5. ZMĚNA ROZPOČTU 2010 poř. číslo
Su
Au
paragraf položka
ÚZ
orj organizace
5.změna rozpočtu
Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0620 0620 0620 0620 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0620 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0620 0620 0610 0610 0620 0610 0620 0620 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0620 0610 0620 0620 0610 0610 0620 0620 0620 0620 0610 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0410 0610 0620 0620 0410 0610 0610 0610 0610
3613 3613 3613 3612 2310 1032 6171 6171 6171 3631 3111 3113 3412 3613 6171 3639 3513 3639 3613 xxxx 6112 3399 5269 6171 5311 5311 6171 3613 3613 3399 6171 3613 3391 3613 3613 3314 3399 3399 3399 3311 3326 3349 3349 3319 3399 3399 3613 3632 3613 4351 2221 3412 3612 3612 3613 3613 2169 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3612 xxxx 3419 3613 3613 4351 4351 2143 3399 3399
2132 2132 2132 2132 2111 2111 2111 2212 2111 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2119 2132 2460 2133 2111 2321 2111 2212 2310 2210 2132 2132 2111 2328 2132 2324 2132 2132 2111 2111 2321 2321 2111 2321 2111 2112 2139 2111 2321 2132 2111 2132 2132 2133 2111 2132 2111 2132 2132 2212 2132 2132 2132 2111 2111 2132 2132 2481 2111 2132 2111 2122 2111 2321 2111 2111
39 43 39 39 2 9 19 19 19 38 14 14 39 39 19 39 39 38 39 19 19 21 21 19 21 21 19 39 39 16 41 39 16 39 39 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 39 38 39 28 39 39 39 39 39 39 19 39 39 39 39 39 39 39 41 39 39 39 42 43 43 16 16
430 430 207 208 210 219 427 428 429 430 21001 42901
daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost daně z příjmu fyzických osob - OSVČ daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy daně z příjmu právnických osob daně z příjmu právnických osob - město DPH poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatek za provozovaný VHP odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) Správní poplatky pasy Správní poplatky OP Správní poplatky Finanční odbor správní poplatky - ochrana přírody správní poplatky - tomboly správní poplatky - matrika správní poplatky - Stavební úřad správní poplatky - VHP správní poplatky - Czech point rejstřík trestů správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí daň z nemovitosti
Nedaňové příjmy 70 71 138 139 201 205 210 210 210 38401 302 323 419 435 210 422 361 210 210 211 212 213 213 215 217 217 219 222 239 334 336 351 354 361 361 363 365 213 366 368 371 373 373 374 377 377 381 385 385 392 410 414 415 415 420 422 429 431 434 435 435 380 500 416 437 445 558 558 392 3921 24301 36602 36603
Nájemné - Jednota Nájemné - MCT - Urbánková Nájemné - Žitavská 733 - nebyty Nájemné - 36BJ platby za pitnou vodu Uhelná Příjmy z těžby dřeva Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) Přijaté nekapitálové příspěvky (faktury ČSAD,..) Přijaté pojistné náhrady VO Přijaté pojistné náhrady MŠ Donín Přijaté pojistné náhrady ZŠ Donín Přijaté pojistné náhrady Stadion Přijaté pojistné náhrady Tovární 225 Přijaté pojistné náhrady za MÚ Přijaté pojistné náhrady za objekt Beseda Přijaté pojistné náhrady za objekt Bytový dům a kino, 1. Máje 428 Příjem za věcná břemena Městský úřad Splátky půjček sociální fond Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků Neinvestiční příspěvky - povodeň Neinvestiční dary - povodeň Příjmy - kopírování podatelna Sankční platby MP příjmy z prodeje ostatního hm. Majetku Přijaté sankční platby - ochrana přírody Klub Florián - Hasičárna Nájemné - Kontaktní místo - Úřad Práce Dožínky - přijaté neinvestiční dary Školní jídelna - převod škola Nájemné - Budova Jeslí - Knihova (nájem VZP) Mezinárodní spolupráce Nájemné - Pekařství Šumava 1.máje 428 Garáže 1. máje 428 Příjmy z vlastní činnosti - knihovna Příjmy z vlastní činnosti - hrádecké slavnosti Příjmy z vlastní činnosti - Darovací smlouvy Přijaté neinvestiční dary - kultura Příjmy z vlastní činnosti - divadelní podzim Kulturní památky Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Příjmy z prodeje zboží - Hrádecko Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy,…) Příjmy z vlastní činnosti - dětský den Dary dětský den SKS s.r.o. - Technické služby Příjmy z pronájmu hrobových míst Obřadní síň hřbitov DPS Příjmy z pronájmů autobusů Příjmy z vlastní činnosti - scatepark
Příjmy z pronájmů bytů včetně energií Vyúčtování nájmů s Reality KK 2009 Sokolovna Beseda Přijaté sankční platby - OŽPV Prádelna - Liberecká ul. Chirurgie Zdravotní středisko - lékaři nájem Zdravotní středisko - lékaři média Hřbitov čp.380 Bartosch Celnice čp.271 Coufal Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Splátky půjček o DNB Příjem z provozu kluziště Žitavská 558 - Lidový dům Žitavská 558 - Lidový dům - média DPS - odvod zřizovateli na ústřední vytápění Příjmy za poskytování služeb - DPS Dary - Popovka na dlani Hrádecké rockové léto Oslavy trojzemí
0
1 800 000
-60 000 60 000
