TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2012. augusztus 29-én (szerdán) 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONTOK:
1/2
1./
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) Önkormányzati rendelet módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
2./
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendeletének módosítása Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
3./
A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
4./
Javaslat aljegyzői pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
5./
Tájékoztatás a járásokról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
6./
Beszámoló a 2012/2013. tanév előkészítéséről Ea.: Tóth Imre ÁMK. vezető
7./
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
8./
Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtására Ea.: Tóth Imre ÁMK. vezető
9./
Tiszacsege Város Önkormányzat hiteleinek megújítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
10./ Óvodai csoportok maximális létszámának túllépése Ea.: Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető 11./ Fekete Sándor István Tiszacsege, Nagymajor tanya 30. szám alatti lakos vízdíjtartozása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 12./ Turcsányi Zsolt üdülőtelek vásárlása vagy bérbevétele iránti kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Illés János kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 14./ Tiszacsege, Csurgó utca 38. szám alatti önkormányzati bérlakásokban lévő gázkazánok felülvizsgálata Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 15./ Játszótéri eszközök felülvizsgálata Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 16./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 17./ Különfélék Tiszacsege, 2012. augusztus 24. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester
2/2
Tiszacsege Város Önkormányzata
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERÉTÖL 4 0 6 6 Tiszacsege, Kossuth út 5. sz. /Fax.: (52) 588-405 : (52) 588-400
…. Napirendi pont
E L Ö T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Tiszacsege Város Önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.13.) Önkormányzati rendeletének módosítása
Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk 2012. évi költségvetési rendeletét első alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet vízi közmű üzemeltetésével összefüggő költségvetési tételek előirányzat rendezése, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat rendezése indokolja. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály értesítése alapján: A 371/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 6.§-a értelmében a – Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi kompenzációja alapján- a foglalkoztatottak a 2012.évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére, kompenzációra jogosultak. A bért és közterhet magában foglaló bruttó összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében havonta számolja el az önkormányzatokkal. Az önkormányzat részére 2012. július 31.-ig 6.148 ezer Ft egyéb központi támogatás került kiutalásra. A kiutalt támogatásból a Polgármesteri Hivatalt 1.349 ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet 1.011 ezer Ft, a Tiszacsegei Általános Művelődési Központot 2.298 ezer Ft, a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményét 1.490 ezer Ft illeti meg. A Polgármesteri Hivatal költségvetését érintően 377 ezer Ft összeg kiutalására került sor a 2011.éviről áthúzódó bérkompenzáció rendezésére. A támogatást a központosított előirányzatából biztosította a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya. A kiadási előirányzatok rendezése során intézményenként a felhasználással érintett szakfeladatok bér és járulék előirányzatai kerülnek növelésre. A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012. (IV.18.) NEFMI rendelet 7.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzatunk 4.959 ezer Ft támogatásban részesült. Az ételt a támogatás legalább harminc százalékának megfelelő értékben a kistermelői élelmiszertermelés, - előállítás és - értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet 2.§.1. pontja szerinti kistermelő, vagy az FVMr. 1.§.(1) bekezdés a) pontjában meghatározott földrajzi térségen belül mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, amit az elszámolásnál számlával vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kell igazolni.
A támogatásról 2012. szeptember 17-éig előzetesen el kell számolni, ezzel egyidejűleg a fel nem használt támogatást vissza kell fizetni. A végső elszámolást a december 31-ei fordulónappal a 2012.évi zárszámadás keretében és annak rendje szerint kell megtenni. A támogatás felhasználását a miniszter, a szociális és gyámhivatal, valamint a jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V.09.) KIM rendelet szerint a önkormányzatunk 6.503 ezer Ft támogatásban részesült. A támogatásból az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 3.686 ezer Ft, az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása 2.817 ezer Ft. A támogatásból a Fekete István Általános iskolát 4.674 ezer Ft, a Városi óvodát 1.829 ezer Ft illeti meg. Önkormányzatok felzárkóztatási támogatása címen 10.000 ezer Ft támogatásban részesült az önkormányzatunk. A támogatás a Start Közmunka program eredményes megszervezése érdekében tárgyi eszközök beszerzésére fordítható. Az eredeti költségvetési rendeletünkben az önkormányzat költségvetésében a fejlesztési célú pénzeszköz átvételek között került tervezésre az óvoda és bölcsőde építésének EU. önerőalapból igényelt támogatása 6.806 ezer Ft összegben. A támogatás kiutalására július hónapban a központosított állami támogatások előirányzatából 6.390 ezer Ft összegben került sor. Az előirányzatok rendezése kapcsán az átvett pénzeszközök előirányzata a tervezett összeggel azonosan csökken, a központosított állami támogatások előirányzata a ténylegesen kiutalt összeggel azonosan nő.
Havi rendszerességgel kerülnek lehívásra a központi keretből a rendszeres szociális ellátásokhoz igénybe vehető egyes jövedelempótló támogatások. Az igénylésre a tényleges kiadások alapján kerülhet sor. A 2012. évben az igényelt és kiutalt egyes szociális támogatások az alábbiak szerint alakultak:
Időskorúak járadéka Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Rendszeres szociális segély
1.462 ezer Ft 59.013 ezer Ft 23.707 ezer Ft 11.884 ezer Ft 18.665 ezer Ft
Ezeket a tervezhető szociális támogatásokat és a hozzájuk kötődő rendszeres szociális kiadásokat az eredeti költségvetés irányszámai között már terveztük, nem képezik az előirányzat módosítás részét, csak tájékoztató jellegűek.
Óvodáztatási támogatás kifizetéséhez az első félévben 510 ezer Ft támogatás érkezett. Az egyszeri gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 4.153 ezer Ft forrást biztosít a központi költségvetés.
A központi költségvetésből átvett pénzeszközök előirányzat növekedését eredményezte a 2011. évi állami támogatások elszámolása során kiutalt 3.953 ezer Ft összegű támogatás. Az eredeti költségvetés irányszámai között 1.000 ezer Ft összegű gyermektartásdíj megelőlegezésével számoltunk mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között. Az igényjogosultak számának növekedése alapján azonban szükséges az előirányzatok 966 ezer Ft-tal történő növelése.
2
Az ingyenes tanulói tankönyvtámogatásra tervezett kiadás előirányzatát a rászorulók számának növekedése miatt 300 ezer Ft összeggel szükséges növelni. Az önkormányzat költségvetési kiadásai között módosított előirányzatként szükséges figyelembe venni a 2010.évi informatikai normatíva 1.000 ezer Ft összegű visszafizetési kötelezettségét és az ehhez kapcsolódó 195 ezer Ft összegű kamatfizetési kötelezettséget, valamint a 2010. évi oktatási normatíva elszámolása során visszafizetendő 750 ezer Ft összegű támogatás és 8 ezer Ft kamatfizetési kötelezettséget. Az informatikai normatíva – a 21/2010.(V.13.) OKM rendelet szerinti informatikai fejlesztési feladatok támogatása elszámolás – felülvizsgálata során a Magyar Államkincstár megállapította, hogy az önkormányzat a támogatást jogtalanul vette igénybe, mivel a támogatás elszámolása nem határidőben történt meg. A kiadási előirányzatok módosítása során figyelembe vételre került a Képviselő-testület alábbi határozatai:
18/ 2012.(I.25.) KT. számú határozat, miszerint az önkormányzat fedezetet biztosít a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatára az intézmény költségvetésében 508 ezer Ft összegben.
19/2012.(I.25.) KT számú határozat, melyben a turisztikai célú rendezvényekre 2.000 ezer Ft fedezetet biztosít. Az előirányzat az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások előirányzatát növeli.
21/2012.(I.25.) KT. számú határozat, mely alapján 170 ezer Ft összegben ingatlan vásárlást irányoz elő.
27/2012.(II.10.) KT. számú határozat, melyben a Képviselő-testület 2012. április 01. napjától üzemeltetési szerződést köt a vízi közművei működtetésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel. A szerződés értelmében a szolgáltatási díjbevételeket a Vízmű Zrt. szedi be, az üzemeltetéssel járó kiadásokat a Vízmű Zrt. fizeti.
Az eredeti költségvetési rendeletünkben a Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetése a vízi közművek teljes évi üzemeltetésével számolva tervezte a bevételeket és a kiadásokat. A feladat átadás miatt az intézményben foglalkoztatottak létszáma 6 fővel csökkenten úgy, hogy a 6 fő álláshelyből 4 fő az önkormányzathoz, 2 fő a Polgármesteri Hivatalhoz kerül átcsoportosításra, így az önkormányzat létszám előirányzatában összességében nem történik változás az eredeti költségvetéshez viszonyítva. A feladat átadás miatt a személyi juttatások előirányzata a Kommunális Szolgáltató Szervezetnél 4.920 ezer Ft-tal, a járulékok előirányzata 1.327 ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 34.923 ezer Ft-tal kerül csökkentésre. Az eredeti költségvetésben tervezett bevételeket 51.543 ezer Ft-tal szükséges csökkenteni. Az intézmény működéséhez szükséges forrásokat a saját bevételeken túl az önkormányzat finanszírozza.
55/2012.(III.29.) KT. számú határozat, melyben a Képviselő-testület 766 ezer Ft összeget biztosít a fonyódligeti gyermeküdülő 2012. évi felújításához. Bevételként tervezésre kerül Szatmárcseke Község Önkormányzata által fizetendő 383 ezer Ft hozzájárulás, amely a felújítási összeg 50%-a.
67/2012.(III.29.) KT. számú határozat alapján A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ szakfeladatai között a személyi juttatások előirányzatán belül átcsoportosításra kerül 347 ezer Ft a pedagógus továbbképzésekkel összefüggésben felmerülő személyi kiadásokra.
3
82/ 2012.(IV.26.) KT. számú határozat alapján az 1 fő álláshely beépítésre került az önkormányzat költségvetésébe. Az álláshely betöltéséhez a Kommunális Szolgáltató Szervezetből átcsoportosított pénzeszközökből – személyi juttatásokra 540 ezer Ft összegben, járulék kiadásokra 146 ezer Ft összegben - biztosított a fedezet.
104/2012.(V.30.) KT. számú határozat végrehajtásához a központi orvosi ügyeleti szolgálatban részt vevő orvosok óradíjának emeléséhez 202 ezer Ft összeg az önkormányzat költségvetésében beépítésre került.
134/2012.(VII.04) KT. számú határozat alapján a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzata 2012.július 05. napi hatállyal 2 fővel növekedett. Az álláshelyek és az álláshely betöltéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetéséből felszabadult előirányzatokból biztosítottak. Személyi juttatás kiadásokra 2.670 ezer Ft összeg, a munkaadókat terhelő járulékok kiadásaira 720 ezer Ft összeg előirányzat rendezésére kerül sor.
142/2012.(VIII.07.) KT. számú határozat alapján a Tiszacsege Közhasznú Polgárőr Egyesület részére 250 ezer Ft összegű támogatás előirányzata az önkormányzat költségvetésében beállításra került. 143//2012.(VIII.07.) KT. számú határozatban hozott döntés alapján a Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére 500 ezer Ft visszatérítendő támogatás előirányzatát biztosítja a Képviselőtestület. A támogatás előirányzata beállításra került az önkormányzat költségvetésébe.
A fenti két határozaton túl a Városi Sportegyesület számára 2.000 ezer Ft, az Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület részére 30 ezer Ft, Az Őszirózsa Népdalkör részére 120 ezer Ft, a Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére 150 ezer Ft, a Hópihe Alapítvány részére 10 ezer Ft támogatás előirányzata került beépítésre az önkormányzat költségvetésébe. A rendeletmódosításban szereplő támogatások fedezetét részben az eredeti költségvetésben tervezett 3.000 ezer Ft összegű pályázható támogatások előirányzata biztosítja. A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ sikeres pályázat eredményeként 221 ezer Ft útravaló ösztöndíj támogatásban részesült. A pályázati támogatás összegének előirányzata és a támogatott cél szerinti felhasználása az intézmény költségvetésén átvezetésre került. A Városi Óvoda és Bölcsőde sikeres pályázata eredményeként 3.000 ezer Ft támogatásban részesült a TÁMOP 3.1.7.-11/12 pályázaton. A támogatás összege, valamint a megvalósítandó cél érdekében a személyi juttatások előirányzata 561 ezer Ft összegben, a járulékok előirányzata 139 ezer Ft összegben, a dologi kiadások előirányzata 2.300 ezer Ft összegben került tervezésre. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK:
1.
Önkormányzat Állami támogatások Központosított állami támogatás - szociális nyári gyermek étkeztetés - 2011.évi bérkompenzáció - integrációs oktatás támogatása - önkormányzatok felzárkóztató támogatása - EU. önerő alap támogatás az óvoda építéshez
adatok ezer Ft-ban
60.949
4.959 377 6.503 10.000 6.390
4
Egyéb központi támogatás - 2012. évi bérkompenzáció ebből: Polgármesteri Hivatal Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsegei Általános Művelődési Központ
6.148 1.349 ezer Ft 1.011 ezer Ft 1.490 ezer Ft 2.298 ezer Ft
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - óvodáztatási támogatás - egyszeri gyermekvédelmi támogatás ÖNHIKI támogatás
510 4.153 21.909
Átvett pénzeszközök -2.346
Működési célú pénzeszköz átvétel -
Belügyminisztériumtól 2011.évi költségvetési támogatás Belügyminisztériumtól gyermektartásdíj megelőlegezés
3.953 966
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel -
-
Az eredeti költségvetésbe tervezett BM. önerőalap támogatás előirányzat jogcím változás miatti korrekciója A térfigyelő rendszer kialakítására megítélt támogatás előirányzatának rendezése a tervezett támogatáshoz viszonyítva /15.000 ezer Ft helyett 14.158 ezer Ft/ Szatmárcseke Község Önkormányzat hozzájárulása a fonyódligeti gyermeküdülő felújítási kiadásaihoz
-6.806 -842
383
-10.475 Hitel felvétel
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
2. -
Intézményi saját működési bevétel Vízdíj bevétel csökkenés Csatornadíj bevétel csökkenés Áfa bevétel csökkenés
3.
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ - Útravaló ösztöndíj pályázati támogatás
4.
Városi Óvoda és Bölcsőde - TÁMOP 3.1.7.-11/12 pályázati támogatás
-51.543
-23.665 -16.920 -10.958 221
3.000 3.000
A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata194 ezer Ft összeggel csökken, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege 1.378.801 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd – háromszázhetvennyolcmillió – nyolcszázegyezer forintra módosul.
5
1.
KIADÁSOK: Önkormányzat: Személyi jellegű kiadások - Tourinform irodavezető állás beállítása - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettől átcsoportosított 3 fő álláshely bérfedezete Munkaadókat terhelő járulékok - Tourinform irodavezető személyi juttatásának járulék vonzata - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettől átcsoportosított 3 fő álláshely személyi juttatásának járulék vonzata Dologi kiadások - Turisztikai rendezvényekre - Központi orvosi ügyelet óradíj emelésének fedezetére - Normatív támogatások és kamataik visszafizetésére
2.790 540 2.250
753 146 607
5.155 2.000 202 2.953 -8.928
Pénzeszköz átadások -
Polgár Város Önkormányzatának a fonyódligeti gyermeküdülő felújításához Városi Sportegyesület támogatása Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület támogatása Őszirózsa Népdalkör támogatása Hagyományőrző Néptánc Egyesület támogatása Tiszacsege Közhasznú Polgárőr Egyesület támogatása Hópihe Alapítvány támogatása Pályázható támogatások előirányzat csökkentése Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának tervezett 2010.évi tagönkormányzati hozzájárulás átadás előirányzat csökkentése, mivel a támogatást a keletkezett pénzmaradvány figyelembe vételével nem kell megfizetni.
766 2.000 30 120 650 250 10 -3.000 -9.754
10.888
Szociálpolitikai juttatások -
Szociális nyári gyermekétkeztetés Óvodáztatási támogatás Tanulói tankönyvtámogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés
4.959 510 300 4.153 966 10.170
Fejlesztési kiadások -
2.
Önkormányzati felzárkóztató támogatásból a START közmunka program megszervezését segítő eszközök beszerzése A Tiszacsege 1256/8 Hrsz. ingatlan vásárlása
10.000
170
Polgármesteri Hivatal Személyi jellegű kiadások - 2011.évi bérkompenzáció - 2012.évi bérkompenzáció - 2 fő álláshely bérfedezet
4.030 297 1.063 2.670
6
Munkaadókat terhelő járulékok -
2011.évi bérkompenzáció járulékvonzata 2012.évi bérkompenzáció járulék vonzata 2 fő álláshely személyi juttatásának járulék vonzata
1.087 80 287 720
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 3.
Személyi jellegű kiadások - 2012.évi bérkompenzáció - 6 fő álláshely megszüntetése miatt
-4.124 796 -4.920
Munkaadókat terhelő járulékok -
2012.évi bérkompenzáció járulék vonzata 6 fő álláshely megszüntetés miatt a személyi juttatások járulék vonzata
-1.112 215 -1.327
-34.923
Dologi kiadások -
A vízi közművek működtetésének átadása miatt az eredeti költségvetésben tervezett kiadások csökkentése
-34.923
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 4.
Személyi jellegű kiadások - 2012.évi bérkompenzáció miatt - integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok személyi juttatása - útravaló ösztöndíj támogatás - pedagógus továbbképzés támogatásának előirányzat átcsoportosítása a művelődési ház szakfeladatról az általános iskolai oktatás szakfeladatára +/- 347 ezer Ft
3.644 1.809 1.614 221
Munkaadókat terhelő járulékok - 2012.évi bérkompenzáció miatt - integrációs oktatásban résztvevő pedagógusok személyi juttatása
925 489 436
Dologi kiadások 3.132 -
érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat kiadásai integrációs oktatás keretében igénybe szolgáltatások és eszköz beszerzés kiadásai
508 2.624
Városi Óvoda és Bölcsőde 5.
Személyi jellegű kiadások - 2012.évi bérkompenzáció miatt - integrációs oktatásban résztvevő óvoda pedagógusok személyi juttatása - TÁMOP 3.1.7.-11/12 pályázati támogatásban közreműködők személyi juttatása
2.338
1.173 604 561
7
Munkaadókat terhelő járulékok
619
- 2012.évi bérkompenzáció járulék vonzata - integrációs oktatásban résztvevő óvoda pedagógusok személyi juttatása után fizetendő járulékok - TÁMOP 3.1.7.-11/12 pályázati támogatásban közreműködők személyi juttatása után fizetendő járulékok
317 163 139
Dologi kiadások 3.362 -
integrációs oktatás keretében igénybe szolgáltatások és eszköz beszerzés kiadásai TÁMOP 3.1.7.-11/12 pályázati támogatásból eszközbeszerzésre és egyéb szolgáltatások igénybe vételére fordítandó kiadások előirányzata
1.062 2.300
A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata 194 ezer Ft összeggel csökken, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszege 1.378.801 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd-háromszázhetvennyolcmillió-nyolcszázegyezer forintra módosul. A fenti változtatásokat figyelembe véve az intézmények finanszírozása az alábbiak szerint változik: Polgármesteri Hivatal: 5.117 ezer Ft összeggel nő, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: 11.384 ezer Ft összeggel nő Tiszacsegei Általános Művelődési Központ: 7.480 ezer Ft összeggel nő Városi Óvoda és Bölcsőde: 3.319 ezer Ft összeggel nő Az önkormányzat hitel felvétele az eredeti költségvetésben tervezett összeghez viszonyítva 10.472 ezer Ft összeggel csökken. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 2012.augusztus 23.
Szilágyi Sándor polgármester
8
TERVEZET TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA …/2012.(… ...) Önkormányzati rendelete Tiszacsege Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: a.) 1 169 626 E Ft b.) 1 275 947 E Ft c.) 106 321 E Ft
költségvetési bevétellel, költségvetési kiadással, költségvetési hiánnyal
állapítja meg. (2)
Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 108.835 ezer Ft a működési hiány és 2.514 ezer Ft a felhalmozási többlet.” 2. §
(1)
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklete lép.
(2)
A Rendelet 2.1.-2.2. melléklete helyébe a 2.1.-2.2. melléklete lép.
(1)
A Rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklete lép.
(2)
A Rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklete lép.
3. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.”
(2) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (3) A Rendelet 11 - 15. mellékletei helyébe a 6 - 10. melléklete lép. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Tiszacsege, 2012. augusztus …
Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére
Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő-testület! Ez év júliusában fogadta el az Országgyűlés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényt, amely több szociális támogatás esetében bevezette az Erzsébet-utalvánnyal történő kifizetés lehetőségét. A törvényalkotói indokolás szerint az utalvány szociális területen történő alkalmazásának az a célja, hogy az uzsora jelensége visszaszoruljon és a családok támogatása hatékonyabb és célzottabb legyen. Az Erzsébet-utalvány alkalmazása két támogatási területen került bevezetésre: 1. Ez év novemberétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény teljes összegét, mely évi két alkalommal, augusztusban és novemberben jár és alkalmanként 5.800 Ft, a jövőben Erzsébetutalvány formájában kapják meg az érintettek. 2. Egyéb szociális támogatások esetében nem kötelező az Erzsébet-utalvány alkalmazására, de az önkormányzatok képviselő-testületei dönthetnek a bevezetésükről. a.) Megmaradt a törvényben az a szabály, hogy amennyiben a képviselő-testület a helyi szociális rendeletben úgy rendelkezik, akkor azon családokban , ahol a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68.§-a szerint védelembe vett gyermek él, a rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás részben természetbeni támogatás formájában is nyújtható. Mivel a természetben támogatások közé bekerült az Erzsébet-utalvány is, így e segélyeknél is alkalmazható lesz a jövőben. Továbbá még mindig csak részben adható a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetben, mert védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható így. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68.§-a szerint akkor veszi védelembe a gyermeket a jegyző, ha a gyermek veszélyeztetett és a szülő a veszélyeztetettséget nem tudja, vagy nem akarja megszüntetni, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható.
