3.0^ S ja. 2.7, «p4e

Sta

Paraaf secretaris

N O O R D E N V E L D

G E M E E N T E

Paraaf afdelingshoofd

t ADVIES AAN BURGEMEESTER

/

EN

WETHOUDERS

Datum

15september 2010

Afdeling

R&S

Opsteller

B. Copper

Telefoon

441

Registratie

BW10.0793

VOORSTEL

ONDERWERP

D

^ A

Begroting 2011 Novatec /

39/3.0^

ADVIES VAN

OPENBAAR

EERDERE BESLUITVORMING

S

D

ja

y/ passief

nee

' INFORMEREN BETROKKENEN ja

/

nee

' INFORMATIE RAAD ACTIEF

BIJLAGEN

D

a. Document: 'Jaarplan en Begroting 2011' b. Concept raadsvoorstel. /

v

VOORGESTELD BESLUIT

ja

/

nee

/

nee

/ OR

MIDDELENINZET

1. Kennisnemen van de begroting 2011 van Novatec en de gemeenteraad in staat stellen haar gevoelens kenbaar te maken.

Investering

€

Jaarlast

€

197.000

Dekking /

BESLUIT B&W Besluit d.d.

BEHANDELING IN Vergadering B&W d.d.

27 september 2010

Raadscommissie d.d.

13oktober 2010

Raad d.d.

27 oktober 2010

PARAFEN B&W

2.7 ,£«p4e<^u£er ÄO-70

Conform Burgemeester J. Dam O L Keizer G. Alssema O. Huisman

/

ADVIES COMMISSIE Advies commissie d.d.

/ ARCHIEF Paraaf verzending Verzonden

d.d.

Aangekomen

d.d.

Bespreken

/ OVERWEGINGEN 1. Inleiding Dit advies behandelt de begroting 2011 van het werk- /leerbedrijf Novatec. Voorafgaand worden een aantal zaken met betrekking tot de Wet sociale werkvoorziening toegelicht. De nieuwe Wetsociale werkvoorziening Met ingang van 1januari 2008 is de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) van kracht. Uitgangspunt van het kabinet voor de modernisering van de Wsw is dat nog meer mensen terecht komen op een werkplek die bij hen past en waar dat kan bij een gewone werkgever. De uitvoering van de Wsw voor de gemeente Noordenveld vindt plaats in een gemeenschappelijke regeling Novatec. Hierin participeren ook nog de gemeenten Marum, Zuidhorn, Leek en Grootegast. Watis deWsw? DeWsw maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen werken, dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Zij doen dit op vrijwillige basis. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap die op de Wsw zijn aangewezen om te kunnen werken. Het UWV bepaalt via een indicatiestelling of mensen die een sw-indicatie aanvragen daar ook echt thuis horen. Waarom moderniseren? Met de nieuwe wet wil het kabinet bereiken dat er meer gekeken wordt naar de capaciteiten van de swgeïndiceerde in plaats van naar de beschikbaarheid van vacatures binnen het sw-bedrijf of bij werkgevers. Daarnaast is de beweging van binnen (de beschutte werkomgeving in het sw-bedrijf) naar buiten (een werkplek in een zo regulier mogelijke setting bij een werkgever) belangrijk. Naast het belang voor de sw-geïndiceerde zelf is er ook een financieel motief voor deze beweging. De kosten van de infrastructuur van het traditionele sw-bedrijf worden hoger en de inzet van die infrastructuur in de huidige markt steeds minder rendabel. Tenslotte beoogt de nieuwe wet gemeenten meer in staat te stellen sturing te geven aan de sw-bedrijven. Dit heeft de wetgever gedaan door de financieringssystematiek te wijzigen. Daar waar tot voorheen de swbedrijven rechtstreeks van het rijk de rijksvergoeding krijgen, ontvangen gemeenten deze met ingang van 2008 zelf. De belangrijkste veranderingen voor gemeenten Vanaf 2008 krijgt iedere gemeente zelf het Wsw-budget van het rijk en is zo meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. De verdeling van het totale landelijke budget gebeurt op basis van het aantal inwoners met een sw-indicatie. Per sw-werkplek krijgt de gemeente Noordenveld in 2011 een bedrag van€ 27.080, - .Is een werkplek niet gerealiseerd? Dan moet de gemeente het geld voor die plek weer terugbetalen. Gemeenten moeten hun wachtlijstbeheer inzichtelijk maken voor hun inwoners met een sw-indicatie. Zij mogen namelijk bezwaar maken als ze niet tijdig worden geplaatst. 2. Begroting 2011 Financiering van de Wsw (Rijksvergoeding) Zoals gezegd ontvangt de gemeente Noordenveld met ingang van 2008 de Rijksvergoeding voor het realiseren van de sw-plaatsen rechtstreeks. De verwachting voor 2011 is dat er 179 sw-plaatsen gerealiseerd moeten worden. Dit is de totale taakstelling. Deze is gebaseerd op het aantal inwoners in de gemeente Noordenveld met een sw-indicatie. Novatec neemt hiervan 158 voor haar rekening. De overige sw-plaatsen worden gerealiseerd door andere sw-bedrijven. Dit als gevolg van inwoners van Noordenveld met een sw-indicatie werkzaam bij andere sw-bedrijven dan Novatec. Begrote Rijksvergoeding Verwachte taakstelling 2011(aantal swplaatsen) 179

2011 Wsw Gemiddelde vergoeding perswplaats

TotaalWsw budget

€

€

27.080,00

4.847.320,00

Daarnaast draagt de gemeente Noordenveld bij in de exploitatietekorten van Novatec. Voor 2011 is in de gemeentebegroting een exploitatiebijdrage aan Novatec van € 197.000 opgenomen. In haar begroting 2011 gaat Novatec uit van een exploitatiebijdrage van € 642,- per sw-plaats. Begrote exploitatiebijdrage 2011 Novatec Verwachte swGemeentelijke bijdrage plaatsen bij in het exploitatietekort Novatec Novatec per sw-plaats 158

€

642,00

Exploitatiebijdrage aan Novatec

Begrote exploitatiebijdrage Novatec 2011

€

€

101.436,00

197.000,00

De begrote exploitatiebijdrage is dus ruim voldoende om het te verwachten tekort te dekken. Toch verdient het de aanbeveling de raming van € 197.000, - te handhaven. De redenen hiervoor zijn volgende: De definitieve taakstelling door met ministerie van SZW volgt eind dit jaar. De bijdrage per sw-plaats is gebaseerd op het bedrijfsresultaat van het concern Novatec. In 2008 en 2009 is dit bedrijfsresultaat fors lager uitgevallen dan begroot. Zo was in 2009 een bedrijfsresultaat begroot van € 967.000, -, terwijl uiteindelijk € 40.000, - is gerealiseerd. Een mogelijk scenario herhaalt zich in 2010. Dit heeft een direct, nadelig gevolg voor de gemeentelijke exploitatiebijdrage per swplaats. Timmerfabriek Barsema (een 100% deelneming van Novatec) verkeert in financiële problemen. Het resultaat voor de timmerfabriek Barsema wordt voor 2011 begroot op nul. Voor het lopend jaar wordt nog rekening gehouden met een verlies van € 340.000, -. In hoeverre een begroot resultaat van nul voor 2011 daarom reëel is, is sterk de vraag. Op dit moment geldt voor de timmerfabriek nog steeds een overbruggingsscenario. In dit scenario worden per week de opbrengsten en directe kosten (bruto marge) beoordeeld. Doel is om de directe kosten zo veel mogelijk te laten dekken door de opbrengsten waardoor de verliezen niet verder kunnen oplopen. Ondertussen wordt gezocht naar een oplossing voor de fabriek. Ook worden maatregelen genomen om omzet te verhogen en efficiency te verbeteren. Wanneer echter resultaten uitblijven en een overname kandidaat op zich laat wachten is het aannemelijk dat we ook in 2011 met verliezen blijven geconfronteerd. Dit heeft weer direct gevolgen voor het geprognosticeerde geconsolideerde bedrijfsresultaat van Novatec. En daarmee de exploitatiebijdrage per sw-plaats voor de gemeente. Het is de vraag of er reële alternatieven zijn voor het huidige overbruggingsscenario. Een eventueel faillissement of liquidatie heeft uiteraard veel grotere negatieve (financiële) gevolgen. 3. Punten van zorg 13juli 2010 is het collegeadvies 'kwartaalrapportage Novatec' onder uw aandacht geweest. In dit advies is een aantal punten van zorg geuit. Het is goed deze punten van zorg nog even onder uw aandacht te brengen. De manier van rapporteren door Novatec is uitsluitend op hoofdlijnen (tot op het hoogste niveau geconsolideerde cijfers op concern niveau). De financiële situatie van timmerfabriek Barsema. Een negatief eigen vermogen op de balans van Novatec. Een overschrijding van de door de gemeente opgelegde taakstelling met betrekking tot het aantal te plaatsen mensen met een sw-indicatie. De door de samenwerkende gemeenten in de GR gevraagde bezuinigingstaakstelling aan Novatec loopt 50% achter, zonder dat hier duidelijke verklaringen voor worden gegeven. Naar aanleiding van dit advies hebben wij als gemeente Novatec per brief op de hoogte gesteld van onze punten van zorg. Daarnaast hebben wij een aantal voorstellen gedaan om tot verbetering te komen. Waaronder een uitnodiging aan Novatec en haar accountant een toelichting op de jaarcijfers 2009 en een risicoanalyse te komen geven in uw college. Deze afspraak is gepland op 19 oktober aanstaande. Dit, onder andere met als doel om te komen tot een versteviging van onze rol als regievoerder. Ter voorbereiding op dit overleg stellen wij voor ueen notitie op met meer achtergrond informatie over de ontwikkelingen en te verwachten veranderingen op het terrein van sociale werkvoorziening en re-integratie. 4. Jaarstukken Op dit moment zijn wij bezig de jaarstukken 2009 van Novatec te beoordelen. Onze bevindingen zullen wij zo snel mogelijk in een afzonderlijk advies aan uvoorleggen. 5. Voorgesteld besluit Kennisnemen van de begroting 2011 van Novatec en de gemeenteraad in staat stellen haar gevoelens kenbaar te maken.

OVERLEG Afdeling 'r? j? *

RESULTAAT ConfoK-?

Naam

^ . ^ Ji\

//^is4^'

£---• 'X j f

Anders

JAARPLAN ENBEGROTING 2011, in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010

JAARPLAN EN BEGROTING 2011

Versie0.5 van30juni 2010

Pagina 1van33

JAARPLAN ENBEGROTING 2011, in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010 HOOFDSTUKINDELING

Pagina

0.1

Voorwoord

1.0.

Leiderschap met lef

1.1 1.2.

Richten Inrichten

06 07

1.3.

Verrichten

07

2.0. 2.1. 2.2. 2.3.

Strategie en beleid Oriënteren Creëren Implementeren

3.0. 3.1.

Medewerkers Organiseren 3.1.1 Scholing en vorming 3.1.2 Competentiegesprekken 3.1.3 Arbeidsverzuim 3.1.4 Medezeggenschap 3.1.5 Ketenaanpak (waaronder: MEEen GKB) Investeren 3.2.1 Werving en selectie 3.2.2 Borging kennis en vaardigheden 3.2.3 Cliëntenraad WSW Respecteren 3.3.1 Deelname in werkgroepen 3.3.2 Bewust belonen

3.2.

3.3.

03 06

08 08 10 11 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18

4.0.

Middelen

4.1.

Geld

4.2. 4.3.

