Nové Město pod Smrkem
Rozpočet 2016
PŘÍJMY
1/6
plán 2016
skut. 2015
skut. 2014
plán 2016
skut. 2015
[Kč]
[Kč]
[Kč]
[Kč]
[Kč]
daně sdílené ze SR 38 000 000 39 255 513 39 408 945 tř.1 místní daně správní poplatky 100 000 196 358 poplatek psi 50 000 62 518 poplatek veř. prostr. 30 000 42 640 popl. z ubyt. kapacity 30 000 42 003 poplatek odpad 1 600 000 1 340 654 odvod z loterií a VHP 1 800 000 2 039 591 popl. ze vstupného 3 000 1 469 popl. láz. rekr. pobyt 50 000 62 855 místní daně 3 663 000 3 788 088 tř.4 výkon státní správy výkon st. správy 2 230 214 2 301 700 celkem dotace 2 230 214 2 301 700 tř.3 kapitálové příjmy prodej nemovitostí 400 000 3 175 981 prodej DHM 170 000 400 098 prodej pozemků 400 000 594 725 prodej cen. papírů 3 000 000 0 kapitálové příjmy 3 970 000 4 170 804 tř.8 financování financování 0 3 568 126
tř.2 nedaňové příjmy nájem nebytový nájem byty pronájem pozemků kopie ostat. nahod. příjmy služby budov města přípojky kanalizace odvod ZŠ odvod MŠ odvod ZUŠ odvod ROROŠ odvod SRC les nájem Teplárenská obědy knihovna příjmy z účtů noviny veřejné osvětlení muzeum rozhlas inzerce čištění města DPS služby klientům odpady EKOKOM využ. odpadu ASA pohřebnictví sociální fond splátky úvěru UNITAS dary ples nedaňové přímy
2 010 000 2 373 582 17 827 000 19 031 283 250 000 256 269 9 000 9 680 500 000 961 947 367 000 334 485 63 656 467 798 142 644 145 219 0 141 445 10 024 44 537 0 9 842 0 0 358 000 526 262 1 954 151 1 954 191 430 000 360 000 20 000 17 455 25 000 141 747 16 000 14 490 6 000 6 824 1 000 603 0 0 3 000 3 500 18 000 2 404 217 000 217 182 280 000 276 339 130 000 120 779 25 000 72 670 419 000 406 000 260 000 338 404 25 000 58 573 25 366 475 28 293 510
REKAPITULACE PŘÍJMŮ
daně sdílené ze SR místní daně celkem dotace kapitálové příjmy nedaňové přímy financování dotace LK převod 2015 ost. dotace celkem příjmy
plán 2016
skut. 2015
[Kč]
[Kč]
38 000 000 39 255 513 3 663 000 3 788 088 2 230 214 2 301 700 3 970 000 4 170 804 25 366 475 26 825 867 0 3 568 126 113 000 519 190 12 981 882 13 814 485 12 051 833 17 361 714 98 376 404 111 605 487
Nové Město pod Smrkem
Rozpočet 2016 VÝDAJE [tis. Kč] investice mzdy odm. zastupitelů smluvní práce soc. zabezp. zdrav. zabezp. pov. pojištění pracovní oděvy předplatné, knihy všeob. materiál DDHM úroky voda teplo plyn elektřina PHM poštovní služby telefonní služby pojistné právní konzul. školení progr. vybavení služby ostatní leasing obědy opravy cestovné pohoštění nájemné ostatní nákupy financování převody finanční dotace města náklady roku celkem 2016 požadavek 2016 skutečnost 2015 rozpočet 2015 počet zaměst.
