24 maart 2014
1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6 1.7
Missie Positionering De koers in het kort Nieuw beleid Wijkgericht werken Onderwijs Ondernemerschap Reorganisatie Herinrichting frontoffice / vrijwilligersbeleid Productinnovatie Commercieel aanbod, PR, Sponsoring en fondsenwerving Activiteiten in de regio Verzelfstandiging kCR Bijdrage aan de levendige binnenstad
6 6 6 7 7 7 9 9 9 10 10 10 11 11
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Verbeteren bedrijfsvoering Frictiekosten Arbeidsvoorwaarden Stroomlijning processen Implementatie administratief systeem voor zzp-ers Rationalisatie prestatiegegevens en stroomlijning proces Nieuwe all-in-one ICT oplossing Kwaliteitszorg / certificering Marketing & Communicatie SKVR Merk en Huisstijl SKVR Website Onderzoek / evaluatie producten Sociale media Klantenservice en korting Financien Raad van Toezicht Ondernemingsraad Kengetallen P&O / Huisvesting 2013
11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 16 17
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
SKVR Muziek SKVR Dans SKVR Beeldende kunst, mode & Design SKVR Beeldfabriek (fotografie & Media) SKVR Theater SKVR Schrijven
19 21 23 25 26 28
3.7
Bereik SKVR 2013
30
4.1 4.2 4.3 4.4
Begeleiding en onderzoek Werkend leren Cultuurtraject rotterdam en online platform Bereikcijfers 2013 KCR
34 35 37 38
Het jaar 2013 is het eerste verslagjaar van de Cultuurplanperiode 2013-2016. Daarin maakten we een start met de uitvoering van onze activiteiten binnen de nieuwe koers van SKVR, die met zo’n 20% minder (subsidie)inkomsten dan voorheen wordt gerealiseerd. We werken veel samen, stemmen af, laten meer aan de markt over en ondersteunen anderen met faciliteiten en inhoudelijk advies. Ons nieuwe beleid rondom het wijkgerichte werken voeren we niet uit conform plan omdat de gemeente de aangevraagde subsidie niet volledig heeft toegekend. In plaats daarvan ontwikkelen we beleid voor wijkgericht werken in samenwerking Verre Bergen waarbij de vraag/behoefte van de wijk centraal staat en vanuit wijkpartners wordt gewerkt. SKVR constateert in 2013 een zorgwekkende terugloop van belangstelling voor het vrije tijdsaanbod, met name van volwassenen vanaf 25 jaar. De detailanalyse van die afname per discipline moet nog gemaakt worden maar er zijn wel een paar algemene factoren te benoemen. Met deze, toch onverwacht grote terugloop zijn ook de inkomsten lager dan begroot. Dit kon gelukkig grotendeels opgevangen worden door de directe kosten zo veel mogelijk terug te brengen. Gedurende het voorjaar van 2014 zullen alle inspanningen erop gericht zijn om deze grote terugloop te keren. In 2013 vond een directeurswissel plaats. Ocker van Munster verliet na ruim 4,5 jaar SKVR en werd directeur van het Landelijke Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst. Ariëtte Kasbergen, destijds adjunct-directeur, volgde hem met ingang van 1 september 2013 op. De focus ligt deze periode het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. De toekomst laat zich momenteel moeilijk voorspellen en dan is het zaak om onszelf zo toe te rusten dat we snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. De tweede, afrondende fase van de reorganisatie die we vorig jaar hebben ingezet vindt nu plaats. Daarin koersen we dan ook nadrukkelijk op een slankere organisatie. We voegen onder meer functies samen om tot een managementreductie te komen. In 2013 werd hiervoor het plan ontwikkeld en aan organisatieadviseur Berenschot voorgelegd. De realisatie vindt plaats in 2014. Verder onderzoeken we in dat licht de overgang naar een andere cao. Een ander aandachtspunt is het leggen van relaties met andere sectoren, zoals de private sector. Niet alleen om nieuwe financieringsmogelijkheden te vinden, ook om ons maatschappelijke draagvlak te vergroten. Het benefietdiner dat SKVR samen Hilton Hotels organiseerde is daarvan een succesvol voorbeeld. Een derde belangrijk speerpunt is het ondernemerschap. SKVR experimenteerde in 2013 met crowdfunding en richtte Support Fons! op, een donatieprogramma voor de aankoop van muziekinstrumenten voor alle kinderen die deelnemen aan de sociale muziekprogramma’s Ieder Kind een Instrument en De Wijkmuziekscholen en de kinderen die muziekles hebben met steun van het Jeugd
Cultuur Fonds. Ook startte SKVR in 2013 met een vrijwilligersbeleid en werken er inmiddels ruim 20 vrijwilligers bij SKVR, met name in de sfeer van gastvrijheid en catering. Ariëtte Kasbergen directeur
Voor u ligt het jaarverslag 2013. Het daaraan ten grondslag liggende jaarplan 2013 werd opgesteld langs de beleidslijnen die wij verwoordden in het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 ‘SKVR Next, bouwen aan cultureel vermogen’, inclusief de bijstelling die wij opstelden in 2013 na de definitieve toekenning van de meerjarensubsidie door de Gemeente Rotterdam. In hoofdstuk 1 van dit jaarverslag geven wij toelichting op de realisatie van onze beleidsplannen. In hoofdstuk 2 komen de diverse aspecten van onze bedrijfsvoering aan de orde. Hoofdstuk 3 is gewijd aan de afzonderlijk jaarverslagen van de SKVR kunstscholen. De SKVR kunstscholen zijn uitvoerders van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen strategie en koers en dienen in samenhang daarmee te worden gelezen. Hoofdstuk 4 omvat het jaarverslag van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR), dit conform afspraak met dienst Kunst & Cultuur (d.d. december 2013).
SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam die zich in samenwerking met partners in de stad inzet voor culturele vorming en talentontwikkeling van Rotterdammers. Wij richten ons in de eerste plaats op kinderen en jongeren, met het oog op hun persoonlijke ontwikkeling en hun deelname als goed toegeruste burger in de Rotterdamse samenleving.
SKVR is het grootste Centrum voor de Kunsten dat Nederland kent. In Rotterdam is SKVR de grootste aanbieder van kunsteducatie met een breed, rijk aanbod voor actieve kunstbeoefening in alle disciplines. SKVR onderscheidt de marktgebieden onderwijs, particuliere afnemers (vrije tijd), amateurs, instellingen en wijken.
Talentonwikkeling staat centraal in alle SKVR-activiteiten; SKVR ontwikkelt zich tot een basisvoorziening voor kunsteducatie en faciliteert ook andere aanbieders; SKVR biedt kunsteducatie voor alle Rotterdammers in alle leeftijdscategorieën waarbij volwassenen een kostendekkend tarief betalen; Nieuwe inhoudelijke beleidslijnen zijn: uitbreiding van wijkgerichte activiteiten en intensivering van de lange leerlijnen voor het onderwijs; Als cultureel ondernemer voert SKVR een reorganisatie door, ontwikkelt beleid voor activiteiten die inkomsten genereren en verwerft 500K per jaar aan additionele externe middelen; Bijdrage aan een levendige (binnen)stad; Het KCR verzelfstandigt medio 2013.
Conform ons jaarplan 2013 presenteerde we onze leerlijnen KunstID en Ieder Kind een Instrument online via de website van KCR (zie verder § 1.6.2.).
Het geven van vorm en inhoud aan het begrip basisvoorziening is een continue proces bij SKVR en krijgt steeds meer een vertaalslag naar de praktijk. Een paar voorbeelden: SKVR Fotografie & Media ontwikkelde met het Nederlands Fotomuseum gezamenlijk educatief aanbod voor het onderwijs, we faciliteerden (zelfstandige) partners met leslokalen en instrumentarium, podium en presentatiemogelijkheden. Zie verder bij hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen. Om het aanbod voor volwassenen betaalbaar te houden voor onze klanten, hebben de SKVR Kunstscholen op inventieve wijze hun aanbod aangepast, bijvoorbeeld nieuwe lesvormen, grotere groepen, kortere cursusduur en een meer efficiëntere wijze van organiseren. Zie verder hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen.
SKVR realiseert conform het jaarplan het wijkgericht werken met extern verworven middelen via Stichting Verre Bergen. Een programmamanager Wijken werd aangetrokken, die invulling geeft aan het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s in verschillende disciplines. In 2013 startten we in de wijk Hillesluis. Volgens de methodiek ‘Cultuur nieuwe stijl’ van Cal-XL, een landelijk laboratorium voor kunst in de samenleving. Deze methodiek start met wijkgesprekken en een programmascan van de wijk. Daarna volgde een serie bijeenkomsten voor het opzetten van culturele programma’s die vanaf 2014 in de wijk starten. SKVRmedewerkers en wijkpartners werden hierbij getraind in het werken volgens de methodiek. De maatschappelijke vraag van de wijkpartner is daarbij leidend en SKVR zorgt voor een passend antwoord vanuit kunsteducatieve expertise. Op deze manier maakten we een start met een serie duurzame samenwerkingsverbanden die in potentie opschaalbaar zijn en als uitgangspunt dienen voor initiatieven in volgende wijken. Cal-XL is ook betrokken bij het onderzoek naar het effect van de activiteiten op de ontwikkeling op wijkniveau. Voor aanvullend onderzoek naar het effect van de activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling betrekken we stagiaires via de lectoraten van de Hogescholen. In 2013 startten we - op basis van een externe vraag - ook met een nieuwe samenwerking met de Kinderfaculteit van de Pendrecht universiteit met een grootschalig buitenschools programma in de wijk Pendrecht. Dit programma is in 2013 ontwikkeld en we wordt vanaf maart 2014 uitgevoerd. Het wijkproject in Feijenoord, Feyenarts-The Next Level, is later gestart dan voorgenomen en loopt nog door tot in 2014.
In plan 2013 namen we voor het lesmateriaal van het Cultuurtraject online beschikbaar te maken. Via de Cultuurtraject website van KCR realiseerden we dit. We stelden lesmateriaal en diverse projectbeschrijvingen beschikbaar. De digitale en technische mogelijkheden bouwen we in 2014 verder uit. In 2013 leverden wij - ook conform plan - een bijdrage aan het stedelijke Cultuurtraject van KCR, waarbij we samenwerkten met andere culturele partners. Vanaf 2013 registreren en tellen we het bereik van onze activiteiten in het Cultuurtraject per discipline. Het beoogde aantal deelnemers is gehaald. Het aantal docentcontacturen daalde als gevolg van afname van het aantal programma’s dat SKVR in het Cultuurtraject verzorgde en de grotere groepsgrootte. Het aantal scholen dat zich bij KCR inschreef voor
het Cultuurtraject is verminderd. Onze indruk bij deze ontwikkeling is niet dat de interesse voor culturele activiteiten daalt, maar dat scholen meer zelfstandig sturen op de programmering van culturele activiteiten. Wij merken dit ook in het voortgezet onderwijs aan de belangstelling voor korte workshops en lessenseries. Samenwerking met andere instellingen op cultuureducatie levert daarbij meerwaarde op. Een goed voorbeeld is de exponentiële groei in de vraag naar activiteiten media en fotografie ten gevolge van de samenwerking met het Fotomuseum.
Voorts was het voornemen om de leerlijnen voor Ieder Kind een Instrument (IKEI) en KunstID af te ronden en te presenteren in 2013. In januari 2013 publiceerde SKVR de leerlijnen online onder de titel ‘SKVR Leerlijnen Cultuureducatie’. De leerlijnen zijn een raamwerk van eindtermen voor groepen 1 tot en met 8 op basisscholen in alle kunstdisciplines. Ze zijn ontwikkeld door docenten en coördinatoren onderwijs, gevoed vanuit de dagelijkse praktijk op Rotterdamse scholen waarmee sinds 2006 wordt samengewerkt. Landelijk is er veel belangstelling voor deze leerlijnen. SKVR werd door verschillende instituten en organisaties gevraagd om de werkwijze te presenteren of een workshop te verzorgen. Een aantal keer werd hierbij samengewerkt met KCR. Ook de stichting leerplanontwikkeling (SLO), die van het ministerie van OCW de opdracht kreeg voor de landelijke ontwikkeling van leerlijnen voor het PO, zocht contact met SKVR en put informatie uit de SKVR leerlijnen. In Rotterdam wil SKVR voor doorontwikkeling van de leerlijnen graag samenwerken met andere culturele instellingen. Voor IKEI gebeurt dit binnen de Rotterdamse Muziekcoalitie samen met KCR. Voor andere disciplines heeft SKVR deze vraag neergelegd bij KCR.
Het begrip atelier in school staat bij SKVR voor een kunstzinnige werkplaats waar kinderen vaardigheden kunnen leren en oefenen, maar ook vrij kunnen werken onder begeleiding van een kunstenaar/docent. Het atelier is een plek die uitnodigt tot creativiteit en experiment; een werkplaats waar kinderen actief bezig zijn en waar het creatieve proces belangrijker is dan het eindresultaat. In het atelier is de docent/kunstenaar coach en begeleider; een kunstenaar met een eigen fascinatie, iemand die iets van zichzelf en zijn discipline kan laten zien en dat weer kan vertalen naar educatie. In jaarplan 2013 stelden we voor de ateliers in school verder te ontwikkelen en te implementeren. In 2013 werkten we hieraan samen met KCR en ondersteuning van het Fonds voor Cultuurplarticipatie (via het KCR) en een aantal scholen en culturele instellingen. SKVR onderzoekt binnen de kenniskring van KCR hoe deze werkwijze een inbedding kan krijgen binnen het onderwijscurriculum. SKVR ziet het als een kans om haar werkwijze in Ieder Kind een Instrument en KunstID verder uit te bouwen.
Om goed aan te sluiten bij Rotterdamse kinderen en jongeren en bij de vragen vanuit het onderwijs, wordt het steeds belangrijker goed te evalueren en de resultaten van leerlingen te volgen. KCR levert SKVR de evaluaties van scholen op de programma’s in het Cultuurtraject. Voor de andere programma’s werd in 2013 een opzet gemaakt voor het evalueren van onze activiteiten. Tot voor kort gebeurde dit twee maal per jaar middels een gesprek met de ICC of contactpersoon van een school. In de nieuwe systematiek bevragen we niet alleen directie en leerkrachten op allerlei onderwerpen, maar ook de leerlingen nemen deel aan een enquête. De resultaten van een pilot met alle KunstID scholen in het najaar 2013 worden nu verwerkt. Als de evaluatiemethode succesvol blijkt, dan zetten we deze ook in voor IKEI en onze programma’s in het VO. Naast een nieuwe evaluatiemethode is er ook een pilot gedaan met het registreren van vorderingen van
leerlingen op een aantal KunstID scholen. Het werken met eindtermen in de leerlijnen maakt de vraag actueel hoe je vorderingen meet en beschrijft. Scholen vragen SKVR ook om resultaten te benoemen en soms zelfs uit te drukken in een cijfer. Resultaat van de pilot: meer docenten brachten meer focus aan op bepaalde doelstellingen in hun lessen en keken anders naar leerlingen. De resultaten uit deze pilot neemt SKVR mee in een vervolgtraject waarvoor we samenwerking zochten met KCR.
In ons jaarplan 2013 namen we voor een groei met 4 scholen te realiseren van ons programma IKEI. Geheel volgens plan groeide met de start van het nieuwe schooljaar 2013-2014 het aantal deelnemende scholen van 22 naar 26 scholen.
Omdat er sterk bezuinigd moet worden bij de ROC’s is er minder vraag naar (extra) kunst- en cultuuractiviteiten. Een grote doelgroep van jongeren in Rotterdam is dus vooral op eigen initiatief, of op initiatief van hun ouders aangewezen als het gaat om deelname aan culturele activiteiten. Helaas vindt een groot deel van deze doelgroep niet haar weg naar de vrije tijd activiteiten van SKVR. Om deze reden spannen wij ons toch in voor het MBO. Samenwerking blijkt vooral mogelijk daar waar culturele activiteiten het onderwijs versterken. Het in 2012 ontwikkelde traject Jouw Taal Zijn Taal was daarvan een voorbeeld dat tot ver in 2013 werd afgenomen. Omdat de workshops presenteren goed aan bleken te sluiten bij de leervraag in een groot aantal opleidingen werd in het najaar van 2013 “Present” ontwikkeld: een dagdeelprogramma voor alle studenten van verschillende opleidingen met naar keuze van de studenten een verdiepingstraject na schooltijd. De uitvoering van het programma is gestart en krijgt een vervolg in 2014.
Gedurende deze cultuurplanperiode bezuinigt SKVR in totaal 12 FTE. In het najaar van 2013 startten wij een vervolgonderzoek naar de verdere afslanking van de organisatie op zowel management- als uitvoerend niveau. Hierbij is bureau Berenschot ingezet als externe adviseur. Om in te kunnen spelen op de veranderende omstandigheden vraagt SKVR van haar medewerkers een bredere inzetbaarheid, bereidheid tot groei, flexibiliteit en mobiliteit. De vaste personeelsbezetting moet krimpen en flexibiliseren, maar zich tegelijkertijd kwalitatief ontwikkelen. Deze organisatie betekent veranderingen in de organisatiestructuur, de samenstelling van het management en het takenpakket van verschillende functieprofielen. Definitieve implementatie hiervan vindt plaats in 2014.
Zoals aangekondigd in het jaarplan 2013, grepen we de bezuinigingen aan om tot een efficiëntere functie in gastheerschap en conciërges te komen waarbij we taken combineren. In 2013 werd de ploeg gebouwbeheerders gereorganiseerd en onderzochten we of we voor deze functies vrijwilligers kunnen inzetten naast beroepskrachten. Naar aanleiding daarvan werd een SKVR-breed vrijwilligersbeleid ontwikkeld en een vrijwilligerscoördinator aangetrokken. Door het werven, selecteren en inzetten van de juiste vrijwilligers kan er extra service worden geboden waar SKVR, door beperkte financiële middelen, anders niet toe in staat zou zijn. Door het bieden van vrijwilligersfuncties bij SKVR vinden mensen ook
een zinvolle tijdsbesteding, ontwikkelen zich en ontmoeten andere mensen. Het in 2013 ontwikkelde vrijwilligersbeleid wordt in 2014 geïmplementeerd; reeds gestart met een pilot bij Facilitaire Zaken.
