- 1606 / 2 - 97 / 98
- 1606 / 2 - 97 / 98
Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers
Chambre des représentants de Belgique
-
SESSION ORDINAIRE 1998-1999 (*)
GEWONE ZITTING 1998-1999 (*)
27 AVRIL 1999
27 APRIL 1999
COLLÈGE DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX
COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN
Ajustements des budgets des années budgétaires 1998 et 1999 Comptes de l'année budgétaire 1998
-
Aanpassingen van de begroringen van de begrotingsjaren 1998 en 1999 Rekeningen van het begrotingsjaar 1998
RAPPORT
VERSLAG
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DELA COMPTABILITÉ (1)
NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE COMPTABILITEIT (1)
PAR
UITGEBRACHT DOOR DE HEER Hunfred SCHOETERS
M. Hunfred SCHOETERS
DAMES EN HEREN,
MESDAMES, MESSIEURS,
Votre commission a examiné, le mardi 27 avril 1999, les ajustements des budgets des années budgétaires 1998 et 1999 et les comptes de l'année budgétaire 1998.
Uw commissie heeft op dinsdag 27 april 1999 de aanpassingen van de begrotingen van de begrotingsjaren 1998 en 1999 en de rekeningen van het begrotingsjaar 1998 onderzocht.
(1) Composition de la commission:
(1) Samenstelling van de commissie:
Président:
Voorzitter:
M. Langendries.
A.- Membres titulaires: C.V.P. MM. p.s. MM. V.L.D. MM. S.P. MM.
Didden, Van Eetvelt. Henry, Moock. Daems, Van Aperen. Schoeters, Suykens.
P.R.L.- M. Reynders. F.D.F. Vl. M. Huysentruyt. Blok P.S.C. M. Langendries.
B. -
A. -
Membres suppléants:
MM. Ansoms, Pieters (D.), N. MM. Biefnot, Demotte, Dighneef. MM. Cortois, De Croo, Desimpel. MM. Schellens, Van Gheluwe, Mme Vanlerberghe. MM. Hotermans, Wauthier. MM. Annemans, Laeremans. MM. Gehlen, Lefevre.
Voir: - 1606 - 97 198 : - N° 1: Rapport. (*) Cinquième session de la 49' législature.
C.V.P. P.S. V.L.D. S.P.
HH. HH. HH. HH.
de' heer Langendries. Vaste leden:
Didden, Van Eetvelt. Henry, Moock. Daems, Van Aperen. Schoeters, Suykens.
P.R.L.- H. Reynders. F.D.F. Vl. H. Huysentruyt. Blok P.S.C. H. Langendries.
B. -
Plaatsvervangers:
HH. Ansoms, Pieters (D.), N. HH. Biefnot, Demotte, Dighneef. HH. Cortois, De Croo, Desimpel. HH. Schellens, Van Gheluwe, Mevr. Vanlerberghe. HH. Hotermans, Wauthier. HH. Annemans, Laeremans. HH. Gehlen, Lefevre.
Zie: • 1606 • 97/98 : - N"1: Verslag. (*) Vijfde zitting van de 49' zittingsperiode.
S.-6628
- 1606 / 2 - 97 / 98 A. COMPTES
[2 ] DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE
1998 Les litteras et les libellés du budget ont été réagencés dans les comptes, sans que cela modifie le total du budget (100 millions de francs). (Ces réagencements sont expliqués ci-après). Le total des dépenses atteint 75353718 francs; l'année budgétaire 1998 se solde donc par un boni de (100 000 000 - 75 353 718 =) 24646282 francs.
A. REKENINGEN VAN HET BEGROTINGS· JAAR 1998
- d'une part, sur ce boni; - d'autre part, sur la dotation prévue pour 1999, qui était ramenée au montant de (100,8 - 13,88 =) 86,9 millions de francs (rapport de M. J. Van Eetvelt, Doc. n? 1855/1-98/99, pp. 31-32).
Littera's en libellés van de begroting zijn in de rekeningen herschikt, zonder het totaal van de begroting (100 miljoen frank) te wijzigen. (Deze herschikkingen worden hierna verduidelijkt). De totale uitgaven bedragen 75 353 718 frank; aldus wordt een boni van (100 000 000 - 75353718 =) 24 646 282 frank genoteerd voor het begrotingsjaar 1998. Dit boni is onder meer toe te schrijven aan het feit dat de personeelsbezetting in 1998 nog onvolledig was en dat de informatiecampagne - waarvoor een bedrag van 15 miljoen frank was ingeschreven pas in de tweede helft van 1999 zal worden gerealiseerd. Voor 1998 zijn slechts de aanloopkosten van deze campagne opgenomen in de rekeningen. De overige kosten zullen worden aangerekend op de begroting 1999. De rekeningen van 1997 werden gesloten met een boni van (50 000 000 36 111 142 =) 13888858 frank en de commissie voor de Comptabiliteit besliste op 9 november 1998 dat de uitgaven voor het begrotingsjaar 1999 dienen te worden aangerekend: - enerzijds, op dit boni; - anderzijds, op de dotatie 1999 die werd ingekrompen tot (100,8 - 13,88 =) 86,9 miljoen frank (verslag van de heer J. Van Eetvelt, stuk n' 1855/198/99, blz. 31-32).