4.1.1 Het bedrijfsvoeringresultaat 4.1.2 De bedrijfsvoeringratio 4.1.3 Het gemeentelijk subsidieresultaat WSW 4.1.4. De subsidieratio WSW 4.1.5 De gemeentelijke bijdrage Kennis en technologie Materiaal en diensten

18 20 20 20 21 21 22

5.0. 5.1. 5.2 5.3

Processen Ontwerpen Beheersen Verbeteren en vernieuwen 5.3.1 Ontwikkelmethodieken 5.3.2 Machineveiligheid 5.3.3 Brandveiligheid 5.3.4 Personeelsadministratief beheer

22 22 23 23 24 24 24 24

6.0. 7.0. 8.0. 9.0. 10.0. 10.1

Waardering door shareholders Waardering door stakeholders Waardering door medewerkers Waardering door maatschappij Eindresultaten: operationeel

24 25 25 25 26 26


18

18

Pagina 2van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 0. Voorwoord Met het vallen van het kabinet over de kwestie Uruzgan in februari 2010 hebben de opvattingen van de politieke partijen over de toekomst van de gesubsidieerde arbeid in Nederland aan profiel gewonnen. In hun verkiezingsprogramma's wordt een duidelijke meerderheid verwoord voor de opvatting om de bestaande regelgeving op dit terrein te vereenvoudigen en een einde te maken aan de bestaande lappendeken. Dit betekent een einde aan de wet op de sociale werkvoorziening zoals Nederland deze velejaren heeft gekend. Eerder dan het huidige demissionaire kabinet voor ogen stond zal een integratie plaatsvinden van WSW, WWB, WIA, WIJ, WaJONG en allerhande annexe uitvoeringsregels. Eensoort van 'wet arbeid en handicap' zal ongetwijfeld ontwikkeld gaan worden. Novatec heeft in het verleden deze ontwikkeling al gesignaleerd. Thans is ook politiek Den Haag hieraan toe. Een dergelijke integratie heeft niet onaanzienlijke veranderingen tot gevolg: — de bestaande CAO WSW zal uitsterven en daar mee ook het onterechte onderscheid in beloning van doelgroepen uit verschillende regelingen voor hetzelfde type werkzaamheden — de rol van de medezeggenschap op grond van de WOR zal plaatsmaken voor de rol van een geïntegreerde cliëntenraad — een alomvattend re-integratie en participatiebudget voor de gemeenten zal vanuit de rijksoverheid tot stand worden gebracht. De rijksoverheid zal zich beperken tot enkele hoofdlijnen waaraan het decentrale beleid moet beantwoorden. Maar gemeenten kunnen op een daadwerkelijk ontschotte wijze (inter)lokaal beleid ontwikkelen, in uitvoering geven en financieren — defocus van kennis en infrastructuur van het gemeentelijke bedrijf voor sociale werkgelegenheid en arbeids(reïntegratie is gericht op het ontwikkelen en behouden van arbeidsvaardigheden voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zal vanuit het gemeentelijke bedrijf geschieden in én met behulp van renderende arbeid, waarbij het palet aan te onderscheiden werksoorten niet meer en niet minder is dan een vereenvoudigde spiegel van de regionale economie en zijn daarvan afgeleide werkgelegenheid. Omdat Novatec een dergelijk toekomstperspectief al geruime tijd geleden heeft zien aankomen, heeft dé regionale onderneming voor sociale werkgelegenheid en arbeids(reïntegratie zich volledig voorbereid op het blijven leveren van die bijdragen die het beleid van de in de GRdeelnemende gemeenten al enige tijd tot een van de meest succesvolle in haar soort in Nederland maakt. O.l.

Sociaal-maatschappelijke resultaten.

Brancheorganisatie Cedris heeft recent berekend dat de taakstellingen van de in de GR deelnemende gemeenten over 2011verlaagd worden. Afhankelijk van de mate waarin deze reductie kan worden opgevangen met de plaatsingen WSW elders, zal ook het aantal plaatsingen bij Novatec afnemen. Dit is minder gunstig voor het gemeentelijk subsidieresultaat. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat 2011 het laatste jaar van het huidige regiem WSW zal zijn. Vanaf 2012 zal de (toegang tot de) wet op de sociale werkvoorziening op slot gaan en het gesubsidieerde arbeidsmarktbeleid 'bediend worden' vanuit een nieuw wettelijk kader. Voor de doelgroep WSW rekent Novatec in 2011 met de volgende veronderstellingen: — de taakstellingen WSW zullen voor de deelnemende gemeenten dalen naar 585 SE.Van dit aantal blijven nog 58 in opdracht bij collega-bedrijven: dit aantal komt in mindering. Toegevoegd wordt het aantal van 12 dat Novatec in opdracht wordt gegeven door zogenaamde 'buitengemeenten'. Dit betekent alles bij elkaar voor Novatec de opdracht om de WSW uit te


Pagina 3van33

JAARPLAN ENBEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 voeren voor in totaal 539 SE oftewel 593 personen. Hiervan onder te brengen in: de taakstelling reguliere baan: 05 de taakstelling begeleid werken: 65 de taakstelling individueel detacheren: 125 de taakstelling groepsdetacheren: 40 de taakstelling infrastructuur: 358 Voor de andere doelgroepen - vooral WWB, WAjong - rekent Novatec in 2011 met de veronderstelling dat 6 0 % van de aan NovaWork BV toegekende re-integratieopdrachten wordt uitgevoerd binnen de infrastructuur van Novatec. NovaWork BV verwacht voor 375 personen opdrachten uit te voeren, zodat Novatec rekent met: — 225 personen oftewel 110 voltijdse werk-/leerplekken. tabel01

doelgroepen inaantallen personen trede 09 begeleid werken WSW trede 08 individueel detacheren WSW trede 07 groepsdetacheren WSW trede 04 infrastructuur WSW trede 0 8 voorbereidingstraject WSW trede 01 sociale activering

2009 realisatie

2010 prognose

2011 prognose

S3

50

65

98

100

125

41

50

40

386

370

358

36

80

50

15

30

30

TOTAAL

629

680

668

0.2.

Financiële resultaten uit bedrijfsvoering.

Novatec verwacht op basis van rapporten en studies in 2011 een verbetering van het economisch klimaat in het private domein en een verslechtering in het publieke domein. Reden waarom Novatec in 2010 in het palet van werksoorten wijzigingen aanbrengt. Zo wordt de positie van de businessunits NovaCatering en NovaStore alsmede de schoonmaakactiviteiten uitgebreid en via de deelneming in MultiNoord BV1die van NovaPack, NovaMetal en NovaCoat versterkt. Ook de positie van de businessunit NovaKweek binnen de sector Groene Werken zal worden versterkt. Daarentegen wordt de positie van de businessunits regionaal beheer openbaar groen terug gebracht. Novatec rekent met een het volgende resultaat van de bedrijfsonderdelen: — — — — — —

de sector Industriële We/ken van € 60K de sector Groene Werken van -/- € 6K diversen € 4K NovaWork BVvan € 910K Alreno Bouw BVvan € 4K Timmerfabriek Barsema Tolbert BV van € OK, en

met een geconsolideerd NovaGroepresultaat uit bedrijfsvoering van € 972K. 1

MultiNoord BV: hetbeoogdsamenwerkingsverband - verkooporganisatie-perjuli 2010vanAbility te Uithuizen,BWRteSappemeer,Fivelingo teAppingedam,Oostergo teDokkum,Trion teKollumenNovatec teTolbert.


Pagina4van 33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010 0.3. Gemeentelijkebijdrage. Tegenover een voor de deelnemende gemeenten te verwachten tekort op de rijksbijdrage WSW in 2011 van € 1.314K staat een geprognosticeerd bedrijfsvoeringresultaat van € 972K. tabel02:

jaargang

gemeentelijke bijdrage

perFTE 2008 2009 2010 (prognose) 2011 (prognose)

€ 1.418,€ 1.617,€ 1.200,€ 642-

In het hiernavolgende plan gaat Novatec nader in op de hiervoor geschetste hoofdlijnen.

Tolbert, 30juni 2010 mr. Frank JHEvan den Broek algemeen directeur

Versie 0.5 van30juni 2010

Pagina 5van33

JAARPLAN ENBEGROTING 2011, in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 1.0.

Leiderschap met lef. De manier waarop de leiding de koers bepaalt, deze vertaalt naar de dagelijkse werkelijkheid en in steeds wisselende omstandigheden vernieuwt om de overeengekomen strategie en doelstellingen te realiseren.

1.1.

Richten. Hoe de leiding de koers bepaalt en richting geeft aan de organisatie. Novatec acht zich dé regionale onderneming voor sociale werkgelegenheid en arbeids(re)integratie. De Groep bestaat op dit moment uit: — — — — — —

de sector Industriële Werken de sector Groene Werken de sector Beheerszaken NovaWork BV Alreno Bouw BV en Timmerfabriek Barsema Tolbert BV.

Hierbij vervult NovaWork BVde rol van re-integratiebedrijf voor de treden 0 1 ,02, 03, 05, 07, 08, 09 en 10 van de werkladder 2 en de andere groepsonderdelen die van werk-/leerbedrijf. De sectoren maken onderdeel uit van de trede 04 van de infrastructuur en Alreno Bouw BV en Timmerfabriek Barsema Tolbert BV van trede 06. Aan de Groep worden in 2011 naar verwachting door de gemeenten en buitenschappen 635 personen WSW in opdrachtgegeven en door NovaWork BV 225 personen WWB en WAjong/WIA/WAO. De koers van Novatec vloeit voort uit de wijze waarop de gemeenten inhoud willen geven aan de uitvoering van het arbeids(re)integratiebeleid. Hierin is een rol weggelegd voor de intergemeentelijke participatiecommissie WSW/WWB. Novatec hoopt dat deze commissie in de toekomst nadrukkelijk zal worden samengesteld uit op dit beleidsterrein gemeentelijk eindverantwoordelijken, zodat deze voor Novatec aan betekenis op het gebied van strategie en beleid zal winnen. Novatec is een groep van werk-/leerbedrijven en maakt onderdeel uit van een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum Noordenveld en Zuidhorn. De gemeenten fungeren als aandeelhouder en opdrachtgever. Beide rollen zijn kanten van dezelfde medaille: in zijn rol van opdrachtgever beïnvloedt de gemeente heel nadrukkelijk de positie van de gemeente als aandeelhouder. Veel opdrachten aan Novatec dragen immers bij aan de financiële positie van Novatec. Naast de gemeenten kent Novatec als belangrijke opdrachtgever - dochterbedrijf - NovaWork BV. Deze vennootschap voert opdrachten uit voor het UWV en maakt in een groot aantal van de gevallen gebruik van de infrastructuur van de sectoren Industriële en Groene Werken van Novatec.

* dewerkladder:eendoorbrancheorganisatie Cedrisontwikkeld instrument datlaat zieninwelkemateeen lidbedrijf aantoont succesvol tezijn opdein-,door-enuitstroomvanmensenmetgrote afstand totde arbeidsmarkt.


Pagina 6van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010 Deze constellatie maakt dat Novatec periodiek onderzoek doet naar de mate waarin het samenstel van werksoorten, kennis en kunde - tezamen de infrastructuur - beantwoordt aan de eisen van opdrachtgevers en aandeelhouders. Voor dit onderzoek maakt Novatec sinds 2010 gebruik van een samen met NV Caparis te Drachten - nieuw ontwikkeld instrument, de werkscan® 3 . Overigens vormt sinds september 2009 ook de Cliëntenraad WSW een informatiebron voorde koersontwikkeling. 1.2.

Inrichten. Hoe de leiding de inrichting van de organisatie op de koers afstemt De huidige organisatie-inrichting stamt uit 2006. De groep kent een algehele leiding, die bestaat uit algemene directie en integrale controlling. De groepsonderdelen kennen ieder een eigen sectormanager (sectormanagement) of directeur (directie). De (bege)leidinggevende en ondersteunende formatie is sober vormgegeven. De verhouding tussen niet gesubsidieerde en wel gesubsidieerde werknemers behoort tot de meest efficiënte in de branche. Spil in de groep is de functie van werkbegeleider. De uitvoeringspraktijk sinds 2006 geeft aanleiding de inhoud van de functie van werkbegeleider nader te bezien. Reden hiervoor is dat de resultaten op het gebied van door - en uitstroom in onderdelen waar de werkbegeleider in het kader van een experiment samenwerkt met een trajectcoach - het tandemexperiment genaamd - aanmerkelijk gunstiger zijn. Het blijkt nog altijd lastig voor de werkbegeleider te focussen op ontwikkeling als primair proces in plaats van productie. Ingeschat wordt dat een wijziging zal worden aangebracht in het accent: de werkbegeleider meer als hoeder van de sociaal-maatschappelijke prestatie-indicatoren en de meewerkende voorman en operationeel manager als hoeder van de bedrijfseconomische tegenhanger. Hoe dat er precies uit zal komen te zien, isthans nog onduidelijk en hangt ook af van hetgeen op het gebied van de regelgeving zal gaan veranderen. Naast de hiervoor genoemde infrastructuur kent de groep een groot aantal personen dat extern bij werkgevers geplaatst is in de regio, zowel in de private als de publieke sector.

