32) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 33) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 34) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

32)

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi beberapa komoditas perikanan budiaya - Indikator : - Produksi perikanan budaya 43.093,03 ton - SKPD Penanggungjawab : Dinas Kelautan dan perikanan - Pelaksanaan Program : 2012-2016

33)

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing beberapa produk perikanan melalui perbaikan kualitas produk olahan hasil perikanan - Indikator : - Produksi produk olahan hasil perikanan 56.408 ton - SKPD Penanggungjawab : Dinas Perikanan dan Peternakan - Pelaksanaan Program : 2012-2016

34)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program ini bertujuan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis pada beberapa kawasan DAS - Indikator : - Berkurangnya lahan kritis pada DAS - SKPD Penanggungjawab : Dinas Kehutanan - Pelaksanaan Program : 2012-2016

35

Program Distribusi dan Pangan Program ini bertujuan untuk mengembangkan distribusi, harga dan stabilmya pasokan pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah - Indikator : - Tersedianya informasi pasokan, harga, dan akses pangan - Stabilnya harga pangan - Stabilnya pasokan pangan - SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan - Pelaksanaan Program : 2012-2016

36)

Program Penyelenggaraan Penyuluhan Program ini bertujuan untuk tersusunya dokumen program, rencana kerja dan peta komoditas unggulan serta diseminasi informasi teknologi pertanian - Indikator : - Jumlah dokumen programa - Jumlah dokumen rencana kerja - Tersusunya peta wilayah komoditas unggulan - Terdiseminasi informasi teknologi pertanian - SKPD Penanggungjawab : Badan Ketahanan Pangan - Pelaksanaan Program : 2012-2016

VII -19

37)

Program Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan - Indikator : - Berkembangannya keberdayaan dan kemandirian petani/ kelompok tani - Terwujudnya

kemandirian

usaha

antara

petani

dengan

pengusaha - Terwujudnya akses petani ke Lembaga keuangan, Informasi, sarana produksi pertanian dan pemasaran - Meningkatnya produktivitas agribisnis komditi unggulan - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 38)

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui beberapa kegiatan promosi dan kontak dagang - Indikator : - Promosi produk unggulan daerah - Terjalin kontak dagang produk lokal - SKPD Penanggungjawab : Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Pelaksanaan Program : 2012-2016

6. Program Pembangunan Daerah Strategi 6

(Keenam) : Peningkatan kapasitas

aparatur dan standar operasional birokrasi. Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut diatas adalah: 1)

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Program

ini

bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas

aparatur

untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat - Indikator : - Percepatan layanan - SKPD Penanggungjawab : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - Pelaksanaan Program : 2012-2016

7. Program Pembangunan Daerah Strategi 7 (Ketujuh): Peningkatan Daya Saing Masyarakat Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut diatas adalah: 1)

Program Pendidikan Non Formal Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan non formal antara lain pendidikan kecakapan hidup, pelatihan, peningkatan keterampilan. - Indikator : - Jumlah Pelatihan 10 paket - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan

VII -20

- Pelaksanaan Program : 2012-2016

2)

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial, antara lain melalui pendidikan keterampilan, pelatihan, kursus, atau sosialisasi. - Indikator : - Jumlah Pelatihan keterampilan dan Bimbingan Sosial - SKPD Penanggungjawab : Dinas Sosial - Pelaksanaan Program : 2012-2016

3)

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM serta produkstifitas tenaga kerja antara lain melalui pelatihan, peningkatan keterampilan. - Indikator : - Jumlah pelatihan - SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Pelaksanaan Program : 2013-2015

4)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat dengan membuka lapangan kerja baru maupun meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sudah ada. - Indikator : - Jumlah Lapangan Kerja - SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Pelaksanaan Program : 2012-2016

5)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mengembangkan kapasitas regulasi di bidang ketenagakerjaan - Indikator : - Dokumen/regulasi tentang perlindungan pekerja - SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Pelaksanaan Program : 2011-2012

6)

Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM Program ini bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM, antara lain dengan memfasilitasi/regulasi - Indikator : - Dokumen/regulasi - SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

VII -21


7)

Program Peningkatan Akses Terhadap Sumberdaya Produktif Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap Sumberdaya lembaga keuangan/pembiayaan - Indikator : - Jumlah KUKM terakses untuk pembiayaan - SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Pelaksanaan Program : 2012-2016

8)

Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro kecil menengah, antara lain melalui pelatihan - Indikator : - Jumlah Pelatihan - SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Pelaksanaan Program : 2012-2016

9)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan mengembangkan kapasitas regulasi di bidang ketenagakerjaan - Indikator : - Dokumen/regulasi tentang perlindungan pekerja - SKPD Penanggungjawab : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Pelaksanaan Program : 2011-2012

10)

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan kerjasama dalam pengelolaan kekayaan budaya - Indikator : - Jumlah kerjasama dibidang kebudayaan - SKPD Penanggungjawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Pelaksanaan Program : 2012-2016

11)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta kapasitas pemuda dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan kepemudaan - Indikator : - Jumlah kegiatan kepemudaan 8 kegiatan - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pemuda dan Olahraga - Pelaksanaan Program : 2012-2016

VII -22

12)

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, sehingga mampu mandiri dan tercipta jiwa kewirausahaan. - Indikator : - Jumlah wirausahawan muda - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pemuda dan Olah Raga - Pelaksanaan Program : 2012-2016

13)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, dengan terselenggaranya lembaga/wadah-wadah olah raga di masyarakat. - Indikator : - Jumlah klub olahraga - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pemuda dan Olah Raga - Pelaksanaan Program : 2012-2016

14)

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan - Indikator : - Jumlah fasilitasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa - SKPD Penanggungjawab : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Pelaksanaan Program : 2012-2016

15)

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desanya - Indikator : - Jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa - SKPD Penanggungjawab : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Pelaksanaan Program : 2012-2016

16)

Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM Program ini bertujuan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sekaligus mengembangkan cara pemasaran produk. - Indikator : - Jumlah KUMKM mengikuti panduan/promosi dan kemitraan - SKPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Pelaksanaan Program : 2012-2016

VII -23

8. Program Pembangunan Daerah Strategi ke-8 (Delapan) : Penguatan seni budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan Program pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut di atas adalah: 1)

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemitraan

dalam

rangka

pengembangan wawasan kebangsaan - Indikator : - Jumlah kemitraan seminar, sarasehan dan diskusi, sosialisasi - SKPD Penanggungjawab : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Pelaksanaan Program : 2012-2016

2)

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) - Indikator : Angka kriminalitas - SKPD Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja - Pelaksanaan Program : 2012-2016

3)

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan serta memberikan keamanan dan kenyamanan lingkungan - Indikator : - Kerjasama dengan pihak terkait (Kodim, Polres, siswa, dan mahasiswa) - Angka kriminalitas - SKPD Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja - Pelaksanaan Program : 2012-2016

4)

Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, agar tercipta keamanan dan kenyamanan lingkungan - Indikator : - Deteksi dini setiap tahun - Jumlah linmas per-10000 penduduk - SKPD Penanggungjawab : Satuan Polisi Pamong Praja - Pelaksanaan Program : 2012-2016

5)

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

VII -24

- Indikator

: - Jumlah siswa, mahasiswa, dan ormas/LSM yang dibina

- SKPD Penanggungjawab : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Pelaksanaan Program : 2012-2016 6)

Program Pendidikan Politik Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik - Indikator

: - Kerjasama ormas/LSM, parpol dan lembaga legislatif

- SKPD Penanggungjawab : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat - Pelaksanaan Program : 2012-2016

7)

Program Pengembangan Kekayaan dan Keragaman Budaya Program ini diarahkan untuk pengembangan kekayaan dan keragaman Budaya, melalui peningkatan pemahaman untuk melestarikan dan memelihara kekayaan serta keragaman budaya - Indikator : - Jumlah Pelatihan - SKPD Penanggungjawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Pelaksanaan Program : 2014-2015

8)

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam mengelola, melestarikan kekayaan dan keragaman budaya - Indikator : - Jumlah Pelatihan - SKPD Penanggungjawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Pelaksanaan Program : 2013-2014

10. Program Pembangunan Daerah Strategi ke-9 (Kesembilan ): Penataan Tata Ruang untuk pengelolaan sumberdaya alam dan energi yang mendukung pengembangan ekonomi

unggulan

daerah

dan

keberlanjutan

lingkungan

hidup

Program

pembangunan daerah yang dilakukan untuk mencapai strategi ini adalah: 1)

Program Pengembangan Cluster Ekonomi Program pengembangan cluster ekonomi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kawasan strategis khususnya cluster-cluster ekonomi unggulan - Indikator : - PDRB - Jumlah cluster - SKPD Penanggungjawab : Bappeda

VII -25


2)

Program Perencanaan Tata Ruang Program perencanaan tata ruang adalah dasar untuk pemanfaatan ruang serta melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang partisipatif dan akuntabel - Indikator : - Dokumen RTRWP - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pekerjaan Umum - Pelaksanaan Program : 2011-2012

3)

Program Pemanfaatan Ruang Program pemanfaatan ruang adalah dasar untuk pemanfaatan ruang serta melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang partisipatif dan akuntabel - Indikator : - Dokumen detail rencana pengembangan kawasan strategis kabupaten - SKPD Penanggungjawab : Bappeda - Pelaksanaan Program : 2012-2016

4)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang ini bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai arahan rencana tata ruang - Indikator : - Dokumen laporan pengendalian RTRWP - SKPD Penanggungjawab : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Pelaksanaan Program : 2012-2016

5)

Program Peningkatan Kota Buntok Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang melayani kegiatan skala provinsi dan beberapa kabupaten/kota Program ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan tata kota Buntok sebagai pusat pelayanan pemerintahan, produksi, perdagangan dan perniagaan, kebudayaan, kesehatan dan rekreasi, industri kecil, pendidikan, pariwisata, dan transportasi. - Indikator : - Dokumen Rencana Pengembangan Penataan Kota - SKPD Penanggungjawab : Bappeda, Tata Kota, PU, Pendidikan, Dishupkominfo, Disbudpar, Kesehatan, Linkungan Hidup. - Pelaksanaan Program : 2012-2013

