabbi tájakra is elvinni a gyerekeket.

•

Fontosnak tartjuk, hogy különösen a környező települések oktatási intézményeivel egységessé tegyük a környezeti tudatformálás módszerkészletét. Közös képzéseken szeretnénk megismerni, és megismertetni a projekt oktatás, a kiscsoportos együttműködő ismeretszerzés technikáit. A pedagógusok számára a hétévenként összegyűjtendő 120 pontot is lefedő akkreditált képzéseket szervezünk.

A pályázati dokumentációhoz csatolt engedélyezési tervdokumentáció további részleteket tartalmaz az építési beruházással kapcsolatosan. 6.4.2. Hatások A beruházás a fenti módon leírtakon keresztül éri el a célkitűzéseket.

22

Oktatási segédanyagok és szemléltető anyagok (mikroszkóp, fazekaskorong, stb.) fejlesztése része a projektnek, hiszen pl. vízvizsgálati eszközök, modulokhoz rendelhető feladatlapok készítését is magában foglalják. Az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése és egyéb képzések (hagyományos iskolák tanárai számára) ugyancsak részei a projektnek: 1. Akkreditált pedagógus továbbképzések az erdei iskola partner oktatási intézményeinek pedagógusai számára. A továbbképzések létszáma 25-25 fő. - Az ember és a fa közös világa (60 órás; alapítási engedélyszám: OM 173/64/2005.; indítási engedélyszám: OM300/1/2006.) (75000 Ft/fő × 25 fő = nettó 1 875 000 Ft) - Sikeres iskolai projektek (60 órás, alapítási engedélyszám: OM173/46/2005.; indítási engedélyszám: OM300/7/2006.) (75000 Ft/fő × 25 fő = nettó 1 875 000 Ft) - Továbbképzés terepi természetismereti programok vezetéséhez (60 órás, alapítási engedélyszám: OKM-3/24/2006.; indítási engedélyszám: OKM-2/80/2007.) (75000 Ft/fő × 25 fő = nettó 1 875 000 Ft) 2. A dél-alföldi erdei iskola szolgáltatók háromnapos képzése, melynek célja a szolgáltatók környezeti tudatformálása. A várt létszám: 20 fő. (48000 Ft/fő × 20 fő = nettó 960 000 Ft) 3. A gyomaendrődi erdei iskola számára programok és modulok kidolgozása (10 db), a szükséges feladatlapokkal együtt. A programok címe előreláthatóan: alsó tagozatosoknak: "Teremtsünk kapcsolatot természeti környezetünkkel", "Mesél az erdő", "A víz az élet bölcsője", "A természet ritmusa", "Élőhelyek, élőlények"; felső tagozatosoknak: "Teremtsünk kapcsolatot természeti környezetünkkel","A nagy ho-ho-horgász", "A levegő, amit beszívunk", "Élőhelyek , élőlények", "A sikeres szukcesszió". (300 000 Ft/db × 10 db = nettó 3 000 000 Ft) 4. Műhelymunkák szervezése a társadalom különböző képviselői számára (iskolák, önkormányzatok, vállalkozók, szülők). Három alkalommal fél-fél napra tervezzük a programokat. (250000 Ft/alkalom × 3 alkalom = nettó 750 000 Ft) Az erdei iskola-oktatási tevékenységhez kapcsolódó eszközfejlesztés aránya a teljes infrastrukturális fejlesztéshez képest: 9101898 ÷ 59366113 = 15,33% Az energiaháztartás megoldása nem környezetbarát, a hagyományos megoldásokat követi. Az építési anyagok kezelési megoldása környezetbarátnak tekinthető, hiszen az építés során ügyelnek a lehető legkisebb környezetterhelésre, valamint az építési anyagok előállítása során is szem előtt tartották a környezetvédelmi szempontokat. A vízháztartás megoldása is környezetbarátnak tekinthető, hiszen csatornázással nem károsították a környék élővilágát, bioszféráját, hanem a szennyvizet tartályban gyűjtik, s időszakonként elszállítják. A hulladékkezelés megoldása környezetbarát, a szelektíven gyűjtendő hulladékokat elkülönítve gyűjtjük, s a diákokat is okítjuk e magatartás fontosságára környezetünk megóvása és a fenntartható fejlődés elősegítése szempontjából. 23

6.4.3. Gazdasági életképesség A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága még megfelelő, kisebb kockázatú problémák jelentkeznek, de ezek kezelhető mértékűek. A fenntarthatóság mind szakmailag a hozzáértő alkalmazottakon keresztül, mind piaci szempontból megfelelő, hiszen a rész-fejlesztés megvalósulása után több gyermek fogadására leszünk képesek. Kisebb kockázatú problémaként jelentkezhet, hogy habár a megnövekedett létszámú gyerekcsoportok elszállásolására az új főépületnek köszönhetően képesek leszünk, a foglalkoztatók és a kültéri kemence megvalósulásának elmaradása folytán esetenként zsúfoltság fordulhat elő, mely az oktatás minőségének rovására mehet. Azonban ezen a fent említett képzések megvalósulásával igyekszünk úrrá lenni ebben az esetben is e problémákon. A tevékenységhez felhasznált termékek és szolgáltatások biztonsága megfelelő, számos iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást (csatolva a pályázati dokumentációhoz), így látogatókban nem szenvedünk hiányt. Az étkeztetéshez szükséges alapanyag-ellátás ugyancsak biztosított megbízható beszállítókon keresztül. Természetesen a bővülő szolgáltatásokhoz igazodva bizonyos mértékű díjemelést tervezünk, de ennek mértékét 3%-ra (egy százalékponttal a költségek tervezett növekedése alatt) prognosztizáljuk, s csupán a beruházás befejezését követő első évben tervezünk 4%-os emelést. 6.4.4. Intézményi és működési kockázatok Az intézményi és működési kockázatok kisebb mértékben jelentkeznek, de ezek kezelhető mértékűek. Ezek a 6.4.3. pontban említésre kerültek. 6.4.5. Pénzügyi fenntarthatóság A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság megfelelő, a beruházás során önerő probléma nem jelentkezik, a működtetés során a finanszírozási igény nem haladja meg jelentősen a korábbiakat. Ez a 6.4.3. pontban ugyancsak említésre került. 6.4.6. Költségbecslés, bevétel becslés, közgazdasági és pénzügyi jellemzés Beruházási költségekként a 6.3.1. pontban tételesen felsorolt eszközbeszerzéseken valamint a 6.4.2. pontban részletezett oktatáson túl az oktatási épület nettó 26 293 205 Ft-os beruházási költsége szerepel. Ennek részletezett építési főösszesítőjét a pályázati dokumentációhoz csatoltuk. A beruházás érdemi munkája a 2009. év első öt hónapjában esedékes, vagyis még az év első szezonja előtt a beruházás elkészül. ESZA típusú költségként az oktatók, terepi szakemberek óradíjai jelennek meg. Ennek összege 3600 Ft modulonként (egy modul elvégzése 3 órát vesz igénybe). Egy tanuló 8 modult választhat szabadon ottléte során, egy modulban egyszerre 15-20 gyermek vesz részt, egy év alatt a kibővült lehetőségeknek, nagyobb kapacitásnak köszönhetően 900 gyermek látogat el az iskolába. Az oktató egy modul megtanításáért csoportonként 3600 Ft-ot kap. Tehát 45 csoporttal, 8 modullal és 3600 Ft-tal számolva 24