1.3.

Verrichten. Hoe de leiding zich persoonlijk inspant om de organisatie te verbeteren en daarbij haar medewerkers betrekt en stimuleert. De bestaande praktijk waarin verkregen strategische informatie en inzichten vertaald wordt via regulier werkoverleg en/of specifieke werkgroepen naar tactiek en operaties wordt om voor de hand liggende redenen gehandhaafd. Deze werkwijze maximeert immers de invloed van leiding, begeleiding en ondersteuning op aard en inhoud van de eigen werkzaamheden.

3

dewerkscan®omvateeninopdracht vanNVCaparisenNovatecdoorCrystallusBVontwikkeld digitaal instrument dat bijdraagt inhet ontwikkelen eninstand houdenvaneeninfrastructuur die tegen zolaag mogelijkekosteneenzohoogmogelijke rendement oplevert inhetbevorderen vandein-,door -en uitstroom vanmensen metgroteafstand totdearbeidsmarkt.

Versie 0.5 van 30juni 2010

Pagina 7van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 2.0.

Strategie en beleid. De manier waarop de organisatie haar missie en visie implementeert door een heldere, op alle stakeholders gerichte strategie, die wordt vertaald in een concreet beleid, plannen, budgetten en processen.

2.1.

Oriënteren. Hoe de organisatie zowel interne als externe informatie verzamelt en deze gebruikt bij het ontwikkelen van strategie en beleid. In verband met de op basis van analyses van informatie van brancheorganisatie Cedris, VNO-NCW, MKB Noord-Nederland, de Kamer van Koophandel NoordNederland, ING en de Rabobank voorziene impact van de economische recessie in 2009 op enkele markten waarop het NovaGroep opereert, zijn in dat jaar verschillende maatregelen getroffen. Voor de deelneming Alreno Bouw BV is met ingang van september 2009 een samenwerkingsverband gesloten met de van Dijk Groep te Hardenberg. Voor de deelneming Timmerfabriek Barsema Tolbert BV is een samenwerkingsverband gesloten met HB Houtconstructies BVte Nieuw-Buinen sinds december 2009 en de Gaedsberg BVte Wezep sinds september 2009. Voor beide deelnemingen is het aandeel in een nog steeds krimpende markt verbeterd. Veel hangt voorts af van de mate waarin de rijksoverheid in 2010 de bouw en zijn toeleveringen weet te stimuleren in onder meer de utiliteiten en renovaties. De indrukken zijn op dit moment weliswaar licht positief, maar geven weinig aanleiding op geruststelling. Voor 2011 wordt voor Alreno Bouw BV opnieuw een geringe winst voorzien bij gelijkblijvende inzet van de vanuit Novatec gedetacheerde doelgroepmedewerkers. Voor Timmerfabriek Barsema Tolbert BV een resultaat op basis van het zogenaamde recessiemodel, eveneens bij gelijkblijvende inzet van de vanuit Novatec gedetacheerde doelgroepmedewerkers. De bedrijfsactiviteiten van NovaCarClean zijn met ingang vanjuni 2010 beëindigd. Behalve dat deze businessunit opereerde op een door de recessie schier verdwenen markt, beantwoordde deze ook niet meer aan de eisen welke het de groep tegenwoordig stelt aan de infrastructuur. Hoewel gepoogd is de bedrijfsactiviteiten van de businessunit NovaMetal in een samenwerkingsverband te brengen met een of meerdere marktpartijen, is dit vanwege de marktsituatie in de metaal niet gelukt. De opbrengsten van NovaMetal staan sinds 2009 onder druk, maar laten recent een duidelijke verbetering zien. Hoewel de staalproductie aantrekt en de grondstofprijzen stijgen geldt dit vooral voor vanuit Nederland exporterende producenten. NovaMetal behoort van oorsprong niet zozeer tot deze categorie, hoewel dat met behulp van het samenwerkingsverband MultiNoord BV in de komende tijd anders kan komen te liggen. Als dat daadwerkelijk het geval blijkt, dan wordt het perspectief om NovaMetal mettertijd onder te brengen bij een commerciële partij wellicht ook beter. En dat is toch het oogmerk van de groep, omdat ook NovaMetal feitelijk niet goed meer aansluit bij de hedendaagse eisen aan de infrastructuur van een werk-/leerbedrijf. , • Op initiatief van de sector Industriële Werken van Novatec wordt getracht in 2010 samen met vijf collega-bedrijven van vergelijkbare omvang in het noorden MultiNoord BV op te richten. Deze vennootschap richt zich op marketing en acquisitie op het terrein waarop voor Novatec opereren de businessunits NovaMetal, NovaMonta en NovaPack. Het gaat hierbij dan om opdrachtgevers die ofwel een productievolume in de markt wensen te zetten welke te omvangrijk is voor de onderscheiden partners van MultiNoord BV afzonderlijk, dan wel


Pagina8 van 33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010 opdrachten in de markt wensen te zetten welke niet binnen de specifieke infrastructuur van een van deze partners afzonderlijk uitgevoerd kunnen worden. Met behulp van MultiNoord BVzal Novatec zich ook internationaal proberen te manifesteren. Gelijktijdig met het onderwegen van de belangen van de groep in de productie, zijn de belangen in de dienstverlening verder overgewogen. De businessunit NovaPost heeft ook de gemeente Noordenveld als opdrachtgever gekregen. Hiermee kent NovaPost nu alle in de GRdeelnemende gemeenten als opdrachtgever. Het ligt in de rede de belangen van NovaPost verder uit te breiden naar alle scholen, zorginstellingen en corporaties in het verzorgingsgebied. Ook bedrijvenverenigingen komen nu in het vizier. En wellicht kunnen andersoortige diensten vanuit NovaPost worden aangeboden. Medio 2010 stagneerden de voorbereidingen voor het oprichten van een tweede vestiging van de businessunit NovaStore in de gemeente Zuidhorn als gevolg van strijdigheid met het ter plaatste vigerende bestemmingsplan. In overleg met deze gemeente wordt thans bezien welke oplossingen voor handen zijn. Het plan van Novatec is desondanks vanaf 2011 deze vestiging aldaar in gebruik te nemen. Medio 2010 is de nieuwe kantine voor de businessunit NovaCatering opgeleverd. Daarmee is een eigentijdse werk-/leeromgeving ontstaan, die de businessunit in staat moet stellen om zowel commerciële dienstverlening aan externe opdrachtgevers aan te bieden - denk aan bedrijfslunches en dergelijke - als ook toegeruste medewerkers voor het verrichten van werkzaamheden in kantines bij werkgevers. De eerste opdrachtgever is de gemeente Noordenveld, in wiens kantine enkele doelgroepmedewerkers vanaf 2011 gedetacheerd zullen kunnen worden. Sinds eind 2009 kent de groep een samenwerkingsverband met het schoonmaakbedrijf Kuipers te Leek. Dit bedrijf verzorgt trainingen aan doelgroepmedewerkers zodat zij in samenwerking met reguliere schoonmaakkrachten op verschillende objecten ingezet kunnen worden. De eerste ervaringen maken evenwel duidelijk dat het verstandig is als opstap een interen schoonmaakdienst te ontwikkelen, omdat de stap naar buiten op dit werkterrein groter blijkt dan gedacht. Schoonmaken is immers als gevolg van aanbestedingen de laatstejaren vooral een kwestie van grote efficiency geworden, waaraan de doelgroepmedewerkers niet steeds op voorhand blijken te kunnen beantwoorden. Tegen die achtergrond zal een nieuwe schoonmaakunit opgezet worden, waarin in de infrastructuur van de groep zelf routines en materialengebruik kan worden aangeleerd. Immers de businessunit zal als opstap naar door - en uitstroom professioneel (moeten gaan) schoonmaken voor alle locaties van de groep in Tolbert en Leek. De sector Groene Werken heeft sinds 2008 getracht om met behulp van samenwerkingsverbanden met Grontmij BVte Haren en Donker BVte Sneek de door - en uitstroom,van doelgroeprnedewerkers te vergroten. Hiertoe was besloten omdat de sector op het gebied van het onderhoud van het openbare groen binnen de deelnemende gemeenten een absolute marktpositie inneemt en daardoor - naast de mogelijkheden die de gemeenten zelf kennen - weinig perspectief bestond voor doelgroepmedewerkers op een werkplek in een reguliere groenomgeving. Dit perspectief zou vergroot worden doordat partijen een gezamenlijke orderportefeuille zouden ontwikkelen, waardoor de partner meewerkende voorlieden in het publieke domein van Novatec zou kunnen inzetten en de sector Groene Weken (een deel van) zijn doelgroepmedewerkers in het private domein van de partners. Kruisbestuiving als het ware!


Pagina9 van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010 De ambitie van partijen was deze samenwerking mettertijd te professionaliseren in aparte joint-ventures, die als zodanig dan ook in de markt zouden gaan optreden. Ondanks dat de gekozen strategie door de doelgroepmedewerkers goed werd gewaardeerd - mettertijd ontstond zelfs enige wedijver wie wel of niet in kleding van Grontmij of Donker kon werken - bleek de gezamenlijke orderportefeuille in de praktijk toch volledig door de sector Groene Werken te worden gevuld. Toen medio 2009 beloftes van de partners niet nagekomen bleken te worden, is door Novatec deze samenwerkingsvorm gestaakt. Novatec kiest thans voor een andere strategie. Naar verwachting zal deze in de kern neerkomen op het verminderen van het dienstenaanbod aan de gemeenten. Verondersteld wordt dat langs deze weg een zekere markt voor commerciële partijen zal gaan ontstaan. Indien het aanbestedingsbeleid van deze gemeenten daarbij expliciet voorschrijft dat gunning van opdrachten in het publieke domein voorbehouden is aan commerciële partijen die bij de uitvoering van de opdracht de inzet van een nader overeen te komen percentage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt garanderen, dan komt deze door - en uitstroom op gang. De sector kan maximaal focussen op het toerusten van zijn doelgroepmedewerkers en de hoofdaannemer in orderportefeuille en machinepark. Alleen een zekere basis groeninfrastructuur blijft voorbehouden aan de sector, gelijk de overwegingen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de schoonmaakunit. Ook de mogelijkheden voor het cluster NovaCare - in casus de businessunit 'kwekerij' - worden in samenspraak met commerciële partner Itea BV uitgebouwd. De rol van de kwekerij is sowieso in de afgelopen jaren aanmerkelijk gewijzigd en verbreed. Met name de instroom van doelgroepcliënten vanuit NovaWork BV naar NovaCare is fors toegenomen door het succes dat het 'tandemexperiment' - dat is een gestructureerde samenwerking tussen werkbegeleiders van de sectoren Groene en Industriële Werken en de trajectcoaches van NovaWork BV binnen de businessunits NovaCare en NovaMonta - heeft opgeleverd. 2.2.