6)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi tingkat degradasi lingkungan,

VII -26

berikut sosialisasinya kepada semua stakeholder - Indikator : - Data Kualitas Air - Data Kualitas Udara - Data Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) - SKPD Penanggungjawab : Badan Lingkungan Hidup - Pelaksanaan Program : 2012-2016 7)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup - Indikator : - Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) - Dokumen KLHS, NSDA - Dokumen informasi sumber daya mineral - Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi geografis, untuk menunjang sektor pertambangan - SKPD Penanggungjawab : Badan Lingkungan Hidup, - Pelaksanaan Program : 2012-2016

8)

Program Penyiapan Pengembangan Wilayah Pertambangan Program ini dilaksanakan dalam rangka menyiapkan pengembangan data dasar wilayah pertambangan - Indikator : - Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi geografis, untuk menunjang sektor pertambangan - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertambangan dan Energi - Pelaksanaan Program : 2011-2012

9)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Mineral Dan Batubara, Migas Dan Panas Bumi Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya mineral dan batubara, migas dan panas bumi - Indikator : Tersedia data potensi bahan galian - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertambangan dan Energi - Pelaksanaan Program : 2011-2013

10)

Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim Program ini dilaksanakan dalam upaya melakukan Mitigasi dan adaptasi Perubahan iklim

VII -27

- Indikator : - Rekomendasi Komda REDD - Rekomendasi Dewan Daerah Perubahan Iklim - SKPD Penanggungjawab : Badan Lingkungan Hidup - Pelaksanaan Program : 2012-2016 11)

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagaan Listrikan dan Energi Program ini dilaksanakan dengan menyusun peraturan/pedoman tentang ketenagalistrikan dan energi, melakukan penghematan pada pemanfaatan energi yang tidak terbarukan dan menciptakan sumber-sumber energi baru yang terbarukan. - Indikator : - Pembangunan PLTU/PLTH/PLPH - Jumlah rumah didaerah yang dialiri listrik - Tersedianya jaringan bawah tanah - SKPD Penanggungjawab : Dinas Pertambangan dan Energi - Pelaksanaan Program : 2012-2016

Ringkasan kebijakan umum dan program pembangunan masing-masing strategi dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini. Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Strategi 1 : Peningkatan Infrastruktur Kota Buntok, Kecamatan dan Perdesaan Kebijakan Umum

Program Daerah

Pembangunan

Indikator

SKPD Penanggungjawab

1.

Perbaikan regulasi dan Pengaturan bidang Transportasi, komunikasi, dan informatika;

1) Program penyusunan sistem transportasi

 Perda/Perkada transportasi

2.

Pengembangan dan perbaikan infrastruktur dan sarana/ prasarana transportasi, komunikasi, dan informatika dengan tetap memperhatikan prioritas pada daya ukungnya bagi pengembangan ekonomi lokal dan kerakyatan

2) Program penyusunan Sistem Komunikasi dan Informatika

 Perda/Perkada Sistem Komunikasi & Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

3) Program Pembangunan jalan dan jembatan

 Panjang jalan dilalui Kendaraan Roda 4 menuju Pemukiman  Panjang jalan dilalui kendaraan Roda 4 menuju kegiatan produksi·  Jumlah jembatan yang menghubungkan antar daerah produksi  Jalan penghubung dari kabupaten ke ibukota provinsi, antar kabupaten/ kota, dari dan ke kecamatan /desa

Dinas Umum

Sistem

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pekerjaan

VII -28

4) Program rehabilitasi/ Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

 Jumlah perbaikanperbaikan jalan  Jumlah perbaikan jembatan

Dinas Umum

5) . Program pembangunan/ Pengadaan sarana dan Prasarana perhubungan

 Jumlah terminal bus, halte, dermaga pelabuhan, dan  bandara

·Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

6. Program pembangunan Jaringan komunikasi dan informatika

· Jumlah daerah/desa yang terlayani jaringan telepon


7) Program pembangunan/ Pengadaan sarana dan Prasarana komunikasi dan Informatika

· Jumlah tower komunikasi


8) Program rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan Prasarana komunikasi dan informatika

· Jumlah perbaikanperbaikan Terhadap sarana dan Prasarana komunikasi


9) Program peningkatan Pelayanan perhubungan

· Jumlah penumpang yang di layani per-tahun


10) Program Peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan.

· Jumlah perencanaan/studio, sarana dan prasarana transportasi


11) Program peningkatan prasarana dan fasilitas transportasi udara

· Jumlah master plan · Jumlah perencanaan Fasilitas prasarana dan keselamatan Bandar udara


Pekerjaan

Strategi 2 : Pengembangan infrastruktur pengairan dan pengembangan energi kelistrikan Kebijakan Umum

Program Daerah

1. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur pengairan makro dan mikro serta pencetakan sawah

Pembangunan

Indikator


1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

· Rasio Jaringan Irigasi · Luas irigasi dalam kondisi baik · Luas Sawah tercetak

Dinas Pekerjaan Umum

2) Program pembangunan saluran drainase/ goronggorong

· Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) · Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota · Pembangunan PLTU/PLTH/PLPH · Jumlah rumah di daerah yang dialiri listrik

·Dinas Pekerjaan Umum

3) Program pembangunan turap/talud/bronjong

2.

Penyediaan prasarana pembangkit listrik yang Memprioritaskan pengembangan ekonomi kerakyatan dan interkoneksi jaringan listrik

1) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan energi

· Dinas Pekerjaan Umum

· Dinas Pertambangan dan Energi

VII -29

Strategi 3 : Perbaikan sistem dan akses pendidikan Kebijakan Umum

Program Daerah

1.

Perbaikan sistem bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk merangsang dan meningkatkan motivasi pengabdian dan prefesionalisme dalam berkerja.

2.

Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan infrastruktur data dan informasi pendidikan

3.

Peningkatan dukungan saran dan prasarana pendidikan serta infrastruktur pendidikan secara bertahap

Pembangunan

Indikator


1) Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

· Jumlah guru bersertifikasi 82 persen · Persentase kualifikasi pendidik SD/SDLB 40 persen, SMP/SMPLB 87 persen

· Dinas Pendidikan

2) Program peningkatan Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan

· Rupiah alokasi kesejahteraan lebih dari guru di daerah

· Dinas Pendidikan

3) Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur

· Rata-rata jam latihan per orang per tahun dinas pendidikan

· Dinas Pendidikan

4) Program peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan 5) Program pengembangan data/informasi

· Jumlah jenis pelatihan 10 kegiatan

· Dinas Pendidikan

· Tersedianya database pendidikan tiap kecamatan dan kabupaten · Jumlah penerima Beasiswa · Rupiah beasiswa Rp. · Jumlah buku · Jumlah Penerima beasiswa · Rupiah Beasiswa

· Dinas Pendidikan

· Jumlah anggota/pengunjung 3.012 orang · Jumlah perpustakaan 1 unit · Jumlah buku 22.568 judul

· Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

· Terbangun dan terehabnya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah SD, SMP, SMA, SMK B 25 paket. · Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik · Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik · Koordinasi program pembangunan jalan dan jembatan, khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota · Terbangunnya jalan dan jembatan khususnya yang menjadi kewenangan provinsi secara bertahap dan berkesinambungan · Jumlah trayek menuju kawasan pendidikan

· Dinas Pendidikan

· Jumlah trayek menuju kawasan pendidikan

· Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

6) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7) Program Pendidikan Menengah 8) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 9) Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan

10) Program pembangunan jalan dan Jembatan

11) Program pengadaan alat angkutan jalan raya 12) Program pengadaan alat angkutan air

· Dinas Pendidikan

· Dinas Pendidikan


· Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

VII -30

Strategi 4: Perbaikan sistem dan akses kesehatan Kebijakan Umum

Program Daerah

1. Perbaikan regulasi dan standarisasi pelayanan kesehatan; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; 3. Peningkatan dan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan secara bertahap

Pembangunan

Indikator


1) Program standarisasi pelayanan kesehatan

· Regulasi Standar Pelayanan Kesehatan · Meningkatnya mutu layanan kesehatan

· Dinas Kesehatan RSUD

2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

· Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terlaksananya upaya pencegahan kesehatan masyarakat


3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

· Meningkatnya persentase keluarga dengan pola hidup bersih dan sehat · Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS) · · Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan ibu dan reproduksi serta pelayanan kesehatan · Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) · Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan anak balita


6) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

· Meningkatnya pelayanan kesehatan lansia


7) Program Peningkatan Pelayanan tenaga Kesehatan

· Rasio dokter per satuan penduduk · Jumlah layanan tenaga kesehatan · Rasio tenaga medis per satuan penduduk · Rasio dokter ber-ijin praktek


8) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Tenaga kesehatan.

· Jumlah peralatan pendukung kesehatan · Jumlah sarana dan prasarana tenaga kesehatan


9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana kesehatan

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk · Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

· Dinas Kesehatan

10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

· Koordinasi program pembangunan jalan


4) Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak

5) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita



dan

VII -31

Infrastruktur Kesehatan

jembatan, khusus menjadi kewenangan kabupaten/kota

11) Program pembangunan rumah ibadah dan fasilitas sosial

· Rasio rumah sakit per satuan penduduk · Rasio rumah ibadah per satuan penduduk

yang


Strategi 5 : Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomi kerakyatan Kebijakan Umum

Program Daerah

1.

Penguatan pilar dan fundamentasi sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan bahan baku lokal;

1)

2.

Pengembangan ekonomi kerakyatan disokong oleh industri kecil dan menengah serta koperasi yang handal;

2)

3.

4.

5.