A törvény értelmében a veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
b.) Új szabály, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben előírhatja, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány ( a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) formájában kell nyújtani. E szabály bevezetésével minden rendszeres szociális segélyben részesülő így kapná az ellátást.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendeletének vonatkozó szabályai: A rendelet 6/B. §-a 2009. április 1. óta kötelezően előírja, hogy azon családokban, amelyekben védelembe vett gyermek él, a rendszeres szociális segély törvény által megengedett maximális hányadát természetben kell nyújtani. A rendelet értelemében kötelező a támogatást, illetve annak törvényben megengedett hányadát természetben nyújtani, ha a családban védelembe vett gyermek. Nem indokolt minden esetben a segély, illetve támogatás átalakítása, így a rendelet által előírt kötelező formát meg kell szüntetni és elég, ha a jegyző mérlegesésre bízza a képviselő-testület a döntést. A rendelet a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem terjed ki, pedig az ezen segéllyel érintett családok esetében is felmerül az igénye a természetbeni támogatásnak.
Javaslat a jövőbeni helyi szabályozásra A törvény tehát az alábbi helyi szabályok bevezetésére ad lehetőséget a képviselő-testületnek: 1. A képviselő-testület bevezetheti, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány ( a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) formájában kell nyújtani.
2.
A képviselő-testület kiterjesztheti a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra is a természetbeni támogatás lehetőségét , ugyanis a helyi szociális rendelet 6/B. §-ában csak a rendszeres szociális segély vonatkozásában került bevezetésre.
Az 1. és 2. pontban felvetett szabályok együtt és külön-külön is bevezethetők és úgy is dönthet a testület, hogy nem él az új törvényi rendelkezések adta lehetőségek és meghagyja a jelenlegi szabályokat. Azt javaslom, hogy egyelőre ne vezesse be a képviselő-testület azt a szabályt, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány ( a továbbiakban: Erzsébet-utalvány) formájában kell nyújtani. Természetesen az, hogy most nem kerül e szabály bevezetésre Tiszacsegén, nem jelenti azt, hogy ne lenne rá lehetőség a jövőben bármikor. Célszerűnek tartanám megvárni, hogy más, a bevezetése mellett döntő önkormányzatok milyen tapasztalatokat gyűjtenek, és azok ismeretében újra napirendre venni a kérdést.
1. Indokoltnak tartom a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében is bevezetni a természetbeni támogatás nyújtásának lehetőségét. Természetesen e segélyforma esetében is csak akkor jöhet ez szóba, ha a segélyezett családjában védelembe vett gyermek van. A rendelet-tervezet részletes indokolása 1. § :
Indokoltnak tartom a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében is bevezetni a természetbeni támogatás nyújtásának lehetőségét. Természetesen e segélyforma esetében is csak akkor jöhet ez szóba, ha a segélyezett családjában védelembe vett gyermek van. A rendelet-tervezet felsorolja a természetbeni támogatások alkalmazható formáit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Tiszacsege, 2012. augusztus 22. Füzesiné Nagy Zita jegyző
TERVEZET!
Tiszacsege Város Önkormányzata ../…(.. ..) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendeletének módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 47.§ (2a) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendelet „ Természetben nyújtott rendszeres szociális segély” alcíme helyébe a következő alcím lép: Természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás 6/B. § (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély – legfeljebb az Sztv. 47.§ (2a) bekezdésében meghatározott mértékig – természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható, ha a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68.§-a szerint védelembe vett gyermek él. (2) A természetbeni szociális ellátás formái lehetnek: a) Erzsébet-utalvány, b) élelmiszer, c) tankönyv, d) tüzelő, e) közüzemi díjak kifizetése, f) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. (3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában való nyújtására irányuló eljárás során be kell szerezni a gyermek
gondozását ellátó gyermekjóléti szolgálat családgondozójának a természetbeni formájára vonatkozó javaslatát (4) A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni ellátás formájában való nyújtására irányuló eljárás során a gyermeket gondozó szülőt, gyámot meg kell hallgatni. 2.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Tiszacsege, …………..
Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére
Tárgy: A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálása
Tisztelt Képviselő-testület ! I. A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására a 81/2012. (IV.26.) KT. sz. határozattal kiírt pályázati felhívásra határidőn belül – 2012. július 31. – négy pályázat érkezett. Pályázatot nyújtott be: - Simon Miklós 4034 Debrecen, Vámospércsi u. 83. - Debreceni László 3580 Tiszaújváros, Liszt F. u. 1. I/14. - Thuróczy András 4031 Debrecen, Forgács u. 14. - Oláhné Kovács Márta 4066 Tiszacsege, Széchenyi u. 7. A négy pályázat közül három pályázat tartalmazza a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket. Debreceni László pályázata érvénytelen, mivel nem csatolt az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, és pályázati anyagához három hónapnál régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány került csatolásra. A pályázat felhívásnak megfelelően a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül – 2012. augusztus 21-én – Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi valamint Szociális-, Egészségügyi Bizottsága összevont bizottsági ülés keretén belül hallgatta meg. Fenti bizottság 140/2012. (VIII.21.) PÜB-SZEB. sz. határozatában Oláhné Kovács Márta 4066 Tiszacsege, Széchenyi u. 7. sz. alatti lakost javasolja megbízni a Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői feladataival. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B.§ (2) bekezdése értelmében magasabb vezető illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A Kjt. 20/B.§ (4) bekezdése szerint, ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.
1|Oldal:
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Fentiek valamint Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi valamint Szociális-, Egészségügyi Bizottságának véleménye alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek Oláhné Kovács Márta Tiszacsege, Széchenyi u. 7. sz. alatti lakos közalkalmazotti kinevezését és egyben megbízását a Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői feladataival.
Határozati javaslat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§. (1) bekezdése valamint a 20/A.§-a alapján OLÁHNÉ KOVÁCS MÁRTA (Debrecen, 1983.01.04., an.: Bana Margit) 4066 Tiszacsege, Széchenyi u. 7. sz. alatti lakost határozatlan időre kinevezi közalkalmazotti jogviszonyba városüzemeltetés irányító munkakörbe, egyben megbízza a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával. A magasabb vezetői megbízás 2012. október 01. napjától 2017. szeptember 30. napjáig szól. Képviselő-testület Oláhné Kovács Márta illetményét 2012. október 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: Alapilletmény: Magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 250%-a):
…………...…………...___________________________ ……………..-
Összesen:
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy közalkalmazotti kinevezéssel és a vezetői megbízással kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2012. október 01. Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
II. Oláhné Kovács Márta jelenleg a Polgármesteri Hivatalnál áll közszolgálati jogviszonyban. Nevezett közszolgálati jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges a két munkáltatónak egymással és a köztisztviselővel kölcsönösen megállapodnia. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Oláhné Kovács Márta Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalánál fennálló közszolgálati jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges háromoldalú megállapodás tartalmát megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
2|Oldal:
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Határozati javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláhné Kovács Márta 4066 Tiszacsege, Széchenyi u. 7. sz. alatti lakos – Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalánál fennálló határozatlan időre szóló közszolgálati jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges háromoldalú megállapodást az alábbi tartalommal elfogadja: MEGÁLLAPODÁS végleges áthelyezésről (közszolgálati jogviszonyból) Tiszacsege Város Önkormányzata, mint kikérő munkáltató (képviseletében eljár: Szilágyi Sándor polgármester), Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal jegyzője Füzesiné Nagy Zita, mint áthelyező munkáltató valamint Oláhné Kovács Márta megállapodnak abban, hogy Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 26.§-ban foglaltaknak megfelelően – Oláhné Kovács Márta (Debrecen, 1983. 01.04., an.: Bana Margit) köztisztviselőt 2012. október 01. napi hatállyal a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezethez közalkalmazotti jogviszonyba véglegesen áthelyezik. Oláhné Kovács Márta a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetnél, mint városüzemeltetés irányító kerül alkalmazásra és intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízást kap. A vezetői megbízás 2012. október 01. napjától 2017. szeptember 30. napjáig szól. Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján ………………...-Ft-ban kerül megállapításra. Az áthelyezéssel egyidejűleg az áthelyező munkáltató a munkavállaló személyi anyagát átadja. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és jóváhagyólag aláírják. Tiszacsege, 2012. ………………………….. Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző Oláhné Kovács Márta köztisztviselő
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: 2012. október 01. Felelős: Szilágyi Sándor polgármester Tiszacsege, 2012. augusztus 23. Szilágyi Sándor polgármester
3|Oldal:
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának, valamint Szociális-, Egészségügyi Bizottságának 2012. augusztus 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:
140/2012.(VIII. 21.) PÜB-SZEB. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottsága, valamint Szociális, Egészségügyi Bizottsága a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatokat megismerte, a pályázókat meghallgatta és az alábbi javaslattal él a Képviselő-testület felé: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottsága, valamint Szociális, Egészségügyi Bizottsága Oláhné Kovács Márta által a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatát megismerte, az intézmény működésével, irányításával kapcsolatos feladatokkal, célkitűzéseivel egyetért és a kinevezését támogatja. Felkéri Losonczi János PÜB. elnökét, hogy döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztassa. Határidő: 2012. augusztus 29. Felelős: Losonczi János PÜB. elnök
K. m. f. Losonczi János sk. PÜB. elnök A kivonat másolat hiteléül: Tiszacsege, 2012. augusztus 21.
Zsólyominé Gyenes Anikó jkv. vezető
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJE 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére
Tárgy: Javaslat aljegyzői pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására
Tisztelt Képviselő-testület !
Képviselő-testület 122/2012. (VI.27.) KT. sz. határozatában az aljegyzői munkakör betöltésére pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra határidőn belül 12 pályázat érkezett, melyből 2 pályázat tartalmazza a pályázati kiírás szerinti feltételeket. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a jegyző javaslatára az általa meghatározott feladatok ellátására aljegyzőt nevez ki. Az érvényes pályázók közül nem javaslok aljegyzőt kinevezni, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati eljárás nyilvánítsa eredménytelennek, egyben javaslom új pályázati felhívás kiírását. Határozati javaslat: Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az aljegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, egyben felkéri az jegyzőt új pályázati kiírás előterjesztésére. Határidő: 2012. szeptember 26. Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző Tiszacsege, 2012. augusztus 23. Füzesiné Nagy Zita jegyző
1|O l d a l :
Tiszacsege Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a járási hivatalokról Tisztelt Képviselő-testület! A több száz éves múltra visszatekintő járási rendszert 1983-ban szüntették meg, így harminc év után ismét, de új szervezeti rendben és új céllal 2013. január 1-jével létrejönnek a járások. 2012. július 5. napján hirdették ki a járások kialakításáról, valamint egyes összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényt (továbbiakban: törvény), augusztus 14-én pedig hatályba lépett a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet határozza meg a járások határait, mely szerint Tiszacsege a Balmazújvárosi Járási Hivatalhoz fog tartozni, aminek a székhelye Balmazújvároson lesz. A Balmazújvárosi Járási Hivatalhoz tartozó települések: Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege, Újszentmargita. A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő egyes államigazgatási feladatok ellátása lesz. A járási hivatalok kizárólag államigazgatási ügyeket vesznek át, önkormányzati feladatokat nem. A járási hivatalhoz kerülő, korábban jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek az alábbiak: Gyakran előforduló ügytípusok: - okmányirodai ügyek (közlekedési igazgatás, egyéni vállalkozói igazolvány, okmányokkal kapcsolatos ügyek, ügyfélkapu nyitása); - személyi adat-és lakcímnyilvántartás, - gyámügyek, külön kormányrendelet alapján: a gyámhivatal fogalmát megszünteti a törvény, jelenleg annyit tartalmaz a szabályozás, hogy a járási hivatal szakigazgatási szerve a gyámhatóság (a jegyző is szerepel a gyámhatóság fogalmában, tehát ügytípus szerint osztott hatáskör várható); - szociális ügyek közül: időskorúak járadéka; ápolási díj és közgyógyellátás alapesetei (a méltányossági esetek nem). Ritkábban előforduló ügytípusok: - állampolgársági ügyek, menekültügyek; - hegyközségekkel kapcsolatos ügyek, földrendezési és földkiadási ügyek; - polgári védelem, helyi védelmi bizottság egyes ügyei (létrejön járási védelmi bizottság is);
-
hadigondozási ügyek, hadkötelesek nyilvántartásával kapcsolatos ügyek; régészeti lelet felfedezésével kapcsolatos ügyek; távhő, áram, földgázellátással kapcsolatos meghatározott ügyek (használati jog megállapítása, felhasználási helyre való bejutás biztosítása); közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítása vízitársulat hiányában (1995. évi LVII. tv. 8. §); víziközmű-rendszerbe való bekötésre kötelezés (2011. évi CCIX. tv. 55. §).
A jelenleg jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek többsége nem kerül át 2013. január 1-én a járási hivatalhoz. Többek között itt marad az üzletek működési engedélyezése, az anyakönyvi igazgatás, a hagyatéki ügyek, a szociális ügyek közül az óvodáztatási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az egészségügyi ellátásra való jogosultság megállapítása Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális faladatok, az átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a közfoglalkoztatás szervezés, a köztemetés és a temetési kölcsön sem kerül a járásokhoz. A járási hivatal szervezetébe kerülnek be az okmányirodák is. A jövő év második felében a jelenleg működő okmányirodák bázisán – így Tiszacsegén is - kialakításra kerülnek a járási kormányablakok. A járási hivatal nem csak a székhelyen működik majd, hanem az illetékességébe tartozó településeken kirendeltségek vagy települési ügysegédek lesznek, amelyek, illetve akik helyben biztosítják az ügyintézést és az ügyfélfogadást. A törvény 2. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatok mindazon vagyona (ingatlan és ingó), amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. A vagyon használatával kapcsolatos részlet-kérdésekről a polgármester és a megyei kormánymegbízott 2012. október 31-ig megállapodást köteles kötni. A megállapodás mintáját meghatározza a Korm. rendelet. A megállapodás kiterjed az ingatlanra és az ingókra is. Amennyiben a megállapodás nem vagy nem teljeskörűen jön létre október 31-ig, a megyei kormányhivatal november 15-ig határozattal létrehozza a megállapodást. A törvény 7. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kormányhivatal állományába kerülnek az átvett feladatokat ellátók álláshelyei, valamint az átkerülő feladattal arányos, az átkerülő feladatot ellátó köztisztviselők, amennyiben megfelelnek a képesítési feltételeknek. Amennyiben a képesítési feltételeknek nem felel meg a foglalkoztatott, úgy csak az üres álláshely kerül át a járáshoz. Az átkerülő köztisztviselők jogviszonya kormánytisztviselői jogviszonnyá (kormányzati szolgálati jogviszonnyá) alakul át. 2
Az egyes járási hivatalok szervezeti struktúrája még nincs véglegesítve, így egyelőre nem tudhatjuk pontosan, hogy Tiszacsegén milyen formában lesz jelen a járási hivatal. Hivatalunkkal folyamatosan egyeztetnek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékese, Több alakalommal tartott már megbeszélést a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetője és munkatársa Tiszacsegén jegyzőknek. A hivatalunkat érintő alábbi adatok, melyek az egyeztetések során rögzítésre kerültek így még csak tervezetnek tekinthetők. A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 6 létszám átadásáról folynak az egyeztetések, az alábbi feladatokkal és bontásban: − 2 fő okmányirodai ügyintéző, akik továbbra is Tiszacsegén maradnak, mert az okmányiroda is a jelenlegi helyén marad. − 1 fő gyámhivatali és 1 fő szociális ügyintéző. Ők is Tiszacsegén dolgoznak majd, járási kirendeltség keretén belül, vagy ha nem lesz kirendeltség, akkor ügysegédekként. − 2 fő funkcionális létszám, melyek mint üres álláshelyek kerülnek átadásra a járási hivatalhoz. Ez embereket nem érint, mert jelenleg is üresek ezek az álláshelyek. Az érintett dolgozók megfelelnek a képesítési előírásoknak, viszont az okmányirodai ügyintézők esetében nagyon komoly kihívást jelent az új szervezethez tartozás, mert öt éven belül szakirányú felsőfokú végzettséget kell szerezniük és már az ősz folyamán el kell kezdeniük egy 1 éves tanfolyamot, amely a kormányablakokban való munkára készíti fel őket. Az okmányiroda maradna a jelenlegi helyén, a többi járási kormánytisztviselő részére pedig az okmányirodával szemben lévő 3 iroda kerülne átadásra a járási hivatalnak. Az átadás kiterjed az ingóságokra is ( bútorok, számítógépek). A kérdéses ingatlanrész a járási hivatal használatába kerülne, ami a közüzemi költségek viselését is jelentené, kivéve ha azt az önkormányzat nem vállalja magára. Javaslom, hogy az önkormányzat segítse ezzel a járások működését. A fent említett megállapodást, melyet a pogármesternek és a kormánymegbízottnak kell megkötni, a jogszabály nem köti a képviselő-testület jóváhagyásához. Ennek ellenére indokoltnak tartom, hogy a képviselő-testület megismerje a megállapodás tartalmát, mielőtt az aláírásra kerülen. E tárgyban rövidesen előterjesztés készül majd a képviselő-testület számára. Tiszacsege, 2012. augusztus 22. Füzesiné Nagy Zita jegyző
3
TISZACSEGEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Internet:
Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054 Igazgató tel.: 52/588-055
http://www.kozoktint.tiszacsege-sulinet.hu e-mail:
[email protected]
Beszámoló a 2012-2013- as tanév előkészítéséről Személyi feltételek: •
2012/2013-as tanévben a fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 37 fő, technikai létszám 5 fő. Jelenleg továbbtanul 3 fő, egy fő számítástechnika szakos tanári képesítést, egy fő technika szakos tanári képesítést, egy fő fejlesztőpedagógus képesítést szerez.
•
Az évfolyamokon induló tanulócsoportok: Évfolyamok
Tanulócsoportok
Tanulói létszám
száma
(hozzávetőleges)
1.
2 cs
58 fő
2.
2 cs
45 fő
3.
2 cs
49 fő
4.
3 cs
63 fő
5.
2 cs
52 fő
6.
2 cs
58 fő
7.
2 cs
50fő
8.
3 cs
45 fő Összesen: 420 fő
Sajátos nevelési igényű, integráltan nevelt- oktatott tanulóink létszáma: 1. évfolyamon:3 tanuló
5. évfolyamon:4 tanuló
2. évfolyamon: 1 tanuló
6. évfolyamon: 4 tanuló
3. évfolyamon: 0 tanuló
7. évfolyamon: 4 tanuló
4. évfolyamon: 3 tanuló
8. évfolyamon: 4 tanuló
2 Tanítási – tanulási folyamatok szervezése •
Tantervek és óraszámok: Valamennyi alsós évfolyamon felmenő rendszerben a 10/2003. (IV.28.) OM rendelet a 28/2000. (IX.21.) OM rendelet módosítása alapján kidolgozott helyi tanterv szerint folyik az oktatás. Az ötödiktől nyolcadik évfolyamig a Kerettantervre épülő helyi tanterv 28/2000. (IX.21.) OM rendelet alapján történik a tanítás. A
tantárgyfelosztásnál
és
az
órarendkészítésnél
a
fent
említett
rendeleteket,
törvénymódosításokat és tanterveket vettük figyelembe. •
A tanév előkészítése, a tankönyvek megrendelésével kezdődött 2012. januárjában, majd ezt módosítottuk 2012. júniusában. Előzetes számítások alapján tanulóinknak körülbelül 80 - 90 %-a részesül tankönyvtámogatásban (ingyenes tankönyv).
•
A tankönyvek folyamatosan érkeznek, a tankönyvosztásra augusztus 24-én (péntek) 800 – 1600, illetve 25-én (szombat) 800 – 1200 óráig kerül sor az emeletes iskola tornatermében. Erről idejében értesítettük a szülőket intézményünk hirdetőtábláin. Az évfolyamokra lebontott hozzávetőleges tankönyvárakról a mellékelt táblázat nyújt tájékoztatást. HOZZÁVETŐLEGES TANKÖNYVÁRAK 2012/2013 – AS TANÉV
ÉVOLYAM 1. 1.a 10.320.- Ft 1.b 7.210.- Ft 2. 2.a 8.380.- Ft 2.b 5.900.- Ft 3. 3.a Angol: Német: 13.810.- 3.b Angol: Német: 11.590.13.316.- Ft Ft 11.096.- Ft Ft 4.a Angol 13.166.-Ft 4.b Angol : 13.166.-Ft 4.c Angol: 10.881.-Ft 4. 4.a Német: 9.568.-Ft 4.b Német: 9.568.- Ft 4.c Német: 7.553.-Ft 5. 5.a Angol: Német: 13.535.- 5.b Angol: Német: 13.640.13.313.- Ft Ft 13.418.- Ft Ft 6. 6.a Angol: Német: 11.545.- 6.b Angol: Német: 10.480.11.830.- Ft Ft 10.765.- Ft Ft 7. 7.a Angol: Német: 17.021.- 7.b Angol: Német: 17.021.21.340.Ft 21.340.- Ft Ft 8.a Angol: 8.a 8.b 8.b 8.c 8.c 8. 17.385.Német: Angol: Német: Angol: Német: Ft 18.090.- Ft 17.025.- Ft 17.730.- Ft 16.555.- Ft 17.260.-Ft
3 •
Iskolánk pedagógiai programjának megfelelően a BGR felmenőrendszerben már valamennyi évfolyamon működik. Az integrációs program (1-8. évfolyamokon) pedig a 11/1994. MKM rendelet 39.§ D és E pontja szerint folyik, amely az integrációs nevelés törvényi szabályozása.
•
Augusztus 21-én tartottuk alakuló értekezletünket, ahol a tantárgyfelosztás és az elkövetkező tanév főbb célkitűzései kerültek ismertetésre.
•
Augusztus 23-án (csütörtök) 900 órai kezdettel tartjuk a javítóvizsgát. 32 tanulónkat értesítettük a pótvizsga időpontjáról és helyéről, hogy valamennyi elégtelenre minősített tantárgyból beszámoljon tudásáról, bizonyítva, hogy teljesítette a továbbhaladás feltételeit.