Creëren. Hoede inhoud wordt bepaald, de resultaten worden gemeten en de evaluatie wordt uitgevoerd. De inhoud van strategie en beleid vloeit op de eerste plaats uiteraard voort uit de intenties van de rijksoverheid. Bekend is dat de huidige wet op de sociale werkvoorziening zal komen te vervallen en op zal gaan in een integrale wet 'handicap en arbeid'of soortgelijks. Als gevolg van de val van het kabinet Balkeneinde IV in februari 2010 en de aangekondigde bezuinigingen van de rijksoverheid in antwoord op de financiële en economische recessie komt dat moment snel dichterbij. In hun verkiezingsprogramma' s voor de Tweede kamer geven alle politieke partijen met uitzondering van de SPhet ineenschuiven aan van alle bestaande regelgeving op het gebied van arbeids(re)integratie en participatie. Novatec schat in dat deze integratie met ingang van 2012 een feit zal zijn, omdat dit een belangrijke bijdrage moet opleveren aan de € 20mjd die in de komende vier jaren op de rijksbegroting bezuinigd moet gaan worden. Naar verwachting zal onder gelijktijdige bezuiniging vanuit de rijksoverheid een geïntegreerd budget beschikbaar gesteld worden aan de gemeenten, die daarmee met inachtneming van een nog te ontwikkelen landelijk kwaliteitskader naar eigen inzichten 'smoel' kunnen geven aan hun lokaal beleid.Voor de in de GR Novatec deelnemende gemeenten zal dat vooral om regionaal beleid moeten gaan, wil de verbondenheid in de GR niet tot ongebondenheid in beleid gaan leiden. Om de impact van deze intergemeentelijke gebondenheid voor de groep te operationaliseren zal het bestuur van de GReen of meerdere themadagdelen beleggen samen met de colleges van deze gemeenten, te beginnen medio 2010. Vanuit een door colleges en bestuur gezamenlijk te ontwikkelen visie op welke


Pagina 10van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010 wijze de gemeenten in hun rol van opdrachtgever de meeste effectieve bijdragen voor de bedrijfsvoering van de groep kunnen leveren, zal door de ambtelijke leiding van deze gemeenten en de leiding van Novatec gezamenlijk toegewerkt worden naar gemeenschappelijke uitgangspunten die als leidraad gaan dienen voor het handelen van de onderscheiden ambtelijke opdrachtgevers van de in de GRdeelnemende gemeenten. Hierbij kan worden gedacht aan harmonisatie van aanbestedingsregels, - van kaders voor onderhoud openbare ruimten, - van tarieven voor de uitvoering van trajecten en werk-/leerplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, van de preferente positie van de groepsonderdelen op het terrein van bijvoorbeeld: gebouwenbeheer en bouw(dienst)en, schoonmaak, catering, kopiëren en/of'werkCverJdelen'. Maar ook andere bedrijfsactiviteiten, natuurlijk. Indien uitgangspunten en beheerkader zijn vastgesteld door de raden is voor het monitoren van de afspraken een belangrijke rol weggelegd voor de participatiecommissie. Hiermee zou tegelijkertijd ook een zwaardere statuur toegekend (kunnen) worden aan deze commissie, die immers tot op heden naar opvatting van Novatec te weinig bestaat uit eindverantwoordelijken en beslissingsbevoegden op het dossier van sociale werkgelegenheid en arbeids(reïntegratie. Binnen de groep wordt gewerkt op basis van de Demingcirkel: plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen, enzovoort. De belangrijkste plannen worden verwoord in de documenten 'beleidsplan en meerjarenraming' en 'jaarplan en begroting. Het monitoren en evalueren van de voortgang binnen de groep geschiedt maandelijks in de vergaderingen van het managementteam van de groep en kwartaalgewijze in de vergaderingen van het bestuur van de GR. De hoofdlijnen van de kwartaalinformatie wordt door tussenkomst van de colleges van de deelnemende gemeenten beschikbaar gesteld aan de onderscheiden gemeenteraden. In het document halfjaarlijkse verantwoordingsinformatie wordt meer %endetail'op het verloop van plannen en begroting in de uitvoeringspraktijk teruggeblikt. In het document jaarverslag en rekening wordt in extenso verantwoording afgelegd over de injaarplan en begroting voorgenomen plannen en uitvoering. In al deze documenten wordt aandacht besteed aan het risicobeheer van deelnemingen van de groep. 2.3.

Implementeren. Hoe de doelstellingen in plannen en budgetten tot uitvoering leiden. Hetjaarplan van Novatec - dat gebaseerd isop dejaarplannen vanuit de interne sectoren en de deelnemingen - wordt na goedkeuring door het algemeen bestuur van de GRin overleg met de sectoren door de directie vertaald naar deelbudgetten en arbeidsformatie. Het algemeen bestuur komt tot zijn vaststelling met inachtneming van het advies van de GORNovatec en NovaWork BV en de opvattingen van de participatiecommissie, van welks opvattingen het advies van de financieel deskundigen van de gemeenten een onlosmakelijk deel uitmaakt. In de deelnemingen ^wordeneigen besluitvormingsprocessen gehanteerd. Hierbij worden de relevante documenten ter besluitvorming voorgelegd aan de vergadering van aandeelhouders, waarvan Novatec - in de persoon van een lid van het dagelijks bestuur van de GRof de algemeen directeur - deel uitmaakt. Maar maandelijks worden zowel de realisaties door de deelnemingen als de interne sectoren van plannen en budgetten op niveau van de groep gevolgd via de periodieke sociale en financiële sturingsinformatie.


Pagina 11van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 Ter verificatie van zijn recht - en doelmatige aanwending van gelden vindt controle plaats door een externe accountant. Deze dienstverlening wordt elke drie jaren extern aanbesteed. De accountantscontrole omvat natuurlijk ook de inrichting van de administratieve organisatie en de interne controle op die organisatie. Voor het verwezenlijken van zijn strategische doelstellingen kent de groep verschillende werkvormen, te weten: — de eigen infrastructuur van de sectoren Groene Werken, Industriële Werken en - in mindere mate - Beheerszaken. Wel zal voor laatstgenoemde de toerustende roljegens doelgroepen toenemen als gevolg van de ontwikkeling door NovaWork BVvan een simulatiebedrijf administratie en ICT — de infrastructuur van de deelnemingen: Alreno Bouw BV, NovaWork BVenTimmerfabriek Barsema Tolbert BV — de infrastructuur van samenwerkingspartners zoals: de Zijlen, Everts Groningen BV, Keizer Produce BVen Kuipers BV — en de infrastructuur van regionale werkgevers in zowel het private als het publieke domein.


Pagina 12van33


Medewerkers. Demanier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en waardeert om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. Mensen zijn er voor de organisatie, maar de organisatie is er ook voor 'haar' medewerkers.

3.1.

Organiseren. Hoe de organisatie het personeelsmanagement afstemt op strategie en beleid, de vereiste organisatiestructuur, de kernprocessen en de externe ontwikkelingen. Omdat de economische recessie in enkele marksegmenten tekenen van herstel toont is er Novatec alles aan gelegen zijn doelgroepmedewerkers juist op die terreinen maximaal toegerust te krijgen en te houden. Immers ook in het kader van de vergrijzing dienen zoveel mogelijk personen actief deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Dit impliceert dat Novatec met ingang van 2011 terug zal keren naar zijn beleid tot inkrimping van de interne infrastructuur, dat nujuist vanwege de recessie tijdelijk werd stopgezet, en tegelijkertijd sterk zal inzetten op de rol van NovaSchool, centrum van permanente educatie, naar het voorbeeld van WML: 'Werkbedrijf Midden-Langstraat' in Noord Brabant 4 . Hiertoe zijn medio 2010 afspraken gemaakt met methodiekontwikkelaar Helicon, AOCvoor in de driehoek Noordoost Brabant, Noord-Limburg en Zuidelijk Gelderland en partner PTCte Ede alsmede het Terra Next te Eelde en het Noorderpoortcollege te Groningen voor de regionale context. Op alle locaties van Novatec is in een professionele leeromgeving voorzien die door zowel de sectoren als door NovaWork BV en het pedagogisch-/medisch adviesbureau - en tevens ook zakelijk relatie van Novatec - PedMed BV onder meer gebruikt worden voor laagdrempelige, praktisch doorlopende scholing en training van groepen medewerkers en cliënten. Voor Novatec gaat het hierbij vooral om het doen uitvoeren van de in de PersoonlijkeOntwikkelPlannen en trajectplannen opgenomen toerustingsafspraken. Hieronder vallen bijvoorbeeld: alfabetisering - en computergebruikprogramma' s op verschillende niveaus onder MBOI. Met ingang van 2012 lijken geen nieuwe cliënten van de wachtlijst WSW meer te worden geïndiceerd en zal voor de nieuwkomers het onderscheid WSW, WWB, WAjong en dergelijke ophouden te bestaan. Als gevolg van een voortzetting van het beleid vervroegde pensionering WSW - waarvoor de eertijds bij moties beschikbare gestelde Kamergelden 'Verburg/Bussemakers' en 'Irrgang' nog altijd ingezet worden - acht Novatec een zekere instroom vanuit de wachtlijst WSW ook nog in 2011waarschijnlijk, al gaat het volgend jaar om een aanmerkelijk kleine groep dan in dejaren 2009 en 2010. Al bij al rekent Novatec over 2011 met de volgende aantallen personen uit de doelgroepen: TABEL 03 aantal personen in opdracht 2011 WSW/gemeenten WWB/gemeenten WaJong/UWV TOTAAL

intern

358 174 51 583

!

extern

totaal

235 116 24 375

593 290 85 958

• werkenenlerenmetAlfa Betsie'StudiehuisWML'.


Pagina 13van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 Gelet op deeltijdwerkers en trajectgangers zal voor deze aantallen personen gerekend worden met een benodigde infrastructuur van zo'n 375 voltijdse werk/leerplekken. 3.1.1

Scholingen vorming

Als gevolg van de bezuinigingen van de rijksoverheid en de afbouw van het binnen de GR opgebouwde negatief eigen vermogen als gevolg van de deconfiture binnen Timmerfabriek Barsema Tolbert BV in 2008 en 2009, kent Novatec een zeker dilemma tussen versobering van de bedrijfsvoering, uitbreiding van de opbrengsten en het niveau van het opleidingsbudget ten behoeve van NovaSchool. Novatec acht een verschraling van het opleidingsbudget in strijd met zijn wettelijke opdracht, ondanks dat het al geruime tijd beschikbaar gestelde jaarbudget van € 125K niet volledig wordt aangewend. Dit komt ook omdat een niet onbelangrijk deel van de opleidingskosten achteraf wordt vergoed door de fiscus in het kader van de wet Vermindering Afdrachten'. Tegelijkertijd is het binnen deze context niet onlogisch om opleidingen vooral te fixeren op basiskennis en - kunde. Novatec meent op goede gronden daarom ook in 2011 het budget te moeten handhaven op € 125K en niet te korten. Het budget wordt aan (de budgethouder van) NovaSchool vooral beschikbaar gesteld voor de financiering van programma's voor alfabetisering - en basaal computergebruik alsmede BBL - en AKA-opleidingen, zoals deze voortvloeien uit en aansluiten bij de individuele ontwikkel - en trajectplannen voor doelgroepwerknemers en cliënten. Dit betekent wel dat aan andersoortige opleidingen minder prioriteit zal worden gegeven. tabel 04 aantalpc Tsonen in opleidin) ; i n SOU arbeidsmarktgericht 125 vakgericht 125 ontwikkelgericht 125 TOTAAL 375 3.1.2

Competentiegesprekken

Sinds medio 2008 zijn de periodieke functioneringsgesprekken opgevolgd door competentiegesprekken. Hiermee is samenhang verkregen tussen het functie - en het persoonsprofiel. Immers waar iedere functie is beschreven in termen van functiegebonden competenties, is direct aan de hand van het persoonprofiel duidelijk op welke aspecten een functiehouder al dan (nog) niet aan de eisen van de functie voldoet. Met behulp van het individuele ontwikkelplan wordt door medewerker en (bege)leidinggevende in voorkomende gevallen gericht gewerkt aan de gevraagde functionele groei. Degespreksdichtheid kent een opgaande lijn. De ambitie van het NovaGroep is dat voor ten minste 80% van de medewerkers jaarlijks een dergelijk gesprek gehouden wordt. In 2009 was het'resultaat bijna 86%. 3.1.3

Arbeidsverzuim

Novatec kende over 2009 een WSW arbeidsverzuim percentage van 9,7%, waarmee het verzuim voor de eerste keer sinds invoering van een stringent verzuimbeheer in 2002 het verzuimpercentage onder de 10 kwam.'Met dit percentage kwam Novatec bij de eerste 10 in de branche. Sinds 2010 is het ambitiepercentage arbeidsverzuim WSW verder verlaagd naar 09. Het arbeidsverzuim van het (bege)leidinggevend en ondersteunend personeel is nog altijd verwaarloosbaar laag. Wel zorgen baart het volatiele verzuimpercentage