Pembangunan

Indikator


Program Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif

· Sinergi program dan kegiatan KUMKM

· Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

 Pertumbuhan Industri  Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri  Cakupan bina kelompok pengrajin


dan

Peningkatan produksi dan perluasan jaringan pemasaran dalam rangka peningkatan daya saing,

3)

 Peningkatan KUMKM dalam mengembangkan usaha

Pengembangan kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala Besar

Program Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM


4)

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi




5)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Badan Penanaman Modal Daerah

6)

Program penguatan Kelembagaan Koperasi

Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/ PMA)  Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Persentase koperasi aktif

7)

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Pengembangan dan Pengendalian Perikanan Tangkap

· Jumlah koperasi pedesaan


· Produksi perikanan tangkap 53.371 ton

· Dinas Perikanan dan Kelautan

Program Penanganan Kerawanan Pangan

·

Pengembangan industri kecil dan menengah

8)

9)

Jumlah Koperasi aktif

Jumlah

Daerah

rawan

pangan yang ditangani


· Badan Ketahanan Pangan

· Jumlah desa Mandiri Pangan 10) Ketersediaan dan cadangan Pangan

· Terpenuhinya Ketersediaan Energi dan Protein perkapita Menguatnya Cadangan Pangan


11) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani · Kontribusi Produksi

· Dinas Pertanian dan Peternakan

VII -32

kelompok petani terhadap PDRB 12) Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

· Jumlah diklat bagi KUKM


13) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

· Produk makanan dan minuman aman di konsumsi · Produk halal yang berlabel · Tercapainya skor PPH . Terawasinya dan terbinanya keamanan pangan · Rasio daya serap tenaga kerja · Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur · Partisipasi angkatan kerja perempuan

· Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

16) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

· Partisipasi angkatan kerja perempuan · Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa

· Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

17) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

· Jumlah terapan teknologi pertanian

· Dinas Pertanian dan peternakan

18) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

· Jumlah terapan teknologi perkebunan

· Dinas Pertanian dan Perkebunan

19) Program Peningkatan Produksi Pertanian

· Jumlah Produksi pertanian


20) Program Peningkatan Produksi Perkebunan

· Jumlah Produksi perkebunan

21) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

· Jumlah pelatihan pada penyuluh pertanian

· Dinas Pertanian dan Perkebunan · Dinas Pertanian dan perkebunan

22) Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Lapangan

· Jumlah pelatihan pada penyuluh perkebunan lapangan

· Dinas Perkebunan

23) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

· Jumlah ternak pertahun

· Dinas Perikanan dan peternakan

· Jumlah pemasaran ternak pertahun

· · Dinas Pertanian dan Perkebunan

25) Program Pengembangan Wirausaha · 26) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

Terbentuknya kawasan minapolitan di 13 lokasi

· Dinas Perikanan dan Peternakan

· · Jumlah pemasaran hasil pertanian pertahun ·

Dinas Pertanian dan peternakan

27) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

· Jumlah pemasaran hasil perkebunan pertahun ·

Dinas Pertanian dan Perkebunan

14) Program Penganeka dan keamanan pangan 15) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

24) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

· Badan Ketahanan Pangan · Dinas tenaga kerja dan transmigrasi

VII -33

28) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

· Jumlah terapan Teknologi peternakan


29) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

· Jenis dan jumlah hasil pengelolaan sumber daya hutan · Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

· Dinas Kehutanan

30) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

· Dokumen perencanaan dan Kebijakan pengembangan hutan

· Dinas Kehutanan

32) Program Pengawasan dan Pengendalian SDKP

· Menurunnya tindakan Illegal fishing 40%

· Dinas Perikanan dan Peternakan

33) Program penumbuhan Industri agro

· Jumlah industri agro pertahun


34) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 35) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 36) Program rehabilitasi Hutan dan lahan

· Produksi perikanan budidaya 43.093 ton

Dinas Perikanan dan Peternakan

· Volume produk olahan hasil perikanan 742,71 ton · Berkurangnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai · Tersedianya informasi pasokan, harga, dan akses pangan . Stabilnya harga panga . Stabilnya pasokan pangan . Jumlah dokumen programa . Jumlah dokumen rencana kerja . Tersusunya peta wilayah komoditas unggulan . Terdiseminasi informasi teknologi pertanian

Dinas Perikanan dan Peternakan

37. Program Distribusi dan Akses Pangan

38)Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhaan

39)Pengembangan kelembagaan Penyuluhan -

39) Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri unggulan daerah

- Berkembangannya keberdayaan dan kemandirian petani/ kelompok tani Terwujudnya kemandirian usaha antara petani dengan pengusaha - Terwujudnya akses petani ke Lembaga keuangan, Informasi, sarana produksi pertanian dan pemasaran . Meningkatnya produktivitas agribisnis komditi unggulan . Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani · Terjalin kontak dagang produk lokal Promosi produk

· Dinas Kehutanan




VII -34

Strategi 6 : Peningkatan daya saing masyarakat Kebijakan Umum

1. Peningkatan masyarakat yang menunjang perekonomian melalui efektifitas fungsi BLK, dan sejenisnya. 2. Rekruitmen, diklat bagi tenaga penyuluh, instruktur serta fasilitator. 3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan ketrampilan dan sarana produksi. 4. Peningkatan sarana dan prasarana, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan.

Program Daerah

Pembangunan

Indikator


· Jumlah pelatihan paket

·· Dinas Pendidikan

2) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya

· Terselenggaranya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (Loka Bina Karya, Bimbingan Napza)

· Dinas Sosial

3) Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

· Jumlah pelatihan Dinas

· Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

· Jumlah lapangan kerja

5) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

· Dokumen/regulasi tentang perlindungan pekerja

· Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi · Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6) Program peningkatan iklim usaha Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM

· Dokumen/regulasi


7) Program Peningkatan Akses Terhadap Sumberdaya Produktif

· Jumlah KUMKM terakses untuk pembiayaan


8) Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

· Jumlah pelatihan


9) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

· Dokumen/regulasi tentang perlindungan pekerja

· Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

· Jumlah kerjasama Dibidang kebudayaan

· Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

11) Program peningkatan peran serta kepemudaan

· Jumlah kegiatan Kepemudaan 10 kegiatan

· Dinas pemuda dan olahraga

12) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 13) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga

· Jumlah wirausahawan muda orang


· Jumlah club olahraga yang dibentuk .... klub


14) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

· Jumlah fasilitasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

· Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

15) Program peningkatan partisipasi masyarakat

· Jumlah partisipasi masyarakat dalam

· Badan Pemberdayaan

1) Program pendidikan non formal

VII -35

dalam membangun desa

membangun desa

Masyarakat dan Desa

16) Program pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM ·

Jumlah KUMKM


mengikuti panduan/promosi dan kemitraan

Strategi 7 : Peningkatan kapasitas aparatur dan standar operasional birokrasi Kebijakan Umum

Program Daerah

Pembangunan

Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara terencana dan sistematis, dihubungkan dengan perencanaan karier untuk menghasilkan layanan dan kinerja yang lebih baik

1) Program peningkatan kapasitas aparatur

Indikator

· Percepatan layanan


Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Strategi 8 : Penguatan seni budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan Kebijakan Umum

Program Daerah

1. Pengembangan dan penguatan peran budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kamtibmas dan pemberantasan penyakit masyarakat. 3. Pembuatan regulasi dalam rangka penggunaan simbolsimbol adat dalam bidang seni dan budaya dalam acara-acara resmi pemerintahan 4. Pelaksanaan sosialisasi tentang budaya dan kesenian lokal dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan budaya lokal

Pembangunan

Indikator


1) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

 

Jumlah kemitraan Seminar, sarasehan, diskusi dan sosialisasi

· Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

2) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)



Angka kriminalitas

Satuan Polisi Pamong Praja

3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

 

Angka kriminalitas Kerjasama dengan Kodim , Polres, siswa dan mahasiswa

· Satuan Polisi Pamong Praja

4) Program emeliharaan Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal



Jumlah linmas per10000 penduduk Deteksi dini setiap tahun

· Satuan Polisi Pamong Praja

5) Program pengembangan wawasan kebangsaan ·



Jumlah Siswa, mahasiswa, ormas/LSM

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

6) Program pendidikan politik masyarakat



Kerjasama dengan ormas/LSM, partai politik dan lembaga legislatif

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat



VII -36

7) Program Pengembangan kekayaan dan keragaman Budaya



Jumlah pelatihan

· Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

8) Program Pengelolaan Kekayaan dan keragaman Budaya



Jumlah pelatihan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Strategi 9 : Pengelolaan sumberdaya alam yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan

daerah Kebijakan Umum

1. Pengembangan ekonomi

unggulan direncanakan terlebih dahulu dalam tata ruang yang memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan. dengan pihak terkait untuk meningkatka kota Buntok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah

Program Daerah

Pembangunan

Indikator


1) Program Pengembangan ekonomi lokal

 PDRB  Jumlah pengembangan ekonomi lokal

· Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2) Program Perencanaan Tata Ruang

· Dokumen RTRWP Dokumen RDTR Kota Buntok

  

Dinas Pekerjaan Umum Setda Bappeda

2. Berkoordinasi

3) Program Pemanfaatan Ruang

· Dokumen detail Rencana pengembangan kawasan strategis kabupaten




4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen laporan pengendalian RTRWP




5) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

· Data kualitas air · Data kualitas udara · Data limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3),

· Badan Lingkungan Hidup

6) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH

· Dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup (RPPLH) · Dokumen KLHS, NSDA · Dokumen informasi sumber daya mineral · Terselenggaranya Pengelolaan sistem informasi geografis untuk menunjang sektor pertambangan · Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi geografis untuk menunjang sektor pertambangan


9) Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya mineral dan batubara, migas dan panas bumi

· Tersedianya data potensi bahan galian


10) Program mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim

· Rekomendasi Komda REDD · Rekomendasi Dewan Daerah Perubahan Iklim


8) Program penyiapan pengembangan wilayah pertambangan


VII -37

VII -38

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya,

disusun

program-program

pembangunan

sesuai dengan

bidang

urusan

pemerintahan selama periode lima tahun, dengan prioritas program beserta indikator kinerja program,

A. Program Prioritas Kepala Daerah Program Prioritas Kepala derah ditetapkan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Pada bagian ini disajikan program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2011-2016 dimana terdiri dari 7 (tujuh) program pokok yang disebut dengan SAPTA PROGRAM sebagaimana dijabarkan pada tabel 8.1.

Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Kepala Daerah Bidang 1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (Infrastruktur)

Indikasi Rencana Program Prioritas a.

b. c. d. e. f. g. 2. Peningkatan Pembangunan Bidang Pendidikan (Pendidikan)

a.

b. c. d. e. f. g. h.

Pemerataan Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (Jalan Kabupaten, Jalan Antar Kecamatan Dan Desa Untuk Membuka Keterisolasian, Jalan Menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan Dan Kantong Produksi Untuk Memperlancar Arus Barang Hasil Produksi/ Jalan Usaha Tani), Terminal Dan Dermaga. Pembangunan dan Peningkatan serta Pemeliharaan Irigasi baik Primer, Sekunder dan Tersier Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian. Pembangunan dan Pengembangan Hutan Kota/Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Drainase, Lingkungan Penduduk Yang Sehat dalam rangka menuju kota yang bersih dan sehat. Pembangunan, Pengadaan dan Pengembangan Listrik Desa dalam rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan energi. Penetapan Dasar Hukum Tata Ruang. Meningkatkan Sumber Air Baku Untuk Air Bersih. Membangun Sarana Dan Prasarana Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Pengurangan Pencemaran Air Tanah. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan (Pembangunan Dan Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SLTP, SLTA Sederajat). Pengadaan Sarana Penunjang (Buku-Buku Paket, Peralatan Laboratorium Dan Meubelair TK, SD, SLTP, SLTA Sederajat). Peningkatan Kesejahteraan Guru Dan Penyediaan Rumah Dinas Bagi Guru. Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini Dengan Didukung Sarana Dan Prasarana Yang Memadai. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik/Guru Melalui Kegiatan Penyetaraan D-II, D-III dan S1 serta Kursus Dan Pelatihan. Penempatan Guru Dan Pemberian Insentif Bagi Guru Didaerah Terpencil. Perluasan Kesempatan Belajar/Magang, Kursus Ketrampilan, Wiraswasta, Pembinaa Prestasi, Karya Tulis Dan Seni Budaya Serta Olahraga. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Di Bidang Kepemudaan Berupa Sanggar Belajar, Sanggar Seni Dan Olah Raga.

VIII - 1

Penerapan Pendidikan Terpadu Dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan. j. Pembangunan Sekolah Satu Atap mulai SLTP dan SLTA. a. Pendidikan Gratis dari Anak SD, SLTP dan SLTA Sederajat. b. Pengembangan Metodologi Pendidikan Yang Membangun Manusia Yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif Dan Wira Usaha. c. Peningkatan status SPP-SPMA menjadi SMKN-2 dengan membuka Jurusan Pertanian dan Pertambangan. a. Pemerataan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Kesehatan. b. Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat/ Keluarga Miskin. c. Memberikan Bantuan Dana Untuk Perkawinan, Melahirkan dan Meninggal kepada keluarga tidak mampu. d. Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil, Menyusui, Dan Balita Melalui Pemberian Vitamin Dan Makanan Tambahan. e. Pengembangan Program Imunisasi Dan Penanggulangan Gizi Buruk. f. Pencegahan dan Penanggulanga Penyakit ISPA dan Infeksi Saluran Pencernaan. g. Pembinaan dan Pengembangan POSYANDU. h. Penyehatan Lingkungan Permukiman Dan Penyediaan Air Bersih. i. Pengembangan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas, Pustu, Polindes dan Prasarana Penunjang. j. Pengembangan RSUD Buntok menuju Rumah Sakit type B. k. Pemberian Insentif Bagi Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis Secara Layak untuk memenuhi syarat Rumah Sakit Type B.. l. Pemberian Bantuan biaya Tugas Belajar Untuk Mencetak Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis. m. Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis Dan Bidan yang bertugas di Kabupaten Barito Selatan. n. Penempatan Tenaga Medis, Paramedis Dan Bidan Secara Merata Antar Kecamatan Dan Desa. o. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap Program KB dan Kesehatan Reproduksi. a. Intensifikasi, Ekstensifikasi Dan Rehabilitasi Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan Dan Perkebunan. b. Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Seperti ( Karet, Rotan, dll ). c. Pengembangan Komoditas dan Produk Unggulan Di Daerah-Daerah Strategis. d. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan Melalui Penanganan Pasca Panen, Mutu, Pengolahan Hasil dan Pemasaran. e. Pengembangan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd). f. Pengembangan dan Pemanfataan Teknologi Tepat Guna Dan Spesifikasi Lokasi Ramah Lingkungan. g. Meningkatkan Daya Tarik Investor Melalui Promosi Sumber Daya Alam Potensial, Pemberian Insentif dan Penyederhanaan Regulasi. h. Memberdayakan Industri Rumah Tangga Dan Kerajinan Rakyat untuk Mengembangkan Ekonomi Kreatif. i. Memberdayakan Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. j. Pengembangan Hubungan Kemitraan Antara Koperasi, Swasta, Bumd/Bumn Dan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Besar Di Bidang Usaha Dan Permodalan. k. Memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Untuk Mengakses Pasar. l. Pembangunan dan Pengembangan Pasar-Pasar Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan Dan Desa-Desa. m. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa. n. Pembinaan Sanggar-Sanggar Seni Dan Upaya Peningkatan Promosi Pariwisata Potensial Atau Yang Sudah Dikembangkan. o. Memberikan Kesempatan Kerja, Peluang Berusaha, Menyediakan Tenaga Kerja Yang Terampil Serta Memberikan Perlindungan Kepada Tenaga Kerja. i.

3. Peningkatan Pembangunan Bidang Kesehatan (Kesehatan)

4. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Rakyat (Ekonomi Kerakyatan)

VIII - 2

5. Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Sinergitas dan Harmonisasi Kehidupan bermasyarakat (Kehidupan masyarakat yang aman dan dinamis)

a.

6. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan (Reformasi Birokrasi)

a.

b. c. d. e. f. g.

h.

b. c. d. e. f. g. h. i. j. j. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

7. Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) (Pengelolaan SDA)

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Bagi Seluruh Umat Beragama. Pemberian Bantuan Untuk Rumah Ibadah. Pengembangan Pendidikan Keagamaan. Peningkatan Mutu Pelayanan Ibadah Haji Dan Umroh. Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat. Pemberdayaan Organisasi Keagamaan. Optimalisasi peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Para Damang Dan Tokoh-Tokoh Lainnya. Peningkatan Kualitas Umat ber-agama melalui pemberian bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan memperpendek Birokrasi. Peningkatan dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pelayanan Publik. Penjaminan Kepastian Hukum, Penyaluran Aspirasi, Keadilan dan Kebenaran Serta Supremasi Hukum. Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan dan Keteriban Lingkungan. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengawaasan Peredaran Miras, Narkoba, Perjudian, Dan Pelanggaran/Perbuatan Asusila. Peningkatan dan Penunjangan Operasional Pengamanan Dan Ketertiban. Pembinaan dan Penyuluhan Hukum. Penegakan Disiplin Dan Kepatuhan Terhadap Hukum. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Daerah. Penataan Kelembagaan Kepegawaian Daerah. Pemekaran Kecamatan . Penilaian Kelembagaan Dan Status Desa. Peningkatan Kerjasama Antar Kabupaten Tetangga dan DAS Barito. Perluasan dan Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. Penggalian Potensi Sumber-Sumber Baru Pendapatan Daerah Tanpa Membebani Masyarakat. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan. Pengembangan Kawasan Dan Pembinanan Transmigrasi Yang Mandiri dan Produktif. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Rehabilitasi Kerusakan SDA Akibat Banjir. Perlindungan Daerah Tangkapan Air, Hutan Lindung Dan Hutan Monumental. Perbaikan Kondisi Sumber Daya Alam Yang Sudah Terganggu/Rusak. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Melalui Penghijauan Dan Reboisasi. Pencegahan dan Pengendalian Terhadap Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. Penertiban Perizinan Bidang Kehutanan, Perambahan Hutan, Ilegal Loging Dan Industri Pengolahan Kayu. Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Peningkatan Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Tanaman Hutan Lestari. Penertiban Perizinan Pertambangan. Pengembagan Potensi Tambang Bekerjasama Dengan Investor. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang Berwawasan Lingkungan.

VIII - 3

B. Program Prioritas Untuk Pencapaian Visi Misi dan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah Pada bagian ini disajikan semua program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas pada bagian ini dibuat untuk masa lima tahun bagi masing-masing SKPD. Masing-masing program dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai. Secara lengkap program-program tersebut disajikan pada tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi, Misi dan layanan SKPD untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

VIII - 4

Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi, Misi dan Layanan SKPD untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011)

(1)

(2)

(3)

(4)

1 1 1

01 01

01

1

01

01

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

03

Program Pendidikan anak Usia Dini.

04

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

05

Program Pendidikan Menengah.

Terselenggaranya 100% administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah Terlaksananya 100% pembangunan gedung, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung Meningkatnya APK Angka PAUD PAUD, APM PAUD dan 41,79% meningkatnya proses belajar PAUD Meningkatnya APM SD, APK 93,5 APK SMP, meningkatnya APK SMP prasarana gedung SD, 107,07 ruang kelas SD dan SMP, rumah dinas guru, perpustakaan, laboratarium, jumlah penerima beasiswa dan jumlah buku Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMK, Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA/SMLB, Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya program pendidikan menengah.

APK 72,56

2012

2013

2014

2015

Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD

2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

12 bulan

2,347,978,500

12 bln

2,582,776,350

12 bln

2,841,053,985

12 bln

12 bulan

816,800,000 12 bulan

898,480,000 12 bulan

988,328,000 12 bulan

42.11%

525,000,000

42.43%

577,500,000 42.75%

635,250,000 43.07%

93,81 106,92

39,841,918,000

94,12 106,77

43,826,109,800

73.36

7,677,390,000

74.16

7,830,937,800

94,43 106,63

74.96

48,208,720,780

7,987,556,556

94,75 106,48

75.56

3,125,159,384

12 bln

1,087,160,800 12 bulan

698,775,000 44.07%

53,029,592,858

10,689,330,000

95,06 106,34

76.56

SKPD Penanggung Jawab

(17)

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

3,437,675,322

100%

14,334,643,540

1,195,876,880

100%

4,986,645,680

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

3,205,177,500

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

768,652,500 44.07%

58,332,552,144

10,903,116,600

95,06 106,12

76.56

64,165,807,358

45,088,330,956


VIII - 5

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

06

Program Pendidikan Non Formal.