-1 800 000 13 664 915
25 083
500 000 1 815 214 4 519 433 256 152 1 474 617 -390 000 510 000 303 764
260 000 24 066 -19 000 19 000
-10 000
-10 000
-100 000 -140 000
-75 000 75 000 -71 000 71 000
600 000 180 000 30 000 -230 000 40 000 20 000 58 000
190 000 25 000
změna po úpravě 67 777 226 10 844 710 1 039 176 937 677 15 701 539 2 600 250 26 468 874 0 100 000 3 500 000 230 000 165 000 80 000 67 000 880 000 727 000 0 0 5 000 0 2 000 180 000 105 000 704 000 20 000 20 000 3 400 000 33 389 454 409 200 112 044 34 672 1 030 000 25 083 470 000 15 000 20 000 60 000 500 000 1 815 214 4 519 433 256 152 1 474 617 10 000 510 000 303 764 10 000 13 212 10 000 14 280 260 000 24 066 15 000 61 000 19 000 50 000 3 000 36 780 0 0 14 880 0 44 040 17 136 25 000 0 100 000 17 000 20 000 5 000 25 000 75 000 25 000 9 000 71 000 262 632 20 000 60 480 640 000 813 000 1 000 4 407 516 180 000 225 216 242 668 40 000 203 764 15 000 143 996 58 000 0 0 0 5 107 281 280 000 265 284 25 000 1 050 000 0 0 216 870 10 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0611 0611 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0810 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0610
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3639 3722 3725 1011 3613 6310 6171 2119 2212 3113 3745 3745 3391 2219 2321 xxxx
2229 2324 2324 2324 2324 2324 2460
231 231 231 231 231
0610 0610 0610 0610 0410
3639 3639 3639 3612 6310
3111 3113 3119 3112 3201
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0085 0085 0085 0085 0083 0083 0083 0083 0084 0084 0084 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410
xxx xxx xxx
4116 4112 4112 4116 4116
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2131 2111 2141 2328 2343 2321
4121 4111 4111 4111 4121 4121 4112 4122 4222 4122 4116 4216 4118 4216 4223 4223 4123 4123 4218 4218 4218 4113 4113 4159 4122 4159 4122 4122 4122 4122 4223 4122 4113 4113 4223 4122 4122 4122 4123 4216 4213 4122
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 38 2 2 9 39 19 41 41 14 43 42 43 43 43 43 43 41 3 41 41 41 41 41 4 13306 28 41 41 13101 22 13234 22
98071 19 98187 19 98005 41
36604 36605 36606 36607 36608 36609 36614 36616 36617 36619 36620 38603 38903 38908 xxx xxx 210 xxx xxx 302 444 321 449 500 501 502 20002 xxx
Kapitálové příjmy xxx xxx xxx xxx xxx
2024 2024 xxx 221 221 322
20210 20210 711 321 505 449 24301 368 42901 20002 502 558 44301 20226 213 213 213 501 302419 302419 341
42
321
17011 21
213 2001 213 213 102 302 323 327 321 321 327 327 323 323 4522 710 213 3021 3021
90001 90001
98004 98004 54515835 53190877
0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
4122 4116 4121 4121 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4216 4213
33020 33020 33020 32533123 32133123 32533123 32133123 32533123 32133123 17880 93566
4216 4213
54515835 53190877
231 0410 231 0410
xxx xxx
8115 8115
21 21 43 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 8 xx xx
pozemky - ostatní příjmy z prodeje ostatního hm. Majetku příjem prodej plynárenského zařízení ostatní nemovitý majetek - byty (30% podílu DNB) příjem za akcie ČSAD
Přijaté dotace xxx xxx xxx 225 225 2011 2036 2045 218 218
41 43 43 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 21 21 21 43 43 43 42
33006 41117007 41117783 41595113 41595823 85505 85501 85505 85501 95823 17783 41595823 27189017 27589018
Společenský večer Dětský karneval Ples města Pohádka pro děti 1 Pohádka pro děti 2 Divadlo - dospělí Společnou cestou Den seniorů Evropská pouť Květinový ples Sportovní ples Navigační informační systém Prodej pytlů Příjmy za tříděný odpad Ecokom Příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebytových prostorech Příjmy z úroků Ostatní nedaňové příjmy Příjem z úhrad dobývacího prostoru Dar pro MŠ Donín na opravu budovy Příspěvekna obnovu povrchů Husova ul. Vratka přijaté dotace od ZŠ Lidická Stromy v Trojzemí Park Dolní náměstí - MAS Společnou cestou Trojzemím Spolupráce nemotorové dopravy Kořenová čistička odpadních vod Oldřichov - Kopačov Splátky půjček od obyvatelstva
71
444
20216
SR - sociální dávky SR - státní správa a školství SR - školství VPP město a PO VPP město a PO dotace od obcí - městská policie - Bílý Kostel dotace od obcí - městská policie - Nová Ves dotace od obcí - městská policie - Rynoltice Volby Dotace na komunální volby Dotace na sčítání lidu dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky Dotace KÚ na výkon státní správy Neinvestiční dotace hasiči Dotace na nákup velitelského vozu Učíme kompetence kompetentně Neinvestiční dotace MCT - SR Investiční dotace MCT - SR Neinvestiční dotace MCT - EU Investiční dotace MCT - EU Investiční dotace Revitalizace náměstí - EU Investiční dotace Revitalizace náměstí - SR Neinvestiční dotace Revitalizace náměstí - EU Neinvestiční dotace Revitalizace náměstí - SR Investiční dotace silnice Václavská-Žitavská - EU Investiční dotace silnice Václavská-Žitavská - SR Investiční dotace - Transfer PL Rekostrukce chodníku Liberecká Rekostrukce chodníku Liberecká MCT - koncept muzeum Dotace Mezinárodní parlament dětí Společný sekretariát svazku měst Stromy v Trojzemí Popovka - Trojzemí na dlani Dotace Hrádecký divadelní podzim Czech point Kořenová čistička odpadních vod Oldřichov - Kopačov Spolupráce nemotorové dopravy Park Žitavská Alej Uhelná Most Trojzemí Dotace od Krizového štábu Libereckého kraje Dotace na povodně ze SR Dotace na povodně ze SR Společnou cestou Trojzemím Solar MŠ Donín podíl EU Solar MŠ Donín podíl SR Dotace na Klub dětí, mládeže a dospěláků
