1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
A B C D 3. melléklet Lesenceistvánd Község 2012. évi várható kiadási előirányzatairól Lesenceistvánd 2012
001 Óvodai intézményi étkeztetés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak helyettesítése Közalkalmazott jub.jut. 40 éves Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása Közalkalmazott üdülési hjárul. Közalkalmazottal egyéb ker. kieg. Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak Közalkalmazottak egyéb juttatása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Összesen: Felmentett munkavállaló illetménye Külső személyi juttatás összesen Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% t.eü p.eü Munkaerő járulék 1%
2011.évi er. 2011.III.névi tény2012.évi terv 2242 1243 1250 50 0 20 0 0 0 0 25 0 168 105 84 0 0 0 2460 1373 1354 0 348 0 0 550 34 11 23
348 384 24 8 16
0 324 30 11 23
0 432 0
20 408 10
0
100
1797
2500
0 29 24 26 449
300 100 25 30 600
Összesen dologi:
20 638 10 0 0 150 0 2707 0 0 0 500 100 32 20 802 0 4321
2325
3665
Összesen:
7419
4478
5427
0
0
666 350 254 1270 1270
98 247 24 369 369
0 0 500 300 216 1016 1016
Táppénz hozzájárulás Összesen: Irodaszer beszerzés Tüzelő anyag beszerzés Élelmiszer beszerzés Készletbeszerzés Telefondíjak Vásárolt élelmezés Gázenergia Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások Munkáltató által fiz. SZJA Belföldi kiküldetés Vás. Term. Szolg Áfa 25%
003 Közutak, hidak Belátó út aszfaltozása Felhalmozási kiadás összesen: Karbantartás, felújitás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg ÁFA összesen Kiadások összesen:
1/20
A 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 118
B
C
D
004 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Köztisztviselő illetménye Egyéb bérrendszer alá tartozó mbér Egyéb bérrendszer alá tartozó keresetkiegészítés
4036 470 0
Egyéb juttatás KTV. Egyéb ktsg. Internet KJT. Egyéb ktsg. KTV. Szoc. juttatása egyéb bérrendsz.hat. étkezési kts. Étkezési hozzájárulás Polgármester tiszteletdíja, költségtérítése Összesen: Áll.nem tart.alpolgármest.tiszt.dij Külső juttatások Rendszeres szem. juttatás TB jár. 24% t.eü p.eü Munkaerőpiaci járulék 1 % Táppénz hozzájárulás Összesen: Irodaszer, egyéb irodaszer Könyv, folyóirat Hajtó-, kenőanyag beszerzés Készletbeszerzés Telefondíjak Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Továbbszámlázott szolgáltatás Vás. Term. Szolg. Áfa ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám propaganda
0 0 0 22 0 126 1212 5866 600 600 1225 76 26 51 20 1398 52 41 20 0 150 277 20 20 100 1364 306 639 100 42 205 0 0 24 300 350 4010 100 550 650 993 993 1643 0
Munkáltató átlal fizetett szja Kamatkiadások Különféle adók, díjak Összesen dologi kiadások: Támogatás ért.működési kiad. Önk-i szervnek Működés célú pénzeszköz átadás non profit sz. Működés célú pénzeszköz átadás.összesen Beruházás c.támért.kiad. Önk-i szervnek Beruházás célu pe. átadás Összesen pénzeszköz átadások: Működési célú tartalék
Összesen:
13517
3027 349 2
4036 470 0
0 33 14 908 4333 450 450 919 58 19 38 0 1034 46 6 0
0 42 120 1212 5880 600 600 1225 76 26 51 20 1398 52 40 10
45 154 26 23 9 1150 196 221 997 4 105
150 270 70 25 50 1400 300 450 100 30 200
0 10 461 245 3698 15 598 613 0 0 613 0
0 24 300 350 3821 100 600 700 0 0 700 17035
10128
29434
2/20
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
A 002 Óvodáztatási támogatás
B
C
D
Óvodáztatási támogatás
0
30
0
Összesen:
0
30
0
680 680 1400 350 181 1931 2611
510 510 1117 275 136 1528 2038
570 570 1500 375 181 2056 2626
44578
26 357
43921
570
495
570
1132
836
1150
14160