B. RÉAGENCEMENTS BUDGÉTAIRES 1998
B. BEGROTINGSHERSCHIKKINGEN -AANPASSING 1998
Ce boni provient entre autres du fait que les effectifs n'étaient pas encore complets en 1998 et que la campagne d'information - pour laquelle un montant de 15 millions de francs a été prévu - ne démarrera qu'au cours du second semestre de 1999. Seuls les frais de conception de cette campagne ont été repris en 1998. Quant aux autres coûts, ils seront imputés au budget 1999. Les comptes de 1997 s'étaient soldés par un boni de (50 000 000 - 36 111142 =) 13888858 francs et la commission de la Comptabilité avait décidé, le 9 novembre 1998, que les dépenses pour l'année budgétaire 1999 devaient être imputées:
1. Dépenses francs)
courantes
ET AJUSTEMENT (en millions
de
A. Médiateurs fédéraux
B. Personnel
- Verleend krediet = 6,8 - Herschikkingen van de kredieten : worden eveneens aangerekend op litt. A : 1) litt. N 1000 «Dienstverplaatsingen » = 0,2 2) litt. H7000 « Externerelaties » = 0,5 - Aangepast krediet: (6,8 + 0,2 + 0,5 =) 7,5 - Uitgaven: 7,775 (= ooerschrijding van het verleende krediet). B. Personeel
Crédit alloué = 53,5 Dépenses: 42,516
Verleend krediet = 53,5 Uitgaven: 42,516
E. Bâtiments - Crédit alloué = 9,05 - Ajustement du budget: crédit)
1. Lopende uitgaven (in miljoen frank)
A. Federale ombudsmannen
- Crédit alloué = 6,8 - Réaménagements des crédits : sont également imputés sur le litt. A: 1) litt. N 1000 « Déplacements» = 0,2 2) litt. H 7000 « Relations externes » = 0,5 - Crédit ajusté: (6,8 + 0,2 + 0,5 =) 7,5 - Dépenses: 7,775 (= dépassement du crédit alloué).
--
EN
E. Gebouwen
- 0,45 (réduction de
Yerleend krediet = 9,05 - Begrotingsaanpassing : - 0,45 (kredietvermindering)
- 1606/2 - 97 / 98
[3 ] -
Crédit ajusté: (9,05 - 0,45 Dépenses = 7,995
=)
G + H. Articles de consommation pement et entretien bureaux 1) 2) -
-
8,6
courante / Équi-
Crédit alloué = 1,0 Réaménagements des crédits : litt. H 7000 (0,5) devient litt. A (voir ci-dessus); litt. N 3000 «Experts » (0,25) devient litt. H Crédit ajusté = (1,00 - 0,5 + 0,25 =) 0,75 Dépenses: 0,948 (= dépassement du crédit ajus-
té)
-
- Verleend krediet = 1,0 - Herschikkingen van de kredieten: 1) litt. H 7000 (0,5) wordt litt. A (zie hoger); 2) litt. N 3000« Deskundigen » (0,25) wordt litt. H - Aangepast krediet = (1,00 - 0,5 + 0,25 =) 0,75 - Uitgaven: 0,948 (= overschrijding van het aangepaste krediet)
Verleend krediet = 0,45 Uitgaven = 0,844 (overschrijding)
(devient litt. C)
K. Bibliotheek (wordt litt. C)
Crédit alloué = 0,250 Dépenses = 0,249
Verleend krediet = 0,250 Uitgaven = 0,249
L. Relations externes (nouveau littera)
L. Externe relaties (nieuwe Iittera)
- Nouveau littera L = initialement littera N 4000 «Rapport annuel» (1 million de francs) + crédit supplémentaire (0,495) - Crédit ajusté = 1,496 - Dépenses = 1,862 (= dépassement du crédit ajusté)
- Crédit alloué = 0,9 - Dépenses = 1,204 (= dépassement loué) N. Frais de missions:
du crédit al-
Crédit alloué = 0,5 - Réduction de crédit = 0,496 (voir litt. L cidessus) Crédit ajusté = dépenses
=
(en millions
nouveau littera
Crédit alloué = a Crédit ajusté = 0,750
opgehe-
- Alle kredieten zijn overgeheveld naar andere begrotingsposten, met name de littera's A, Gen H en L (zie hoger) Q. Onvoorzienbare uitgaven
Q. Dépenses imprévisibles
de capital
- Verleend krediet = 0,9 - Uitgaven = 1,204 (= overschrijding van het verleend krediet) N. Kosten ter uitvoering van opdrachten: ven littera
littera abrogé
- Tous les crédits sont transférés vers d'autres postes budgétaires, à savoir les litteras A, Get H et L (voir ci-dessus)
EE. «Bâtiments»