az ESZA jellegű kiadások évente nettó 1 296 000 Ft-ot tesznek ki (mely évente az inflációval - itt 4% növekszik). •

Működési költségekként az ún. rezsiköltségek (víz, gáz, villany, szemét, szennyvíz), valamint egyéb anyagköltségek (pótlás, javítás) jelennek meg. Ezen felül ide sorolandó az étkezés alapanyag-beszerzési és elkészítési költsége is. Ezek összaránya kb. a szállásból és étkeztetésből származó bevételek 90-95%-a (helybéli iskolák esetében önköltségen, távolabbról érkező iskolák esetében kb. 85%, a két csoport aránya megközelítőleg 50-50%). Mértékegység

Korábbi időszak

1. év

…

A vizsgált időtáv

jellemző adata Működési költsé-

Ezer Ft

utolsó (15.) éve

10 649

11 075

4%-os

gek

növeke-

16 840

dést feltételezve

•

Maradványérték nem jelentkezik, ugyanis a vizsgált időszak (15 év) hosszabb a beszerzendő eszközök átlagos élettartamánál (5-15 év).

•

Költségek összegzése Jelenérték

1. év

…

A

vizsgált

időszak

utolsó (15.) éve Beruházási költség

53 056 000

0

0

0

ESZA típusú költség

1 555 000

1 618 000

4%-os növekedés

2 800 000

Működési költség

10 649 000

11 075 000

4%-os növekedés

16 840 000

Maradványérték

0

0

0

0

Összes költség

65 260 000

12 693 000

-

19 640 000

•

Pénzügyi bevételek

Egy tanuló 4 napot és éjszakát tölt el a táborban, ennek napi bevétele 1500 Ft-os szállás- és 1000 Ft-os étkezéssel számolva 10 000 Ft. 8 modult választhat szabadon ottléte során, ez átlagosan 500 Ft-os díjjal számolva 4000 Ft. A tábor e változat szerinti kapacitását (75 fő/hét), és a 2-szer 6 hetes szezont (május - június közepe és szeptember - október közepe) figyelembe véve évente 900 gyermek fogadása valósul meg, vagyis az éves összbevétel nettó 12,6 millió Ft (bruttó 15 120 000 Ft) körülire becsülhető (s legalább az inflációval növekszik). 6.5. „B” projektváltozat 6.5.1. A tevékenység bemutatása A 6.3.1-ben és 6.4.1-ben bemutatottakon túl jelen változatban a teljes fennmaradó elképzelés megvalósítható, vagyis a korábbiak kiegészülnek a 3 db kültéri foglalkoztató, a kültéri kemence, az akadálymen-

25

tes burkolat és feljáró, valamint a főépületre helyezendő napkollektor kiépítésével. E lépésekkel a fejlesztési célkitűzések minden pontja (lásd 4.3) kielégíthető és megvalósítható, 6.4.1-ben említetteken túl: •

Az épületek melegvízellátását napkollektorok segítségével oldjuk meg, melyek az új épületszárny tetején lesznek elhelyezve.

•

Az épületeket összekötő járda akadálymentesítést biztosító burkolása teszi majd lehetővé a mozgáskorlátozottak közlekedését az egész táborhely területén. Kijelölünk egy mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhelyet is.

•

A szabadtéren három kiscsoportos foglalkoztatót, oktatási pavilont építünk és egy szabadtéri kemencét, mely lehetővé teszi az önálló kiscsoportos tevékenységet is.

•

A valóban hatékony környezeti nevelést olyan társadalmi környezetben lehet csak megvalósítani, ahol annak minden szereplője fontosnak tartja azt. Ezért tervezünk egy 50-60 fős konferenciát, melyre szülőket, önkormányzati képviselőket, oktatási intézmény vezetőket várunk a környező településekről.

•

Az erdei iskola foglalkozásokhoz rendelkezünk minősített erdei iskola programokkal (egy alsó, egy felső tagozat), de ezeket is tökéletesíteni kell, és további nyolc programot kívánunk az újraminősítés során benyújtani az Oktatási Minisztériumhoz.

•

A projekt megvalósítása során kerül sor a minősítésünk megújítására is.

•

Az elvárt és a szükséges nyilvánosság biztosítása érdekében az információs táblákon kívül a honlap korszerűsítését, szóróanyagok terjesztését és nyitórendezvényt is tervezünk.