ZŠ Tyl
MŠ
ZUŠ
20 5 7 155 35
10
35 523 180 130
21 215
4 154
125
26
3 53 55 10 8
1 16 30 6 8
18
83
92
40 190 110
168 10 3 228
1 829 1 909 1 964 1 926
38 2 3 21
762 762 610 610
250 250 317 250
2/6
ROROŠ
SRC
Mú
DPS
BS
24
1 520
7 400 1 332
1 210
1 240
62 21 9 2 2 161 11
380 137 10
2 170 781 55
303 109
5
140 700 50 166
310 112 7 4 5 1 200 45 25 2 100 6 800
53 16 18 1 41 22 7 2 7 78
60 333 150
28 18
35 300
8 58
220 90 50 150 350 130 180 220 250
13 20 14 6 20 4 72
600
14 3 5
4 452 1
684 200 95 35 240 55
4
381
12 5 1 279 38
670 592 609 592
48 15 994 15 994 14 952 15 217 21
1 230 20 296 20 296 19 398 19 977 4
1 905 1 905 1 692 1 692 4
les odp. hosp. JSDH Mě 3 700 69
20
JSDH Lu
knihovna
60
320
10 1
0
80 29 1
7 1 40 31
12 0 47 45
95 20 20
330 3
600 25 1 15 95 90 5
31 8 4 81
3 103 2 787 2 787 2 787 7
úvěry
258
4 390
7 130
22 25 60
50 60
25
22 18
30 19
9
30
12
23
15
68 8
60
7 21
3 245
3 575 4 879 4 961 4 961
278 278 249 225
4 390 4 390 4 310 4 200
40
25
4 110 415 732 582
435 420 512 537 HV
832 832 774 893 1 0
Nové Město pod Smrkem
Rozpočet 2016 VÝDAJE [tis. Kč] investice mzdy odm. zastupitelů smluvní práce soc. zabezp. zdrav. zabezp. pov. pojištění pracovní oděvy předplatné, knihy všeob. materiál DDHM úroky voda teplo plyn elektřina PHM poštovní služby telefonní služby pojistné právní konzul. školení progr. vybavení služby ostatní leasing obědy opravy cestovné pohoštění nájemné ostatní nákupy financování převody finanční dotace města náklady roku celkem 2016 požadavek 2016 skutečnost 2015 rozpočet 2015 počet zaměst.
muzeum 7
3
veř. osv. čišt. měs. 309
610
Město 20 1 048
77 28
153 55
262 95
150 20
zeleň
42
42
12
120 60
45
50 30
18 12
600 6
budovy Teplár. N.
55
50
105 50
3/6 útulek opr. a inv. 9 000
20
komunik.
100
rozhlas pohřebnic dopr. obs.
10
20
SPOZ
90
400
130 500 30 170 20
5
5 20
12 10
6
6
5
10
70
45
200
180
35
220
400
655
190
1 500
480
10
6 319
42
344
10
344 344 345 345
6 106 105 98 100
HV
0
15
30 30
2 30
5
48 48 29 48
1 416 1 416 1 201 1 404 1
1 217 1 217 1 157 1 186 2
412 412 325 338
1 542 1 542 1 810 2 034
500 500 254 4 040
504 3 742 6 546 6 326 9 173 9 696 3
210 210 191 220
17 219 19 000 20 401 17 260
580 610 443 610
20 20 17 30
107 107 88 90
Nové Město pod Smrkem
Rozpočet 2016 VÝDAJE [tis. Kč] dotace Mě investice mzdy odm. zastupitelů smluvní práce soc. zabezp. zdrav. zabezp. pov. pojištění pracovní oděvy předplatné, knihy všeob. materiál DDHM úroky voda teplo plyn elektřina PHM poštovní služby telefonní služby pojistné právní konzul. školení progr. vybavení služby ostatní leasing obědy opravy cestovné pohoštění nájemné ostatní nákupy financování převody finanční dotace města 200 náklady roku celkem 2016 200 požadavek 2016 150 skutečnost 2015 167 rozpočet 2015 170 počet zaměst.
AFK soc. služ.