- Nieuwe littera L = oorspronkelijke Iittera N 4000 «Jaarverslag» (1 miljoen frank) + bijkrediet (0,495) - Aangepast krediet = 1,496 - Uitgaven = 1,862 (= overschrijding van het aangepast krediet) M. Voertuigen
M. Voitures
2) Dépenses francs)
8,6
G + H. Goederen voor dagelijks gebruik /. Uitrusting en onderhoud kantoren
Crédit alloué = 0,45 Dépenses = 0,844 (dépassement)
K. Bibliothèque
=)
1. Telecommunicatie
1. Télécommunication -
Aangepast krediet: (9,05 - 0,45 Uitgaven = 7,995
de
-
Yerleend krediet = 0,5 Kredietvermindering = 0,496 (zie hoger litt. L)
-
Aangepast krediet = uitgaven
2) Kapitaaluitgaven (in miljoen frank)
EE. «Gebouuien -
»
= nieuwe
littera
Verleend krediet = a Aangepast krediet = 0,750
- 1606 I 2 - 97 I 98
[4 ]
1) voir litt. E dépenses courantes/réduction crédit = 0,45 2) voir crédit pour . Alarme » = 0,30 - Dépenses = 0,722
de
1) zie litt. E lopende uitgaven / kredietvermindering = 0,45 2) zie krediet voor . Alarm » = 0,30 - Uitgaven = 0,722
GG. Équipement et entretien -
Crédit alloué = 6,9 Dépenses = 6,8
II & JJ. Télécommunication
-
GG. Uitrusting en onderhoud
Crédit alloué = (0,5 + 3,4 Dépenses = 3,6
Verleend krediet = 6,9 Uitgaven = 6,8 II & JJ. Telecommunicatie en Informatica
et Informatique =)
3,9
Verleend krediet Uitgaven = 3,6
LL. Campagne d'information -
-
(=
(0,5 + 3,4
=)
3,9
LL. Informatiecampagne
Crédit alloué = 15,0 Dépenses = 0,3
MM. Voitures
=
Verleend krediet = 15,0 Uitgaven = 0,3
ajustement budgétaire)
MM. Voertuigen
(=
begrotingsaanpassing)
Verleend krediet = 0 Uitgaven = 0,524
Crédit alloué = 0 Dépenses = 0,524
C. DÉCISIONS DE LA COMMISSION CONCERNANT LES COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 1998
C. BESLISSINGEN VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 1998
La commission approuve à l'unanimité l'ajustement du budget et les comptes de l'année budgétaire 1998 et décide, également à l'unanimité, que le boni de 24 646282 francs, majoré des intérêts, doit être affecté par le Collège des médiateurs fédéraux au financement de son budget pour l'année budgétaire 2000.
Eenparig keurt de commissie de begrotingsaanpassing en rekeningen van het begrotingsjaar 1998 goed en beslist dat het boni van 24 646 282 frank vermeerderd met de intresten door het College van federale ombudsmannen dient te worden aangewend voor de financiering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2000.
D. AJUSTEMENT
BUDGÉTAIRE
D. BEGROTINGSAANPASSING
1999
Type de crédit
Crédit initial
Kredietsoort
Oorspronkelijk
Dépenses courantes. - Lopende uitgaven . Dépenses de capital. - Kapitaaluitgaven TOTAL. -
TOTAAL
.
Les réaménagements budgétaires pour les dépenses courantes sont les mêmes que pour le budget 1998 : 1) litt. A + litt. N 1000 & H 7000 2) litt. G et H + litt. N 3000 - litt. H 7000 3) litt. L (nouveau) = litt. N 4000
krediet
1999
Crédit ajusté Aangepast krediet
99770 000 1000 000
84 070 000 16700 000
100 770 000
100 770 000
De kredietherschikkingen voor de lopende uitgaven zijn dezelfde als voor de begroting 1998 : 1) litt. A + litt. N 1000 & H 7000 2) litt. G en H + litt. N 3000 - litt. H 7000 3) litt. L (nieuw) = litt. N 4000
[5] L'ajustement budgétaire englobe également les crédits supplémentaires et les réductions de crédit figurant ci-après:
- 1606 / 2 - 97 / 98
Daarenboven behelst de begrotingsaanpassing de hiernavolgende bijkredieten en kredietverminderingen:
Type
Littera
-
-
-
-
Kredietsoort.
Littera
Kredietvermindering
Bijkrediet
Dépenses courantes. pende uitgaven.
-
A-
La-
B
-
E -
Réduction de crédit
Médiateurs fédéraux! traitements indemnités. - Federale ombudsmannen! wedden, vergoedingen. Personnel. neel.
- Perso-
Bâtiments. wen.