9679
12722
60440
37367
58363
025 Közvilágítási szolgáltatás Belföldi tulajdonu nem pü-i váll.részvény vásárlás Beruházás célu kiadás Villamos-energia igénybe vétele Vás. Term. Szolg. Áfa Kamat kiad. Telj. ÁHT. Kívülre ELMIB Összesen: Összesen: 005 Önkormányzatok elszámolásai
139 Felügyelet alá tartozó kv.szerv müködési támogatása Körj. 140 Támogatásértékű működési kiadás önk-i kv. Szerveknek /Társulások,Ügyelet/ 141 Támogatásértékű működési kiadás többc. Kistérségi társulásnak Tagdij, mentőállomás 142 Támogatásértékű működési kiadás L.tomaj iskola Beruházás célú pénzeszköz átadás többcélú kistérsi 143 társulásnak 144 Összesen: 145 146
3/20
A 147 026 Köztemető fenntartási kiadások 148 149 Egyéb bérrendszer hat.alá tartozó mbér 150 Egyéb sajátos juttatás /betegszabadság/ 151 Étkezési hozzájárulás 152 Összesen: 153 Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24% 154 t.eü 155 p.eü 156 Munkaerőpiaci járulék 1% 157 Összesen: 158 Hajtó és kenőanyag 159 Villamosenergia dij 160 Víz- és csatorna díj 161 Karbantartás, kisjavítás 162 Munkaruha, védőruha stb. 163 Készletbeszerzés 164 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 165 Vás. Term. Szolg. Áfája 166 Munkaadó által fizetett szja 167 Dologi összesen: 168 Ravatalozó önrész 169 Felhalmozási kiadások összesen: 170 Összesen: 171
B
C
D
110
0
100
0 0 110 27 2 1 2 32 110 50 36 30 0 30 40 75 0 371
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 34 4 0 0 11 13
0 0 100 25 2 1 2 30 100 50 40 30 0 30 40 60
66
350
0 513
0 66
0 480
4/20
A 175 006 Város és közsséggazdálkodás 176 177 Egyéb bérrendszer ht.alá tartozó mbér 178 Egyéb bérrendszer hat. alá tartozó ker. kieg. 179 Üdülési támogatás 180 181 Étkezési hozzájárulás 182 Összesen:
B
C
D
2232 0 0
1812
2232
168 2400
136 1948
168 2400
183 Rendszeres személyi jutt. TB járulék 24% 184 t.eü 185 p.eü 186 Munkaerőpiaci járulék 1%
536 33 11
476 29 11
480 33 12
22
20
22
187 Táppénz hozzájárulás 188 Összesen: 189 Vegyszerbeszerzés 190 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 191 Munkaruha, védőruha 192 Egyéb készletek 193 Gépek bérleti díja 194 Villamos-energia igénybe vétele 195 Vízdíj 196 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás 197 Karbantartás, kisjavítás 198 Vás. Term. Szolg. Áfa 199 Munkáltató által fizetett szja 200 Belföldi kiküldetés 201 Dologi összesen: 202 Orvos lakás tető javitás 203 Játszótér 204 Borút aszfaltozása önerő 205 jármű beszerzés önerő 206 Gléder vásárlás traktorhoz 207 beruházási pénzeszköz átadás lakosságnak 208 Beruházási kiadások összesen:
50 652
0 536
50 597
0 160 30 100 0 20 10 309 500 333 32 0 1494 2500 3600 9000 1361 250 0
1 410 1 47
0 500 30 100
4 3 497 132 167 27
20 10 500 200 350 32
1289 0 0 0 7548 307 117
1742 2500 0 0 0 0 0
209 Összesen: 210
16711
7972
2500
21257
11745
7239
5/20
A 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
B
C
D
010 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalk. egyéb kötelező pótlékai Közalk. egyéb felt.függő pótlékai Közalkalmazottak helyettesítése Közalkalmazottak egyéb juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak illetmény kiegészités Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Közalkalmazottak üdülési hjár. Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérírése Felmentett munkaváll. egyéb juttatása
Összesen:
9995 720 0 100 252 0 0 0 0 140 504 0 0
7543 561
10000 720
0 164 246
0 250 500 0
64 390
70 504
11711
8968
12044
Rendszeres személyi jttatások TB járuléka T.eü P.eü Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás
2656 166 55 110 0 100
2043 128 43 85
2776 176 60 110