A pályázati dokumentációhoz csatolt engedélyezési tervdokumentáció további részleteket tartalmaz az építési beruházással kapcsolatosan. 6.5.2. Hatások A beruházás a fenti módon leírtakon keresztül éri el a célkitűzéseket. Oktatási segédanyagok és szemléltető anyagok (mikroszkóp, fazekaskorong, stb.) fejlesztése része a projektnek, hiszen pl. vízvizsgálati eszközök, modulokhoz rendelhető feladatlapok készítését is magában foglalják. Az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése és egyéb képzések (hagyományos iskolák tanárai számára) ugyancsak részei a projektnek (lásd 6.4.2.). Az erdei iskola-oktatási tevékenységhez kapcsolódó eszközfejlesztés aránya a teljes infrastrukturális fejlesztéshez képest: 9101898 ÷ 71006522 = 12,82% Az energiaháztartás megoldása környezetbarátnak tekinthető, hiszen a főépület tetejére szerelendő napkollektorral a melegvíz-előállítását teljes mértékben megújuló erőforrással tudjuk megoldani. Az építési anyagok kezelési megoldása környezetbarátnak tekinthető, hiszen az építés során ügyelnek a

26

lehető legkisebb környezetterhelésre, valamint az építési anyagok előállítása során is szem előtt tartották a környezetvédelmi szempontokat. A vízháztartás megoldása is környezetbarátnak tekinthető, hiszen csatornázással nem károsították a környék élővilágát, bioszféráját, hanem a szennyvizet tartályban gyűjtik, s időszakonként elszállítják. A hulladékkezelés megoldása környezetbarát, a szelektíven gyűjtendő hulladékokat elkülönítve gyűjtjük, s a diákokat is okítjuk e magatartás fontosságára környezetünk megóvása és a fenntartható fejlődés elősegítése szempontjából. 6.5.3. Gazdasági életképesség A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb. A fenntarthatóság mind szakmailag a hozzáértő alkalmazottakon keresztül, mind piaci szempontból több mint megfelelő, hiszen a teljes fejlesztés megvalósulása után még több gyermek fogadására leszünk képesek. Komolyabb, említésre méltó valószínűségben kockázat nem jelentkezik. A tevékenységhez felhasznált termékek és szolgáltatások biztonsága megfelelő, számos iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást (csatolva a pályázati dokumentációhoz), így látogatókban nem szenvedünk hiányt. Az étkeztetéshez szükséges alapanyag-ellátás ugyancsak biztosított megbízható beszállítókon keresztül. Természetesen a bővülő szolgáltatásokhoz igazodva bizonyos mértékű díjemelést tervezünk, de ennek mértékét 3%-ra (egy százalékponttal a költségek tervezett növekedése alatt) prognosztizáljuk, s csupán a beruházás befejezését követő első évben tervezünk 4%-os emelést. 6.5.4. Intézményi és működési kockázatok Az intézményi és működési kockázatok kis mértékűek, a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb. Ezek a 6.5.3. pontban említésre kerültek, valamint a 7. fejezetben részletesebb tárgyalás alá esnek. 6.5.5. Pénzügyi fenntarthatóság A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság megfelelő, a beruházás során önerő probléma nem jelentkezik, a működtetés során a finanszírozási igény nem haladja meg jelentősen a korábbiakat. Ez a 6.5.3. pontban ugyancsak említésre került, valamint a 7. fejezetben részletesebb tárgyalás alá esik. 6.5.6. Költségbecslés, bevétel becslés, közgazdasági és pénzügyi jellemzés Beruházási költségekként a 6.3.1. pontban tételesen felsorolt eszközbeszerzéseken valamint a 6.4.2. pontban részletezett oktatáson és a 6.4.6. pontban említett oktatási épület beruházási költségén túl az alábbi főbb tételek szerepelnek: kültéri foglalkoztató: nettó 2 572 675 Ft, kültéri kemence: nettó 974 258 Ft, akadálymentes burkolat és feljáró nettó 7 994 049 Ft, valamint napkollektor nettó 3 418 000 Ft.

27

Ennek részletezett építési főösszesítőjét a pályázati dokumentációhoz csatoltuk. A beruházás érdemi munkája a 2009. év első öt hónapjában esedékes, vagyis még az év első szezonja előtt a beruházás elkészül. ESZA típusú költségként az oktatók, terepi szakemberek óradíjai jelennek meg. Ennek összege 3600 Ft modulonként (egy modul elvégzése 3 órát vesz igénybe). Egy tanuló 8 modult választhat szabadon ottléte során, egy modulban egyszerre 15-20 gyermek vesz részt, egy év alatt a még inkább kibővült lehetőségeknek, nagyobb kapacitásnak köszönhetően 1200 gyermek látogat el az iskolába. Az oktató egy modul megtanításáért csoportonként 3600 Ft-ot kap. Tehát 60 csoporttal, 8 modullal és 3600 Ft-tal számolva az ESZA jellegű kiadások évente nettó 1 728 000 Ft-ot tesznek ki (mely évente az inflációval itt 4% - növekszik). •

Működési költségekként az ún. rezsiköltségek (víz, gáz, villany, szemét, szennyvíz), valamint egyéb anyagköltségek (pótlás, javítás) jelennek meg. Ezen felül ide sorolandó az étkezés alapanyag-beszerzési és elkészítési költsége is. Ezek összaránya kb. a szállásból és étkeztetésből származó bevételek 90-95%-a (helybéli iskolák esetében önköltségen, távolabbról érkező iskolák esetében kb. 85%, a két csoport aránya megközelítőleg 50-50%). Mértékegység

Korábbi időszak

1. év

…

A vizsgált időtáv

jellemző adata Működési költsé-

Ezer Ft

utolsó (15.) éve

14 198

14 766

4%-os

gek

növeke-

22 453

dést feltételezve

•

Maradványérték nem jelentkezik, ugyanis a vizsgált időszak (15 év) hosszabb a beszerzendő eszközök átlagos élettartamánál (5-15 év).

•

Költségek összegzése Jelenérték

1. év

…

A

vizsgált

időszak

utolsó (15.) éve Beruházási költség

71 006 000

0

0

0

ESZA típusú költség

2 074 000

2 156 000

4%-os növekedés

3 734 000

Működési költség

14 198 000

14 766 000

4%-os növekedés

22 453 000

Maradványérték

0

0

0

0

Összes költség

87 278 000

16 922 000

-

26 187 000

•

Pénzügyi bevételek

Egy tanuló 4 napot és éjszakát tölt el a táborban, ennek napi bevétele 1500 Ft-os szállás- és 1000 Ft-os étkezéssel számolva 10 000 Ft. 8 modult választhat szabadon ottléte során, ez átlagosan 500 Ft-os díjjal számolva 4000 Ft. A tábor e változat szerinti kapacitását (100 fő/hét), és a 2-szer 6 hetes szezont (május - június közepe és szeptember - október közepe) figyelembe véve évente 1200 gyermek foga-

28

dása valósul meg, vagyis az éves összbevétel nettó 16,8 millió Ft (bruttó 20 160 000 Ft) körülire becsülhető (s legalább az inflációval növekszik). 6.6 Értékelés A többszempontú értékelés outputja: Pontszám „A” projektváltozat 1.