•
Mátrafüreden (1 csoport), Szilvásváradon (1 csoport), Poroszlón (1 csoport),) táborozott pedagógusok és szülők közreműködésével
•
Ügyeletet tartottunk a Minifarmon csütörtökönként 2 pedagógus irányította a nyári mezőgazdasági munkákat.
•
Az iskolavezetés szerdai napokon látta el az ügyeletet, folyamatosan keresték fel a szülők az iskola titkárságát a tankönyvellátással, ingyenes étkezéssel és a napközis csoportba való elhelyezéssel kapcsolatban.
•
Elkészítettük a TÁMOP 3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázatot, melynek beadása augusztus 27-től esedékes.
Tárgyi feltételek (Nyári munkálatok) Megtörtént az intézményben a tisztító meszelés. A nyár folyamán a bútordarabok osztálytermekbe való elhelyezését a takarítás után a közcélú foglalkoztatottak segítségével oldottuk meg. Az iskolaudvaron található épületek lehullott külső vakolatának javítása részben megtörtént. Célszerű lenne ezeket az épületeket egységes színre festeni. Elvégezték a tornaterem és az öltözők meszelését és takarítását; a tornateremben az új drótháló felhelyezése folyamatban van. Az ANTSZ által végzett ellenőrzés során felmerült hiányosságok kijavításáról gondoskodtunk, a harmadik szinten a PVC burkolat járólapra lett cserélve. Folyamatban van egy tágasabb, világosabb nevelői szoba kialakítása is.
4 Egy helyi vállalkozó 100.000.- Ft-ot adományozott intézményünknek, melyet a gyakorlókert kerítésének felújítására, az igazgató-helyettesi iroda laminált padlóval való burkolására és egy porszívó vásárlására fordítottunk. Megköszönöm a Tiszakommisz vezetőjének és munkatársainak, valamint a közcélú foglalkoztatottaknak a segítségét. Ünnepélyes tanévnyitónkat 2012. szeptember 3-án 800 órakor tartjuk az emeletes iskola udvarán, ezen a napon 1120 óráig tart a tanítás.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolómat elfogadni szíveskedjen. Tiszacsege, 2012. augusztus 22.
Tisztelettel
Tóth Imre igazgató
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. júliusa és 2012. júliusa között végzett munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület ! A Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 75/2012.(IV.26.) Kt. számú határozatával jóváhagyott Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 17.) h) pontja értelmében a jegyző évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről. Az volt a cél az anyag összeállítása során, hogy lehető legteljesebb képet kapjon a Képviselőtestület a hivatali dolgozói által elvégzett munkáról. Emiatt a szokásosnál terjedelmesebb lett a beszámoló. Röviden összegezve az állapítható meg, hogy nagyon leterheltek a hivatal dolgozói. Minden munkakörre jellemző a határidős feladatok tömege és az ad hoc teendők gyakorisága. Még mindig nehezíti a munkánkat a jogszabályi környezet folyamatos változása, az új előírások megismerése és végrehajtása. Ki kell emelni a közmunkaprogramokat, a téli tűzifa-osztást, a járási hivatal kialakításával kapcsolatban teljesített adatszolgáltatásokat, a helyi adók változását, a szociális ellátások átalakulását. Ezek és még sok-sok más feladat olyan plusz terhet jelentett, illetőleg jelent a dolgozóknak, amelyek miatt gyakran túlóráznak vagy otthon végeznek munkát. Jelen előterjesztésnek nem része a polgármesteri feladatok ellátása, arról ugyanis a rendes képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontját képező polgármesteri jelentések által értesül a képviselő-testület. Kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szíveskedjenek megismerni és elfogadni a Polgármesteri Hivatal 2011. júliusa és 2012. júliusa között végzett munkájáról készült beszámolót. Tiszacsege, 2012. augusztus 24.
Füzesiné Nagy Zita jegyző
Határozati Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala 2011. júliusa és 2012. júliusa között végzett munkájáról készült beszámolót elfogadja. Határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
BESZÁMOLÓ TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. júliusa és 2012. júliusa között végzett munkájáról
Jegyzői-aljegyzői munkakör ellátása A Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 17.) pontja az alábbiak szerint összegzi a jegyző feladatkörét: a) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, b) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, c) dönt a polgármester által részére átadott hatósági ügyekben, d) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, valamint a bizottságok ülésén, e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, f) képviseli a Hivatalt más külső szervekkel való kapcsolatokban, g) összehangolja és értékeli a hivatal szervezeti egységeinek munkáját, h) évente legalább egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről, i) gondoskodik a képviselő-testület önkormányzati döntéseinek a Hivatal munkájában való érvényesítéséről, j) pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtet, k) gondoskodik a Hivatal belső működésére vonatkozó szabályzatok kiadásáról. Ez a felsorolás nem teljes körű, inkább csak a legfontosabb feladatok példálózó felsorolása. Ezt az elvet követve az elvégzett munkának is csak egyes részeit emelem ki. A hivatali ügyintézők egyike sem rendelkezik aláírási joggal, így az összes jegyzői hatáskörbe tartozó ügyben keletkezett irat kiadmányozását én végzem. Ez az aláírás mellett azt jelenti, hogy ellenőrzőm a dokumentumokat formai és tartalmi szempontból, szükség esetén javíttatom az irományokat. Az naponta akár több száz irat ellenőrzését is jelenti. A polgármesteri hatáskörben keletkezett ügyiratokat, szerződéseket, egyéb dokumentumokat is ellenőrzöm, mielőtt a polgármester aláírná. A Hivatal köztisztviselői többségével napi munkakapcsolatban vagyok, folyamatosak az egyeztetések, a szakmai megbeszélések. Ugyanez jellemző a polgármesterrel való együttműködésre is. Bár a munkaidő jelentős része az egyeztetésekkel zajlik, így biztosított, hogy megtaláljuk a problémák megoldásának a célszerű, szakszerű, törvényes és gazdaságos módját. Az elmúlt egy év alatt 251 előterjesztés került a képviselő-testület elé, melyek előkészítése minden esetben jegyzői irányítással és ellenőrzéssel történt, kb. egyharmadát pedig magam állítottam össze. Munkámban arra törekszem, hogy a kollégáimnak ne a problémát adjam át, hanem a probléma megoldását szolgáló feladatot osszam ki. A problémára a megoldást ugyanis a
vezetőnek kell megtalálni, a beosztott dolga pedig az, hogy az egyértelműen és érthetően meghatározott feladatot végrehajtsa. Az aljegyző munkakörébe az alábbi ügytípusok intézése tartozott: iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek, költségmenetesség iránti kérelmek, birtokvédelem, közérdekű munka végrehajtása, közoktatási törvényből eredő jegyzői feladatok, hulladékszállítással kapcsolatos feladatok, közbeszerzési eljárások, belső ellenőrzés összehangolása, szociális szolgáltatókkal kapcsolatos ügyek, Bursa Hungarica ösztöndíj, fegyvertartással kapcsolatos megkeresések, rendezvénytartási engedélyek. I.
TITKÁRSÁG IRODA
Zsólyominé Gyenes Anikó – titkársági ügyintéző Képviselő-testület működése: Munkaköréhez tartozik elsősorban a képviselő-testületi, bizottsági ülések, valamint a kisebbségi önkormányzat képviselő-testület (TVCKÖ) üléseinek előkészítése (meghívó előkészítése, lejárt határidejű határozatokról jelentés készítése, előterjesztések leírása, sokszorosítása, képviselők, meghívottak részére történő megküldése, stb.). Képviselő-testület: 2011. július 13-tól 2012. augusztus 21-ig képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvvezetésére 35 alkalommal került sor. Ezen időszak alatt a Képviselő-testület által hozott határozatok száma 262 db, melyről határozat kivonatot kell készíteni és megküldeni az érintettek számára.
Rendeletek száma: 35 db volt. A Képviselő-testület határozatairól, rendeleteiről nyilvántartás vezet, a rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalását is folyamatosan készíti. A Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazása (TERKA) programba a testületi jegyzőkönyveket, a bizottsági jegyzőkönyvek rögzíteni kell. A testület, illetőleg a bizottságok által hozott rendeleteket, valamint határozatokat egységes kódrendszer alapján kell felvenni a programba, majd ezt követően a megyei közigazgatási hivatal informatikai osztálya részére e-mailen meg kell küldeni, további feldolgozás céljából. Bizottságok: 2011-2012. évben bizottsági ülések jegyzőkönyvvezetésére 24 alkalommal került sor. 2011 évben a Szociális-, Egészségügyi-, Bizottság zárt ülésére minden hónapban elkészítette a „lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmek elbírálásra” vonatkozó előterjesztést, melyet a bizottsági döntést követően továbbított a Pénzügyi Iroda, valamint a Kommunális Szolgáltató Szervezet részére.
TVCKÖ:
Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20112012 évben 6 alkalommal ülésezett.
Hirdetmények (kifüggesztések): Hirdetményekkel kapcsolatos ügyiratszáma 105 db volt, ebbe a körbe tartozik: -
a vételi és haszonbérleti ajánlatok,
-
ingatlan-, ingóárverési hirdetmények,
-
küldöttgyűlések meghívói
-
egyebek stb.
kifüggesztése. A vételi és haszonbérleti ajánlatokra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről nyilvántartást kell vezetni.
Ingatlanvagyon-kataszter, gazdálkodás, költségvetés:
Az 1-es számlaosztályban nyilvántartott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése is munkaköri feladataim közé tartozik, melyhez minden negyedévben elkészítem a tárgyi eszközök értékcsökkenés elszámolását (március, június, szeptember, december hónap), melyet 2007. évtől a CORSO tárgyi eszköz modul programon keresztül látja el.
szintén negyedévente (április, július, október, január hó) gazdaságstatisztikai jelentést kell küldenie a KSH részére,
Minden év március 20-ig pedig az éves gazdaságstatisztikai jelentésről kell tájékoztatnia a statisztikai hivatalt.
Feladatai közé tartozik az önkormányzati ingatlankataszter vezetése, melyről szintén minden év március 20-ig az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról statisztikai jelentést kell készítenie. A zárszámadás alátámasztásához az ingatlan vagyonleltárt, a befektetett eszközök állományának vagyonleltárát, valamint egyéb leltározással kapcsolatos kimutatásokat készít.
Minden hónap első munkanapján készíti el a központi orvosi ügyeletben részt vevő dolgozók ügyeleti díjára vonatkozó elszámolást a jelenléti ív alapján. Hónap végén pedig továbbítja az érintettek részére a következő havi ügyeleti beosztást.
Egyéb feladatok: •
2011 július elején el kellett készítenie a vízfogyasztókkal és az adófizetőkkel kapcsolatban egy egységes táblázatot, melyből kimutatásra került a vízdíjhátralékkal, valamint adónemenkénti kintlévőséggel rendelkezők száma, valamint a kintlévőség összege, így kimutathatóvá vált, hogy személyenként az adó és vízdíjtartozás milyen összegű. A táblázat összedolgozása során 3799 fő esetében történt egyeztetés.
• • • •
2011. év nyarán az időközi polgármester választásával kapcsolatos szervezési feladatokat, nyomtatványok előkészítését, sokszorosítását, valamint a Szavazóköri Bizottságban jegyzőkönyvvezetői feladatait látta el. A Központi Statisztikai Hivatal által 2011 év szeptember 15-től november 14-ig szervezett 2011. évi népszámlálás szervezési, koordinálási feladatait látta el, melynek keretén belül felülvizsgálóként 1877 cím kezelése tartozott hozzá. A 2012. évi Csege Napok, valamint Testvérvárosi Találkozó szervezése során meghívók, plakátok, oklevelek szerkesztését, versenyekhez szükséges nyomtatványok előkészítését végezte. Titkársági ügyintézőként ellátom az egyéb leírói feladatokat, valamint amivel a jegyző és a polgármester megbíz.
2012. évi tűzifa támogatás bonyolítása: Vígh Sándorné és Zsólyominé Gyenes Anikó 2012 év január hónaptól március 21-ig a tűzifa támogatással kapcsolatos szervezési, bonyolítási feladatokat látta el, melynek során 5 hét alatt -
1476 m3 tűzifa került kiosztásra, támogatásban részesített személyek száma 1418 fő.
2,5 hónap alatt tűzifa támogatásra beérkezett kérelmek száma 1445 db. Napi szinten átlagosan 30-40 kérelmet hoztak be az ügyfelek, melyet a faosztás rugalmas biztosítása érdekében már azon a napon felül kellett vizsgálni, hogyha hiánypótlásra volt szükség, akkor a kérelmező azt mielőbb pótolni tudja. A kérelmek - iktatását, előadói ívek nyomtatását (1445 db), - a határozatok (1445 db), értesítések (1418 db) elkészítését, - tértivevények (1445 db), borítékok (1445 db) megírását, borítékolását, - a faosztási körzetekre az ügyfelek besorolását (1418 fő), - átvételi elismervények készítését (61 db) is fenti két ügyintéző látta el. Kissné Simon Éva – titkársági előadó A munkakörbe tartozik a Polgármesteri Hivatal állományában lévő köztisztviselők személyi anyagainak teljeskörű kezelése, aláírásra előkészítése (kinevezés, jogviszony megszűnés, átsorolás, szabadságnyilvántartás). Az időközi választást követően a Polgármesteri Hivatal személyi állományában változások következtek be. 5 új kinevezésre került sor – polgármester, jegyző, iktató, okmányirodai ügyintéző, pályázati referens -, közszolgálati jogviszony megszüntetésére 4 esetben került sor – 3 fő közös megegyezés, 1 fő felmentés.
Fenti időszak alatt folyamatos a kapcsolattartás a Tűzvédelmi- Munkabiztonsági és Műszaki Tanácsadó Kft-vel – a munkavédelmi-, tűzvédelmi szabályzatok illetve a kockázatértékelés aktualizálás érdekében. Kapcsolattartás folyamatos az önkormányzat intézményeivel (Városi Óvoda és Bölcsőde illetve a Kommunális Szolgáltató Szervezet) az elvégzendő munkaügyi feladatokkal kapcsolatban. 2012. január hónap elején a személyi jövedelemadó előleg levonásához szükséges nyilatkozatok kitöltésre kerületek: - adóelőleg nyilatkozat a 2012. évi adóalap kiegészítéséhez, - adóelőleg nyilatkozat a családi kedvezmény érvényesítéséhez, - bérkompenzációs nyilatkozat a 371/2011. (XII.31.) Kormányrendeletnek megfelelően. 2012. évtől megváltozott a köztisztviselők cafetéria juttatásainak rendszere is. Az Önkormányzat Képviselő-testülete által az éves költségvetési rendeletben megállapított keretösszegen belül egyénre szabott választásra adott lehetőséget a 305/2009.(XII.23.) Kormányrendelet. A dolgozók nyilatkoztatása megtörtént. Év eleji feladatként a dolgozók szja bevallásával kapcsolatos teendők ellátása megtörtént, a 2011. évi közfoglalkoztatottak magas száma miatt időigényes feladat volt a részükre szükséges igazolások megküldése. 2012. március 01. napjától lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény. Az új törvény megismerése, alkalmazása, a helyi szabályzatok átdolgozása jelentős többletfeladatot jelent az év folyamán. Új feladatként jelentkezett az idei év folyamán a járások kialakításával kapcsolatos adatszolgáltatás.
KÖZFOGLALKOZTATÁS 2011. évben a közfoglalkoztatás rendszere teljesen átalakult. Az előző évi közcélú foglalkoztatást a rövid illetve hosszútávú közfoglalkoztatás váltotta fel. A rövid időtartamú közfoglalkoztatás 2-4 hónap időtartamú napi 4 órás foglalkoztatást, a hosszútávú foglalkoztatás napi 6 illetve 8 órás foglalkoztatást jelent. A feladatok ellátása többnyire a rövid időtartamú foglalkoztatás keretében valósult meg, mivel hosszútávú közfoglalkoztatásra minimális keretet kapott az Önkormányzat.
A rövid időtartamú közfoglalkoztatás hatalmas adminisztrációs terhet jelentett, mivel két havonta cserélődtek az emberek (orvosi alkalmassági vizsgálat, munkavédelmi oktatás, munkaszerződés megkötése, egyeztetés a munkaügyi központtal a dolgozók kiközvetítése érdekében, a bérszámfejtéshez szükséges nyilatkozatok megtétele). 2011. január 01.-től 2011. december 31-ig terjedő időszakban közfoglalkoztatásba összesen 412 fő volt bevonva. 412 fő közfoglalkoztatott munkaviszonyával kapcsolatban kezelt tétel száma: 4120 db. A közfoglalkoztatás 2011. július 01. és 2012. július 31. között az alábbiak szerint alakult: 2011. év Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatás időtartama
létszám
foglalkozatás időtartama
napi munkaidő
2011.05.01.-2011.08.31.
40 fő
4 hónap
4 óra
2011.07.01.-2011.08.31.
69 fő
2 hónap
4 óra
2011.09.01.-2011.12.31.
27 fő
4 hónap
4 óra
Foglalkoztatás időtartama
létszám
foglalkozatás időtartama
napi munkaidő
2011. 02.01.-2011.12.31.
15 fő
11 hónap
8 illetve 6 óra
2011.09.01.-2012.12.31.
13 fő
4 hónap
8 óra
2011.12.09.-2012.02.08.
31 fő
2 hónap
6 óra
Foglalkoztatás időtartama
létszám
foglalkozatás időtartama
napi munkaidő
2012.02.01.-2012.06.30.
3 fő
5 hónap
8 óra
2012.02.01.-2012.06.30.
16 fő
5 hónap
6 óra
Hosszútávú közfoglalkoztatás
2012. év Hosszútávú közfoglalkoztatás
2012.07.05.-2012.12.31.
3 fő
6 hónap
8 óra
2012.07.05.-2012.12.31.
16 fő
6 hónap
6 óra
2011. december hónapban közérdekű önkéntes tevékenységet végzők foglalkoztatására is sor került. Az önkéntesek száma meghaladta a 60 főt. STARTMUNKA MINTAPROGRAM A közfoglalkoztatás terén új feladatot jelentett a 2011. őszén induló start munkaprogram. A startmunka keretén belül 2011. évben 105 fő foglalkoztatására került sor, az alábbi bontásban:
Belvíz program
2011.11.15.-2011.12.31.
75 fő
Mezőgazdasági projekt
2012.11.18.-2011.12.31.
30 fő
Mindkét program 2011.12.31. napjával lezárult, a dolgozók munkaviszonya megszűnt. 2012. évben a mintaprogramok ismét beindultak, melynek következtében újra fel kellett tölteni az álláshelyeket, ismét ki kellett közvetíttetni őket a Munkaügyi Központtal, új orvosi alkalmassági vizsgálat volt szükséges, munkavédelmi oktatás megszervezése, munkaszerződés megkötése, számfejtéshez szükséges nyilatkozatok megtétele, munkaköri leírások személyre szabott elkészítése.
Startmunka létszámadatai projektenként: Belvíz program
2012.02.10.-2012.12.31.
75 fő
Mezőgazdasági projekt
2012.03.01.-2012.12.31.
54 fő
Drótháló készítő
2012.06.25.-2012.10.24.
6 fő
Összesen:
135 fő
A projektekben jellemző a személycsere, az üres álláshelyek feltöltése egyeztetést igényel a munkaügyi központtal. 2012. évben jelen időszakig 46 főnek szűnt meg a közfoglalkoztatási
jogviszonya, ebből 19 fő esetében határozott idő lejárta miatt, 26 fő esetében közös megegyezéssel, 1 fő esetében rendkívüli felmondással. A közfoglalkoztatási bér heti részletekben történő kifizetése, a kifizetett összegek egyeztetése, a letiltások, a dolgozók részéről folyamatos tájékoztatást igényel. A startmunkaprogramok beindulásával olyan jelentős többletfeladat keletkezett, a munkaidő szinte teljes egészét betölti, melynek következtében nagyon nehéz teljesíteni a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos feladatokat is. Jelentős az ügyfélforgalom, a közmunka iránt nagy számban érdeklődnek. A lakosság szociális helyzete egyre romlik és sokan igazságtalannak tartják a közfoglalkoztatás rendszerét, melyet napi szinten nagyon nehéz kezelni. Fontos kiemelni, hogy a munkakört érintő két legfontosabb jogszabály megváltozott, életbe lépett az új munkatörvénykönyve illetve a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény is.
EGYÉB FELADATOK Az ellátandó feladatok közé tartozik a központi ügyeletben résztvevők vállalkozási szerződéseinek megújítása, módosítása.
Molnár Istvánné – ügykezelő, iktató Az Önkormányzatnál a bejövő ügyiratok (főszám, alszám) iktatását, a jegyző szignálását követően 1 fő végzi. A kimenő főszám valamint a kimenő alszám iktatását az ügyintézők maguk végzik. Az ügyiratforgalom jelentősen megnövekedett az elmúlt egyéves időszakban, az előzőekhez képest. 2010. július 01-től 2011. július 31-ig iktatott ügyirat 13.543 db. 2011. július 01-től 2012. július 31-ig iktatott ügyirat 18.411 db. 2011. január 01-től 2011. december 31-ig az iktatott főszám 7616 db, az iktatott alszám 4309 db volt. 2011-ben az államigazgatási hatósági ügyekben hozott első fokú döntések száma: 3141 db.
Nagy Melinda – titkársági előadó 2011. július- 2012. július –ig terjedő időszakban közfoglalkoztatott(Jónás Judit) látta el a titkársági feladatokat. (Esetemben-2010 áprilisától -2012 júniusáig Gyermekgondozási díj ( GYED), júniusban- előző évekről fennmaradó szabadság letöltése.) 2012.júliusától –újra-állományba - munkakörömből adódóan elsősorban az általános titkárnői, adminisztrációs és iratkezelési feladatok ellátása vonatkozik.
polgármester és a jegyző leveleinek, ill. egyéb anyagainak, iratainak postázása, programok helyszíneinek és időpontjainak naprakész vezetése.
2012. augusztus- költségmentesség iránti kérelmek (ügyiratforgalom:2 db.)