Pagina 14van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010 onder de overige doelgroepen. Hier lijkt een aanwijsbare relatie aanwezig tussen de mate waarin de cliënt zijn kans op een reguliere baan inschat en het verzuimpercentage. Het doorbrdken van dit spiraaldenken is een van de speerpunten binnen NovaWork BV. 3.1.4

Medezeggenschap

Medio 2010 is door de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad Novatec en NovaWork BV een door het sectorfonds SBCM gesubsidieerd kwaliteitsverbetertraject afgerond met behulp van Mede Advies BV te Houten. De groep hecht sterk aan een goede medezeggenschap, reden waarom alle medewerking is verleend aan dit traject. Door de GOR is gekozen voor het zogenaamde vlindermodel, dat ook ingevoerd is bij de collegae van Wedeo te Doetinchem. Dit model kent zowel een beleidsvleugel als een operationele vleugel. Laatstgenoemde vleugel onderhoudt de contacten met de achterban via inloopspreekuren en visitatiecommissies. Eerstgenoemde vleugel bestudeert relevante stukken en documentatie ingevolge het recht op informatie, advies en instemming. In het lijfje van de vlinder zetelt de dagelijkse leiding van de GOR: voorzitter, vice-voorzitter en eerste en tweede secretaris. De dagelijkse leiding onderhoudt ook het informele contact met de bestuurder. In toenemende mate belegt de GORook technische informatiebesprekingen met de directeur van NovaWork BVen/of de sectormanagers van Novatec ter voorbereiding op de periodieke overlegvergaderingen. Een ontwikkeling die vanuit de groep van harte wordt toegejuicht, omdat daardoor de besluitvorming aan kwaliteit en draagvlak wint. De GOR heeft recht op 13 zetels: • • •

3 zetels namens de groep arbeidsvoorwaardenregeling NovaWork BV 9 zetels namens de groep WSW, en 1zetel namens de groep ambtenaren.

De GORoverlegt ongeveer iedere twee maanden met de bestuurder. Twee keer perjaar wordt een bijzondere overlegvergadering gehouden in aanwezigheid van het bestuur van de GR. Deze vergadering gaat over de strategie en het beleid van Novatec en NovaWork BV alsmede de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering. Deze vergadering draagt bovendien goed bij aan het algehele draagvlak voor de marsroute van de groep. Novatec treft voorbereidingen om met ingang van 2011de gemiddelde werkweek van 40 uren terug te brengen naar 36 uren en aldus een einde te maken aan het instituut van de ADV. Voor de sector Groene Werken zal dit betekenen dat men in 07 maanden gemiddeld meer uren werkt dan 36 en 05 maanden aanzienlijk minder. Aldus wordt de werking van de seizoenen gevolgd en aansluiting gevonden bij de reguliere arbeidsmarkt. Voor de sector Industriële Werken zal dit betekenen dat de werkweek van iedere medewerker ingeroosterd zal worden op een gemiddeld 36-urige werkweeki Eventueel meer te werken uren zijn dan direct te relateren aan de bedrijfsbehoefte en worden altijd in dezelfde periode terug gegeven in tijd. 3.1.5

Ketenaanpak

De groep ziet de rol van de infrastructuur als een 'sluis' tussen de reguliere arbeidsmarkt en de bovenkant van de AWBZ. De doelgroepen die aan de groep worden toevertrouwd, worden alle gekenmerkt door een zekere mate van arbeidsvaardigheid, die in sommige gevallen behouden, maar in vele gevallen ontwikkeld kan worden.

Versie 0.5 van 30 juni 2010

Pagina 15 van 33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 Novatec kent al geruime tijd een samenwerkingsverband met de Zijlen. Er zijn verschillende samenwerkingsprojecten ontwikkeld binnen zowel de sector Industriële Werken als de sector Groene Werken. Hierdoor zijn ondergrens WSW loonvormende arbeid - en bovengrens AWBZ - dagbesteding - in samenhang georganiseerd, waardoor medewerkers en cliënten van voorziening kunnen wisselen, zonder dat de feitelijke werkplek direct mee moet veranderen. Voor de groep, voor wie verandering überhaupt spannend is een prettig gegeven. Belangrijk voor veel medewerkers en cliënten is een integrale aanpak van arbeidsparticipatiebelemmerende factoren. Veelal zijn deze gelegen in financiële schuld - en/of gezinsproblematiek. Maar ook psychische problematiek neemt een belangrijke aandeel voor zijn rekening. Om deze factoren integraal aan te pakken houden sinds enige tijd zowel MEE, GKB en Verslavingszorg Noord-Nederland (:VNN) Assen spreekuren. Ook wordt - zoals gezegd - wordt ook in voorkomende gevallen bij opvoedingsproblematiek de PedMed Groep BV ingeschakeld. Zo kan er op diverse fronten tegelijkertijd gewerkt worden aan verbetering van de arbeidsmarktpositie van personen die daarin op eigen kracht welhaast nooit duurzaam zullen kunnen slagen.

Degroep zal deze ketenoriëntatie ook in 2011 in de volle breedte continueren. 3.2.

Investeren. Hoede organisatie op de toekomst gerichte kennis - en vaardigheidsbehoefte vaststelt en uitvoering geeft aan de beschikbaarheid en borging van deze kennis en vaardigheden. Dit alles in een balans tussen doelstellingen van de organisatie en doelstellingen van de individuele medewerkers. 3.2.1 Wervingen selectie Werving en selectie,vindt plaats op basis van de match van persoons - en functieprofiel en benoeming in organieke functies. Zo ook ten aanzien van het ontwikkelen of behouden van werknemersvaardigheden onder doelgroepwerknemers en cliënten. Alle binnen Novatec voorkomende functies zijn organiek beschreven, al zijn enkele nog voor waardering in behandeling bij de provinciale waarderingscommissie WSW. Dat geldt ook voor de voor het succesvol uitoefenen van de voor iedere functie vereiste competenties. Via de competentiegesprekken wordt periodiek door werkbegeleiders en trajectcoaches gemeten voor welke vervolgfunctie iemand direct of mettertijd in aanmerking kan worden gebracht.


Pagina 16van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 Met behulp van erkende empowerment-methodieken wordt zorgvuldig de match vastgesteld tussen individu en de concrete werk-/leerplek, om werknemersvaardigheden te ontwikkelen of zoveel mogelijk te behouden. Daarmee is heel zichtbaar gemaakt dat werk het middel en niet het doel op zich is geworden. Enzo moet ook heel duidelijk worden waarom doelgroepwerknemer en cliënt planmatig een bepaalde route door de infrastructuur van Novatec volgen.

TABEL 05 NIVEAU 06 NIVEAU 05 NIVEAU 04

MEDEWERKER NIVEAU X flexibiliteit resultaatgerichtheid regels nakomen

samenwerken

inzet

t

f

•

-

.

/ ontwikkeldoel i

i

.-"f

"^^-1

X

respect

functieprofiel. -' persoonsprofiel

NIVEAU 03 NIVEAU 02 NIVEAU 01

3.2.2 Borgingkennisen vaardigheden Zoals al bij eerdere gelegenheden opgemerkt, heeft Novatec de afgelopen jaren de persoonlijke kennis en kunde van medewerkers vertaald naar procesbeschrijvingen: — HRM -proces — salarisprotocol — orderadministratie Kennis van de desbetreffende functiehouders wordt dan ook niet meer ontleend aan persoonlijk opgebouwde routines van individuen, maar aan opgestelde functionele protocollen, waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn beschreven. In toegenomen mate wordt binnen Novatec gehandeld aan de hand van protocollen, dat tot een aanzienlijke risicoreductie bijdraagt. Novatec zal die weg blijven volgen. Novatec hoopt met ingang van 2011 te beschikken over een integraal controlmodel, dat de groep in staat stelt periodiek te toetsen of de als essentieel bestempelde processen op elk moment gehandhaafd worden en geborgd zijn. 3.2.3 Cliëntenraad WSW Met ingang van september 2009 kent ook de GRNovatec een ingevulde cliëntenraad WSW, welke als gesprekspartner optreedt van de vertegenwoordiger van het algemeen bestuur op het gebied van de gemeentelijke beleidsontwikkeling, - evaluatie en bijstelling binnen het domein van de WSW. De cliëntenraad WSW kent een onafhankelijk en onpartijdig voorzitter. De vertegenwoordiger van het bestuur van de GRwordt in zijn rol van gesprekspartner van de cliëntenraad WSW geadviseerd door de voorzitter van de intergemeentelijke participatiecommissie, de directeur van NovaWork BVen/of de sectormanager Beheerszaken dan wel de algemeen directeur van Novatec.


Pagina 17van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010 Onduidelijk is of deze raad gehandhaafd zal blijven op het moment dat het huidige stelsel vervangen zal worden door een samenvoeging van regelgeving op het gebied van WSW, WWB en WIA/WAjong. 3.3.

Respecteren. Hoe de organisatie en de individuele leidinggevenden omgaan met hun medewerkers en hen betrekken, stimuleren, erkennen en waarderen. 3.3.1

Deelnameinwerkgroepen

Novatec kent al zeer geruime tijd het middel van per project samengestelde' werkgroepen 5 ' en/of' commissies' om medewerkers maximaal invloed te geven op de organisatie en de inhoud van het werk. De ervaring heeft de toevoegende waarde van deze werkwijze meermaals aangetoond. 3.3.2

Bewustbelonen

Novatec kent eveneens al zeer geruime tijd een beleid bewust belonen, waarvoor zowel individuen als groepen in aanmerking kunnen komen wanneer zij voldoen aan de in het beleid opgenomen criteria. Hoewel het toekennen aan medewerkers van een bewuste beloning van leidinggevenden een zekere durf vraagt, die althans binnen deze context, zeker niet elke leidinggevende gegeven is 6 , ziet Novatec geen reden ook voor 2011 tot wijziging op dit terrein. 4.0.

Middelen. De manier waarop vanuit strategie en beleid middelen worden aangewend om de activiteiten van de organisatie effectief en efficiënt uit te voeren en zeker te stellen dat de middelen daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kernactiviteiten van de organisatie.

4.1.

Geld. Hoe de organisatie haar financiële middelen verwerft, toewijst, gebruikt en beheert om de toegevoegde waarde van processen voortdurend te verbeteren. 4.1.1

Het bedrijfsvoeringresultaat

Het voor 2011te verwachten resultaat herneemt in vergelijking met 2010 weer de lijn die het sinds medio 2004 heeft ingeslagen.

TABEL 06 bedrijfsvoeringresultaat NovaGroep Novatec sector Industriële Werken Novatec sector Groene Werken NovaWork BV Alreno Bouw BV Timmerfabriek Barsema Tolbert BV Overig TOTAAL

€60.000 -/- €6.000 €910.000 C4.000 €0 €4.000 € 97S.OOO

In resultaatherstel van de sector Industriële Werken in 2011 wordt vanwege de bemoedigende ontwikkelingen in de eerste maanden van 2010 voorzien. Ook de informatie vanuit de externe omgeving toont een herstel van diverse markten. Hoewel de businessunit NovaMetal hiervan pas nu profiteert, lijken de overige businessunits al weer enige maanden terug op de lijn van 2008. In verband met de toevoegende waarde van het marketing en acquisitievehikel MultiNoord BV wordt dit echter uiteindelijk ook voorzien voor beide genoemde businessunits.

5 6

inallerleivariaties. geletophet geringebedragdat aandit beleidwordt uitgegeven.