0
100
Összesen:
3087
2299
3222
10 51 86 30 80 400 110 300 90 126 881 420 0 117 150 645
4 66 71 6 0 24 74 1143 150 78 799 291
10 70 85 30 50 400 110 750 170 110 150 750
77 81 631
117 150 550
3496
3495
3502
500 500
0 0
0 0
18794
14762
18768
Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat hajtóanyag beszerzés Készletbeszerzés Telefondíjak Gázenergia Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások(ünneps) Munkáltató ált. fiz. SZJA cégtelefon, Belföldi kiküldetés Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
Dologi összesen: Óvodai konyha épület befejezés Felhalmozási kiadás
Összesen:
6/20
A 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
B
C
D
035 Egyéb szociális és gyermekjóléti tevékenys. közalkalmazotti alapilletmény kereset kieg. Közp.-i Közalk.vezetői pótlék Egyéb bérrendsz.alá tart. Bér. Közalk.t üdülési ktsg. Közalk.egyéb ktsg. Folyó szla.utal.ker.kieg. Közalk..közl ktsg. Részidős kjt.juttatása Étkezési hozzájárulás Összesen: Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24% t.eü p.eü Munkaadói járulék 1% Táppénz hozzájárulás Összesen: gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány könyv beszerzés Folyóirat hajtó, kenőanyag vásárlás Munkaruha, védőruha Készlet beszerzés Adatátviteli célú Nem adatátvitel célu telefon dij Gázeneriga-szolgáltatás díja Villamos energia szolg. Díja Víz és csatorna díj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. Belföldi kiküldetés Vásárolt szolg dija Áfa Munkáltató által fiz. SZJA Bank ktség dijak,adók, illeték kif. Működési kamat kiad. ÁHT belül Működési célu tartalék Dologi összesen: Nyomtató és fénymásoló vásárlás Beruházás összesen:
1764 0 0 0 0 0 100 234 126 2224 480 31 11 21 0 55 598 25 200 40 20 500 0 20 80 346 250 50 60 300 496 160 596 24 6 473 321 3967 0 0
1423 0 0 0 0 0 28 125 92 1668 362 23 7 15 0 0 407 9 128 14 0 348 0 0 0 284 176 38 9 26 158 174 260 26 0 1241 0 2891 177 177
1764 0 0 0 0 0 50 234 126 2174 480 31 11 21 0 50 593 25 200 40 15 500 0 20 0 350 250 50 50 200 250 250 550 28 6 0 0 2784 0 0
Összesen:
6789
5143
5551
7/20
A 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347
B
C
D
032 Házi segítségnyújtás Közalkalmazottak alapilletménye Be Közalkalmazottak alapilletménye Nv Részidős Közalkalmazottak alapilletménye Li Közalkalmazottak alapilletménye Lt Közalkalmazottak alapilletménye LF RÉSZIDŐS Közalkalmazottak alapilletménye szigliget Közalkalmazottak illetm. Gáborné Közalkalmazottak alapilletménye Uzsa Közcélú részidős Li illetmény Lt. Varjú P. Illetmény Be. Varjú P. eseti kereset kieg.Gáborné eseti kereset kieg. Be eseti kereset kieg. NV eseti kereset kieg. LI eseti kereset kieg. LT eseti kereset kieg. LF eseti kereset kieg. SZIGLIGET eseti kereset kieg. UZSA Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása BE Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása NV Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása LI Közalkalmazottak üdülési i hozzájárulása LT Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása LF Közalkalmazottak üdülési i hozzájárulása SZIGL. Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása UZSA Közalkalmazottal közlekedési költségtérítése Uzsa Közalkalmazottal közlekedési költségt. Gáborné közalk. Étkezési hozzájár. Gáborné Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Be Közalkalmazottak egyéb költségtérítése NV Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LI Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LT Közalkalmazottak egyéb költségtérítése LF Közalkalmazottak egyéb költségtérítése SZIGL. Közalkalmazottak egyéb költségtérítése UZSA Összesen:
1054 748 1294 2290 884 952 867 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 42 84 84 84 168 84 84 168 0 0 0 0 0 0 0 10837
790 572 998 1740 663 721 651 1376 117 63 63 20 26 10 0 31 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 29 18 58 68 68 68 133 68 75 112 0 0 0 0 0 0 0 8543
1054 750 1294 2290 884 952 867 1875 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 25 42 84 84 84 168 84 84 168 0 0 0 0 0 0 0 10906
8/20
348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426
A Rendszeres személyi juttatás TB Gáborné Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Be Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24%Nv Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Li Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Lt Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Lf Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Szigl. Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% Uzsa T.eü. Gáborné t.eü Be t.eü.Nv. t.eü L.i t.eü Lt. t.eü Lfalu t.eü Szigliget t.eü Uzsa p.eü Gáborné p.eü Be p.eü.Nv. p.eü L.i p.eü Lt. p.eü Lfalu p.eü Szigliget p.eü Uzsa M.erőp.járul. Gáborné Munkaerőp. járulék 1.% Be Munkaerőp. járulék 1.% Nv. Munkaerőp. járulék 1.% Li Munkaerőp. járulék 1.% Lt Munkaerőp. járulék 1.% Munkaerőp. járulék 1.% Munkaerőp. járulék 1.% Táppénz hozzájárulás Összesen: belföldi kiküldetés Gáborné belföldi kiküldetés Be belföldi kiküldetés Nv belföldi kiküldetés Li belföldi kiküldetés Lt belföldi kiküldetés Lf belföldi kiküldetés Szigliget belföldi kiküldetés Uzsa telefonkártya Gáborné telefonkártya dija Be telefonkártya dija Nv telefonkártya dija Li telefonkártya dija Lt telefonkártya dija Lf telefonkártya dija Szigliget telefonkártya dija Uzsa Munkáltató által fiz. Szja Gáborné Munkáltató által fiz SZJA Be Munkáltató által fiz SZJA Nv Munkáltató által fiz SZJA Li Munkáltató által fiz SZJA Lt Munkáltató által fiz SZJA Lf Munkáltató által fiz SZJA Szigliget Munkáltató által fiz SZJA Uzsa Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25% Vás. Term. Szolg Áfa 25%
Összesen:
Összesen:
B
C 208 253 180 311 550 213 228 450 13 38 10 14 30 11 14 27 4 5 3 5 10 3 4 8 8 10 6 10 20 7 9 18 25 2705 20 120 78 30 40 80 60 21 19 11 11 11 11 11 11 11 8 16 16 16 32 16 16 32 4 10 10 10 10 10 10 10 6 5 5 5 5 5 5 5
D 119 208 131 268 436 159 175 304 6 13 8 17 28 10 11 19 2 4 3 6 9 3 4 6 5 9 5 11 18 7 7 11 0 2022 0 6 0 0 0 0 4 2 10 5 5 5 20 5 5 7 5 14 14 14 28 14 14 28 15 12 12 11 22 11 12 23 10 0 2 2 4 2 1 2
208 253 180 311 550 213 228 450 13 35 10 20 35 14 15 27 4 5 5 8 12 5 6 8 8 10 6 13 20 9 9 18 25 2733 20 50 0 0 0 0 15 10 19 11 11 11 25 11 11 11 8 16 16 16 32 16 16 32 20 15 15 13 25 13 15 25 15 5 5 5 5 5 5 5
812
346
548
14354
10911
14187
9/20
A 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
B
C
D
027 Települési hulladék kezelés, sikostalanítás Karbantart.kisjavitás Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg Vásárolt termék és szolg. Fordított ÁFA összesen
200 1288 322 1810
35 31 9 75
200 100 75 375
600 0 0 0 0 42 642 145 10 3 6 15 0 179 47 50 80 50 0 0 0 80 30 84 8 10 439 1260
423
600
36 459 102 6 2 4 6
42 642 145 10 3 6 15
120 22 0 48 0 1 10 6 19 6 12 8 2 134 713
179 47 40 80 40 10 12 7 80 20 70 8 10 424 1245
16 12 7
50 50 25
35
125
022 Teleház működtetése Rész munkaidősKözalkalmazottak akapilletménye Rész m.idős Közalkalmazottak saj.jutt.betegsz. Közallkalm. egyéb hjár. Közalkalm. Egyéb juttatás Közalkalm.üdülési hjár. Étkezési hozzájárulás Összesen: Rendszeres.szem.jutt. TB jár. 24% T.EÜ p.eü Munkaerőp hozzájárulás 1% Táppénz hozzájár.
Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat vás. Készlet beszerzés Telefondíjak Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA munkáltató által kif. SZJA Belföldi kiküldetés Dologi összesen: Összesen: 021 Máshová nem sorolt sporttevékenység Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak készlet Karbantartás kisjavítás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Vásárolt termekek és szolgáltatások ÁFA Müködés célú pénzeszköz átadás non profit szervn.
Összesen:
0 0 50 50 25 0
125
10/20
A 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
B
C
D
034 Szociális étkeztetés Közalkalmazott alapilletmény Be. 0,25 Részmunkaidős közalkalmazott illetménye Közalkalmazott alapilletmény közalkalmazott illetménye Lt. 0,25 illetmény kiegészités Közalk.Üdülési hozzájárulása Be. Közalk.. étkezési hozzájárulása Be. Közalkalmazott étkezési hjár. Lt. Közalkalmazottak üdülési juttatása Lt. Összesen: Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% t.eü p.eü Munkaerőpi járulék 1% Táppénz hjárul. Összesen: Hajtó- és kenő anyag beszerzés Munkaruha, védőruha Vásárolt élelmezés BE Vásárolt élelmezés NV Vásárolt élelmezés LI Vásárolt élelmezés LT Vásárolt élelmezés LF Vásárolt élelmezés SZIGL. Vásárolt élelmezés UZSA Készletbeszerzés Egyéb üzemeltetés Be. Étkez.száll. Jutalék Egyéb üzemeltetés Lt. Étkezési száll.jutalék Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások NV Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások LFALU Vás. Term. Szolg Áfa 27% Vás. Term. Szolg Áfa 27% Vás. Term. Szolg Áfa 27% Vás. Term. Szolg Áfa 27% Vás. Term. Szolg Áfa 27% Vás. Term. Szolg Áfa 27% Vás. Term. Szolg Áfa 27% Munkáltató által fiz. SZJA Összesen: Támogat.ért.működ.kiadás Önk-i szervnek (L.falu) Összesen:
Összesen:
234 0 0 234 0 0 21 21 0 510 112 7 3 5 26 153 0 0 4294 859 2701 4342 2123 1711 2509 0 2 2 575 0 1074 358 676 1086 530 428 627 8 23905
79 0 0 79 0 0 0 0 0 158 38 2 1 2 0 43 0 0 3101 570 2229 3142 1821 1687 2010 0 0 0 431 0 867 291 555 707 404 422 503 0 18740
234 0 0 234 0 0 0 0 0 468 80 5 3 5 20 113 0 0 4294 859 2700 4342 2200 1700 2510 0 2 2 600 0 1074 358 676 1086 530 428 627 8 23996
240
153
250
240
153
250
24808
19094
24827
11/20
523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587
A 038 Rendszeres szociális segély, Fogl.helyett.tám.