Alkalmazott jogszabályok: 180/2005. (IX.9) kormányrendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról
- Iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek( igazolatlan iskolai mulasztás) (ügyiratforgalom: 5 db)- folyamatos figyelemmel kísérést igényel Alkalmazott jogszabályok: - 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, - 1998. évi LXXXIX. törvény a családok támogatásáról (IX.1-től, X.1- től változtatások lépnek hatályba), valamint - 149/1997. (IX.10.) kormány rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról . A fent leírt jogszabályok ismeretei, - változások –állandó figyelemmel kísérése nélkül nem hajtható végre.
Bohács János rendszeradminisztrátor Általános feladok: Főként a Polgármesteri Hivatal informatikai és telefon rendszerének folyamatos üzemeltetése és karbantartása. Eseteként az intézményi számítógépek (központi ügyelet, háziorvosi szolgálat, kommunális szolgáltató) és hálózat javítása, karbantartása. A polgármesteri hivatal szerverének üzemeltetése, a munkaállomásokon futó szoftverek működésének biztosítása, valamint a rendszervédelem – mind hálózati, mind vírusok ellen. A települési honlap (tiszacsege.hu) üzemeltetése, karbantartása: a portál működésének biztosítása szoftveres oldalról, adatok, hírek, információk feltöltése. Szoftverek, hardverek, kommunikációs eszközök nyilvántartása. Támogatás és segítségnyújtás a szoftverek használatában. Szoftverek változásainak, frissítésének folyamatos nyomon követése, aktualizálása. A hivatal szoftveres állományának, adatainak, adatbázisainak rendszeres archiválása (többszörös biztonsági másolat készítése). Kapcsolattartás a szerződött partnerekkel. Egyéb feladatok: Testületi ülésekre az előterjesztések elkészítése a képviselők számára, valamint közzététele az önkormányzat belső honlapján. A testületi ülésekről videó felvétel készítése, majd ennek feldolgozása internetes és kábeltévés lejátszásra, archiválásra. A polgármesteri hivatalnak küldött elektronikus levelek folyamatos figyelése, kezelése (továbbítás jegyző, polgármester szignálása után ügyintézőnek, iktatónak). Települési, önkormányzati rendezvények hangosítása, fotón történő archiválása. Az önkormányzat havi lapjának tördelése nyomdai munkálatokra, valamint egyéb olyan feladatok, amire a polgármester és a jegyző megbízást ad.
2011. július óta elvégzett főbb feladok: A hivatal szerverének és hálózatának rendbetétele, felhasználók és jogosultságok rendezése. A település honlapjának kialakítása - összekapcsolása a közadattárral - a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó törvény alapján, majd ezen adatok feltöltése. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az elavult, lejárt, vírusvédelmi szoftverek eltávolítása, lecserélése legális érvényes licencel rendelkezőre. A többlépcsős biztonsági mentés folyamatának kialakítása, bevezetése.
II.
KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI IRODA
Langó Józsefné – pénzügyi irodavezető I. Ügyiratforgalom: 2011. július 01-től 2012. július 31-ig 268 db ügyiratot kezelt. II. Kezelt pénzügyi tételek: Corso pénzügyi programban készített utalványok száma a beszámoló időszakában intézmények szerint: -
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: 1225 db
-
Tiszacsege Város Önkormányzata: 1106 db
-
Tiszacsege Roma Nemzetiségi önkormányzat: 21 db
-
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ: 139 db
-
Városi Óvoda és Bölcsőde: 79 db
-
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: 164 db
Elkészített utalványok száma összesen: 2734 db.
III. Munkakörében az alábbi feladatokat végzi: •
2011. szeptember 01-től a Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetői feladatait látja el.
•
Kapcsolatot tart a Tiszacsege Város Önkormányzata által fenntartott intézmények vezetőivel.
•
Esetenként utalványokat készít a Corso pénzügyi programban.
•
Átutalásokat bonyolít az Electra Terminálon keresztül: -
átutalások rögzítése, indítása Tiszacsege Város Önkormányzata és Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala vonatkozásában,
-
banki kivonatok letöltése, nyomtatása,
•
banki kivonatok betöltése a Corso pénzügyi programba.
•
Negyedévet követő hónap 20-ig pénzforgalmi jelentést készít a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, Tiszacsegei Általános Művelődési Központ, valamint a Város Óvoda és Bölcsőde intézmények pénzügyi teljesítéseiről.
•
Ellátja Tiszacsege Város Önkormányzata, valamint az általa fenntartott intézmények költségvetésének összeállításával kapcsolatos tervezési feladatokat. A költségvetés tervezési időszakában közreműködik az intézményekkel történő egyeztetésekben.
•
Elkészíti a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, Tiszacsegei Általános Művelődési Központ, valamint a Városi Óvoda és Bölcsőde intézmények elemi költségvetési beszámolóját és továbbítja azokat a Magyar Államkincstár részére.
•
Törzskönyvi nyilvántartásban történő adatmódosításokat megküldi a Magyar Államkincstár részére.
•
Az intézmények alapító okiratának módosításával kapcsolatos előterjesztéseket készít. (20 db)
•
Együttműködési megállapodás készítése Tiszacsege Város Önkormányzata, valamint az általa fenntartott intézmények között. Továbbá együttműködési megállapodás készítése Tiszacsege Város Önkormányzata és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat között.
•
Pályázati elszámolásokat készít, kapcsolatot tart a közreműködő szervezetekkel a pénzügyi kifizetések vonatkozásában.
•
Havi rendszerességgel adatot szolgáltat Tiszacsege Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről – szállító kimutatások, vevő-, és adóhátralékosok kimutatása - a számlavezető OTP Bank Nyrt részére.
•
Előterjesztést készít a hitelkérelmek benyújtásához.
Hitelkérelmeket készít elő a
meglévő hitelek futamidejének meghosszabbítása, valamint új hitelek felvétele érdekében.
Új feladatok:
•
Folyamatosan egyeztet a szállítókkal a fizetések ütemezéséről, az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.
•
Szabályzatokat készít, a meglévő szabályzatokat aktualizálja a jogszabályi változásoknak megfelelően.
•
2012. január 01-től ellátja a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzési feladatait a Tiszacsege
Város
Önkormányzata,
Tiszacsege
Város
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, Tiszacsegei Általános Művelődési Központ, valamint a Városi Óvoda és Bölcsőde intézmények vonatkozásában.
IV. Jogszabályokban bekövetkezett változások:
2012. január 01-én hatályba lépett a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról. A fenti jogszabályok hatályba lépését követően új feladatként jelentkezett: -
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, Tiszacsegei Általános Művelődési Központ, Városi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2012. február 28-ig adószámot kellett kérni, valamint az OTP Bank Nyrt-nél kezdeményezte intézményenként az önálló bankszámla nyitását.
-
Tiszacsege Város Önkormányzata és Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdálkodása 2012. január 01-től szétvált. A szétválással kapcsolatosan
előkészítette
a
törzskönyvi
adatmódosításokat,
bankszámla
szerződésmódosításokat. -
A jogszabályi változásnak megfelelően előterjesztést készített az intézmények alapító okiratának módosításáról.
Új jogszabályok: -
2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
-
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
-
368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
-
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
-
353/2011 (XII.30.) Korm.rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
Összegzés: jelentősen nőtt az ellátandó feladatok mennyisége. Elsősorban Tiszacsege Város Önkormányzata, valamint Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdálkodásának szétválásával kapcsolatos feladatok vonatkozásában.
Lévainé Borsos Mónika – pénzügyi előadó I. Ügyiratforgalom: 2011. július 01 - 2011. december 31-ig 45 db ügyirattal rendelkezett. 2012. január 01 - 2012. július 31-ig 214 db ügyirata volt. 2011. júliustól - 2012. júliusig: 259 db ügyirat.
II. Kezelt pénzügyi tételek: Corso pénzügyi programban készített utalványok száma intézmények szerint: -
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: 2011. év 1942 db, 2012. év 130 db
-
Tiszacsege Város Önkormányzata: 2012. év 238 db
-
Tiszacsege Roma Nemzetiségi önkormányzat: 2011. év 9 db
-
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ: 2011. év 711 db, 2012. év 35 db
-
Városi Óvoda és Bölcsőde: 2011. év 201 db, 2012. év 6 db
-
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: 2011. év 1028 db, 2012. év 1639 db
-
Elkészített utalványok száma összesen: 5939 db.
III. Munkakörében az alábbi feladatokat végzi: •
Utalványok készítése a Corso pénzügyi programban (2011. 07-től 2012. 03.01-ig a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ, Városi Óvoda és Bölcsőde, Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Tiszacsege Város Önkormányzata, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet utalványai)
•
Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
•
havi, negyedéves, éves bevallások elkészítése
•
a gazdasági események naplófőkönyvben történő könyvelése
•
pénzügyi beszámolók elkészítése
•
kiadási, bevételi pénztárbizonylat vezetése.
Központi ügyelet számlái: -
a központi ügyelet dolgozói által kiállított számlák számviteli, tartalmi ellenőrzése
-
a számlák utalványozása, kontírozása.
•
TATIGAZD pénzügyi programban történő rögzítés.
•
Szállítói nyilvántartás vezetése a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, Városi Óvoda és Bölcsőde, Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Tiszacsege Város Önkormányzata intézményeinél (eddig 5912 tétel) -
szállítói kimutatások készítése
-
egyeztetés a szállítókkal, egyenlegközlő levelek.
•
2012. július 31-ig pénztár helyettesi teendők ellátása.
•
Irodaszer megrendelés Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala intézményénél.
Új feladatok: •
Mobiltelefonok átadás-átvételének dokumentálása, hívószámok nyilvántartása.
•
Átutalások bonyolítása az Electra Terminálon keresztül:
•
-
átutalások rögzítése, indítása
-
banki kivonatok letöltése, nyomtatása
-
banki kivonatok betöltése a Corso pénzügyi programba
-
napi számlaegyenleg letöltése, nyomtatása.
Tiszacsege
Kommunális
Szolgáltató
Szervezet
kiadásainak,
utalványozása, kontírozása
•
•
-
bevételek, kiadások teljesítéssel történő összekapcsolása
-
átutalási megbízáson történő utalások
-
érvényesítő feladatkör ellátása.
Szabályzatok készítése: -
belföldi kiküldetés szabályzata
-
vezetékes telefonok használatának szabályzata
Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat: -
érvényesítési feladatkör
-
utalványok készítése, kontírozás
bevételeinek
•
Nyomtatványrendelés, bankszámla terhelési megbízás benyújtása az OTP Bank Nyrt. részére.
•
Szállítói szerződések megkötése, megszüntetése, módosítása.
•
Kistérségi Startmunka-mintaprogram Mezőgazdasági projekt (54 fő közcélú dolgozó):
•
•
-
pénzügyi elszámolások elkészítése (személyi, dologi jellegű kiadások elszámolása)
-
pénzügyi beszámolók elkészítése
-
nyilvántartások vezetése (munka-és védőruházat, készletnyilvántartás)
-
kis értékű tárgyi eszköz nyilvántartása
-
nyilatkozatok benyújtása
-
utalványok elkészítése, kontírozása.
Kistérségi Startmunka-mintaprogram Belvízelvezetés projekt (75 fő közcélú dolgozó): -
pénzügyi elszámolások elkészítése (személyi, dologi jellegű kiadások elszámolása)
-
pénzügyi beszámolók elkészítése
-
nyilvántartások vezetése (munka-és védőruházat, készletnyilvántartás)
-
kis értékű tárgyi eszköz nyilvántartása
-
nyilatkozatok benyújtása
-
utalványok elkészítése, kontírozása.
Cafateria juttatások: -
Széchenyi Pihenőkártya: szálláshely: 2 fő vendéglátás: 19 fő szabadidő: 3 fő
-
Erzsébet utalvány: 24 fő
-
Iskolakezdési támogatás utalvány: 6 fő
-
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulás: 1 fő
szerződéseinek megkötése, cafateria juttatások igénylése, teljes körű ügyintézése. •
2012. augusztus 10-től a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ, Városi Óvoda és Bölcsőde érvényesítési feladatköre.
IV. Jogszabályokban bekövetkezett változások: -
SZERZŐDÉSEK
Ávr. 174.§ (4) bekezdés A helyi önkormányzat által 2012. január 1. előtt kötött és folyamatban lévő olyan magánjogi szerződése esetén, amelyben az önkormányzati hivatal adóazonosító száma, számlaszáma
vagy más hasonló azonosító adatai szerepelnek 2012. február 29-ig a helyi önkormányzat adatainak átvezetését kellett kezdeményezni. -
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS
Áht. 23.§ (2) bekezdés Elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24.§ (1) és (2) bekezdése tartalmazza. Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 29.§ (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is. -
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS, KÖNYVVEZETÉS, BESZÁMOLÁS
Áht. 28.§ (5) bekezdés 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részére is. 2012. január 1-től a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. -
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS
Ávr. 52.§ (kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok változása) Áht. 37.§ (1) és (2) bekezdés, Ávr. 55.§ (2) bekezdés (pénzügyi ellenjegyzés szabályai) Szilágyi Jánosné – pénzügyi előadó I. •
Munkakörében az alábbi feladatokat végzi:
Ellátja az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetésének összeállításával kapcsolatban felmerülő tervezési feladatokat. A költségvetés tervezési időszakában közreműködik az intézményekkel történő egyeztetésben.
•
Az önkormányzat normatív támogatásának igényléséhez felméréseket készít a feladatmutatók állományáról, elkészíti a normatív támogatás igénybejelentéseket.
Elkészíti az év közben jelentkező „normatív támogatás lemondás és pótigénylés „dokumentumait a feladatmutatók változása alapján. Balmazújvárosi vonatkozásában.
Kistérség
számára
a
Társulás
Adatokat szolgáltat a
által
igényelt
normatívák
Negyedéves gyakorisággal igényli a prémiumévek programban
résztvevők és a létszámcsökkentési döntéssel érintett munkavállalókkal kapcsolatban igényelhető támogatásokat. •
Elkészíti az önkormányzat ÖNHIKI támogatás igénybejelentését.
•
Előkészíti az önkormányzat költségvetési koncepcióját, költségvetési rendelet tervezetét, a költségvetési rendeletek évközi módosítását és azok előterjesztését a Képviselő-testületi ülésekre.
•
Negyedéves gyakorisággal elkészíti a pénzügyi jelentéseket a Magyar Államkincstár részére az önkormányzat a polgármesteri hivatal és a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásáról.
•
Negyedéves gyakorisággal készít mérlegjelentéseket az önkormányzat az intézmények és a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában.
•
Analitikus nyilvántartást vezet az állami támogatások összetételéről, a helyi adók állomány változásáról, az önkormányzat hiteleiről.
•
Negyedévente értékeli a helyi adó és vevő tartozásokat.
•
Adatokat szolgáltat a gazdaságstatisztikai jelentésekhez negyedévente, illetve az éves gazdaságstatisztikai jelentésekhez.
•
Elkészíti az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények elemi költségvetési beszámolóit és továbbítja azokat a Magyar Államkincstár részére.
•
Elkészíti az önkormányzat zárszámadását. Elkészíti a zárszámadás rendelet tervezetét, és előterjesztést készít a Képviselő-testület ülésére.
•
Egyeztetéseket végez a zárszámadás összeállítása előtt a mérleg valódiság alátámasztás érdekében az analitikák és főkönyvi adatok között.
•
Közreműködik
az
év
végi
leltározás
kiértékelésében.
Feldolgozza
az
állományváltozásokat a főkönyvi könyvelés rendszerében. •
Rögzíti és könyveli a pénzügyi adatokat a TATIGAZD pénzügyi programban.
•
Intézményenként ellenőrzi a főkönyvi számlákra rögzített tételeket. Szükség esetén elvégzi a helyesbítéseket.
•
Fogadja, és tételesen ellenőrzi a Corsó pénzügyi program adatait a TATIGAZD programban.
•
Utalvány rendeleteket készít és ellátja az érvényesítési feladatok a Corso pénzügyi programban (2012. 01. 01-től) Tiszacsege Város Önkormányzata és Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala vonatkozásában.
Új feladatok: •
Elkészíti az önkormányzat önköltség számítási szabályzatát.
•
Ellátja az önkormányzat vagyonbiztosításával és kötelező gépjármű felelősség biztosításával kapcsolatos feladatokat.
•
2012. január 1-jétől a Corsó pénzügyi rendszerben ellátja az utalvány rendeletek előkészítését az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodását érintően.
II. Ügyiratforgalom: 2011. júliustól - 2012. júliusig: 207 db ügyirat.
III. Kezelt pénzügyi tételek: Corso pénzügyi programban készített utalványok száma 2012. január 01-jétől intézmények szerint: -
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: 195 db
-
Tiszacsege Város Önkormányzata: 612 db
-
Érvényesített utalványok száma: 4. 423 db
A TATIGAZD pénzügyi rendszervben feldolgozott adatok a beszámolási időszakban: -
Könyvelési tételek száma: 28. 822 db
-
Használt főkönyvi számlák száma: 399 db
-
A rögzített 28. 822 db könyvelési tétel ellenőrzése 399 db használatba vett főkönyvi
számla
alapján
folyamatosan
intézményenként,
ezen
belül
szakfeladatonként.
IV. Jogszabályokban bekövetkezett változások: A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet. A jogszabályokban bekövetkezett változások hatására új feladatként jelentkezett:
-
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS
Áht. 23.§ (2) bekezdés Elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Az Áht. fent hivatkozott rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Ávr. 24.§ (1) és (2) bekezdése tartalmazza. Az Áht. 26.§ (1) bekezdése és az Ávr. 29.§ (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is. -
ELEMI KÖLTSÉGVETÉS, KÖNYVVEZETÉS, BESZÁMOLÁS
Áht. 28.§ (5) bekezdés 2012-től külön-külön elemi költségvetés készül a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv részére is. 2012. január 1-től a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. -
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS
Ávr. 52.§ (kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályok változása) Áht. 37.§ (1) és (2) bekezdés, Ávr. 55.§ (2) bekezdés (pénzügyi ellenjegyzés szabályai) Összegzés: Nőtt az ellátandó feladatok mennyisége a könyvvezetésben. Intézményenként kellett kialakítani a számlatükröt. Az önkormányzatra gazdálkodását bemutató beszámolók adatait az elemi költségvetésből és az elemi beszámolókból kell összeállítani, úgy hogy az önkormányzati szintre összesített adatokban figyelemmel kell lenni a finanszírozási korrekciókra. Az év eleji bankszámla nyitás, és adószám változásból adódóan jelentős helyesbítő tételt kellett könyvelni az intézményi beszámolók összeállítása során.
Fekete Gézáné – pénzügyi előadó I. Kezelt pénzügyi tételek: •
Corso pénzügyi programban készített utalványok száma a beszámoló időszakában intézmények szerint:
-
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: 851 db
-
Tiszacsege Város Önkormányzata: 718 db
-
Tiszacsege Roma Nemzetiségi önkormányzat: 1 db
-
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ: 51 db
-
Városi Óvoda és Bölcsőde: 35 db
-
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: 417 db
-
Elkészített utalványok száma összesen: 2073 db.
•
A Corso program alkalmazásával kiállítja a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat, az utalványozott ellenjegyzett bizonylatokat teljesített állományba helyezi.
•
Corso pénzügyi programban készített kiadási és bevételi pénztárbizonylatok száma a beszámoló időszakában intézmények szerint:
-
Tiszacsege
Város
Önkormányzatának
Polgármesteri
Hivatala:
kiadási
pénztárbizonylat 2177 db, bevételi pénztárbizonylat 690 db -
Tiszacsege Város Önkormányzata: kiadási pénztárbizonylat 493 db, bevételi pénztárbizonylat 111 db
-
Tiszacsege Roma Nemzetiségi önkormányzat: kiadási pénztárbizonylat 14 db, bevételi pénztárbizonylat 7 db
-
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ: kiadási pénztárbizonylat 93 db, bevételi pénztárbizonylat 74 db
-
Városi Óvoda és Bölcsőde: kiadási pénztárbizonylat 38 db, bevételi pénztárbizonylat 46 db
-
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: kiadási pénztárbizonylat 59 db, bevételi pénztárbizonylat 69 db
-
Elkészített pénztárbizonylatok száma összesen: kiadási pénztárbizonylat 2874 db, bevételi pénztárbizonylat 997 db.
II. Munkakörében az alábbi feladatokat végzi: •
Utalványok készítése a Corso pénzügyi programban.
•
Gondoskodik a napi készpénz kifizetésekhez szükségeses készpénz rendelkezésre állásról.
•
•
Ellátja a pénztárosi feladatokat az alábbi intézményeknél: -
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
-
Tiszacsege Város Önkormányzata
-
Tiszacsege Roma Nemzetiségi önkormányzat
-
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ
-
Városi Óvoda és Bölcsőde
-
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
A MÁK Területi Igazgatósága által megküldött bérjegyzékek alapján gondoskodik a szükséges pénz igényléséről, felvételéről, kifizetésekről. Többletfeladat a heti munkabér fizetése a közcélú dolgozók részére (heti 48 fő)
•
Bérjegyzékek átadása az intézménye valamint a hivatali dolgozók részére
•
Pénztári
kifizetéseknél
ellenőrzi
az
érvényesítés,
utalványozás,
ellenjegyzés
szabályszerűségét majd ezek megléte esetén teljesíti a kifizetést. Többletfeladat 2012. január 1. napjától az önálló intézmények pénztárának kezelése. •
Nyilvántartja és kezeli a szigorú számadású bizonylatokat, nyomtatványokat és szükség esetén gondoskodik azok beszerzéséről.
•
Értékpapír nyilvántartást vezet.