Meningkatnya jumlah pelatihan

07

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi PTK dan jumlah sertifikasi guru

2013

2014

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

SD/MI 24,59

35.6

SMP/MTs 65,78 50%

70.02

1,219,075,500

812,940,000

46.3

1,340,983,050

74.21

Program Pendidikan Luar Biasa

Meningkatnya kemampuan operasional SLB

01

09

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya jumlah pelatihan dan pembukaan SMK Pertambangan/Politeknik Pertambangan

01

10

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

60%

720,000,000

70%

792,000,000

11

Program Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga.

Seleksi dan Pengiriman Paskibraka Tingkat Provinsi/Nasional; Pembinaan Paskibraka Tingkat Kabupaten; Kegiatan Kepemudaan dalam rangka Sumpah Pemuda Sarjana Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)

60%

108,000,000

70%

Pelaksanaan Lomba dalam rangka Hadiknas dan Haornas Tingkat Kabupaten

70%

40,000,000

100%

75,000,000

13

POR Usia Dini Tingkat Kabupaten Serta Pengiriman ke Provinsi Pembinaan Olahraga Anak Berkebutuhan Khusus; POPDA Tingkat Kabupaten JUMLAH

Terlaksananya POR Tingkat Kabupaten

-

57.9

829,198,800

1,475,081,355

78.51

08

01


2016

(5)

797,000,000

SMK pertamban gan sudah memasuki tahun kedua

2015

target

01

12

1

2012

-

68

845,782,776

1,622,589,491

82.76

-

82

862,698,432

1,784,848,440

87

4,147,620,008

82

7,442,577,835


(17) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

87 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

55%

55,000,000

60%

60,500,000

65%

66,550,000

65%

73,205,000

70%

80,525,500

70%

335,780,500

50%

807,600,000

60%

888,360,000

70%

977,196,000

70%

1,074,915,600

akreditasi

1,182,407,160

akreditasi

4,930,478,760

80%

871,200,000

90.00%

958,320,000

90%

1,054,152,000

100%

4,395,672,000


118,800,000

70%

130,680,000

70%

143,748,000

70%

158,122,800

100%

659,350,800


70%

44,000,000

70%

48,400,000

70%

53,240,000

70%

58,564,000

100%

244,204,000


100%

82,500,000

100%

90,750,000

100%

99,825,000

100%

109,807,500

100%

457,882,500


55,030,762,000

59,855,887,000

65,149,965,476

73,501,643,908

79,928,999,277

154,394,171,437

VIII - 6

Kode

(1) 1 1

2



(2)

(3)

PENDIDIKAN KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI Program Jasa 01 Administrasi Perkantoran


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012

2013

2014

2015

2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor perpustakaan

100%

12 bulan

269,535,250 12 bulan

296,488,775 12 bulan

326,137,653 12 bulan

358,751,418 12 bulan

394,626,560

100%

394,626,561

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor dan ruangan perpustakaan dan kearsipan Tersedianya pakaian pegawai yang memadai

100%

12 bulan

29,825,500 12 bulan

32,808,050 12 bulan

36,088,855 12 bulan

39,697,741 12 bulan

43,667,515

100%

43,667,516

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

-

-

-

-

-

-

-

-

18,755,000

1 paket

20,630,500

1 paket

22,693,550

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

2

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan kualitas aparatur melalui kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.

1 paket

5

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

12 bulan

8,913,500 12 bulan

Meningkatnya minat dan kebiasaan membaca untuk mewujudkan masyarakat pembelajar

8 keg 2 paket 6 unit

399,318,500 8 keg 2 paket 6 unit

439,250,350 8 keg 2 paket 6 unit

Terlaksananya Study banding sistem pengelolaan arsip daerah Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah yang terlaksana 1 kali sebanyak 1200 boks arsip dengan kapasitas 240 meter lari arsip.

2 kegiatan

113,877,000

2 kegiatan

125,264,700

2 Kegiatan

137,791,170

2 Kegiatan

151,570,287

1 kali/120 0 box/ 240 m

59,280,500

1 kali/120 0 box/ 240 m

65,208,550

1 kali/120 0 box/ 240 m

71,729,405

1 kali/120 0 box/ 240 m

78,902,346

6

7

8



15,500,000

1 paket

17,050,000

1 paket

9,804,850 12 bulan

10,785,335 12 bulan

483,175,385 8 keg 2 paket 6 unit

11,863,869 12 bulan

531,492,924 8 keg 2 paket 6 unit

(17)

100%

438,294,076

13,050,255 12 bulan

13,050,255

584,642,216

100%

584,642,217

2 Kegiatan

166,727,316

100%

597,692,472

1 kali/120 0 box/ 240 m

86,792,580

100%

86,792,581



VIII - 7





(1)

(2)

(3)

(4)

9

Program Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Kearsipan

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan kearsipan pegawai yang tersosialisasi sebanyak 40 orang. JUMLAH

2012

2013

2014

2015


2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1 kali/40 orang / 1 hari

54,596,500

950,846,750


60,056,150

1,045,931,425


66,061,765

1,150,524,568


72,667,942

1,265,577,024


79,934,736

1,392,134,727

100%

79,934,737


(17) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

5,805,014,493

VIII - 8


1 1

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

03 03

2012

2013

2014

2015


2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

KESEHATAN 01 DINAS KESEHATAN

1

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah Terlaksananya pembangunan gedung, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin, perlengkapan gedung Pengadaan Pakaian Pegawai

100%

Tersedianya Kualitas SDM Kesehatan, standar pelayanan, terakreditasi, terlatih, terususunnya data kepegawaian dan penyuluhan bahaya Napza dan penyakit menular sex (PMS)

1 paket

1 paket

605,730,000

4 laporan

5 laporan

138,275,000

5

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

• Dokumen perencanaan dan penganggaran • Tersusunya Profil, LPPD dan Lakip • Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Pkm • Tersusunnya Dokumen DHA Kabupaten

6

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pemberday-aan Masyarakat

Perbaikan Gizi Masyarakat

7

8

Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat

100%

100%

1,994,231,000

100%

2,193,654,100

100%

2,413,019,510 94.89 %

2,901,815,000

100%

3,191,996,500

100%

3,511,196,150

169,125,000

(17) Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

2,654,321,461

100%

2,919,753,607

100%

12,174,979,678

3,862,315,765

100%

4,248,547,342

100%

17,715,870,757

Dinas Kesehatan

1,032,525,038

Dinas Kesehatan

186,037,500

-

204,641,250

-

225,105,375

-

247,615,913

1 paket

666,303,000

1 paket

732,933,300

1 paket

806,226,630

1 paket

886,849,293

1 paket

3,698,042,223

Dinas Kesehatan

5 laporan

152,102,500

5 laporan

167,312,750

5 laporan

184,044,025

5 laporan

202,448,428

5 laporan

844,182,703

Dinas Kesehatan

963,743,000

Terpilihorang nya Nakes Teladan tk. Kabupaten penanggu- 45%; 73 langan Gizi 40,1; Balita dan Terpantaunya pangan

100%


1,060,117,300

1,166,129,030

1,282,741,933

1,411,016,126

5,883,747,389

1,083,400,000

orang

1,191,740,000

orang

1,310,914,000

orang

1,442,005,400

orang

1,586,205,940

orang

6,614,265,340

Dinas Kesehatan

140,750,000

47%; 74%

154,825,000

49%; 76%

170,307,500

51%; 77%

187,338,250

53%; 80%

206,072,075

53%; 80%

859,292,825

Dinas Kesehatan

VIII - 7





(1)

(2)

(3)

(4)

9

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan apotik, toko obat, dan pelayanan kefarmasian lainnya

10

Program Promosi kesehatan dan pemberda-yaan masyarakat

• Tersebarnya Informasi Kesehatan melalui Media Komunikasi • Terbentuknya Desa Siaga baru dan lanjutan MODS 2011

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Penyehatan SAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Lingkungan, Pengembangan Wilayah Sehat, Pengendalian Pencemaran • Terlaksananya Pengawasan Kualitas Air dan sanitasi lingkungan, penembangan wilayah sehat, dan pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan • Tersedianya dana Pendamping Kabupaten • Tersedianya dana Penunjang Kabupaten • Terlaksananya Penyusunan Standar Alat • Kesehatan dan pendataan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya

11

12

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

13

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya

14

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

• Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan • Neonatal, bayi dan anak Balita

2012

Meningkat nya Cakupan Pelayan-an Kesehatan 70,7

2014

2015

2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

pengawa- 80.50% san berkala semua 5 apotik dan 8 toko obat berijin terbentuknya desa siaga

Tersedianya dana Pendam-ping Kabupaten

2013


5,500,000

81.50%

6,050,000

78,100,000

85,910,000

-

94,501,000

175,000,000

192,500,000

5,000,000

81.00%

82%

-

211,750,000

6,655,000

82.30%

103,951,100

-

232,925,000


(17)

7,320,500

82.30%

30,525,500

Dinas Kesehatan

114,346,210

-

476,808,310

Dinas Kesehatan

1,068,392,500

Dinas Kesehatan

256,217,500

100%

361,650,000

100%

397,815,000

100%

437,596,500

100%

481,356,150

100%

529,491,765 #######

2,207,909,415

Dinas Kesehatan

100%

279,815,000

100%

307,796,500

100%

338,576,150

100%

372,433,765

100%

409,677,142 Terpenuhinya sarana dan prasara na puskesmas dan pustu

1,708,298,557

Dinas Kesehatan

72.40%

55,196,000

74%

60,715,600

74.23%

66,787,160

76.54%

73,465,876

78.55%

Meningkatnya Cakupa n Pelayanan Kesehatan 78,55%

336,977,100

Dinas Kesehatan

80,812,464

VIII - 9



Kode



Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011) target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