-

Részletes indoklás -

társadalmi hasznosság

12

A hatásmutató értéke.

1.1. hatás mutatók

12

Környezeti nevelés támogatása: 5 pont Eszközfejlesztés aránya: 4 pont Környezetbarát megoldások: 3 pont Lásd 6.4.2.

1.2. költség-hatékonyság mutatók

-

Alkalmazása nem kötelező.

2.

gazdasági életképesség

2

Lásd 6.4.3.

3.

intézményi és működési kockázatok

3

Lásd 6.4.4.

4.

pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság

10

Lásd 6.4.5.

27

12 + 2 + 3 + 10 = 27

Összesen „B” projektváltozat 1.

-

-

társadalmi hasznosság

14

A hatás mutató értéke.

1.1. hatás mutatók

14

Környezeti nevelés támogatása: 5 pont Eszközfejlesztés aránya: 4 pont Környezetbarát megoldások: 5 pont Lásd 6.5.2.

1.2. költség-hatékonyság mutatók

-

Alkalmazása nem kötelező.

2.

gazdasági életképesség

3

Lásd 6.5.3.

3.

intézményi és működési kockázatok

5

Lásd 6.5.4.

4.

pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság

10

Lásd 6.5.5.

32

14 + 3 + 5 + 10 = 32

Összesen

Az értékelés eredményeként megállapítható, hogy a „B” projektváltozat összpontszáma (32) magasabb az „A” projektváltozat összpontszámánál (27), tehát részletesebb ismertetésre a „B” projektváltozat kerül a következő fejezetben. A „B” projektváltozat tartalmaz minden megvalósítani kívánt fejlesztési elképzelést, magában foglal minden, az „A” projektváltozatban említett tervet, így magasabb pontszáma természetszerűen kikövet29

keztethető (egyedül a hatás-mutatókon belül bemutatott eszközfejlesztés arányát tekintve kedvezőbb e rendszerben az „A” változat, azonban a különbség nem akkora, hogy ez pontszámban is megjelenjen, mindkét változat a 10-30%-os sávba esik).

30

7. A kiválasztott változat ismertetése 7.1. A változat részletes ismertetése 7.1.1. A változat részletes ismertetése a.) Az elképzelés szerint a projekt ingatlanfejlesztési részeként az erdei iskola oktatási (fő)épületének (tetején a melegvízellátásért felelős napkollektorral), kültéri kemencéjének, 3 db kültéri foglalkoztatónak, akadálymentes burkolatok és feljárók megvalósítása történik meg. Az oktatási épület a meglévő büfé, étkező épülethez délnyugati irányban épül hozzá. A kültéri kemence az új épülettől szintén délnyugati irányban épül a helyszínrajzon jelölt helyen. A három darab kültéri foglalkoztató, az akadálymentes burkolatok és feljárók ugyancsak a helyszínrajzon jelölt helyen épülnek meg. •

Az oktatási épület helyiségei 3 fő részre tagolhatóak:

- szociális és kiszolgáló (pl. WC-k, kézmosó, raktár) helyiségek - labor, mely a biológiai ismeretek elsajátításához nyújt hatékony segítséget (környezeti mintavételek vizsgálata, vegyszereket nem használnak), valamint kézműves műhely (népi iparművészettel foglalkozó tér) - közösségi tér, ahol a nagyobb létszámú diákcsoportok részére lehet előadásokat, kulturális és egyéb közösségi programokat szervezni •

A helyiségek alapterületei:

- közösségi tér

101,86 nm

- mozgáskorlátozott női WC

3,89 nm

- kézműves foglalkoztató

11,53 nm

- férfi mosdó

3,79 nm

- labor

13,32 nm

- férfi WC

2,35 nm

- raktár

12,35 nm

- mozgáskorlátozott férfi WC

1,39 nm

- női mosdó

3,17 nm

- takarítóeszköz-tároló

4,65 nm

- közlekedő

1,73 nm

Összesen

161,42 nm

- női WC

1,39 nm

•

Szerkezeti műszaki leírás:

Kavicsbeton sávalap, kavicságyazat, 6 cm hőszigetelés. Függőleges teherhordó szerkezetként fűrészelt fenyő oszlopokat csapolnak 12×12 cm-es talpgerendára, amelyet az aljzatba dűbelezve rögzítenek. Az oszlopok mérete 15×15 cm, a közösségi térben 20×20 cm, gyalult. A vázszerkezet között 10 cm hőszigetelés épül, párazáró fólia, majd vázszerkezetre gipszkarton vagy faburkolat kerül. A vázszerkezetbe egyedi fa nyílászárók kerülnek, hőszigetelő üvegezéssel, az ajtónyílások mérete lehetővé teszi a kerekesszékes közlekedést. A külső burkolat fenyő hajópadló. A felső födém fűrészelt fenyőgerendából