•
Az önkormányzat, valamint a hozzá részben önálló gazdálkodási jogkörrel tartozó intézmények
dolgozóinak
különböző
jogcímen
engedélyezett
előlegekről
nyilvántartást vezet. Gondoskodik ezek határidőn belüli elszámolásáról. •
Feladata az intézményi térítési díjak beszedése, napi élelmezési nyilvántartások vezetése, havonkénti lezárása, leadása a Városi Óvoda és Bölcsőde valamint az ÁMK intézményekben. Ellátja az élelmezési adag megrendelést, a kiállított számlákat ellenőrzi, elvégzi a teljesítés igazolásokat. -
Számlák kiállítása:
Városi Óvoda 283 db Bölcsőde 81 db Menza 140 db Napközi 250 db
•
Feladata a havi élelmezési nyilvántartások lezárása, kedvezményes étkeztetések összesítése, belső számla elkészítése az igénybevett kedvezményekről: -
Városi Óvoda és Bölcsőde: 12 db
-
ÁMK: 12 db
Új feladatok: •
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet temetkezési számláinak készítése, utalványozása és bevételi pénztárbizonylatának készítése (80 db)
•
A bevételi (997 db) és kiadási (2874 db) pénztárbizonylatok teljesítéssel történő összekapcsolása
•
Cafateria juttatások szétosztása: -
Széchenyi Pihenőkártya: szálláshely: 2 fő vendéglátás: 19 fő szabadidő: 3 fő
-
Erzsébet utalvány: 24 fő
-
Iskolakezdési támogatás utalvány: 6 fő
-
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár munkáltatói hozzájárulás: 1 fő
1. Heti munkabér kifizetés a közcélú dolgozók részére
III. Jogszabályokban bekövetkezett változások: A jogszabályokban bekövetkezett változások hatására új feladatként jelentkezett: -
a gyermekek étkeztetési nyilvántartását a normatív elszámolások miatt részletesebb bontásban kell végezni, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kedvezményt megállapító határozatokat
Módosult jogszabályok: -
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
-
2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
-
368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
-
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
-
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
-
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
Remenyik Sándorné – pénzügyi előadó I. Ügyiratforgalom: 2011. júliustól - 2012. júliusig: 82 db ügyirat.
II. Kezelt pénzügyi tételek: Corso pénzügyi programban készített utalványok száma a beszámoló időszakában intézmények szerint: -
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: 217 db
-
Tiszacsege Város Önkormányzata: 243 db
-
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ: 33 db
-
Elkészített utalványok száma összesen: 493 db.
Utalványok készítésével alkalmanként foglalkozik.
III. Munkakörében az alábbi feladatokat végzi: Központosított Illetményszámfejtő Rendszerben (KIR rendszer) Tiszacsege Város
•
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Tiszacsege Város Önkormányzata, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet, Városi Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában: -
Nem rendszeres kifizetések számfejtése, továbbítása a Magyar Államkincstár felé havonta, megadott határidőre.
-
-
képviselői tiszteletdíjak (78 tétel)
-
költségtérítések (26 tétel)
-
eseti, illetve rendszeres megbízási díjak (40-50 tétel)
-
ápolási díjak (1040 tétel)
-
Cafeteria juttatások
Távollét adatok kezelése, továbbítása a Magyar Államkincstár felé havonta, megadott határidőre. - táppénzes időszakok feldolgozása (150-180 tétel) -
Változóbér adatok feldolgozása, továbbítása MÁK felé havonta, megadott határidőre
- túlóra - helyettesítés (40-50 tétel) -
KSH adatszolgáltatás az üres álláshelyekről negyedévente.
-
Külsős munkavállalóknak 11M30 igazolás a személyi jövedelemadó és különadó bevalláshoz, összevont járulékigazolások letöltése, tértivevénnyel való kiküldése az érintett munkavállalóknak évente egy alkalommal. (60-70 db)
•
•
CORSO pénzügyi programban: -
lakbérek számlázása (247 db)
-
bérleti díjak számlázása (170 db)
-
rezsi költségek továbbszámlázása (214 db)
-
földhaszonbérletek számlázása (30 db)
-
egyéb számlák készítése (60 db)
-
elkészített számlák száma összesen: 721 db
-
valamennyi számlához tértivevény készítése: 721 db.
Központi orvosi ügyelet dologi kiadásai és személyi juttatásai elszámolása Egyek Nagyközség Önkormányzat és Újszentmargita Község Önkormányzat felé. -
az ügyelet fenntartásával kapcsolatos kiadások fénymásolatai hitelesítve. (14401560 fénymásolt, hitelesített példány éves szinten)
•
pénzügyi elszámolási összesítő készítése negyedévente.
Heti bér számfejtése a hosszabb távú közfoglalkoztatásban és a START – Munkaprogramokban résztvevő munkavállalók részére. (5889 tétel)
•
Bérkönyvelés Tiszacsege Város Önkormányzata és valamennyi intézménye számára (1690 tétel)
•
Analitikus számlanyilvántartás vezetése valamennyi intézménynek (721 db számla)
•
Illetményelőlegek analitikus nyilvántartása, jelentése MÁK felé.
•
Vevő hátralék kimutatása minden hónap 10-ig (1300-1560 tétel)
•
Fizetési felszólítások küldése negyedévenként (60-80 felszólító levél)
•
Szakmai teljesítés igazolása Tiszacsege Város Önkormányzata, Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala számláin.
•
Intézményi mobiltelefonok saját célú használatának továbbszámlázása.
•
Pénztárellenőri feladatok ellátása.
Új feladatok:
•
Drótháló-készítési startmunka projekt: (9 fő közcélú dolgozó) -
havonta pénzügyi elszámolások készítése (személyi, dologi jellegű kiadások elszámolása)
•
•
-
pénzügyi beszámolók elkészítése
-
nyilvántartások vezetése (munka-és védőruházat, készletnyilvántartás)
-
utalványok elkészítése, kontírozása
szabályzatok készítése: -
gépjármű használati szabályzat
-
reprezentációs szabályzat
Központosított Illetményszámfejtő Rendszerben Tiszacsegei Általános Művelődési Központ vonatkozásában:
•
-
nem rendszeres kifizetések kezelése, továbbítása
-
távollét adatok kezelése, továbbítása
-
változóbér adatok kezelése, továbbítása
CORSO pénzügyi programban kiállított számlák utalványozása, kontírozása
IV. Jogszabályban bekövetkezett változások: A jogszabályban bekövetkezett változások hatására új feladatként jelentkezett: -
az önkormányzat 5 különböző adószámmal rendelkező intézménye részére Áfa bevallások havi készítése (éves szinten 60 db bevallás)
-
könyvelési tételek módosítása szakfeladat változások miatt
-
heti bér számfejtése a hosszabb távú közfoglalkoztatásban és a START – Munkaprogramokban résztvevő munkavállalók részére (5889 tétel)
Módosult jogszabályok: -
2007.évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
-
2011.évi CLXXXVIII törvény Magyarország 2012.évi központi költségvetéséről
-
368/2011
(XII.31.)
Korm.
rendelet
az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról -
2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról
-
170/2011.
(
VIII.24.)
Kormányrendelet
a
közfoglalkoztatási
közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról -
1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
bér
és
a
Összegzés: jelentősen nőtt az ellátandó feladatok mennyisége. Elsősorban a drótháló-készítő Startmunka-program elszámolása miatt, mivel pénzügyi elszámolása sok adminisztrációt igényel. A heti bérfizetés miatt jelentős időt vesz igénybe a bérek számfejtése, a táppénzes papírok naprakész feldolgozása, egyeztetése a Magyar Államkincstár ügyintézőjével (heti 1012 óra).
Budai Béla – pénzügyi ügyintéző I. Kezelt pénzügyi tételek: Corso pénzügyi programban készített utalványok száma a beszámoló időszakában intézmények szerint: -
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala: 1049 db
-
Tiszacsege Város Önkormányzata: 426 db
-
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ: 1119 db
-
Városi Óvoda és Bölcsőde: 282 db
-
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet: 951 db
-
Elkészített utalványok száma összesen: 3827 db.
II. Munkakörhöz az alábbi feladatok tartoznak: •
Utalványok készítése a Corso pénzügyi programban (2011. 07-től 2011. 12.31-ig a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ, Városi Óvoda és Bölcsőde, Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Tiszacsege Város Önkormányzata, Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet utalványai). 2012. 01. 01-jét követően a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ, valamint a Városi Óvoda és Bölcsőde teljes körű könyvelése. Tiszacsege Város Önkormányzatának banki bevételeinek könyvelése
•
2012. augusztus 1-től pénztár helyettesi teendők ellátása.
•
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ kiadásainak, bevételeinek utalványozása, kontírozása (1119 db) -
•
bevételek, kiadások teljesítéssel történő összekapcsolása (1119 db)
Városi Óvoda és Bölcsőde kiadásainak, bevételeinek utalványozása, kontírozása (282 db) -
bevételek, kiadások teljesítéssel történő összekapcsolása (282 db)
•
Általános forgalmi adóhoz kapcsolódó analitika készítése (7582 tétel kézi rögzítése)
•
Általános forgalmi adó bevallás készítése az alábbi intézmények részére:
•
-
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
-
Tiszacsege Város Önkormányzata
-
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ
-
Városi Óvoda és Bölcsőde
-
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
Városi Óvoda és Bölcsőde részére 2012. 04. 01-től a TÁMOP-3.1.7 pályázathoz kapcsolódó banki és pénztári forgalom teljes körű könyvelése
•
Átutalások előkészítése a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ és a Városi Óvoda és Bölcsőde részére (260 db)
•
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ részére nem rendszeres kifizetések számfejtése a (39 db), illetve távollét számfejtése (65 db), változóbérek számfejtése (390 db) Központosított Illetményszámfejtő Rendszerben
III. Jogszabályokban bekövetkezett változások: A jogszabályokban bekövetkezett változások hatására új feladatként jelentkezett: -
a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ és a Városi Óvoda és Bölcsőde, mint intézmény teljes körű könyvelési feladatainak ellátása
-
könyvelési tételek módosítása a szakfeladatok változása miatt
-
az önkormányzat 5 különböző adószámmal rendelkező intézménye részére Áfabevallások havi készítése (éves szinten 60 db bevallás készítése)
Módosult jogszabályok: -
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
-
2011. évi CLXXXVIII törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
-
368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
-
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról.
Sziráki Lászlóné – adóügyi előadó Az adóhatósági munkát 2 fő (Sziráki Lászlóné és Nagy Sándorné) teljes munkaidőben látja el, minden feladatot közösen, így a helyettesítés is könnyebb. Az adócsoport feladata az építményadóval, a telekadóval, a helyi iparűzési adóval, a magánszemélyek kommunális adójával, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóval, a gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés. Az adócsoport ügyintézői ellátják az adók kivetésével, az adók, egyéb bevételek, idegen bevételek nyilvántartásával, gépi adatfeldolgozásával, beszedésével, az évközi változások átvezetésével és az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, ügyirataik iktatását végzik. Hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz adó- és értékbizonyítványt állítanak ki, adóigazolást adnak ki, más adóhatóság megkeresése alapján egyéb adatot szolgáltatnak. A hatáskörükbe tartozó feladatokon túl is foglalkoznak az ügyfelekkel, felvilágosítással, nyomtatványok kitöltésében, értelmezésében. Kiemelt feladatuk az ügyfélfogadás színvonalas ellátása és az adózók folyamatos tájékoztatása. Az ügyintézők munkáját az országosan egységes ONKADO számítógépes program segíti. Sziráki Lászlóné adóügyi ügyintéző ügyiratforgalma az elmúlt egy évben (2011. július 01-től 2012. július 31. napjáig 3770 darab ügyirat) háromszorosára nőtt az előző évihez (2010. július 01. és 2011. július 31. napjáig 1190 darab ügyirat) képest. Az adócsoportnál folyamatos az ügyfélforgalom, valamint a telefonos érdeklődés, ügyintézés ami a postázásokat követő időszakokban nagymértékben megemelkedik. Az ügyfelekkel való foglalkozás jó konfliktuskezelő, problémamegoldó, kommunikációs és stressz-tűrő képességet kíván, amely olykor igen nagy pszichikai megterhelést jelent. Az adóügyekkel foglalkozó ügyintézőnek alapvetően jó idegrendszerrel kell rendelkeznie, nem jöhet ki a sodrából, az érdeklődőket, felvilágosításért folyamodókat nyugodtan, higgadtan, udvariasan és barátságosan kell tájékoztatnia. Kezelt pénzügyi tételek: banki kivonatok könyvelése számlaszámok szerint, napi szinten, adótúlfizetés visszautalása, fizetésletiltások. Felhasznált jogszabályok: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, A helyi adókról szóló 20/2004. (V.3.) rendelet, (2012. január 01. napjától a nem lakás céljára szolgáló építmény után a tulajdonos építményadót köteles fizetni, az adó évi mértéke adótárgyanként 500 Ft/m2, a magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként 12 000 Ft-ra változott)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, (Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték) a 2000 Ft helyett) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re változott) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (2012. április 15.-től) A helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási megbízottak valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény. Nagy Sándorné – adóügyi előadó Az adóhatósági munkát 2 fő (Sziráki Lászlóné és Nagy Sándorné) teljes munkaidőben látja el, minden feladatot közösen, így a helyettesítés is megoldott. Az adócsoport feladata az építményadóval, a telekadóval, a magánszemélyek kommunális adójával, a helyi iparűzési adóval, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóval, a gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés. Az adócsoport ügyintézői ellátják az adók kivetésével, az adók, egyéb bevételek, idegen bevételek nyilvántartásával, gépi adatfeldolgozásával, beszedésével, az évközi változások átvezetésével és az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, ügyirataik iktatását végzik. Hagyatéki és végrehajtási eljáráshoz adó- és értékbizonyítványt állítanak ki, adóigazolást adnak ki, más adóhatóság megkeresése alapján egyéb adatot szolgáltatnak. A hatáskörükbe tartozó feladatokon túl is foglalkoznak az ügyfelekkel, nyomtatványok kitöltésében, értelmezésében. Kiemelt feladatuk az ügyfélfogadás színvonalas ellátása és az adózók folyamatos tájékoztatása. Az ügyintézők munkáját az országos egységes ONKADO számítógépes program segíti. Nagy Sándorné adóügyi ügyintéző ügyiratforgalma az elmúlt egy évben (2011. augusztus 15től 2012. július 31. napjáig 3730 darab ügyirat) Az adócsoportnál folyamatos az ügyfélforgalom, valamint a telefonos érdeklődés, ügyintézés ami a postázásokat követő időszakokban nagymértékben megemelkedik. Az ügyfelekkel való foglalkozás jó kommunikációs és stressz-tűrő képességet, konfliktuskezelő, problémamegoldó képességet kíván, amely olykor nagy pszichikai megterhelést jelent. Az adóügyekkel foglalkozó ügyintézőnek alapvetően jó idegrendszerrel, tűrőképességgel kell rendelkeznie, nem jöhet ki a sodrából, az érdeklődőket, felvilágosításért folyamodókat nyugodtan, higgadtan, udvariasan és barátságosan kell tájékoztatnia.
Kezelt pénzügyi tételek: banki kivonat könyvelése számlaszámok szerint, napi szinten, adótúlfizetések visszautalása, fizetésletiltások Felhasznált jogszabályok: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, A Helyi adókról szóló 20/2004. (V.3.) rendelet, (2012. január 01. napjától a nem lakás céljára szolgáló építmény után a tulajdonos építményadót köteles fizetni, az adó évi mértéke adótárgyanként 500 FT/m2 , a magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként 12 000 Ft-ra változott) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXLL. törvény. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, (Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3 000 forint illetéket kell fizetni a 2 000 Ft helyett) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3-ről 1 200 Ft/m3-re változott) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (2012. április 15-től) Vígh Sándorné – főelőadó, műszaki ügyintéző Ügyiratforgalom: 2011. 07. 01-től 2011. 12.31-ig 188 db, 2012. 01.01-től 2012. 07. 31-ig 318 db, összesen: 506 db Munkakörében az alábbi feladatokat végzi: Adatszolgáltatás, statisztikai jelentés (10 esetben), közvilágítási hibák lejelentése (változó), önkormányzati helyiségek lakások bérbeadása esetén ügyfélváltozás lejelentése a közművek felé(vízmű, E.On, TIGÁZ). Hatósági bizonyítványok (4 db)-, szakhatósági állásfoglalások ( 3 db)-, nyilatkozatok kiadása. panaszbejelentések kivizsgálása 4 alkalommal. Területtisztítási-, fakivágási-, közterület-használati engedélyek kiadása ( 21 db). Önkormányzati tulajdonban lévő földterület-, helyiségek-, lakások bérbeadására beérkezett kérelmek előterjesztése, bérleti szerződés megkötése, nyilvántartása, bérleti szerződés módosítása, bérleti díjak felülvizsgálata ( 40 db), település köztisztaságával kapcsolatos feladatok ellátására 10 alkalommal került sor. Képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérelmek előterjesztése a Képviselő-testületi döntésre 58 db. Építéshatósági ügyben hivatalunkhoz beérkezett kérelmek áttétele Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal és Polgár Város Polgármesteri Hivatal részére hatáskör hiánya miatt ( 12 ügyirat).
Külterületi szántóföldek felajánlása az önkormányzat részére, külterületi szántóföldek és építési telek vásárlása iránti kérelmek befogadása, előterjesztése Képviselő-testületi ülésre, szerződések megkötése, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetése ( 13 db). Állattartással kapcsolatos ügyek intézése 5 esetben. Házszámrendezéssel kapcsolatos igazolások, hatósági bizonyítványok kiadása 7 alkalommal. Méhészek ki-be jelentkezésének nyilvántartása, szúnyoggyérítés esetén kiértesítésük 3 alkalommal. Ingatlanárverési hirdetmények, hirdetmények kifüggesztése, levételére 37 db. Monitoring jelentés megküldése 1 alkalommal. Körtöltések felülvizsgálata évi 1 alkalommal. Szálláshely-üzemeltetési engedélyek nyilvántartása, statisztikai jelentések megküldése a KSH felé. Tiszacsege település területén belterületi fasorok állapotfelmérése, belvízi események megelőzése, az előforduló kockázatok csökkentése, érdekében tartott közös ellenőrzés a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel. Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonban bekövetkezett változás folyamatos vezetése, Szilágyi Jánosné pénzügyi ügyintézővel történt egyeztetés után az éves statisztikai jelentés elkészítése Zsólyominé Gyenes Anikó titkársági-pénzügyi előadóval. „Csege Napok” rendezvényen való részvétel, közterület-használati díjak beszedése, mentő szolgálat megrendelése, útlezárási engedély megkérése, rendezvény bejelentése, élelmiszert árusító vállalkozók lejelentése, ideiglenes áramlekötésének megkérése, stb. 2012. évi tűzifa támogatás bonyolítása Zsólyominé Gyenes Anikó titkársági-pénzügyi előadóval együtt 2012 év január hónaptól március 21-ig a tűzifa támogatással kapcsolatos szervezési, bonyolítási feladatokat látta el, melynek során 5 hét alatt - 1476 m3 tűzifa került kiosztásra, - támogatásban részesített személyek száma 1418 fő. 2,5 hónap alatt tűzifa támogatásra beérkezett kérelmek száma 1445 db. Napi szinten átlagosan 30-40 kérelmet hoztak be az ügyfelek, melyet a faosztás rugalmas biztosítása érdekében már azon a napon felül kellett vizsgálni, hogyha hiánypótlásra volt szükség, akkor a kérelmező azt mielőbb pótolni tudja. A kérelmek - iktatását, előadói ívek nyomtatását (1445) - a határozatok (1445 db), értesítések (1418 db)elkészítését, - tértivevények (1445 db ), borítékok (1445 db) megírását, borítékolását, - a faosztási körzetekre az ügyfelek besorolását (1418 fő), - átvételi elismervények készítését (61 db) végezték.
III. Új feladatok: Szálláshely-üzemeltetési engedélyek nyilvántartása, statisztikai jelentések megküldése. Ingatlanárveréssel kapcsolatos hirdetmények, kifüggesztése, záradékolása és visszaküldése.
Hirdetmények kifüggesztése. IV. Jogszabályváltozások: 2012. évi LXXXIV. törvény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatálybalépése. Józsa Erika – pályázati referens Ideje:
Pályázat neve:
Állapot:
2011.09 .
Testvérvárosi találkozó az önkéntesség jegyében (EACEA) Startmunkamintaprogram Belvíz elvezetési projekt 2011 Munkaügyi központ Startmunkamintaprogram Mezőgazdasági projekt 2011 Munkaügyi központ LEADER: pályázatok: Sport pálya öltöző felújítás bővítés LEADER :pályázatok Térfigyelő rendszer „Minden gyerek lakjon jól” Téli közfoglalkoztatás 2011 Munkaügyi központ Startmunkamintaprogram Belvíz elvezetési projekt2012.
támogatott
2011.10 .
2011.11 .
2011.12 .
2011.12 . 2012.01 . 2012.02 .
2012.02 .
Megvalósulás : 2012.05.1820.
Elszámolás : benyújtott
Összeg:
támogatott
folyamatos
megtörtént
12.040.859.Ft
támogatott
folyamatos
megtörtént
5.005.757.-Ft
támogatott
előkészítés alatt
15.000.000.Ft
támogatott
előkészítés alatt
14.157.846.Ft
családok támogatása támogatott
folyamatos
folyamatos
befejezett
megtörtént
támogatott
folyamatos
folyamatos
7.000.- EU
természetben i juttatás 2.725.000.-Ft
96.887.659.Ft
2012.03 .
2012.04 .
2012.04 . 2012.05 .
2012.06 .
2012.07 . 2012.07 .
2012.07 . 2012.07 . 2012.07 .
Munkaügyi központ Startmunkamintaprogram Mezőgazdasági projekt 2012.Munkaügyi központ Önkormányzati fejlesztések 4/2012 Iskola tornaterem felújítás Önkormányzati fejlesztések 4/2012 Járőrszolgálat Önkormányzati felzárkóztatás 5/2012. BM Mezőgazdasági munkagép eszközök Startmunkamintaprogram Drótfonó készítési projekt Munkaügyi Központ Komplex-telep program Egészségre nevelő és szemlélet formáló életmódprogramok -lokális szintér Komp pályázat Egészségügyi alapellátás Startmunkamintaprogramok tervezés 2013. -téli közfoglalkoztatás -közúthálózat karbantartása -mezőgazdasági -belvíz -biomassza kazán Munkaügyi központ
támogatott
folyamatos
folyamatos
64.774.667.Ft
elbírálás alatt
19.784.030.Ft
elbírálás alatt
11.000.000.Ft
támogatott
előkészítés alatt
9.099.995.-Ft
támogatott
folyamatos
3.773.221.-Ft
felfüggesztet t
előkészítés alatt előkészítés alatt előkészítés alatt
2012.07 .