25%

30.00%

34,200,000

35%

37,620,000

40.00%

41,382,000

45%

45,520,200

50%

50,072,220

Pengawasan Kesehatan Makana n lebih 50%

208,794,420

Dinas Kesehatan

Cakupan 73.00% kunjungan ibu hamil K4 72%

12,500,000

74%

13,750,000

75.00%

15,125,000

76%

16,637,500

77%

18,301,250

77.00%

76,313,750

Dinas Kesehatan

15

Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

• Terlaksananya pengawasan Kesehatan Makanan yang beredar di Masyarakat di Barito Selatan • Terlaksananya pembinaan terhadap IRT bersertifikat

16

Progam Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

• Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan penurunan angka kematian ibu

JUMLAH

2012

2013

8,998,530,000

2014

9,898,383,000

2015

10,888,221,300


2016

11,977,043,430

13,174,747,773

(17)

54,936,925,503

VIII - 10





(1)

(2)

(3)

(4)

1

04

1

04

2012

2013

2014

2015


2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

KESEHATAN 01 RSUD Buntok

1

1


1

2


3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur

4

5

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

6

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

7

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah Terlaksananya pembangunan gedung, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya Kualitas SDM Kesehatan, standar pelayanan, terakreditasi, terlatih tenaga kesehatan Terlaksananya jasa pelayanan, jasa sarana obat dan Askes Sosial di Puskesmas Terakreditrasinya RSUD Buntok, kemitraan kualitas dokter dan paramedik, BLUD RSUD Buntok dan tersusunya standar kesehatan Tersedianya peralatan elektronik RS, alat-alat kesehatan, peralatan kantor, dan sarana RSUD Buntok

JUMLAH

100%

100%

2,737,675,463

100%

422,983,000.00 74,38 %

465,281,300

84.17%

262,347,938

-

2,488,795,875

100 72.50%

238,498,125

Meningkatnya SDM kesehatan tenaga kebidanan

60.00%

342,900,000.00

65%

1,483,000,000.00

377,190,000

3,312,587,310

511,809,430 78,13 %

562,990,373

288,582,731

317,441,004

414,909,000

-

70%

456,399,900

100%

80%

-

75%

3,643,846,041

100%

15,194,347,696

619,289,410

86.67%

2,582,353,513

RSUD Buntok

349,185,105

-

1,456,054,903

RSUD Buntok

502,039,890

SDM kes mencap ai 75%

2,093,438,790

RSUD Buntok

9,053,863,300

RSUD Buntok

2,912,552,731

RSUD Buntok

36,997,969,508

RSUD Buntok

1,631,300,000

-

1,794,430,000

-

1,973,873,000

-

2,171,260,300

3 akreditasi

577,253,248

3 layanan akreditasi

634,978,573

3 akreditasi dan BLUD

698,476,430

7,332,810,782

tersedia peralata n medis dan kesehatan

8,066,091,860

Rencana terakreditasinya 12 pelayanan standar

2 layanan akredita si

477,068,800.00

2 layanan akredita si

524,775,680

tersedia peralatan medis dan kesehatan

tersedia peralata n medis dan kesehat an

6,060,174,200.00


6,666,191,620

11,513,420,000

70%

100%

3,011,443,009

12,664,762,000

tersedia peralata n medis dan kesehat an

13,931,238,200

16,844,519,175


RSUD Buntok RSUD Buntok

12 layanan terakreditasi dan BLUD

8,872,701,046 Memadainya peralata n medis dan kesehatan 18,528,971,092

77,263,316,314

VIII - 11

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

(1)

(2)

1

03

1

03

01

DINAS PU

1

03

1


2


3

Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Pembangunan jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Peme liharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan saluran drainase/ gorong gorong Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi rawa dan Pengairan lainnya

1



2012

2013

2014

2015


2016


target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah Terlaksananya pembangunan gedung, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan Tersusunnya basic price (Triwulan I, II, III, IV)

93.45%

1 tahun

1,136,453,000.00

1 tahun

1,250,098,300

1 tahun

1,375,108,130

1 tahun

1,512,618,943

1 tahun

1,663,880,837

1 tahun

6,938,159,210 Dinas PU

72.23%

1 tahun

1,445,740,000.00

1 tahun

1,590,314,000

1 tahun

1,749,345,400

1 tahun

1,924,279,940

1 tahun

2,116,707,934

1 tahun

8,826,387,274

Dinas PU

1 paket

paket

Dinas PU

Peningkatan ruas jalan dan jembatan kecamatan dan desa

30 paket

Terehabilitasinya dan terpeliharanya ruas jalan dan jembatan

1 paket

1 paket

Tertatanya Pembangunan saluran drainase/ goronggorong Terehabilitasinya dam terkelolanya bangunan pintu air , jaringan irigasi rawa, normalisasi saluran pengairan

1 paket

1 paket

Tersedianya prasarana pengelolaan air baku, pengambilan dan saluran pembawa

1 paket

(3)

(17)

PEKERJAAN UMUM

4

5

6

7

8

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air baku

Dinas PU

176,478,000.00

34 paket 55,318,755,000.00

paket

194,125,800

paket

213,538,380

paket

234,892,218

paket

258,381,440

paket

1,077,415,838

1 paket

60,850,630,500

1 paket

66,935,693,550

paket

73,629,262,905

paket

80,992,189,196

paket

337,726,531,151

Dinas PU

1,550,000,000.00

1 paket

1,705,000,000

1 paket

1,875,500,000

paket

2,063,050,000

paket

2,269,355,000

paket

9,462,905,000

Dinas PU

4 paket

1,500,000,000.00

1 paket

1,650,000,000

1 paket

1,815,000,000

paket

1,996,500,000

paket

2,196,150,000

paket

9,157,650,000

Dinas PU

chek dam 4 paket pendalaman irigasi 14 lokasi bersih saluran sekunde r 44 lokasi 5 desa

2,815,861,000.00

1 paket

3,097,447,100

1 paket

3,407,191,810

paket

3,747,910,991

paket

4,122,702,090

paket

17,191,112,991

Dinas PU

800,000,000

1 paket

880,000,000

1 paket

968,000,000

paket

1,064,800,000

paket

1,171,280,000

paket

4,884,080,000

Dinas PU

VIII - 12





Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Pemban gunan Sistem Air Limbah penin gkatan kualit as lingkunga n 49 1 doku men RISP AM dan 4 lokasi 10 Gang Desa

9

Program Penyehatan Lingkungan

Terbangunnya sistem air limbah komunal pemukiman

1 paket

10

Program Pengembangan Pemukimam

Pengembangan perumahan dan PSD Permukiman

1 paket

Program Pengembangan Air Minum

Tersusunnya RISPAM, lanjutan pipanisasi

1 paket

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Program Perkuatan Tebing Sungai dan Tanggul Saluran Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)

Terbangunnya jalan dalam desa dan gang dalam desa

1 paket

Pembangunan Bronjong dan Timbunan Tanah Biasa

1 paket

Meningkatnya pembangunan MCK dan sumur gali di perdesaan

1 paket

11

12

13

14

JUMLAH

2012

2013

2014

2015


2016


(17)

906,279,000.00

1 paket

996,906,900

1 paket

1,096,597,590

paket

1,206,257,349

paket

1,326,883,084

paket

5,532,923,923

Dinas PU

5,985,540,000

1 paket

6,584,094,000

1 paket

7,242,503,400

paket

7,966,753,740

paket

8,763,429,114

paket

36,542,320,254

Dinas PU

2,924,740,000

1 paket

3,217,214,000

1 paket

3,538,935,400

paket

3,892,828,940

paket

4,282,111,834

paket

17,855,830,174

Dinas PU

7,230,000,000

1 paket

7,953,000,000

1 paket

8,748,300,000

paket

9,623,130,000

paket

10,585,443,000

paket

44,139,873,000

Dinas PU

1 paket

263,124,400

1 paket

289,436,840

paket

318,380,524

paket

350,218,576

paket

1,460,364,340

Dinas PU

200,000,000

3 MCK dan Perencanaan PM2L

239,204,000.00

82,229,050,000

90,231,955,000

99,255,150,500

109,180,665,550

120,098,732,105

500,795,553,155

VIII - 13




Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

100%

100%

633,020,000

100%

696,322,000

100%

765,954,200

100%

842,549,620

100%

926,804,582

100%

100%

100%

51,000,000

100%

56,100,000

100%

61,710,000

100%

67,881,000

100%

74,669,100

100%

paket

paket

70,000,000

paket

77,000,000

paket

84,700,000

paket

93,170,000

paket

102,487,000

paket

427,357,000

Dinas Tata Kota

1 paket

1 paket

37,000,000.00

1 paket

40,700,000

1 paket

44,770,000

1 paket

49,247,000

1 paket

54,171,700

paket

225,888,700

Dinas Tata Kota

Terlaksananya survei dan pemetaan GIS, inventarisasi dan sosialisasi pembebasan tanah untuk pembangunan jalan Tertanganinya sampah dan limbah lingkungan dan retribusi kebersihan

paket

paket

706,000,000.00

paket

776,600,000

paket

854,260,000

paket

939,686,000

paket

1,033,654,600

paket

4,310,200,600

Dinas Tata Kota

paket

paket

3,543,274,000

paket

3,897,601,400

paket

4,287,361,540

paket

4,716,097,694

paket

5,187,707,463

paket

21,632,042,097

Dinas Tata Kota

Terbangunnnya taman kota, ruang terbuka hijau, dan pembibitan tanaman taman serta peralatan taman Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

paket

paket

1,426,800,000

paket

1,569,480,000

paket

1,726,428,000

paket

1,899,070,800

paket

2,088,977,880

paket

8,710,756,680

Dinas Tata Kota

paket

paket

950,000,000

paket

1,045,000,000

paket

1,149,500,000

paket

1,264,450,000

paket

1,390,895,000

paket

5,799,845,000

Dinas Tata Kota

05

1

05

01

1

05

1


2


3

Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Perencanaan Tata Ruang

4

5

6

7

8

2012

2013

2014

2015


2016

(17)