- Gebou-
G + H - ÉquipementlEntretien. - Uitrueting l Onderhoud. l -
Télécommunication. Telecommunicatie.
L + Q - Relations externes. - Externe relaties. M-
Voitures. gen.
N-
*
30000
450000
22500000
3650000
-
270000
-
369000
-
415000
-
820000
-
356000
-
500000
22530000
6830000
- Voertui-
Dépenses imprévisibles. - Onuoorzienbare uitgaoen.
Sous-total : (22 530 000 - 6 830 000 =) 15 700 000 francs de réductions de crédit pour les dépenses courantes. Les crédits afférents aux dépenses de capital sont ajustés comme suit (15 700 000 francs de crédits supplémentaires) : 1) litt. II + JJ « Télécommunication & Informatique» (nouveau) = + 1 million de francs; 2) litt. LL «Relations externes» (nouveau) = + 14700 000 francs. Les dépenses afférentes à la campagne d'information (LL1000) sont considérées comme un investissement en notoriété et sont dès lors imputées sur les dépenses de capital.
*
Crédit supplémentaire
Subtotaal : (22 530 000 - 6 830 000 =) 15 700 000 frank kredietverminderingen voor de lopende uitgaven. De kredieten voor de kapitaaluitgaven worden als volgt aangepast (15700 000 frank bijkredieten) : 1) litt. II + JJ «Telecommunicatie & Informatica » (nieuw) = + 1 miljoen frank; 2) litt. LL «Externe relaties» (nieuw) = + 14700 000 frank. De uitgaven voor de informatiecampagne (LL1000) worden aangezien als een investering in naambekendheid en daarom aangerekend op de kapitaaluitgaven.
*
*
La commission approuve à l'unanimité l'ajustement budgétaire 1999.
*
*
De commissie keurt eenparig de begrotingsaanpassing 1999 goed.
Le rapporteur,
Le président,
De rapporteur,
De voorzitter,
H. SCHOETERS
R. LANGENDRIES
H. SCHOETERS
R. LANGENDRIES
- 1606 / 2 - 97 / 98
[6]
ANNEXE 1 BUDGETS INITIAUX DES ANNÉES BUDGÉTAIRES
1998 ET 1999
BIJLAGE 1 INITIËLE BEGROTINGEN
VAN DE BEGROTINGSJAREN
1998 EN 1999
[7 ] BUDGETS INITIAUX DU COLLÈGE DES MÉDIATEURS FÉDÉRAUX DES ANNÉES BUDGÉTAIRES 1998 ET 1999
LOPENDE
UITGA VEN!DEPENSES
- 1606/2 - 97 / 98 INITIËLE BEGROTINGEN VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN VAN DE BEGROTINGSJAREN 1998 EN 1999
COURANTES
1998
fédéraux A) Federale Ornbudsrnannen/Médiateurs Wedden, vergoedingen en sociale lasten A1000 Traitements, indemnités et charges sociales personeel Personnel administratif et 10gistiquefPersonnei universit3ire Wedden, vergoedingen, sociale lasten en B1000 aanwervmgen 112 j Traitements, indemnités, charges sociales et recrutements 1/2 a Aanwervin g/recru temen t
1999
6.800.000
6.800.000
16.000.000
77.200.000
B) Adminisrrarief en logistiek personeellUniversitair
36.500.000 1.000.000
E) GebouwenlBâtiments Huur en lastenlLoyer et charges EI000 Wetstraat Il/rue de la Loi Il Hertogstra.at 43/rue Ducale 43 Werken/travaux Verbuis/déménagement
1.800.000 6.400.000 700.000 150.000
H) Goederen voor dagelijks gebruik! Articles de consommation
H3000 H7000
courante
Kantoorbenodigheden/articles de bureau Externe relaties/relations externes
n
T elecommu nicatie/télécommun ica tion Portkosten/frais d'expédition 11100 Belgacom Il200
1)
ln forma tica!In fOrTnatique
K) Bib liotheekJbib Iioth èq ue KIOOO Abonnementen
9.700.000
500.000 500.000
700.000 500.000
50.000 400.000
50.000 720.000 1.000.000
& bocken/abonnernents
M) Voertuigen/voitures Huurllocation - Benzine/essence M5000
& livres
- Verzekeringen/assurances
250.000
900.000
900.000
200.000 250.000 1.000.000
200.000 250.000 1.000.000
500.000
500.000
N) Kosten ten uitvoering van opdrachten/tTais
NlOOO N3000 N4000
de missions Diensrverp Iaatsin geu/ dép lacernen ts Deskundigen/experts Jaarverslag/rapport annuel
250.000
Q) Onvoorzienbare uitgaven/dépenses
irr.prévisibles
- 1606 I 2 - 97 I 98
DEPENSES
DE CAPITAUKAPIT
[8]
AALUITGA VEN
GG) Equipement et entretien/uitrusting en onderhoud GG I000 Mobilier/meubelen GG2000 Equipement bureau/inrichting kantoor II)
Télécommunication/telecommunicatie
11)
In formatiqUelin formatica
Dépenses imprévisibles/onvoorzienbare
TûTAAUfOTAL
1999
6.000.000 900.000 500.000 3.400.000 300.000 15.000.000
Alarme/alarm Campagne d'in formation/in formatiecampagne Q)
1998
uitgaven
\.000.000
100.000.000
100.770.000
- 1606/2 - 97/98
[9]
ANNEXE 2 AJUSTEMENT
DU BUDGET ET COMPTES DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE
1998
BIJLAGE 2 AANPASSING VAN DE BEGROTING
EN REKENINGEN
VAN HET BEGROTINGSJAAR
1998
COMPTES DU COLLEGE DES MEDIATEURS FEDERAUX DE L'ANNEE BUDGETAIRE 1998 (Résumé)
REKENINGEN VAN HET COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 1998 (Samenvatting) TITEL I: LOPENDE UITGA VEN TITRE I: DEPENSES COURANTES DE FEDERALE OMBUDSMANNEN: A.