III.
Tanyafejlesztési előkészítés program (de alatt minimis)
SZOCIÁLIS IRODA ÉS GYÁMHIVATAL
Gábor Lászlóné – igazgatási főelőadó Gábor Lászlóné szociális ügyintéző ellátandó feladatkörei: -
Időskorúak járadékának megállapítása, felülvizsgálata, jelentés az Egészségbiztosítási pénztár felé Rendszeres szociális segély megállapítása, felülvizsgálata, jelentés az Egészségbiztosítási Pénztár felé Foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása, felülvizsgálata, jelentése a Munkaügyi Szerv felé elektronikus úton, Egészségbiztosítási Pénztár felé Lakásfenntartási támogatás megállapítása, lista készítése E-on és Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Rt. Felé Ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, jelentése az Egészségbiztosítási Pénztár felé Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, jelentés Egészségbiztosítási Pénztár felé Hagyatéki ügyek intézése, leltárfelvétel, közjegyző részére a kész leltár megküldése Igazolások készítése /pl. szociális étkeztetéshez, kollégiumi elhelyezéshez, szociális támogatások elbírálásához stb./ Ügyfelek tájékoztatása egyes szociális ellátásokról, nyugdíj ügyekben, illetve más adódó ügyekben történő segítségnyújtás
Gábor Lászlóné ügyiratforgalma: 2010. 07. 01. napjától 2011. 06. 30. napjáig 478, 2011. 07. 01. napjától 2012. 07. 31. napjáig 2241 darab volt. Ügyfélforgalom ezektől nyilvánvalóan több volt, mivel volt aki csak tájékoztatást, segítséget kért, nem konkrét ügyet intézett. Kezelt pénzügyi tételek: minden hónap 5. napjáig rendszeres szociális ellátások listázása és utalás előkészítése a Költségvetési,- Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda felé. Az alkalmazott jogszabályi változások plusz feladatokat jelentettek. A szociális törvény 2012. 01. 01. napjától a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét csökkentette 28.500,Ft-ról 22.800,-Ft-ra és emiatt minden ügyfelet tájékoztatni kellett a változásról. Változott továbbá a rendszeres szociális segély jogosultsági feltétele is abban, hogy ezt megelőzően az 55 év felettiek kaphatták a segélyt, 2012. január 1-től viszont csak azon személyek jogosultak, akik a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltik. Ezért ezen személyek esetében is felülvizsgálatot kellett végezni, mely közel 100 személyt érintett.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosultsági feltételeit 2011. évi Szt. változás alapján évente kell felülvizsgálni, ami azt jelenti, hogy az aktív korú ellátott személynek igazolnia kell, hogy az elmúlt egy évben legalább 30 nap munkaviszonnyal rendelkezik. Ezen felülvizsgálatok is közel 110 személyt érintettek. Ezen felülvizsgálatot folyamatosan kell elvégezni. 2011. szeptember 1-től változott a normatív lakásfenntartási támogatás feltétele is. Mivel a gázár támogatás megszűnt, - melyet a Magyar Államkincstár állapított meg a rászorultaknak-, a lakásfenntartási támogatásnál emelkedett a jövedelemhatár, így nagyon sok ügyfél nyújtotta be igényét az ellátásra, melyet 2011. évben a Szociális Bizottság állapított meg, 2012. januártól viszont jegyzői hatáskörbe utalta a megállapítás jogát az Szt. Sajnos 2011. augusztusától az egyik ügyintéző távozása miatt új feladatokkal bővült az intézendő ügyek listája. A meglévő feladatok mellet átvételre került az ápolás díjjal kapcsolatos ügyintézés, a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos feladatok, valamint a szociális ellátások listázása és utalás előkészítése is.
Bartha Jánosné – szociális ügyintéző, anyakönyvvezető A többször módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.) és végrehajtási rendeletei, az önkormányzat helyi rendelete alapján: jegyzői hatáskörben természetben nyújtott szociális ellátást, közgyógyellátásra való jogosultságot, polgármesteri hatáskörben pénzbeni ellátást, temetési segélyt állapít meg. Az Szt. által szabályozott közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása 2012. évben két alkalommal is módosult az 1997. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei alapján: jegyzői hatáskörben gyermekek védelembe vételről dönt, anyakönyvvezetői feladatkörében: a magyar állampolgárságról szóló LV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak alapján: honosítási és visszahonosítási ügyekben jár el, az 1982. évi 17. tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről valamint végrehajtására kiadott 6/2003.(III.7.) BM rendeletben foglaltak alapján: születést, házasságkötést, halálesetet anyakönyvez, közreműködik házasságkötésnél, külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezését kezdeményezi, bejegyezi az anyakönyvbe a házassági név megváltozását, születési anyakönyvbe a születési név megváltoztatását,
illetékmentes anyakönyvi kivonatot állít ki születésről, házasságkötésről, halálesetről, illetékköteles anyakönyvi kivonatot állít ki kérelemre korábban történt születésről, házasságkötésről, halálesetről. valamennyi bejegyezést, változást a központi anyakönyvi rendszerben rögzíti, átvezeti.
Az igazgatási tevékenységének végzése során:
2010 július 1-től 2011. június 30-ig iktatott ügyiratok száma: 331 db volt, 2011 július 1-től 2012. július 31-ig iktatott ügyiratok száma: 1012 db volt.
Az iktatott ügyiratok számából, az ügyiratforgalomból is megállapítható, hogy a korábbi évekhez képest jogszabályváltozások miatt lényeges változás – ügyirat- és ügyfélforgalom növekedés - következett be. Ugyanis az Szt.-ben 2012 évben kétszer történt módosítás a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításában. Az ügyfélforgalom az iktatott ügyiratok számától azonban jóval több volt, mivel az ügyfelek szociális ügyeik intézéséhez kérik a segítséget (először a nyomtatványt, majd a nyomtatványok kitöltéséhez a segítséget) és egyéb ügyekben is. Továbbá az anyakönyvi események száma nem szerepel az iktatott ügyiratok száma között, azonban az is nem kevés ügyfélforgalommal jár.
Simon Sándor vezető főtanácsos A gyámhivatal Tiszacsege illetékességi területtel látja el feladatát, a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként az Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának szakmai irányítása és felügyelete mellett. A gyámhivatal feladat-és hatáskörét a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. ( XII. 23. ) Kormányrendelet, valamint gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. ( továbbiakban Gyvt. ) határozza meg.
Pénzbeli ellátások: 2011. évben gyermektartásdíj megelőlegezése tárgyában 7 eljárás indult,(érintett gyermekek száma: 11 fő). 2010. évben, a korábbi években megállapított megelőlegezések közül 2 szűnt meg, mely 2 gyermeket érintett. 2011. december 31-én 11 gyermek részesül megelőlegezésben. A kifizetéseket a Pénzügyi Iroda teljesíti, a megelőlegezett gyermektartásdíj a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig esedékes. 2011. évben 1.049.000- Ft került kifizetésre. A gyámhivatal által megállapítandó másik pénzbeli ellátás: az otthonteremtési támogatás, mely az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatásának megoldását segíti elő. 2011 évben nagykorúvá vált átmeneti nevelt gyermek egy esetben terjesztett elő otthonteremtési támogatás iránti kérelmet, részére 679.000- Ft került kifizetésre. Hatósági intézkedések: - családba fogadás - ideiglenes hatályú elhelyezés, - átmeneti nevelésbe vétel, - tartós nevelésbe vétel, - utógondozás elrendelése, - utógondozói ellátás elrendelése.
A korábbi években engedélyezett családba fogadások a felülvizsgálatkor fenntartásra kerültek, 2011. évben a családba fogadott gyermekek száma 2 fő. Az elmúlt évben 7 gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésre került sor, melynek a felülvizsgálata során a gyámhivatal a gyermekek átmeneti nevelésbe vételét rendelte el
2011. december 31-én 2 átmeneti nevelt és 7 tartós nevelt gyermeket tartott nyilván.
Fentiekben ismertetett feladatokat a gyermekvédelmi gondoskodás keretében végezi, ezek mellett a gyámhivatal hatáskörébe tartozik a családi jogállás rendezése, (32. fő esetében) a kiskorúak vagyoni ügyei, a kapcsolattartási ügyek, örökbefogadási ügyek. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. – 2005. november 1- jei - hatályba lépése óta a kiskorúak ügye soronkívüliséget élvez, az érdemi határozatot soron kívül kell meghozni. A gyámhivatal feladatai a cselekvőképességgel, gondnoksággal kapcsolatosan : A cselekvőképességre, gondnokságra, gondnokság alá helyezésre vonatkozó alapvető rendelkezéseket törvény, a többszörösen módosított 1959. évi IV. tv. a Polgári törvénykönyvről ( Ptk.) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (Pp.) szabályozza. A gyámhivatalok ezzel összefüggő részletszabályaira – a gondnok kirendelésének, tevékenységének szabályaira a 149/1997. ( IX. 10. ) Kormány rendelet ( Gyer. ) és a 331/2006. ( XII. 23. ) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. 2011. évben 15 fő gondnokoltat tartott nyilván. A gyámügyi, valamint gyermekvédelmi hatáskörben eljáró ügyintéző szembesül azzal, hogy az eljárások mind egyediek, különös figyelemmel a speciális élethelyzetekre, gyermekek és szülők jogaira. Az ügyintéző helyettesítése nem megoldott, mivel a gyámhivatali hatáskört egy ügyintéző gyakorolja. Az iroda legnagyobb ügyiratforgalmának, ügyfélforgalmának jelentős részét a szociális ügyek teszik ki, melyeket a többször módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) és végrehajtási rendeletei, az önkormányzat helyi rendelete alapján látja el.
Pénzbeli ellátások: Átmeneti segély a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtott ellátás. A fenti időszakot megelőző időszakban 85 fő részesült átmeneti segélyben, a beszámolt időszakban 512 fő részesült segélyben. Az átmeneti segélyezésnél az ügyfél minimum kétszer megjelenik az irodán, sok esetben azt is meg kell értetnie az ügyintézőnek, hogy nincs forrás kielégíteni, ami idő türelem és toleranciát igényel az ügyintézőtől. A Szt. hatálya alá nem tartozó ellátások:
Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása a fenti időszakhoz viszonyítva csökkent 103 főről 80 főre jogszabályi változások miatt. A Gyvt. által szabályozott gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet az adott időszakban 741 személy terjesztett elő, előzőekben 715 fő. Gyvt.) 20/C. § (1.) bekezdés szerint óvodáztatási támogatásban részesült 103 fő az előzőekben 100 fő. A fentiekből kitűnik, hogy az ügyintézőnek ügyfélfogadási időben, sok esetben azon kívül is nagy mértékű ügyfélforgalmat kell kezelnie. A fenti időszakot megelőzően 2010. július 1. – 2011. július 1. iktatott ügyiratok száma 728 db. alszám, főszám, 2011. július 1. 2012. július 1. iktatott ügyiratok 1462 db. alszám, főszám.
IV.
OKMÁNYIRODA
Molnár Katalin – okmányirodai ügyintéző I.) Ügyiratforgalom 2011. 07. – 2012. 07. közötti időszakban: 822 db ügyirat (főszám) Ezt megelőző 1 éves időszakban 818 db ügyirat (főszám)
II.) Ügyfélforgalom 2011. 07. – 2012. 07. közötti időszakban:
Ügytípus 2011. 07. – 2012. 07. Közlekedés igazgatás 1684 db Lakcímigazolvány ügyintézés 654 db Vezetői engedély ügyintézés 591 db Személyi igazolvány ügyintézés 1268 db Útlevél ügyintézés 158 db Parkolási igazolvány ügyintézés 26 db Ügyfélkapu ügyintézés 178 db Vállalkozói igazolvány 26 db ügyintézés
2010. év 1365 db 652 db 497 db 910 db 175 db 68 db 77 db 29 db
III.) Pénzügyi forgalom 2011. 07. – 2012. 07. 31. közötti időszakban:
Önkormányzati bevétel
2011. 07. – 2012. 07. 1.392.525.- ft
2010. év 1.359.700.- ft
Magyar Államkincstár 7.690.000.- ft bevétel KEKKH bevétel 405.000.- ft
7.258.500.- ft 569.700.- ft
IV.) Jogszabályváltozások az okmányirodában: •
2012. január 01-én lépett hatályba a 326/2011. (XII. 28.) Kormány rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról, mely felváltotta a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletet. Új változás a rendeletben, miszerint a külföldön, belföldi üzemeltetetés céljából vásárolt járművet a vevő nem helyezi Magyarországon forgalomba, a külföldi hatósági jelzést és engedélyt a rendőr igazoltatás során elveszi, a jármű forgalomból kitiltásra kerül mindaddig, amíg a vevő nem igazolja a külföldi jelzés jogszerű használatát, vagy nem helyezi Magyarországon forgalomba a járművet.
•
Jelentős változás történt a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelezőtartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltakban. A rendelet módosítását követően az üzembentartói jog bejegyzése szigorúbb feltételekhez kötött. Az ügymenet indításához az előző időszakhoz eltérően szükséges a jármű tulajdonosának vagy meghatalmazottjának személyes jelenléte. Továbbá a rendelet bővítette mind a tulajdonjog-átruházási szerződés, mind az üzembentartói jog átruházási szerződés tartalmi elemeit, bővítve a km óra számláló által mutatott értékkel, és ennek leolvasásának dátumával, mely értéket és dátumot a JÁROK rendszerben az ügymenet során szerepeltetni kell. Ez a változás 2012. január 01-én lépett hatályba.
•
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (Parkig rendelet) 1. számú melléklete szerint parkolási igazolvány igényléséhez elfogadható a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás. (Ezt 2011. december 31-éig az ORSZI, január 1-jétől az NRSZH állítja ki.) A régi, úgynevezett „7 pontos” orvosi szakvéleményeket 2011. december 31-ig használhatták fel az okmányirodák. 2012. január 01-ét követően már csak az NRSZH által kiállított szakhatósági állásfoglalás fogadható el.
•
Változás történt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben is, mely szerint az eddig cm3-ben számított visszterhes vagyonátruházási illeték, 2012. január 01-ét követően, már a jármű korától és teljesítményétől függ. Ez a változás az új járművek átírása során jelentős illetékemelkedést, míg a régebbi járműveknél illetékcsökkenést vont maga után.
V.) Új feladatok az okmányirodában: Az Oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az oktatási igazolványok igénylése során szükséges személyes adatok valamint a fénykép és aláírás adatok felvételére az Okmányirodákban kerül sor. Ez az új feladat 2012. február 06-án került az okmányirodák hatáskörébe.
Tiszacsege, 2012. augusztus 23.
Füzesiné Nagy Zita jegyző
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
. sz. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 21-én tartandó ülésére Tárgy:
Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtására
Készítette:
Tóth Imre
Törvényességi ellenőrzést végezte: Füzesiné Nagy Zita Tisztelt Képviselő-testület! Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú pályázati felhívás, Innovatív iskolák fejlesztése címmel. A pályázat célja: „A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél, hogy a konstrukció támogassa a megújuló, magasabb szakmai színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítását, kiemelten az idegen nyelvtudást, digitális írástudást, vállalkozói-,életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot valamint az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését.”
A pályázatot a nevelési oktatási intézmények nyújthatják be.
Támogatható tevékenységek köre: A:
Köznevelési intézmények nevelési – oktatási tevékenységének támogatása.
B:
Egészségfejlesztő- szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében.
C:
A
pedagógiai
megvalósítása
kultúra előtérbe
folyamatos helyezve
a
fejlesztését
elősegítő
pedagógiai-módszertani
tanártovábbképzés megújulást,
az
önfejlesztést.
1/4
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó
D:
gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe. E:
Együttműködési kötelezettségek.
F:
A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: A: Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása: 1. Környezeti nevelést, fenntarhatóságot szolgáló környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatása, mozgásos tevékenységek, természetközeli sporttáborok, sportkirándulások támogatása; 2. idegen nyelvek tanításának fejlesztése a közoktatási intézményekben, nyelvi táborok, nyelvi vetélkedők; 3. informatika tantárgyi tanításának fejlesztése, ill. más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása; 4. komplex közlekedési ismeretek oktatása, ideértve különösen a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal kapcsolatos ismeretek oktatása. B: Egészségfejlesztő iskolai programok megvalósítása: 1. egészségfejlesztő, a mindennapos testnevelés részét képező délutáni sportprogramok; 2. félévente legalább egy egészségnap szervezése; 3. együttműködési kapcsolati hálók kialakítása, szolgálatokkal, civil szervezetekkel; 4. konfliktus-és iskolai agressziókezelési program; 5. életre nevelést, dohányzás megelőzését szolgáló, szerfogyasztási problémák korai prevencióját szolgáló programok. C: A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzések: 1. A köznevelési törvényben megfogalmazott új nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítását segítő továbbképzések; 2. tanulási, magatartási problémák felismerését, együttműködések javítását célzó képzések. D: Szaktárgyi továbbképzések: választható részvétel. E: Együttműködési kötelezettségek: egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi-gyerekjóléti, sport, kulturális, egyéb szakmai, vagy civil szervezetekkel.
2/4
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Amennyiben a pályázó intézmény tantestületi létszáma meghaladja a 30 főt, akkor a más tevékenységcsoportokból is kötelező választani, ezek: A: 1. A média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innováció; 2. nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek támogatása; 3. családi életre neveléshez kapcsolódó tevékenységek. B: 1. Legalább tanévenként egy hagyománnyá tehető iskolai esemény megszervezése; 2. elsősegély-nyújtás tanfolyamok. C: Részvétel kötelező témájú továbbképzéseken. D: Részvétel szaktárgyi továbbképzéseken. F: Beszerzések. A pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de legfeljebb 300 millió forint. A támogatás intenzitása 100%-os, önerőt nem igényel. A pályázat benyújtására 2012. augusztus 15-től. 2012. szeptember 15-ig lehetséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozatban elfogadni szíveskedjen!
Tiszacsege, 2012. augusztus 16. ……………………………….………….. Szilágyi Sándor Polgármester
3/4
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
…./2012. (……….) KT számú Határozati javaslat Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ által készített, a TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú, Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat benyújtását , mint az intézmény fenntartója támogatja. A pályázaton várhatóan elnyerhető összege megközelítően 21 millió Ft. Képviselő-testület felhatalmazza Tóth Imre intézményvezetőt a pályázat határidőben történő benyújtására. Határidő: 2012. augusztus 21. Felelős: Tóth Imre intézményvezető
4/4
Tiszacsege Város Önkormányzata
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat hiteleinek megújítása
Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt között 2012. június 18-án létrejött szerződésmódosítások értelmében 2012. december 21-én az alábbi rövidlejáratú hitelek visszafizetési határideje jár le: 1.) 135.000.000 forint összegű folyószámlahitel-keret, 2.) 32.625.000 forint összegű munkabérhitel-keret, 3.) 42.000.000 forint összegű rövidlejáratú működési hitel, Jelenleg a 32.625.000 forint összegű munkabérhitel-keret nincs igénybe véve. A 42.000.000 forint összegű rövidlejáratú működési hitelt 2012. június 30-tól kezdődően havonta 3.000.000 forint összegben törlesztjük. A hitelszerződés-módosítások értelmében 2012. december 21-én egy összegben 159.000.000- forint összegű hiteltörlesztés válik esedékessé. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (2)-(3) bekezdése értelmében a likvid hitel felvételéhez nincs szükség kormányzati jóváhagyásra. A fenti törvény 1.§. c) pontja alapján likvidhitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is. Abban az esetben, ha 2012. december 21-én az önkormányzat fennálló hiteleit nem tudja visszafizetni, futamidő-hosszabbítást kezdeményezhet. Ebben az esetben a szerződés-módosítással már nem naptári éven belül visszafizetendő hitel lesz, hanem naptári éven túli, amelyhez a fenti törvény 10.§ (1) szerint a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet értelmében a hozzájárulási kérelemhez csatolni szükséges a hitelt folyósító pénzügyi szolgáltató és az önkormányzat közötti hitelszerződés tervezetét. A hitelkérelmek benyújtására azért van most szükség, mivel a legutóbb is 3 hónap telt el a benyújtás és a szerződés-módosítás aláírása között.