Pagina 18van 33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 Het resultaat van Alreno Bouw BVwordt op basis van de verwachtingen van de van Dijk Groep7 als licht positief ingeschat. Het resultaat van NovaWork BV wordt zonder voorbehoud opnieuw als aanmerkelijk positief ingeschat. Het resultaat van de sector Groene Werken wordt als gevolg van de bezuinigingen bij de gemeentelijke overheden nadelig beïnvloed. Verwacht wordt een evenals over 2009 licht negatief resultaat. In deze is echter ook relevant of Novatec er in zal slagen om in het verzorgingsgebied een markt te ontwikkelen voor commerciële partijen. Immers het voornemen van Novatec is de sector Groene Werken om te bouwen naar een basisinfrastructuur - gelijk die van Industriële Werken - en aldus ruimte te creëren voor commerciële partijen om de hoofdrol van de sector in het verzorgingsgebied over te nemen. Indien de gemeentelijke opdrachtgevers op basis van een specifiek aanbestedingsbeleid de inzet van arbeidsgehandicapten via de groep veiligstellen, zullen commerciële partijen vervolgens in staat blijken een voor deze gemeenten haalbaar prijs/kwaliteitsverhouding neer te zetten. Aldus: — kan Novatec focussen op zijn kerntaak - het ontwikkelen van de werknemersvaardigheden van kwetsbare personen met behulp van een kapitaalextensieve infrastructuur en de inzetbaarheid garanderen aan commerciële partijen; — kan de commerciële partij zich focussen op het bedienen van de nieuwe markt in de zekerheid dat het bij de uitvoering van het contract tegen beheersbare kosten kan beschikken over goed toegeruste en gemotiveerde doelgroepmedewerkers; — kan de opdrachtgevende gemeente geconditioneerd in werk voorzien dat de inzet vraagt van haar kwetsbare burgers, in de wetenschap dat de commerciële partij niet om deze personen heen kan en dat Novatec deze personen toerust en blijft dienen als vangnet en springplank. Ten aanzien van Timmerfabriek Barsema Tolbert BV verwacht de groep over 2010 handhaving van het overbruggingsscenario ingevolge het recessiemodel. Novatec heeft reële aanwijzingen dat marktpartijen interesse hebben voor overname of samenwerking. Indien dit in de loop van 2010 daadwerkelijk zijn beslag zou kunnen krijgen, dan komt met ingang van 2011 een einde aan de sinds 2008 doorlopende ondersteuning. Als gevolg van deze inschatting stelt Novatec het resultaat van Timmerfabriek Barsema Tolbert BV vooreerst op nihil in2011. Novatec zal overigens ook zijn financieel bezuinigingsprogramma handhaven over 2011. Evenals voor 2010 wordt hiervoor een besparingsbedrag van € 470.000,ingeboekt. Naar verwachting zullen enkele onderlinge verschuivingen in de onderdelen van het programma aangebracht worden. Het saldo van opbrengsten en kosten wordt ingevolge de afspraken in 2007 volledig afgestaan aan de deelnemende gemeenten en kan dienen als compensatie voor het gemeentelijk tekort op de rijksbijdrage WSW. Met behulp van de werkscan® - in opdracht van NV Caparis en Novatec in maart 2010 ontwikkeld door Crystallus BV - verwacht Novatec in de komende maanden geleidelijk veranderingen te kunnen gaan doorvoeren in de infrastructuur. Het zal daarbij vooral gaan om veranderingen die bijdragen aan de vangnet en springplankfunctie van deze infrastructuur: afscheid van kapitaalintensieve 7 de van Dijk Groep voort sinds september 2009 dedirectie en alle PIOFAHT functies uit bij Alreno Bouw BV opverzoek van de aandeelhouders


Pagina 19van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010 businessunits en opbouw van businessunits die goed aansluiten bij de nieuwerwetse economie. 4.1.2

Debedrijfsvoeringratio

De bedrijfsvoeringratio is voor 2011 houdbaar op het indertijd ingezette langjarige niveau van <0.90 komt naar verwachting uit op 0.85 tabel 7: bedrijfsvoeringratio 2007 2008 2009 2010 2011 4.1.3

0.92 0.998 0.99 0.87 prognose 0.85 prognose

Hetgemeentelijk subsidieresultaatWSW

Gelet op het standpunt van de rijksoverheid verwacht Novatec voor de gemeenten een afnemende daling van dit tekort. Immers door een ruimhartige correctie van het ministerie van SZW in dejaren 2008 en 2009 nam dit tekort met zo'n € 300K af. In combinatie met aanmerkelijke uitbreiding van de taakstellingen WSW en het beleid vroegpensionering WSW werd hieraan nog een bedrag van ruim € 100K toegevoegd. Maar in 2011 volgt - evenals over 2010 - geen correctie. Gelet op recente CAO afspraken moeten de gemeenten rekenen met een stijging van de loonkosten WSW van 2% injanuari 2011van ongeveer € 280K op jaarbasis. tabel 09: subsidieresultaat gemeente per SE 2007 - / - € 2.418 - / - € 1.736 2008 - / - € 1.703 2009 2010 -/-C2.138 2011 -/-€2.719

In dit overzicht is meegenomen: — — — —

een loonkostenstijging van 1 %en een premiestijging van 1 % een uitbreiding van de taakstelling WSW en voor de laatste keer een bestendiging van het beleid vroegpensionering

4.1.4. DesubsidieratioWSW

De subsidieratio stijgt daardoor uiteraard weer en komt voor 2011 naar verwachting uit op: tabel 10: subsidieratio 2007 ' 2008 > 2009 2010 2011

1.10 1.07 1.06 1.08 1.10

8

degetallen over2008en2009zijn inclusiefdedeconfiture bijTimmerfabriek BarsemaTolbertBV


Pagina 20van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010 4.1.5

De gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage heeft sinds 2004 - het laatstejaar van Novatec als klassiek WSW productiebedrijf - een gestage daling gekend. Als gevolg van de macro-economische ontwikkelingen is deze trend in 2008 een tijdelijk halt toegeroepen. Maar zoals gezegd, de verwachting is dat deze trend zich vanaf 2011 zal weten te herstellen.

tabel 11: gemeentelijke bijdrage 2005 2006 2007 2008

4.2.

per standaard eenheid € 1.102,€ 964,-

2009 2010

€ 846€ 1.418,€ 1.617,€ 1.200,-

2011

€

642,-

Kennis en technologie. Hoe vanuit strategie en beleid de noodzakelijke kennis en technologie worden binnengehaald, ontwikkeld, verspreid en geborgd. Hoe wordt zeker gesteld dat intellectueel kapitaal wordt beheerd en beschermd. Novatec maakt - gelet op zijn strategie om langdurende samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met ondernemers en ketenpartners veel gebruik van bij derden aanwezige kennis en kunde. De door Novatec hiermee te verwerven inzichten kunnen op hun beurt gebruikt worden in het ontwikkelen van de arbeid - en werknemersvaardigheden van de doelgroepen. Dergelijke kennis is binnengehaald en intern verankerd op het gebied van: • • • • • • • • •

methodische ontwikkeling van doelgroepen via NovaWork BV te Tolbert; methodische cliëntenbegeleiding via stichting de Zijlen te Leek; prefab bouwdiensten en schilderwerk via Alreno Bouw BV te Beilen; houtbewerking via Timmerfabriek Barsema Tolbert BV; onderhoud aan machines voor landbouw en parken via Everts Groningen BV; groenonderhoud en infrastructurele werken via Arcadis te Assen en BTL te Joure; stofferen via Keizer Produce BV te Leek kweken van vaste planten en heesters via Itea te Sappemeer schoonmaak van gebouwen via Kuipers BVte Leek.

Brancheorganisatie Cedris voert met ingang van 2011 een set maatregelen voor haar leden in op het gebied van 'good governance, transparantie, alsmede imago en beeldvorming'. De mate waarin de leden van Cedris deze set operationaliseren en naleven is voorwerp van periodieke visitatie. Hiermee wil de branche een signaal afgeven aande samenleving over de wijze waarop wordt omgegaan met publieke middelen. Novatec onderschrijft deze koers. Sinds 2002 werkt Novatec al op basis van het kwaliteitsmodel INK, een model dat steeds meer navolging verkrijgt in de branche. De hiervoor genoemde set past naadloos in dit model.


Pagina 21van33


Materiaal en diensten. Hoedeze middelen worden ingezet voor het maximaliseren van de toegevoegde waarde van de eigen processen in de keten. Novatec verwacht gebruik te blijven maken van landelijke mantelovereenkomsten, die door de brancheorganisatie gesloten zijn. Indien niet via de branche te regelen, zal Novatec gebruik maken van de mogelijkheden, die het lidmaatschap van het lokale parkmanagement te Roden en/of Leek biedt. Standaard wordt alleen geïnvesteerd in machines en installaties welke bijdragen tot een vermindering van de uitstoot of anderszins aan een verbeterd milieu. Voor het afvoeren van milieuonvriendelijke stoffen is een milieubeheerplan in werking dat onder meer voorziet in een planmatige afvoer van afvalstoffen door een gespecialiseerd bedrijf. Aardig wellicht om in dit verband op te merken is dat Novatec als compensatie voor de periodieke vervangingsaanschaf van het wagenpark bomen laten aanplanten in de regio.

5.0.

Processen. Demanier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt, gericht op waarde toevoeging voor alle stakeholders. Demanier waarop er gezocht wordt naar een gezonde balans tussen procedurele aansturing en professionaliteit

5.1.

Ontwerpen. Hoede organisatie haar processen identificeert en ontwerpt in relatie tot hun bijdrage aan de geformuleerde strategie en beleidsdoelstellingen. Een beschreven proces biedt houvast voor leidinggevenden en medewerkers, vormt een kennisbron tijdens een inwerkperiode en geeft aan leidinggevenden goede controlemogelijkheden op de uitvoeringspraktijk. Vanuit dit uitgangspunt zijn in 2007 voor de bedrijfsonderdelen de beschreven processen geëvalueerd en in een aantal gevallen geactualiseerd en aangepast. Indien daartoe vanwege externe wettelijke en/of beleidsmatige redenen aanleiding zal ontstaan zullen de beschrijvingen uiteraard worden aangepast. Jaarlijks vindt overigens ook periodiek onderhoud van de beschrijvingen plaats. Eind 2010 verwacht Novatec een controlmodel beschikbaar te hebben, dat de onderneming in staat stelt periodiek te verifiëren of de vastgelegde procesbeschrijvingen onverkort gehanteerd worden en geborgd zijn. Dit controlemodel zal ook worden gebruikt in de aanloop naar de periodiek visitaties vanuit Cedris, teneinde voor het imago schadelijke verrassingen te voorkomen. Aanleiding is onder meer in de uitkomsten van het waarderingsonderzoek onder share - en stakeholders 2007 gevonden om specifiek aandacht te schenken aan 'marketing'. Marketing wordt hierbij gedefinieerd als het in lijn met de missie consistent optreden van vertegenwoordigers van Novatec opdat eigen markaarideel behouden en/of vergroot kan worden. Onder vertegenwoordigers worden al die medewerkers verstaan, die op de een of andere wijze in bijeenkomsten, in uitingen van acquisitie en/of relatiebeheer, in uitingen van reclame en/of digitale informatievoorziening als spreekbuis van de onderneming fungeren. Daartoe worden periodiek artikelen geschreven voor ondernemersbladen en worden populaire versies van de jaarverslagen uitgebracht. Ook worden bewust verzoeken om interviews ingewilligd en open middagen georganiseerd.' Marketing' zal met het in 2010 oprichten van MultiNoord BV - het marketing en acquisitievehikel van Ability BV te Uithuizen, Fivelingo te Appingedam, Oostergo te Dokkum, Trio-bedrijven te Sappemeer, Trion te Kollum en Novatec te Tolbert - nadrukkelijk aandacht krijgen.