57 264 887
74 931 593 949
4 000 -12 678 30 094
13 357
2 299 690 303 39 144 14 620 210
-5 787 6 310 642
-430 784 -710 000 -380 000 4 260 -35 000 -693 000 -280 000
26 930 576 -618 000
2 000
Dotace na Doprava žáků na veletrh vzdělání a prac. příležitostí 2010 Dotace ze SR občanům na zmírnění následků povodní Přijatý dar Magistrát města Liberec Neinvestiční přijaté transfery - dary od měst a obcí Neinvestiční přijaté transfery - dary od krajů Sportovní areál Dolní Sedlo Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010 Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2011 Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2012 Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU - ZŠ Lidická Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR - ZŠ Lidická Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU - ZŠ ZPŠ MŠ Loučná Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR - ZŠ ZPŠ MŠ Loučná Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU - ZŠ Donín Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR - ZŠ Donín Regenerace sídlišť Liberecká 2. etapa Dotace na podporu digitálního promítání Dotace na povodňové domky zateplení Mš Donín - EU zateplení Mš Donín - SR
Financování xxx xxx
24 286 442 166 421 401 430 784 380 000 623 949 618 000 280 000 693 000 -200 000 10 209 960 36 960 200 000 -200 000 10 173 000
PS prostředků FRM+FRB PS prostředků na běžném účtu
767 098 750 000 -750 000
795 302 140 347 235 701 41 594 352 179 62 149 720 000 8 000 000
-1 000 000
0 8 000 20 000 1 000 2 500 100 000 50 000 5 000 20 000 23 220 0 20 000 5 000 460 000 850 000 263 868 50 000 450 000 24 286 442 166 421 401 430 784 380 000 623 949 618 000 280 000 693 000 350 000 21 159 055 8 036 960 200 000 300 000 11 673 000 949 095 172 206 485 17 770 000 6 417 600 0 74 931 1 088 949 0 0 4 000 177 933 187 322 30 094 180 000 544 267 500 000 216 547 400 000 740 131 2 299 690 303 39 144 19 242 277 15 864 274 1 399 789 65 053 5 684 13 207 322 865 416 16 854 388 303 841 75 961 0 0 0 0 0 4 260 0 0 0 1 700 000 625 000 0 619 200 5 572 800 39 318 076 0 1 420 125 115 145 11 000 3 500 8 987 098 750 000 513 432 150 000 133 000 521 442 244 800 97 920 795 302 140 347 235 701 41 594 352 179 62 149 3 440 000 720 000 8 000 000 684 889 0 95 050 000 550 000 500 000
231 231 231 231
0410 0085 0083 0084
xxx xxx xxx xxx
8113 8123 8123 8123
xx 43 43 43
xxx 71 444 20216
kontokorentní úvěr Krátkodobý úvěr - MCT Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického centra Krátkodobý úvěr - Slnice
Příjmy bez financování Příjmy celkem
-1 000 000
0 30 000 000 49 000 000 15 000 000
81 139 762
294 532 220
80 139 762
389 582 220
0 poř. číslo
Su
Au
paragraf položka
ÚZ
5. změna rozpočtu
orj organizace
Ochrana přírody
231 0810 231 0810 231 0810
2321 2310 2310
5169 5169 5171
2 2 2 2
200 201 201
kanalizace -ostatní služby
231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810
3733 3639 3749 3723 3722 1014
5169 5169 5169 5169 5169 5169
2 2 2 2 2 2
388 21901 21902 21903 21904 21905
Monitoring skládek deratizace likvidace křídlatky likvidace černých skládek úklid města veterinární péče
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3728 3728 3728
5166 5169 5169 5139 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5169 5169
389 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38909 38910 38910 38911
komunální odpad - optimalizace nákladů - konzultace komunální odpad - nebezpečný vývoz nádob nákup pytlů odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS vývoz odpadkových košů podpora sběrové soutěže pro školy vývoz kontejnerů - tříděný odpad pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků příspěvek na provoz sběrných dvorů - Donín příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS
231 0810 231 0810
1032 1032
5139 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
2219 2221 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2212 2212
5169 5323 5164 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5171 5171 5169
231 0810 231 0810 231 0810
3111 3113 3113
5171 5901 5171
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3399 3391 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5136 5137 5139 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5181 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