B
C
D
Rendelkezésre állási támogatás Nem foglalkoztatottak rendszeres segélye Egészségkárosodottak rendszeres segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (BPJ)
1026 180 62 0
1690 0 749 5075
1020 0 65 150
Összesen:
1268
7514
1235
039 Időskorúak járadéka Időskoruak járadéka
33
54
30
Összesen:
33
54
30
036 Lakásfenntartási tám. normatív alapon Normativ lakásfenntartási támogatás
322
2263
300
Összesen:
322
2263
300
037 Lakásfenntartási támogatás helyi Egyéb lakásfenntartási támogatás
260
182
160
Összesen:
260
182
160
Normatí ápolási dij Munkaadót terhelő járulék 24 %
255 252
684 164
250 252
Összesen:
507
848
502
Egyéb ápolási dij Munkaadót terhelő járulék 24 %
566 136
211 51
570 130
Összesen:
702
262
700
Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Vásárolt élelmezés nyári gyermekétkeztetés Vásárolt termekek és szogl. ÁFA
50
453 57
50 0 0
Összesen:
50
510
50
017 Ápolási díj alanyi jogon
016 Ápolási díj méltányossági alapon
049 Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások
040 Átmeneti segély Pénzbeni átmeneti segélyek
450
126
450
Összesen:
450
126
450
042 Temetési segély Pénzbeni temetési támogatások
180
105
180
Összesen:
180
105
180
053 Mozgáskorlátozottak támogatása Mozgáskorlátozottak támogatása
0
63
0
Összesen:
0
63
0
12/20
A 588 604 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
B
C
D
043 Közgyógyellátás Közgyógyellátás
70
74
80
Összesen:
70
74
80
Köztemetés Köztemetéshez kapcsolódo ÁFA
200
0
200
Összesen:
200
0
200
031 Köztemetés
13/20
A 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671
B
C
D
018 Egyéb önkorm. eseti ellátások Egyéb rárszorultságtól függő ellátás Házasságkötési támogatás Beisk.támogatás Szülési támogatás
1290 0 800 75
795 15 550 45
1300 45 850 75
Összesen:
2165
1405
2270
041 Önkorm. által nyújtott lakástámogatás Lakáshoz jutás végleges jelleggel
300
0
300
Összesen:
300
0
300
047 Szociális ösztöndíjak Bursa önkormányzati ösztöndíj
150
0
150
Összesen:
150
0
150
264 16 0
250 150 90 81
019 Szennyvízelvezetés, kezelés Fejl.célú hitel törl.pü.váll-nak "T" Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Vásárolt termekek és szolgáltatások ÁFA Kamatkiadások Működés célú pénzeszköz átadás
0 200 150 87 81 0
Összesen:
518
280
571
Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendsz. Alapilletménye Dolgozók egyéb keresetkiegészítése Dolgozók egyéb sajátos juttatása Dolgozó riuházati költségtérítése Dolgozók étkezési hozzájárulása
652 0 0 0 0 42
380
0
3
0
44
0
Összesen:
694
427
0
Megbizási dijas Műv. Ház vezető Felmentését töltő dolgozó Külső munkavállaló összesen: Rendszeres személyi juttatások TB járuléka t.eü p.eü Munkaadói járulék Táppénz hozzájárulás
0 0 156 9 3 6 20
188 109 297 158 10 3 7 0
600 0 600 150 9 3 6 0
Összesen:
194
178
168
020 Művelődési házak tevékenysége
14/20
672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693
A Irodaszer, nyomtatvány Könyv folyóirat Hajtó és kenőanyag beszerzés Készletbeszerzés Telefondíjak Gázenergia Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA Munkáltató által fizetett szja Dologi összesen: Lépcső és járólapozás
Felhalmozási összesen: Összesen:
B
C 8 0 0 92 100 100 500 180 15 250 800 20 0 514 8 2587 0
0 3475
D 0
8
0 8 51 424 102 3 10 358 0
50 100 50 600 180 15 150 800 20
203 9 1168 0
450 0 2423 0
0 2070
0 3191
15/20
A 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
B
C
D