PENATAAN RUANG Dinas Tata Kota

1

1



Program Penanganan Sampah, Limbah dan Retribusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah Terlaksananya rehabilitasi da pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan Meningkatnya kemampuan aparatur dana perencanaan tata kota Tersedianya pakaian pegawai yang memadai

JUMLAH

7,417,094,000

8,158,803,400

8,974,683,740

9,872,152,114

10,859,367,325

3,864,650,402

Dinas Tata Kota

Dinas Tata Kota

44,970,740,479

VIII - 14

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

(1)

(2)


(3)

1

06

1

06

01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1

06

1


1

06

2


1

06

3

1

06

4

1

06

5

Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pengembangan data/informasi

1

06

6

1

06

7

1

06

8

1

06

9

1

06

10

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2011) (4)

2012

2013

2014

2015


2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

PERENCANAAN

Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya

Program perencana prasarana wilayah dan sumberdaya alam Program perencanaan pembangunan

BAPPEDA

Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan pembangunan Tersedianya pakaian pegawai yang memadai

1 paket

1 paket Rp

531,078,000

1 paket

584,185,800

1 paket

642,604,380

1 paket

706,864,818

1 paket

777,551,300

5 paket

3,242,284,298

BAPPEDA

1 paket

1 paket

1,512,192,000

1 paket

1,663,411,200

1 paket

1,829,752,320

1 paket

2,012,727,552

1 paket

2,214,000,307

5 paket

9,232,083,379

BAPPEDA

1 paket

1 paket

75,400,000

1 paket

82,940,000

1 paket

91,234,000

1 paket

100,357,400

1 paket

110,393,140

5 paket

460,324,540

BAPPEDA

1 paket

1 paket

89,600,000

1 paket

98,560,000

1 paket

108,416,000

1 paket

119,257,600

1 paket

131,183,360

5 paket

547,016,960

BAPPEDA

Tersusunnya semua kebutuhan informasi rencana dan data pembangunan daerah Terpenuhi rancangan dan rencana pembangunan daerah

1 paket

1 paket

410,000,000

1 paket

451,000,000

1 paket

496,100,000

1 paket

545,710,000

1 paket

600,281,000

5 paket

2,503,091,000

BAPPEDA

1 paket

1 paket

646,635,000

1 paket

711,298,500

1 paket

782,428,350

1 paket

860,671,185

1 paket

946,738,304

5 paket

3,947,771,339

BAPPEDA

Terlaksananya monitoring dan evaluasi, Musrenbang dan Konreg PDRB Konsul-tasi dan Koor-dinasi Peren-canaan

1 paket

1 paket

375,000,000

1 paket

412,500,000

1 paket

453,750,000

1 paket

499,125,000

1 paket

549,037,500

5 paket

2,289,412,500

BAPPEDA

Konsul-tasi Konsuldan Koortasi dan dinasi Peren- Koorcanaan dinasi Perencanaan 1 tahun 1 tahun

275,000,000

Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan 450,000,000 1 tahun

302,500,000

Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan 1 tahun

332,750,000


366,025,000


402,627,500

100%

1,678,902,500

BAPPEDA

658,845,000

100%

2,747,295,000

BAPPEDA

12 kali dan 4 kali

66,000,000

12 kali dan 4 kali

72,600,000

12 kali dan 4 kali

79,860,000

12 kali dan 4 kali

87,846,000

100%

366,306,000

BAPPEDA

Terpenuhinya konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana Tersusunnya Rapat Koordinasi dan Pengendalian

12 kali dan 4 kali

12 kali dan 4 kali

60,000,000

495,000,000

544,500,000

598,950,000

VIII - 15





Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Tercapainya Sosialisasi, Desiminasi dan Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan Terpenuhinya Penunjangan Program PM2L dan operasional percepatan pembangunan desa

1 paket

1 paket

337,365,000

1 paket

371,101,500

1 paket

408,211,650

1 paket

449,032,815

1 paket

493,936,097

5 paket

2,059,647,062

BAPPEDA

Konsul-tasi Konsuldan Koortasi dan dinasi Peren- Koorcanaan dinasi Perencanaan

375,000,000

Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan

412,500,000


453,750,000


499,125,000


549,037,500

100%

2,289,412,500

BAPPEDA

1

06

11

Program Perencanaan kependu-dukan dan pemerintahan

1

06

12

Program perencanaan pendidikan dan Kesra

JUMLAH

2012

2013

5,137,270,000

2014

5,650,997,000

2015

6,216,096,700


2016

6,837,706,370

2,016

7,521,477,007


(17)

31,363,547,077

VIII - 16





(1)

(2)

(3)

(4)

1 1

07 07

01

1

07

1


1

07

2


1

07

3

1

07

4

1

07

5

1

07

6

Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ/LLASD Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1

07

7

1

07

8

2012

2013

2014

2015


2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

PERHUBUNGAN DISHUBKOMINFO

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perhubungan

Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah Terlaksananya rehabilitasi da pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan Meningkatnya kemampuan aparatur dana perencanaan pembangunan Tersedianya pakaian pegawai yang memadai

13 kegiatan

13 kegiatan

776,263,000

13 kegiatan

853,889,300

13 kegiatan

939,278,230

13 kegiatan

1,033,206,053

13 kegiatan

1,136,526,658

13 kegiatan

4,739,163,241

DISHUBKOMINFO

12 kegiatan

12 kegiatan

475,500,000

12 kegiatan

523,050,000

12 kegiatan

575,355,000

12 kegiatan

632,890,500

12 kegiatan

696,179,550

12 kegiatan

2,902,975,050

DISHUBKOMINFO

7 kegiatan

7 kegiatan

216,625,000

7 kegiatan

238,287,500

7 kegiatan

262,116,250

7 kegiatan

288,327,875

7 kegiatan

317,160,663

7 kegiatan

1,322,517,288

DISHUBKOMINFO

1 set

1 set

35,000,000

1 set

38,500,000

1 set

42,350,000

1 set

46,585,000

1 set

51,243,500

1 set

213,678,500

DISHUBKOMINFO

Pengadaan timbangan portabel, pemeliharaan rambu lalulintas, dan pembuatan marka jalan dalam kota Buntok

4 kegiatan

4 kegiatan

426,735,000

4 kegiatan

469,408,500

4 kegiatan

516,349,350

4 kegiatan

567,984,285

4 kegiatan

624,782,714

4 kegiatan

2,605,259,849

DISHUBKOMINFO

Meningkatnya 4 kegiatan pengawalan dan pengaturan lalulintas , pengamanan jamaah haji , posko hati besar, pembinaan jasa pos dan titipan Terfasilitasnya 2 paket; 1 keselamatan transportasi kegiatan; darat

4 kegiatan

224,365,000 4 kegiatan

246,801,500 4 kegiatan

271,481,650 4 kegiatan

298,629,815 4 kegiatan

328,492,797 20 kegiatan

1,369,770,762

DISHUBKOMINFO

3 paket

230,767,000 2 paket

253,843,700 2 paket

279,228,070 2 paket

307,150,877 2 paket

337,865,965 10 paket

1,408,855,612

DISHUBKOMINFO

Tersedianya ramburambu, pembersihan alursungai, dan pembangunan bongkat muat

Pembangun an halte

402,600,000 3 paket

442,860,000 3 paket

487,146,000 3 paket

535,860,600 3 paket

589,446,660 15 paket

2,457,913,260

DISHUBKOMINFO

1paket

VIII - 17


1

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

07

9

Program Pembangunan sarana dan Fasilitas Perhubungan

Pembangunan Halte dan 18 kegiatan penyelesaian gedung balai pengujian

2012

2013

2015


2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

18 kegiatan

1,720,000,000 17 paket

1

25

10

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Penyampaian informasi pembangunan

1 paket 6 dokumen dan kegiatan 6 kegiatan

170,640,000

1

25

11

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Penyampaian informasi pembangunan

1 paket

101,135,000 1 paket

JUMLAH

2014

1 paket

4,779,630,000

6 kegiatan

1,892,000,000 17 paket

187,704,000

6 kegiatan

111,248,500 1 paket

5,257,593,000

2,081,200,000 17 paket

206,474,400

6 kegiatan

122,373,350 1 paket

5,783,352,300

2,289,320,000 17 paket

227,121,840

6 kegiatan

134,610,685 1 paket

6,361,687,530

2,518,252,000 Terbangunnya sarana dan prasarana 249,834,024 Terdokumentasinya dan terinform a-sinya kegiatan pemerintah daerah

148,071,754 5 paket

6,997,856,283


(17)

10,500,772,000

DISHUBKOMINFO

1,041,774,264

DISHUBKOMINFO

617,439,289

DISHUBKOMINFO

29,180,119,113

VIII - 18





(1)

(2)

(3)

(4)

1

08

1

08

01

1

08

1

1

08

2

08

3

1

08

4

1

08

5

1

08

6

1

08

7

1

08

8

08

9

LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Program Pengendalian Kebakaran Hutan

2012

2013

2014

2015

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Terselenggaranya 1 paket administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah Terlaksananya 1 paket pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan

1 paket

313,451,000 1 paket

344,796,100 1 paket

379,275,710 1 paket

417,203,281 1 paket

458,923,609

1 paket

20,700,000 1 paket

22,770,000 1 paket

25,047,000 1 paket

27,551,700 1 paket

30,306,870

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup Jumlah Sampah yang dapat diolah

1 orang

98,710,000 1 orang

108,581,000 1 orang

119,439,100 1 orang

269,681,500 600 kg

296,649,650 800 kg

1 orang

200 kg

Jumlah pertaturan daerah pengelolaan lingkungan hidup yang disusun

245,165,000 400 kg

1,566,835,000 1 Perda

1,723,518,500

1,895,870,350 1 Perda



2016

5 paket

(17)

1,913,649,700

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

5 paket

126,375,570

Badan Lingkungan Hidup

131,383,010 1 orang

144,521,311 5 orang

602,634,421


326,314,615 1000 kg

358,946,077 1000 kg

1,496,756,842


2,294,003,124 2 Perda

2,523,403,436


2,085,457,385

Meningkatnya peran 1 Lokasi masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program Peningkatan 2 Laporan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