B.
Uitgaven dépenses 1998 Wedden, vergoedingen
en sociale lasten; opdrachten; vorming
7.774.573
7.500.000
42.515.413
, 53.500.000
248.444
250.000
7.994.867
8.600.000
947.099
750.000
LES MEDIATEURS FEDERAUX: Traitements, indemnités et charges sociales; missions; formation PERSONEEL: Wedden, vergoedingen en sociale lasten; aanwerving en opleiding; interimpersoneel; logistieke diensten
C.
PERSONNEL: Traitements, indemnités et charges sociales; recrutement et formation; personnel intérimaire; services logistiques BIBLIOTHEEK
E.
BIBLIOTHEQUE GEBOUWEN
G.+H.
BATIMENTS UITRUSTING
I.
EQUIPEMENT ET ENTRETIEN BUREAUX + ARTICLES DE CONSOMMATION POST EN TELECOMMUNICA TIE
L.
POSTE ET TELECOMMUNICATIONS EXTERNE RELATIES
EN ONDERHOUD
M.
RELATIONS EXTERNES VOERTUIGEN
N.
VOITURES ONVOORZIENBARE
DEPENSES
Kredieten crédits 1998
KANTOREN + VERBRUIKSGOEDEREN
EN DIENSTEN ET SERVICES
o 843.800
450.000
1.861.645
1.000.000 495.919
1.203.775
900.000
4,081
500.000 -495.919
UITGA VEN
IMPREVISIBLES
TOT AAL LOPENDE UITGA VEN 63.393.697 TOT AL DEPENSES COURANTES
.
•....•
73.450.000
TITEL II: KAPITAALUITGA VEN TITRE II: DEPENSES DE CAPITAL GEBOUWEN EE.
GG.
BATIMENTS UITRUSTING
11.+ J1.
EQUIPEMENT BUREAUX TELECOMMUNICATIE + INFORMATICA
LL.
TELECOMMUNICATIONS EXTERNE RELATIES
MM.
RELATIONS EXTERNES VOERTUIGEN
NN.
VOITURES ONVOORZIENBARE
---
Uitgaven dépenses 1998
Kredieten crédits 1998
722.027
750.000
6.800.502
6.900.000
3.614.001
3.900.000
300.000
15.000.000
KANTOREN
& BUROTICA
+ INFORMATIQUE
& BUREAUTIQUE
523.491
0
UITGAVEN
0 DEPENSES
0
IMPREVISIBLES
TOTAAL KAPITAALUITGA
VEN 11.960.021
26.550.000
75.353.718
100.000.000
TOTAL DEPENSES DE CAPITAL TOTAAL LOPENDE UITGA VEN + KA PIT AALUITGA VEN TOT AL DEPENSES COURANTES + DEPENSES DE CAPITAL TOTAAL DOTATIE -100.000.000 TOTAL DOTATION SALDO (BONI) -24.646.282 SOLDE (BONI)
-100.000.000
•.....• •.....•
GEDETAILLEERDE REKENINGEN VAN HET COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 1998 LOPENDE
A.
UITGAVEN
~ DEPENSES
COMPTES DETAILLES DU COLLEGE DES MEDIATEURS FEDERAUX DE L'ANNEE BUDGETAIRE 1998
COURANTES
DE FEDERALEOMBUDSMANNEN
7.500.000 as en
6.800.000
A.lOOO
lementaires
Réunions et missions
ermanente vormmg Formation
ermanente
dienstverplaatsingen / déplacements externe relaties / relations externes
N.lOOO H.7000
B.
uu aven- ênenses 199~ )< « •••••• i 42.515.413
PERSONEEL EN LOGISTIEKE DIENSTEN PERSONNEL ET SERVICES LOGISTIOUES Weac1en, vergoec1Jngen en SOCialelas en Traitements.