31

készül, a tetőfedés bitumenes zsindely. A válaszfalak fa vázkeretesek, kétoldali gipszkarton burkolattal, a vázszerkezet között szálas hangszigetelővel. Minden faanyag láng-, rovar- és gombamentesítő szerrel kezelendő. Burkolatként minden helyiségben csúszásmentes kerámialap padlóburkolat készül. A „vizes” helyiségekben valamint a kézműves foglalkoztató helyiségekben csempe falburkolat kerül az impregnált, vízálló, zöld gipszkartonra. A kézmosók 75 cm-es környezetében szintén csempe falburkolat készül. A kültéri burkolatok és járdák csúszásmentes Viacolor térkővel lesznek kialakítva. Villanyszerelés és villámvédelem az érvényben lévő szabvány szerint készül. A korábbi részekre lekötött villamos áram teljesítmény elégséges a bővítmény ellátására is. A területen a hálózati vízellátás biztosított, összes vízfelhasználás 1361 liter naponta, keletkező szennyvíz 1200 liter naponta (161 liter felmosásra megy el). A keletkező szennyvíz kizárólag kommunális jellegű, amelyet a meglévő, 30 köbméteres zárt, szigetelt, a területen lévő szennyvízgyűjtőbe vezetnek. Az összegyűlt szennyvizet szippantókocsival a városi szennyvízkezelő telepre ürítik. Az építés során keletkező hulladékok mennyisége nem haladja meg a vonatkozó határértékeket. Az üzemeltetés során csak szilárd kommunális hulladék keletkezik, amelyet az épületben fedeles hulladékgyűjtőben, a szabadban pedig konténerben gyűjtenek, amelyet a városi szeméttelepre ürítenek. Szelektív hulladékgyűjtés papírra, üvegre, fémre külön tárolóedényekben történik. Világítás részben természetes, részben mesterséges. Szellőzés általában természetes, a belső terek szellőzését időzített kapcsolóval működtetett elektromos elszívóventillátorral oldjuk meg. Az étkeztetés a szomszéd épületben a fedett teraszon történik, télen pedig a közösségi térben. A szomszéd helyiségben engedéllyel rendelkező tálalókonyha van. Elszállásolás a kemping faházaiban. A kültéri kemence bemutató jellegű sütések céljára épül, kavicsbeton sávalappal, bontott nagyméretű tégla a tűztérig falazóhabarcsba, onnan agyagba falazva. A kültéri foglalkoztatók vasbeton lemezalapra betonból, ponthegesztett acélhálóval vasalva készülnek. Felépítménye gyalult fenyőgerendákból 12×12 cm-es oszlopok és 5×12 cm-es gyalult palló korlát. Tetőszerkezete fűrészelt fenyőgerendákból készülő kontyolt nyeregtető zsindelyfedéssel, felületkezelés vastaglazúrral. Kiemelt cél, hogy minden épület akadálymentesen kerekesszékesek részére is megközelíthető legyen, ezért minden időjárási helyzetben csúszás- és botlásmentes térkőből járdát és ferde felhajtót építünk (1,2 m széles, 5%-os lejtéssel). Korlát az alacsony magasság miatt nem szükséges, de a felhajtók mellé tömörített földet töltünk. Az új épület mellett lesz egy 3,5 méter széles, burkolt árnyékos tér, ahol a kerekesszékesek is biztonságosan pihenhetnek a kültérben. Az épület tűzveszélyességi osztálya megfelelő. A szükséges oltóvíz az épülettől 50 és 90 méteres távolságra lévő föld feletti tűzcsapból lesz biztosítva. Az épületben 2 db tűzoltó készüléket kell elhelyezni,

32

fali tűzcsap és automatikus tűzjelző berendezés kialakítása az épületben nem szükséges. Az épületben fűtési rendszer nem lesz kialakítva, hő- és füstelvezető rendszer kialakítása sem szükséges. b.) Az erdei iskolában oktatók, terepi szakemberek képzése és egyéb képzések (hagyományos iskolák tanárai számára) ugyancsak részei a projektnek: 1. Akkreditált pedagógus továbbképzések az erdei iskola partner oktatási intézményeinek pedagógusai számára. A továbbképzések létszáma 25-25 fő. - Az ember és a fa közös világa (60 órás; alapítási engedélyszám: OM 173/64/2005.; indítási engedélyszám: OM300/1/2006.) - Sikeres iskolai projektek (60 órás, alapítási engedélyszám: OM173/46/2005.; indítási engedélyszám: OM300/7/2006.) - Továbbképzés terepi természetismereti programok vezetéséhez (60 órás, alapítási engedélyszám: OKM-3/24/2006.; indítási engedélyszám: OKM-2/80/2007.) 2. A dél-alföldi erdei iskola szolgáltatók háromnapos képzése, melynek célja a szolgáltatók környezeti tudatformálása. A várt létszám: 20 fő. 3. A gyomaendrődi erdei iskola számára programok és modulok kidolgozása (10 db), a szükséges feladatlapokkal együtt. A programok címe előreláthatóan: alsó tagozatosoknak: "Teremtsünk kapcsolatot természeti környezetünkkel", "Mesél az erdő", "A víz az élet bölcsője", "A természet ritmusa", "Élőhelyek, élőlények"; felső tagozatosoknak: "Teremtsünk kapcsolatot természeti környezetünkkel","A nagy ho-ho-horgász", "A levegő, amit beszívunk", "Élőhelyek , élőlények", "A sikeres szukcesszió". 4. Műhelymunkák szervezése a társadalom különböző képviselői számára (iskolák, önkormányzatok, vállalkozók, szülők). Három alkalommal fél-fél napra tervezzük a programokat. c.) Oktatási anyagok eszközök tematikája: Vízvizsgálati eszközök: VISOCOLOR ECO B

3 db

VISOCOLOR környezetvédelmi analizáló

1 db

Talajvizsgálat mini labor

1 db

Meteorológiai állomás AC005

1 db

ECL2C Környezetmérés: ECOLOG XL körny. csomag II.

1 db

+érzékelő oxigén

1 db

+érzékelő légzésmérő

1 db 33

Időjárás model:

1 db

Mikroszkópok: digitális sztereo mikroszkóp

1 db

trinokuláris labor mikroszkóp 40×1000

1 db

sztereó mikroszkóp 20×40 (terepi)

3 db

Asztali videókamera (mikroszkóp képeinek kivetéséhez) 1 db Fazekas korong

10 db

Laptop

1 db

Projektor

1 db

Vetítő vászon

1 db

Kerékpár

25 db

Kenu

10 db

Mentőmellény

30 db

Evező

30 db

Távcső

10 db

Fényképezőgép

1 db

Határozó könyvek csomag (részletezve külön csatolva) 1 db Nagykontrasztú honlap kialakítása

1 db

Feladatlapok modulonként

10 db

d.) Ezeken felül közbeszerzéshez kapcsolódó, mérnöki-műszaki ellenőr díjazására fordítható és projektmendzsment, valamint előkészítési (tanulmányok, engedélyek) költségek részei a projekt költségvetésének az útmutatóban leírt korlátok figyelembe vételével. 7.1.2. Output indikátorok Az indikátor megnevezése Felújított alapterület nagysága