1/4
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
A hitelszerződés tervezet elkészítését követően van lehetőség a kérelem benyújtására a Magyar Államkincstárhoz. A Kormány az adott hónap 16. napjáig a kormányhivatal véleményezésén átesett kérelemről az adott hónap végéig dönt. A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatokat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2012.08.23. Szilágyi Sándor polgármester
Határozati javaslat: I. / Határozati javaslat a folyószámhitel-keret meghosszabbításához: ……./2012.(…..) KT. számú HATÁROZAT Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt-nél meglévő folyószámlahitel- keretét 2013. december 31-éig 135.000.000 forinttal meg kívánja újítani. A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési rendeletében megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket. A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat - helyi adó bevételeinek - gépjárműadó bevételeinek OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje alatt. Képviselő-testület hozzájárul, hogy a hitelkerethez szükséges - keretbiztosítéki jelzálog, első zálogjogi ranghelyen 135 millió forint erejéig az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 1223/2 Hrsz., 5835/8 Hrsz., 5835/6 Hrsz., 6022/2 Hrsz.-ú ingatlanokra - keretbiztosítéki jelzálog első zálogjogi ranghelyen 245 millió Ft erejéig az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 2940/3 Hrsz., 2939/5 Hrsz.-ú ingatlanaikra - keretbiztosítéki jelzálog, első zálogjogi ranghelyen 70 millió forint erejéig az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 2939/3 hrsz.-ú ingatlanra. bejegyzésre kerüljön. Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Szilágyi Sándor polgármester II./ Határozati javaslat a munkabérhitel-keret meghosszabbítására ……./2012.(…...) KT. számú HATÁROZAT
2/4
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat likviditási helyzetének kezelésére a munkabérek kifizetéséhez havonta munkabérhitelt vesz fel a számlavezető hitelintézettől. A munkabérhitel szerződés lejárati határideje 2013. december 31. 1./
A havi munkabérhitel összege maximum 32.625.000 Ft, ami a 2012. évi tervezett bérelőirányzat 1/12-ed része. 2./ A munkabérhitel folyósításának kért időpontja: a munkabér kifizetések napja. 3./ A törlesztés kért időpontja: a tárgyhavi állami támogatás megérkezése, de legkésőbb 30 nap. 4./ Képviselő-testület a hitelt beépíti a költségvetésbe és hozzájárul az állami normatív hozzájárulás, az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a munkabérhitel szerződésből, valamint az OTP Bank Nyrt. és az önkormányzat között létrejött folyószámla-hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. Képviselő-testület felhatalmazást ad Szilágyi Sándor polgármester a munkabérhitel szerződés aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Szilágyi Sándor polgármester III./ Határozati javaslat a rövidlejáratú működési hitel törlesztési határidejének meghosszabbítására ……/2012. (…...) KT. számú HATÁROZAT Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat a 2012. december 21-én fennálló 24.000.000 Ft összegű rövidlejáratú működési hitel törlesztési határidejét 2013. december 31-ig kívánja meghosszabbítani. A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési rendeletében megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket. A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat - helyi adó bevételeinek - gépjárműadó bevételeinek - …/2011. (IX.14.) KT számú határozatba foglalt ingatlanok értékesítéséből származó bevételeinek OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje alatt. Képviselő-testület hozzájárul, hogy a hitelhez szükséges - 85 millió forint erejéig 64678/2006.06.26 sz. határozattal első zálogjogi ranghelyen bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Tiszacsege belterület 1663 Hrsz., 799/2 Hrsz.-ú ingatlanokra, - 200 millió forint erejéig 44615/2011.04.21 sz. határozattal első zálogjogi ranghelyen bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Tiszacsege belterület 20, 652, 2640/1, 1162, külterület 0950/11, 0950/12, 0950/14, 0950/20, 0950/21 hrsz-ú ingatlanokra,
3/4
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
70 millió forint erejéig 72136/2011.11.24 sz. határozattal első ranghelyen bejegyzett keretbiztosítéki jelzálogjog az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Tiszacsege belterület 2939/3 hrsz-ú ingatlanra. bejegyzésre kerüljön. -
Képviselő-testület felhatalmazást ad Szilágyi Sándor polgármester a rövidlejáratú szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Előkészítette: Langó Józsefné
4/4
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: Óvodai csoportok maximális létszámának túllépése Előterjesztő: Kótiné Losonczi Zsuzsanna, intézményvezető
Tisztelt Képviselő-testület! A Városi Óvoda és Bölcsőde Bóbita Óvodájában 2012. augusztus 15. napján a fennálló jogviszonnyal rendelkező, illetve a beíratott gyermekek száma összesen 170 fő. Közülük – a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Szakértői Bizottsága által kiadott Szakértői vélemény alapján – 4 fő sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI). A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 3. számú melléklet II. rész 3. pontja értelmében „Azt a gyermeket,… aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű,…az óvodai csoport… létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos három gyermekként,…kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a többi gyermekkel… együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben.” A 2012-2013. nevelési évben óvodai ellátásban részesülő SNI gyermekek – a fent idézett törvény alapján – a csoportlétszám meghatározásánál két főnek számítanak, emiatt a 170 fő összlétszám 174 főre módosul. Ez ugyan nem haladja meg az intézmény Alapító Okiratában meghatározott létszámkeretet (175 fő), ugyanakkor érinti a Kt-ben maximalizált csoportlétszámot. A Kt. 3. számú mellékletének I. része rendelkezik az óvodai csoportok létszámhatárairól. Ez alapján az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő. A Kt. 3. számú melléklete II. rész 8. pontja szerint „Az I. részben meghatározott maximális létszám… tíz százalékkal - a fenntartó engedélyével - túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel… az óvodai… szülői szervezet… egyetért.” A fent leírt adatok, illetve a hatályos törvényi rendelkezések alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy engedélyezze az óvodai csoportok (egy részében – 2 csoport) a maximális csoportlétszámok túllépését, illetve ezzel arányosan egyes csoportok maximális létszámának csökkentését. Ebben az esetben a következő létszámadatok lesznek érvényesek:
1/2
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Csoportlétszám SNI-vel együtt (fő) 1. csoport 26 2. csoport 24 3. csoport 25 4. csoport 24 5. csoport 26 6. csoport 24 7. csoport 25 Óvodai maximális összlétszám: Óvodai csoport
KT által engedélyezett Túllépés mértéke maximális létszám (fő) (%) 26 +4 24 -9,6 25 0 25 0 26 +4 24 -9,6 25 0 175 fő
Az idézett Kt. a szülői szervezet egyetértéséhez köti a döntést, ezért előzetesen tájékoztattam a szülői szervezet képviselőit a tervezett intézkedésről, és megkértem állásfoglalásukat. Egyetértő nyilatkozatukat mellékeltem az előterjesztéshez. A fentiekkel összefüggésben tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben intézményünk vállalkozik az SNI gyermekek ellátására, annak egyrészt személyi, másrészt pénzügyi vonatkozásai is vannak. 1. Fejlesztő pedagógus, illetve gyógypedagógus szakember alkalmazása válik szükségessé, amely a jelenlegi humánerőforrással, illetve az esedékessé váló óvodapedagógusi álláspályázattal megoldhatóvá válik. 2. Intézményünk Alapító Okirata tartalmazza az SNI gyermekek ellátását, mint feladatot. Amennyiben tehát megfelelő szakembereket is biztosítani tudunk ezen gyermekek ellátásához, lehetőségünk nyílik kiegészítő normatíva igénylésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot megvitatni és határozatban elfogadni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2012. augusztus 22.
Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető
2/2
Tiszacsege Város Önkormányzata
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: Fekete Sándor István Tiszacsege, Nagymajor tanya 30. szám alatti lakos vízdíjtartozása
Tisztelt Képviselő-testület! Fekete Sándor Tiszacsege, Nagymajor tanya 30. szám alatti lakos kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, melyben kérte a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szerve felé fennálló vízdíjtartozásának a tulajdonában lévő Tiszacsege külterületi 0523/2 hrsz-ú „kivett lakóház, udvar,gazdasági épület és legelő” művelési ágú, természetben Tiszacsege Nagymajor 30. szám alatti ingatlanra (műemlék jellegű kastély) történő jelzálogjog bejegyzését. A vízdíj tartozása miatt a vízórákat leszerelték. Ahhoz, hogy a vízórát a Hajdú-bihari Önkormányzat Vízmű Zrt. visszaszerelje, szükséges az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Fekete Sándor kérelmét megvitatni és döntését meghozni szíveskedjen. A jelzálogjog bejegyzés díja 12.600 Ft/ hrsz/sorszám Tiszacsege, 2012. augusztus 23.
Szilágyi Sándor polgármester
Határozati javaslat: _________/2012. (VIII. 29.) KT. sz. határozat Képviselő-testület - figyelembe véve az 1990. évi LXV. Tv. 1. § (6) bekezdés b/ pontját – hozzájárul, hogy Fekete Sándor Tiszacsege, Nagymajor 30. szám alatti lakos Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szerve felé fennálló vízdíjtartozása a Fekete Sándor tulajdonában álló Tiszacsege külterületi 0523/2 hrsz-ú 5,2238 ha nagyságú „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület és legelő” művelési ágú, természetben Tiszacsege Nagymajor 30. szám alatti ingatlanra jelzálogjogként bejegyzésre kerüljön. A földhivatali bejegyzés díját a 12.600Ft-ot Tiszacsege Város Önkormányzata fizeti.
1|O l d a l :
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt, kössön tartozás elismeréséről megállapodást 2 éves megfizetési határidővel. A jelzálogjog bejegyzése után adjon ki igazolást a Vay kastély vízórájának visszahelyezéséhez. Határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Előkészítette: Vígh Sándorné főelőadó
2|O l d a l :
Tiszacsege Város Önkormányzata
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: Turcsányi Zsolt üdülőtelek vásárlása vagy bérbevétele iránti kérelme
Tisztelt Képviselő-testület! Turcsányi Zsolt 3421 Mezőnyárád, Kossuth u. 47. szám alatti lakos a Tiszacsege Város Önkormányzata tulajdonát képező, üdülőfaluban lévő Tiszacsege 3123 hrsz-ú 873 m2 nagyságú „beépítetlen terület” művelési ágban nyilvántartott, természetben Tiszacsege, Munkácsy M. u. 12. szám alatti üdülőtelek megvásárlására vagy bérbevételére nyújtott be kérelmet. Értékesítés esetén szeretne tájékoztatást kapni az eladási árról, bérbeadás esetén legalább 20 évre szeretné bérbevenni, ugyanis a telek széppé tétele (kitakarítása, rendezése, bekerítése, tisztántartása) szerinte több százezer forintba kerülne. Tisztelt Képviselő-testület! A bérbe kívánt venni 3123 hrsz-ú terület jelenleg tiszta, gondozott, viszont ha a mögötte lévő területet is szeretné bérelni a csatornáig, az valóban gondozatlan, annak kitakarítására költeni kell. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdése értelmében: „A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre”. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tiszacsege 3123 hrsz-ú 873 m2 nagyságú „beépítetlen terület” művelési ágban nyilvántartott üdülőtelek vételére, illetve bérbevételére vonatkozó kérelmet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó törvény ismeretében megvitatni, azt követően döntését meghozni szíveskedjen. Tiszacsege, 2012. augusztus 23. Szilágyi Sándor polgármester
1|O l d a l :
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Határozati javaslat: _________/2012. (VIII. 29.) KT. sz. határozat Képviselő-testület - figyelembe véve az 1990. évi LXV. Tv. 1. § (6) bekezdés b/ pontját – úgy határoz, hogy Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonát képező Tiszacsege belterületi 3123 hrsz-ú 873 m2 nagyságú „beépítetlen terület” művelési ágú üdülőtelket – a helyszínen egyeztetett és kijelölt -873 m2-t nem értékesíti, csak bérbe adja Turcsányi Zsolt 3421 Mezőnyárád, Kossuth u. 47. szám alatti lakos részére a) 2012. szeptember 1-től határozatlan időre b) 2012. szeptember 1-től ………………évre (max. 15 év) …………………. Ft/év + ÁFA bérleti díj fejében. Az ingatlan melletti 3122 hrsz-ú közterületet (sétáló utat) szabadon kell hagyni. Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt, azt követően a bérleti szerződés aláírásával. Határidő: 2012. szeptember 1. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Előkészítette: Vígh Sándorné főelőadó
2|O l d a l :
Tiszacsege Város Önkormányzata
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: Tiszacsege, Fő u. 35. szám alatti régi óvoda konyhájának bérbeadása
Tisztelt Képviselő-testület! Illés János Tiszacsege, Arany J. u. 9/2. szám alatti lakos kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a Fő u. 35. szám alatti, régi óvoda épületben lévő konyhát és kiegészítő helyiségeket ( 2 közlekedő, zöldség-, húselőkészítő, szárazárú raktár, fehérmosogató, ételkiadó) összesen 60 m területet szeretné bérbevenni kifőzde céljára. Felmérése alapján a lakosság igényelné ezt a fajta szolgáltatást. Tevékenysége során a régi hazai ízeknek szeretne hagyományt teremteni és működtetni kb. egy 200 adagos konyhát. A közmunkaprogramban megtermelt szántóföldi növények felvásárlásában, valamint a savanyító üzem kialakításában is partner lenne. A konyha bérleti díjára 40.000 Ft + ÁFA /hó a javaslata. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Illés János régi óvoda épületben lévő konyha és kiegészítő helyiségek (közlekedő, zöldség-, hús előkészítő, szárazárú raktár, fehérmosogató, ételkiadó) 2 összesen 60 m terület bérbevételére vonatkozó kérelmét valamint az üzemeltetéshez alapvetően szükséges felújítási kiadásokat megvitatni és döntést meghozni szíveskedjen. Mell.: Kérelem Tiszacsege, 2012. augusztus 24.
Szilágyi Sándor polgármester
Határozati javaslat: _________/2012. (VIII. 29.) KT. sz. határozat Képviselő-testület - figyelembe véve az 1990. évi LXV. Tv. 1. § (6) bekezdés b/ pontját – úgy határoz, hogy Tiszacsege, Fő utca 35. szám alatt lévő óvoda épület konyha és, kiegészítő helyiségeket (közlekedő, zöldség-, húselőkészítő, szárazárú raktár, fehérmosogató, ételkiadó) összesen 60 m területet bérbeadja kifőzde céljára Illés János Tiszacsege, Arany J. u. 9/2. szám alatti lakos részére 2012. szeptember 1-től határozatlan időre.
2
1/2
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere A kifőzdéhez bérbe kívánt venni helyiségek ( 60 m ) bérleti díja: ………Ft+ÁFA/hó + rezsi költség 2
Az üzemeltetéshez szükséges helyreállítási költségeket ……… viseli.
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. Határidő: 2012. szeptember 1. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Előkészítette: Vígh Sándorné főelőadó
2/2
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére Tárgy: Tiszacsege, Csurgó u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakásokban lévő gázkazánok felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület! A Tiszacsege, Csurgó u. 38/3. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú költségalapú bérlakásokban elromlott a gázkazán, ezért szükségessé vált a felülvizsgálata. A gázszerelő megállapította, hogy a kazán el volt porosodva, és javasolta a többi lakásban lévő gázkazánok kitakarítását, felülvizsgálatát. A 15 lakásos önkormányzati társasházban a Csurgó u. 38/11. lakásból a gázórát elvitte a gázszolgáltató, ezért az ott lévő gázkazán felülvizsgálatát így elvégezni nem tudják. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 13 db gázkazán felülvizsgálati díjára vonatkozó egyeztetőt tárgyalás lefolytatására felhatalmazni szíveskedjen. Tiszacsege, 2012. augusztus 16.
Szilágyi Sándor polgármester
Határozati javaslat: _________/2012. (VIII. 29.) KT. sz. határozat Képviselő-testület - figyelembe véve az 1990. évi LXV. Tv. 1. § (6) bekezdés b/ pontját – úgy határoz, hogy Tiszacsege, Csurgó utca 38. szám alatti 15 lakásos önkormányzati bérlakásokban lévő 13 db gázkazán felülvizsgálatát elvégezteti. Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a gázkazánok felülvizsgálati díjára vonatkozó egyeztetőt tárgyalás lefolytatására, azt követően a gázkazánok felülvizsgálatának megrendelésével.
Határidő: 2012. október 1. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Előkészítette: Vígh Sándorné főelőadó
1/2
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
2/2
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére
Tárgy: Játszótéri eszközök felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján a játszótéri eszközök tulajdonosa, üzemeltetõ köteles 2012. augusztus 31-ig tájékoztatni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõséget a játszóterek, illetve az azon lévõ játszótéri eszközök számáról, valamint azok állapotáról. A Tiszacsege Város Önkormányzata tulajdonában lévő Tiszacsege, Tompa u. 1. szám alatti ( hrsz: 93/2) játszótér 2007. évben épült. A hivatkozott rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján a játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni. A 7 db játszóeszközből már csak 4 db van. 2011. évben megkért árajánlat alapján a játszótéri eszközök ellenőrzése nettó 7.000 - 8.000 Ft/db lett volna, de az ellenőrzést nem végeztettük el. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg, hogy a Tompa u. 1. szám alatt lévő játszóteret továbbra is fenntartjuk-e vagy zárjuk be. Az ott lévő játszóeszközöket egy új helyen kialakított játszótéren helyezzük el és majd ott bevizsgáltatjuk.
Tiszacsege, 2012. augusztus 24.
Szilágyi Sándor polgármester
1/2
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
Határozati javaslat: _________/2012. (VIII. 29.) KT. sz. határozat Képviselő-testület - figyelembe véve az 1990. évi LXV. Tv. 1. § (6) bekezdés b/ pontját – úgy határoz, hogy Tiszacsege, Tompa u. 1. szám alatti játszótéren lévő 4 db játszóeszköz bevizsgálását nem kéri, a játszóteret bezárja. Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a játszótér bezárásával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: 2012. augusztus 31. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Előkészítette: Vígh Sándorné főelőadó
2/2
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.:
[email protected] * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
POLGÁRMESTERI JELENTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én tartandó ülésére
A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy -
2012. július 06-án a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet magyar Falusi Turizmus Programiroda közös szervezésében „Az Aktív Turizmus szerepe a Vidékfejlesztésben” szakmai konferencián vettem részt Tiszakesziben.
-
2012. július 07-én a hagyományossá vált Halászlé Fesztivál került megrendezésre.
-
2012. július 17-én Tiszadorogmán a Révhajósok Országos Szövetsége által szervezett „a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása” pályázattal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt.
-
2012. augusztus 3-5-én nyári idegenforgalmi rendezvényünk, a Csege Napok, immár 20. alkalommal került megrendezésre. A háromnapos esemény jelentős érdeklődőt vonzott, több ezren voltak kíváncsiak a Tisza-parti műsorokra. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
133/2012.(VII. 04.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy határozott, hogy a tiszacsegei 2. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására egészségügyi feladat-ellátási szerződést köt az EKOMED Szolg. Kft-vel, mint háziorvosi tevékenységet nyújtó egészségügyi szolgáltatóval. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a szerződés aláírása megtörtént. 136/2012.(VII. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában az önkormányzat tulajdonában lévő 618 hrsz-ú ingatlanon személygépkocsi parkolóhely kialakítására az ALASZKA 2000 Kft.-vel megállapodást hagyott jóvá. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a megállapodás aláírása megtörtént.
1/2
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
140/2012.(VIII. 02.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában Egyek Nagyközség Önkormányzatával kötendő közoktatási megállapodást hagyta jóvá. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a megállapodás aláírása megtörtént. Kérem jelentésem elfogadását. Tiszacsege, 2012. augusztus 23. Szilágyi Sándor polgármester
2/2
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:
2012. évi előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =
2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor
2012. évi előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor
1.melléklet a .../2012.(... ...) önkor mányzati r endelethez
" 1. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkor mányzati r endelethez"
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Önkor mányzati színten BEVÉTELEK Sor szám
Bevételi jogcím
1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.
2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkor mányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Egyes szociális feladatok támogatása ÖNHIKI támogatás Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb központi támogatástámogatás IV. Támogatásér tékű bevételek (6.1+6.2)
9.
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatér ülése
10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
13.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
2012. évi előir ányzat
2012. évi módosított
3
4 451 182 257 940 80 400
399 639 257 940 80 400
173 540 4 000
173 540 4 000
191 742 2 100 117 830
140 199 2 100 77 245
29 892 50 39 577
29 892 50 28 619
2 293 1 500 442 324 238 246 33 364 170 714
2 293 1 500 493 273 236 401 33 364 21 307 174 144 21 909
251 862 190 006 12 704 7 855
6 148 262 737 198 146 12 704 7 855
169 447 61 856
177 587 64 591
61 856 13 977 13 977
10 000 54 591 13 977 13 977
1 159 345
1 169 626
53 028 53 028
53 028 53 028
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú központosított támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
VIII. Pénzmar advány, vállalkozási tevékenység mar adványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)
166 622
156 147
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)
115 717
105 242
115 717
105 242
50 905
50 905
50 905
50 905
1 378 995
1 378 801
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
K I ADÁSO K Sor szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai
4 1 195 893 408 604 93 387 320 731
371 211
373 171
276 174
287 062
3 200 41 778
3 260 32 790
34 276
34 276
65 884 65 884
76 054 76 054
4 000 4 000
4 000 4 000
1 276 141 102 854 42 000
1 275 947 102 854 42 000
42 000
42 000
60 854
60 854
23 763 8 591 28 500
23 763 8 591 28 500
1 378 995
1 378 801
-116 796
-106 321
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tar talékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
2012. évi módosított
3 1 206 257 399 926 91 115 344 005
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.
7.
2012. évi előir ányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2.
Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)
63 768 166 622
53 293 156 147
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)
115 717
105 242
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)
1.2.
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)
1.2.1.
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)
1.2.2.
50 905
50 905
102 854
102 854
42 000
42 000
60 854
60 854
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Bevételek Sor szám
Kiadások
Megnevezés
2012. évi előir ányzat
2012. évi módosított
2
3.
4
1
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
26.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)
27.
Költségvetési hiány:
449 682
398 139
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések
2012. évi előir ányzat
2012. évi módosított
6
7
8
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék
1 500
1 500
442 324
493 273
Támogatásértékű bevételek
399 926
408 604
91 115
93 387
Dologi kiadások
344 005
320 731
Egyéb működési célú kiadások
371 211
373 171
4 000
4 000
1 210 257
1 199 893
42 000
42 000
42 000
42 000
1 252 257
1 241 893
Tartalékok
EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel
190 006
198 146
1 083 512
1 091 058
53 028
53 028
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Előző évi váll. mar adv. igénybev.
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele
Költségvetési kiadások összesen:
Rövid lejáratú hitelek tölresztése 115 717
87 807
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Betét elhelyezése Egyéb
Finanszír ozási célú bevételek (16+…+24)
115 717
87 807
1 252 257
1 231 893
126 745
108 835
Finanszír ozási célú kiadások (14+…+24)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési többlet:
----
---- -
"2.1. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Megnevezés
2.1. melléklet a …/2012.(… …) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Ezer forintban ! Bevételek Sor szám
Kiadások
Megnevezés
2012. évi előir ányzat
2012. évi módosított
2
3
4
1
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
23.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)
24.