!tl.LVVV
Traitement et salaires 1Reglernentatre weooetoeslagen
Iti.JVVV
Compléments rémunérations rézlementairès Werkgeverslasten
.
iY
«<
Itl.::>UUU
vergadenngen
I AanwervlDg
Réunions et missions en opTelc1lDg
Recrutement tl.6UUU ti./UUU
33.189.2281
logistieke
en opdracnten
tl.1SI UU
-Diensten
Services
<
52.500.000
...../ «
> 10.626
.'
« .•••••.... >: . //'
.'
•••••••••••••••••
---
........
436.102 364.887""
. ..
.
1.000.000
..
'
208.11011 / .....•.. ' .. t·
.
:.
. .
'.
'.'
.... .
.'
'.
:'
208.110 .•
Ii•.•/
<\ <
1.000.000 .'.
--
I
'./
<
BBi
71.215'
.
' .:
<>
Y/yi
externe
Y
i·······
•••••••••••••••••••••••••
........ Y
10.626
".
B.1000
•••••••
........
••••••••
Personnel intérimaire drensten met externe tussenkomst
Services lozlstlcues avec intervention
b/
«~y
Formation lntenmpersoneel [Intenmpersoneet
< .......
5.252.84-3
Recrutement Oplerdmg
1:USVUU
i/
>
••••••
[Aanwervmg
intérimaire
.. /
1.857.122
et formation
Personnel
40.299.193
.•••.•••.•••••••••••.
••••••••••••
Missions
53.500.000 •••••••••••
,
Charges oatronales
updracnten
- crédits I IJ' 'lS
•••••••
.
indemnités et charzes sociales Wedden en ionen
!tl. JOUU
iJten
.
1.561.382
1.561.382 ..•.....
f'>
'.
.: ....
I .
.
.
.
.
B.1000
•.....• IJ.)
C.
I-' C\
BIBLIOTHEEK
0
--C\
N
K.l000
Abonnements, achats et documentation E.
GEBOlJWEN
£.1000
E.l000 ~oYrr et charges --------'.-.----er lUIskosten Frais de déména ement
_.._. __..,_ .._-,~-----E.l000
'"--ee '" ......:J
G.+H.
lllTRlJSTlNG EN ONDERHOUD EN DIENSTEN
KANTOREN (G.) + VERBRUIKSGOEDEREN
H.3000
N.3000
Divers 1.
POST & TELECOMMlJNICATIE
1.1100 1.1200
Location
-N
L.
EXTERNE RELATIES
resse N.4000 Aanpassing onvoorzienbare uitgaven Ajustement dépenses imprévisibles ression F+N
Relations M.
Q
ubli ues
VOERTUIGEN
M.5000
Location voitures
N.
ONVOORZIENBARE
lJITGA VEN
Aanpassing onvoorzienbare uitgaven: - Ajustement dépenses imprévisibles: Bijdruk Jaarverslag1997 - Réimpression Rapport annuel 1997
500.000 -495.919
DEPENSES IMPREVISIBLES
63.393.697 TOTAL DEPENSES COURANTES
73.450.000
Q.
KAPITAALUlTGA
EE.
VEN - DEPENSES DE CAPITAL
--
GEBOlJWEN
E.1000 Alarm(e)
Sécurité: alarme, incendie GG.
lilTRUSTING
KANTOREN
6.310.587
Machines (de bureau
GG.1000 GG.2000
•.....• 00
n,+ JJ.
TELECOMMllNICA TIE (II.) + INFORMATICA & BlJROTICA
Kredieten
- crédits 1998
(JJ.)
3.900.000
II. ]].
Fournitures infonnati LL.
ues et bureauti ues
EXTERNE RELATIES 15.000.000 Campagne
Cam a ne d'information MM.
VOERTUIGEN
Achat de voitures NN.
ONVOORZIENBARE UITGAVEN
o
DEPENSES IMPREVISIBLES
26055000001 TOTAL DEPENSES
DE CAPITAL
..
.:
.
Q.
Kredieten - crédits 1998 100.000.000
75.353.718 TOTAL DEPENSES COURANTES + DEPENSES DE CAPITAL
Il 1
I:::::::::::~: 1:::::::::
1 1.;;I.i.1·:;;;1111111[-100.000.000 li;;I!:!il:11i;il
Iliii!!I; 1
-24.646.282
N
o
[ 21 ]
- 1606/2 - 97 / 98
ANNEXE3 AJUSTEMENT
DU BUDGET
DE L'ANNÉE
BUDGÉTAIRE
1999
BIJLAGE 3 AANPASSING
VAN DE BEGROTING
VAN HET BEGROTINGSJAAR
1999
BUDGET DU COLLEGE DES MEDIATEURS FEDERAUX DE L'ANNEE BUDGETAIRE 1999:AJUSTEMENT (Résumé)
BEGROTING VAN HET COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 1999: AANPASSING (Samenvatting) TITEL I: LOPENDE UITGA VEN TITRE I: DEPENSES COURANTES DE FEDERALE OMBUDSMANNEN: A.