VPP
kriz. rez.
kultura
spolufin. 3 000
4/6 ples
soc. fond
3 318 13 830 299
20
68
300
25
85
320 99
4
250 250 250 250 250
300 300 300 220 300
50 4 552 4 532 4 770 413 34
500 500 500 50 50
350 325 205 300
3 000 3 000 1 000
110 110 92 385
419 419 406 406 HV příjmy
celkem 15 720 17 135 1 332 23 4 628 1 666 102 126 210 2 995 1 035 355 2 493 9 398 335 2 183 424 56 362 623 243 276 227 9 994 72 868 12 206 149 97 637 65 4 524 423 1 369 6 026 98 376 96 652 95 559 95 124 77 0 98 376,40
Opravy a investice 2016
Nové Město pod Smrkem
Chodník Ludvíkovská, Frýdlantská - dokončení Most Rozkošná Mostek u čp. 112 Ludvíkov pod Smrkem Nový územní plán Palackého 284 - nová admin. budova Rekonstrukce Revoluční od kostela Projekty, inženýrská činnost Chodníky Husova Komunikace B. Němcové SRC - lázně - střešní apartmány - okna, zateplení ZŠ Tylova podlahy Ulice Lesní - oprava Oprava dešťové kanalizace Vaňkova Terénní úpravy kempu Chodník Celní Sokolovna kurty na tenis a volejbal Parkoviště MŠ Ulice Kmochova - povrch, chodníky Parkoviště Jindřichovická/Revoluční Oprava hřbitovní zdi NM Osvětlení přechodu u MŠ Školní věžní hodiny Autobusová zastávka Švermova Zastřešení a vrata vedle garáží Opravy komunikací + parkovišť Chodník Frýdlantská u Textilany Oprava komunikace Hajniště Výměny plyn. kotlů ZŠ Jindřichovická, Textilanská Opěrná zeď - potok Ludvíkov Opravy křížků + spolupodíly k dotacím Odvodnění garáže Okály Kanalizace, povrch, chodníky v Dělnické ulici Dětské hřiště MŠ a Okály Komunikace Ludvíkov - od č. 70 k lesu (č.186) Teplovod do Palackého 275 + vnitřní rozvody Lékárna - výměna oken Střecha výměník Střecha, fasáda Dělnický dům Střecha, fasáda budova Policie Gramis - vytvoření vrsty IS (sítě) SRC - sokolovna - sociální zázemí ZŠ okna školní dílny ZŠ Tylova - střecha, fasáda ZŠ Tylova - zrušení septiku Hydrofobizační nátěr mauzolea Oprava andělů a interiéru hrobky Střecha knihovna Cesta na hřbitově Kanalizace DPS Komunikace Čapkova Komunikace Jindřichovická u č.744 Komunikace Tylova Studie příměstský lyžařský areál Chodníky Dělnická
5/6
plán [Kč] 4 000 000 2 200 000 650 000 400 000 5 000 000 4 000 000 1 300 000 70 000 202 500 200 000 150 000 150 000 220 000 celkem rozpočet 500 000 19 042 500 17 218 804 9 200 000 1 000 000 220 000 1 400 000 340 000 280 000 50 000 80 000 150 000 70 000 300 000 100 000 550 000 50 000 150 000 80 000 1 500 000 500 000 240 000 8 000 3 000 000 100 000 1 500 000 250 000 5 000 000
400 000 740 000
253 000 200 000 150 000 339 000
Opravy a investice 2016
Nové Město pod Smrkem
Chodníky Revoluční Trafostanice Retap ZUŠ výměna oken Zpomalovací signalizace Sokolovna školní hřiště Skatepark pod ZŠ Tylova Hřiště mezi paneláky Fotbalové hřiště - sprchy, šatny Oprava turistické cesty na Smrk ZŠ Jindřichovická - demolice přístavby a násypky Nákupy nemovitostí - koupaliště Nákupy nemovitostí - lyžařský svah Nákupy nemovitostí - cyklostezka komunikace parkoviště - kemp Celkem ……………………………………………...
6/6
plán [Kč] 556 000 150 000 416 000 400 000 9 000 000 2 250 000 1 000 000 13 000 000 400 000 1 200 000 1 500 000 2 000 000 79 114 500