231 0810 231 0810
3399 3399
5151 5154
39 39
231 231 231 231
3399 3319 3319 3319
5154 5169 5169 5169
39 16 16 16 19
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
0810 0810 0810 0810
Zdroje pitné vody - ostatní služby Zdroje pitné vody - opravy a udržování
Lesní hospodářství 205 205
Parkovné dopravní obslužnost nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava zimní údržba komunikací údržba a opravy komunikací - město údržba a opravy komunikací - okrajové části Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních opravy lávek a mostů výměna a opravy dopravního značení oplocení, drobné stavby opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť stání pod kontejnery Komunikace Elas + D-Plast Komunikace - pokos krajnic
Školství - opravy a rekonstrukce budov 302 323
Oprava MŠ Donín po povodni - pojistná událost Rererva Oprava ZŠ Donín po povodni - pojistná událost
Kultura
363
334 354 365 366 366 368 377 36602 36603 36604 36605 36606 36607 36608 36609 36611 36613 36614 36615 36616 36617 36618 36619 36620 36621 36622 36623 36624 366
36603 373 374 375
110 000 -60 000 -30 000 -10 000
40 000
-80 000
0
lesní hospodářství - nákup materiálu lesní hospodářství - ostatní služby
Komunikace a doprava 204 203 410 20201 20202 20203 213 20205 20206 20207 20209 20210 20211 20212 20214
-80 000 -50 000
knihy a učební pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál poštovné služby telekomunikací školení ostatní služby opravy a udržování Cestovné Provozní zaloha Dožínky Mezinárodní spolupráce Hrádecké slavnosti Středisko kultury ostatní služby Středisko kultury práce na dohody Hrádecký divadelní podzim Dětský den - ostatní služby Hrádecké rockové léto Oslavy trojzemí Společenský večer Dětský karneval Ples města Pohádka 1 Pohádka 2 Divadelní představení Ples seniorů Koncert vážné hudby Společnou cestou Filmové léto KBČ Den seniorů Evropská pouť Vánoční cyklus Květinový ples Sportovní ples Hrádecké akce - piknik Svátek 28. října Svátek 17. listopad Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest)
0 25 000
-25 000 6 776 813 1 657 380 4 600 000 519 433 275 000
30 000
15 000
voda elektrická energie elektrická energie měsíčník Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál
Vnitřní správa
230 000 197 322
0 změna po úpravě 7 146 000 100 000 10 000 0 0 110 000 40 000 40 000 170 000 90 000 95 000 0 40 000 160 000 3 560 000 39 000 1 600 000 250 000 0 720 000 11 000 0 36 000 75 000 270 000 70 000 200 000 6 050 000 25 000 850 000 35 000 2 300 000 1 110 000 450 000 500 000 50 000 60 000 45 000 75 000 75 000 0 0 475 000 6 976 813 1 657 380 4 600 000 519 433 2 110 783 23 116 0 2 451 2 233 10 000 800 3 784 1 686 64 0 0 6 500 0 148 000 0 0 75 000 436 933 77 216 39 083 7 889 65 564 563 3 500 46 104 0 0 46 358 22 000 0 0 979 23 220 10 740 0 15 000 0 30 000 0 2 000 15 000 0 5 000 440 000 120 000 430 000 18 573 700
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0100 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5166 5167 5169 5169 5171 5169 5162 5172 6111 5173 5175 5178 5181 5191 5192 5194 5362 5363 5365 5424 5492 5163 5163 5139 5164 5169
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
6171 6171
5169 5499
19 19
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6115 6114 6171 6149
5023 5031 5032 5169 5173 5175 5492 6122 5194 5169 5169 5164 5137
19 19 19 19 19 19 19 19 19 98187 19 98071 19 19 98005 19 20 20 20 20 20 20 21
231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810
3429 3429 3429 3429 3429
5169 5169 5169 5169 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5031 5032 5134 5136 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 6122
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5171 5169 5021 5031 5032 5171 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 6121
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5162
21 21 21 21 21 21 21
210
215
211
212
mzdy dohoda o pr. Činn. sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti knihy, učební pomůcky a tisk DHIM nákup materiálu a ostatní výdaje PHM poštovné telefony konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání ostatní služby ostatní služby ostatní služby - opravy ostatní služby - údržba programů ostatní služby - správa www stránek programové vybavení - servis+nákup Spisová služba cestovné pohoštění splátky leasing - auta poskytnuté vnitřní zálohy zaplacené sankce poskytnuté neinvestiční příspěvky věcné dary platby daní a poplatků - státní rozpočet úhrada sankcí jiným rozpočtům platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy náhrady mezd v době nemoci peněžité dary obyvatelstvu bankovní poplatky pojištění materiál -papír nájemné ostatní služby sociální fond ostatní služby ostatní neinvestiční transféry členové ZM odměny členů zastupitelstva pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby cestovné pohoštění odměny předsedů komisí, nečlenů ZM stroje, přístroje, zařízení věcné dary Komunální volby volby kopírka Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Osadní výbory 101 102 103 104 223