Mértékegység

Kiindulási érték

Dátum

Célérték

Dátum

nm

0

2008.09.01

161,42

2009.05.01

db

0

2008.09.01

147

2009.05.01

fő

8

2008.09.01

8

2009.05.01

Elkészített oktatási segédanyagok, szemléltetőanyagok száma A projekt keretében képzett erdei iskolában oktató és terepi szakemberek száma

34

7.2. Intézményi, működtetési, üzemeltetési elemzés 7.2.1. Tulajdonjog A projekt területének, meglévő és megépülő létesítményeinek 100%-os tulajdonosa a pályázat benyújtásakor, az építés és a fenntartás ideje alatt Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A város önkormányzata tulajdonosként és főpályázóként vesz részt a projektben. Pájer Sándorral együttműködési megállapodást kötöttek a Templom-zug területén lévő Pájer-Kemping erdei iskola szolgáltatóként való működtetéséről. Ebben a megállapodásban a város képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy mindent megtesz a Templom-zugban folytatott környezeti nevelés, oktatás, erdei iskolázás minőségi és tatalmi lehetőségeinek fejlesztése érdekében. Pájer Sándor minősített erdei iskola szolgáltatóként azon munkálkodik, hogy az erdei iskolai kormányprogram irányelvei szerint fejleszti környezeti nevelési programját, annak tartalmi és eszközlehetőségeit. 7.2.2. Működtetés, üzemeltetés A létrejött fejlesztés működtetését, üzemeltetését Pájer Sándor egyéni vállalkozó mint bérlő látja el 2014 végéig érvényes bérleti szerződés értelmében, mely szerződés szükség esetén további időtartamra meghosszabbítható. 7.2.3. Pályázó gazdálkodási adatai A pályázat 100%-os támogatási intenzitást is lehetővé tesz, melyet ki kívánunk használni, tehát a projekt megvalósításához sikeres pályázás esetén saját anyagi hozzájárulás nem szükséges. A pályázó gazdálkodása megfelelő, finanszírozási nehézségek nem állnak fenn. 7.3. A projekt hatásai A projekt részletezett leírása a 7.1.1. pontban olvasható. Jelentős kedvezőtlen hatások nem merülnek fel sem gazdasági, sem társadalmi, sem környezeti szempontból. Az építési munkálatok miatt bizonyos szintű környezetterhelés jelentkezik, hatása azonban elenyésző, nem okoz érzékelhető károsodást a természetes környezetben. 7.4. Pénzügyi elemzés 7.4.1. Módszertan bemutatása

35

•

A projekt (jelenlegi és) majdani működtetője Pájer Sándor egyéni vállalkozó, a fenntartó tulajdonos Gyomaendrőd Város Önkormányzata

•

A korábban említettek szerint az eszközök élettartama 5-15 év, lineáris értékcsökkenés szerint leírva.

•

Saját forrás meglétét a pályázat nem írja elő a 100%-os intenzitás lehetősége folytán.

•

A pénzügyi diszkontráta az Európai Bizottság ajánlását figyelembe véve 5% reáláron.

•

A pénzügyi elemzésben mind a költségeket, mind a bevételeket bruttó módon, azaz ÁFÁ-val szerepeltetjük (ahol nem, azt külön jelezzük), hiszen a pályázó szervezet és a projekt kedvezményezettje önkormányzat, mely a beruházás ÁFÁ-ját nem igényelheti vissza, az elszámolható költségként szerepeltethető.

7.4.2. A beruházás és ESZA költségek becslése Költségfajták

1. év

…

n. (15.) év

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK I.

ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK

1 200 000

0

0

II.

MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI

78 797 522

0

0

1.

Projekt menedzsment költsége

2 601 000

0

0

2.

Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó költsé-

1 995 000

0

0

0

0

0

gek 3.

Terület előkészítő munkálatok

4.

Építési jellegű munkák

49 502 624

0

0

5.

Eszközbeszerzés

9 101 898

0

0

6.

Az erdei iskola környezetének rendezési

-

-

-

12 402 000

0

0

3 195 000

0

0

munkálatai (kizárólag a KMOP esetében) 7.

ESZA típusú szolgáltatások ellenértéke

(KMOP: max. 30%, KEOP: max 20 %)* 8.

Szolgáltatások ellenértéke (mérnöki)

9.

Tartalékképzés*

0

0

0

10. Le nem vonható ÁFA

0

0

0

79 997 522

0

0

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 11. Bruttó összköltség

36

7.4.3. A működési költségek becslése Működési költségek

1. év

…

n. (15.) év

1.1.

1.2.

1.3.

anyagköltség (pl. oktatási anyagok, fogyóeszközök)

12 420

~3%-os

19 537

000

növekedés

819

munkaerő költsége (pl, oktatás bérköltsége, a terület kezelésével kap-

2 073

4%-os

3 734 436

csolatban felmerült bérköltsége, …)

600

növekedés

Ingatlannal kapcsolatos költségek (pl. szemétszállítás, kert- és park-

120 000

4%-os

gondozás, a terület kezelésével kapcsolatban felmerülő dologi költsé-

216 113

növekedés

gek) 1.4.

Kapcsolódó közvetlen irodai költségek

0

0

0

1.5.

Általános költségek (infrastruktúra üzemi általános költség, vállalati ál-

120 000

4%-os

216 113

talános költség, menedzsment és adminisztratív)

növekedés

1.6. A projekt keretében létrehozott létesítmények karbantartási költsége

120 000

4%-os

216 113

növekedés 1.7. Közüzemi költségek

1.8. Kapcsolódó közvetlen irodai költségek (lásd 1.4.)

1 260

~3%-os

000

növekedés

0

0

0

120 000

4%-os

216 113

1.9. Általános költségek 1.10.

1 982 098

növekedés

Pótlás :A projekt keretében létrehozott létesítmények pótlási költsége

38 400

(pl. fejlesztések, korszerűsítések, felújítási, átalakítási munkák kivitele-

4%-os

69 156

növekedés

zése 1.11.