015 Védőnői szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása közalk.közlekedési ktsg. Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazotak egyéb ktg. Kerese.kieg. közalk. Egyéb kts. Összesen: További munkav.létesítők juttatása Összesen: Rendszeres személyi juttatások TB járuléka 24 % t.eü p.eü Munkaerőpiaci járulék 1% Táppénz hozzájárulás Összesen: Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Készletbeszerzés Telefondíjak Gázenergia dij Villamosenergia Víz-, és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Belföldi kiküldetés Vás. Term. Szolg. Áfa Munkáltató által fizetett szja Dologi összesen:
Összesen:
1465 0 50 84 40 0 1639
1098
1516
27 68 26 0 1219 9 9 225 2 0 0
35 84 0 1635 0 0 360 20 9 15
0 227 10 20 0 0
30 434 20 29 5 120
0 20 56 7 14 127
40 45 100 50 50 459
2524
1582
2528
4926 468 1500 40 500 0 210 7644
3771 117 1235 0 390 28 136 5677 84 84 1138 73 23 46 0 1280
4926 563 1500 40 450 0 210 7689 0 0 1664 104 45 70 50 1933
0 361 22 9 15 0 30 437 20 20 5 150 0 0 0 0 20 40 80 63 50 448
013 Háziorvosi szolgálat Közalkalmazottak alapilletménye részidőben fogl. Illetménye ügyeleti dij Közalkalmazottak egyéb juttatása Közalk.közlekedési térités Közalkalmazottak bérkompenzáció Étk.hozzájárulás Összesen: Állományba nem tart. Bér Külső személyi juttatások összesen: Rendszeres személyi jutt. TB járuléka 24% t.eü p.eü Munkaerőpiaci járulék 1% Eü.hozzájárulás Összesen:
0 1664 104 35 70 50 1923
16/20
747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
A Gyógyszer beszerzés Irodaszer vás. Könyv Folyóirat Tüzelő anyag beszer. Készletbeszerzés Nem adatávit. Telefon Gázenergia dij Villamos-energia Víz és csatorna dij Karbantartás, kisjavítás (festés) Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások Továbbszámlázott szolgáltatás Vás. Term. Szolg. Áfa Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja Dologi összesen: Ablak csere nyomtató, fénymásoló Felhalmozási kiadások:
Összesen:
B
C 150 150 20 10 120 20 265 250 90 92 100 250 0 379 50 40 0 1986 500 500 1000
12553
D 58 106 0 0 137 22 178 66 39 47 1 141
150 150 20 5 140 25 260 250 80 70 100 250
179 42 29
400 50 40
1045 0 183 183
1990 0 0 0
8269
11612
17/20
A 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828
B
C
D
033 Családsegítés közalkalmazotti alapilletmény részidős alkalm.illetménye Közalk.vezetői pótlék Ker.kiegészítés Közalk.t Ruha ktsg. Közalk.egyéb ktsg. Közalk..közl ktsg. Étkezési hozzájárulás Összesen: Rendsz. szem. juttatás TB járulék 24% t.eü 1.5 % p.eü 0.5 % Munkaadói járulék 1%
1285 506 360 12 0
1780 872 480 0 0
18 120 2301 484 28 10 19
50 126 3308 736 46 15 30
0 541
75 902
10
19
8 16 7 19
10 20 8 24
Dologi összesen:
2577 0 480 0 0 0 125 126 3308 733 46 15 30 0 75 899 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 3 20 6 24 0 0 72
60
81
Összesen:
4279
2902
4291
Egyéb bérrendszer hat.tartozók alapilletménye Egyéb bérrendszer hat.tartozók egyéb juttatása Egyéb bérrendszer hat.tartozók részidős Egyéb bérrendszer hat.tartozók étk. h.járulása Összesen: Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% T.eü P.eü Munkaerőpiaci járulék 1% Táppénz hozzájárulás Összesen: Munkaruha vásárlás Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások Vás. Term. Szolg Áfa 25% Munkáltató által fizetett szja Összesen:
25 0 0 0 25 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
3300
75
3300 377 24 8 16 7 432
75 30 10 5 20 5 70
15 15
20 20
Összesen:
29
3747
165
Táppénz hozzájárulás Összesen: gyógyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány könyv beszerzés hajtó, kenőanyag vásárlás Munkaruha, védőruha Készlet beszerzés Nem adatátvitel célu telefon dij Gázeneriga-szolgáltatás díja Villamos energia szolg. Díja Víz és csatorna díj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. Belföldi kiküldetés Vásárolt szolg dija Áfa Munkáltató által fiz. SZJA Bank ktség dijak,adók, illeték kif.
