G C k A i b k
A / ~ / 9 4 C( 5 .343 BUDAPEST-CSEPEL
ONKOR~I~~NYZATA
Budapest-Csepel ~nkonnanyzata 3911994.(X.18.) Kt rendelete az 1994. evi koltsegvetesrdl szolo 611994.(11.22.) Kt rendelet modositasara
Budapest-Csepel ~nkorrnanyzata 3911994.(X.18.) Kt rendelete az 1994. evi k6ltsegvetesrdl szolo 611994.(11.22.) Kt rendelet modositasara Budapest-Csepel Or~kormanyzataKepviselo-testulete az 1994. evi koltsegvetesrol szolo rendeletet a kovetkezokeppen modositja:
Az 1994. evi koltsegvetes beveteli foosszeget 84.523 eft-tal megemeli a kovetkezo reszletezessel: (1) A kozponti koltsegvetesi tamogatas eloiranyzatat 22.697 eft-tal noveli.
I
(2) A kerijleti intezmenyek sajat bevetelek osszesen eloiranyzatat 26.002 eft-tal noveli, az alabbi intezmenyenkenti bontasban: a., Intezmenyellato Iroda b., ~ltalanosMuvelodesi Kozpont c., Egeszsegugyi Iroda d., Gombos teri ~ltalanoslskola e., Karacsony Sandor ~ltalarioslskola f., Kek ~ltalanoslskola g., Polgarrnesteri Hivatal .
13.902 e f t 2.500 e f t 6.100 e f t 297 e f t 161 e f t 232 e f t 2.810 e f t
(3) Az atvett penzeszkozok eloiranyzatat 19.987 eft-tal noveli. (4) A kiszarr~lazottes visszigenyelt AFA eloiranyzatat 3.487 eft-tal noveli. (5) A mukodesi hitel eloiranyzatat 12.350 eft-tal noveli. 1
I
2.9. Engedelyezi a tobbletbevetelekbol a koltsegvetes kiadasi foosszegenek 84.523 eft-tal torteno megemeleset az alabbi reszletezessel: (1) A mukodesi kiadasok eloiranyzatat 70.507 eft-tal noveli, melybol a bereloiranyzat valtozasa 4.400 eft, a tarsadalombiztositasi jarulek valtozasa 1.814 eft, a dologi kiadasok valtozasa 64.293 eft. (2) A mukodesi kiadasokon belijl a cimenkenti / az onallo gazdalkodonkentil kiadasok valtozasa a kovetkezokeppen alakul: a., Az Intezmenyellato lroda kiadasa 26.560 eft-tal no, mellyel egyidoben a bereloiranyzata 1.746 eft-tall a tarsadalornbiztositasijarulek eloiranyzata 662 eft-tal, a dologi kiadasok eloiranyzata 24.152 eft-tal novekszik.
b., Az ~ltalanosMijvelodesi Kozpont kiadasa 4.952 eft-tal no, mellyel egyidoben a bereloiranyzata 806 eft-tall tarsadalombiztositasijaruleka 352 eft-tall dologi kiadasa 3.794 eft-tal novekszik. c., Az Egeszsegijgyi lroda kiadasa 6.100 eft-tal no, mellyel egyidoben a dologi kiadasainak eloiranyzata is 6.100 eft-tal novekszik. d., A Karacsony Sandor ~ltalanoslskola kiadasa 316 eft-tal no, mellyel parh6zamosan a dologi kiadasa is 316 eft-tal novekszik. e., A Gombos teri ~ltalanoslskola kiadasa osszessegeben 458 eft-tal no, mellyel egyidoben a bereloiranyzata 40 eft-tall tarsadalombiztositasi jaruleka 9 eft-tall dologi kiadasa 409 eft-tal novekszik. f., A Kek ~ltalanoslskola kiadasai 681 eft-tal novekednek, ezen belijl a bereloiranyzata 29 eft-tall a tarsadalombiztositasi jaruleka 7 eft-tal, a dologi kiadasok eloiranyzata 645 eft-tal n6. g., A Kiralyerdei Muvelodesi Haz kiadasa 57 eft-tal no, mellyel egyidoben a bereloiranyzata 1 eft-tall a tarsadalombiztositasi jaruleka 1 eft-tall a dologi kiadasok eloiranyzata 55 eft-tal novekszik. h., A Polgarmesteri Hivatal kiadasai osszesen 31.383 eft-tal novekednek, mely a bereloiranyzatot 1.778 eft-tal, a tarsadalombiztositasijarulek eloiranyzatat 783 eft-tall a dologi kiadasok eloiranyzatat 28.822 eft-tal noveli. (3) A felhalmozasi kiadasok eloiranyzata es ezen belul a szennyvizcsatoma epites 828 eft-tal no. (4) A tamogatasok eloiranyzata 838 eft-tal novekszik, mely az oneros kozmiifejlesztesi tamogatas tetelek novekedeset jelentik a kijvetkezok szerint:
.. . ..