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby
Městský integrovaný záchranný systém
217
221
224
-34 750 34 750
-272 897 452 803
-12 678
30 094 -45 000 -45 000
27 052 220
Městská policie platy zaměstnanců pojistné na SZ pojistné na ZP výstrojní materiál knihy a učební pomůcky ostatní materiál PHM telekomunikační služby školení ostatní služby opravy a udržování cestovné DHM - splátky radaru Hasiči Hrádek Neinvestiční dotace hasiči Neinvestiční dotace hasiči OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS prádlo, obuv, oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda teplo plyn Elektrická energie PHM poštovné telekomunikační služby bankovní poplatky, pojistné školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování cestovné pohoštění nákup hasičského vozu Hasiči Václavice výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda Elektrická energie PHM služby peněžních ústavů telekomunikační služby
13 537
-1 100 000
9 100 406 34 750 2 272 510 818 104 59 000 20 000 80 000 150 000 120 000 190 000 400 000 150 000 140 000 80 000 200 000 40 000 300 000 171 360 30 000 60 000 20 000 40 000 156 000 0 0 0 0 50 000 0 1 000 0 50 000 100 000 490 000 30 000 50 000 40 000 0 165 000 452 803 0 1 488 200 302 950 131 238 70 000 5 000 35 000 30 000 55 032 0 187 322 177 933 0 30 094 979 898 95 535 102 357 329 161 75 855 376 990 59 260 110 0 1 800 000 450 000 162 000 33 000 5 000 74 000 45 000 40 000 40 000 40 000 38 000 3 000 165 000 0 203 190 13 537 30 000 7 500 2 700 163 200 0 0 0 25 000 120 000 80 000 70 000 130 000 1 000 25 000 120 000 0 0 5 000 0 0 0 0 11 500 15 500 15 500 0 20 000 10 000 0 2 000
231 0810 231 0810
5512 5512
5169 5171
21 21
231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5154 5156 5163 5167 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21
231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810
3744 3744 5269 5269 5269
5137 5169 5169 5169 5493
21 21 21 98004 21 17011 21 22
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5011 5021 5031 5032 5156 5169 5132 5137 5139
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
4171 4172 4173
5410 5410 5410
28 28 28
xxx
3399
5194
28
369
6171 4351
5169 5171
28 28
392
4341 3749 4343 4349
5192 5321 5222 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3639 3639 3636 3729 3326
5169 5362 5169 5164 5169
28 28 28 28 38 38 38 38 38 38
236 278 371
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
38 38 38 38 38 38 38
38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307
3631 3631 3631 3631 3631
5171 5139 5154 5171 5169
38 38 38 38 38
3632 3632 3745 3421 3421 3421 2221 2229 3639
5154 5169 5164 5171 5139 6122 5171 5139 5171
38 38 38 38 38 38 38 38 38 39
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3613 3613 3613 3613
5171 5151 5154 5169
3613 3613 3613
5171 5151 5154
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5031 5032 5137 5169 5151 5154 5153 5171
3322
5169
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5154 5171 5171 5151 5154 5171 5152
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
226
213
ostatní služby opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Elektrická energie PHM služby peněžních ústavů školení ostatní služby opravy a udržování Povodeň 7.8.2010 a protipovodňová opatření Ostatní materiál - povodeň ostatní služby - povodně Ostatní služby - povodně od KŠLK Služby - povodně Dotace ze SR občanům na zmírnění následků povodní
Údržba města
225
225
VPP+OPP - ostatní mzdy Sociální pojištění zdravotní pojištění OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP PHM pro multikáru a pracovní stroje ostatní služby opravy a udržování Strojní vybavení nákup materiálu
Práce a soc. věci
401
38401 38402 38403 385 386 38601 38601 38602 38603 38604
správní poplatky (posudky, geometrické plány) platby daní a poplatků - daň z nemovitosti neinvestiční projekty nájemné pozemku - nádraží kulturní památky veřejná zeleň smluvně zajištěná seč neudržované pozemky obnova zeleně prořez stromů ostatní služby smluvně zajištěné mulčování dendrologické posudky veřejné osvětlení smluvně zajištěná údržba patice k osvětlení elektrická energie GO, rozvoj lokalit vánoční osvětlení hřbitovy elektrická energie údržba zeleně na hřbitovech vybavení veřejného prostranství provoz dětských hřišť - opravy a údržba úprava dětských hřišť stroje, přístroje, zařízení opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů
Bytové a nebyt.hospodářství
70
71
73
133 135
139
27 416 585 767 098 768 880 668 880
100 000
0
finanční vypořádání minulých let DHN sociální dávky - příspěvek na živobytí sociální dávky - doplatek na bydlení sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc SPOZ SPOZ - ostatní služby DPS vodné nákup ostattních služeb opravy DPS Žitavská Sociální péče neinvestiční příspěvky příspěvek obci Petrovice (povodně) příspěvek Červenému kříži (povodně) komunitní plánování