044 Közcélú foglalkoztatás
18/20
A 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875
B
C
D
045 Közhasznú foglalkoztatás Egyéb bérrendszer hat.tartozók alapilletménye Egyéb bérrendszer hat.tartozók egyéb juttatása Egyéb bérrendszer hat.tartozók sajátos juttatása Egyéb bérrendszer hat.tartozók étk. h.járulása Összesen: Rendszeres személyi juttatás TB.járulék 24% T.eü P.eü Munkaerőpiaci járulék 1% Táppénz hozzájárulás Összesen: Munkaruha vásárlás Készlet beszerzés Vás. Term. Szolg Áfa 25% Munkáltató által fizetett szja Összesen:
Összesen:
737 0 0 0 737 176 11 4 7
234
200
234 28 2 1 1
200 50 10 4 5
198 50 30 20 0 100
32 0 0 0
69 50 30 20
0
100
1035
266
369
0
0
0
206037
149476
198997
0 500 500 500 0 993 680 1361 3600 250 2500 9000
117 0 183 0 177 0 510 7548 0 307 0 0
0 0 0 0 0 0 570 0 0 0 2500 0
19884
8842
3070
002 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Összesen:
Szakfeladatok összesen ebből
Felhalmozási kiadások Lakosságnak átadott pe. Beruházási Csatorna H.Sz. ablak csere, 013 H.Sz. EKG vásárlás 013 Óvoda épület befejezés 010 homlokzat szigetelés Gyerekjóléti fénymásoló, laptop Ber.átadott pe. Önkorm.-nak 004 ELMIB részvény Renault autó önerő 006 játszótér gléder vásárlás 06 13 Orvos lakás tető felújitás 006 Borút enerő 006
Összesen
19/20
2009. évi Megnevezés
Kiadás összesen: Szem.jutt. M.adót terh.jár. Dologi kiad. Átadott pe.Spec.tám. Létszám
Saját vagy bérelt ingatlan haszn.
9070
0 1551 468 0 0
9000
0 70
Önk.ig.tevékenység
9314
3901
1146
3717
550
174
0 0 0 1545
174
0 0
0 13557
94880
0 0 475 0 0 0 0 95 253
Óvodai intézményi étkeztetés
4222
Város- és községgazdálkodás
5887
Önk.kiseg. tev közhasznú
1390
Közutak hidak
420
0 497 865 0 0
4222 2406
0 1433
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 420
0 2 3 0 0 2
Önkormányzatok elszámolása
94880
Főzőkonyha
20372
0 0 0 5270
Művelődési ház tevékenysége
4537
2224
660
1653
Óvodai nevelés iskolai előkész
18767
13049
3906
1812
Máshová nem sorolt sporttev.
626 4560
Rendszeres gyermekvéd. pénzb.ell.
1000
Eseti szoc. pénzb.ell.
1025 50
0 550 0 0 0
151
Rendszeres szoc. pénzbeli ell.
0 0 0 0 0
Szennyvízelv. kez.
473
0
0
378
Máshová nem sorolt tev. Fogászat
253
0
0
0
Védőnői szolgálat
2873
1757
477
639
Háziorvosi szolg Összesen
2271
1410
427
434
0
0
1
184324
29630
10073
40780
97756
6085
21
Köztemető fenntartása Közvilágítás
Eseti gyermekvéd. pénzb. Ell.
2160
2160
0 0 0 0
0
4010 1000 1025 50
0 0
0 0 0 4 2 6
0 0 0 0 0 0 0 1