: .
.
.
.
.
.
..
I
J
a., oneros csatomaepites b., oneros gazvezetekepites
165 e f t 122 eFt
c., kozmufejlesztesi tamogatas
551 eFt
(5) A (3) es (4) bekezdesben tortent modositasok a Polgarmesteri Hivatal kiadasait novelik. (6) A c6ltartalek eloiranyzata 12.350 eft-tal novekszik, "dologi kiadasokra" cim megjelolessel.
3.9. A kiadasi foosszeg valtoztatasa nelkul, a mukodesi kiadason belul a kovetkezo eloiranyzat modositasokat engedelyezi, cimenkenti lonallo gazdalkodonkentil reszletezessel. (1) Az Intezmenyellato lroda kiadasai 2.063 eft-tal emelkednek, melybol a bereloiranyzat 528 eft-tall a tarsadalombiztositasi jarulek 232 eft, dologi kiadas 1.303 eft.
(2) A Gombos teri ~ltalanoslskola kiadasai 360 eft-tal emelkednek, melybol a bereloiranyzat 250 eft-tall a tarsadalornbiztositasi jarulek 110 eFt. (3) A Karacsony Sandor ~ltalanoslskola kiadasai 84 eft-tal emelkednek, melybol ber 58 eFt, tarsadalombiztositasi jarulek 26 eFt. (4) A Kek ~ltalanoslskola kiadasai 72 eft-tal emelkednek, melybol ber 50 eft, tarsadalombiztositasi janrlek 22 eFt. (5) A Polgarmesteri Hivatal kiadasai 9.146 eft-tal emelkednek, mely egyuttal a bereloiranyzat 2.942 eft-tat, a tarsadalombiztositasi jarulek 1.294 eft-tal, a dologi kiadasok 4.910 eft-tal torteno novekedeset jelenti. (6) A tamogatasok osszesen eloiranyzata 5.123 eft-tal csokken, ligy, hogy a tamogatasi alap eloiranyzata 6.213 eft-tal csokken es a lakohazfelujitasi tamogatas eloiranyzata 1.090 eft-tal novekszik.
i
(7) A kotelezettsegek osszesen eloiranyzata 1.090 eFt-tal csokken oly modon, hogy a mukodesi hitel kamata 30.929 eft-tal csokken es "elidegenitesi bevetel 50 %-os megosztasa" cimen uj tetel eloiranyzatakent 29.839 eft-ot kell betervezni.
I
(8) A celtartalek "kozalkalmazottak differencialasa" eloiranyzata 1.276 eft-tal, a "valasztasokra" eloiranyzata 4.236 eFt-tal csokken.
Az 1.-3.s-okban jelzett rnodositasokat az 1994. evi koltsegvetes mellekelt, 1. es 2. szamu melleklete tartalmazza. Ezekkel a m6dositasokkal a 3., a 41a., a 4lb., 4/c., a 41d., 41e., 4lf. es az 5. szam6 mellekleteit is valtoztatja.
a
A 2.§.(6) bekezdeseben "dologi kiadasokra" celtartalekba helyezett 12.350 e f t felhasznalasa a tenyleges sziiksegletnek megfeleloen, a polgarrnester engedelyevel, a Kepviselo-testulet utolagos tajekoztatasa mellett valik lehetove. 1
E rendelet 1994. okt6ber 18-an lep hatalyba.
A !\[ jj,y~~, . A
C
dr. U
X
k
: Kihirdetve 1994. oktbber
?
