1 Normblad bodembeheer 8002 Beheersing, controle en Pagina 1 van 4 7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits Doelstelling Een interne audit is een belangrij...
Vakgroep bodem Normblad bodembeheer 8002 vereiste 3.5.5.
Onderdeel 7 Beheersing, controle en continu verbeteren
Pro: 7.d Normblad audits Pagina 1 van 4
Versie 1.0
Revisie 3 januari 2005
7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits Doelstelling Een interne audit is een belangrijk instrument om: a. het kwaliteitssysteem in zijn geheel te evalueren; b. te verifiëren of in de praktijk wordt gewerkt zoals beschreven in de procedures; c. de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem vast te stellen; d. kwaliteitsverbeteringen in gang te zetten; e. het kwaliteitsbewustzijn te vergroten; f. Valideren van werkwijzen en verbeterprocedures voor implementatie.
Uitgangspunten Minimaal één keer per jaar wordt een interne audit uitgevoerd op het gehele kwaliteitssysteem van de bodemtaken van de Vakgroep bodem. De audits worden uitgevoerd onder leiding van de kwaliteitscoördinator.
Toepassingsgebied Audits hebben betrekking op alle werkprocessen voor bodemtaken, zoals aangegeven in het Normblad 8002 Bodembeheer, van de Vakgroep bodem
Vakgroep bodem Normblad bodembeheer 8002 vereiste 3.5.5.
Onderdeel 7 Beheersing, controle en continu verbeteren
Pro: 7.d Normblad audits Pagina 2 van 4
Versie 1.0
Revisie 3 januari 2005
Procedure 7.d Uitvoeren van interne kwaliteitsaudits
Vakgroep bodem Normblad bodembeheer 8002 vereiste 3.5.5.
Onderdeel 7 Beheersing, controle en continu verbeteren
Pro: 7.d Normblad audits Pagina 3 van 4
Versie 1.0
Revisie 3 januari 2005
Procedure 7.d Uitvoeren van interne kwaliteitsaudits Processtap
Activiteiten
Verantwoorde- Hulpmiddel lijke
1. Opstellen en vaststellen audit(jaar)plan
a. Door de kwaliteitscoördinator wordt jaarlijks een auditjaarplan opgesteld. In dit plan wordt aangegeven wanneer welke procedures en/of documenten op actualiteit beoordeeld gaan worden. Tevens wordt in het plan aangegeven de voor de uitvoering van het plan benodigde middelen.
Kwaliteitscoördinator
b. Tussentijds kan naar aanleiding van een probleem Kwaliteitsworden besloten een beperkte audit uit te voeren op coördinator het kwaliteitssysteem, gericht op het probleem. Hiertoe wordt dan een beperkt auditplan gemaakt toegespitst op het gesignaleerde probleem. c. Een auditplan wordt ter vaststelling voorgelegd aan het afdelingshoofd. 2. Samenstellen De kwaliteitscoördinator stelt de auditteams samen, auditteam bestaande uit bij voorkeur twee leden, waarvan één de teamleider is. De leden van de auditteams hebben een interne audittraining gevolgd. De samenstelling van de teams is zodanig dat de leden van het team nooit werkprocessen auditten waaraan zij in het dagelijkse werk zelf deelnemen. 3. Voorbereiden De auditteams bereiden de audits van de betreffende audit werkprocessen voor conform het auditplan. Met de te interviewen personen wordt een afspraak gemaakt. 4. Uitvoeren De leider van het auditteam rapporteert dezelfde dag Audit mondeling over de resultaten aan de geauditteerden. Op het auditformulier worden de resultaten gerapporteerd en ter beschikking gesteld aan de Senior BM en de kwaliteitscoördinator. De rapporten worden door de kwaliteitscoördinator van het kwaliteitssysteem gearchiveerd en opgeborgen. 5. VerbeterDe kwaliteitscoördinator bespreekt de resultaten van maatregelen de audit met het afdelingshoofd en er worden indien vaststellen nodig conform de Verbeterprocedure verbeteringen doorgevoerd. 6, Management- Conform de procedure 7.5 Managementbeoordeling beoordeling worden de resultaten van de interne audits meegenomen bij de beoordeling van de doeltreffendheid van het kwaliteitszorgsysteem.