Gewijzigde kredieten crédits modifiés 1999 Wedden, vergoedingen
Kredieten crédits 1999
en sociale lasten; opdrachten; vorming
B.
LES MEDIATEURS FEDERAUX: Traitements, indemnités et charges sociales; missions; formation PERSONEEL: Wedden, vergoedingen en sociale lasten; aanwerving en opleiding; interimpersoneel; logistieke diensten
C.
PERSONNEL: Traitements, BIBLIOTHEEK
E.
BIBLIOTHEQUE GEBOUWEN
G.+H.
BATIMENTS UITRUSTING EN ONDERHOUD
1.
EQUIPEMENT ET ENTRETIEN BUREAUX + ARTICLES DE CONSOMMATION POST EN TELECOMMUNICATIE
7.920.000
7.500.000
58.350.000
77.200.000
250.000
250.000
9.970.000
9.700.000
1.319.000
950.000
1.185.000
770.000
1.000.000
1.000.000
1.820.000
1.000.000
1.256.000
900.000
1.000.000
500.000
84.070.000
99.770.000
indemnités et charges sociales; recrutement et formation; personnel intérimaire; services logistiques
KANTOREN + VERBRUIKSGOEDEREN
J.
POSTE ET TELECOMMUNICATIONS INFORMATICA & BUROTICA
L.
INFORMATIQUE & BUREAUTIQUE EXTERNE RELATIES
M.
RELATIONS EXTERNES VOERTUIGEN
N.
VOITURES ONVOORZIENBARE
EN DIENSTEN ET SERVICES
UITGA VEN
DEPENSES IMPREVISIBLES
TOT AAL DER LOPENDE UITGA VEN TOT AL DES DEPENSES COURANTES
N N
Gewijzigde kredieten crédits modifiés 1999
TITEL II: KAPITAALUITGA VEN TITRE Il: DEPENSES DE CAPITAL EE. GEBOUWEN GG.
BATIMENTS UITRUSTING KANTOREN
11.+ JJ.
EQUIPEMENT BUREAUX TELECOMMUNICA TIE + INFORMATICA
LL.
TELECOMMUNICATIONS EXTERNE RELATIES
MM.
RELATIONS EXTERNES VOERTUIGEN
NN.
VOITURES ONVOORZIENBARE
Kredieten crédits 1999
0
0
0
0
& BUROTICA
+ INFORMATIQUE
1.000.000
0
14.700.000
0
& BUREAUTIQUE
0
DEPENSES
UITGAVEN
1.000.000
1.000.000
16.700.000
1.000.000
100.770.000
100.770.000
IMPREVISIBLES
TOT AAL KAPITAALUITGA TOTAL DEPENSES TOT AAL LOPENDE TOT AL DEPENSES TOTAAL DOTATIE
0
VEN
DE CAPITAL UITGA VEN + KAPITAALUITGA COURANtES
VEN
+ DEPENSES DE CAPITAL -13.888.858 -86.881.142
-100.770.000
TOTAL DOTATION SALDO 0 SOLDE
0
BEGROTING , VAN HET COLLEGE VAN DE FEDERALE OMBUDSMANNEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 1999: AANPASSING
BUDGET DV COLLEGE DES MEDIATEURS
DE L'ANNEE BUDGETAIRE
FEDERAUX 1999: AJUSTEMENT
LOPENDE UITGAVEN - DEPENSES COURANTES Gewijzigde kredieten crédits modifiés 1999 A.
DE FEDERALE ûMBlJDSMANNEN
·
.
·
LES MEDIATEURS
weuuen,
en socrate las en
.': i.
.
Traitements. indemnités et charaes sociales A.I UUU wecoen en toeiagen
.' '.'
.
....
·u
A. I 1UU
Traitements et allocations weaaen en toeragen: regulansatre en acnterstallen
A.
Traitements et allocations: régularisations et arriérés Reglementaire weddetoeslagen
I A.3 UUU
.
-90.000
Updrachten Missions A.:lUUU
vormmg
A.lOOO
6.800.000
.
'"
werkgeverslasten
.
~
345.000 240.000
vergoecmgen
Indemnités spécifiques
7.500.000
75.000
Compléments rémunérations réglementaires
specmeke
.' .
..
',',,11
>
6.200.000
Charges patronales A.4UUU
...'.
6.770.00011 .
. .'
[1111 [
7.920.000::
....
FEDERAUX
vergoeamgen
Aanvankelijk verleende kredieten crédits alloués initialement 1999
..
......:-l' .
.
.
· vergaoermgen
en
.'.
opdrachten
Réunions et missions
Formation A. /uuu Permanente vorrrnng Formation permanente
900. 000 '.
900.000 dienstverplaatsingen / déplacements externe relaties / relations externes
.
.
,
..