In 2013 ontwikkelde verschillende disciplines enkele nieuwe lesvormen, enerzijds om aan de norm van kostendekkendheid te voldoen, anderzijds om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Het aangekondigde digitale platform voor amateurkunstenaars bij SKVR Beeldend, Mode & Design is in concept ontwikkeld. De implementatie is uitgesteld tot 2014 in verband met de komst van het nieuwe all-in-one systeem van Abecon. M.b.t. de voorgenomen ontwikkeling van commercieel aanbod verzorgde SKVR Schrijven en Theater in 2013 professioneel aanbod voor telefonische hulpdienst Sonoor en bood SKVR Schrijven begeleiding bij het schrijven van een doktersroman door het personeel van het Havenziekenhuis. Naast een mooi eindproduct leverde dit ook veel positieve media-aandacht op. Op verzoek van Dove werkte leerlingen van SKVR Dans mee aan clip. Commerciële ontwikkeling bij SKVR Fotografie & Media staat op de rol voor 2014. Tot slot vernieuwden de SKVR kunstscholen het onderwijsaanbod, dat nu meer eigentijds is gemaakt, beter aansluit bij de doelgroep en is afgestemd op relevante maatschappelijke thema’s zoals taalachterstand en sport en beweging, dit conform plan 2013. Zie verder voor productinnovatie hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen.
In 2013 namen we voor om openlijk naar buiten te treden als fondsenwervende instelling. Het jaar 2013 werd dan ook het jaar van Support Fons: het SKVR instrumentenfonds. Samen met Pony Design Club ontwikkelde we Support Fons voor de actieve de verwerving van extra middelen voor SKVR’s sociale projecten. Support Fons is gericht op zowel particulieren als bedrijven en werd - in aanwezigheid van wethouder Laan - gepresenteerd tijdens het Ieder Kind een Instrument concert in juni 2013. Fons kreeg een aparte plek op de SKVR website, een eigen Facebookpagina en donatiekaarten. Ook kan er online worden gedoneerd via iDEAL en vragen we klanten bij betaling van een cursus om bij te dragen aan muziekinstrumenten voor kansarme kinderen. De publieke aftrap van Support Fons vond na de zomervakantie plaats en werd bekroond tijdens een Benefietavond voor Support Fons in samenwerking met het Hilton Rotterdam. Samen met de veiling en tombola tijdens de feestelijke avond bracht het diner ruim €11.000,- op. Daar komt nog de opbrengst van de jaarlijkse Hilton-actie Small Change Big Difference bij. Support Fons heeft inmiddels 3 ambassadeurs die dit sociaal-maatschappelijk initiatief ondersteunen: prof dr. Erik Scherder, Margriet Sjoerdsma en Kevin Ferreira da Silva. Het Sponsorcontract van €5000-, met Rabobank Rotterdam Centrum voor SKVR Fanatics is dit jaar voor de derde keer verlengd, conform plan. Zie voor een overzicht van onze commerciële activiteiten § 1.9.3.
In verband met bezuinigingen in de sector en ook bij collega-instelling in de regio, is er momenteel geen animo voor intensievere samenwerkingen. Wij gaven in ons plan 2013 aan om pas op de plaats te maken en de uitbreiding van activiteiten in de regio na 2013 weer op te pakken. Dit betekent echter niet dat SKVR niet op diverse plekken in de regio acteert. Daar waar we kansen zien pakken we dit op, zoals het verzoek om mee te werken aan een onderzoek van BMC aan een nieuw model voor de muziekschool in Krimpen aan den IJssel. Zie verder ook hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen.
Op basis van het meerjarenbeleidsplan werd de verzelfstandiging van KCR gepland per 1 april 2013. Deze datum stelden we in het loop van het jaar bij omdat bepaalde zaken nader onderzoek vergden. Inmiddels is de BTW positie van KCR duidelijk en kreeg KCR ontheffing voor een vrijwillige aansluiting bij het ABP. Beide zaken vormden voorwaarden voor de definitieve splitsing. In 2013 werkten KCR en SKVR aan de organisatorische en administratieve ontvlechting en stelden een concept verzelfstandigingsovereenkomst op waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over de toekomstige samenwerking en tijdelijke backoffice ondersteuning door SKVR (SLA-afspraken) op het gebied van ICT en HR. Eind 2013 tekende KCR het huurcontract voor een eigen pand aan de Zomerhofstraat 88 waarna de verhuizing begin 2014 plaatsvond. Hiermee profileert KCR zich al naar buiten toe als een zelfstandige organisatie. De definitieve juridische verzelfstandiging is medio april 2014 voorzien. Zie voor het jaarverslag van KCR hoofdstuk 4.
Conform plan 2013 nam SKVR actief deel aan een aantal stedelijke activiteiten, zoals 24-uur-cultuur, het kroningsfeest op het Schouwburgplein, de Museumnacht, Meimaand Fotomaand, de Boekenweek en Kinderboekenweek en het jaarlijkse Amateur Theaterfestival (ATFR). Het voorgenomen visiestuk over het vergroten van de marktwaarde rondom deze inspanningen wordt in 2014 opgeleverd. Zoals gepland heeft Codarts haar afdeling Jazz ondergebracht in het WMDC. Het pand is verbouwd en gezamenlijk wordt een nog hogere bezettingsgraad gerealiseerd. Het pand en de locatie zijn aantrekkelijker voor publiek. Conform jaarplan 2013 realiseerden we ook een plan van aanpak voor het bevorderen van een meer coherente programmering op de Wilhelminapier met de culturele partners aldaar. In de loop van 2014 wordt de Stichting Culturele Partners Wilhelminapier opgericht die toezicht houdt op de inhoudelijke programmering. De plint van Las Palmas wordt verbouwd om zo meer publiek aan te trekken en levendigheid op de Pier te bewerkstelligen. Zie verder voor activiteiten rondom de levendige binnenstad hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen.
Begin 2013 troffen de gemeente en SKVR een frictiekostenregeling om de voorgenomen 12 FTE af te kunnen laten vloeien. Voor 2012 en 2013 samen ging het om een totaalbedrag van € 904.000. Tot en met 31 december 2013 besteedde SKVR een bedrag van € 793.431 aan frictiekosten voor 8,8 FTE inclusief € 40.924 aan kosten voor juridisch advies. Van het toegekende bedrag heeft SKVR dus € 110.569 nog niet besteed aan frictiekosten. Zoals besproken met de gemeente zal SKVR dit enerzijds aanwenden voor WWverplichtingen voor 3 ontslagen medewerkers en anderzijds voor de afvloeiingsregelingen die de 2e fase van de reorganisatie met zich meebrengt. De realisatie van de 2e fase van de reorganisatie is voorzien in voorjaar 2014.
SKVR streeft naar een rechtspositie die past bij de (veranderende) markt waarin ze zich bevindt en die een gezonde bedrijfsvoering mogelijk maakt. Het verzekeren van de WW is hiertoe noodzakelijk wat alleen kan door de overgang naar een andere CAO. Het veranderen van rechtspositie maakt dat SKVR een verzoek tot ontheffing van de B3-status moet indienen met als gevolg een overstap naar het Pensioenfonds voor Werk en Welzijn (PFZW). Omdat de kosten die daarmee gemoeid zijn erg hoog zijn, wil SKVR bij het ABP pensioenfonds blijven als vrijwillig toetreder. N.a.v. het verzoek dat ingediend werd, kreeg SKVR in het najaar 2013 dispensatie. Dat betekent dat de weg om in 2014 te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een meer passende rechtspositie en arbeidsvoorwaarden weer open ligt.
De interne afstemming van bedrijfsprocessen is in het kader van efficiënter en effectiever werken, een punt van aandacht binnen SKVR. We namen ons in 2013 voor om te focussen op de stroomlijning van het verkoopproces en de registratie van prestatiegegevens. Middels gezamenlijke workshops startten de SKVR kunstscholen met de inrichting van het programmeringsproces (aanbod). Een belangrijk raakvlak hierin is het verkoopproces dat vanuit de programmeringsdoelstelling dient te acteren. Het inschrijfproces voor de Wijkmuziekschoolleerlingen is gelijk getrokken met het inschrijfproces van de vrije tijd producten. Zie voor de stroomlijning van de prestatiegegevens § 2.1.5. Vanwege de verzelfstandiging van KCR dienden we in 2013 de werkprocessen binnen het Cultuurtraject te stroomlijnen en af te stemmen op beide organisaties. De werkprocessen voor aanvragen en registratie van vraaggericht aanbod zijn voor alle SKVR disciplines geüniformeerd, waarbij we nu op eenduidige wijze gegevens invoeren en afrekenen.
Conform plan 2013 is een nieuwe partij aangetrokken voor een ICT systeem voor de registratie en administratieve afhandeling van opdrachten van freelancers; het toenmalige systeem was gebruikersonvriendelijk en arbeidsintensief. In het eerste kwartaal van 2013 implementeerde SKVR succesvol dit nieuwe contracterings- en uitbetalingssysteem, de External Staffing Desk van leverancier OneStopSourcing (OSS). Uit de evaluatie bleek dat de gebruikers tevreden zijn. Het proces verloopt nu soepel en de interne werklast is verminderd.
BDO onderzocht eind 2012 de procesgang rondom bereikcijfers en formuleerde vervolgens een reeks verbeterpunten. De procesmanager stelde een procesbeschrijving op en verwerkte hierin de aanbevelingen van de accountant. SKVR registreert nu bereik op een consistente wijze in een uniform Excel model. Dit is een voorlopige oplossing, want met de implementatie van de all-in-one ICT oplossing in 2014 zal de registratie van prestatiegegevens een verdere verbeterslag ondergaan.
Later dan gepland rondde SKVR in oktober 2013 de onderzoeksfase af naar een nieuwintegraal ICT systeem en werd de opdracht gegund aan leverancier Abecon. De RvT en de OR zijn nauw betrokken
geweest bij dit proces. We trokken een externe (ervarings)deskundige aan die SKVR begeleidde bij de onderhandelingen en hij blijft ons adviseren bij de implementatie in 2014. November 2013 startten we met een kick-off voor alle medewerkers, richtten we de projectgroepen in en is de implementatie voorbereid, die in januari 2014 aanving. De integrale automatisering van de (primaire) bedrijfsprocessen maakt een flexibele, maar efficiënte en lichtere organisatie mogelijk waardoor reductie in vaste formatie kan plaatsvinden cf. de doelstellingen van het SKVR Cultuurplan 2013-2016.
SKVR is gecertificeerd volgens het kwaliteitskeurmerk van Kunstconnectie. Die certificering diende in 2013 hernieuwd te worden. Een plan van aanpak is in 2013 opgesteld. De audit door Hobéon staat echter pas gepland in juli 2014 nadat het project enige vertraging opliep door de directeurswissel. Er is een interne werkgroep geformeerd die de audit voorbereidt middels een zelfevaluatie van de Kunstconnectie.
Deze cultuurplanperiode willen wij onze rol, functie en activiteiten beter zichtbaar maken voor (potentiele) klanten en stakeholders en SKVR als merk positioneren. Eind 2012 stelden we daartoe met behulp van Pony Design Club een merkstrategie op waarvan de implementatie voor 2013 gepland was. Alle activiteiten van de zeven SKVR disciplines zijn sinds begin 2013 gekoppeld aan het merk SKVR. De disciplines verbeelden we visueel door zeven verschillende ‘doodles’, abstracte vormen met een vaste steunkleur. De frisse vormgeving van de nieuwe huisstijl geeft het enthousiasme van de deelnemers aan onze activiteiten weer. Ook ontwikkelden we een eigen SKVR lettertype om de herkenbaarheid van het merk te versterken. Voor de communicatie naar scholen ontwikkelden we een ‘onderwijs’ variant. De nieuwe huisstijl introduceerden we groots tijden de wervingscampagnes voor de najaarscursussen in juni 2013: ingezet werden o.a. een tram in huisstijloutfit, posters in de stad, advertenties, reclamespotjes via digitale abri’s op Metrostation Beurs, Rotterdam Centraalstation en in alle RET Stadsbussen. Ook de website en correspondentie-set kregen een nieuwe look. Eind 2013 startten we met aanpassen van de het interieur en exterieur van de centrumlocatie van SKVR aan de huisstijl. Volgend jaar volgen de andere locaties. Resultaat van de nieuwe huisstijl is dat SKVR meer zichtbaar is dan voorheen. We ontvingen veel positieve reacties van klanten, collega’s en zakelijke contacten.
Op verzoek van de klanten van SKVR optimaliseerden we de website verder door de zoekfunctie voor het vinden van een geschikte cursus voor de klant te vereenvoudigen. Zoals aangegeven in ons jaarplan 2013 realiseerden we een digitale Wall of Fame die voorziet in de behoefte van de klant om een digitaal podium voor het werk dat zij tijdens de cursus maakten. Ook is het aanvragen van kortingen met de Rotterdampas en CJP vergemakkelijkt.
In 2013 vonden twee geplande klanttevredenheidsonderzoeken plaats. Daaruit bleek een zeer hoge klanttevredenheid met een hoge aanbevelingsintentie. Aandachtspunten zijn het verbeteren van de
telefonische bereikbaarheid, de informatievoorziening, voorzieningen op de locaties en het welkomstgevoel. Opvallend is dat prijs steeds vaker als reden genoemd wordt om geen cursus meer te doen. Naast het reguliere klanttevredenheidsonderzoek in de vrije tijd, startten we eind 2013 ook een evaluatietraject voor het onderwijs. We bevragen zowel leerlingen, leerkrachten en contactpersonen als SKVR docenten, zodat een volledig beeld ontstaat van de geboden kwaliteit en verbeterpunten van de onderwijsproducten van SKVR. Begin 2014 zijn hiervan de eerste resultaten beschikbaar.
SKVR is actief op Twitter en heeft daar inmiddels 286 volgers. Op Facebook heeft SKVR 2777 vrienden. Support Fons heeft op Facebook inmiddels 185 vrienden. SKVR Jazzschool (nieuw in 2013) heeft op Facebook 107 vrienden.
In ons jaarplan 2013 is een plan opgenomen om klanten zowel telefonisch, maar ook per mail, sneller en adequater te helpen. In 2013 volgde de gehele afdeling Klantenservice een intensieve klantgerichtheidstraining. Daarin stond de omgang met klanten aan de telefoon en aan de balie centraal. Resultaat is dat medewerkers nu met meer zelfvertrouwen en op een uniforme wijze contacten met klanten onderhouden. Afgelopen jaar kregen klanten de mogelijkheid om direct op de website van SKVR hun reactie op een cursus achter te laten. Klantenservice beantwoordt deze reacties, om zo klanten snel en adequaat van dienst te zijn. De telefonische bereikbaarheid van SKVR blijft een punt van zorg. Oplossingen worden gezocht in aanpassing van het telefonisch antwoordapparaat en betere afspraken met afdelingen over de bereikbaarheid en vervanging. De samenwerking met het Jeugdcultuurfonds (JCF) is in 2013 aangescherpt en uitgebreid. In 2013 waren ongeveer de helft van de door JCF goedgekeurde aanvragen voor SKVR. Jeugdcultuurfonds Capelle gaat begin 2014 ook van start. SKVR hoopt ook met dit JCF een mooie samenwerking op te zetten.
Vanaf 1 februari 2014 is er één Europese betaalmarkt. De Europese betaalmarkt – Single Euro Payments Area (SEPA) – is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Betalingen in euro’s in en tussen de 31 aangesloten landen worden gestandaardiseerd. Bij betalingsverkeer vervalt onder andere het huidige bankrekeningnummer en wordt vervangen door IBAN. In 2013 voerde SKVR aanpassingen door in het financieel pakket, de cursistenadministratie, de OSS applicatie voor de inhuur van freelancers en de salarisadministratie. Hiermee is SKVR nu volledig SEPA proof.
De Raad van Toezicht (RvT) van SKVR vergaderde in 2013 zes keer. In 2012 startte de RvT een aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant. Doel was om een kritisch en proactief team aan te trekken met kennis van de culturele sector. Begin 2013 sloten SKVR en BDO na een selectieproces een hernieuwd contract. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de voorwaarden, waaronder een aanscherping van de controlecyclus op proces en planning. Dhr. Rapmund is als RvT lid aangewezen als contactpersoon in de relatie met de accountant ter ondersteuning van SKVR en de directeur. De financiële huishouding
van SKVR komt steeds meer op orde. Er is regelmatig contact met de accountant over de financiële bedrijfsvoering van SKVR. Dit naar tevredenheid van de RvT. Belangrijke ontwikkeling in 2013 was de benoeming van een nieuwe directeur SKVR. Conform de statuten van SKVR benoemt de RvT de directeur. Een afvaardiging van de RvT sprak met de leden van de OR en het MT van de SKVR over de opvolging van dhr. Ocker van Munster. Er is verkend of er draagvlak was voor een intern te volgen benoemingsprocedure en voor de beoogde kandidaat. Er bleek voldoende draagvlak voor een interne procedure. Onder begeleiding van een externe onafhankelijke HR-adviseur (werving & selectie) voerden zowel de OR als het MT een sollicitatiegesprek met de beoogde kandidaat, waarna zij positief adviseerden naar de RvT. Met de adviezen van de OR en MT en het gevoerde sollicitatiegesprek, benoemde de RvT mw. Ariëtte Kasbergen per 1 september 2013 tot nieuwe directeur van SKVR. De RvT sprak af om met de nieuwe directeur vanaf half januari 2014 gezamenlijk de koers van SKVR op de lange termijn te bespreken. Formeel stelt de RvT de meerjarenplannen vast, maar de RvT ziet zeker een rol voor zichzelf weggelegd in het verkennen van de koers in filosofisch opzicht, hierbij reflecterend op de rol en functie van SKVR in de context van de maatschappelijke tendensen die zich voordoen. Een eveneens belangrijk bespreekonderwerp in 2013 was de verzelfstandiging van KCR. De RvT adviseerde om de taakscheiding van de beide organisaties goed af te bakenen en stelde dat de verzelfstandiging niet ten koste mag gaan van SKVR. De RvT besprak de risico’s van de verzelfstandiging van KCR voor de business van SKVR, maar beseft dat de gemeente marktwerking in de sector wil bevorderen. De RvT adviseerde om een overdrachtsdocument op te stellen om de verzelfstandiging te formaliseren. Na ondertekening gaan de gepaard gaande rechten en plichten over naar KCR. In oktober belegde de directeur een extra RvT vergadering specifiek over de voorgenomen implementatie van een all-in-one ICT systeem (van leverancier Abecon) bij SKVR. Volgens de SKVR statuten dient de RvT goedkeuring te verlenen voor verplichtingen die niet eerder in de begroting zijn voorzien. De projectleider was in deze vergadering aanwezig om inhoudelijke toelichting te geven en vragen van de raad te kunnen beantwoorden. De RvT adviseerde over een steviger positie van de projectleider en om een zorgvuldige implementatie op de werkvloer en aandacht voor verandering bij medewerkers. Voorts keurde de RvT de gevraagde reservering goed en besloot een extra bedrag te reserveren voor onvoorziene kosten. Na positief advies van de OR over het voorgenomen besluit sloot SKVR het contract met de leverancier en startte in december implementatie van het integrale ICT systeem. De RvT besprak de plannen m.b.t. de tweede fase van de reorganisatie. De RvT constateert dat de reorganisatie een afslanking is, maar ook een cultuurverandering betekent: het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij medewerkers en daarmee bij de organisatie als geheel. De RvT adviseerde om dit te bewerkstelligen binnen de kaders van het O&F plan (organisatie en formatie). De RvT heeft in 2013 tweemaal met de OR vergaderd. Zij spraken met elkaar over de continuïteit van SKVR, de positie op de veranderende markt en de activiteiten in de komende jaren. De RvT is te spreken over de betrokkenheid van de OR. Ook kwamen de RvT en OR extra met elkaar in overleg in verband met de benoeming van de nieuwe directeur.