Místní hospodářství 210
-45 000
Liberecká 70 opravy a udržování voda Elektrická energie ostatní služby Liberecká 71 opravy a udržování voda Elektrická energie Horní náměstí 73 OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Zdravotní pojištění materiál ostatní služby voda Elektrická energie plyn opravy a udržování Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" ostatní služby b.j. Starý dvůr - DNB elektrická energie opravy 36BJ voda el. energie opravy a udržování teplo
157 000
-343 000
500 000
2 099 533
48 000 20 000 0 9 000 15 000 7 500 55 000 20 000 10 000 0 8 000 18 000 0 50 000 670 000 0 45 376 885 8 987 098 1 768 880 0 1 028 880 90 000 32 400 0 285 000 71 250 25 650 25 700 15 000 165 000 10 000 20 000 18 307 600 0 2 000 000 300 000 15 470 000 0 270 000 0 36 000 18 000 75 000 0 100 600 10 000 10 000 18 000 6 642 000 400 000 450 000 47 000 20 000 100 000 0 1 000 000 40 000 100 000 1 000 000 40 000 90 000 30 000 0 1 500 000 900 000 100 000 60 000 0 5 000 400 000 0 100 000 150 000 0 25 000 25 000 60 000 8 400 589 0 20 000 50 000 10 000 10 000 0 0 20 000 30 000 0 100 400 25 100 9 036 0 110 000 41 000 280 000 300 000 0 0 5 000 0 10 000 5 000 0 0 0 0 350 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0811 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5031 5032 5169 5171 5151 5153 5154 5169 5171 5164
3613 3613 3613 3613
5151 5154 5169 5171
3613
5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5153 5154 5151 5169 5171 5171
3613 3613 3613 3613 3613
5137 5151 5154 5169 5171
3613 3613 3613
5151 5154 5171
3613 3613 3613
5151 5154 5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5031 5032 5151 5154 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5031 5032 5151 5153 5154 5169 5171
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5171 5901
3613
5169
3632 3632
5171 5171
3613
5154
3412 3412 3412
5154 5169 5171
3612
5192
3412 3412 3412 3412 3412
5151 5153 5154 5169 5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5151 5154 5169 5162 5171 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613
6121 5154 5153 6121 5169 5171
3613 3613 3613 3613
5151 5152 5171 5169
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5152 5153 5154 5164 5169
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
415
235
237
239
270
278
300
329
351
361
380 385 413
414
416
419
420
422
431
433
bytové hospodářství OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby opravy a udržování voda plyn Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování nájemné Oldřichov na Hr. 138 voda el. energie ostatní služby opravy a udržování Čp. 215 - Koník opravy Kontaktní místo - Úřad Práce plyn elektrická energie voda ostatní služby opravy a udržování oprava střechy Klubovna Václavice materiál voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Cihelna vodné elektrická energie opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul. vodné elektrická energie opravy a udržování hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP vodné elektrická energie opravy a udržování knihovna OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování budova kina - 1. máje 428 voda plyn elektrická energie opravy a udržování rezerva Obřadní síň - hřbitov služby Hřbitovy oprava střechy, dlažby oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice Kynologická klubovna el. Energie Scatepark elektrická energie ostatní služby opravy a udržování správcovství opravy a udržování Stadion voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Sokolovna voda elektrická energie ostatní služby telefonní hovopry opravy a udržování Oprava sociálního zařízení Beseda technické zhodnocení elektrická energie plyn sál ostatní služby opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 voda teplo opravy a udržování ostatní služby autobusová čekárna - Terminál voda teplo plyn elektrická energie nájemné ostatsní služby
303 764
321 152
0 31 000 7 750 2 790 20 000 50 000 106 000 100 000 70 000 45 000 240 000 0 0 5 000 1 000 5 000 5 000 0 5 000 0 0 6 000 7 000 5 000 20 000 0 0 0 2 000 10 000 5 000 5 000 0 5 000 15 000 5 000 0 5 000 10 000 50 000 0 75 000 18 750 6 750 2 500 8 000 5 000 0 12 000 3 000 1 080 18 000 140 000 80 000 10 000 30 000 0 10 000 2 500 8 000 50 000 303 764 0 5 000 0 0 0 0 1 000 0 15 000 1 000 20 000 0 0 30 000 0 80 000 150 000 280 000 132 000 401 152 0 35 000 500 000 100 000 0 120 000 350 000 0 0 2 400 6 000 0 0 250 000 0 0 0 30 000 30 000 0 10 000 0 50 000 10 000 20 000 0
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3613
5171
3613 3613 3613
5151 5169 5171
3613 3613 3613 3613 3613 2219
5151 5153 5169 5171 5901 5164
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5154 5152 5169 5171
3412 3412 3412 3412
5154 5156 5169 5171
3613
5164