,
250.000n
'
.
250.000
n
..' .
'.,. '.
....
..
. .
..
200.000 500.000
.
'.
......
.
700.000
., ..
.,. ."
..
.'.
..
...
N.JOOO H.7000
'.'
'.
.
.
'.
'.
,
..
.
. ,'.,'
.
B.
Aanvankelijk verleende kredieferi crédits alloués initialement t 999
Gewijzigde kremeten crédits modifiés t 999 PERSONEEL EN LOGISTIEKE DIENSTEN
i
...
. .
PERSONNEL ET SERVICES LOGISTlOlJES weuuen, vergoedingen en socia e tasten Traitements
indemnités
Wedden en lonen
tl.LUUU
Traitement et salaires Reglementaire weoaetoeslagen
tl.JUUU
Compléments rémunérations rézlernentaires Werkgeverslasten
tl.4UUO
Charges oatronales Spêcifieke vergoedingen en toelagen
..
. ..
vergacermgen
50.000
...
..... ...
-r ...
·----JL 2.000.000
. ..•
.
...
~p-
...
< .
I I· ..
I· ..
et formation
[Aanwervmg [Opleiding
Services
..
~~ ....
... I
11
Il
.'
I
Personnel intérimaire ILogistIeke dïënstèn met externe tussenkomst [Diensten
...
350.000
intérimaire [Interimpersoneel
Services loslstloues
......
1.650.000
Formation n enmpersonee
,tl.öl UU
=t
77.200.000 77.200.000
I
·/11jl
.•.
. .. ·/1
en opdrachten
Recrutement
Itl.lSUUU
.]
:: <
Recrutement
Personnel
54700000jt
P.M.
Réunions et missions Aanwervmg en op elnmg
tl.lUOO
··········1
.
Missions u.cuou
tl.óUUU
58.350.000
54.700.000
Allocations et indemnités spécifiques
Jparachten
.
i
et charzes sociales
tU UUU
...
avec intervention
externe
..: . .
100.000"
.
100.000
..
.
1.500. 000
.
1.500.000
,. ....;.l
=. .
...
I
. ·.··11
.
JI
...
..
.•....
1
0.1000
,...
C.
Q\ Q Q\
BIBLIOTHEEK
--N
\0
K..1000
Abonnements, achats et documentation E.
-..J
\0 QC)
GEBOUWEN
40.000 60.000 9.700.000
E.I000
tv
0\
G.+H.
UITRUSTING EN ONDERHOUD EN DIENSTEN (H.)
KANTOREN
(G.) + VERBRlJIKSGOEDEREN
1.319.000
950.000
160.000 150.000 650.000
H.3000
250.000
N.3000 tv -...,J
Divers
i-'
I.
= Q\
POST & TELECOMMtJNICA TIE
1.185.000
--C'I
770.000
N
1,0
1.1100
.....:l
1,0
co
1.1200
Location J.
INFORMA TICA & BlJROTICA J.
N 00
L.+Q.
EXTERNE
RELATIES
(L.) + BIJDRAGEN
ORGANISA TIES
(Q.)
N.4000
M.
M.SOOO
Location voitures
•...
N.
ONVOORZIENBARE UITGAVEN DEPENSES IMPREVISIBLES
0'1
0
1.000.000
500.000
Q.
--0'1
N
\C';
---.J
99.770.001
\C'; QCI
TOTAL DEPENSES.COURANTES
w
o
KAPIT AALUITGA VEN - DEPENSES
DE CAPITAL Aanvankelijk verleende kredieten crédits alloués initialement 1999
EE.
GEBOUWEN
o
BATIMENTS
er en en urtrustmg
Sécurité: alarme, incendie GG.
lJITRUSTING
KANTOREN
Machines (de bureau)
Aanvankelijk verleende kredieten Crédits alloués initialement 1999 II.+ JJ. TELECOMMUNICATIE (II.) + INFORMATICA & BUROTICA
(JJ.)
o
lJE & BUREAlJTI
ureautica Fournitures informati ues et bureauti ues LL.
EXTERNE RELA TIES
Campagne
Cam a ne d'information MM:
VOERTlllGEN
Achat de voitures NN.
ONVOORZIENBARE lJITGA VEN 1.000.000 DEPENSES IMPREVISIBLES
1.000.00°1 TûT AL DEPENSES
DE CAPlT AL
Q.
Aanvankelijk verleende kredieten crédits alloués initialement 1999
LOllGAvEN 100.770.000
-13.888.8581 -86.881.142
[]::::
100.770.000
".
..
-100.770.0001
TOTAL DOTATION
l
j
V.J V.J
13
"t:l
'"'
b ;:!
~ r:n
G
~ ~ 0 tJj
trj
G
1"
z
eœ'""l
s:. I
ô
~
'"to
00 0
"".... .... ô
t?
.... ""
to 0 0
;!:
~
Q\
=
-Q\
N
--'" .....:J
'"
00