In het afgelopen jaar ontstond conform het rooster van aftreden een vacature in de RvT. De RvT wenst haar profiel uit te breiden met kennis uit het bedrijfsleven, commercieel acteren, fondsenwerving en kennis van de stad. Er zijn meerdere kandidaten de revue gepasseerd, maar er is tot op heden nog geen beschikbare kandidaat gevonden. In 2014 gaat de RvT verder met de werving van een nieuw lid. Samenstelling RvT per december 2013 1. Mevrouw K. Schrederhof, voorzitter: Algemeen bestuurlijk georiënteerd 2. De heer R. Rapmund: Bestuurlijk, financieel georiënteerd 3. De heer G.P. van der Beek (op voordracht OR): Juridisch georiënteerd 4. Mevrouw G.Y.M. Heuvel: Maatschappelijk georiënteerd 5. Mevrouw M. van der Plas (op voordracht OR): Onderwijs georiënteerd 6. Vacature: commercieel georiënteerd De leden van de RvT van SKVR participeren onbezoldigd in de raad en acteert volgens de principes van de Governance Cultural Code.
De OR was nauw betrokken in het benoemingsproces van de nieuwe directeur (zomer 2013). De OR leden werden begeleid door een externe adviseur bij het voeren van het sollicitatiegesprek met de kandidaat en het formuleren van het advies aan de RvT. De OR sprak haar tevredenheid uit over de zorgvuldigheid van dit proces. Met de komst van de nieuwe directeur is in overleg met de Ondernemingsraad (OR) de overlegstructuur per september 2013 gewijzigd. Tenminste vier keer per jaar vindt er een formeel overleg plaats tussen de directeur en de OR leden (de OR overlegvergaderingen). Tussentijds voeren zij agendaoverleg en wisselen daarnaast de meest urgente relevante en lopende topics uit. Tussentijds zijn op verzoek van de OR momenten voor informeel overleg ingepland. In 2013 spraken de directeur en de OR over de verzelfstandiging van KCR. In februari legde de directeur het voorgenomen besluit tot de verzelfstandiging van KCR voor advies voor aan de OR. De OR adviseerde positief waarbij ze enkele nadrukken legde en voorwaarden stelde. In haar advies uitte de OR haar zorgen over het gewijzigde profiel van SKVR met de verzelfstandiging van KCR. Met het afstoten van de platformfunctie vervalt een belangrijke functie. SKVR dient zich als aanbieder op de markt te profileren en de blik naar buiten te richten, dat vergt een cultuuromslag waar bewust aandacht aan moet worden geschonken. De OR pleitte hiervoor bij de directie. Tot slot adviseerde de OR dat het personeel van KCR niet over kan gaan naar de nieuwe stichting zolang er geen uitsluitsel is over de arbeidsvoorwaarden in het licht van de pensioenkwestie (verzoek om ontheffing van de overstapkosten naar ABP). De OR en directie bleven hierover in overleg. Een belangrijk gespreksonderwerp in 2013 was het voortraject van de implementatie van het all-in-one ICT systeem. De OR adviseerde positief op de implementatie. De OR liet weten zich bewust te zijn van de noodzaak van een dergelijk systeem. De functionaliteiten die het biedt zijn een grote stap voorwaarts in het verbeteren van de dienstverlening van SKVR, zoals eenduidige registreren en rapporteren van managementinformatie en het benaderen van (potentiele) markt, aldus de OR in haar advies. De OR vroeg
de directeur wel om extra aandacht voor de implicaties ervan op alle afdelingen en de cultuurverandering die de implementatie van het systeem van medewerkers vraagt. December 2013 legde de directeur een adviesaanvraag voor bij de OR over de invoering van een vrijwilligersbeleid. Een van de aanleidingen voor de invoering van een vrijwilligersbeleid was het stoppen van de gemeentelijke WIW-subsidie waarmee SKVR medewerkers van het RO-bedrijf inzette voor veel conciërge taken. Vrijwilligers bij SKVR worden additioneel ingezet en zij verrichten vooral werkzaamheden om de gastvrijheid bij SKVR te versterken. Begin 2014 verwacht de directeur reactie van de OR op de adviesaanvraag. In 2013 volgde de OR enkele trainingen om hun functioneren als OR te versterken. In de zomer stelde zij een jaarverslag over 2012 op. Dit verslag is ter inzage voor medewerkers op het intranet gepubliceerd. In maart 2014 vinden de landelijke OR verkiezingen plaats. Tijdens de centrale personeelsbijeenkomst in december informeerde de OR de medewerkers hierover. Samenstelling OR per december 2013 1. Carin Mulder, voorzitter OR (Coördinator planning Onderwijs) 2. Leo Timmer, vicevoorzitter OR (medewerker Facilitaire Zaken) 3. Chantal Prins, secretaris OR (medewerker P&O, i.v.m. projectsecretarisschap bij de reorganisatie van SKVR is zij per januari 2014 gestopt als OR secretaris) 4. Caroline Kuijpers (projectcoördinator SKVR Muziek) 5. Dave Vanderheijden, i.v.m. gedwongen ontslag gestopt per april 2013 (projectcoördinator Team Onderwijs, innovatie en Productontwikkeling) 6. Alida Busi, secretaris OR per 1 januari 2014 (medewerker planning Onderwijs) 7. Indira Mendonça (medewerker Klantenservice) 8. Gaby Jongenelen (medewerker Marketing-Communicatie)
FTE in dienst SKVR FTE inhuur WGI
107,46 22,42
FTE ID banen
0
FTE WIW + WSW
3 132,88
aantal medewerkers SKVR
173
aantal medewerkers WGI
29
aantal medewerkers ID banen
0
aantal medewerkers WIW + WSW
3
totaal headcount
205
Gemiddelde salarissom* Vast SKVR
51665
* bruto salaris + VT + (R)EJU aantal vrouwen
89
aantal mannen
84
aantal voltijders
vrouw
aantal deeltijders
Leeftijd personeel SKVR
Leeftijd personeel WGI
7
man
20
vrouw
82
man
64
15-24 jaar
0
25-34 jaar
7
34-44 jaar
35
45-54 jaar
63
55-65 jaar
68
15-24 jaar
2
25-34 jaar
15
34-44 jaar
8
45-54 jaar
4
55-65 jaar
0
Vrijwilligers Stagiaires/leerwerkplaatsen Ziekteverzuim
21 Vrouw
3,4
Man
2,9
Kort
0,76
Middellang
0,71
Lang
1,72
Totaal Percentage opleidingskosten van totale personeelslasten
3,2 1
Gemiddelde diensttijd in jaren SKVR excl. WGI
20,8
WGI
Locatie Rotterdam Building Hennekijnstraat Dalweg Ringdijk Las Palmas WMDC Romeynshof
2,6
Eigendom/huur Huur
M2 per 31/12-2012 2.100
M2 per 31/12 2013 2.100
Eigendom Eigendom Eigendom Huur Eigendom Huur
3.561 1.030 591 1.400 2.117 260
3.561 1.030 591 1.400 2.117 260
Op basis van de meerjarenstrategie van SKVR en de kaders van het jaarplan 2013 bieden de SKVR disciplines een breed aanbod aan kunsteducatie in tal van lesvormen. Hieronder per discipline een kort verslag van de activiteiten in 2013 in het licht van het jaarplan 2013.
Het onderzoek naar andere les- en ondernemingsvormen door de Muziekschool is voorlopig opgeschort omdat de gepaard gaande risico’s te groot waren. Met de uitvoering van de 2e fase van de reorganisatie half 2014 wordt als opdracht meegegeven aan de nieuwe manager Muziek om de mogelijkheden verder te onderzoeken, mede op basis van ontwikkelingen in het land. In 2013 is de inrichting van de Pop en Jazzschool gewijzigd. Er is nu 1 inhoudelijke en 1 organisatorische coördinator. Hiermee realiseren we een efficiëntere indeling van de lessen en bands. Muziekschool-breed zijn alle vakgroep coördinatietaken opnieuw verdeeld. Beleid t.a.v. (deeltijd)ontslag bij lege uren is in 2013 doorgezet.
De Talentklas en talentenpool zijn in 2013 gecontinueerd. Talentzone werkte dit jaar mee aan een multidisciplinaire productie met SKVR Dans en Theater in podium Bird. Met het Hellendaal instituut is een samenwerking aangegaan met als doel het vroegtijdig spotten van talenten in de Ieder Kind een Instrument klassen. Conform plan publiceerde SKVR Muziek op de website een herziene studiegids op waarin per instrument en subdiscipline verwoord is wat de eindtermen per lesperiode zijn.
Vanuit jazz faciliteert SKVR Muziek partners: Margriet Sjoerdsma in een samenwerkingsconstructie voor het verzorgen van Jazz koor lessen en FraFraSound en Escola Portátil de música Holanda voor het verzorgen van aanbod in wereldmuziek. SKVR faciliteert deze initiatieven met leslokalen en
instrumentarium, podium- en presentatie mogelijkheden, communicatie en PR. Inschrijven verloopt via het SKVR webportaal waarbij de klant direct wordt doorverwezen naar de samenwerkingspartner.
Conform plan 2013 is het aantal basiscursussen Muziek (in grote groepen) uitgebreid en gestegen van 21 naar 30. Het kostendekkend aanbieden van cursussen voor volwassenen in een nieuw lesformat is binnen de Popschool en Jazzschool gecontinueerd. We ervaren een lichte daling in het aantal cursisten voor de Popschool. Zorgelijk lijkt de in 2013 verder toegenomen daling van belangstelling bij Basgitaar en Bandcoaching. Om dit te keren is nieuw cursusaanbod ontwikkeld, waarvan de resultaten nog niet bekend zijn. De kindercursussen voor de allerjongsten blijven stijgen.
Per september 2013 groeide de omvang van het project Ieder Kind Een Instrument van 22 naar 26 scholen, dit conform jaarplan 2013. Bereik en DCU’s groeien hiermee eveneens. Er vonden 4 IKEIconcerten plaats in samenwerking met RPhO en De Doelen. Met het Hellendaal instituut realiseerden we in het kader van het samenwerkingsproject van De Muziekcoalitie de start van het doorstromingstraject voor talenten vanuit Ieder Kind een Instrument onder de naam Continu (met steun van het Fonds Cultuurparticipatie). In het kader van de samenwerking met het RPHO m.b.t. fondsenwerving is een aantal vrienden van het RPHO ook supporter van Fons geworden.
Per september 2013 brachten wij de leerlingenadministratie van de negen Wijkmuziekscholen onder in de backoffice van SKVR. De leerlingenaantallen van de Brassband school daalden licht in 2013. We onderzoeken nu de oorzaak om actie hierop te nemen.
Door het wegvallen van de consulent amateurkunst vanwege bezuinigingen en het alleen 100% kostendekkend aanbieden van activiteiten voor volwassenen, waren de activiteiten voor deze doelgroep minimaal in 2013.
In 2013 gingen we nieuwe samenwerkingen aan met Lantaren/Venster, Jazz International, De Machinist en Capslock.
Jaarlessen Pop- en Jazzschool bieden we kostendekkend aan voor volwassenen (zie ook bij vrije tijd). Presentaties brachten we terug van 3 naar 2 keer per jaar. De workshopweek pop is doorgetrokken naar de jazzschool en toegankelijk voor alle cursisten. De vakgroepen herzagen de studiegids en vernieuwden deze naar de maatstaven van 2013.
In 2013 boden we commercieel maatwerk in de vorm van workshops popkoor, zang.
Voor de eindpresentatie Popschool werkten we samen met De Unie. De Jazzschool hield haar eindpresentatie in Lantaren/Venster. Tijdens 24-uur-cultuur werkten de Popschool en wereldmuziek mee met workshops en presentaties in Delfshaven. Met de Machinist startten we een samenwerking waarin
singer-songwriters van SKVR een educatief podium in de Machinist krijgen. Tot slot boden we medewerking bij het Kroningsfeest op het Schouwburgplein.
In 2013 verzorgde de Muziekschool Westland in opdracht van SKVR de lessen voor de leerlingen uit Hoek van Holland. In Capelle aan den IJssel startten we SKVR Popschool met 2 bands. Cultuurcentrum Capsloc levert de samenspellokalen en podiumfaciliteiten.
Het vrij tijdsaanbod bij Dans is versoberd en versimpeld, door onder andere live muzikale begeleiding bij volwassenencursussen te stoppen; dit betekende deeltijd ontslag voor de muzikale begeleiders. Verder is de niveau-indeling teruggebracht van 5 naar 3 niveaus en zijn cursussen samengevoegd, de minimum groepsgrootte werd streng gehanteerd en de maximum groepsgrootte verruimd. SKVR Dans stelde een nieuw programmaraad in, bestaande uit een kernteam dansdocenten die de actualiteit, kwaliteit en aansluiting bij de leerlijnen van het dansaanbod bewaakt.
De productiegroepen Kids, Pulse en Flex zijn samengevoegd in een nieuw programma: SKVR dansmakers. Hierbij wordt artistiek onderzoek en ruimte voor danscreatie van jongeren gestimuleerd. SKVR Dans en Future in Dance startten een intensieve samenwerking om een urban dans leerlijn gericht op urban talentontwikkeling voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar te ontwikkelen. Met Sportsupport werkten we samen bij het project Challenge010. Jongeren van VO scholen zijn geselecteerd om via Make You Move in danscrews te trainen en nemen uiteindelijk deel aan een danscompetitie. Doel: stimuleren van een gezonde leefstijl en doorstroming van potentieel talent uit het onderwijs naar dansplekken in de wijk en stad.
Tijdens vakanties en in de daluren maken verschillende dansorganisaties en individuele jonge freelance dansers en makers intensief gebruik van studioruimten bij SKVR. Samen met de gebruikers zoeken we naar manieren hoe zij hun (educatieve) danswerk kunnen delen met kinderen en jongeren die via SKVR dansen in de vrije tijd, het onderwijs of in de wijken. Op die manier zijn er regelmatig bijzondere previews van producties in wording en kunnen we binnen ons brede dansnetwerk snel schakelen. Met verschillende particuliere dansondernemers zijn mogelijkheden verkend hen bij SKVR voorzieningen te bieden voor uitbreiding van hun dansaanbod en een brede collegiale context om gezamenlijk aanbod te programmeren in de toekomst.
Conform ons jaarplan 2013 had de doelgroep senioren in het verslagjaar speciale aandacht (zie verder bij Wijken). Door het wegvallen van kortingen voor volwassenen bleek een aanzienlijke groep niet in staat de volledige cursusprijs te betalen. Daardoor ontstond terugloop in bereik dat is opgevangen met inspanningen van de doelgroep zelf en extra communicatie.
In ons jaarplan 2013 verwachtten wij een groei binnen het VO door de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit is deels gerealiseerd; er werden wel meer workshops en lessenseries in het kader van leertijdverlenging aangevraagd. Binnen het CT VO najaar 2013 voerden we meer workshops uit dan begroot: kennismaking workshops samen met het RPhO, Conny Janssen danst en Dansateliers. Bij ons plan 2013 dachten wij dat het bereik binnen KunstID en maatwerk gelijk zou blijven. Ons bereik binnen de langlopende trajecten KunstID en Dansend leren in het PO bleek hoger uit dan verwacht omdat de groepen op de scholen groter waren dan ingeschat. De ontwikkeling van de Ateliers op school samen met KCR is uitgesteld naar voorjaar 2014. Op vraag van de gemeente werd het nieuwe danssport programma Make You Move samen met het HipHopHuis wegens succes gaandeweg 2013 uitgebreid. Conform ons jaarplan 2013 ontwikkelden we samen met SKVR Theater een nieuwe voorstelling Vertel Mij Wat, werd samen met BoekieBoekie een literaire dansworkshop Otto en Dodo ontwikkeld voor kleuters, werd de kinderdansvoorstelling de Dierenwinkel doorontwikkeld tot een SKVR Dans en SKVR Mode & Design project voor de onderbouw van het primair onderwijs.
Voor ouderen in de wijken en de zorg werd in het kader van de buurtsportcoach een nieuw programma voorbereid en ontwikkeld met partners Aafje, Laurens en Humanitas. We bereidden producten voor diverse doelgroepen voor: "Het huiskamer project" speciaal voor dementerende ouderen, een lessenserie "Vitaal met dans " voor ouderen in de wijk en lessenseries dans voor ouderen met lichamelijke beperkingen in de zorgsector. In 2014 worden deze verder doorontwikkeld in nauwe samenwerking met zorg- en welzijn partners. In ons plan van 2013 namen we ons voor om dans in te zetten voor het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen. Dit realiseerden we met het project Make You Move op verzoek van Sportsupport. Make You Move is een talentprogramma in het kader van Challenge 010. Kinderen en jongeren bereikten we via de reguliere gymlessen binnen schooltijd, waarna ze wekelijks in de wijken na schooltijd samen trainden. Ook werkte SKVR Dans in het WMDC samen met SKVR Muziek in het kader van Sports & Activity Delfshaven: een speciaal wijkenprogramma voor kinderen waarin talent, taalontwikkeling, samenwerking en ontmoeting centraal staan.
In 2013 sloot SKVR Dans zoveel mogelijk aan bij de vraag van amateurs vanuit het Rotterdamse en Nederlandse dansveld. Onze rol en functie wordt steeds meer faciliterend. We boden in 2013 dansers en (semi)freelancers een plek bij SKVR waar ze individueel en als groep terecht kunnen voor advies en begeleiding op allerlei gebieden; dansinhoudelijk, educatief en ondernemend. We ondersteunden op structurele basis (wekelijks) dansondernemingen in opbouw, zoals Circle en Future in Dance. We werkten intensief samen met Rotterdam Circusstad in het speciale zondagmiddag programma Rockin Sunday, waarin amateurs en professionele acrobaten en dansers elkaar ontmoeten, samen trainden en uitwisselden.
In 2013 kwamen veel nieuwe samenwerkingen tot stand met partijen uit andere sectoren, met name in de projecten van de buurt sportcoaches, dit conform ons jaarplan 2013. Zo zijn we intensief gaan samenwerken met zorg en welzijn en sport instellingen. Daardoor vinden we nieuwe manieren om doelgroepen en doelstellingen te bereiken en manieren om matching van financiële middelen te realiseren.