Egyéb

Összesen

0

0

0

16 272

~3,2%-os

26 187

000

növekedés

960

7.4.4. A maradványérték becslése Maradványérték

A vizsgált időtáv utolsó éve

1.

építés

15. év

2.

gépek, berendezések

15. év

7.4.5. A pénzügyi költségek összegzése “B” projektváltozat

Jelenérték

1. év

…

n. (15.) év

1. Beruházási költség (Ft)

79 998 000

0

0

0

37

“B” projektváltozat

Jelenérték

1. év

…

n. (15.) év

2. Működési költség (Ft)

16 272 000

16 793 000

3. Maradványérték (Ft)

0

0

4. Összes költség (1+2+3), Ft

96 270 000

16 793 000

“B” mínusz “0” projektváltozat

Jelenérték

1. év

…

n. (15.) év

1. Beruházási költség (Ft)

70 896 000

0

0

0

2. Működési költség (Ft)

9 173 000

9 409 000

3. Maradványérték (Ft)

0

0

4. Összes költség (1+2+3), Ft

80 069 000

9 409 000

~3,2%-os növekedés 0

26 188 000 0

~3,2%-os növekedés

~3,2%-os növekedés 0

26 188 000

14 961 000 0

~3,2%-os növekedés

14 961 000

7.4.6. A projekt pénzügyi bevételeinek összegzése •

Vendégéjszakák száma (db): 4800 o Tervezett kapacitáskihasználtság (nap): 48 o Férőhelyek száma (db): 100

•

Szállásdíj (Ft/nap/fő): bruttó 1800

•

Az erdei iskola szolgáltatást igénybe vevők tervezett száma: 1200

•

A szolgáltatás díja (Ft): bruttó 4800 (600 Ft/modul × 8 modul)

•

Az egyéb bevételek esetében egyéb jellemző adatok: Étkeztetés díja (Ft/nap/fő): bruttó 1200

Bevételek éves alakulása 1.

2.

Szállás biztosításából származó bevételek

ESZA tevékenységből származó bevételek

2.1. Oktatás

2.2. Környezeti nevelést/képzést szolgáló speciális (pl. környezetismereti tábor) hasznosítás programdíja

38

1. év

2. év

8 640 000

8 938 000

5 760 000

5 990 000

1 440 000

1 498 000

0

0

… 3%-os növekedés 3%-os növekedés 3%-os növekedés 0

n. (15.) év 13 592 000

9 060 000

2 265 000

0

Bevételek éves alakulása

1. év

2. év

…

n. (15.) év

0

0

0

0

4 320 000

4 494 000

2.5. bemutatók

0

0

0

0

2.6. egyéb

0

0

0

0

5 760 000

5 990 000

20 160 000

20 918 000

2.3. egyéb továbbképzések 2.4. programok szervezése

3.

Egyéb bevételek (pl. kiadványok, terem bérbeadása, étkeztetés*… )

4.

Összesen

3%-os növekedés

3%-os növekedés 3%-os növekedés

7.4.7. A projekt pénzügyi teljesítménymutatói FNPV (pénzügyi nettó jelenérték) = - 8 143 221 Ft FRR (pénzügyi belső megtérülési ráta) = - 1,32% 7.4.8. A támogatási arány és támogatási összeg meghatározása A finanszírozási hiány = (79997522 – (-8143221)) ÷ 79997522 = ~1,102 Döntési összeg = 79 997 522 Ft (mert a diszkontált nettó bevétel negatív) EU támogatás maximuma = 79997522 × 100% = 79 997 522 Ft Megnevezés

Érték

Pénzügyi beruházási költség PV *(DIC)

79 997 522

Pénzügyi bevétel PV (a)

391 543 112

Üzemeltetési és karbantartási költség PV (b)

318 888 829

Pótlás PV (c)

799 982

Maradványérték PV (d)

0

Nettó pénzügyi bevétel PV (DNR = a-b-c+d)

71 854 301

Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)

88 140 743

Finanszírozási hiány (R=MaxEE/DIC)

1,102

Elszámolható költség (EC)

79 997 522

Döntési összeg (DA=EC*R)

79 997 522

Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa) EU támogatás (=DA*max CRpa)

100% 79 997 522

Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség* – EU támogatás)

39

0

6 795 000

9 060 000

31 712 000

7.4.9. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata Megnevezés 1. Pénzügyi beruházási költség

1. év

2. év.

3. év

…

15. év

79 997 522

0

0

0

0

16 272 000

16 922 880

17 457 523

~3,2%-os

26 187 962

2. Pénzügyi működési költség

növekedés

3. Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

4.Hitel kamatának törlesztése

0

0

0

0

0

5. Egyéb

0

0

0

0

0

96 269 522

16 922 880

17 457 523

~3,2%-os

26 187 962

6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5

növekedés 20 160 000

21 290 400

21 595 392

7. Pénzügyi bevétel 8. Támogatás (EU támogatás + központi költ-

3%-os

31 713 562

növekedés 79 997 522

0

0

0

0

9.Saját forrás (10+11)

0

0

0

0

0

10.Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)

0

0

0

0

0

11.Idegen forrás (12+13)

0

0

0

0

0

12.Hitel

0

0

0

0

0

13.Egyéb idegen forrás

0

0

0

0

0

14.Pénzügyi maradványérték

0

0

0

0

0

100 157 522

21 290 400

21 595 392

3%-os

31 713 562

ségvetési támogatás)

növekedés

15.Bevételi pénzáram 7+8+9+14 16.Nettó összes pénzügyi pénzáram 15-6

3 888 000

4 367 520

4 137 869

-

5 525 600

17.Nettó halmozott pénzügyi pénzáram

3 888 000

8 255 520

12 393 389

-

75 252 616

7.6. Kockázatelemzés Műszaki kockázatok a projekt megvalósítása során említésre méltó valószínűséggel nem jelentkeznek. Előzetes közbeszerzési eljárás során kerül a kivitelező kiválasztásra, szerződésben kívánjuk rögzíteni a határidőket, garanciákat és egyéb feltételeket. Jogi szempontból kockázat csupán minimális szinten jelentkezik. A tulajdonos és az üzemeltető között hosszútávú bérleti és együttműködési szerződés áll fenn, mely tovább hosszabbítható. Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk. A kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok, kibocsátási határértékek