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5137 5151 5153 5154 5169 5171
3421 3421 3421
5151 5153 5171
3613 3613
5171 5151
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0811 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0811 0810
3613 3412 5512 3613 3639 2123 2123 3639 3635 2212 3322 3412 3613 4351 2212 2321 2321 2212 3633 2212 2212 3639 2221 2219 2212 2219 2219 2219
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6119 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231
0810 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0810 0810 0810 0140 0410 0810 0810
3639 5269 3429 6171 3319 2141 3419 6171 6399 3419 3612 3412 6399 3611
6130 5222 5222 5229 5221 5212 5222 5169 5362 5901 5660 6322 5362 5183
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 14 14 14 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
434
435
436
445
447
558
24303
668
opravy a udržování chirurgie voda ostatní služby opravy a udržování zdravotní středisko voda plyn ostatní služby opravy a udržování Rezerva pronájem parkoviště za zdravotním střediskem VS 2 - Velín voda elektrická energie teplo ostatní služby opravy a udržování Sportoviště - OREL elektrická energie pohonné hmoty ostatní služby opravy a udržování Internet - město ostatní služby Lidový dům drobný dlouhodobý majetek voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Klub mládeže voda plyn opravy a udržování Václavská 668 - bývalá plynárna opravy vodovod Uhelná Václavice
Investice 70 102 102 435 209 216 232 236 236 276 371 420 73 392 457 506 20001 20215 20218 20218 20220 20221 20223 20224 20225 20228 20227 24703
Liberecká 70 - Jednota - II.etapa fasáda - FRM Sportovní areál Dolní Sedlo Plynofikace hasiči D. Sedlo Rekonstrukce čekárny čp. Tovární 225 Zasíťování pozemků Zahradní Průmyslová zóna Oldřichovská I. PZ Oldřichovská (Vulkan) 3 projektové dokumentace Změna ÚPD (územní plán) Komunikace a IS na Příkopech MPZ projekty a průzkum Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna Rekonstrukce sociálního zařízení MÚ Změna vytápění DPS - ústřední topení Komunikace a IS Zlatá výšina 1,2 Kanalizace ulice Slepá Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín Úprava křižovatky Sokolská-Liberecká Veřejné přípojky Písečná - plyn Komunikace Píšečná Přechod pro chodce + chodník Sokolovna Zasíťování pozemků Výšina (projekt) Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská
210 213 230 230 555 418 445 42901 xxx xxx xxx 419 343 437
Fond rozvoje města - nákup pozemků Příspěvek na podporu podnikatelů Neinvestiční příspěvky - Grantový program Stálé příspěvky Příspěvek o.p.s.Brána Trojzemí Informační centrum Orel - příspěvek Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup daň z příjmů města
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3612 3612 3612 2291 2123 3412 2219 2212 2219 3613 6310 6310
5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
231 231 231 231 231 231 231
0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410
3111 3111 3111 3111 3111 3113
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
231 0410 231 0410
3113 3113
5331 5331
41 41 41 43 41 41 41 43 43 43 41 19 42 42 42 33020 42 42 42 42 42 42
Parkoviště za spořitelnou Komunikace a infrastruktura RD Sousedská ul.
32533123 42
240 000
43 000 60 000 7 406 163 60 000 -65 000
549 436
ME lehká atletika seniorů Fond rozvoje města - půjčky a příspěvky obyvatelům Příspěvek Slovan na výstavbu hřiště ZŠ Lidická odvod DPH Výdaje na realizaci záruk DNB úroky Azyl (Hypoteční banka) úroky Žitavská úroky -36BJ úroky - Terminál úroky - pozemky v průmyslové zóně úroky - Sokolovna úroky víceúčelový úvěr (náměstí, …) úroky Hrádek - Bogatyna Revitalizace historického centra MCT
380 000 6 481 727 -520 000
-50 000 -270 000 -200 000
úroky Mufis úroky - kontokorent
Příspěvkové org. 302 302
-133 000 90 000
Chodník Donínská
Pokladní správa
137 138 139 410 411 420 444 20216 444 71 xxx xxx
300 000
Přechod pro chodce u čp. 90 a 166 Donínská
Splátky úroků 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
974 617 500 000
Příspěvek na sběrovou soutěž MŠ Donín Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010
303 306 321 321
MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická
321
Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU
2 091 273 80 000
Dotace na Doprava žáků na veletrh vzdělání a prac. příležitostí 2010
795 302
15 000 0 0 5 000 20 000 0 0 0 20 000 1 246 617 500 000 0 0 10 000 30 000 25 000 7 000 5 000 0 400 000 0 50 000 0 0 15 000 0 285 000 20 000 5 000 10 000 20 000 50 000 0 10 000 0 20 000 0 0 0 4 161 200 416 000 0 90 000 0 0 0 0 240 200 260 000 0 0 0 1 551 000 150 000 20 000 0 0 531 000 800 000 0 0 0 0 0 43 000 60 000 0 15 594 852 700 000 460 000 745 000 230 000 1 268 125 200 000 230 000 20 000 2 600 000 580 000 800 000 600 000 680 000 6 481 727 3 720 500 285 000 400 000 600 000 82 000 135 000 38 000 324 000 400 500 400 000 400 000 580 000 76 000 14 080 861 80 000 747 898 521 442 0 367 624 598 858 1 984 869 3 500 795 302