Aansluitend bij SKVR Dansmakers, werd een nieuw product ontwikkeld voor (jong)volwassen en gevorderde amateurdansers: de productie cursus Dansmakers XL. In deze intensieve korte cursus maken
dansers kennis met het repertoire van professionele (Rotterdamse) dansmakers. Zo werd dit najaar samen met Conny Janssen Danst een korte amateurproductie gemaakt rondom de succesvolle voorstelling How Long is now. In 2014 worden in de lijn van SKVR Dansmakers aansluitende producten ontwikkeld voor andere doelgroepen: kinderen in het onderwijs, ouderen en dansers met een beperking.
Op vraag van het bedrijfsleven ontwikkelden we verschillende activiteiten. Zo deden 20 jonge SKVR danseressen mee in de Self Esteem campagne van Dove. SKVR Dans werkte mee aan het door het bedrijfsleven gesponsorde maatschappelijke evenement Girls in the City.
SKVR Dans was vaak uitvalsbasis voor dans events in de binnenstad, bijvoorbeeld tijdens 24 Uur Cultuur en de Sprookjesparade. Samen met veelal freelance choreografen en profdansers werd opgetreden op de vele podia in de stad. Daarnaast organiseerden we verschillende dansevenementen met een stadsbrede en regionale doelstelling: dansmiddag 50+, Dansronde, jongensdansdag samen met het Stadspodium bij de Laurenskerk. SKVR organiseerde verschillende dansevenementen voor kinderen, jongeren en ouderen in samenwerking met het Stadspodium.
SKVR Dans organiseerde De dansronde, de jaarlijkse regionale ontmoeting en uitwisseling tussen dansgroepen uit de regio Zuid Holland.
De reorganisatie en bezuinigingen bij SKVR beïnvloedden ook de afdeling Beeldende kunst, Mode & Design. Na het vertrek van het afdelingshoofd – de reden komt niet rechtstreeks voort uit de reorganisatie –wordt nu door een interim hoofd uit de organisatie draaiend gehouden in afwachting van de tweede fase van de reorganisatie. Ook de taken van een vaste medewerker die met pensioen ging, zijn slechts gedeeltelijk vervangen.
In ons plan 2013 was het voornemen om het talententraject T-Factor samen met Villa Zebra te continueren. Helaas is de subsidie om dit te kunnen realiseren in 2013 weggevallen en is T-Factor niet langer geprogrammeerd. De intensieve trajecten als Stadsacademie en De Opleiding zijn wel voortgezet. Beeldende kunst, Mode & Design is actief op een aantal scholen aanwezig (KunstID) en stimuleert talentvolle kinderen een (vervolg)cursus te volgen. Indien nodig doen betrekken we het Jeugd Cultuur Fonds voor ondersteuning van de leerling. De koppels van het maatjesproject zijn vaak in huis om hier hun talenten te ontwikkelen.
Onze ateliers in de Hennekijnstraat zijn de hele week in gebruik voor activiteiten in de vrije tijd. Ook bezochten deelnemers die thuis niet de mogelijkheid hebben afdrukken te maken, onze grafische werkplaats intensief. Waar er kansen liggen verwijzen we cursisten door naar bijvoorbeeld de Willem de Kooning Academie (WDKA). Conform ons jaarplan maakten we in 2013 een plan voor de webcommunity, een digitaal platform voor de beeldende amateur en (semi)professional.
In de vrije tijd zien we dat de interesse voor standaard cursussen als modeltekenen en schilderen iets terugloopt. De aandacht voor Mode & Design werd groter. We legden contact met verschillende docenten op gebied van Mode & Design om nieuwe content voor deze afdeling te ontwikkelen. Conform plan boden we in 2013 cursussen aan die korter zijn dan de gebruikelijke 10 of 15 keer. Conform plan 2013 is de Stadsacademie uitgebreid met de mogelijkheid (na toelatingsbeoordeling) tot (zij)instroom in het tweede jaar van de opleiding.
In ons plan 2013 voorzagen we een gelijkblijvend bereik in CT ten opzichte van 2012. Door de maandenlange sluiting van de Kunsthal wegens een verbouwing viel het CT bereik lager uit. Het oude niveau zien we weer terug in 2014. Zeker de mode en design workshops zijn in trek. We realiseerden conform plan maatwerk voor het VO dat goed werd afgenomen; er is veel vraag naar korte trajecten. Er viel een KunstID school af omdat zij meer aandacht wilden besteden aan het verhogen van de cito score.
Beeldende kunst, Mode & Design participeerde in 2013 in een aantal wijkprojecten, vooral voor kinderen. Hierbij sluiten we aan bij de activiteiten van de plaatselijke initiatiefnemers. In Hillesluis en Pendrecht is deze samenwerking van structurele aard. Verder namen we nieuwe expositieruimten in de wijk in gebruik: het brugwachtershuisje aan de Schiedamseweg en LCC Het Klooster in de Afrikaanderwijk.
SKVR Beeldende kunst organiseerde samen met het Maritiem Museum en het Havenbedrijf het concours De Vlootschouw. In ons eigen pand en daarbuiten vonden meerdere tentoonstellingen plaats voor de (semi)professional.
Daar waar we kansen zagen, maakten we contact met andere (culturele) instellingen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Rio Zorg waarbij we een tekenwedstrijd voor kinderen met ADHD organiseerden. Verder zochten we naar plekken in de wijk om te exposeren en vonden die op drie plekken.
De afdeling Mode & Design voegde enkele nieuwe innovatieve cursussen toe aan het aanbod. Verder keken we naar het aanbod voor VO scholen. We maakten het meer eigentijds waarbij bijvoorbeeld street-art en product design de belangstelling wekten. Binnen het Cultuurtraject is een nieuw programma gemaakt met de naam RAUW; een samenwerking met Havenmuseum en Maritiem.
Incidenteel is op verzoek een activiteit georganiseerd maar er was door de wisseling van manager geen tijd om actief acquisitie te doen. Wel zijn er plannen gemaakt om dit in 2014 op te pakken.
De activiteiten in de regio waren vooral binnen het aanbod aan de scholen.
Op het personele vlak droeg SKVR Fotografie en Media bij aan de bezuinigingen. In 2013 namen we afscheid van medewerkers die via de gemeentelijke WIW subsidie werkzaam waren bij SKVR (Werkstad). Door nog scherper te programmeren en door planning, beheer van apparatuur en gastheerschap uiterst efficiënt te combineren en door een herverdeling van de taken, hoefden vertrekkende medewerkers niet vervangen te worden en kon dus bezuinigd worden op capaciteit.
In 2013 koos Fotografie en Media ervoor om haar focus minder te leggen op toptalentontwikkeling. De andere aandachtsgebieden kregen prioriteit.
In 2013 kreeg het begrip basisvoorziening bij SKVR Fotografie en Media vooral vorm en inhoud in onze samenwerking met het Nederlands Fotomuseum (NFM) door gezamenlijk educatief aanbod te ontwikkelen met een scope van amateur tot professional, van volwassene tot schoolkind. Naast stroomlijning van het programma startten we in 2013 ook met een structureel overleg tussen de twee marketingafdelingen, met name op het terrein van onderwijs en evenementen.
Zoals verwacht was er in 2013 vraaguitval. Onze verklaring ligt enerzijds in de economische crisis, anderzijds in de landelijke trend waarbij er minder interesse is in edcuatief aanbod op het gebied van media en fotografie. In 2013 bekeken we op welke wijze we ons aanbod kunnen moderniseren in aansluiting bij de klantvraag. Deelnemers volgen minder cursussen en zijn vooral geïnteresseerd in korter – en dus goedkoper – aanbod. SKVR Fotografie en Media stemde het aanbod hierop af. Zo boden we meer weekendworkshops met thematische inslag aan: Hollands Licht, Pinhole, het Analoog Atelier en Twilight. Uit de titels blijkt ook dat er meer en meer behoefte is aan aanbod dat het “oude ambacht” en de nieuwe digitale technieken met elkaar verbindt. De ontwikkeling van meer digitaal lesaanbod werd in 2013 voortgezet. Deze tendens zal zich in 2014 voortzetten en wij sluiten daar verder bij aan.
De samenwerking met het NFM kwam in 2013 vooral tot uitdrukking in ons onderwijsaanbod. We ontwikkelden kort kennismakingsaanbod van hoge kwaliteit. Hierbij halen we kinderen in het Cultuurtraject en los aanbod naar Las Palmas om de beleving mee te maken waarbij receptieve en actieve elementen elkaar afwisselen. Bezoek aan het NFM (en Lantaren/Venster en Museum Rotterdam) combineren we met een activiteit in de cursuslokalen van SKVR. Vooral VO- scholen weten ons meer te vinden. Scholen waarderen de wijze waarop we aanbieden: vaste prijs met een heldere propositie, prijs, duur en groepsgrootte. We werkten intensief samen met een beperkt aantal Rotterdamse scholen middels KunstID. Het afgelopen jaar gaven we structureel les op De Kameleon (eerste deel van 2013), De Blijvliet en De Sleutel. Een deel van de medialessen combineren we met het Taalatelier. De leerlijn media krijgt steeds meer vorm, inclusief digitale ondersteuning. In september startten we twee media-ateliers op de Oscar Romero en de Wilgenstam. Eind 2013 maakten we een begin met de opstart van een atelier op RVC de Hef in samenwerking met Rotterdam Vakmanstad.
Werken in de wijk gaven wij vorm in ons Maatjesproject (combinatie HBO-student en schoolkind). We werkten hierin 3 jaar samen met stichting Mara en To Get There en sloten het project medio juni af met een eindpresentatie. We continueren het project met steun van fondsen naar een vierde jaar. Twee medewerkers van Fotografie & Media volgden in dat kader ook een Europees gefinancierde training, waarbij ze het zgn. SEEPE-certificaat behaalden. In 2013 zetten we de samenwerking met de Weekendschool op en breidden deze uit: 3 verschillende workshops op 3 zondagen. Daarnaast neemt Fotografie & Media een actieve plaats in binnen het Wijkenteam van SKVR samen met Verre Bergen en CAL XL.
In ons jaarplan 2013 vermeldden wij onze deelname aan de volgende editie van het Fotofestival aan de Maas. Op instigatie van de organisatoren vond dit festival in 2013 niet plaats, maar staat het gepland voor 2014. Naast een aantal lezingen en workshops voor amateurs, organiseerde SKVR Fotografie & Media 2 grotere expo’s voor -en met deze doelgroep: de Salon des Réfusés (afgevallen deelnemers van de ZomerExpo), n.a.v. het FotoNationaal en bij de jaarlijks terugkerende jurering BMK (Bonds Meester Klasse). Ook organiseerden we in 2013 een kadercursus voor Fotoclub Maasstad.
Samen met de partners op de Pier werkten we aan vier programmalijnen: lunchprogramma’s, arrangementen, aanbod gericht op cruisedeelnemers en het MediaMaakFestival. Van het laatste was SKVR Fotografie & Media trekker. Inmiddels zijn er volop leads naar het bedrijfsleven en is een start gemaakt met het werven van fondsen. Het MediaMaakfestival staat gepland eind 2014, begin 2015.
Naast stroomlijning en vernieuwing van het onderwijsaanbod, besteedden wij veel tijd aan de verdere ontwikkeling van een online lesomgeving. Deze omgeving is inzetbaar zowel voor de particuliere markt als voor het onderwijs. Begin 2014 is de eerste versie van deze omgeving volledig operationeel.
De zakelijke markt vond in 2013 slechts sporadisch de weg naar SKVR Fotografie & Media. Voor 2014 staat de ontwikkeling van speciaal zakelijk aanbod op de rol.
SKVR Fotografie & Media nam deel aan diverse manifestaties gericht op verlevendiging van de binnenstad: Museumnacht, Red Ear Festival, Meimaand Fotomaand, 24-uur-cultuur en een aantal van de hiervoor genoemde exposities. Verder is SKVR nauw betrokken bij en opgenomen in het Pier overleg van de 5 culturele instellingen. Dit gremium is ontstaan om te zorgen voor meer bezoekers op de Pier en voor levendigheid in het derde culturele cluster van Rotterdam: de Wilhelminapier.
Wegens het kostendekkend aanbieden van lessen en cursussen voor volwassenen compenseerden we conform plan de cursusprijs, enerzijds door een daling van het aantal lessen per cursus en anderzijds door verhoging van het aantal cursisten per groep.
SKVR Theater kent een breed basistraject voor talentontwikkeling. Kinderen en jongeren stromen door naar de toptalentklassen. Volwassenen stromen door naar Het Nieuwe Werk. Zo ook in 2013. Meer dan de helft van de spelers van Young Stage ging door naar een kunstvakopleiding. Binnen het open podium Fanatics stroomden jongeren door naar andere organisaties in de stad om hun talent verder te ontwikkelen. Wegens te weinig belangstelling is de Landelijke Oriëntatie Cursus Theater (zoals voorgenomen in plan 2013) niet doorgegaan. Het RO Theater, Theater Hofplein en de SKVR hebben de handen inmiddels in elkaar geslagen om in september 2014 met een hernieuwd programma te starten waarbij de kloof tussen het volgen van cursussen en het auditeren voor een kunstvakopleiding wordt gedicht.
Voor volwassenen is SKVR Theater de basisvoorziening met een heldere doorlopende leerlijn van amateurspeler naar vergevorderd acteur, waarbij gewerkt wordt aan zowel het ambacht van het acteren als de performance. Daarna kunnen spelers doorstromen naar andere instellingen zoals amateurverenigingen. Ook voor kinderen en jongeren is SKVR Theater een basisvoorziening. De leerlijn werkt via spelplezier en authenticiteit toe naar het spelen in een productie.
Het voornemen was om het theateraanbod meer af te stemmen op de behoeften van klanten, bijvoorbeeld door theater te koppelen aan andere leerdoelen zoals auditietraining en leren presenteren. In 2013 kreeg dit vorm door de cursus Presenteren. Volwassenen leerden hoe zij op inspirerende wijze een onderwerp over het voetlicht kunnen brengen. Voor het MBO is een project ontwikkeld getiteld Present. Leerlingen leren hoe zij zichzelf kunnen presenteren bij bijvoorbeeld een sollicitatie. Volgens plan 2013 breidden we ons activiteiten in Schiedam uit.
SKVR Theater realiseerde conform plan lessenseries en workshops voor het VO en PO, lessen binnen KunstID Theater en kennismakingsaanbod in het Cultuurtraject VO en PO. In het Cultuurtraject PO ontwikkelde SKVR Theater nieuw aanbod.
SKVR Theater is in 2013 gestart met het ontwikkelen van projecten in de wijken in samenwerking met de programmamanager binnen SKVR. De uitvoering vindt plaats in 2014. In ons plan voor 2013 namen we ons voor om de Jeugdtheaterschool uit te breiden met 2 wijktheaterscholen; dit is in 2013 niet gerealiseerd omdat het wijkgericht werken zich anders heeft ontwikkeld i.s.m. de financierende partner Stichting De Verre Bergen.
SKVR Theater werkt nauw samen met het RCTH, Theater Hofplein en Theaternetwerk Rotterdam. Ook dit jaar organiseerden wij gemeenschappelijke workshops voor de Rotterdamse amateur. De voorbereiding van de grote Amateurtheaterdag 2014 is in gang gezet. In ons plan 2013 gaven wij aan 6 theatercafés te ontwikkelen. Volgens plan realiseerden wij dit in 2013 en met groot succes. Bij ieder café waren ongeveer 15 deelnemers. Het doel om cursisten ook een bij een andere instelling te laten kijken werd bereikt. Die samenwerking wordt verder ontwikkeld. In september 2014 wordt er door de 3 genoemde instellingen samen in een weekend een grote voorstelling gemaakt op het plein voor het Centraal Station voor een
grote groep amateurspelers uit Rotterdam.
SKVR Theater organiseerde voor diverse partijen op vraag theaterprojecten en voerde deze uit. Hoogtepunt was de Sinterklaasvoorstelling die we realiseerden in opdracht van Sport & Recreatie Rotterdam. Daarnaast organiseerden we diverse workshops over presenteren voor het bedrijfsleven (zie ook kopje vrije tijd). Belangrijkste doel was teamvorming. Met elkaar toneel spelen roept vreugde op.
Aansluitend bij deze tijd en de wens van de klant is besloten om, zowel in Rotterdam als Schiedam, meer naar producties toe te werken.
SKVR Theater verzorgde een groot deel van het programma van het jaarlijkse Amateur Theater Festival Rotterdam, zowel in organisatorische als in inhoudelijke zin.
Sinds 2012 heeft SKVR Theater een dependance voor kinderen en jongeren in Schiedam. In 2013 is dit uitgebreid.
Het maximum aantal deelnemers van de cursussen is verhoogd van 12 naar 14 deelnemers. Het cursusaanbod evenals het Schrijverscafé zijn kostendekkend georganiseerd. We namen ons in 2013 voor om Grolsch te benaderen voor het kostendekkend aanbieden van het Schrijverscafé. Grolsch heeft inderdaad via Dudok de auteursvergoeding van de Schrijverscafés op zich genomen. Ook wijzigden we de inhoud van het Schrijverscafé: we nodigen geen bekende auteurs meer uit maar zetten de cursist centraal.
Het cursusaanbod kent langere en heldere doorlopende leerlijnen. Met name de poëziecursussen zijn hierin gegroeid en kennen inmiddels het pad van beginner, via Master, naar post-Master. De Topklas biedt ruimte voor (middels een auditie) geselecteerde cursisten die op professioneel niveau worden begeleid. De Topklas werkte toe naar een verhalenbundel die goed werd en nog steeds wordt verkocht in Rotterdamse Boekhandels. Het open podium voor jongeren Paginagroots dat om de zes weken wordt georganiseerd in de Rotterdamse Schouwburg, biedt ruimte voor het ontwikkelen van zowel schrijftalent als podiumpresentatie.
SKVR Schrijven neemt een unieke positie in binnen de Rotterdamse regio als aanbieder van schrijfcursussen en beschikt daarnaast over een aansprekend en uniek docententeam. SKVR Schrijven biedt ruimte aan jonge initiatieven als Paginagroots en houdt contact en denkt actief mee met oudcursisten die literaire podia organiseren of (oud-)cursisten die benaderd worden door uitgevers en daarover advies vragen. De individuele cursus schrijfcoaching biedt plek aan cursisten wiens leervragen buiten de reguliere cursussen of podia vallen.
Conform ons jaarplan 2013 blijft SKVR inzetten op zowel de ‘sociale’ als de ambitieuze cursist met meer afwisseling tussen ‘lange’ cursussen van 8 lessen en korte cursussen van vijf lessen. Om in de behoeften van de ambitieuze groep te voorzien worden met veel succes bekende Rotterdamse schrijvers als docent ingezet. Nieuw in 2013 zijn de online cursussen die worden aangeboden in samenwerking met de populaire Schrijven Online Academie.