40

változása nem zárható ki, de nagy biztonsággal kijelenthető, hogy képesek vagyunk megfelelni az e téren esetleges jelentkező kihívásoknak. Társadalmi szempontból a projekt nem kockázatokat, hanem pozitív szinergiákat, előnyöket rejt magában, hiszen a jövő generációit oktatjuk a természet szeretetére, a fenntartható fejlődés kiemelt szerepére, mely minden érintett számára előnyökkel jár. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontokat a korábbi fejezetben mutattunk be, ez alapján nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a projekt megvalósítása és fenntarthatósága megfelelő szintet képvisel. Intézményi szempontból megemlíthető, hogy mivel a tulajdonos önkormányzati jogállású intézmény, ezért annak vezetése az országgyűlési választások alkalmával lecserélődhet. Azonban az üzemeltetőnek jó kapcsolatai vannak a településen, nagy valószínűséggel egy új vezetéssel is megtalálja közös hangot, hiszen mindkét fél érdeke, hogy a beruházás a jövőben is működhessen. 7.6.1. Kockázatkezelési stratégia A projekttől vagy projektrészektől való elállás valószínűsége rendkívül alacsony amennyiben támogatásra érdemesnek minősítik projektünket. Tartalékképzést nem tartottunk indokoltnak a pályázati költségvetésbe beállítani, szükség esetén az önkormányzat és az üzemeltető saját erőből megoldja az e téren felmerülő nehézségeket. Kockázatok áthárítása a műszaki kockázatok esetében valósulhat meg az előző pontban leírtak szerint. Ezen túl további kockázatmegosztás nem indokolt, mert nincs szignifikáns különbség a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján az érintettek között.

41

8. A projekt lebonyolítása 8.1. Intézkedési terv •

Az előkészítési fázisból áthúzódó egyéb feladatok: Projektdokumentáció, szükséges tanulmányok – 2008. 02. 01. - 2008. 05. 31. – 1 200 000 Ft

•

Terület előkészítő földmunka jellegű tevékenységek (megelőző régészeti feltárás, lőszermentesítés) – Nem releváns.

•

Projekt megvalósítás közbeszerzésének lebonyolítása – 2008. 05. 01. - 2008. 08. 31. – 1 995 000 Ft

•

Projektmenedzsment egység működtetése, mérnökkel való koordináció – 2008. 09. 01. - 2009. 04. 30. – 2 601 000 Ft

•

Az egyes projektelemek kivitelezése (vállalkozóktól elvárt határidők) o Építés jellegű munkák – 2008. 09. 01. - 2009. 04. 30. – 49 502 624 Ft o Eszközbeszerzés – 2009. 01. 01. - 2009. 03. 31. – 9 101 898 Ft o Képzések – 2009. 03. 01. – 2009. 04. 30. – 12 402 000 Ft o Mérnök, műszaki ellenőr díjazása – 2009. 04. 01. - 2009. 04. 30. – 3 195 000 Ft

Összesen – 2008. 09. 01. - 2009. 04. 30. – 79 997 522 Ft

8.2. Közbeszerzési terv Becsült költség [Ft] Tender neve

Gyomaendrőd Templom-zug Erdei Iskola fejlesztése

Részajánlat

-

Közbeszerzési eljárás típusa

Tender tartalma (tevékenységek felsorolása)

Nyílt

Az erdei iskola oktatási (fő)épületének (tetején a melegvízellátásért felelős napkollektorral), kültéri kemencéjének, 3 db kültéri foglalkoztatónak, akadálymentes burkolatok és feljárók megvalósítása történik meg.

Összesen

Önrész

Támogatás

50 000 000

0

50 000 000

Ütemezés [év.hó] Tender dokumentáció kidolgozása 2008. 05.

KSz jóváhagyás 2008. 06.

Ajánlati felhívás megjelenése 2008. 06.

42

Ajánlatok értékelése

Szerződéskötés

2008. 07.

2008. 08.

8.3. Lebonyolítási terv

8.4. Kifizetési ütemterv I. év [Ft]

szerződés VAGY tevékenység

I. félév

II. félév

Összesen

Összesen [Ft]

Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

1 000 000

1 200 000

0

0

1 000 000

1 200 000

1 000 000

1 200 000

1 662 500

1 995 000

0

0

1 662 500

1 995 000

1 662 500

1 995 000

0

0

2 167 500

2 601 000

2 167 500

2 601 000

2 167 500

2 601 000

0

0

41 252 187

49 502 624

41 252 187

49 502 624

41 252 187

49 502 624

0

0

7 584 915

9 101 898

7 584 915

9 101 898

7 584 915

9 101 898

0

0

10 335 000

12 402 000

10 335 000

12 402 000

10 335 000

12 402 000

0

0

2 662 500

3 195 000

2 662 500

3 195 000

2 662 500

3 195 000

1 Projektdokumentáció elkészítése

2 Közbeszerzési tanácsadás

3 Projektmenedzsment

4 Építési jellegű munkák

5 Eszközbeszerzések

6 Képzések 7 Műszaki ellenőrzés

43

9. Rövidítések A tanulmány nem tartalmaz speciális rövidítéseket.

44

10. A tanulmány mellékletei •

A projektgazda szervezeti ábrája (döntési mechanizmusok) – megtalálható a megfelelő fejezetben

•

2.1 Együttműködések a projektben – olvasható a megfelelő fejezetben

•

2.2.1 A projektmenedzsment szervezet szervezeti ábrája – megegyezik a projektgazda szervezeti ábrájával

•

4.1.4 Projektterület egészét bemutató átnézeti helyszínrajz – csatolva a pályázati dokumentációhoz

•

4.2.1 A részletes projektjavaslat megvalósítását, üzemeltetését befolyásoló jogszabályok felsorolása – olvasható a megfelelő fejezetben

•

5.3.4 Környezetvédelmi engedélyezés előzetes vizsgálatra vonatkozó felügyelőségi állásfoglalás (amennyiben adott változathoz rendelkezésre áll) – nem releváns

•

8.1 A rendelkezésre álló engedélyek másolata – csatolva a pályázati dokumentációhoz

45