231 231 231 231 231 231 231 232 233 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 233 231 231 231 231 231 231 232 231 233 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0411 0412 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
231 0810 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3114 3114 3114 3421 3421 4351 3412 3613 3745 3636 2219 2219 3639 3111 3745 3399 4351 2321 4349 3412 4351 2219 2219 2219 3612 3745 3391 3612 3745 3391 3391 3391 2219 3419 3745 3613 5512 5512 3111 3113 3111 3111 4351 5512 3612 2321 2219 2212 2212 2219 2212 3313
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5137 6121 5169 5169 6121 6121 6122 6122 5169 5169 6122 6121 5169 6122 6121 6121 6121 6121 6121 5169 5169 6121 5169 5169 5169 5169 6121 5169 5169 6129 5171 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6380 6121 6121 6122
3729
5192
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8114 8124 8124
231 0410
xxx
8124
231 0410 231 0410
xxx xxx
8115 8114
Výdaje bez financování Výdaje celkem
32133123 42 42 42 32533006 42 32133007 42 42 33020 42 32533123 42 32133123 42 42 33020 42 32533123 42 32133123 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 93566 43
102 71 101 210 244 245 302419 306 386 368 392 396 401 419 442 444 444 4441 213 449 451 453 500 503 504 505 507 508 558 711 2211 2212 3021 3022 3061 3221 3921 2213 4522 20002 20210 20216 20216 20222 20226 710
43
38801
Financování
21 791 904
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
splátka jistiny - Mufis splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) splátka jistiny - Žitavská splátka jistiny - náměstí splátka půjčky SFŽP splátka jistiny Terminál splátka 36 BJ splátka jistiny - Sokolovna splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně kontokorentní úvěr splátka jistin - MCT splátka jistin - revitalizace histor. Centra
15 412 000 70 000
189 900 58 281 731 1 800 000 520 000 412 000 1 508 000 304 000 592 000 1 186 268 94 920 445 840 0 20 012 000 17 334 703
6 309 904
14 072 000
xx
xxx
financování
xx
xxx
splácení čerpání kontokorentu
58 347 858
0 0 331 300 489
80 139 762
389 582 220
321 321 322 322 322 323 323 323 323 327 327 327 327 341 341 392
Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR Záloha na předfinancování projektu Mezinárodní parlament dětí ZŠ T.G. Masaryka ZŠ T.G. Masaryka - Učíme kompetence kompetentně ZŠ T.G. Masaryka - Učíme kompetence kompetentně ZŠ Donín Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010 Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR ZŠP a MŠ Loučná Dotace na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2010 Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podíl SR
140 347 382 000
352 179 62 149
235 701 41 594
DDM Drak Dotace Klub dětí, mládeže a dospěláků
2 000
Pečovatelská služba
Projekty z dotací Sportovní areál Dolní Sedlo Multifunkční centrum - stavba Park Oldřichov Žádosti o projekty - město Cyklostezka Turistická - Lužické hory Cyklostezka Dělnický dům - Lužické hoy Solar MŠ Donín a Stadion Solar MŠ Liberecká Projekt Měst. park ul. G. Svobody Dotace na Hrádecký divadelní podzim Solar DPS Žitavská Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín Komunitní plán soc. služeb Solar hřiště Donín Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní Revitalizace Horního náměstí Archeologický průzkum Kašna Povodňové domky Stromy v Trojzemí Malý trojúhelník - spolupráce měst regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) Park Dolní náměstí (2010) - MAS Společný život v Trojzemí Partnerství bez hranic (FMP) Společný sekretariát svazku měst In-line dráha Hrádek Mezigenerační sportovní činnosti Park Žitavská Multifunkční centrum - Muzeum - Multimediální sál Hasiči - spolupráce hasičů Zittau Hasiči Hrádek - Žitava (FMP) zateplení Mš Donín Zateplení MŠ Václavice Zateplení MŠ Liberecká Zateplení ZŠ TGM Zateplení DPS Žitavská Nákup velitelského vozu (FMP) Regenerace sídlišť Liberecká 2. etapa Kořenová čistička odpadních vod Oldřichov - Kopačov Rekonstrukce chodníku Liberecká Silnice Hrádek - Bogatyna ( 2,5mil. vlastní podíl+ 15mil. Úvěr)
11 868 654 133 000
55 000
4 260
8 000 000
1 100 000
1 856 394
Transfer do zahraničí - Bogatynia Bezpečnostní opatření Liberecká ul. Most Trojzemí Digitální promítací technika včetně vybavení
720 000
Analýza Kortan
splátka jistiny Hrádek - Bogatyna
140 347 382 000 2 844 460 629 111 111 020 766 989 244 800 352 179 62 149 921 008 97 920 235 701 41 594 510 000 11 000 1 631 089 157 256 703 133 000 39 659 668 18 000 55 000 220 000 109 000 1 810 136 0 130 000 4 260 39 600 0 0 96 000 0 45 649 120 5 752 179 0 11 313 432 450 000 0 3 846 000 893 000 349 030 402 951 827 564 48 000 209 150 125 000 400 000 60 000 462 300 1 178 761 84 000 110 000 66 000 135 000 1 100 000 3 625 000 693 000 0 19 036 264 16 854 388 0 12 000 1 110 000