SKVR Schrijven realiseerde lessenseries en workshops voor het VO en PO, lessen binnen KunstID leerlijn Taalatelier en kennismakingsaanbod in het Cultuurtraject VO en PO. Er is aanbod ontwikkeld voor het Cultuurtraject VO, samen met het Maritiem Museum. In het Cultuurtraject PO ontwikkelde SKVR Schrijven een nieuwe workshop binnen de Poem Express samen met BoekieBoekie, evenals een nieuw kleuterproject. Nieuw in 2013 was de ontwikkeling van lessenseries en workshops voor het PO. In het VO behaalde de Taaldag grote successen. Een nauwere samenwerking tussen SKVR medewerkers onderwijs en vrije tijd leidde tot een stabiele pool van kundige docenten die in beide velden worden ingezet.
Conform plan 2013 realiseerden wij de projecten in de gemeente Delfshaven, dankzij de continuering van subsidie van de deelgemeente Delfshaven: Sport & Activity, project Mijn Trots! en het Kinderboekenweekproject Klaar voor de start! Daarnaast neemt SKVR Schrijven een actieve plaats in binnen het Wijkenteam van SKVR.
In samenwerking met Dagblad Metro en de Centrale Bibliotheek Rotterdam werd ook in 2013 de jaarlijkse columnwedstrijd georganiseerd, samen met voorbereidende workshops voor deelnemers aan deze wedstrijd. Tijdens de Boekenweek organiseert SKVR Schrijven workshops op locatie in samenwerking met de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Ook vond het Schrijverscafé in 2013 twee keer plaats, gericht op ontmoeting en uitwisseling tussen amateurschrijvers. Hiermee realiseerden wij onze doelstellingen in het jaarplan 2013.
SKVR Schrijven verzorgt in toenemende mate professioneel aanbod voor bedrijven en instellingen uit andere sectoren. Zo heeft SKVR Schrijven in 2013 workshops verzorgd voor Sonoor, bureau voor stresscounceling en begeleidde SKVR Schrijven in het najaar van 2013 het Havenziekenhuis bij het schrijven van een doktersroman.
SKVR Schrijven experimenteerde met goed gevolg met een nieuwe lesvorm: online cursusaanbod voor volwassenen (samen met Schrijven Online Academie). Daarnaast ontwikkelde SKVR Schrijven een aanbod dat commercieel werd aangeboden aan bedrijven en instellingen uit andere sectoren.
Sponsorwerving resulteerde in 2013 in de publicatie VERS!, de verhalenbundel van de Topklas. Deze werd mogelijk gemaakt via crowdfundingsplatform ‘Voor de kunst’. De inzet resulteerde in ruim 80 bijdragen
en droeg bij aan de zichtbaarheid van SKVR Schrijven in de stad. Samenwerkingen met instellingen als Sonoor en het Havenziekenhuis (zie ondernemerschap) waren zo’n succes dat ze als format dienen voor meer samenwerkingen buiten onze eigen sector.
SKVR Schrijven neemt elk jaar deel aan zowel de Boekenweek als de Kinderboekenweek. Oud-cursisten die SKVR Schrijven als ambassadeurs beschouwt, met name de (oud-)Topklassers, zijn actief in de literaire sector, met name wat betreft het organiseren van literaire podia (o.a. Frontaal en It’s all about Literature). Zij worden inhoudelijk geadviseerd en ondersteund door SKVR Schrijven tot ver na hun ‘SKVR-carrière’.
Met instellingen als Poetry International en de Centrale Bibliotheek Rotterdam werd al nauw samengewerkt. Deze samenwerkingen zijn in 2013 behouden (Bibliotheek) en geïntensiveerd (Poetry International). Samenwerkingen met o.a. Stichting Het Lezersfeest en literaire boekhandels (bijv. Voorheen van Gennep) en podia (bijv. De Leeszaal) kregen vorm via optredens van de Topklas.
Presentatie-instelling podiumkunsten Productie-instellingen podiumkunsten Presentatie-instellingen overig Productie-instellingen overig Educatie-instellingen Erfgoedinstellingen Overige instellingen
Aantal producties* Aantal presentaties* Aantal deelnemers*
5.266 92.934
4.929 91.380
deelnemers contacturen
54.869 29.160
19.014 2.960
deelnemers contacturen
11.608 44.777
7.443 18.455
463 960 920 783 2022 118 5266
402 960 920 734 1795 118 4929
* = afrekenbare prestatie-indicator
Vraaggericht aanbod + onderwijs IKEI KunstID Cursus Muziek jaarcursus Dans jaarcursus Totaal
Vraaggericht aanbod betreft het aantal afgenomen workshops, lessenseries en jaarprogramma’s. IKEI en KunstID zijn gebaseerd op aantal scholen x aantal verzorgde lessen. Cursus is het aantal keer dat een cursus heeft plaatsgevonden, waarbij het buiten Rotterdam gaat om Muziekschool Capelle en Theaterschool Schiedam.
Deelnemers in Rotterdam Vraaggericht aanbod buiten Rotterdam Deelnemers cursus in Capelle Deelnemers cursus in Schiedam Totaal
91.380 979 404 171 92.934
Van het totaal aantal deelnemers zijn 13.855 deelnemers geschat op basis van gemiddeld aantal deelnemers x aantal voorstellingen of aantal workshops of op basis van aantal leerlingen x aantal lessen of op basis van gemiddeld aantal deelnemers aan een event (podium & presentatie).
Zoals al in de inleiding aangegeven constateert SKVR in 2013 een zorgwekkende terugloop van belangstelling voor het vrije tijdsaanbod, met name van volwassenen vanaf 25 jaar (25% ten opzichte van het jaarplan) maar ook bij kinderen en jongeren loopt het terug (met 11%). Daarnaast worden er per leerlingen minder lesuren afgenomen, met andere woorden: men kiest voor korterdurender aanbod. De detailanalyse van die afname per discipline moet nog gemaakt worden maar er zijn wel een paar algemene factoren te benoemen.
Allereerst is er sprake van een landelijk trend: er is door het LKCA1 in 2013 is een dalende belangstelling voor actieve kunstbeoefening geconstateerd van 7% t.o.v. 2007. De vraag is of deze trend zich doorzet en zo ja, hoe daar door SKVR op gereageerd kan worden. Daarnaast spelen factoren als het kostendekkende en daarmee gestegen tarief voor volwassenen vanaf 25 jaar en het afschaffen van kortingsmogelijkheden bijvoorbeeld bij het volgen van meer cursussen een rol, zo weten wij uit onder meer klantonderzoek. Met deze, toch onverwacht nog grote terugloop zijn ook de inkomsten lager dan begroot (met € 450.000,-). Dit kon gelukkig grotendeels opgevangen worden door de directe kosten zo veel mogelijk terug te brengen. Gedurende het voorjaar van 2014 zullen alle inspanningen erop gericht zijn om deze grote terugloop te keren. In het onderwijs is meer bereik geregistreerd dan voorzien. Dit heeft vooral als oorzaak dat de vraag vanuit het Voortgezet Onderwijs flink is gestegen het afgelopen jaar. In tegenstelling tot de bij de prognose vermeldde verwachting is dit aantal niet meer naar beneden bijgesteld.
Bron: “Lokaal stelsel actieve cultuurparticipatie in transitie”, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht, maart 2014 1
In het verslagjaar werd de verzelfstandiging van het KCR voorbereid. Veel aandacht ging uit naar de opbouw van de organisatie. In het voorjaar werd de Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam opgericht, en vanaf dat moment was ook de Raad van Toezicht van het KCR samen met de manager c.q. bestuurder betrokken bij het overleg over de verzelfstandiging. Door SKVR werd gekozen voor een juridisch concept ‘overgang van onderneming’. Daarmee betreft de verzelfstandiging van het KCR een bedrijfssplitsing, waardoor alle medewerkers van de afdeling van rechtswege overgaan naar de nieuwe stichting. Dat zelfde geldt voor de werkzaamheden, de klanten, de functie en de doelstellingen die het KCR betreffen. Een en anders is verder uitgewerkt in een splitsingsovereenkomst. In het verslagjaar startte het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, waarvoor het KCR subsidie heeft aangevraagd bij het FCP en gemeente Rotterdam voor de periode 2013-2016. Vanuit een eerdere pmcstructuur binnen SKVR werd in het verslagjaar – door het KCR – gewerkt met 3 programmalijnen: 1. Begeleiding en onderzoek, 2. Werkend Leren, en 3. Cultuurtraject Rotterdam & digitaal platform. De eerste 2 programmalijnen realiseerden we, voor wat betreft ontwikkeling en uitvoering, grotendeels met subsidie van Cultuureducatie met Kwaliteit. Waar dit in het verslag niet aan de orde is, wordt de term ‘maatwerk’ gebruikt. De 3e programmalijn ‘cultuurtraject Rotterdam& online platform’ wordt geheel gerealiseerd vanuit de exploitatiesubsidie. De resultaten van het programma van KCR ‘cultuureducatie met kwaliteit’ zijn meegenomen in dit verslag; voor de inhoudelijke toelichting over 2013 zal in de loop van 2014 een uitgebreid verslag worden ingediend bij FCP en gemeente. Naast het programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs, bereidde het KCR in het najaar van 2013 een programma voor dat zich vooral richt op verdieping van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs, en dat de resultaten van dé stad van Cultuuronderwijs zichtbaar, voelbaar en ervaarbaar in beeld brengt.
Doel van deze programmalijn is om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een schooleigen cultuureducatie. Om als school zelf aan het roer te kunnen staan van cultuuronderwijs is het belangrijk dat er voldoende draagvlak is in het team, en dat er gericht vragen kunnen worden gesteld aan de culturele sector om (delen van) het cultuuronderwijs op de school in te vullen. Er is hiervoor in 2013 een begin gemaakt met 22 scholen voor PO. Het programma is opgebouwd uit een eerste kort adviestraject met de titel ‘ Schoolscan cultuuronderwijs’, en uit een tweejarig begeleidingstraject ‘cultuur als bron van leren’. De schoolscan is zinvol voor alle scholen die willen starten met ‘cultuureducatie met kwaliteit’, omdat dit traject hen een beeld geeft van de huidige stand van zaken op de school, het draagvlak en de mogelijke ingangen tot verdieping. Vervolgens kan de schooldirectie verdere stappen zetten, zoals de keuze voor een of meer kunstdisciplines en of erfgoedonderwijs, al dan niet in samenwerking met aanbieders op dit gebied. Een andere mogelijkheid is om vanuit de eigen visie op leren de stap te maken naar cultuuronderwijs op het visieniveau. In dat geval richten de school en het KCR zich in eerste instantie op de ontwikkeling en deskundigheid van het schoolteam. Een derde begeleidingsvariant is die waar
groepsleerkrachten en vakkrachten ondersteund worden in het samenwerken, zodat samenhang ontstaat tussen de verschillende leergebieden. In het onderdeel ‘ateliers op school’ is horizontaal leren het uitgangspunt. Groepsleerkracht en kunstenaar/docent stellen samen het doel van het atelier vast, en monitoren de vorderingen van het traject op de leerlingen nauwgezet. De ontwikkeling van de ateliers wordt begeleid door een kenniskring van het KCR die bestaat uit educatiemedewerkers van CBK, Boijmans, en SKVR en de directies van scholen: de Imelda, de Oscar Romero en de Driehoek, en uit medewerkers van EUR en WdK en de gemeente (Beter presteren). In 2013 stond daarbij de monitoring van de kinderen op de werkvloer centraal. Aanvankelijk was door het KCR ook het ontwikkelen van een beoordelingsinstrument op basis van Cultuur in de Spiegel ingepland voor 2013. Dit is verschoven naar 2014, om zo meer partners te kunnen betrekken bij de precieze vraag en uitwerking van dit instrument.
Zes scholen vroegen het KCR om begeleiding van het traject ‘denken, voelen, doen’. Het gaat zowel om Voortgezet Onderwijs (3 scholen) als om primair onderwijs (3 scholen). Bij Denken, Voelen, Doen zijn de verschillende scholen op maat begeleid. Bij twee scholen ging het om de implementatie van filosofie in het curriculum en bij de andere scholen om cultuureducatie in het algemeen. De afgelopen jaren is de vraag aan het KCR verschoven van het begeleiden van enkele leerkrachten, naar het coachen van een heel schoolteam. Dit heeft gunstig effect op het draagvlak voor cultuuronderwijs binnen de scholen. In het verslagjaar werd een publicatie uitgebracht, waarin de deelnemende scholen vertellen over hun cultuuronderwijs met de titel ‘Kunst zaaien, kansen oogsten’. In het voorjaar van 2013 werd het Onderzoek naar een doorlopende leerlijn erfgoed en onderwijs gepubliceerd. Het onderzoek gaat in op de vraag naar en de context voor mogelijke programmering van de erfgoedcoalitie in het Rotterdamse onderwijs. Het onderzoek werd uitgevoerd als voorbereiding op het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor erfgoed, getiteld ‘Aan de slag met een leerlijn erfgoededucatie’. Ook het jaarlijkse kenniskatern werd gericht op erfgoed en onderwijs: scholen en culturele instellingen vertellen hierin over hun passie voor erfgoed. Bovenstaande publicaties zijn te vinden op de website van het KCR: https://kcr.nl/onderzoek/publicaties.
In de programmalijn 'Werkend Leren' draait het om het vergroten van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden bij de betrokken partijen via scholing, netwerk, kennisdeling, kennisontwikkeling en door het voeren van dialoog over specifieke onderwerpen. Deze onderwerpen hebben een directe relatie met de andere programmalijnen en het cultuurtraject Rotterdam. Ook recente ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, leren en media zijn van invloed op deze programmalijn. Vanuit de culturele instellingen ligt de focus op wetenschap en vak-inhoud. In het onderwijs richt het KCR zich op het professionaliseren van
de eigen praktijk. Er werden in totaal 543 mensen bereikt. Dit aantal is veel hoger dan begroot, door onverwachte samenwerking met partners. Het KCR organiseerde een aantal bijeenkomsten: -
-
-
Werklunch op 25 april samen met OCW met minister Jet Bussenmaker bij het RO theater over “Cultuureducatie: creatieve vaardigheden voor een innovatieve samenleving”. De gasten kwamen uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven, de minister wilde over dit thema geïnformeerd worden en voorbeelden van ‘good practice’ horen. ‘Van participatie naar kwaliteit: veranderende aanpakken in cultuureducatie’ inclusief KCR ‘Afkijken mag!’ op 13 juni 2013 in het WTC in Rotterdam. Gezamenlijke landelijke conferentie in het kader van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. De KCR Summerschool op 27 augustus 2013 stond dit jaar in het teken van het ontwikkelen van creatief vermogen. Spreker Frank Schurink, opgeleid als kunstenaar en nu actief als coach en ‘gedoe-manager’, startte de middag met een verkenning van ons creatieve brein. Onder leiding van dagvoorzitter Marcel Jongmans werd het eigen vermogen op de proef gesteld. Hij stuurde alle deelnemers met een uitdaging de workshops in. Tot slot was er een Netwerkcafé.
Het KCR begeleidde de ontwikkeling van twee Rotterdamse initiatieven op gebied van cultuureducatie met kwaliteit, op verzoek van de gemeente. Het gaat om het plan van MAAS en Villa Zebra, en om een plan van de Rotterdamse Erfgoedcoalitie. Voor de erfgoedcoalitie is in het najaar 2013 een projectleider aangetrokken die bij KCR gestationeerd wordt en nauw samenwerkt met de programmaleider Werkend Leren. Ook met Music Matters, die in hun toegekende CEK aanvraag een rol voor KCR voor zich zien, is een inleidend gesprek geweest leidend tot een concept plan voor samenwerking. Dit wordt in 2014 verder uitgewerkt. Het KCR organiseerde in 2013 twee bijeenkomsten, speciaal gericht op interne cultuur coördinatoren, directies en leerkrachten primair onderwijs. -
-
Netwerkbijeenkomst 23 januari. Thema: Verhalen over Cultuuronderwijs. Twee ervaren ICC-ers vertelden over hun werk aan de aanwezigen. KCR presenteerde drie filmportretten over het werk van ICC-ers, nu te vinden op de site (https://kc-r.nl/informatie/nieuws/filmportretten_icc_ers_in_rotterdam) en deel 2 van ‘Kunst zaaien, kansen oogsten’. Studenten van de Pabo Thomas More sloten aan met een presentatie over hun praktijkonderzoek naar het werk van ICC-ers. Deze Pabo en het KCR ondertekenden deze middag het convenant om samen te werken op het terrein van deskundigheidsbevordering rond cultuureducatie en onderwijs. Netwerkbijeenkomst scholen 6 november. Thema: Hoe kun je filosoferen met kinderen verankeren in het onderwijsprogramma? Welke keuzes maak je daarbij als leerkracht en cultuur coördinator en hoe zorg je ervoor dat wat je bedenkt aansluit bij het team en de situatie op je eigen school? Er zijn gesprekken gevoerd over hoe te starten met invoeren van filosofie of een kunstvak, en over het verankeren hiervan.
Pilot Kinderboekenweek Het doel was te onderzoeken op welke manier een thema als de landelijke Kinderboekenweek als ingang kan dienen om met een (deel van) een schoolteam een creatief proces te doorlopen. Dit was succesvol op twee van de drie scholen. Belangrijk was een goede intake met de directie, communicatie naar het team en
de inbreng van een vakexpert. In 2014 zal hierop worden voortgebouwd met pilots rond de samenwerking groeps- en kunstvakleerkrachten. Samenwerking met de Thomas More Hogeschool Op directieniveau is besproken hoe de kenniskring Werkend Leren verder uit te bouwen, wat de stand van zaken is rond de opleiding Cultuurbegeleider en hoe de vraag in het onderwijs gestimuleerd en opgehaald kan worden. Het uitwerken van de inhoud van de opleiding Cultuurbegeleider wordt opgepakt als de landelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
In het verslagjaar verzorgde het KCR enkele masterclasses/modules over cultuuronderwijs binnen de kunstvakopleidingen CODARTS dans, muziek en WdK beeldende kunst. Daarnaast werd ook gewerkt met studenten van de PABO In Holland en HS Thomas Moore. Ook landelijk leverde het KCR haar bijdrage aan kennisontwikkeling, vooral op gebied van leerlijnontwikkeling binnen het onderwijs. Zo werkte KCR mee aan bijeenkomsten van Trias Rijswijk, Kunstgebouw ZH, Plein C Alkmaar, KCV Venlo , UCK Utrecht en MOCCA Amsterdam. In het verslagjaar nam KCR deel aan de klankbordgroep ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, van het FCP.