Pagina 22van33


Beheersen. Hoe de organisatie haar processen beheert om een effectieve, efficiënte en flexibele bedrijfsvoering zeker te stellen. De groep werkt jegens de onderdelen met dienstverleningsovereenkomsten en jegens de eigen sectoren met deelbudgetten. De eerlijkheid verdient overigens te zeggen dat dejaarlijkse ijking van deze overeenkomsten aandacht vraagt. Waar de deelbudgetten bedoeld zijn de efficiency van de processen te beheersen, zijn de overeenkomsten bedoeld om de effectiviteit te bevorderen. Ook voor 2011 worden alle kosten toegedeeld aan kostenplaatsen en - dragers, en vertaald naar deelbudgethouders. Voor deze doelstellingen zijn vervolgens intern voor 2011 specifieke resultaatgebieden en prestatie-indicatoren afgesproken, die onderdeel uitmaken van de dienstverleningsovereenkomst en/of het sectorale jaarplan. De maandelijkse sturingsinformatie - balans, winst en verliesrekening en sociale indicatoren - maakt duidelijk of de onderscheiden processen inderdaad effectief en efficiënt verlopen. Of de bedrijfsvoering voldoende flexibel is wordt duidelijk uit het periodiek waarderingsonderzoek onder de stakeholders. Hieronder verstaat Novatec opdrachtgevers en toeleveranciers, met welke Novatec ingevolge een gunning een relatie van ten miste 03jaren zal onderhouden. Eind 2009 is in een geïnstitutionaliseerde samenwerking voorzien van 5 collegabedrijven: Reestmond te Meppel, Alescon te Hoogeveen, Larcom te Ommen, NoordWestGroep te Steenwijk en Novatec te Tolbert naar de maakbaarheid van een 'shared service center' (:SSC) voor de PIOFAHT-functies binnen deze bedrijven. De stuurgroep SSC heeft in mei 2010 het rapport van de projectorganisatie beoordeeld en moeten constateren dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor de voorgestelde samenwerkingsvorm. Belangrijke redenen daarvoor waren gelegen in niet weggenomen onzekerheden over de exacte kosten voor de migratie binnen het taakveld ICT. Hoewel deze migratie niet zozeer Novatec raakte, was binnen de samenwerking wel afgesproken dat elk van de beoogde aandeelhouders 20% in de kosten zou bijdragen. Aldus ontstond voor Novatec kort gezegd een situatie waarin in de eerstejaren van het bestaan van het SSCextra kosten voorzien waren van zo'n € 60.000,- perjaar, waartegenover een minder goed meetbare continuïteit en kwalitatieve verbetering van de dienstverlening vanuit het SSC werd gesteld. Omdat samenwerking op de PIOFAHT-functies noodzakelijk en onvermijdelijk blijft wordt een alternatief onderzoek voorbereid, waarin deze samenwerking niet zal worden vormgegeven in een SSC. Hoe en wat is thans nog niet duidelijk.

5.3.

Verbeteren en vernieuwen. Hoe de organisatie continu aandacht schenkt aan het optimaliseren van de bestaande processen dan wel nieuwe inzichten verwerft om deze processen te innoveren. Deze verbetercirkel wordt onder leiding van de proceseigenaar gevormd door procesbeheerders. De rol van procesbeheerders wordt in een groot aantal gevallen vervuld door werkbegeleiders en operationele managers, waarmee de beïnvloeding van de uitvoering op het beleid geborgd is. De verbetercirkel komt planmatig tenminste jaarlijks bijeen voor een 'onderhoudsevaluatie' en anders op specifiek initiatief van de proceseigenaar of de leden van de verbetercirkel zelf.


Pagina 23van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 Novatec maakt op een scala aan bedrijfsvoeringaspecten gebruik van de diensten van externe deskundigen. Dit betreft zowel de werkinhoudelijke kant van de bedrijfsvoering als de beheersmatige kant. 5.3.1

ontwikkelmethodieken

Ten behoeve van het ontwikkelen van de vaardigheden van doelgroepmedewerkers en cliënten zijn in samenwerking met NovaWork BV in 2009 en 2010 een tweetal experimenten uitgevoerd: het zogenaamde tandemexperiment. De toegepaste methodiek was gebaseerd op een tweetal externe methodieken 'empowerment' van Request-Vrijbaan en Humanproject 9 en blijkt tot dusver een aanmerkelijk positieve bijdrage te hebben op de externe doorstroom van personen uit de doelgroepen. Het lijkt voor de hand te liggen deze experimentele werkwijze in 2011 te incorporeren in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. 5.3.2

machineveiligheid

Mede naar aanleiding van bevindingen van de arbeidsinspectie in 2007 heeft Novatec in 2008 een overeenkomst gesloten met adviesbureau Basalus Arbo & Veiligheid te Onnen. Periodiek worden sindsdien de reeds langere tijd bestaande interne controles geaudit door dit extern bureau. Ook verricht Basalus eigenstandig onafhankelijk onderzoek naar specifieke aspecten, zoals de veiligheid van kolomboren en binnen schaftketen. Aldus sluit Novatec - in combinatie met een nadrukkelijk handhavingsbeleid - zoveel mogelijk vooraf het risico van onveilige werkomstandigheden uit. Aan de volgende aspecten blijft in 2011 specifiek aandacht geschonken worden: • • • 5.3.3

handhaven periodieke werkplekinspecties onder regie van de extern adviseur Basalus; bewust wording veilig werken door bijdragen van voornoemde Basalus aan de werkoverleggen en legionellabeheersing.

brandveiligheid

Mede naar aanleiding van bevindingen van de inspectie van het ministerie van VROM in 2007 laat Novatec sinds 2008 periodiek onderzoek doen door de brandweer te Leek naar de brandveiligheid van haar locaties. Aan de volgende aspecten blijft in 2011 specifiek aandacht geschonken worden: • • 5.3.4

verbouwingen intern transport brandstoffen en gasflessen

personeelsadmimstratiefbeheer

Met ingang van eind 2009/begin 2010 zijn in werking getreden het HRM-proces en de salarisprotocollen. Ook zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de statuten van bevoegdheden teneinde maximale helderheid te garanderen in verlofmutaties. 6.0.

9

Waardering door shareholders. Hoe waarderen de aandeelhouders de inspanningen van de organisatie om aan hun eisen te voldoen. Het meest recente waarderingsonderzoek heeft plaatsgevonden in 2007 en werd uitgevoerd door Agora Consultancy te Paterswolde. De hieruit voortgevloeide conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in de bedrijfsprocessen. Hierover is eerder al gerapporteerd. Of en in welke mate deze opname heeft geleid tot de gewenste effecten zal duidelijk worden in het eerstvolgende onderzoek, dat gepland staat voor 2010.

methodieken die landelijk zijn ontwikkeld in opdracht van SZW.


Pagina 24 van33


Waardering door stakeholders. Hoe waarderen de opdrachtgevers en toeleveranciers de inspanningen van de organisatie om aan hun eisen te voldoen. Het meest recente waarderingsonderzoek heeft plaatsgevonden in 2007 en werd uitgevoerd door Agora Consultancy te Paterswolde. De hieruit voortgevloeide conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in de bedrijfsprocessen. Hierover is eerder al gerapporteerd. Ofen in welke mate deze opname heeft geleid tot de gewenste effecten zal duidelijk worden in het eerstvolgende onderzoek, dat gepland staat voor 2010.

8.0.

Waardering door medewerkers. Hoe beleven de medewerkers de inspanningen van de organisatie om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Uit het onderzoek van 2009 kon een in de branche hoge waardering worden gelezen voor het werken bij Novatec. De overall waardering bedroeg 7,4 alwaar die in de sector op dat moment uitkwam op 6,9. Uit het onderzoek kwam overigens wel noodzakelijke aandacht naar voren voor: — — — —

continuering van de themabijeenkomsten monitoring van de voortgang competentie - en trajectgesprekken kwaliteit en regelmaat van werkoverleg verwelkoming als onderdeel van het introductieprogramma.

Hierover is inmiddels overleg gevoerd met de GORen overeenstemming bereikt over de inhoud van de verbeterinterventies. Uiteraard wordt over de uitkomsten van het onderzoek 2010 melding gemaakt in de halfjaarlijkse verantwoordingsinformatie 2010 en de daar weer uit te starten verbeteracties in hetjaarverslag 2010. 9.0.

Waardering door maatschappij. Hoe waardeert de maatschappij deinspanningen van de organisatie om in de bedrijfsvoering rekening te houden met de maatschappelijke behoeften en verwachtingen van de lokale (en overige!) omgeving. Onderzoek naar de waardering van de maatschappij 10 is in 2009 uitgevoerd door de NHLte Leeuwarden. Hierover is gerapporteerd injanuari 2010. De conclusies en aanbevelingen, welke hieruit voortvloeien, worden meer en detail verantwoord in de halfjaarlijkse sturingsinformatie 2010 en de daar weer uit te starten verbeteracties in het jaarverslag 2010. Op hoofdlijnen bleek uit het onderzoek dat: — door de bank genomen het woord Novatec tot een positieve associatie leidt bij de onderzoeksgroep. Vooral de focus op opleiding en ontwikkeling wordt door de groep herkend. Minder de drie andere kerncompetenties: klantvriendelijkheid, flexibiliteit en omgevingsbewustzijn. Kennelijk is het zo dat vooral het ontwikkelingsgericht begeleiden over het voetlicht wordt gebracht; , '. — de onderzoeksgroep adviseert Novatec nog meer te doen aan promotie van zijn resultaten. Het betreft verbeteringen op het terrein van de website en in overige publieke uitingen van reclame en marketing. Inmiddels is de redactie van de KoersKrant gevraagd aanbevelingen te doen,over concrete stappen die tot een dergelijke verbetering van de PRkunnen leiden.

10

dit begrip isdoorNovatec in2002werkbaargemaakt.Ondermaatschappijvallenbijvoorbeeld:demedia, vakbondsorganisaties, de (locale) bevolking,(uitzendkrachten plaatsende) uitzendbureaus en (stagiaires plaatsende) scholingsinstituten.


Pagina 25 van 33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 Het eerstvolgende waarderingsonderzoek onder 'maatschappij' zal gehouden worden in 2012. 10.0. Eindresultaten. In welke mate is de organisatie in staat haar financiële en operationele doelstellingen te realiseren. 10.1 Operationeel. Novatec vertaalt de operationalisering van de strategische visie in een 'dashboard' van sturingsinstrumenten. Dit 'dashboard' verschaft maandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks inzichten in de mate waarin de organisatie zijn financiële, sociale en maatschappelijke taakstellingen realiseert: de 'sturingsinformatie'. De cockpit toont ook op een heldere wijze de inspanningen van de onderneming met betrekking tot de WSW/beweging 'van-binnen-naar-buiten' en de WWB/WIA/WMO beweging 'van-buiten-naar-binnen'. Devolgende operationele kritische succesfactoren en daarbij behorende indicatoren zullen gelden per 01januari 2011: 10.1.1 Geprognosticeerde PersoonlijkOntwikkelPlannen WSW: 80% van de medewerkers 10.1.2 Geprognosticeerde opleidingen WSW:

-

arbeidsmarktgericht ontwikkelgericht wettelijk verplicht

175 175 175

10.1.3 Geprognosticeerde instroom vanaf de wachtlijst WSW: •

50% in begeleid werken en 50% in de interne infrastructuur

10.1.4 Geprognosticeerde detacheringen, Begeleid Werken en Werken-op-locatie bij externe werkgevers en 'joint-ventures': 230 10.1.5 Geprognosticeerd arbeidsverzuim door ziekte

: maximaal 9%.

10.1.6 Geprognosticeerd productievolume 11

:>

105%.

10.1.7 Beschikbare voltijds werk-/leerplekken niet - WSW Geprognosticeerde voltijdse werk-/leerplekken

160 110

10.1.10Geprognosticeerde verkoopbare uren WSW per sector: Industriële Werken Groene Werken Geprognosticeerde verkoopbare uren overige doelgroepen per sector: Industriële Werken Groene Werken

211.629 219.095

55.019 44.000

11 metdit percentage wordteenrelatiegelegdtussendeomvangvandeopenig moment gerealiseerde orderportefeuille enhet (nog) inde infrastructuur werkzame productiepersoneel.Acquisitiedieleidt tot een volumevanbovende 100%draagt bijaanhetgevoeldat iedersaanwezigheidertoedoet. Zoweltenaanzien vandecollectieve productiebelangen alsdeindividuele ontwikkelbelangen- goedwerknemerscompetenties - is hetoproepenvandit gevoelvanbelang.