* .'\""?" y Gtalin ,
a Budapest-Csepel ~nkormanyzata 611994.(11.22.) Kt rendelet modositasahoz
. :
1
1
A tervezettnel tobb bevetel realizalodott az intezmenyi sajat beveteleknel, atvett penzeszkozoknel es a kiszamlazott 6s visszaigenyelt AFA beveteleknel, amely indokolja a koltsegvetesi rendelet modositasat. A kozponti koltsegvetesi tamogatas meghatarozott feladatokra biztositott forrast, amely az elmult idoszakban 22.697 eFttal novekedett. A miikodesi hitel tovabbi novekedesevel a dologi kiadasoknal lev6 forrashiany fedezetet kivanjuk biztositani, mely osszeg csak a tenyleges szijksegletnek megfeleloen - energia, elelem, kozmii kiadasokra - hasznalhato fel. Ezert az osszeg a celtartalekba helyezes utan, igenyles alapjan kerijlhet kiutalasra. A tobbletbevetelek valamennyi gazdalkodo kiadasi eloiranyzatanak modositasat jelentik.
A kiadasi foosszegen belijl a cimek /onall6 gazdalkodoW kozotti penzmozgasok a koltsegvetesi rendelet modositasat igenylik. E penzmozgasok miatti eloiranyzat valtozasokat reszletezi ez a szakasz.
A celtartalekba helyezett, dologi kiadasokra fordithato 12.350 eFt felhasznalasa polgamesteri engedelyhez kotott.
Sudapest-Csapel 6nkorminy:ata 1994. bvi bevetsli ter;a forrrisok szerint
eter Ft-ban 1994. 2vi elbiranyzat
Hegnevea4s a. Kdzponti kdlbiqvetisi -atis
eredeti
aositott
b.
c.
1.051.209
1.188.625
llegosztott bevetelek hzesen: szeMyi jdvedeler add ipaniski ad6 gepjdm~iadd
737.159 489.035 232.124 16.000
737.159 489.035 232.124 16.000
Sajat bevetelek bszesen Intezrinyellato lroda h t d h o s kivel6disi Kdzpont Eq&zsQiqyi Lroda Karicsony Sndor bltalinos Iskola - Gorbos t4ri bltaldnos Iskola K& haldnos Iskola - Wti Hikl6s ninrel6dki 862 KirQerdei Mivel6d6si Eiz - Polgdmsteri Eivatal helyi ad6k
545.845 114.280 16.000 13.581 3.703 2.750 3.111 2.900 3.100 346.420 40.000
568.643 128.182 18.500 19.681 3.864 3.068 3.343 2.900 3.100 346.005 40.000
Tbadalobiztositisi m t d s
160.5U
160.513
Htvett pinzeszkdt
38.607
77.150
Kiszhldtott 6s visszaiqinyelt hb
22.303
25.790
212.332
213.920
---
-
--
-
-
Eldzd ivi pinzraradviny Eldzd 5vi xillakozrisi tev. erethinye
559
Bevetelek bzesen
2.767.968
WddQi hitelighy
424.799
Bevdtelek liad&zesen
3.192.767 --
-
-
-
-
-
2.972.359
246.754 3.219.ll3 -
2. sz. d l e k l e t
Budapest-Csepel dnkondnyzata 1994. bvi kiadasi ter;e
ezer Ft-ban i
1994. ivi el6irinyzat
Hegnevezb eredeti
n6dositott
b.
c.
2.583.812 1.098.331 488.284 997.197
2.866.008 1.143.780 507.449 1.214.79
Fellijitisi Q felhalnozki (fejlesztisi) kiadkok felfijibisok felhalrozkok
154.325 66.050 88.275
105.092 25.087 80.005
Tinoytdsok
104.000
106.732
Kdtelezetbigek
90.075
95.704
Chltartala vilasztihk l i a t t kdzalkahzottak differencidldsa tartala (filggd bev6tel) &lqi ki&okra Phzwadviny
48.223 l2.000 36.223
45.577 4.332 8.277 20.618 12.350
a. WM&i (folyi) kiadisok t b& tb. jM6k dologi kiadasok
--
&A
-
--
---
Kiadhk dsszesen
--
212.332 3.192.767
-
3.219.113