In 2013 heeft het KCR haar rol als organisator en regisseur van het Cultuurtraject voortgezet en verder uitgebouwd. Op 3 april 2013 is het cultuurtrajectprogramma 2013-2014 gepresenteerd op een nieuwe website www.cultuurtrajectrotterdam.nl, in een geheel eigen huisstijl. Hiermee wordt benadrukt dat het een stedelijke voorziening van Rotterdam is: met educatieve projecten van bijna alle Rotterdamse culturele instellingen voor kinderen en jongeren op Rotterdamse scholen. Het KCR is de organisator van het Cultuurtraject. Scholen kunnen zich vanaf nu niet alleen digitaal inschrijven, maar ook digitale projectinformatie raadplegen en het bijbehorende lesmateriaal downloaden. Jaarlijks stelt het KCR het cultuurtrajectprogramma samen op basis van het cultuureducatieve aanbod uit de stad, en de behoeftes op het gebied van cultuureducatie uit het onderwijs. Via ‘sectorbijeenkomsten’ treedt het KCR in gesprek met de educatieve aanbieders uit de cultuursector en wordt het educatieve aanbod geïnventariseerd. Daarnaast worden inhoudelijke thema’s binnen het cultuurtraject besproken. In 2013 was een belangrijk thema het ontwikkelen en online aanbieden van digitaal lesmateriaal, en de aansluiting daarvan bij de lespraktijk op scholen. Voor bevordering van aansluiting op het onderwijs en sturing op kwaliteit wordt door KCR het cultuurtrajectprogramma doorlopend geëvalueerd. Alle educatieve projecten binnen het cultuurtraject zijn in 2013 geëvalueerd door middel van een nieuw digitaal evaluatie-instrument. Docenten en leerkrachten die tijdens de projecten aanwezig waren werd gevraagd een digitale enquête in te vullen. De resultaten uit de enquêtes zijn door de desbetreffende aanbieders live in te zien via een online monitor. Naast deze digitale enquêtes bezocht het KCR structureel de projecten op scholen en bij instellingen. Het bereik van het aantal leerlingen in het PO 2013 is stabiel gebleven ten opzichte van 2012 op ruim 31.000 leerlingen. In het VO is in 2013 een terugval te zien van -1.384 leerlingen (19,7%) ten opzichte van het jaar daarvoor. Er heeft zich 1 nieuwe school aangemeld, 4 scholen schreven zich uit. De afname van het aantal leerlingen is een voortzetting van de vorig jaar al ingezette daling van het aantal inschrijvingen.
Reden voor uitschrijving waren de versobering van de Cultuurkaart en lesuitval ten gevolge van reistijd en projectbezoek. Het product ‘Klasse film’ is onderdeel van het landelijke filmprogramma van EYE nationaal filminstituut, voor leerlingen van groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Naast filmkijken in de bioscoop zijn er aanvullende mogelijkheden voor scholen, bestaande uit uitgebreider lesmateriaal en het online bekijken van extra films. De organisatie (communicatie naar Rotterdamse scholen, inschrijfprocedure, planning en facturering) in Rotterdam is belegd bij het KCR. Het online platform cultuureducatie biedt ruimte aan Rotterdamse culturele instellingen om educatief aanbod te plaatsen binnen een toegankelijke zoekmachine voor scholen. Doel van het online platform is de onderwijssector en cultuursector met elkaar in contact te brengen. De functie is uitsluitend informatief: het online platform is een multifunctionele zoekmachine maar geen verkoopkanaal. Klanten zullen zich tot de aanbieder – de culturele instellingen – wenden voor verdere informatie en inkoop. Het KCR brengt het online platform via diverse promotie-acties onder de aandacht bij de onderwijssector. Ook worden de culturele instellingen regelmatig op de hoogte gehouden van updates. In 2013 is de campagne “Weet jij wat er speelt in Rotterdam?” gelanceerd, waarbij alle scholen in het VO, PO en MBO werden geattendeerd op het nieuwe cultuureducatieve aanbod voor het schooljaar 2013-2014. In relatie hiermee werden alle aanbieders aangespoord het aanbod te actualiseren, met tips om producten nog beter vindbaar te maken. In 2014 had www.kc-r.nl 12.395 bezoekers, waarvan 8.030 unieke bezoekers. Op de site waren 41 aanbieders opgenomen. www.cultuurtrajectrotterdam.nl werd in het verslagjaar door 9.325 bezoekers geraadpleegd, waarvan 6.208 unieke bezoekers. De site had 44 aanbieders (monitoring via Google analythics).
Over 2013 heeft de SKVR een exploitatie tekort van € 153.000 gerealiseerd. Voor de kosten van de deelnemers aan de FPU regeling is in 2007 een voorziening gevormd. De in 2013 betaalde vergoedingen van € 85.000 zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Indien deze vergoeding bij de bepaling van het exploitatiesaldo buiten beschouwing wordt gelaten is het tekort van de SKVR over 2013 € 64.00. De grootste verschillen tussen de werkelijke cijfers en de begroting liggen hoofzakelijk in (i) lagere bijdrage Gemeente Rotterdam, (ii) lagere inkomsten van derden, (iii) hiermee samenhangend lagere activiteitslasten, (iii) lagere personeelslasten en (iv) hogere bedrijfskosten.
De totale baten over 2013 zijn € 243.000 lager dan begroot. Grootste verschillen bestaan uit lagere bijdrage van de Gemeente Rotterdam ad € 400.000, bijdrage Gemeente Rotterdam in de frictiekosten ad € 590.000, minder opbrengsten uit cursussen, onderwijsproducten en overige opbrengsten – totale afwijking € 399.000 - terwijl de inkomsten uit inkomsten projectsubsidies – met een verschil van € 33.000 - stabiel blijven.
Voor de cultuurplanperiode 2013-2016 ontvangt SKVR jaarlijks een subsidiebeschikking van € 8.200.000 van de Gemeente Rotterdam. De begroting 2013 is - in overleg met dKC - vastgesteld op een subsidiebehoefte van € 8.600.954. Door een aflopende subsidiebehoefte zou SKVR dit verschil in latere jaren van de cultuurplanperiode inhalen. De afspraak was dat SKVR in 2013 wordt bevoorschot voor € 8.600.954 maar dat is gebeurd voor € 8.200.000.
Eind 2012 heeft SKVR een aantal medewerkers afscheid genomen. Deze gedwongen ontslagen hebben geleid tot een totaalbedrag aan frictiekosten van € 590.000. Hiervoor had SKVR bij dKC een verleningsbeschikking aangevraagd maar per eind december 2012 nog geen formele bevestiging ontvangen. Daarom had SKVR dit bedrag als exploitatiekosten in de jaarrekening 2012 opgenomen.
In de loop van 2013 heeft dKC een verleningsbeschikking toegekend aan SKVR en als gevolg daarvan zijn de frictiekosten die in de exploitatie 2012 opgenomen nu opgenomen bij subsidie Gemeente Rotterdam frictiekosten.
De opbrengsten uit (jaar)cursussen derden zijn € 452.000 lager dan begroot. Oorzaak: minder inschrijvingen bij alle disciplines. Jaarcursussen Dans zijn conform begroting en jaarcursussen Muziek laten bij kinderen en volwassenen een daling zien in het aantal inschrijvingen, terwijl het aantal jongeren wel toeneemt. Bij korte cursussen zijn bijna alle disciplines - behalve Muziek over de hele linie geconfronteerd met minder inschrijvingen dan vorig jaar.
De omzet uit onderwijsactiviteiten is € 99.000 lager dan de begroting. Kunstscholen hebben € 30.000 minder gerealiseerd en er is minder ingezet op workshops in het onderwijs ad € 69.000.
De overige opbrengsten komen € 152.000 hoger uit dan begroot. Het grootste deel ad € 90.000 komt voor rekening van het Kenniscentrum die de begeleiding hebben aan scholen hebben verzorgd in het traject Denken Voelen Doen. Deze inkomsten zijn niet begroot bij KCR. De rest is vooral meer inkomsten uit maatwerk, met namen Dans (€ 20.000 meer), Onderwijs (€ 16.000) en Marketing & Communicatie (€ 11.000).
Totaal ontvangen subsidies is nagenoeg conform begroting. Realisatie luidt € 33.000 minder dan begroot. Buurtsportcoaches (Dans) levert een hogere bijdrage op dan begroot en Theaterschool Schiedam (Theater) een lagere. De meerinkomsten van Onderwijs voor het Cultuurcoaches project betreffen de SKVR eigen bijdrage. KCR heeft € 485.000 begroot voor bijdrage Fonds Cultuurparticipatie aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is nog niet afgerond in 2013 en hiervan wordt € 260.000 overgeheveld naar 2014.
De totale lasten over 2013 zijn € 84.000 lager dan begroot.
Activiteitslasten zijn € 424.000 lager dan de begroting. Als gevolg van de daling van de omzet cursusgelden en onderwijsproducten hebben alle disciplines van SKVR minder besteed aan materiaalkosten en kosten lesstof. Fotografie & Media heeft € 29.000 kosten aan de e-learning module uitgegeven, maar dit was begroot bij overige productiekosten. De post overige productiekosten komt € 218.000 lager uit dan begroot. De post overige productiekosten komt € 218.000 lager uit dan begroot. De belangrijkste redenen: innovatietrajecten zijn niet opgestart of blijven onder begroting; kosten cultuurtraject zijn lager dan begroot vanwege minder leerlingen die zich hebben aangemeld.
De werkelijke personeelslasten blijven € 149.000 onder begroting In het bijzonder twee factoren liggen hieraan ten grondslag: (i) Voor één medewerker heeft SKVR eind januari 2013 een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter. Uitspraak van de rechter luidde ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder re-integratiefase plus toekenning van een ontslagvergoeding en een uitkering van wachtgeld. Naast de wachtgeldverplichting voor deze medewerker is SKVR ook verplicht wachtgeld uit te keren voor twee andere medewerkers. Voor deze drie gevallen - waarvan de uitkering doorloopt tot 2018 – heeft SKVR per 31 december een voorziening getroffen ad € 73.000 en geboekt ten laste van de post frictiekosten. (i) Halverwege 2012 heeft de belastingdienst SKVR een naheffing opgelegd voor de gedifferentieerde premie WAO / WGA over de jaren 2006 t/m 2012. Tegen deze naheffing heeft SKVR bezwaar aangetekend. De naheffing over 2006 is verjaard maar per eind 2012 liep de bezwaarprocedure nog en daarom heeft SKVR een voorziening getroffen ter hoogte van de aanslag. Medio 2013 besloot de belastingdienst volledig tegemoet te komen aan het bezwaar en de
aanslag te schrappen. De voorziening € 142.000 is daardoor in 2013 volledig vrijgevallen ten gunste van de post sociale lasten. Tenslotte, de inzet van vaste mensen op projecten een hogere dekkingsbijdrage gegeneerd van € 158.000
Er is weliswaar minder inhuur docenten als gevolg van de terugloop van cursusgelden, maar daartegenover staat meer overige inhuur dan begroot bij ondersteuning afdelingen en als gevolg van afbouw WIW/ID regeling.
En een stevige meevaller op overige personeelskosten van € 206.000. Uitkering van sociale fondsen, een correctie op de dotatie aan de voorziening voor de FPU regeling en kosten van reintegratie die ten laste van de voorziening frictiekosten zijn gebracht.
De afschrijving op automatisering blijft onder de begroting. Zodra Abecon in de loop van 2014 'up and running' is zal SKVR afschrijvingslasten voor de aanschaf van licenties opnemen.
Overige bedrijfskosten zijn € 554.000 hoger dan begroot De verklaring hiervoor luidt: Voorafgaand aan de verzelfstandiging van het Kenniscentrum per 1 april 2014 hebben er medio 2013 onderhandelingen plaatsgevonden tussen SKVR en KCR onder andere over de hoogte van het budget dat overgeheveld gaat worden van SKVR naar KCR. Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat SKVR voor de resterende jaren van de huidige cultuurplanperiode (d.i. 1 april 2014 t/m 31 december 2016) de volgende bedragen extra afsplitst van SKVR: -
2014 € 127.031 2015 € 192.095 2016 € 206.199
Voor het totaalbedrag van € 525.325 is daarom per 31 december 2013 een voorziening opgenomen ten laste overige bedrijfskosten. De hoogte van deze voorziening kan nog wijzigen als de datum van de juridische afsplitsing wijzigt.
Bij telefoonkosten is ruimte gecreëerd voor de implementatie van een SharePoint applicatie. Deze digitale tool (intranet) heeft als doel om freelance docenten te verbinden met SKVR. Kortom, community ontwikkeling. Dit project is in 2013 nog niet van de grond getild. Marketing & Communicatie realiseert een overschrijding van het budget als gevolg van de branding en bewegwijzering in de Hennekijnstraat.
Gebouwen Inventaris Automatisering Lesapparatuur Muziekinstrumenten Totaal
2.067.725 129.612 221.689 16.181 142.361 2.577.568
2.367.044 181.141 171.944 23.008 128.634 2.871.771
Debiteuren Overige vorderingen Totaal
1.106.040 764.588 1.870.628
1.307.602 1.076.807 2.384.409
Kassen en banken Totaal
2.366.102 2.366.102
1.303.517 1.303.517
Stichtingskapitaal Algemene reserve Reserve SvR2005 Bestemmingsreserve Totaal
FPU regelingen Jubileumuitkeringen Kenniscentrum WGA premie naheffing Frictiekosten Totaal
Langlopende leningen Totaal
Crediteuren Overige schulden Totaal 6.814.298
6.559.697
91 24.447 -39.660 463.928 448.806
91 393.657 -160.717 368.802 601.833
39.660 75.996 525.325 0 73.348 714.329
160.716 89.774 0 142.640 343.743 736.873
1.624.527 1.624.527
1.867.063 1.867.063
501.548 3.525.088 4.026.636
439.654 2.914.274 3.353.928
6.814.298
6.559.697
Cursusgelden jaar Cursusgelden kort Onderwijs Overige opbrengsten Totaal
1.465.358 840.766 607.867 627.675 3.541.666
1.620.388 1.137.028 707.499 475.735 3.940.650
1.280.020 1.234.893 768.447 461.048 3.744.408
185.338 -394.127 -160.580 166.627 -202.742
8.789.748 302.321 2.654.251 11.746.320
8.600.954 301.000 2.688.352 11.590.306
9.726.500 299.810 2.955.476 12.981.786
-936.752 2.511 -301.225 -1.235.466
15.287.986
15.530.956
16.726.194
-1.438.208
Directe productiekosten Kosten subsidieprojecten Totaal
711.295 2.653.296 3.364.591
1.014.443 2.775.020 3.789.463
839.181 3.214.565 4.053.746
-127.886 -561.269 -689.155
Salariskosten Inhuur personeel Overige personeelskosten Totaal
6.987.569 1.734.618 39.542 8.761.729
7.016.128 1.648.433 246.032 8.910.593
8.078.431 1.830.001 180.783 10.089.215
-1.090.862 -95.383 -141.241 -1.327.486
Afschrijvingen Huisvesting Overige bedrijfskosten Totaal
516.552 1.301.514 1.429.074 3.247.140
545.947 1.337.113 874.840 2.757.900
527.716 1.334.345 794.046 2.656.107
-11.164 -32.831 635.028 591.033
15.373.460
15.457.956
16.799.068
-1.425.608
Subsidie Gem. Rotterdam Subsidie Gem. Capelle Overige subsidies Totaal
Rentelasten
Mutatie Algemene reserve Mutatie Bestemmingsreserve Mutatie Reserve SvR2005 Totaal
-85.474
73.000
-72.874
-12.600
67.553
73.000
85.812
-18.259
-153.027
0
-158.686
5.659
-369.210 95.126 121.057 -153.027
0 0 0 0
0 -351.137 192.451 -158.686
-369.210 446.263 -71.394 5.659
Rotterdam, 24 maart 2014
A. Kasbergen, Bestuur SKVR
K. Schrederhof, Voorzitter Raad van Toezicht SKVR
Kasstroom (x € 1.000)
Afschrijvingen Mutaties voorzieningen
2013
2012
-153
-159
516 -23
528 149 493
Veranderingen in werkkapitaal Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden
Investeringen in materiele vaste activa Desinvesteringen in materiele vaste activa Cumulatieve afschrijving desinvesteringen
514 673
677 -229 -60
1.187
-289
1.527
229
-222 134 -134
-213 202 -202 -222
Aflossing leningen
Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen
-243
-213 -239
-243
-239
1.062
-223
1.304 2.366
1.527 1.304 1.062
-223
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW (met uitzondering van afdeling 1, 11 en 12), de Subsidieverordening Rotterdam 2005 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, waaronder Richtlijn 640, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingprijs verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Ontvangen subsidies worden direct in mindering gebracht op de aanschafprijs. Op grond wordt niet afgeschreven. In het jaar van ingebruikname wordt pro rata naar ingebruikname afgeschreven. De economische levensduur in jaren is als volgt:
Gebouwen exclusief 10% grond
40
Verbouwingen
10
Inventaris – meubilair
10
Inventaris – overig
5
Hardware en software
3
Lesmiddelen
5
Muziekinstrumenten
8
De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Met een eventuele mate voor oninbaarheid is rekening gehouden.
Onder het Eigen Vermogen worden de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserve gepresenteerd.
Dit betreft reserves die zijn afgezonderd ten behoeve van de dekking van uitgaven voor een specifiek doel.
De voorzieningen voor personeelsverplichtingen worden opgenomen tegen contante waarde.
De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP en wordt - conform de in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.
De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een vervaldatum die verder ligt dan 1 jaar.
Kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen de reële waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De gemeentelijke subsidie Rotterdam wordt onder de baten verantwoord. De financiële baten en lasten betreffen ontvangen (te ontvangen) en betaalde (te betalen) rente. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld in overeenstemming met de indirecte methode.
- aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen
6.429.274 3.557.503
5.220.444 2.853.400
401.464 220.323
457.678 285.734
116.038 93.030
233.650 105.016
2.871.771
2.367.044
181.141
171.944
23.008
128.634
- investeringen - afschrijvingen
222.349 516.552
0 299.319
7.087 58.616
170.567 120.822
1.500 8.327
43.195 29.468
- desinvesteringen - cumulatieve afschrijvingen
133.688 133.688
0 0
17.076 17.076
51.156 51.156
57.639 57.639
7.817 7.817
-294.203
-299.319
-51.529
49.745
-6.827
13.727
6.517.935 3.940.367
5.220.444 3.152.719
391.475 261.863
577.089 355.400
59.899 43.718
269.028 126.667
2.577.568
2.067.725
129.612
221.689
16.181
142.361
Boekwaarde per 1 januari 2012
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
- aanschafwaarde - cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2013
Debiteuren Voorziening voor oninbaarheid Totaal
Nog te ontvangen projectsubsidies Nog te factureren omzet Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen JCF Diversen Totaal
Kassen / kruisposten ABN AMRO ING Totaal
1.204.708 -98.668 1.106.040
1.395.400 -87.798 1.307.602
400.987 144.907 97.792 23.421 97.481 764.588
926.638 21.958 120.129 260 7.822 1.076.807
5.775 870.494 1.489.833 2.366.102
10.000 147.620 1.145.897 1.303.517
De eindpositie van 31 december 2013 is aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Dit komt enerzijds doordat SKVR in 2013 subsidiegelden heeft ontvangen voor zowel geheel IKEI 2012 als het voorschot voor IKEI 2013. IKEI 2012 had vorig jaar op de SKVR rekening bijgeschreven moeten zijn. Anderzijds heeft SKVR subsidies vooruit ontvangen voor een tweetal KCR projecten: (i) Rotterdam Stad van Cultuuronderwijs en (ii) Cultuureducatie met Kwaliteit. Bij de ING heeft de SKVR een rekening-courantfaciliteit van € 500.000. Voor deze rekening-courant zijn als zekerheden afgegeven: - positieve / negatieve hypotheekverklaring van € 500.000 op het pand Ringdijk 50 te Rotterdam - positieve / negatieve hypotheekverklaring van € 1.000.000 op het pand Hennekijnstraat 6 te Rotterdam
Stand per 1 januari Onttrekkingen Bestemming resultaat Stand per 31 december
91 0 0 91
393.657 0 -369.210 24.447
Stand per 1 januari Onttrekkingen Bestemming resultaat Totaal
393.657 0 -369.210 24.447
393.657 0 0 393.657
Stand per 1 januari Onttrekkingen Bestemming resultaat Totaal
-160.717 0 121.057 -39.660
-353.168 0 192.451 -160.717
Stand per 1 januari Onttrekkingen Bestemming resultaat Totaal
368.802 -23.807 118.933 463.928
719.939 -351.137 0 368.802
Flankerend beleid Automatisering Vervanging lift Hennekijnstraat Totaal
137.122 255.032 71.774 463.928
137.122 150.000 81.680 368.802
-160.717 0 121.057 -39.660
368.802 -23.807 118.933 463.928
601.833 -23.807 -129.220 448.806
In de loop van 2013 is een tweetal posten voor totaal € 23.807 geboekt ten laste van de bestemmingsreserve: - Aanpassing van de lift in de Hennekijnstraat € 9.906 - Projectmanagement en consultancy voor de Abecon implementatie € 3.901 De bestemmingsreserve flankerend zal aangewend worden voor toekomstige wachtgeldverplichtingen.
Per 31 december 2012 stond de bestemmingsreserve voor automatisering op € 150.000. Per eind 2013 is hieraan € 96.711 toegevoegd. Totaalstand komt dan op € 246.711 en dit bedrag komt overeen met de totale investering in Abecon. Vervolgens is € 22.222 toegevoegd zijnde het deel dat van SKVR afgesplitst wordt ten behoeve van het kenniscentrum. Rekening houdend met de onttrekking van € 13.901 luidt de eindpositie nu € 255.032. De aanschaf van de Abecon licenties is als vaste activa opgenomen op de balans. Zodra de implementatie in de zomer van 2014 afgerond is zullen de afschrijvingslasten hierop via de bestemming van het resultaat ten laste van de bestemmingsreserve automatisering worden verwerkt.
Stand per 1 januari Bedrijfslast lopend jaar Betaald aan ABP Totaal
160.716 -35.444 -85.612 39.660
353.168 -22.210 -170.242 160.716
Stand per 1 januari Bedrijfslast lopend jaar Uitgekeerde jubileumuitkeringen Totaal
89.774 4.547 -18.325 75.996
99.307 -7.953 -1.580 89.774
Stand per 1 januari Bedrijfslast lopend jaar Onttrekkingen Totaal
0 525.325 0 525.325
0 0 0 0
Stand per 1 januari Bedrijfslast lopend jaar Onttrekkingen Totaal
142.640 -142.640 0 0
0 142.640 0 142.640
Stand per 1 januari Bedrijfslast lopend jaar Onttrekkingen Totaal
343.743 -270.395 0 73.348
0 343.743 0 343.743
Voorziening voor een aanvulling op de FPU Gemeenten en de aanvulling op ingegane FPU uitkeringen. Aanvulling op FPU gemeenten Indien een werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan ontvangt hij een aanvulling op een FPUuitkering. Deze aanvulling komt voor rekening van de SKVR. Er is sprake van een aanvulling bovenop de FPU indien wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:
- De werknemer is geboren voor 1950; - De werknemer heeft een onafgebroken ABP diensttijd van tenminste 10 jaar. De uittredingsdatum (spilleeftijd) is afhankelijk van de geboortedatum en varieert tussen 61 jaar en 62 en drie maanden. Indien een werknemer 61 jaar of ouder is dan heeft men op de spilleeftijd van 61 jaar recht op een aanvulling op de FPU-grondslag van maximaal 16% over de periode tot 65 jaar. Als de werknemer eerder uittreedt dan vindt er een herrekening plaats. Aanvulling op ingegane FPU-uitkeringen Een aantal werknemers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Voor hen is een aanvulling op de FPU-uitkering overeengekomen die voor rekening is van SKVR. De voorziening is bepaald door de actuariële methode toe te passen die bekend staat als de ‘Projected Unit Credit Methode’. Het doel van deze methode is om de aanspraken die door de werknemers worden verkregen rekening houdend met toekomstige salarisstijgingen en de bepalingen uit het reglement, te bekostigen. Zodoende worden de totale aanspraken, waarvan verwacht wordt dat de werknemers er recht op krijgen, in stukken verdeeld en toegerekend aan verstreken of toekomstige dienstjaren van deze werknemers. De diensttijdlasten (toe te rekenen lasten aan 1 jaar dienstverband) van de regeling is de som van de individuele lasten van 1 jaar dienstverband. De contante waarde van de toegekende aanspraken van de regeling is de som voor alle deelnemers van de regeling van de verplichtingen berekend op basis van de ‘Projected Unit Credit Methode’
Werknemer hebben recht op een uitkering van: - 0,5 maandsalaris indien zij 25 jaar in dienst zijn - 1 maandsalaris indien zij 40 jaar in dienst zijn - 1 maandsalaris indien zij 50 jaar in dienst zijn Deze voorziening wordt bepaald door de contante waarde te berekenen van het opgebouwd recht rekening houdend met de gemiddelde diensttijd, CAO verhogingen en blijfkans.
Voorafgaand aan de verzelfstandiging van het Kenniscentrum per 1 april 2014 hebben er medio 2013 onderhandelingen plaatsgevonden tussen SKVR en KCR onder andere over de hoogte van het budget dat overgeheveld gaat worden van SKVR naar KCR. Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat SKVR voor de resterende jaren van de huidige cultuurplanperiode (d.i. 1 april 2014 t/m 31 december 2016) de volgende bedragen extra afsplitst van SKVR: - 2014 € 127.031 - 2015 € 192.095 - 2016 € 206.199 Voor het totaalbedrag van € 525.325 is daarom per 31 december 2013 een voorziening opgenomen. De hoogte van deze voorziening kan nog wijzigen als de datum van de juridische afsplitsing wijzigt.
Halverwege 2012 heeft de belastingdienst SKVR een naheffing opgelegd voor de gedifferentieerde premie WAO / WGA over de jaren 2006 t/m 2012. Tegen deze naheffing heeft SKVR bezwaar aangetekend. De naheffing over 2006 is verjaard maar per eind 2012 liep de bezwaarprocedure nog en daarom heeft SKVR een voorziening getroffen ter hoogte van de aanslag. Medio 2013 gaf de belastingdienst te kennen SKVR volledig tegemoet te komen aan het bezwaar en de aanslag te schrappen. Vandaar dat per 31 december deze voorziening ad € 142.640 is vrijgevallen.
Eind januari 2014 heeft SKVR verantwoording van de verleningsbeschikking ingediend bij de Gemeente Rotterdam. Het resterende saldo van € 110.569 is opgenomen bij de post overige schulden. Tot en met 31 december heeft SKVR nu van 8,8 FTE afscheid genomen. Met de meeste medewerkers is een vaststellingsovereenkomst gesloten en de wachtgeldverplichting volledig afgekocht en gefinancierd uit de frictiekostenregeling die de Gemeente Rotterdam heeft getroffen met SKVR. Voor één medewerker heeft SKVR eind januari 2013 een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter. Uitspraak van de rechter luidde ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder reïntegratiefase plus toekenning van een ontslagvergoeding en een uitkering van wachtgeld. Naast de wachtgeldverplichting voor deze medewerker is SKVR ook verplicht wachtgeld uit te keren voor twee andere medewerkers. Voor deze drie gevallen - waarvan de uitkering doorloopt tot 2018 - heeft SKVR per 31 december een voorziening getroffen ad € 73.348 waarbij rekening is gehouden met de tegemoetkoming die de Gemeente Rotterdam nog zal doen in de lopende cultuurplanperiode.
Stand per 31 december Afgesloten Waarvan kortlopend deel Totaal
1.867.063 0 -242.536 1.624.527
2.106.247 0 -239.184 1.867.063
De samenstelling van de langlopende leningen zijn per 31 december 2012:
BNG (i) BNG (ii) BNG (iii) BNG (iv)
2022 2027 2014 2020
2,42% 4,70% 4,70% 3,02%
2022 2017 volledige looptijd vast volledige looptijd vast
43.866 39.327 45.000 110.992
350.923 511.259 0 762.345 1.624.527
Voor de nakoming van de leningen heeft de Gemeente Rotterdam zich garant gesteld bij de BNG. Op lening aflopend in 2027 (ii) is een recht van 1e hypotheek ten bedrage van € 1.180.000 op het pand Hennekijnstraat 6 te Rotterdam door de Gemeente Rotterdam bedongen. Op de lening die afloopt in 2020 (iv) heeft de Gemeente Rotterdam een onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstelling afgegeven ten bedrage van € 1.200.000. Van de lening die afloopt in 2022 (i) is in 2012 het rentepercentage gewijzigd van 6,29% naar 2,42%.
Crediteuren Totaal
501.548 501.548
439.654 439.654
275.514 459.704 322.921 110.569 1.052.567 819.064 484.749 3.525.088
276.165 522.292 362.972 0 1.063.275 170.668 518.902 2.914.274
818.033 162.620 73.469 1.054.122
251.026 150.851 71.302 473.179
Uren Overige projectkosten Totaal kosten
106.081 128.976 235.057
125.308 177.203 302.511
Totaal
819.064
170.668
Rente en aflossing langlopende leningen Fiscus en sociale fondsen Personeel Terug te betalen subsidie dKC frictiekosten Vooruit gefactureerde opbrengsten Overlopende passiva projecten Overige overlopende passiva Totaal
Netto ontvangen subsidies Opbrengst derden Cofinanciering SKVR Totaal ontvangsten
Voor een aantal leslocaties heeft de SKVR doorlopende huurcontracten afgesloten. Het gaat om Castagnet, Larenkamp en Romeijnshof. Contracten kunnen jaarlijks opgezegd worden met een opzegtermijn van enkele maanden. Half december 2010 is de SKVR het pand aan de Aert van Nesstraat ingetrokken. De ingangsdatum van de huurovereenkomst is 15 juli 2010. Contract is afgesloten voor 10 jaar en 1,5 maanden en loopt af per 31 augustus 2021. Jaarlijkse huur bedraagt € 272.000. Las Palmas wordt in onderhuur gehuurd van Stichting Las Palmas Cultuur die het op haar beurt huurt van OBR. Er is een tienjarig huurperiode afgesproken die afloopt in 2017. Jaarlijkse huurpenningen komen op € 158.000.
De SKVR heeft medio 2010 een leasecontract afsloten met Daimler Financial Services voor een bedrijfswagen (Mercedes Benz met kenteken 3-VHN-44). Dit contract heeft een looptijd van 60 maanden en loopt daarom af in mei 2015. Jaarlijkse leasekosten zijn € 15.000. Met Grenke Finance is de SKVR een leasecontract aangegaan voor koffieapparatuur. Ingangsdatum is 16 december 2010 met een looptijd van 60 maanden. Jaarlijkse leasekosten komen op € 8.000.
SKVR heeft de B3 status en volgt daarom de rechtspositieregeling van de gemeente. Dit betekent eigen risicodragerschap voor de WW en de bovenwettelijke WW. Hierdoor is de organisatie weinig wendbaar en flexibel. Om afvloeiingsproblematiek het hoofd te bieden heeft SKVR sinds enkele jaren een vacaturestop voor vast personeel doorgevoerd. Nieuw personeel wordt ondergebracht bij het Werkgeversinstituut (WGI) op basis van tijdelijke contracten. SKVR heeft onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden waaronder opheffing van de B3 status inclusief de overgang naar een andere CAO en de oprichting van een nieuwe rechtspersoon. Het loslaten van de B3 status lost echter de inflexibiliteit van het huidige personeel niet op terwijl SKVR wel de afwikkelingskosten van het ABP voor haar rekening krijgt en de overgang naar de CAO KE hogere salariskosten met zich meebrengt. Aan het oprichten van een nieuwe rechtspersoon zitten ook belemmerende haken en ogen, in het bijzonder fiscaal, terwijl ook daar geen voordelen aan verbonden zijn voor de verplichtingen ten aanzien van zittend personeel. Tevens is hiervoor overeenstemming met de belastinginspecteur noodzakelijk. Om medewerkers voor langer dan drie jaar aan SKVR te kunnen verbinden is onlangs met het WGI de afspraak gemaakt dat personeel nu ook vast in dienst kan komen bij het WGI. Deze korte termijn oplossing biedt personeel meer zekerheid dan een los contract en het WW-risico ligt daarmee voor een minder groot deel bij SKVR.
De 2e fase van de reorganisatie die nu in volle gang is omvat enerzijds een verdergaande efficiency slag en anderzijds het wendbaar maken van de organisatie. SKVR gaat zich ontwikkelen tot een slankere organisatie waarin medewerkers zelfstandig hun werkzaamheden in een kunstschool of team coördineren en regelen. Dit betekent een afgeslankte managementstructuur en een clustering van kunstscholen en stafafdelingen en outsourcing van werkzaamheden die niet direct de kernactiviteit kunsteducatie ondersteunen Een omvangrijke ingreep derhalve, die ongetwijfeld frictiekosten met zich mee gaat brengen. Hiervoor loopt er een frictiekostenregeling met de Gemeente Rotterdam maar of deze toereikend is twijfelachtig. SKVR zal daarom hiervoor ruimte moeten vinden binnen haar begroting.
SKVR heeft in 2013 € 1,1 m aan uren x tarief doorbelast aan projecten. De projectsubsidie die de SKVR ontvangt wordt vanzelfsprekend aangewend voor specifieke doelen. Uitschieters zijn IKEI met € 405.000 aan vaste salariskosten, Cultuurcoaches met € 345.000, Buurtsportcoaches met € 32.000, Cultuureducatie met Kwaliteit met € 67.000, All Stars Schiedam met € 30.000, Maatjesproject met € 25.000. Als deze projectsubsidies, die nu telkens voor een jaar worden verlengd, om wat voor reden ook wegvallen, dan blijven de salariskosten op het resultaat van de SKVR drukken. Dit maakt het probleem rondom de arbeidsvoorwaarden dan groter.
Zoals het er nu uitziet de zal de afsplitsing van KCR per 1 april officieel een feit zijn. Dit betekent dat dKC per die datum twee subsidiebeschikkingen zal verstrekken: één aan SKVR en één aan KCR. Het KCR deel van de SKVR jaarbegroting (die nu ook de KCR begroting bevat) zal overgaan van SKVR naar KCR. Voorafgaand aan de verzelfstandiging van het Kenniscentrum per 1 april 2014 hebben er medio 2013 onderhandelingen plaatsgevonden tussen SKVR en KCR onder andere over de hoogte van het budget dat overgaat van SKVR naar KCR. Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat SKVR voor de resterende jaren van de huidige cultuurplanperiode (d.i. 1 april 2014 2014 t/m 31 december 2016) de volgende bedragen extra afsplitst van SKVR - 2014 € 127.031 - 2015 € 192.095 - 2016 € 206.199 Voor het totaalbedrag van € 525.325 is daarom per 31 december 2013 een voorziening opgenomen. De hoogte van deze voorziening kan nog wijzigen als de datum van de juridische afsplitsing wijzigt. Naast de reguliere begroting gaat er dus elk jaar nog een aanvullend bedrag over naar KCR. Tot en met 2016 dekt SKVR dat uit deze voorziening. Met ingang van de nieuwe cultuurplanperiode per 2017 zal SKVR jaarlijks in haar eigen begroting ruimte moeten vinden om deze aanvulling te financieren, maar SKVR onderneemt in resterende jaren van de huidige cultuurplanperiode de nodige stappen om dit probleem te beperken.
Dans Muziek Totaal
241.548 1.223.810 1.465.358
243.038 1.377.350 1.620.388
0 1.280.020 1.280.020
241.548 -56.210 185.338
Fotografie & Media Dans Muziek Theater Beeldend & Design Schrijven Totaal
168.316 61.303 111.017 109.255 347.402 43.473 840.766
247.000 135.672 104.040 173.663 424.940 51.713 1.137.028
258.374 315.221 114.000 132.904 366.330 48.064 1.234.893
-90.058 -253.918 -2.983 -23.649 -18.928 -4.591 -394.127
Onderwijs Totaal
607.867 607.867
707.499 707.499
768.447 768.447
-160.580 -160.580
Verhuur muziekinstrumenten Overige verhuur Verkoop materialen Overige opbrengsten Totaal
43.438 139.190 13.738 431.309 627.675
40.000 127.000 16.325 292.410 475.735
46.055 150.839 25.115 239.039 461.048
-2.617 -11.649 -11.377 192.270 166.627
Realisatie Dans 2013 is conform begroting. In 2012 vielen zowel korte cursussen als jaarcursussen (voorheen lessen) nog onder korte cursussen maar sinds 2013 is hiertussen onderscheid gemaakt. Muziek laat bij kinderen en volwassenen een daling zien in het aantal inschrijvingen, terwijl het aantal jongeren wel toeneemt maar niet genoeg om het verlies van € 153.000 ten opzichte van de begroting te compenseren.
De omzet van korte cursusgelden daalt tot € 841.000. Een vermindering van € 296.000 ten opzichte van de begroting 2013. Bijna alle disciplines - behalve Muziek - zijn over de hele linie geconfronteerd met minder inschrijvingen dan vorig jaar.
De omzet uit onderwijsactiviteiten is € 99.000 lager dan de begroting. Kunstscholen hebben € 30.000 minder gerealiseerd en er is minder ingezet op workshops in het onderwijs ad € 69.000.