Pagina 26 van 33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011, in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010

BEGROTING

VAN LASTEN EN BATEN

WERKVOORZIENINGSSCHAP "NOVATEC

2011


Pagina 27van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2 0 1 1 , in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2 0 1 0

Jaarplan en begroting Novatec 2 0 1 1 Industriële werken Omzet productie Af: Inkoop grondstoffen Af: Uitbesteed werk Bruto marge produktie Bij: opbrengst werk/leer

Totale bruto marge Af: Directe kosten -personeelskosten ambtelijk -personeelskosten NovaWork -uitzendkrachten -overige personeelskosten -machinekosten -energiekosten -overige huisvestingskosten -afschrijvingen -overige bedrijfskosten

Groene werken

Diversen

Indirecte kosten

Totaal

2.379

3.130

-704

-200

-54

-275

5.509 -904 -329

1.621

2.655

4.276

99

50

149

1.720

2.705

4.425

163

314

479

442

88

1.615 1.009

40

40

53

133

11

23

9

43

59

374

19

452

78

38

4

40

160

62

80

5

95

242

122

277

175

112

135

204

38

379

686 756

Totaal directe kosten

1.149

1.792

773

1.382

5.096

Af:financieringskosten Dekkingsbijdrage

0

0

92

208

300

571

913

-865

-1.590

-971

Totaal indirecte kosten

646

944

Operationeel resultaat Diverseopbrengsten Resultaat Novatec sectoren

-75

-31

135

25

60

-6

Opbrengsten deelnemingen -NovaWorkBV -Timmerfabriek BarsemaTolbertBV -Alreno BouwBV Totaal Resultaat


551

587

1.590

1.029

869

58

910 PM 4 60

910 4 972

918

Pagina 28 van 33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30 juni 2010

Berekening personeelskosten SW Novatec2011 AantalSEtotaaldeelnemendegemeenten bij: werknemers buitengemeenten (SE) af: werknemers buitenschappen (SE) Totaal Novatec prognose(SE)

587 11 -58 540

Af: Begeleidwerken (SE) Aantal medewerkers (SE) loonkosten Novatec

485

55

Personeelskosten 2009

€ 28.783

Personeelskosten2010

€29.215

+1,5%

Personeelskosten 2011

€ 29.799

+2%

Rijksbijdrage2011

€ 27.080 € 2 . 7 1 9 per SE

Tekort subsidieratio 2011

€1.318.715

485 x€ 2.719 =

Totaal tekort Overschot bedrijfsvoering

€ 972.000

Ten laste deelnemende gemeenten

€ 346.715

Tekort per SE

C 642,00

€346.715/540

Volgensafspraak wordt degemeentelijke bijdrage berekendvoordewerknemersindienst alsook voordegenendieviahet begeleidwerken indienst zijnvaneenexterne werkgever.

Raming netto bijdragen perdeelnemende gemeente2011 Aantal

Buiten

Begeleid

Loonlijst

SW Totaal

schappen

werken

Novatec

Grootegast Leek Marum Zuidhorn Noordenveld Diversen

Schatting biidraqe2011

101 152

4

13

84

€

62.274

17

9

126

€

86.670

71

5

9

57

€

42.372

85

12

9

64

€

46.866

178 11

20

15

143

€ €

101.436 7.097

598

58

55

485

e

346.715

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningsschap Novatec, d.d. 22 november 2010 '

M. Bouma, voorzitter

J. Vos, secretaris


Pagina 29van 33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010

Begroting 2 0 1 1 Novatec Specificatie Diverse opbrengsten

Huuropbrengst Grootegast Huuropbrengst PedMed Huuropbrengst werkplaats boerderij Huuropbrengst Barsema (incl. machines) Huuropbrengst NovaWork

Opbrengst detachering Novadesign Opbrengst detachering Barsema Opbrengst detachering NovaWork niet Sw personeel Opbrengst detachering derden niet SW personeel Opbrengst detachering Alreno


€ € €

25.000 18.000 25.000

€ €

225.000 50.000

C

343.000

€ €

45.000 90.000

€

251.000

€ €

241.000 59.000

€

686.000

Pagina 30van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 Toelichting begroting 2 0 1 1 Opbrengsten klassieke dienstverlening Door de verdere toename van het aantal medewerkers in individuele detachering en begeleid werken, waarvan de opbrengst bij NovaWork BVwordt verantwoord zullen de opbrengsten in toenemende mate buiten de klassieke dienstverlening in het eigen bedrijf behaald worden. In de begroting 2011 zijn de opbrengsten uit de groepsdetacheringen Alreno, Barsema en NovaDesign, onder "diverse opbrengsten" verantwoord. Verder dient rekening te worden gehouden met een vergrote onzekerheid met betrekking tot de omzet en bijbehorende brutomarge als gevolg van de economische crisis. Door het ontwikkelen van nieuwe werksoorten (Schoonmaak, Externe catering) zal getracht worden de nadelige financiële effecten van deze crisis zoveel mogelijk te beperken. Salarissen WSW Novatec verwacht op gronde van de eerste prognoses van Cedris dat haar deelnemende gemeenten in 2011 een kleine terugloop van de taakstelling tegemoet moeten zien. Op grond hiervan is voor 2011 een gemiddelde bezetting geraamd van 415 personen op FTEbasis voor de aangesloten gemeenten en de momenteel binnen Novatec werkzame personen uit niet deelnemende gemeenten. Er is rekening mee gehouden dat via bemiddeling van NovaWork BV gemiddeld 190 subsidiabele FTE in "begeleid werken" en detachering worden geplaatst. Het met "begeleid werken" gepaard gaande subsidiebedrag wordt tot en met 2010 door Novatec doorbetaald aan NovaWork BV, dat daarmee een loonkostensubsidie kan verstrekken en in de gelegenheid wordt gesteld haar eigen overheadkosten te dekken. Voor 2011 zullen hieromtrent aparte afspraken met de participatiecommissie dienen te worden gemaakt. Verder zullen alle wettelijke en CAO mogelijkheden worden aangewend om een rechtvaardig doch sober beloningsbeleid te voeren. Op grond van de in 2010 afgesloten CAO,die loopt tot 01 februari 2011 wordt injanuari 2011 in ieder geval aan iedere werknemer een eenmalige uitkering verstrekt van € 220,00. Sociale lasten In de begroting is rekening gehouden met een extra stijging van de premiedruk met l%.Deze druk wordt vooral veroorzaakt door een verwachte verdere stijging van de premies voor de ziektekostenverzekering en pensioenen. Salarissen niet SW personeel Voor 2011 is uitgegaan van de bezetting en de daarbij behorende salariskosten zoals deze door het Algemeen Bestuur in het in 2008 goedgekeurde formatieplan is vastgesteld Tevens zullen nog salariskosten moeten worden betaald aan die medewerkers, wier functie bij de reorganisatie is komen te vervallen en die nog geen nieuwe arbeidsplaats buiten Novatec hebben gevonden of met wie een afvloeiingsregeling isovereengekomen. Voor deze medewerkers is inmiddels wel een detacherings plaats gevonden, waarmee de salariskosten vrijwel gedekt kunnen worden. In 2011 zullen naar verwachting 20 personen op de loonlijst van NovaWork staan, die volledig werkzaam zijn voor Novatec, terwijl 4 personen die bij Novatec op de loonlijst staan werkzaamheden vóór NovaWork verrichten. De daarmee gepaard gaande loonkosten worden over en weer in rekening gebracht. Afschrijvingen Vanaf 2001 worden nieuwe investeringen op de balans geactiveerd en volgens bedrijfseconomische principes afgeschreven. Voor hetjaar 2010 is een afschrijvingsstop afgekondigd. Vanaf 2011 zullen opnieuw vervangingsinvesteringen dienen plaats te vinden. Hierbij is de afweging gemaakt, dat anders resterende afschrijvings- en onderhoudskosten hoger zijn dan wanneer tot vervanging van het actief zal worden overgegaan.


Pagina 31van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2011,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d.d. 30juni 2010 Rente Volgens verwachting zal de rente in 2011 zich op het nivo van 2010 blijven bewegen. In deze begrotingspost zijn verder de rentekosten opgenomen, die verbonden zijn aan de opgenomen lening ten behoeve van de aankoop van de panden Feithsweg 8,10 en 12. Algemene kosten Via een strenge begrotingsdiscipline en bijbehorende deelbudgettering wordt er voor gezorgd dat elke uitgave zeer kritisch wordt beoordeeld en niet strikt noodzakelijke uitgaven worden vermeden. Rijksbijdrage Informeel is van het Ministerie vernomen dat er voor 2011geen aanpassing van de Rijksbijdrage zal plaats vinden en deze dus op het nivo van 2009 (€ 27.080,-) zal blijven. Uit voorlopige berekeningen van Cedris blijkt dat de in Novatec deelnemende gemeenten rekening moeten houden met een lichte daling van de taakstelling van 604 naar 587 SE. De hiermede corresponderende Rijksbijdrage zal aan de gemeenten worden uitgekeerd. De hoogte van de Rijksbijdrage per SEwordt in het huidige tijdsgewricht sterk bepaald door politieke uitgangspunten, waarbij de relatie met de loonkostenontwikkeling al enkelejaren is losgelaten. Overige informatie • Novatec heeft een aantal concrete verplichtingen betreffende uit dienst getreden ambtelijke werknemers aan wie tengevolge van hun rechtspositie een aanvulling op de FPUuitkering dient te worden verstrekt. In 2011 zullen 4 ex-ambtelijk werknemers van deze FPUregeling gebruik maken; • in 2006 is een begin gemaakt met het terugdringen van het stuwmeer verlof. Ook in 2011 zal dit stuwmeer verder worden teruggedrongen. Tevens zal de huidige 40-urige werkweek per 2011 worden vervangen door een 36-urige worden, waarmede zal worden bereikt dat er geen nieuwe verlofrechten zullen ontstaan.

Versie0.5 van 30juni 2010

Pagina 32van33

JAARPLAN EN BEGROTING 2 0 1 1 ,in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Novatec, d . d . 3 0 j u n i 2010

Lijstvan afkortingen AKA AO-IC ARBO AWBZ BBL BBV BHV BNG BV BW CAO/SW CAR/UWO CV CWI Demingcirkel ELH EVC FEZ FPU FTE GR HRM I/D INK IRO's IT MKB NTW P&O PCA PIOFATH Plan-do-check-act POP PR RBW SE Span-of-control SSC SW SZW UWV VCA WAO WIA WIW WMO WSW WWB


ArbeidsgeKwalificeerd Assistent Administratieve Organisatie-Interne Controle Arbeidsomstandigheden Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BeroepsBegeleidende Leerweg Besluit Begroting en Verantwoording BedrijfsHulpVerlening Bank Nederlandse Gemeenten Besloten Vennootschap Begeleid Werken Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Sociale Werkvoorziening Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitwerkingsovereenkomst Comptabiliteitsvoorschriften Centrum Werk en Inkomen plan-do-check-act-cirkel Eerste Levensreddende Handelingen Eigen Verworven Competenties Financieel Economische Zaken Flexibele Pensioenuittreding FullTime Eenheden: formatieve rekeneenheden Gemeenschappelijke Regeling Human Resource Management Instroom/Doorstroom Instituut Nederlandse Kwaliteit Individuele Reïntegratie Opdrachten Interne Toeleveringen Midden- en Kleinbedrijf Netto Toegevoegde Waarde Personeel & Organisatie Project Complementaire Arbeid Personeelszaken, Informatiebeheer, Organisatiebeheer, Financieel beheer, Automatisering,Technische voorzieningen. Huisvesting Plannen, doen, controleren, handelen Persoonlijk Ontwikkelingsplan Public Relation RijBeWijs Standaard Eenheden: financiële rekenfactoren SoZaWe Het aantal medewerkers waaraan leiding wordt gegeven Shared Service Centre Sociale Werkvoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen 'Veiligheidscertificaat Aannemers Wet Arbeidsongeschikten Wet Inkomen en Arbeid Wet Inschakeling Werkzoekenden Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Sociale Werkvoorziening Wet Werk en Bijstand

Pagina 33 van 33

3.0^ S ja. 2.7, «p4e

Recommend Documents