Költségvetési hiány:
13 977
13 977
Felújítások
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
Lakástámogatás
Címzett és céltámogatások
Lakásépítés
6
7
8 65 884
76 054
65 884
76 054
23 763
23 763
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai
Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek
2012. évi módosított
Intézményi beruházási kiadások
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása
Egyéb központi támogatás
2012. évi előir ányzat
61 856
10 000
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
54 591
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Tartalékok
EU-s támogatásból származó forrás
Költségvetési bevételek összesen:
75 833
78 568
Költségvetési kiadások összesen:
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
50 905
58 340
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
8 591
8 591
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
28 500
28 500
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel
Betét elhelyezése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
60 854
60 854
126 738
136 908
9 949
2 514
Finansír ozási célú bev. (13+…+21)
50 905
58 340
126 738
136 908
----
----
Finansír ozási célú kiad. (12+...+21)
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési többlet:
"2.2. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Megnevezés
2.2. melléklet a …/2012.(… …) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten)
Költségvetési r endelet űr lapjainak összefüggései:
ELTÉRÉS
2012. évi előir ányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =
1 159 345 166 622 1 378 995
2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor
1159345 166622 1378995
0 0 0
1 276 141 102 854 1 378 995
2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor
1276141 102854 1378995
0 0 0
2012. évi előir ányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
3. melléklet a .../2012(... ...) önkor mányzati r endelethez
" 7. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkor mányzati r endelethez"
Tiszacsege Vár os Önkor mányzat Ber uházási ( felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként Ezer forintban ! Ber uházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2011. XII.31-ig
2012. évi előir ányzat
2012. évi módosított
2012. év utáni szükséglet
1
2
3
4
5
6
8=(2-4-5)
Térfigyelő rendszer kialakítása
19 050
2012
19 050
19 050
Városi sportpálya fejlesztése
19 050
2012
19 050
19 050
Startmunka program gépek, munkagép vásárlás
24 990
2012
24 990
24 990
Mg. Startmunka program keretében eszkoz beszerzések
ÖSSZESEN:
10 000
63 090
63 090
73 090
4. melléklet a .../2012.(... ...) önkor mányzati r endelethez " 9. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkor mányzati r endelethez"
Tiszacsege Vár os Önkor mányzat 2012.évben céljelleggel nyújtott támogatásai adatok ezer F t-ban Tiszacs egei Közhas znú
Támogatott szer vezet neve
Támogatás célja
Er edeti előir ányzata
Módosított előir ányzat
1.
Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács
működési befizetési kötelezettség
280
280
2.
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
polgárvédelmi feladatok támogatása
284
284
3.
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
tagönkormányzati hozzájárulás
34 854
25100
4.
Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület
működési támogatás
150
150
5.
Köztestületi Tűzoltóság Egyek
működési támogatás
6 000
6000
6.
Tiszacsegei Közhasznú Polgárőr Egyesület
működési támogatás
250
500
7.
Pályázható támogatások
működési támogatás
3 000
0
8.
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
működési támogatás továbbadása
9.
Városi Sportegyesület támogatása
működési támogatás
2000
10.
Hagyományőrző Néptánc Enyesület
működési támogatás
650
11.
Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület
működési támogatás
30
12.
Őszirózsa Népdalköt
működési támogatás
120
13.
Hópihe Alapítvány
működési támogatás
10
14.
Polgár Város Önkormányzatának
működési támogatás
766
210
210
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Összesen:
Nem kötelező!
45 028
36 100
10. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkor mányzati r endelethez" 5.melléklet a .../2012(... ...) önkor mányzati "r endelethez
Eur ópai uniós támogatással megvalósuló pr ojektek bevételei, kiadásai, hozzájár ulások EU-s pr ojekt neve, azonosítója:
TÁMOP 3.1.7-11/12
Ezer forintban! For r ások
2012.
2013.
2013. után
Összesen
Saját erő
0
- saját erőből központi támogatás
0
EU-s forrás
3 000
3 000
Társfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
For r ások összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű
3 000
2012.
0
2013.
0
2013. után
Összesen
700
700
Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
3 000
0 2 300
2 300
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
3 000
0
0
3 000
6.melléklet a .../2012.(... ...) önkormányzati rendelethez "11. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
Önkor mányzat
megnevezése Feladat megnevezése
01
………...…………
--------
---------
Ezer forintban ! Száma 1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
Előir ányzat
Módosított
3
4
5
2
Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2.
I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ …+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ …+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)
13.
261 257 257 940 80 400
261 257 257 940 80 400
173 540 4 000
173 540 4 000
3 317 600 50
3 317 600 50
374
374
2 293
2 293
442 324 238 246 33 364 170 714
493 273 236 401 33 364 21 307 21 909 174 144
251 862 190 006 12 704 7 855
6 148 259 516 195 308 12 704 7 855
169 447 61 856
174 749 64 208
61 856 11 410 11 410
64 208 11 410 11 410
966 853
1 025 456
53 028 53 028
53 028 53 028
166 622 166 622
156 147 156 147
1 186 503
1 234 631
628 644 126 381 17 383 119 938
639 302 129 171 18 136 125 093
364 942
366 902
276 174
287 062
3 200 41 778
3 260 32 790
34 276
34 276
63 090 63 090
73 260 73 260
4 000 4 000
4 000 4 000
Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai
2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.
Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai
3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7.
8.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)
387 915
415 215
1 083 649
1 131 777
102 854
102 854
7.1
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
42 000
42 000
7.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
60 854
60 854
1 186 503
1 234 631
1 170
4 170
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
6.1.melléklet a ../2012.(... ...)önkor mányzati r endelethez
"11.1. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez" megnevezése
Önkor mányzat
Feladat megnevezése
01
Település üzemeltetés
--------
--------
Ezer forintban ! Száma 1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
Előir ányzat
Módosított
3
4
5
2
Bevételek I. Önkor mányzatok működési bevételei
1.
3 317
3 317
3 317
3 317
600
600
50
50
374
374
2 293
2 293
34 860
34 401
4 860
5 243
I/1. Önkor mányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)
2. 2.1.
Helyi adók
2.2.
Illetékek
2.3.
Átengedett központi adók
2.4.
Bírságok, díjak, pótlékok
2.5.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
2.6.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3. 3.1.
Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.
Bérleti díj
3.4.
Intézményi ellátási díjak
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6.
Általános forgalmi adó bevétel
3.7.
Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.
Egyéb működési célú bevétel
4.
II. Közhatalmi bevételek
5.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) 5.1.
Normatív hozzájárulások
5.2.
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.
Központosított előirányzatok
5.4.
Kiegészítő támogatás
5.5.
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.
Címzett és céltámogatások
5.7.
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.
Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásér tékű bevételek (6.1+6.2)
6. 6.1. 6.1.1.
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ …+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.
Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
EU támogatás
6.1.5.
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
6.2.
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ …+ 6.2.5.)
6.2.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogatás
6.2.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
4 860
5 243
30 000
29 158
30 000
29 158
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)
11 410
11 410
7.1.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
11 410
11 410
7.2.
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
49 587
49 128
49 587
49 128
85 372
93 868
7.
8.
VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2. 9.
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)
11.
VIII. Pénzmar advány, vállalk. tev. mar adványa (11.1.+11.2.) 11.1.
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
11.2.
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszír ozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)
12. 12.1.
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
12.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)
13.
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1. 1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.
- Működési célú pénzmaradvány átadás
753 71 134
76 087
14 238
14 238
1.9.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
3 200
3 260
1.10.
- Működési célú támogatásértékű kiadás
6 434
6 434
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.
- Kamatkiadások
38 100
38 270
38 100
38 270
123 472
132 138
123 472
132 138
1.13.
- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)
2. 2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.3.
Lakástámogatás
2.4.
Lakásépítés
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai
2.7.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.
- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tar talékok (4.1.+4.2.)
4. 4.1. 4.2. 5.
Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szer vek finanszír ozása
6.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)
7.
VI. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)
8.
2 790
7.1
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
7.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
3
6.2.melléklet a .../2012.(... ...) önkormányzati remdelethez
"11.2. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez" megnevezés e
Önkor mányzat
Feladat megnevezése
Szociális feladatok
01 --------
--------
Ezer forintban ! Száma 1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
Előir ányzat
Módosított
3
4
5
2
Bevételek 1.
I. Önkormányzatok működési bevételei
2.
I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) 2.1.
Helyi adók
2.2.
Illetékek
2.3.
Átengedett központi adók
2.4.
Bírságok, díjak, pótlékok
2.5.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
2.6.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.1.
Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.
3.3.
Bérleti díj
3.4.
Intézményi ellátási díjak
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6.
Általános forgalmi adó bevétel
3.7.
Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.
Egyéb működési célú bevétel
4.
II. Közhatalmi bevételek
5.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) 5.1.
Normatív hozzájárulások
5.2.
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.
Központosított előirányzatok
5.4.
Kiegészítő támogatás
5.5.
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.
Címzett és céltámogatások
5.7.
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.
Egyéb támogatás, kiegészítés
6. 6.1.
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)
189 367
190 333
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ …+ 6.1.5.)
164 377
165 343
164 377
165 343
24 990
24 990
24 990
24 990
189 367
190 333
189 367
190 333
6.1.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.
Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
EU támogatás
6.1.5. 6.2.
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ …+ 6.2.5.)
6.2.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogatás
6.2.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7.
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) 7.1.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.1.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
8.
VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)
9.
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)
11.
VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 11.1.
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
11.2.
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)
12. 12.1.
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
12.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
13.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)
1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Kiadások 441 651
452 539
124 931
124 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
16 991
16 991
Dologi kiadások
23 555
23 555
276 174
287 062
276 174
287 062
24 990
34 990
24 990
34 990
466 641
487 529
466 641
487 529
170
170
1.1.
Személyi juttatások
1.2. 1.3. 1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8. 1.9.
- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.
- Működési célú támogatásértékű kiadás
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.
- Kamatkiadások
1.13. 2.
- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)
2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.3.
Lakástámogatás
2.4.
Lakásépítés
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai
2.7.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11. 3.
- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1.
Általános tartalék
4.2.
Céltartalék
5.
V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)
7.
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)
8.
7.1
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
7.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
6.3.melléklet a .../2012.(... ...) önkormányzati rendelethez
"11.3. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez" megnevezése
Önkor mányzat Egészségügyi feladatok
Feladat megnevezése
01 --------
--------
Ezer forintban ! Száma 1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
Előir ányzat
Módosított
3
4
5
2
Bevételek I. Önkor mányzatok működési bevételei
1.
I/1. Önkor mányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)
2. 2.1.
Helyi adók
2.2.
Illetékek
2.3.
Átengedett központi adók
2.4.
Bírságok, díjak, pótlékok
2.5.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
2.6.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3. 3.1.
Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.
Bérleti díj
3.4.
Intézményi ellátási díjak
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6.
Általános forgalmi adó bevétel
3.7.
Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.
Egyéb működési célú bevétel
4.
II. Közhatalmi bevételek
5.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) 5.1.
Normatív hozzájárulások
5.2.
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.
Központosított előirányzatok
5.4.
Kiegészítő támogatás
5.5.
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.
Címzett és céltámogatások
5.7.
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.
Egyéb támogatás, kiegészítés
6. 6.1.
IV. Támogatásér tékű bevételek (6.1+6.2)
20 559
20 559
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ …+ 6.1.5.)
20 559
20 559
12 704
12 704
7 855
7 855
20 559
20 559
20 559
20 559
27 351
27 553
1 450
1 450
392
392
25 249
25 451
260
260
27 351
27 553
27 351
27 553
1
1
6.1.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.
Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
EU támogatás
6.1.5. 6.2.
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ …+ 6.2.5.)
6.2.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogatás
6.2.5.
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7.
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) 7.1.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3. 8.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)
8.1.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2. 9.
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)
11.
VIII. Pénzmar advány, vállalk. tev. mar adványa (11.1.+11.2.) 11.1.
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
11.2.
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszír ozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)
12. 12.1.
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
12.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei
13.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)
1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Kiadások 1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.
- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.
- Működési célú támogatásértékű kiadás
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.
- Kamatkiadások
1.13.
- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)
2. 2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.3.
Lakástámogatás
2.4.
Lakásépítés
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai
2.7.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11.
- Pénzügyi befektetések kiadásai
3.
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
4.
IV. Tar talékok (4.1.+4.2.) 4.1.
Általános tartalék
4.2.
Céltartalék
5.
V. Költségvetési szer vek finanszír ozása
6.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)
7.
VI. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)
8.
7.1
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
7.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
6.4.melléklet a .../2012.(... ...) önkor mányzati r endelethez
"11.4. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez" megnevezése
Önkormányzat Költségvetési pénzellátás technikai feladatai
--------
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
Előirányzat
Módosított
3
4
5
Feladat megnevezése
01 --------
Ezer forintban ! Száma 1
2
Bevételek 1.
I. Önkor mányzatok működési bevételei
257 940
257 940
2.
I/1. Önkor mányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)
257 940
257 940
80 400
80 400
2.1.
Helyi adók
2.2.
Illetékek
2.3.
Átengedett központi adók
173 540
173 540
2.4.
Bírságok, díjak, pótlékok
4 000
4 000
2.5.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
2.6.
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.1.
Áru- és készletértékesítés
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.
Bérleti díj
3.4.
Intézményi ellátási díjak
3.5.
Alkalmazottak térítése
3.6.
Általános forgalmi adó bevétel
3.7.
Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.
Egyéb működési célú bevétel
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.
4.
II. Közhatalmi bevételek
5. 5.1.
III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)
442 324
493 273
Normatív hozzájárulások
238 246
236 401
5.2.
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.
Központosított előirányzatok
5.4.
ÖNHIKI támogatás
5.5.
Egyes szociális feladatok támogatása
5.6.
Címzett és céltámogatások
5.7.
Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8.
Egyéb támogatás, kiegészítés
6.1.
21 909
6 148
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)
6.1.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.
Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
EU támogatás
6.1.5. 6.2.
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
6.2.1.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogatás
6.2.5. 7.
33 364 21 307 174 144
IV. Támogatásér tékű bevételek (6.1+6.2)
6.
33 364 170 714
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
7 076
14 223
210
4 163
210
4 163
6 866
10 060
6 866
10 060
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) 7.1.
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
7.2.
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
7.3.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8.1.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.2.
8.
VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)
9.
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)
10.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)
707 340
765 436
11.
VIII. Pénzmar advány, vállalk. tev. mar adványa (11.1.+11.2.)
53 028
53 028
11.1.
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa
53 028
53 028
11.2.
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszír ozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)
166 622
156 147
12.1.
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
166 622
156 147
12.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 926 990
974 611
74 270
65 462
74 270
65 462
35 344
26 356
34 376
34 376
4 000
4 000
4 000
4 000
12.
13.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)
1.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
Kiadások 1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
1.6.
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.7. 1.8.
- Működési célú pénzmaradvány átadás
1.9.
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.
- Működési célú támogatásértékű kiadás
1.11.
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.12.
- Kamatkiadások
1.13.
- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)
2. 2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.3.
Lakástámogatás
2.4.
Lakásépítés
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai
2.7.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8.
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.9.
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2.10.
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
2.11. 3.
IV. Tar talékok (4.1.+4.2.)
4. 4.1.
Általános tartalék
4.2.
Céltartalék
5.
V. Költségvetési szer vek finanszír ozása
6. 7.
8.
- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)
396 164
418 436
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)
474 434
487 898
VI. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)
102 854
102 854
7.1
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
42 000
42 000
7.2.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
60 854
60 854
577 288
590 752
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
7.melléklet a .../2012.(... ...) önkor mányzati r endelethez "12. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Költségvetési szer v megnevezése
Polgár mester i Hivatal
Feladat megnevezése
02
----------------------------
Ezer forintban ! Száma 1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
Előir ányzat
Módosított
3
4
5
2
Bevételek 1.1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Igazgatási szolgáltatási díj
1.2.
Áru- és készletértékesítés
1.3.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
1.4.
Bérleti díj
1.5.
Intézményi ellátási díjak
1.6. 1.7. 1.8.
Osztalék, hozambevétel
1.9.
Kamatbevétel
2.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek
2.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
2.3.
EU-s forrásból származó bevételek
2.4.
Működési célú pénzeszközátvétel
1.
2.
1 596 1 500
1 596 1 500
25
25
Alkalmazottak térítése
50
50
Általános forgalmi adó bevétel
21
21
124 014 124 014
129 131 129 131
125 610
130 727
123 578 72 379
128 695 76 409
3.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.
IV. Kölcsön
5. 5.1.
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5.2.
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.
VI. Önkormányzati támogatás
7.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások 1. 1.1. 1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
19 165
20 252
1.3.
Dologi kiadások
25 765
25 765
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 269
6 269
2 032 2 032
2 032 2 032
125 610
130 727
24
26
1.5 2. 2.1.
4.
Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.7. 3.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
8.melléklet a .../2012(... ...) önkor mányzati r endelethez "13. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Költségvetési szer v megnevezése
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ
Feladat megnevezése
03
----------------------------
Ezer forintban ! Száma 1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
Előir ányzat
Módosított
3
4
5
2
Bevételek 1.1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés
1.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
1.3.
Bérleti díj
1.4.
Intézményi ellátási díjak
1.5.
Alkalmazottak térítése
1.6.
Általános forgalmi adó bevétel
1.7.
Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek
2.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
2.3.
EU-s forrásból származó bevételek
2.4.
Működési célú pénzeszközátvétel
1.
2.
3.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.
IV. Kölcsön
5.
26 144
26 144
2 330
2 330
600
600
18 279
18 279
4 935
4 935
172 188 171 426
179 889 178 906
762
762 221
5.1.
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5.2.
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.
VI. Önkormányzati támogatás
7.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
198 332
206 033
197 570 106 314
205 271 109 958
Kiadások 1. 1.1. 1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
28 706
29 631
1.3.
Dologi kiadások
62 550
65 682
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai 762 762
762 762
198 332
206 033
45
45
1.5 2. 2.1.
4.
Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.7. 3.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9. melléklet a .../2012.(... ...) önkor mányzati r endelethez "14. melléklet a 7//2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Költségvetési szer v megnevezése
Vár osi Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése
04
----------------------------
Ezer forintban ! Száma 1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
Előir ányzat
Módosított
3
4
5
2
Bevételek 1.1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés
1.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
1.3.
Bérleti díj
1.4.
Intézményi ellátási díjak
1.5.
Alkalmazottak térítése
1.6.
Általános forgalmi adó bevétel
1.7.
Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek
2.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
2.3.
EU-s forrásból származó bevételek
2.4.
Működési célú pénzeszközátvétel
1.
2.
3.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.
IV. Kölcsön
5.
15 320
15 320
600
600
11 613
11 613
3 107
3 107
91 590 91 590
97 909 94 909 3 000
5.1.
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5.2.
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.
VI. Önkormányzati támogatás
7.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
106 910
113 229
106 910 56 151
113 229 58 489
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1. 1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
15 413
16 032
1.3.
Dologi kiadások
35 346
38 708
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
106 910
113 229
30
30
1.5 2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.7. 3. 4.
Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
2.
Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
10. melléklet a .../2012.(... ...) önkor mányzati r endelethez
"15. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Költségvetési szer v megnevezése
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet
Feladat megnevezése
05
----------------------------
Ezer forintban ! Száma 1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
Előir ányzat
Módosított
3
4
5
2
Bevételek 1.1.
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés
149 432 1 500
97 889 1 500
1.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
114 825
74 240
1.3.
Bérleti díj
1 967
1 967
1.4.
Intézményi ellátási díjak
1.5.
Alkalmazottak térítése
1.6.
Általános forgalmi adó bevétel
31 140
20 182
1.7.
Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel
2.1.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek
123 123
11 507 11 507
2.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
2.3.
EU-s forrásból származó bevételek
2.4.
Működési célú pénzeszközátvétel
149 555
109 396
149 555 38 701
109 396 34 577
1.
2.
3.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.
IV. Kölcsön
5. 5.1.
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5.2.
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.
VI. Önkormányzati támogatás
7.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások 1. 1.1. 1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5 2. 2.1.
4.
10 448
9 336
100 406
65 483
149 555
109 396
28
22
Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.7. 3.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
10.1.melléklet a .../2012.(... ...) önkor mányzati r endelethez
"15.1. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez" Költségvetési szer v
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet
05
Alap feladatok
01
Feladat megnevezése
Ezer forintban ! Száma 1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
Előir ányzat
Módosított
3
4
5
2
Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
1. 1.1.
Áru- és készletértékesítés
1.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
1.3.
Bérleti díj
1.4.
Intézményi ellátási díjak
1.5.
Alkalmazottak térítése
1.6.
Általános forgalmi adó bevétel
1.7.
Osztalék, hozambevétel
119 460
67 917
1 500
1 500
91 225
50 640
1 967
1 967
24 768
13 810
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
123
11 507
2.1.
Támogatásértékű működési bevételek
123
11 507
2.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
2.3.
EU-s forrásból származó bevételek
119 583
79 424
1.8. 2.
2.4.
Kamatbevétel
Működési célú pénzeszközátvétel
3.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.
IV. Kölcsön
5.
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5.2.
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.
VI. Önkormányzati támogatás
7.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1. 1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
28 628
8 842
7 730
79 123
44 200
120 717
80 558
24
18
Egyéb működési célú kiadások
2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.7.
4.
80 558
32 752
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
2.
3.
120 717
Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
10.2. melléklet a .../2012.(... ...) önkor mányzati r ndelethez
"15.2. melléklet a 7/2012. (II.13.) önkormányzati rendelethez"
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet
Költségvetési szer v Feladat megnevezése
05 02
Vállalkozási feladatok
Ezer forintban ! Száma 1
Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése
Előir ányzat
Módosított
3
4
5
2
Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
1. 1.1.
29 972
29 972
23 600
23 600
6 372
6 372
29 972
29 972
28 838
28 838
5 949
5 949
Áru- és készletértékesítés
1.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
1.3.
Bérleti díj
1.4.
Intézményi ellátási díjak
1.5.
Alkalmazottak térítése
1.6.
Általános forgalmi adó bevétel
1.7.
Osztalék, hozambevétel
1.8.
Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
2. 2.1.
Támogatásértékű működési bevételek
2.2.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
2.3.
EU-s forrásból származó bevételek
2.4.
Működési célú pénzeszközátvétel
3.
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.
IV. Kölcsön
5.
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
5.2.
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.
VI. Önkormányzati támogatás
7.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1. 1.1.
Személyi juttatások
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.
Dologi kiadások
1.4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5
Egyéb működési célú kiadások
2.1.
Intézményi beruházási kiadások
2.2.
Felújítások
2.5.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.7.
4.
1 606 21 283
28 838
28 838
4
4
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
2.
3.
1 606 21 283
Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)