De overige opbrengsten komen € 152.000 hoger uit dan begroot. Het grootste deel ad € 90.000 komt voor rekening van het Kenniscentrum. De begeleiding aan scholen in het traject Denken Voelen Doen heeft € 83.000 aan inkomsten gerealiseerd, terwijl deze inkomsten bij KCR onder projectsubsidies zijn begroot voor € 60.000. De rest is met name meer inkomsten uit maatwerk, met namen Dans (€ 20.000 meer), Onderwijs (€ 16.000) en Marketing & Communicatie (€ 11.000).
Budgetsubsidie Gem Rdam Subs. Gem Rdam frictiekosten CAO-compensatie BK gelden Totaal
8.200.000 589.748 0 0 8.789.748
8.600.954 0 0 0 8.600.954
9.516.500 0 150.000 60.000 9.726.500
-1.316.500 589.748 -150.000 -60.000 -936.752
Voor de cultuurplanperiode 2013-2016 ontvangt SKVR jaarlijks € 8.200.000 subsidie van de Gemeente Rotterdam. De begroting 2013 is - in overleg met de gemeente - vastgesteld op een subsidiebehoefte van € 8.600.954. Door een aflopende subsidiebehoefte zou SKVR dit verschil in latere jaren van de cultuurplanperiode inhalen. De afspraak was dat SKVR in 2013 wordt bevoorschot voor € 8.600.954 maar dat is gebeurd voor € 8.200.000. Eind 2012 heeft SKVR een aantal medewerkers afscheid genomen. Deze gedwongen ontslagen hebben geleid tot een totaalbedrag aan frictiekosten van € 589.748. Hiervoor had SKVR bij dKC een verleningsbeschikking aangevraagd maar per eind december 2012 nog geen formele bevestiging ontvangen. Daarom had SKVR dit bedrag als exploitatiekosten in de jaarrekening 2012 opgenomen. In de loop van 2013 heeft dKC een verleningsbeschikking toegekend aan SKVR en als gevolg daarvan zijn de frictiekosten die in de exploitatie 2012 opgenomen nu opgenomen bij subsidie Gemeente Rotterdam frictiekosten.
Beeldende kunstenaars Onderwijsprojecten Wijken Totaal
0 0 0 0
0 0 0 0
42.000 9.000 9.000 60.000
-42.000 -9.000 -9.000 -60.000
Met ingang van de nieuwe cultuurplanperiode komt SKVR niet meer in aanmerking voor BKV gelden. In 2012 zette SKVR nog in op het verzorgen van cursussen en workshops op het terrein van beeldende kunst.
Muziekschool Capelle Totaal
302.321 302.321
301.000 301.000
299.810 299.810
2.511 2.511
Fotografie & Media Dans Muziek Theater Beeldend & Design Schrijven Kenniscentrum Onderwijs Wijken Diversen Totaal
28.914 89.466 1.281.017 78.249 8.948 24.281 220.359 839.139 29.560 54.318 2.654.251
28.400 17.440 1.284.374 128.725 10.938 25.000 485.482 670.101 37.892 0 2.688.352
18.543 10.000 1.483.337 76.820 6.989 96.190 425.050 757.654 0 80.893 2.955.476
10.371 79.466 -202.320 1.429 1.959 -71.909 -204.691 81.485 29.560 -26.575 -301.225
Totaal ontvangen subsidies is nagenoeg conform begroting. Buurtsportcoaches (Dans) levert een hogere bijdrage op dan begroot en Theaterschool Schiedam (Theater) een lagere. De meerinkomsten van Onderwijs voor het Cultuurcoaches project (voorheen KunstID) betreffen de SKVR eigen bijdrage. KCR heeft € 485.000 begroot voor bijdrage Fonds Cultuurparticipatie aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is nog niet afgerond in 2013 en hiervan wordt € 260.000 overgeheveld naar 2014.
Directe materiaalkosten Uitkoopsommen Overige productiekosten Totaal
Fotografie & Media Dans Muziek Theater Beeldend & Design Schrijven Kenniscentrum Onderwijs Wijken Diversen Totaal
125.494 290.004 295.797 711.295
186.082 314.443 513.918 1.014.443
127.825 307.477 403.879 839.181
-2.331 -17.473 -108.082 -127.886
29.414 103.401 1.151.745 71.170 10.615 20.036 210.945 964.517 47.596 43.857 2.653.296
28.419 32.206 1.264.374 128.725 8.738 24.854 479.984 807.720 0 0 2.775.020
15.169 9.565 1.680.734 68.222 7.287 110.594 425.115 821.343 0 76.536 3.214.565
14.245 93.836 -528.989 2.948 3.328 -90.558 -214.170 143.174 47.596 -32.679 -561.269
Als gevolg van de daling van de omzet cursusgelden en onderwijsproducten hebben alle disciplines van SKVR minder besteed aan materiaalkosten en kosten lesstof. Fotografie & Media heeft € 29.000 kosten aan de e-learning module uitgegeven, maar dit was begroot bij overige productiekosten. De post overige productiekosten komt € 218.000 lager uit dan begroot. De belangrijkste redenen: innovatietrajecten zijn niet opgestart of blijven onder begroting; kosten cultuurtraject zijn lager dan begroot vanwege minder leerlingen die zich hebben aangemeld.
Verreweg het grootste gedeelte van de kosten subsidieprojecten bestaat uit salariskosten van vast personeel en inhuur freelancers. Zie de bijlage in deze jaarrekening voor een specificatie van de kosten per project.
Salarissen Pensioenpremies Sociale lasten Subtotaal
5.433.899 890.164 491.964 6.816.027
7.960.666 0 0 7.960.666
5.974.684 888.894 768.384 7.631.962
-540.785 1.270 -276.420 -815.935
-1.102.607 73.348 62.050 1.152.331 4.547 -18.127
-944.538 0 0 0 0 0
-1.326.018 589.748 65.630 1.140.843 -7.953 -15.781
Totaal
6.987.569
7.016.128
8.078.431
223.411 -516.400 -3.580 11.488 12.500 -2.346 1.090.862
Docenten Inhuur sociale werkvoorziening Overige inhuur Totaal
1.454.927 73.515 206.176 1.734.618
1.494.964 122.422 31.047 1.648.433
1.523.169 101.644 205.188 1.830.001
-68.242 -28.129 988 -95.383
-66.913 -31.049 15.637 88.882 85.744 -52.759 39.542
0 0 20.000 70.000 100.258 55.774 246.032
-47.293 -16.999 24.732 136.485 44.367 39.491 180.783
-19.620 -14.050 -9.095 -47.603 41.377 -92.250 -141.241
Doorberekende salariskosten Frictiekosten Personeelsvergoedingen Werkgeversinstituut (WGI) Voorziening jubileumuitkering Niet opgenomen verlofdagen
Uitkeringen sociale fondsen Kosten personeel FPU Arbodienst Salarisservicebureau Opleiding Overige personeelskosten Totaal
Deze post komt € 28.000 lager dan begroot en is als gevolg van de afvloeiing van medewerkers lager dan vorig jaar. Twee opmerkingen (i) Voor één medewerker heeft SKVR eind januari 2013 een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter. Uitspraak van de rechter luidde ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder re-integratiefase plus toekenning van een ontslagvergoeding en een uitkering van wachtgeld. Naast de wachtgeldverplichting voor deze medewerker is SKVR ook verplicht wachtgeld uit te keren voor twee andere medewerkers. Voor deze drie gevallen - waarvan de uitkering doorloopt tot 2018 - heeft
SKVR per 31 december een voorziening getroffen en geboekt ten laste van de post frictiekosten. (ii)Halverwege 2012 heeft de belastingdienst SKVR een naheffing opgelegd voor de gedifferentieerde premie WAO / WGA over de jaren 2006 t/m 2012. Tegen deze naheffing heeft SKVR bezwaar aangetekend. De naheffing over 2006 is verjaard maar per eind 2012 liep de bezwaarprocedure nog en daarom heeft SKVR een voorziening getroffen ter hoogte van de aanslag. Medio 2013 besloot de belastingdienst volledig tegemoet te komen aan het bezwaar en de aanslag te schrappen. De voorziening ad € 142.640 is derhalve in 2013 volledig vrijgevallen ten gunste van post sociale lasten. Tenslotte, de inzet van vaste mensen op projecten een hogere dekkingsbijdrage gegeneerd van € 158.000 Inhuur personeel Bij inhuur personeel heeft een verplaatsing plaatsgevonden van € 52.000 bij Facilitair. Minder inhuur sociale werkvoorziening als gevolg van de afbouw van de WIW/ID regeling en meer overige inhuur. Daarnaast hebben verscheidene afdelingen meer lasten overige inhuur dan begroot. Uitschieters zijn: - Muziek: Capelle + Wijkmuziekschool € 57.000 - Marketing & Communicatie: ondersteuning € 40.000 - Theater: coördinatie voor ander andere Young Stage € 11.000 - Schrijven: coördinatie € 5.000 Overige personeelskosten Een drietal meevallers heeft ervoor gezorgd dat deze post lager uitvalt dan de begroting. De uitkering van sociale fondsen, een correctie op de dotatie aan de voorziening voor de FPU regeling conform de actuariële berekening van Haygroup. En als derde overige personeelskosten vanwege de kosten van re-integratie die ten laste van de voorziening frictiekosten zijn gebracht.
Gebouwen Inventaris Automatisering Lesmiddelen Instrumenten Totaal
299.319 58.616 120.822 8.327 29.468 516.552
293.000 60.000 159.697 33.250 0 545.947
293.354 62.997 128.162 16.824 26.379 527.716
5.965 -4.381 -7.340 -8.497 3.089 -11.164
Huren Energie Servicekosten Onderhoud Schoonmaak Heffingen en belastingen Beveiliging Verzekeringen Overige Huisvestingskosten Totaal
526.980 213.086 121.921 158.910 204.493 28.843 17.743 29.706 -168 1.301.514
547.290 201.660 147.158 125.900 204.425 51.680 7.500 19.500 32.000 1.337.113
513.471 185.857 99.140 235.950 188.734 57.991 18.904 15.640 18.658 1.334.345
13.509 27.229 22.781 -77.040 15.759 -29.148 -1.161 14.066 -18.826 -32.831
Automatisering Telefoon Kantoor Transport Kantine Marketing Accountants- en advieskosten Voorziening debiteuren Diverse bedrijfskosten Totaal
153.893 100.909 82.613 34.992 36.505 221.854 128.578 32.133 637.597 1.429.074
148.500 144.000 79.050 31.500 33.300 197.000 127.800 0 113.690 874.840
109.730 122.143 90.817 27.258 38.554 193.840 181.232 -15.407 45.879 794.046
44.163 -21.234 -8.204 7.734 -2.049 28.014 -52.654 47.540 591.718 635.028
De afschrijving op automatisering blijft onder de begroting. Zodra Abecon in de loop van 2014 up and running' is zal SKVR afschrijvingslasten voor de aanschaf van licenties opnemen.
Een overschrijding van € 554.000 ten opzichte van de begroting. Verklaring hiervoor luidt. Voorafgaand aan de verzelfstandiging van het Kenniscentrum per 1 april 2014 hebben er medio 2013 onderhandelingen
plaatsgevonden tussen SKVR en KCR onder andere over de hoogte van het budget dat afgesplitst gaat worden van SKVR naar KCR. Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat SKVR voor de resterende jaren van de huidige cultuurplanperiode (d.i. 1 april 2014 t/m 31 december 2016) de volgende bedragen extra afsplitst van SKVR: - 2014 € 127.031 - 2015 € 192.095 - 2016 € 206.199 Voor het totaalbedrag van € 525.325 is daarom per 31 december 2013 een voorziening opgenomen ten laste de post diverse bedrijfskosten. De hoogte van deze voorziening kan nog wijzigen als de datum van de juridische afsplitsing wijzigt. Daarnaast nog een tweetal afwijkingen. Bij telefoonkosten is ruimte gecreëerd voor de implementatie van een SharePoint applicatie. Deze digitale tool (intranet) heeft als doel om freelance docenten te verbinden met SKVR ofwel community ontwikkeling, maar in 2013 is deze implementatie nog niet van start gegaan. Marketing & Communicatie realiseert een overschrijding van het budget als gevolg van de branding en bewegwijzering in de Hennekijnstraat.
Maatjesproject
28.914 28.914
29.414 29.414
-500 -500
Dans voor 55 plussers Buurtsportcoaches 2013 jongeren + kinderen Buurtsportcoaches 2013 ouderen Buurtsportcoaches 2012
6.240 54.456 28.770 0 89.466
577 76.250 25.062 1.513 103.401
5.664 -21.794 3.708 -1.513 -13.935
73.914 1.039.468 43.000 480 0 124.155 1.281.017
593 968.303 47.947 0 797 134.105 1.151.745
73.321 71.165 -4.947 480 -797 -9.950 129.271
78.249 78.249
71.170 71.170
7.079 7.079
8.948 0 8.948
8.448 2.167 10.615
500 -2.167 -1.667
-646 24.927 24.281
-643 20.679 20.036
-3 4.248 4.245
Cultuurcoaches 12/13 Cultuurcoaches 13/14 FeyenArts Next Level 2013 FeyenArts Next Level
800.616 0 18.035 20.488 839.139
873.133 71.302 0 20.082 964.517
-72.517 -71.302 18.035 406 -125.378
Ontwikkelcursus ICC Kenniskring Atelier op School Cultuureducatie met Kwaliteit Advisering en planontwikkeling bij scholen Stad als verhaal Erfgoededucatie 2012
2.183 0 207.628 1 13.034 -2.486 220.360
2.207 -3.291 207.628 -6.147 13.034 -2.485 210.945
-24 3.291 0 6.148 0 -1 9.415
-11.341 40.901 29.560
6.695 40.901 47.596
-18.036 0 -18.036
IKEI 2012 IKEI 2013 Combinatiefunctie Capelle Community Orchestras Brass Muziekschool Elke Rotterdamse school zingt
All Stars Schiedam 2013
Maatjesproject Cofinanciering SKVR
Taaldrukwerkplaats Delfshaven 2012 Taaldrukwerkplaats Delfshaven 2013
FeyenArts Next Level 2013 Verre Bergen 2013
Villa Zebra Cluster Jongerenmarketing St. voor de Kunst Brandingstraject Koningsspelen St. A+O Fonds
0 0 0 8.100 26.217 20.000 54.317
2.000 -248 771 15.275 26.059 0 43.857
-2.000 248 -771 -7.175 158 20.000 10.460
2.654.251
2.653.296
955
Cursusgelden jaar Cursusgelden kort Onderwijs Overige Totaal
0 0 0 132.284 132.284
0 0 0 22.455 22.455
0 168.316 61.551 69.303 299.170
241.548 61.303 22.012 42.267 367.130
1.223.810 111.017 40.436 140.852 1.516.115
0 109.255 25.829 89.521 224.605
0 347.402 47.373 24.349 419.124
0 43.473 35.981 1.118 80.572
0 0 8.974 15.405 24.379
0 0 0
0 54.317 54.317
0 28.914 28.914
0 89.466 89.466
302.321 1.281.017 1.583.338
0 78.249 78.249
0 8.948 8.948
0 24.281 24.281
132.284
76.772
328.084
456.596 3.099.453
302.854
428.072
Directe productiekosten Kosten subsidieprojecten Totaal
0 0 0
378 43.857 44.235
36.743 29.414 66.157
17.568 103.401 120.969
103.123 1.151.745 1.254.868
24.233 71.170 95.403
Salariskosten Inhuur personeel Overige personeelskosten Totaal
0 2.385.307 0 165.282 0 139.250 0 2.689.839
262.759 177.981 1.478 442.218
396.146 182.466 -4.667 573.945
2.716.874 645.584 -97.088 3.265.370
136.784 185.807 2.663 325.254
Subsidie Gem. Capelle Overige subsidies Totaal
0 0 0 0 0
0 0 365.711 90.121 455.832
1.465.358 840.766 607.867 627.675 3.541.666
0 839.139 839.139
29.560 29.560
0 220.360 220.360
302.321 2.654.251 2.956.572
104.853
863.518
29.560
676.192
6.498.238
17.403 10.615 28.018
5.723 20.036 25.759
40.110 964.517 1.004.627
47.596 47.596
466.014 210.945 676.959
711.295 2.653.296 3.364.591
329.497 301.624 -6.472 624.649
99.587 59.506 -16.500 142.593
193.725 964 1.775 196.464
0 1.360 0 1.360
466.890 14.044 19.103 500.037
6.987.569 1.734.618 39.542 8.761.729
Afschrijvingen Huisvesting Overige bedrijfskosten Totaal
Rentelasten EX
357.501 1.279.656 -7.246 1.629.911
80.250 169 1.321.703 1.402.122
27.093 -979 11.255 37.369
220 0 1.851 2.071
33.083 3.285 13.757 50.125
0 0 127 127
487 0 1.378 1.865
0 0 188 188
1.157 -504 9.499 10.152
1.629.911
4.136.196
545.744
696.985
4.570.363
420.784
654.532
168.540
1.211.243
-1.497.627
4.059.424
-217.660
-1.470.910 240.389
-117.930
-226.460
-63.687
-347.725
-19.396
0
67.553
0
0
0
0
0
0
0
0
67.553
-1.497.627 -4.126.977
-217.660
-1.470.910 240.389
-117.930
-226.460
-63.687
-347.725
-19.396
-614.014
8.807.669
-660.316 -232.132
0
0 0
16.761 19.887 76.562 113.210
516.552 1.301.514 1.429.074 3.247.140
48.956 1.290.206 15.373.460
-614.014 -8.875.222
-660.316 -232.132
-1.258.728 -464.264
-536.507 -194.692
-660.316 -239.620
-82.540 -29.953
-165.079 -59.905
-41.270 -14.976
-61.905 -29.953
-4.126.977 -1.497.627
-1.110.108 -1.132.837
-3.193.902
-849.129
-1.126.396
-176.180
-572.709
-75.642
-705.872
-8.942.775
Subsidie Gem Rotterdam Netto resultaat
8.789.748
Totale lasten van de SKVR komen op € 15.373.460. Hiervan zijn beheerslasten € 5.117.107 (33%) en activiteitslasten € 10.256.353 (67%). Onder beheerslasten vallen de kosten van de afdelingen Directie, Financiën, Personeelszaken, Automatisering, Procesmanagement, Marketing & Communicatie, Huisvesting en een deel van Facilitaire Zaken. Tot activiteitslasten worden gerekend de kosten van de Kunstscholen, Projectbureau Onderwijs & Innovatie, Kenniscentrum (inclusief Cultuurtraject), Klantenservice en de loonkosten van conciërges die aan de onderwijsactiviteiten worden toegerekend.
-153.027
SKVR Aert van Nesstraat 45 3012 CA Rotterdam Postbus 23260 3001 KG Rotterdam T: 010 - 436 13 66 F: 010 - 436 36 95
[email protected]