1 lokasi

34,000,000 1 lokasi

37,400,000 1 lokasi

41,140,000 1 lokasi

45,254,000 1 lokasi

49,779,400 5 lokasi

207,573,400


1 paket

44,500,000 1 paket

48,950,000 1 paket

53,845,000 1 paket

59,229,500 1 paket

65,152,450 1 paket

271,676,950


Pengembangan Data dan Informasi SDA dan LH

1 kegiatan

67,200,000

5 Kegiatan

-


100%

54,587,000

5 Kegiatan

333,259,094


Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan

1 kegiatan

1 kegiatan

1

73,920,000

1 kegiatan

81,312,000

1 kegiatan

89,443,200

1 kegiatan

60,045,700

1

66,050,270

1

72,655,297

1

79,920,827

VIII - 19





(1)

(2)

(3)

(4)

1

08

1

08

10

11

Program Hari-hari Penting Lingkungan Hidup Program Adiwiyata

Pengisian kegiatan Harihari Penting Lingkungan Hidup Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup

JUMLAH

2 kegiatan

2012

2013

2014

2015


2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1 kegiatan

23,000,000

1 kegiatan

25,300,000

1 kegiatan

27,830,000

1 kegiatan

30,613,000

1 kegiatan

33,674,300

5 kegiatan

140,417,300

1 kegiatan

18,100,000

1 kegiatan

19,910,000

1 kegiatan

21,901,000

1 kegiatan

24,091,100

1 kegiatan

26,500,210

5 kegiatan

110,502,310

2,486,248,000

2,734,872,800

3,008,360,080

3,309,196,088

3,541,728,177


(17) Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

7,726,249,022

VIII - 20

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

1

10

1

10

01

1

1

1

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur

3

1

Kependudukan dan Cacatan Sipil Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4

1

5

1

6

7

8

Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Program Pengolahan Data, Penyediaan Informasi, dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2012

2013

2014

2015


2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)


(17)

Dinas Kependuduk an dan Cacatan Sipil Dinas Kependuduk an dan Cacatan Sipil

Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan

12 bulan

342,455,000 12 bulan

547,500,000 12 bulan

561,500,000 12 bulan

585,500,000 12 bulan

597,500,000

100%

2,634,455,000

12 bulan

45,000,000 12 bulan

795,000,000 12 bulan

800,000,000 12 bulan

1,330,000,000 12 bulan

1,315,000,000

100%

4,285,000,000

Dinas Kependuduk an dan Cacatan Sipil

Tersedianya pakaian pegawai yang memadai

12 bulan

20,910,000 12 bulan

12 bulan

25,000,000 12 bulan

27,500,000 12 bulan

30,000,000

103,410,000

Meningkatnya kemampuan menangani masalah kependudukan dan cacatan sipil Terealisasinya mobilisasi penduduk untuk pelayanan dan penerapan e-KTP peningkatan pelayanan publik dalam pencatatan sipil dan pelayanan pendaftaran penduduk

12 bulan

208,000,000 12 bulan

270,000,000 12 bulan

305,000,000 12 bulan

380,000,000 12 bulan

380,000,000

100%

1,543,000,000

12 bulan

3,301,995,750 12 bulan

250,000,000 12 bulan

275,000,000 12 bulan

320,500,000 12 bulan

332,750,000

100%

4,480,245,750

12 bulan

795,617,250 12 bulan

635,000,000 12 bulan

760,000,000 12 bulan

705,000,000 12 bulan

870,000,000

100%

3,765,617,250

Dinas Kependuduk an dan Cacatan Sipil Dinas Kependuduk an dan Cacatan Sipil Dinas Kependuduk an dan Cacatan Sipil Dinas Kependuduk an dan Cacatan Sipil

Akurasi Data & Kinerja Pelayanan Adminitrasi Kependudukan

12 bulan

-

12 bulan

300,000,000 12 bulan

325,000,000 12 bulan

350,000,000 12 bulan

350,000,000

100%

1,325,000,001


Tersediannya Data Base, Informasi, dan regulasi kependudukan

12 bulan

-

12 bulan

700,000,000 12 bulan

825,000,000 12 bulan

950,000,000 12 bulan

100,000,000

100%

2,575,000,001


JUMLAH

4,713,978,000

3,497,500,000

3,876,500,000

4,648,500,000

3,975,250,000

20,711,728,000

VIII - 21





(1)

(2)

(3)

(4)

2012

2013

2014

2015


2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

1

11

1

11

01

1

11

1


Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah

100%

287,900,000 100%

316,690,000 100%

348,359,000 100%

383,194,900 100%

421,514,390 100%

1,757,658,290

1

2


Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan

100%

105,000,000 100%

115,500,000 100%

127,050,000 100%

139,755,000 100%

153,730,500 100%

641,035,500

1

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Motivasi dan disiplin PNS meningkat

paket

20,000,000

paket

22,000,000

paket

24,200,000

paket

26,620,000

paket

29,282,000

paket

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif akseptor KB (PA dan PB). Penurunan angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu melahirkan Pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) meningkat - Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi meningkat

14 keg

358,040,000

14 keg

393,844,000

14 keg

433,228,400

14 keg

476,551,240

14 keg

524,206,364

60 Keg

2,185,870,004

95,678,935 3 paket dan 1 keg

105,246,829

1

4

Program Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

1

5

Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

3 paket dan 1 keg

65,350,000 3 paket dan 1 keg

71,885,000 3 paket dan 1 keg

79,073,500 3 paket dan 1 keg

86,980,850 3 paket dan 1 keg

122,102,000


(17)

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya an Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya an Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya an Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya an Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya an Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya an Perempuan

VIII - 22

r


1

Kode




(1)

(2)

(3)

(4)

6

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

1

7

Program Keserasian dan Kebijakan Pendataan Kependudukan

1

8

Program Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

2012

2014

2015


2016

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Bertambahnya kelompok UPPKS Bertambahnya kelompok BKB, BKR dan BKL Menurunnya persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tersedianya data keluarga yang akurat disetiap desa/kelurahan di Barito Selatan

17 paket

Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme tenaga PKB/PLKB dan kader IMP

5 orang, 5 keg, 2 smt

JUMLAH

2013

5 keg dan 2 paket

199,704,000 17 paket

219,674,400 17 paket

241,641,840 17 paket

265,806,024 17 paket

292,386,626 85 paket

1,219,212,890

1,083,960,505

177,550,000

5 keg dan 2 paket

195,305,000

5 keg dan 2 paket

214,835,500

5 keg dan 2 paket

236,319,050

5 keg dan 2 paket

259,950,955

75 keg

100,000,000


110,000,000


121,000,000


133,100,000


146,410,000


1,313,544,000

1,444,898,400

1,589,388,240

1,748,327,064

1,923,159,770

610,510,000


(17) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya an Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya an Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdaya an Perempuan

7,715,932,649

VIII - 23


1 1 1

Kode




Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan

100%

100%

384,661,550

100%

423,127,705

100%

465,440,476

100%

511,984,523

100%

563,182,975

100%

2,348,397,229

Dinas Sosial Dinas Sosial

100%

100%

121,394,000

100%

133,533,400

100%

146,886,740

100%

161,575,414

100%

177,732,955

100%

741,122,509

Dinas Sosial

Meningkatnya kemampuan aparatur dana perencanaan pembangunan Motivasi dan disiplin PNS meningkat

100%

100%

70,230,000

100%

77,253,000

100%

84,978,300

100%

93,476,130

100%

102,823,743

100%

428,761,173

Dinas Sosial

100%

100%

19,775,950

100%

77,253,000

100%

84,978,300

100%

93,476,130

100%

102,823,743

100%

428,761,173

Dinas Sosial

351,384,000

100%

386,522,400

Dinas Sosial

13 13

Sosial 01 Dinas Sosial Program 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan eks. Penyandang Penyakit Sosial ( eks. Nara pidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya )

2012

2013

2014

2015


2016


(17)

Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pedamping Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya . Pelatihan untuk keluarga miskin

Jumlah fakir miskin yang tertangani 1.350 orang

15%

240,000,000

20%

264,000,000

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Jumlah Kepala Keluarga 500 KK

20%

82,000,000

20%

90,200,000

20%

99,220,000

20%

109,142,000

20%

120,056,200

100%

500,618,200

Dinas Sosial

Jumlah terbina 300 orang

20%

95,000,500

20%

104,500,550

20%

114,950,605

20%

126,445,666

20%

139,090,232

100%

579,987,553

Dinas Sosial

Jumlah terbina 200 orang

15%

40,000,000

20%

44,000,000

20%

48,400,000

20%

53,240,000

20%

58,564,000

100%

244,204,000

Dinas Sosial

20%

290,400,000

20%

319,440,000

20%

VIII - 24





(1)

(2)

(3)

(4)

1

9

1

10

11

12

1

13

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Data dan Informasi

2012

2015


2016

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

95,000,000

Pemeliharaan TMP Abdi Kencana

2014

target

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Abdi Kencana Buntok dan membangun rumah singgah 500 juta tahun 2013 Pembangunan rumah singgah di TMT Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Pengadaan sarana dan prasarana Karang Taruna)

2013

paket

406,000,000

104,500,000

paket

paket 18%

446,600,000

-

paket

114,950,000

491,260,000

-

paket

126,445,000

540,386,000

-

paket

139,089,500

594,424,600

paket

500,000,000 55,000,000

18%

60,500,000


(17)

579,984,500

Dinas Sosial

2,478,670,600

Dinas Sosial

500,000,000 18%

66,550,000

23%

73,205,000

23%

80,525,500

100%

335,780,500

Dinas Sosial

Pembinaan Karang Taruna 44

Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

15,000,000

16,500,000

-

18,150,000

-

19,965,000

-

21,961,500

91,576,500

Dinas Sosial

Penyusunan Dokumentasi Perencanaan

22,416,000

24,657,600

-

27,123,360

-

29,835,696

-

32,819,266

136,851,922

Dinas Sosial

1,646,478,000

2,366,625,255

2,410,608,440

9,473,211,238

JUMLAH

1,992,238,380

2,191,462,218

-

VIII - 25

32) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 33) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 34) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Recommend Documents